Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
DE CONTAS
ORDINARIAS ANUAL
Relatrio de Gesto
Exerccio de 2014
Servio Nacional de Aprendizagem Industrial
Departamento Regional de So Paulo
Maro de 2015
APRESENTAO
Senhor Presidente do Conselho Regional,
Presidente
Paulo Skaf de 1/1 a 30/5
Benjamin Steinbruch de 31/5 s 8h de 17/7
Joo Guilherme Sabino Ometto a partir das 8h01 de 17/7 s 8h de 4/8
Benjamin Steinbruch a partir das 8h01 de 4/8 s 7h59 de 23/10
Paulo Skaf - das 8h de 23/10 a 31/12
Diretor Regional
Walter Vicioni Gonalves de 1/1 a 2/6
Dbora Cypriano Botelho de 3/6 a 5/10
Walter Vicioni Gonalves de 6/10 a 31/12
SUMRIO
LISTA DE TABELAS ..................................................................................................................................................... 15
LISTA DE QUADROS .................................................................................................................................................... 19
LISTA DE GRFICOS ................................................................................................................................................... 21
LISTA DE ILUSTRAES ............................................................................................................................................ 23
LISTA DE ABREVIAES E SIGLAS ......................................................................................................................... 25
CONTEDO GERAL ..................................................................................................................................................... 27
1. IDENTIFICAO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE ........................................................................................................ 29
1.1
1.1.1
1.2
INTRODUO ...............................................................................................................................................30
IDENTIFICAO DA NORMA DE CRIAO E DAS DEMAIS NORMAS, REGULAMENTOS E MANUAIS RELACIONADOS
1.4
IDENTIFICAO E DESCRIO SUCINTA DOS SETORES DA ECONOMIA LOCAL E NACIONAL ABRANGIDOS PELA ATUAO
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
2.1.1
MECANISMOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA EXECUO DOS PLANOS FORMULADOS PARA O EXERCCIO ............45
2.2
2.3
2.3.1
EXECUO FSICA DAS AES REALIZADAS PELO SENAI-SP APRESENTADAS POR FOCOS ESTRATGICOS ........................51
2.3.1.1
2.3.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1.2
2.3.1.1.1.2
2.3.1.1.2.1
REGIONAL
69
INDSTRIA
74
2.3.1.1.2.3.3.1.2
2.3.1.1.2.3.3.1.3
2.3.1.1.2.3.3.1.4
2.3.1.1.2.3.3.1.5
2.3.1.1.2.3.3.1.6
2.3.1.1.2.3.3.1.7
2.3.1.1.2.3.3.1.8
ATENDIMENTOS ESPECIAIS......................................................................................................................111
2.3.1.1.2.3.3.1.9
2.3.1.1.2.3.3.1.10
2.3.1.1.2.3.3.1.11
2.3.1.1.2.3.3.1.12
2.3.1.1.2.4
10
2.3.1.1.3.1
2.3.1.1.4
2.3.1.1.4.1
2.3.1.1.4.2
2.3.1.1.4.3
2.3.1.2
2.4
2.5
INDICADORES................................................................................................................................................................................ 177
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.2
4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.4
RESERVAS DE CONTINGNCIA...................................................................................................................214
4.2.2
4.3
4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
11
5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.5.1
5.1.5.2
5.1.5.3
5.2
5.2.1
5.2.2
CARGOS DO RGO..........................................................................................................................................................242
5.2.3
5.3
7.828/2012.................................................................................................................................................................................................... 254
6. GESTO DO PATRIMNIO MOBILIRIO E IMOBILIRIO ......................................................................... 255
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
ESTRUTURA DE CONTROLES QUE O SENAI-SP DISPE PARA ASSEGURAR UMA PRESTAO EFICIENTE E
6.2
6.2.1
6.2.2
9.2
12
9.3
10.3
MEDIDAS ADOTADAS PELOS RGOS OU ENTIDADES COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS
13
14
15
16
Tabela 87 - Relao dos dez maiores contratos firmados e os dez maiores favorecidos no exerccio com despesas por
regime de competncia contbil ................................................................................................................................ 217
Tabela 88 - Relao das dez maiores empresas com valores contratados pelo SENAI-SP para execuo de obras de
engenharia ................................................................................................................................................................. 218
Tabela 89 - Evoluo do Quadro de Pessoal do SENAI-SP ...................................................................................... 222
Tabela 90 - Expectativa institucional para colaboradores afastados (1)...................................................................... 223
Tabela 91 - Distribuio do Quadro de Recursos Humanos em 31/12/2014 ............................................................. 224
Tabela 92 - ndice de Capacitao de Colaboradores (1) ............................................................................................ 227
Tabela 93 - Participao dos Colaboradores em Programas de Treinamento, Segundo Categoria Funcional (1) ...... 228
Tabela 94 - Evoluo das Participaes em Programas de Treinamento .................................................................. 228
Tabela 95 - Tempo Mdio de Capacitao (1) ............................................................................................................ 228
Tabela 96 - Investimento em T&D por funcionrio capacitado (1) ............................................................................ 229
Tabela 97 - ndice de Capacitao de Docentes e Tcnicos (1) .................................................................................. 229
Tabela 98 - Aplicabilidade dos Treinamento: Fatores de Avaliao dos Programas Realizados (1) .......................... 230
Tabela 99 - Percentual de Realizao de Programas de Desenvolvimento de Pessoal (1) ....................................... 230
Tabela 100 - Programas de Aperfeioamento no Exterior ........................................................................................ 231
Tabela 101 - Principais Programas de Desenvolvimento de Pessoas, por rea ........................................................ 231
Tabela 102 - ndice de aes corretivas sobre acidentes de trabalho......................................................................... 233
Tabela 103 - Aes do Servio Social ....................................................................................................................... 233
Tabela 104 - Aes de Medicina do Trabalho ........................................................................................................... 233
Tabela 105 - Aes de Segurana no Trabalho ......................................................................................................... 234
Tabela 106 - Editais de Provimento .......................................................................................................................... 234
Tabela 107 - Quantidade de veculos em uso ou na responsabilidade do SENAI-SP ............................................... 255
Tabela 108 - Mdia anual de quilmetros rodados, por grupo de veculos ............................................................... 256
Tabela 109 - Idade mdia da frota, por grupo de veculos ........................................................................................ 256
Tabela 110 - Custos associados manuteno da frota ............................................................................................. 256
Tabela 111 - Demonstrativo da depreciao no SENAI-SP ...................................................................................... 271
Tabela 112 - Metas de Aplicao de Recursos em Educao Profissional Gratuita para Populao de Baixa Renda
................................................................................................................................................................................... 307
Tabela 113 - Demonstrao da Aplicao de Recursos Emprego da Receita de Contribuio Lquida em Educao
Profissional Gratuita .................................................................................................................................................. 308
17
18
Lista de Quadros
Quadro 1- Identificao do SENAI-SP ....................................................................................................................... 29
Quadro 2A - Perspectivas Estratgicas Indstria e Sociedade e Sustentabilidade................................................ 53
Quadro 3A - Execuo Oramentria Indstria e Sociedade e Sustentabilidade.................................................. 53
Quadro 2B - Perspectivas Estratgicas Processos Internos - Foco do Cliente ............................................................. 70
Quadro 3B - Execuo Oramentria Processos Internos - Foco do Cliente .............................................................. 70
Quadro 2C - Perspectivas Estratgicas Processos Internos - Eficincia .................................................................... 169
Quadro 3C - Execuo Oramentria Processos Internos - Eficincia ...................................................................... 169
Quadro 2D - Perspectivas Estratgicas Pessoas e Tecnologia ............................................................................... 174
Quadro 3D - Execuo Oramentria Pessoas e Tecnologia ................................................................................. 174
Quadro 4 - Execuo Fsica e Oramentrias das Aes Realizadas pelo SENAI-SP .............................................. 171
Quadro 5 - Execuo Oramentria das Aes Realizadas pelo SENAI-SP ............................................................. 174
Quadro 6 - Indicadores Institucionais ........................................................................................................................ 177
Quadro 7 - Avaliao do Sistema de Controles Internos do SENAI-SP ................................................................... 203
Quadro 8 - Demonstrao da Receita Prevista e Arrecadada .................................................................................... 212
Quadro 9 - Demonstrao das Despesas Correntes ................................................................................................... 213
Quadro 10 - Demonstrao das Despesas de Capital ................................................................................................ 214
Quadro 11 - Demonstrao das Reservas de Contingncia ....................................................................................... 214
Quadro 12 - Execuo das Despesas do SENAI-SP Exerccio de 2013 ................................................................. 215
Quadro 13 - Execuo das Despesas do SENAI-SP Exerccio de 2014 ................................................................. 216
Quadro 14 - Transferncias de Recursos a Terceiros ................................................................................................ 219
Quadro 15 - Transferncias de Recursos a Terceiros ................................................................................................ 220
Quadro 16 - Fora de Trabalho do SENAI-SP Situao Apurada em 31/12/2014 ................................................. 221
Quadro 17 - Situaes que Reduzem a Fora de Trabalho do SENAI-SP Situao em 31/12/2014 ...................... 223
Quadro 18 - Quantidade de Empregados do SENAI-SP por Faixa Etria Situao apurada em 31/12/2014 ......... 224
Quadro 19 - Quantidade de Empregados do SENAI-SP por Nvel de Escolaridade Situao apurada em 31/12/2014.......... 225
Quadro 20 - Custos de pessoal no exerccio de referncia e nos dois anteriores ....................................................... 226
Quadro 21 - Contratos de Prestao de Servios de Limpeza, Higiene e Vigilncia Ostensiva ................................ 235
Quadro 22 - Contratos de Prestao de Servios com Locao de Mo de Obra ...................................................... 242
Quadro 23 - Composio de Estagirios ................................................................................................................... 253
Quadro 24 - Distribuio dos Bens Imveis Prprios ............................................................................................... 258
Quadro 25 - Distribuio dos Bens Imveis Locados de Terceiros........................................................................... 260
Quadro 26 - Gesto da Tecnologia da Informao do SENAI-SP ............................................................................. 261
Quadro 28 - Tratamento de deliberaes exaradas em acrdo do TCU................................................................... 269
Quadro 28 Tratamento das recomendaes feitas pelo rgo de Controle Interno - OCI ..................................... 269
19
20
Lista de Grficos
Grfico 1 - Aprendizagem Industrial - Evoluo da Matrcula ................................................................................... 95
Grfico 2 - Aprendizagem Industrial: Ocupaes e Escolas ...................................................................................... 95
Grfico 3 - Evoluo dos Alunos com Contrato de Aprendizagem............................................................................. 96
Grfico 4 - Curso Tcnico: Matrcula (2005-2014) ..................................................................................................... 99
Grfico 5 - Curso Tcnico: Habilitaes e Escolas (2005-2014) .............................................................................. 100
Grfico 6 - Cursos Superiores (Graduao e Ps-Graduao) Matrcula (2005-2014) ......................................... 107
Grfico 7 - Educao a Distncia Matrcula (2005-2014) ...................................................................................... 114
Grfico 8 - Distribuio de Registros por Procedncia ............................................................................................. 146
Grfico 9 - Participao do Aluno-Hora Gratuito na Ao Direta em 2014 Educao Profissional ...................... 156
Grfico 10 - Investimentos em Obras e Equipamentos Realizados: 2005-2014........................................................ 169
Grfico 11 - Evoluo da rea do Terreno e da rea Construda ............................................................................. 170
Grfico 12 - Despesas de Capital Realizadas: perodo 2005-2014 ............................................................................ 213
21
22
Lista de Ilustraes
Ilustrao 1 - Mapa Estratgico do SENAI-SP ............................................................................................................ 35
Ilustrao 2 - Estrutura Organizacional do SENAI-SP ................................................................................................ 44
Ilustrao 3 - Estrutura de governana do SENAI-SP ............................................................................................... 196
23
24
Identificao
ABM
ABNT
ABRAMAN
CDHU
CEE
CEQUAL
CGU
CIESP
CLT
CGRE
CN
Conselho Nacional
CNAE
CNE
CNI
CNPJ
COMGS
Companhia de Gs de So Paulo
CPTM
DN
Departamento Nacional
DR
Departamento Regional
EJA
EMBRAER
ENADE
ENEM
EVT
FBTS
FIESP
IBGE
IBRACON
IEDI
Infraero
Inmetro
INPI
IPEA
LOA
MEC
Ministrio da Educao
25
Sigla
Identificao
MTE
PIB
PROADE
Pronatec
PSI
RFB
SAEB
SAPES
SATT
SEADE
SEBRAETEC
SFISC
SGSET
SIAFI
SIGA
SIORG
SISORG
SIT
SSCP
STT
TCU
USP
Universidade de So Paulo
26
CONTEDO GERAL
Parte C da Deciso Normativa TCU n 134, de 04 de
dezembro de 2013.
27
28
1. IDENTIFICAO E ATRIBUTOS
DA ENTIDADE
1.1 IDENTIFICAO DA ENTIDADE
Quadro 1- Identificao do SENAI-SP
Poder
Executivo
rgo de Vinculao
Cdigo SIORG
No se aplica
SENAISP
Cdigo SIORG
No se aplica
Cdigo LOA
No se aplica
Cdigo SIAFI
389.372
Situao
Ativa
Natureza Jurdica
CNPJ
03.774.819/0001-02
Principal Atividade
Cdigo CNAE
Telefones/FAX de
Contatos
Endereo Eletrnico
sesisenaisp@sesisenaisp.org.br
Endereo na Internet
http://www.sp.senai.br
Endereo Postal
(11) 3146-7102
29
1.1.1 Introduo
O Relatrio de Gesto do SENAI-SP do exerccio de 2014, foi elaborado de
acordo com as orientaes emanadas do TCU e da CGU1 e, tambm, com base
nas indicaes constantes do Manual de Orientao para Prestao de Contas
Ordinrias Anual, formulado pelo Departamento Nacional do SENAI. Com
relao s anlises e informaes constantes do presente Relatrio de Gesto, fazse necessrio destacar que a eventual no apresentao de itens previstos no
conjunto de orientaes acima mencionado, decorre da ausncia de contedos a
serem declarados no exerccio de referncia ou da sua inaplicabilidade. Tais
situaes sero evidenciadas nos respectivos campos do documento, com a
apresentao dos motivos que justificam a referida ausncia de contedos.
30
SENAI-SP
01/14,
de
SENAI-SP
04/14,
de
31
32
33
conhecimento
34
35
36
Com base nisso, a classificao dos setores contribuintes feita de acordo com o
Quadro de Atividades e Profisses a que se refere o art. 577 do Decreto-Lei n
5.452, de 1943 (CLT), ressalvado o disposto no art. 109-C da Instruo Normativa
RFB n 971, de 13 de novembro de 2009, que fornece a relao dos
estabelecimentos industriais ou assemelhados que so contribuintes do SENAI.4
Artigo 109-C INSTRUO NORMATIVA N 971 (13/11/2009)
Confederao Nacional da Indstria
Grupo de atividade
1 - Alimentao;
2 - Vesturio;
3 - Construo e mobilirio;
4 - Urbanas (saneamento, coleta e tratamento de resduos, energia, gs, gua e esgoto);
5 - Extrativas;
6 - Fiao e tecelagem;
7 - Artefatos de couro;
8 - Artefatos de borracha;
9 - Joalheiras, lapidao de pedras preciosas;
10 - Qumicas e farmacuticas;
11 - Papel, papelo, cortia;
12 - Grficas;
13 - Vidros, cristais, espelhos, cermicas, louas, porcelanas;
15 - Instrumentos musicais, brinquedos;
16 - Cinematogrficas;
17 - Beneficiamentos;
18 - Artesanatos (pessoa jurdica);
19 - Metalrgicas, mecnicas, materiais eltricos.
Fonte: Receita de Federal do Brasil
37
Considerando que o Sistema SENAI realiza sua misso por meio da operao de
Departamentos Regionais, que se organizam na forma de sistema federativo, o
atendimento a ser realizado pelo Departamento Regional de So Paulo abrange,
prioritariamente, a oferta de servios para os estabelecimentos situados na base
territorial do estado de So Paulo, que integram os segmentos contribuintes (acima
especificados), e jovens e adultos que buscam qualificao para o trabalho.
38
39
Tabela 2 - rea Fim: principais macroprocessos, segundo rgos responsveis por sua gesto e respectivos titulares no exerccio de
referncia deste relatrio
Unidade
Organizacional
Titular/Cargo/Datas de Nomeao e
Exonerao
Diretoria Tcnica
Editora
SENAI-SP
Principais Competncias
Macroprocessos
Auditoria
Educacional
40
As atribuies de cada um dos rgos que integram a Unidade Corporativa esto detalhadas nos atos formais que
criaram as respectivas reas, disponveis para consulta na INTRANET do SENAI-SP.
41
Tabela 3 - rea Meio: principais macroprocessos, segundo rgos responsveis por sua gesto e respectivos titulares no exerccio de
referncia deste relatrio
Unidade
Organizacional
Diretoria Jurdica
Auditoria
Principais Competncias
Coordenadoria de
Marketing e
Eventos
Assessoria de
Planejamento e
de Gesto da
Qualidade
Diretoria
Administrativa e
Financeira
Diretoria de
Obras
Diretoria de
Recursos
Humanos
Diretoria de
Tecnologia da
Informao
Macroprocessos
42
1.5.3
Organograma Funcional
43
44
2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS
ALCANADOS
2.1 PLANEJAMENTO ESTRATGICO DO SENAI-SP
As prioridades que orientaram a gesto do SENAI de So Paulo no perodo em
anlise esto formalizadas no conjunto de metas e projetos estabelecidos para o
exerccio de 2014. Para a definio dessas expectativas, o SENAI-SP apoiou-se
nas indicaes e nos desafios firmados em seu Mapa Estratgico.
Com relao ao referido processo de planejamento estratgico, faz-se necessrio
destacar que, para formalizar e monitorar sua estratgia, a Entidade adotou, a
partir de 2012, a metodologia do Balanced Scorecard (BSC). Assim sendo, os
objetivos prioritrios do SENAI-SP passam a estar contidos em seu Mapa
Estratgico (vide Ilustrao 1 no tpico 1.3) e desdobrados na forma de metas.
Trata-se, portanto, da implantao de uma nova arquitetura para as prticas de
planejamento, que estabelece um importante processo de aprendizado para as
equipes tcnicas e de gesto, desafiadas, entre outros aspectos, a aprimorar
indicadores considerados relevantes para o monitoramento dos objetivos
estratgicos.
45
8
Para tanto, o SENAI-SP conta com os sistemas informatizados, denominados Sistema de Gesto de Servios
Educacionais e Tecnolgicos (SGSET) e Sistema de Oramento Gerencial (SISORG), que permitem a integrao
do processo de planejamento das metas de produo, de receita, de despesa e, ainda, dos investimentos e projetos
estratgicos.
9
Constitui a principal receita do Departamento Regional, sendo originada das [...] contribuies dos
empregadores da indstria, dos transportes, das comunicaes e da pesca, previstas em lei [...] (Regimento do
SENAI, art. 45). Tais contribuies correspondem a 1% da remunerao paga pelos estabelecimentos
contribuintes a todos os seus empregados.
46
10
47
12
PIB
de
2014
sobe 0,1%
ante
2013,
informa
IBGE.
Disponvel
em
http://www.istoe.com.br/reportagens/411220_PIB+DE+2014+SOBE+0+1+ANTE+2013+INFORMA+IBGE?
pathImagens=&path=&actualArea=internalPage Acesso em 27/03/2015
13
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI). Anlise IEDI Panorama da Indstria
Regional.
Disponvel
em
http://www.iedi.org.br/artigos/top/analise/analise_iedi_20150113_industria_regional.html . Acesso em
28/01/2015.
48
oferta, objetivando assegurar a coerncia das suas aes formativas frente s reais
demandas por formao profissional da indstria. Nesse sentido, a tendncia que
prevalecer no mbito da produo realizada em 2014 a reduo dos patamares
de matrculas e alunos-hora alcanados em exerccios anteriores. Como ser
possvel observar, tal reduo j estava expressa nas metas formuladas para o
exerccio em questo.
Por fim, importante mencionar que os eventos ocorridos no exerccio em
anlise, associados aos prognsticos pessimistas no tocante ao comportamento da
economia em 2015 determinaram, durante o segundo semestre de 2014, uma
reviso dos planos da Entidade, que, em alguns casos, tiveram seus projetos e
cronogramas postergados. Tais medidas sero sentidas com maior intensidade ao
longo do prximo ano.
50
14
Segundo glossrio do Oramento da Unio, divulgado pelo Senado Federal, Programa consubstancia [...]
instrumento de organizao da ao governamental visando concretizao dos objetos pretendidos, sendo
mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Disponvel em:
http://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario?search_letter=p Acesso em 03/02/2015.
15
Estrutura programtica representa a [...] classificao da despesa segundo estrutura de programa, ao (projeto,
atividade ou operao especial [...], cujo objetivo identificar a finalidade do gasto, em que e onde sero alocados
os recursos, bem como viabilizar o gerenciamento interministerial de programas, conforme glossrio do
Oramento da Unio, divulgado pelo Senado Federal. Disponvel em:
http://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario?search_letter=c Acesso em 03/02/2015.
.
51
SENAI-SP conta tambm com as seguintes estruturas para classificao das suas
aes: Plano de Centros de Custos (rene rgos da administrao central e
unidades operacionais) e Plano de Contas (relaciona, entre outras orientaes, o
leque de alneas contbeis utilizadas para registro das receitas e despesas da
Entidade)16.
Com base no exposto, a avaliao do desempenho institucional ser realizada por
meio da anlise de cada uma das perspectivas estratgicas17 estabelecidas no
Mapa Estratgico do SENAI-SP, desdobradas segundo os objetivos nele
detalhados.
Tabela 4 - Relao de Objetivos Estratgicos, segundo Perspectivas
Estratgicas
Objetivos Estratgicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Perspectivas
Indstria e Sociedade
Sustentabilidade
Processos Internos
(Foco do Cliente)
Processos Internos
(Eficincia)
Pessoas e Tecnologia
52
Estratgicas
Indstria
Sociedade e Sustentabilidade
Quadro 2A - Perspectivas
Sustentabilidade19
Estratgicas
Indstria
Sociedade
Objetivo Estratgico 2
Objetivo Estratgico 3
Objetivo Estratgico 4
Pblico Alvo:
Conselho Regional, Sistema SENAI, Sistema SESI, colaboradores, indstrias contribuintes,
sociedade e governo, clientes (jovens e adultos que buscam qualificao para o trabalho e empresas,
prioritariamente contribuintes, que demandam conhecimento relacionado sua produo de bens e
servios), fornecedores, organizaes pblicas e privadas que realizam projetos apoiados em
acordos ou convnios.
Fonte: SENAI-SP (Assessoria de Planejamento e de Gesto da Qualidade)
(1)
O atendimento dos objetivos constantes nessa perspectiva ocorre por meio do cumprimento dos demais
objetivos previstos no Mapa Estratgico do SENAI-SP (vinculados s demais perspectivas). pela execuo dos
demais objetivos que ocorre a mobilizao dos recursos institucionais (financeiros, humanos, materiais e
tecnolgicos) que asseguram a gerao dos resultados da Entidade.
Oramento Final
Despesa
Realizada
18
53
55
56
20
Distribuio da amostra:
57
Tabela 5 - Objetivo Estratgico 1 Resultados dos Indicadores 1.1 e 1.2 (1) (2)
2013
Realizado
Indicador
2015
Meta
91%
29%
63%
5%
1%
3%
100%
Indicador
Concorda
2013
Realizado
Quesito de Avaliao
No concorda
No sabe/
e nem
Discorda
No
discorda
respondeu
2015
Meta
Total
(1)
93%
3%
3%
100%
Instituio competente
93%
3%
4%
100%
95% de
concordncia
para os
atributos
avaliados.
1.1 ndice de
Favorabilidade
1.2 Avaliao
da Imagem do
SENAI-SP
Metodologia
de entrevistados cuja opinio sobre o SENAI SP positiva ou muito positiva
"
de entrevistados que afirmam conhecer o SENAI SP
Nota:
58
59
2014
2015
Meta
Realizado
Meta
5,0%
3,5%
10,0%
Metodologia
100
Base de Clculo
2013
2014
1.216
1.156
37.228
32.886
Fonte: Elaborao SENAI-SP (Assessoria de Planejamento e de Gesto da Qualidade), com base em consultas ao
Sistema de Gesto de Servios Educacionais e Tecnolgicos (SGSET) e Sistema de Informaes Gerenciais da
Arrecadao (SIGA).
(1)
A Matriz de Indicadores Estratgicos e Indicadores Auxiliares do SENAI-SP, juntamente com os
padres adotados para avaliao do cumprimento das metas est apresentada no tpico 2.5 do presente
documento.
(2)
No inclui os estabelecimentos contribuintes optantes do SIMPLES23.
23
60
2.3.1.1.1.3
24
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Tcnico e Emprego (Pronatec) - criado pelo Governo Federal, em 2011, por
meio da Lei 11.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educao
profissional e tecnolgica no pas, alm de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino mdio pblico. Disponvel
em http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/o-que-e-o-pronatec. Acesso em 03/03/2015.
61
Indicador 3.1
2013
Realizado
(a)
Planejado
(b)
Realizado
(c)
Receitas de Servios
Empresas e Trabalhadores
Pronatec
Receitas de Convnios
Total Geral
359.951,0
209.572,2
150.378,8
488,7
360.439,7
328.242,7
230.749,9
97.492,8
456,0
328.698,7
306.716,0
212.748,6
93.967,4
166,0
306.881,9
% de
Realizao
(c/b)
93,4
92,2
96,4
36,4
93,4
Meta 2014
-8,8%
Indicador 3.1
Variao
%
(c/a)
-14,8
1,5
-37,5
-66,0
-14,9
Realizado 2014
-14,9%
<=> ?@A@BC=> <@ >@?DBE> AEF => ?@A@BC=> <@ AEGDGBE> =IJ?=<=> @F K
"
<=> ?@A@BC=> <@ >@?DBE> AEF => ?@A@BC=> <@ AEGDGBE> =IJ?=<=> @F K 1
1 ] 100
T = ano
Valores em R$:
Nota:
62
25
63
2015
Meta
(limite mximo)
2014
Descrio
Planejada
Realizada
1.477.302.698,00
1.436.570.727,49
1.440.106.175,00
1.369.011.695,48
97,5%
95,3%
90,0%
percentuais aqum meta firmada para 2014, o que, de acordo com os parmetros
de avaliao estabelecidos na Matriz de Indicadores Estratgicos (tpico 2.5),
significa que o SENAI-SP cumpriu as expectativas do perodo.
64
65
Objetivo Estratgico 5
Objetivo Estratgico 6
Objetivo Estratgico 7
Objetivo Estratgico 8
Objetivo Estratgico 9
Pblico Alvo:
Empresas, prioritariamente contribuintes, que demandam conhecimento relacionado produo de
bens e servios e jovens e adultos que buscam qualificao para o trabalho.
Os resultados das perspectivas sero avaliados nas tabelas e grficos a seguir.
Fonte: SENAI-SP (Assessoria de Planejamento e de Gesto da Qualidade).
Despesa Inicial
Despesa Retificada
Despesa Transposta
Despesa Realizada
5, 6 e 7
640.217.889,00
773.630.843,00
750.557.012,00
728.050.970,21
42.295.603,00
40.705.227,00
39.222.521,00
35.696.423,35
2.963.431,00
5.285.716,00
6.206.425,00
2.149.760,59
Total
685.476.923,00
819.621.786,00
795.985.958,00
765.897.154,15
(2)
66
68
da
sua
oferta
pode
contribuir
fortemente
nessa
criao.
da
sua
localizao
espacial),
entendimento
das
69
2013
16,2%
Meta
Realizado
18,0%
15,9%
Meta
2015
25,0%
26
70
XZ[\] ^[ [_`ab[c[deZ[f`]_ d]f`\ebgef`[_ ef_`aca^]_ fa_ \[ne[_ ^[ a`[f^eZ[f`] ^a_ j_d]ca_ kjXlm
p 100
71
2013
2014
Variao %
Estabelec.
Atendidos(1)
N de
Matric.
Estabelec.
Atendidos(1)
N de
Matric.
Estabelec.
Atendidos(1)
N de
Matric.
Gerncias Regionais
1
2
3
2.733
2.012
904
65.974
64.084
23.214
2.524
1.975
875
63.632
53.456
22.084
-7,6
-1,8
-3,2
-3,5
-16,6
-4,9
Subtotal (2)
5.508
153.272
5.223
139.172
-5,2
-9,2
Servios
Tecnolgios
2013
Estabelec.
Atendidos(1)
2014
Horas
Tcnicas
Estabelec.
Atendidos(1)
Variao %
Horas
Tcnicas
Gerncias Regionais
1
669
133.501
642
105.860
2
297
18.575
369
26.700
3
288
33.771
240
27.229
Subtotal (2)
1.216
185.847
1.156
159.789
Total Geral (3)
6.027
5.735
Fonte: SENAI-SP (Assessoria de Planejamento e de Gesto da Qualidade)
(1)
(2)
(3)
Estabelec.
Atendidos(1)
Horas
Tcnicas
-4,0
24,2
-16,7
-4,9
-4,8
-20,7
43,7
-19,4
-14,0
-
Alm das aes descritas no quadro anterior, faz-se necessrio destacar que o
propsito de assegurar a coerncia da ao institucional com o movimento
regional da produo industrial questo presente na agenda da organizao. A
eleio do objetivo estratgico prover solues para a indstria, com foco no
desenvolvimento regional revela, basicamente, o reforo, no planejamento
estratgico do SENAI-SP, das linhas prioritrias que j vinham orientando a
gesto nos ltimos anos. De fato, conforme demonstrado nas tabelas a seguir, as
opes de investimento de 2014 - e tambm dos anos anteriores - revela a
inteno da Entidade de atuar em harmonia com o processo de desconcentrao
espacial da indstria paulista.
A exemplo dos anos anteriores, a anlise dos investimentos mdios realizados por
unidade escolar no ano de 2014 indica concentrao de recursos nas escolas do
interior. Tais realizaes decorrem da execuo de projetos que objetivam, em
face das caractersticas do setor industrial das regies em que essas unidades esto
instaladas, redefinir a vocao tecnolgica das escolas ou, ainda, ampliar a rede de
unidades, em atendimento ao processo de instalao de novos plos industriais no
interior do Estado. Tal perfil de investimentos constatado tambm quando
tomados os dados acumulados no perodo 2005-2014.
72
REGIO (2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Santos
Registro
Ribeiro Preto
S. J. Campos
Bauru
Metropolitana-SP
Campinas
Central
Franca
Sorocaba
Pres. Prudente
Marlia
S. J. Rio Preto
Araatuba
Total Geral
Investimentos
Realizados
Escolas
(3)
Beneficiadas
Investimento
por escola
11.403,3
2.937,3
5.561,4
10.611,2
5.196,0
55.137,5
34.637,8
3.359,0
1.092,5
6.505,4
926,4
2.845,5
1.897,0
1.029,9
3
1
2
6
3
36
27
3
1
6
1
4
3
2
3.801,1
2.937,3
2.780,7
1.768,5
1.732,0
1.531,6
1.282,9
1.119,7
1.092,5
1.084,2
926,4
711,4
632,3
515,0
143.140,2
98
1.460,6
(2)
Ribeiro Preto
Registro
Franca
S. J. dos Campos
Metropolitana-SP
Araatuba
Campinas
Sorocaba
Bauru
S. J. Rio Preto
Central
Santos
Marlia
Pres. Prudente
Total Geral
Investimentos
Realizados
Escolas
Beneficiadas(3)
91.030,0
28.794,4
27.629,5
165.109,1
681.363,3
34.599,9
413.310,6
104.778,8
43.270,9
51.623,6
37.004,5
41.689,9
40.084,0
9.039,5
2
1
1
6
38
2
27
7
3
4
3
4
4
1
45.515,0
28.794,4
27.629,5
27.518,2
17.930,6
17.300,0
15.307,8
14.968,4
14.423,6
12.905,9
12.334,8
10.422,5
10.021,0
9.039,5
1.769.328,1
103
17.177,9
73
27
The World Bank. The growth report: strategies for sustained growth and inclusive development.
Washington, DC: The World Bank, 2008.
74
Nesse contexto, pelo efeito positivo que apresentam sobre as taxas de crescimento
de longo prazo da economia, assumem relevo, tambm, os segmentos da
infraestrutura. De fato, por meio da melhoria das condies logsticas (rodovias,
ferrovias, aeroportos e portos) que se torna possvel a obteno de redues
importantes nos custos de escoamento da produo para mercados interno e
externo. Da mesma forma, a existncia de fontes de energia, na quantidade,
estabilidade e custos requeridos pelos processos produtivos, representa mais um
elemento indispensvel para o incremento da competitividade da economia.
75
2.3.1.1.2.2.2
28
76
Indicador
Meta
em
segundo vertente
estratgica.
Realizado
2015
4 projetos
Em face da
Instruo
Normativa
RFB n 1453
de 24/02/2014 ,
que estabelece
o encerramento
da contribuio
do setor
aeronutico e
segmentos do
setor do
agronegcio
para o SENAI,
os planos e
metas firmados
para o presente
objetivo esto
sendo revistos.
desenvolvimento,
Meta
vertente estratgica.
Metodologia
(q <@ I?Es@CE> >@CE?B=B> <@>@GDEtDB<E> GE I@?E<E)
77
Portos
30
78
De fato, para que o Brasil avance nesse campo, faz-se necessrio a adoo de novas
metodologias - voltadas para as operaes de exportao e importao de cargas,
embarque e desembarque de passageiros - que assegurem atualizados padres de
qualidade e produtividade, em um contexto de rgidos procedimentos quanto
segurana do trabalhador e do meio ambiente.
com base nesse cenrio que o SENAI-SP planificou o projeto de instalao do
Centro SENAI de Tecnologias Porturias. Com a sua concluso, o novo Centro
dever oferecer servios educacionais e tecnolgicos nas reas de operao, gesto,
manuteno e segurana para a rea porturia.
Para tanto, a unidade do SENAI em Santos ser totalmente reconfigurada, o que
exigiu a demolio do atual prdio. Alm da estrutura predial, a escola dever ser
equipada com a melhor tecnologia em simuladores operacionais para equipamentos
de carga e descarga e movimentao de mercadorias na rea porturia, alm de
laboratrios para pesquisa da logstica internacional de cargas, estudo de solues
para gargalos e viabilidade de projetos multimodais.
Em face do exposto, a unidade escolar SENAI de Santos, instalada em prdio
provisrio, j antecipou conjunto importante de ofertas. A montagem de um centro
de simulaes de equipamentos porturios de grande porte configura um exemplo
das aes em execuo. Adicionalmente, nesse mbito, assume relevo as seguintes
iniciativas empreendidas em 2014:
32
Equipamento utilizado no parque de estocagem, tendo como chassi ou vages, no caso do mesmo ser assentado em
linhas frreas, bem como empilhar os contineres at uma altura mxima de quatro unidades. No caso de haver
insuficincia de rea de estocagem, o transtiner aconselhvel, uma vez que possibilita melhor utilizao da rea
disponvel, objetivando o encaminhamento ao descarregamento ou estocagem. Disponvel em http://www.ogmoitj.com.br/novo/info/Indice.asp , acesso em 05/03/2015.
79
Petrleo e Gs
33
um guindaste de grande porte utilizado para carregar e descarregar contineres em navios. Tem uma
braadeira de levantamento especial adaptada para encaixar nos cantos do continer. Disponvel em
http://www.ogmo-itj.com.br/novo/info/Indice.asp , acesso em 05/03/2015.
34
Disponvel em http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/refinarias/refinaria-depaulinia-replan.htm, acesso em 13/03/2015.
80
relacionadas, a nova unidade contar com ncleos para estudos de caldeiras e vasos
de presso e movimentao de cargas.
Para a realizao do projeto de instalao da nova escola, vocacionada para atender
ao conjunto de necessidades do setor de Petrleo e Gs, foram investidos R$ 36,4
milhes.
Tabela 19 - Atendimento ao Setor de Petrleo e Gs Investimentos realizados
na unidade escolar SENAI-SP de Paulnia
Valores nominais em R$
Ano
Obras e Equipamentos
2012
34.208.359,92
2013
2014
2.199.556,01
Total
36.407.915,93
81
Sade
35
82
Modalidades Oferecidas
- Aprendizagem industrial
- Tcnico
- Superior
- Formao inicial e continuada
- Educao a distncia
Cursos
Ambientes
- 18 laboratrios
- 5 salas de aula
- 6 ambientes de clinica mdica
83
36
A
importncia
do
setor
sucroenergtico
no
Brasil,
disponvel
http://www.agroanalysis.com.br/materia_detalhe.php?idMateria=1232 , acesso em 16/03/2015.
em
84
37
Disponvel em:
http://www.senado.gov.br/comissoes/ci/ap/AP20110426_jose_marcio2.PDF, consultado em 15/02/2013.
http://www.defesabr.com/Fab/fab_embraer.htm, consultado em 15/02/2013.
85
38
86
87
89
1.Evaso no ano
2. Promoo no
Ano
3. Ocupao dos
Egressos
4. Satisfao das
Empresas com
Egressos
7.1 - ndice de
excelncia da
educao
profissional e
tecnolgica
Modalidades
Meta
Resultado
Aprendizagem
5,0%
8,5%
Tcnico
11,5%
13,8%
Superior
10,0%
7,1%
0
0
2
2 = at 2 pontos percentuais
aqum da meta
1 = de 2,1 a 4 pontos
percentuais aqum da meta
0 = mais de 4 pontos
percentuais aqum da meta
Aprendizagem
98,0%
97,9%
Tcnico
97,0%
96,6%
Superior
95,0%
92,2%
2 = at 2 pontos percentuais
aqum da meta
1 = de 2,1 a 4 pontos
percentuais aqum da meta
0 = mais de 4 pontos
percentuais aqum da meta
Aprendizagem
60,0%
58,5%
Tcnico
75,0%
72,0%
Superior
85,0%
87,5%
Aprendizagem
8,1
7,9
Tcnico
8,3
8,1
Superior
8,8
8,4
2
2
2
18
24
Meta
Realizado
Meta 2015
80,0%
75,0%
90,0%
90
2.3.1.1.2.3.3 Detalhamento
Profissional
do
Desempenho
da
Educao
fase escolar, correspondentes aos alunos do curso tcnico e dos cursos superiores
de tecnologia que esto frequentando regularmente as unidades do SENAI-SP;
fase estgio no concomitante, referentes aos concluintes da fase escolar, que, no
caso dos cursos tcnicos, ingressaram no curso at o primeiro semestre de 2013 e
optaram pela realizao de estgio no concomitante para obter seu certificado de
concluso do curso. Aps essa data, a opo de realizao de estgio pelos alunos
do cursos tcnico foi extinta39. Com relao aos cursos superiores de tecnologia,
a realizao do estgio requisito obrigatrio.
91
2014
Variao
%
31.432
33.298
5,9
31.174
32.775
5,1
3.338
3.499
4,8
1.261
1.236
-2,0
78
23
-70,5
731.954
662.961
-9,4
Iniciao Profissional
186.190
211.660
13,7
249.977
197.917
-20,8
284.986
243.666
-14,5
10.801
9.718
-10,0
830
800.067
325
734.117
-60,8
-8,2
Modalidade
Aprendizagem Industrial
Curso Tcnico
(3)
Superior - Extenso
Qualificao Profissional
Aperfeioamento Profissional
(4)
Especializao Profissional
Educao de Jovens e Adultos
Total
2013
2014
Variao %
1.004
914
-9,0
138
155
12,3
1.142
1.069
-6,4
92
2.3.1.1.2.3.3.1.1
Aprendizagem Industrial
41
93
Total
Alunos-Hora
2013
2014
Var. %
31.432
33.298
5,9
2013
2014
19.859.512 20.599.664
Var. %
3,7
reas/Segmentos Atendidos
1) Alimentos e Bebidas; 2) Mecnica Automotiva; 3) Construo Civil; 4)Couro e Calados; 5)
Eletricidade; 6) Eletrnica; 7) Energia; 8) Administrao Industrial; 9) Gesto da Produo
10)Marketing; 11)Grficas e Editorial; 12)Joalharia e Lapidao 13) Madeira e Mobilirio; 14)
Mecnica; 15) Metalurgia; 16) Siderurgia; 17) Cermica; 18) Plsticos; 19) Refrigerao; 20)
Informtica 21) Txtil e Vesturio; 22) Transportes.
Fonte: SENAI-SP (Assessoria de Planejamento e de Gesto da Qualidade)
Considera somente as matrculas da ao direta, ou seja, os programas cuja gesto, execuo e
financiamento esto sob a responsabilidade direta do SENAI-SP.
(2)
A Matriz de Indicadores Estratgicos e Indicadores Auxiliares do SENAI-SP, juntamente com os
padres adotados para avaliao do cumprimento das metas, est apresentada no tpico 2.5 do presente
documento.
(1)
2014
Escolas
82
83
reas/Segmentos
19
22
Ocupaes
72
74
(1)
45
94
Por fim, com base nos posicionamentos e ocorrncias acima relatadas, as matrculas
da aprendizagem industrial apresentaram, no perodo 2005-2014, crescimento de
72,5%.
Grfico 1 - Aprendizagem Industrial - Evoluo da Matrcula
33.298
31.432
29.456
26.969
25.587
22.891
23.358
2007
2008
24.268
20.977
19.302
2005
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Variao
80,5%
83
74
64
41
Escolas
Ocupaes
2005
2014
95
78,3%
2013
2014
75,2%
68,3%
64,4%
63,8%
62,3%
60,5%
60,3%
52,0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Variao %
1.814
1.816
0,1
1.062.946
1.067.085
0,4
46
Segundo o Comunicado da Diretoria Tcnica (CO-DITEC-003/11, de 30 de junho de 2011), os repasses dos
recursos financeiros praticados no Programa Escola de Vida e Trabalho correspondem aos valores abaixo
relacionados:
97
2.3.1.1.2.3.3.1.2
Cursos Tcnicos
98
A anlise histrica dos resultados auferidos nesse campo atesta a magnitude das
iniciativas realizadas. No perodo 2005-2014, a oferta de curso tcnico apresentou
incremento da ordem de 120,9% na matrcula.
32.775
28.028
24.862
23.729
20.671
17.384
16.090
16.107
2006
2007
14.839
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
99
Variao
8,7%
53
50
46
Escolas
Habilitaes
2005
2014
Matrculas
Principais reas
atendidas
2013
2014
Var. %
2013
2014
Var.
%
Total
31.174
32.775
5,1
13.824.966
15.050.934
8,9
reas/Segmentos Atendidos
1) Alimentos e Bebidas; 2) Automao da Manufatura; 3) Instrumentao; 4)Mecatrnica;
5)Mecnica Automotiva; 6) Construo Civil; 7) Couros Calados; 8) Eletricidade; 9) Eletrnica;
10)Energia; 11) Qualidade; 12) Grficas e Editorial; 13) Produo; 14) Madeira e Mobilirio;
15)Mecnica; 16) Metalurgia; 17) Papel e Celulose 18) Cermica; 19)Plsticos; 20) Qumica;
21)Refrigerao; 22) Sade e Segurana no Trabalho; 23) Informtica; 24) Telecomunicaes;
25)Txtil e Vesturio; 26)Transportes.
Fonte: SENAI-SP (Assessoria de Planejamento e de Gesto da Qualidade)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
100
2014
Escolas
75
74
reas Tecnolgicas
23
26
Habilitaes (Cursos)
52
50(2)
Ainda com relao ao desempenho do curso tcnico, faz-se necessrio destacar que,
no ano de 2014, o SENAI-SP, juntamente com a execuo dos planos de ampliao
da oferta de vagas, trabalhou no sentido de realizar as metas constantes do
Pronatec48. Com base nisso, destaca-se a realizao de 2,2 mil matrculas dedicadas
ao pblico beneficirio do referido programa governamental. Tal resultado
corresponde crescimento de 32,2%, frente aos valores registrados em 2013.
Tabela 29 - Cursos Tcnicos Atendimento Pronatec (1) (2)
Indicador
Matrculas
Alunos-hora
2013
2014
Variao
2014
2013
1.629
2.154
32,2%
870.111
1.170.891
34,6%
48
O Pronatec constitui programa lanado pelo Governo Federal com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de
educao profissional e tecnolgica.
101
102
Matrcula
Aluno-Hora
372
173.443
103
Com base nisso, o modelo de oferta de cursos superiores de tecnologia, mantido pela
Entidade, alia a diversificao da oferta com a otimizao da estrutura fsica e
tecnolgica j instalada. A diretriz que orienta as escolhas a de evitar sobreposio
de esforos, maximizando o emprego de recursos, sempre escassos, frente ao desafio
da educao. Nesse sentido, o SENAI-SP atua em:
49
Resoluo CNE/CP3, de 18 de dezembro de 2002. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Organizao e o Funcionamento dos Cursos Superiores de Tecnologia, disponvel em
.
Acesso
em
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_superior_resol3.pdf
11/03/2015.
104
Faculdades de
Tecnologia (local)
Brs Escola Roberto
Simonsen (Capital)
Barra Funda (Capital)
Vila Leopoldina(Capital)
V. Mariana (Capital)
Campinas, Sorocaba, So
Carlos e Taubat
So Caetano do Sul
S.B. do Campo
Osasco
Moca (Capital)
Brs - Escola Francisco
Matarazzo (Capital)
Ipiranga (Capital)
Santo Amaro (Capital)
Santos
Faculdades de
Tecnologia (local)
Vila Leopoldina
(Capital)
So Caetano do Sul
S.B. do Campo
Osasco
Moca (Capital)
Brs (Capital)
105
Matrculas
Alunos-Hora
2013
2014
Var. %
2013
2014
Var. %
Graduao
3.338
3.499
4,8
2.393.798
2.503.008
4,6
Ps-Graduao (4)
1.339
1.259
-6,0
118.044
125.894
6,7
Total
4.677
4.758
1,7
2.511.842
2.628.902
4,7
reas/Segmentos Atendidos
1) Alimentos e Bebidas; 2) Mecnica Automotiva; 3) Energia; 4) Automao da Manufatura; 5)
Controle Ambiental; 6) Grficas e Editorial; 7) Eletricidade; 8) Eletrnica; 9) Instrumentao; 10)
Mecnica; 11) Mecatrnica; 12) Metalurgia; 13) Plsticos; 14) Qualidade; 15) Txtil e Vesturio; 16)
Gesto Financeira; 17)Marketing; 18) Planejamento
Fonte: SENAI-SP (Assessoria de Planejamento e de Gesto da Qualidade)
(1)
Considera somente as matrculas da ao direta, ou seja, os programas cuja gesto, execuo e
financiamento esto sob a responsabilidade direta do SENAI-SP.
(2)
No foram consideradas as matrculas dos alunos em estgio no concomitante e alunos-hora referentes a
estgio.
(3)
A Matriz de Indicadores Estratgicos e Indicadores Auxiliares do SENAI-SP, juntamente com os
padres adotados para avaliao do cumprimento das metas, est apresentada no tpico 2.5 do presente
documento.
(4)
Inclui cursos de extenso, que correspondem a mdulos isolados da ps-graduao.
2014
Escolas
16
16
reas/Segmentos
15
18
50
Evoluo calculada com base nas matrculas dos alunos em fase escolar.
Expressa o resultado obtido da multiplicao da carga horria de cada um dos cursos de formao profissional realizados pelo
SENAI-SP, em determinado exerccio, pelo nmero de alunos matriculados nos respectivos cursos.
51
106
4.677
4.758
2013
2014
3.595
2.938
2.400
1.590
1.576
2006
2007
1.733
1.293
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2.3.1.1.2.3.3.1.6
52
107
2011
2012
2013
2014
511
869
1.311
1.597
1.496
53
108
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Auxlio Financeiro
144
213
300
370
418
536
Monitoria
34
61
94
106
131
130
32
35
60
58
54
96
Funcionrios do SENAI-SP
Empregados de empresas
contribuintes do SENAI-SP (2)
40
26
37
51
142
78
142
374
Total
250
335
491
585
887
1.214
Iniciao Cientfica
(1)
2.3.1.1.2.3.3.1.7
alternativas
profissionalizantes
que
foquem
desenvolvimento
das
109
Total
Alunos-Hora
2013
2014
Var. %
2013
2014
Var. %
731.954
662.961
-9,4
56.673.429
46.378.650
-18,2
reas/Segmentos Atendidos
Agroindstria, Alimentos e Bebidas, Automao da manufatura, Instrumentao, Mecatrnica,
Eletricidade automotiva, Eletrnica embarcada, Mecnica automotiva, Pintura automotiva,
Reparao automotiva, Borracha, Construo Civil, Couros Calados, Tecnologia Educacional,
Eletricidade, Eletrnica, Eletrotcnica, Energia, Administrao Industrial, Gesto da Produo,
Gesto de RH, Gesto Financeira, Gesto Marketing, Gesto Planejamento, Gesto Qualidade,
Grficas e Editorial, Joalharia e Lapidao, Logstica Distribuio, Logstica Produo, Logstica
Suprimento, Madeira e Mobilirio, Controle Ambiental, Fundio, Mecnica, Metalurgia, Siderurgia,
Cermica, Papel e celulose, Gs, Plsticos, Petroqumica, Qumica, Refrigerao, Sade e Segurana
no Trabalho, Informtica, Telecomunicaes, Txtil e Vesturio, Transportes.
Fonte: SENAI-SP (Assessoria de Planejamento e de Gesto da Qualidade)
(1)
Considera somente as matrculas da ao direta, ou seja, os programas cuja gesto, execuo e
financiamento esto sob a responsabilidade direta do SENAI-SP.
(2)
Inclui matrculas presenciais e a distncia.
(3)
Inclui matrculas dos cursos de vivncia profissional.
54
Programas cuja gesto, execuo e financiamento esto sob a responsabilidade direta do SENAI-SP.
Expressa o resultado obtido da multiplicao da carga horria de cada um dos cursos de formao profissional
realizados pelo SENAI-SP, em determinado exerccio, pelo nmero de alunos matriculados nos respectivos
cursos.
55
110
(3)
Especializao Profissional
Total
Distr.%
186.190
25,4
211.660
31,9
13,7
249.977
34,2
197.917
29,9
-20,8
284.986
38,9
243.666
36,8
-14,5
10.801
1,5
9.718
1,5
-10,0
731.954
100,0
662.961
100,0
-9,4
2013
Iniciao Profissional
Qualificao Profissional
Aperfeioamento Profissional
Total
(3)
Var. %
Anual
Modalidades
Especializao Profissional
Matrculas
2014
N
Distr.%
2013
Alunos-Hora
2014
N
Distr.%
Var. %
Anual
Distr.%
4.997.116
8,8
5.101.733
11,0
2,1
39.637.585
69,9
30.808.151
66,4
-22,3
10.691.532
18,9
9.289.675
20,0
-13,1
1.347.196
2,4
1.179.091
2,5
-12,5
56.673.429
100,0
46.378.650
100,0
-18,2
2.3.1.1.2.3.3.1.8
Atendimentos Especiais
Alm da oferta regular, executada pelas unidades escolares da rede SENAI-SP, vale
destacar, no mbito da formao inicial e continuada, aes empreendidas com o
propsito de atender demandas concentradas e especficas (de carter corporativo),
oriundas de setores produtivos, empresas, entidades sem fins lucrativos ou governo.
Tal movimento consubstancia o reconhecimento da qualidade das respostas
institucionais para a oferta de solues educacionais em escala. A seguir so
relatadas algumas das aes empreendidas em 2014.
Programa Via Rpida da Secretaria de Desenvolvimento Econmico, Cincia e
Tecnologia (SDECT) do Governo do Estado de So Paulo Direcionado para
indivduos maiores de 16 anos, o referido Programa oferece cursos bsicos de
qualificao profissional de acordo com as demandas regionais. Destinado, tambm,
para pblicos especficos, o Via Rpida prev a qualificao de pessoas com
deficincia, beneficirios do programa estadual de transferncia de renda (Renda
Cidad), famlias dos programas habitacionais da CDHU, reeducandos em regime
111
2014
Variao (%)
8.268
8.185
-1,0
112
2.3.1.1.2.3.3.1.9
Vivncia Profissional
2.3.1.1.2.3.3.1.10
Alunos-Hora
2013
2014
Var. %
2013
2014
Var %
144.026
169.525
17,7
2.265.759
2.498.951
10,3
reas atendidas
1) Controle Ambiental; 2)Eletricidade; 3)Eletrnica; 4) Energia; 5)Informtica; 6)Mecnica;
7)Mecnica Automotiva 8)Mecatrnica; 9)Planejamento; 10)Qualidade; 11)Refrigerao; 12)Sade
e Segurana no Trabalho; 13)Tecnologia Educacional; 14) Txtil e Vesturio
Fonte: SENAI-SP (Assessoria de Planejamento e de Gesto da Qualidade)
(1)
Considera somente as matrculas da ao direta, ou seja, os programas cuja gesto, execuo e financiamento
esto sob a responsabilidade direta do SENAI-SP.
56
113
144.026
120.518
75.909
73.349
2010
2011
40.766
14.800
1.059
2.903
2.331
2005
2006
2007
2008
2009
2012
2013
2014
57
Expressa o resultado obtido da multiplicao da carga horria de cada um dos cursos de formao profissional
realizados pelo SENAI-SP em determinado exerccio pelo nmero de alunos matriculados nos respectivos cursos.
114
2.3.1.1.2.3.3.1.11
58
115
116
Exames
Aprovados
Caldeireiro Montador
21
14
23
17
31
26
Subtotal
78
58
Subtotal
10
03
114
91
06
06
01
Subtotal
121
97
209
158
COMGS
SSCP
2014
Ocupao
Total
Fonte: SENAI-SP (Assessoria de Planejamento e de Gesto da Qualidade)
117
2.3.1.1.2.3.3.1.12
e Servios Educacionais
A avaliao das iniciativas empreendidas pelo SENAI-SP constitui uma das
prioridades institucionais. De fato, tal prtica representa subsdio fundamental para a
realizao de ajustes que propiciem a melhoria permanente da qualidade dos servios
educacionais prestados, alm de constituir prestao de contas para indstrias e
sociedade sobre as aes executadas pela Entidade.
Avaliao Externa da Qualidade da Formao Profissional - PROVEI
A operacionalizao do PROVEI est apoiada nas seguintes estratgias:
Avaliao dos cursos regulares60. Essa opo est vinculada ao fato de esses
cursos representarem a linha mestra das iniciativas de educao profissional
empreendidas pelo SENAI-SP. fato que a engenharia pedaggica neles contida
constitui plataforma que permite a oferta de variadas formas de estruturao e
funcionamento de programaes cursos de curta e longa duraes, presenciais e
a distncia, entre outros , segundo as especificidades do mercado de trabalho
industrial.
60
118
Edio
Alunos
Escolas
Municpios
2001
3.409
51
44
2002
5.200
19
29
66
45
2004
7.200
25
30
71
52
2006
7.500
2009
9.050
25
36
75
53
39
39
80
55
2011
11.890
40
37
84
60
2014
14.627
26
27
84
69
119
Os ciclos de avaliao efetuados nos anos de 2010, 2011 e 2012 foram realizados na
forma de projeto piloto. Em 2013, no primeiro semestre, foram realizadas oficinas
envolvendo os Departamentos Regionais, com o propsito de avaliar os primeiros
resultados dessa ao e estabelecer as melhorias processuais e metodolgicas
necessrias para prosseguir com o PROADE. Em 2014, foi realizado mais um ciclo
de avaliao, abrangendo 65 escolas da rede SENAI-SP e seis habilitaes do ensino
tcnico, o que correspondeu a 2.695 alunos matriculados no ltimo semestre (vide
tabela a seguir).
120
Cursos Tcnicos
Mecnica
Eletrotcnica
Calados
Edificaes
Eletrnica
Manuteno Automotiva
2012
Mecatrnica
Metalurgia
Vesturio
Alimentos
Automao
Informtica
Logstica
2013
Mecnica
Qumica
Redes de computadores
Refrigerao e Climatizao
Eletromecnica
Eletrotcnica
Eletroeletrnica
2014
Fabricao Mecnica
Vesturio
Telecomunicaes
Total 2010 a 2014
Fonte: SENAI-SP (Diretoria Tcnica)
Quantidades
Escolas
Alunos
7
1
2
2
3
3
8
1
2
3
2
2
1
8
3
4
1
18
1
34
9
1
2
118
352
43
63
124
130
190
378
77
147
144
71
55
25
417
141
180
84
742
42
1463
324
34
90
5.316
121
Tcnico
Superior
Mdia
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
58,3
60,1
58,5
78,8
79,2
72,0
92,6
90,2
87,5
69,6
71,5
67,9
Tx. de Insero
no Mercado de 60,3
Trabalho (3)
43,9
53,2
84,0
64,0
67,7
86,4
60,0
46,7
78,9
53,8
59,3
Tx. de
Ocupao (2)
(4)
Aprendizagem
Industrial
Tx. de
Ocupao nas
76,5
70,4
69,6
76,3
77,2
70,1
81,3
89,8
79,1
77,3
75,7
70,8
Atividades
Econ.
Contrib.(4)
Fonte: SENAI-SP (Diretoria Tcnica)
(1)
A Matriz de Indicadores Estratgicos e Indicadores Auxiliares do SENAI-SP, juntamente com os
padres adotados para avaliao do cumprimento das metas, est apresentada no tpico 2.5 do presente
documento.
(2)
Ex-alunos ocupados/Total de ex-alunos entrevistados.
(3)
Ex-alunos no ocupados ao final do curso, mas inseridos no mercado de trabalho um ano aps a concluso
do mesmo/ Ex-alunos no ocupados ao final do curso.
Ex-alunos ocupados em atividades contribuintes do SENAI/ Total de ex-alunos ocupados.
61
Emprego na indstria paulista encerra 2013 com 36,5 mil vagas a menos. Portal de notcias CIESP, 22/01/2014. Disponvel:
http://www.ciesp.com.br/noticias/emprego-na-industria-paulista-encerra-2013-com-365-mil-vagas-a-menos/. Acesso em
10/7/2014.
122
Olimpada do Conhecimento
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Webdesign
Aplicao de Revestimentos Cermicos
Pintura Decorativa
Marcenaria de Mveis
Carpintaria de Telhados
Funilaria
Manuteno de Aeronaves
Pintura Automotiva
Joalheria
Design Grfico
6
7
8
9
10
Eletricidade Predial
Construo em Alvenaria
Marcenaria de Estruturas
Jardinagem e Paisagismo
Tecnologia da Moda
123
124
Moambique
Guin Bissau Continuidade das atividades de apoio gesto do projeto em Guin-Bissau - Fase III (2015 - 2017).
Repblica
Dominicana
Fundao Pringamosa
Capacitao de docentes na rea de Costura Industrial.
Paraguai
Prestao de Servios
Angola
Programa de treinamento na rea txtil empresa PML Petersen Matex Importadora e Exportadora
Limitada e Marubeni Tekmatex Corporation para continuidade do processo de reestruturao da
empresa frica Txtil
Capacitao de 160 profissionais angolanos da Empresa Odebrecht
Chile
Projeto patrocinado pela JICA (Japan International Cooperation Agency) para a Capacitao de
docentes angolanos no Brasil
Consultoria Empresa Chilevalora em Anlise de Perfis Profissionais estruturados com base em
competncias.
125
WorldSkills Americas
Organizao e Realizao:
3 Competio WorldSkills Americas Bogot 2014
Colmbia
Singapura
Sua
Brasil
126
127
Realizado
Meta
(Variao)
(Variao)
20,0%
-4,9%
8,0%
-9,8%
2013
2014
1.216
1.156
185.847
159.789
153
138
Fonte: Elaborao SENAI-SP (Assessoria de Planejamento e de Gesto da Qualidade), com base em consultas ao
Sistema de Gesto de Servios Educacionais e Tecnolgicos (SGSET), Sistema de Apropriao de Servios
Tcnico e Tecnolgicos (SATT) e Sistema de Informaes Gerenciais da Arrecadao (SIGA).
(1)
A Matriz de Indicadores Estratgicos e Indicadores Auxiliares do SENAI-SP, juntamente com os
padres adotados para avaliao do cumprimento das metas, est apresentada no tpico 2.5 do presente
documento.
(2)
No inclui estabelecimentos optantes do SIMPLES62
62
128
1] 100
1 ] 100
Obs: T = ano
Fonte: SENAI-SP (Assessoria de Planejamento e de Gesto da Qualidade)
129
Escolas
Barra Funda SP, Campinas e Marlia
Automao
Vila Leopoldina SP
Cermica
Construo Cvil
Tatuap SP
Couro e Calados
Eletrnica
Vila Mariana SP
Energia
Grfica
Mooca SP
Incluso Social
It
Madeira e
Mobilirio
Meio Ambiente
Metalmecnica
Brs SP, Santo Amaro SP, So Bernardo do Campo, Santo Andr, Sorocaba,
Campinas, Santa Brbara dOeste, Ribeiro Preto
Metalurgia
Osasco
Petrleo e Gs
Santos
Plstico e
Polmeros
Qumica
Txtil e Vesturio
Brs SP e Americana
130
2013
2014
Variao %
34.430
20.380
-40,8
67.013
28.644
-57,3
Informao Tecnolgica
24.510
27.563
12,5
245
180
-26,5
Servios Metrolgicos
298.172
279.497
-6,3
17.577
7.897
-55,1
441.947
364.161
-17,6
Total
N de Ensaios
2014
287.359
2013
2014
Var. %
2014
2013
807
1.392
72,5
1.192
833
-30,1
Informao Tecnolgica
1.738
1.583
-8,9
38
34
-10,5
5.827
5.883
1,0
195
93
-52,3
9.797
9.818
0,2
131
132
Escolas SENAI-SP
Ensaios Qumicos
Ensaios em Revestimentos Cermicos
Meio Ambiente
Ensaios Cermicos
Ensaios Fsicos e Qumicos em Polmeros
Ensaios em Tintas Imobilirias
Calibrao de Vidraria
Microbiologia
Organismo de Certificao de Produtos
Ensaios Metalrgicos
Ensaios Txteis
Em fase de implantao do sistema de gesto da qualidade com base na NBR ISO/IEC 17025
Ensaios em Implantes
Manoel Jos Ferreira ( Rio Claro)
Ensaios Fsicos em Madeira e Movelaria
133
135
65
Estudo do Banco Mundial mostra Brasil como 7 maior economia do mundo (matria de 30/04/2014).
Disponvel em: http://www.valor.com.br/internacional/3532202/estudo-do-banco-mundial-mostra-brasil-como-7
, acesso em 13/03/2015.
136
137
Realizado
N
9.1. ndice de
novos projetos
de inovao em
desenvolvimento
50%
9.2 ndice de
concluso dos
projetos de
inovao
27 projetos
81,8%
Nota: T= ano
138
2013
2014
X
X
Transmissor de Temperatura
X
X
139
2012
NA
NA
54
32
10
2013
NA
NA
81
37
6
2014 (2)
70
8
7
4
1
140
141
Empresas Parceiras
Ser Apis Pesquisa
Beneficiamento e Assessoria
Apcola Ltda
Pss Indstria e Comrcio Ltda.
Krj Indstria e Comrcio Ltda
Korth Rfid Ltda
Smar Equipamentos Industriais
Ltda
Sppt Pesquisas Tecnolgicas
Ltda
Esper Embalagens Ltda
Duoeme Moldes e Injeo de
Peas Plsticas
Siemens do Brasil S.A.
Siemens do Brasil S.A.
Sanytech Fibras Ltda-Epp
Brasil Avionics Indstria,
Comrcio e Servios Ltda
Medical Systems Instruments
Indstria e Comercio Ltda ME
142
143
Colocao /Projeto
Escola SENAI
Brs (So Paulo- Capital) -
de produto
Tecnologias inclusivas
It - talo Bologna
Tecnologia industrial
de processo
Voto popular
Francisco Matarazzo
Ja - Edward Savio
Diadema - Manuel Garcia
Filho
Liga dos Campees Bota pra Fazer ENDEAVOR, sendo vencedor na premiao
baseada em empreendedorismo e gerao de negcios alm de finalistas da Liga;
144
Patente de
Inveno
Patente de Modelo
de Utilidade
2008
Registro de
Desenho
Industrial
-
2009
2010
16
16
2011
13
2012
10
26
2013
2014
29
32
14
14
95
Total
67
Fonte: SENAI-SP (Diretoria Tcnica)
145
OUTROS
PROJETOS
2%
146
2.3.1.1.2.6
2.3.1.1.2.6.1 Educao
Produo Total
Matrculas
Alunos-Hora
2013
Tipo de
Ao
Direta
Indireta
Total
Direta
Indireta
Total
800.067
165.864
965.931
93.032.637
6.589.290
99.621.927
2014
Distrib.
%
82,8
17,2
100,0
93,4
6,6
100,0
N
734.117
175.498
909.615
84.736.294
3.879.392
88.615.686
Distrib.
%
80,7
19,3
100,0
95,6
4,4
100,0
Variao
%
-8,2
5,8
-5,8
-8,9
-41,1
-11,0
66
Expressa o resultado obtido da multiplicao da carga horria de cada um dos cursos de formao profissional
realizados pelo SENAI-SP, em determinado exerccio, pelo nmero de alunos matriculados nos respectivos
cursos.
147
2.3.1.1.2.6.2 Ao Indireta
A ao indireta corresponde ao somatrio das matrculas e alunos-horas obtidos
dos cursos realizados por empresas contribuintes que, por meio dos Termos de
Cooperao Tcnica e Financeira, operacionalizam programas de formao
profissional. Com a aplicao desses Termos, as empresas signatrias realizam, em
nome do SENAI-SP, programas de aperfeioamento profissional. Tais programas,
financiados com os recursos oriundos da reteno de 5% da receita de contribuio
prevista em lei, so analisados pelo SENAI-SP, quando da prestao de contas pelas
empresas.
Ainda no mbito da produo indireta, faz-se necessrio destacar a ao realizada nas
denominadas escolas de iseno. Esse universo de unidades operacionais oferece
cursos de aprendizagem industrial, tcnico, alm dos programas de formao inicial e
continuada (cursos de iniciao, qualificao e aperfeioamento profissional). Tais
unidades escolares so financiadas com os recursos previstos nos Termos de
Cooperao Tcnica e Financeira, celebrados com a Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM) e as montadoras Volkswagen e Mercedes Benz.
Tabela 60 - Termos de Cooperao Tcnica e Financeira Empresas
Conveniadas
2010
2011
2012
2013
2014
676
642
624
620
629
67
148
2014
Distrib.
N
%
373
0,2
184
0,1
218
0,1
18,5
165.294
99,7
174.907
99,7
5,8
165.864
100,0
175.498
100,0
5,8
Aprendizagem Industrial
429.358
6,5
401.890
10,4
-6,4
Curso Tcnico
Qualificao,
Aperfeioamento e
Iniciao Profissional
138.090
2,1
162.128
4,2
17,4
6.021.842
91,4
3.315.374
85,5
-44,9
6.589.290
100,0
3.879.392
100,0
-41,1
Indicador
Modalidade
Aprendizagem Industrial
Curso Tcnico
Qualificao,
Matrculas Aperfeioamento e
Iniciao Profissional
Total
AlunosHora
Total
Variao
%
-3,4
Modalidade
Aprendizagem Industrial
Curso Tcnico
2013
1.112,3
2014
1.077,5
Variao %
-3,1
750,5
743,7
-0,9
Iniciao Profissional
45,8
Qualificao Profissional
241,1
36,4
18,0
-50,5
Aperfeioamento Profissional
149
CPTM
Modalidade
Matrcula
Matrcula
Aprendizagem
Industrial
54
33.420
47
16.336
-13,0
-51,1
Curso Tcnico
96
51.840
100
72.128
4,2
39,1
150
85.260
147
88.464
-2,0
3,8
Aprendizagem
Industrial
92
90.875
90
88.625
-2,2
-2,5
Curso Tcnico
88
86.250
118
90.000
34,1
4,3
Iniciao
Profissional
10
458
180
177.125
218
179.083
21,1
1,1
Aprendizagem
Industrial
240
305.063
236
296.929
-1,7
-2,7
Qualificao
Profissional
729
175.780
Aperfeioamento
Profissional
3.006
36.012
1.498
19.212
-50,2
-46,7
3.246
341.075
2.463
491.921
-24,1
44,2
162.288
5.985.830
172.670
3.119.924
6,4
-47,9
165.864
6.589.290
175.498
3.879.392
5,8
-41,1
Subtotal
Mercedes
Benz
Subtotal
Outros
Total
Variao %
Aluno
Matrcula
Hora
Aluno
Hora
Subtotal
Volkswagen
2014
Aluno
Hora
Aperfeioamento
Profissional
150
2.3.1.1.2.6.3 Ao Direta
No cmputo geral, com relao ao direta, possvel verificar, no perodo em
questo, o decrscimo da produo realizada, em comparao aos valores de
2013. Nesse sentido, importante destacar que a produo alcanada pelo
SENAI-SP obedece ao posicionamento estratgico de atuar segundo as demandas
do mercado de trabalho industrial.
Em face do exposto, com relao ao desempenho da ao direta, no ano de 2014,
vale mencionar:
151
2014
Indicador
Modalidade da Educao
Profissional
(B)
(C)
C/B
C/A
Aprendizagem Industrial
31.432
32.331
33.298
103,0
5,9
31.174
27.893
32.775
117,5
5,1
Curso Superior
3.338
3.536
3.499
99,0
4,8
Ps-Graduao
1.261
1.065
1.236
116,1
-2,0
78
94
23
24,5
-70,5
731.954
717.680
662.961
92,4
-9,4
Iniciao Profissional
186.190
174.913
211.660
121,0
13,7
Qualificao Profissional
249.977
233.564
197.917
84,7
-20,8
284.986
297.623
243.666
81,9
-14,5
Especializao Profissional
10.801
11.580
9.718
83,9
-10,0
830
325
-60,8
800.067
782.599
734.117
93,8
-8,2
19.859.512 20.792.308
20.599.664
99,1
3,7
13.824.966 15.910.147
15.050.934
94,6
8,9
Curso Superior
2.393.798
2.908.320
2.503.008
86,1
4,6
Ps-Graduao
114.754
169.215
125.372
74,1
9,3
3.290
3.940
522
13,2
-84,1
56.673.429 61.027.146
46.378.650
76,0
-18,2
Iniciao Profissional
4.997.116
5.049.677
5.101.733
101,0
2,1
Qualificao Profissional
39.637.585 41.669.087
30.808.151
73,9
-22,3
9.289.675
73,6
-13,1
Especializao Profissional
Cursos de Extenso
Alunos-hora
Meta
(A)
Cursos de Extenso
Matrculas
2013
1.347.196
1.689.400
1.179.091
69,8
-12,5
162.888
78.144
-52,0
84,1
-8,9
152
68
No caso das programaes ressarcidas, o SENAI-SP cobra somente parcela das despesas diretas.
Para tanto, o SENAI-SP mantm bolsas de estudo gratuitas para empresas com at 99empregados,. Trata-se de
segmento que apesar de ser responsvel por responder por parcela considervel de postos de trabalho para a
economia, enfrenta dificuldades importantes para o custeio de programas formao ou aprimoramento de seus
profissionais. A referida deciso est formalizada na Resoluo n 36/05 de 10/11/2005.
70
Para a realizao desse clculo, foram excludos 8.067 matrculas dos alunos oriundos do SESI-SP.
69
153
71
O universo dos pequenos soma mais de sete milhes de empresas, representando 99% do total de empresas
do pas. Elas so responsveis por 25% do Produto Interno Bruto (PIB) e por 40% da massa salarial..
Disponvel em: http://www.fiesp.com.br/sindimilho/noticias/pmes-concentram-geracao-de-emprego , acesso em
13/03/2015.
72
Entre os vrios setores que contriburam decisivamente para a ampliao e gerao de empregos e renda no
Brasil, e que est permitindo que os trabalhadores tenham melhores condies e qualidade de vida, destacam-se
as micros e pequenas empresas (MPEs), que hoje se constitui em um segmento extremamente importante para a
nossa economia. Disponvel em http://www.dm.com.br/opiniao/2015/02/micros-e-pequenas-empresas-sedestacam-na-geracao-de-empregos-e-fortalecem-a-economia.html , acesso em 10/03/2015.
73
Expressa o resultado obtido da multiplicao da carga horria de cada um dos cursos de formao profissional
realizados pelo SENAI-SP, em determinado exerccio, pelo nmero de alunos matriculados nos respectivos
cursos.
154
Modalidade
Gratuidade
DR-SP
Total da Oferta
Gratuita
Convnio
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Educao
Profissional
107.502
86.034
20.845
20.236
212.765
239.202
341.112
345.472
Aprendizagem
24.764
25.670
5.931
6.969
30.695
32.639
Tcnico
23.969
26.430
186
138
29.113
30.287
MATRCULAS
4.958
3.719
Tecnlogo
38
33
38
33
Ps-Graduao
32
51
32
51
5.028
3.803
6.117
7.107
59.878
63.010
2.832
1.565
158.243
186.360
161.075
187.925
Extenso
subtotal
48.733
52.100
Iniciao
Qualificao
Aperfeioamento
(2)
Especializao
subtotal
46.975
27.380
8.273
8.637
18.099
18.549
73.347
54.566
10.924
5.966
4.285
5.787
29.710
26.802
44.919
38.555
870
588
427
444
596
384
1.893
1.416
58.769
33.934
15.817
16.433
206.648
232.095
281.234
282.462
3.921.849
3.429.038
ALUNOS-HORA
Educao
Profissional
34.477.485 33.230.165
Aprendizagem
16.069.950 16.533.448
Tcnico
10.479.212 12.074.628
3.701.452
19.385.684 20.234.900
96.935
41.149
12.778.744 13.723.625
2.202.597
1.607.848
Tecnlogo
25.000
23.778
25.000
23.778
Ps-Graduao
3.812
6.640
3.812
6.640
2.231.409
1.638.266
3.412.669
3.742.601
32.193.240 33.988.943
169.459
78.120
3.383.361
3.674.237
3.552.820
3.752.357
Extenso
subtotal 26.549.162 28.608.076
Iniciao
Qualificao
7.230.535
4.205.911
1.267.786
1.320.745
3.042.253
3.128.959
11.540.574
8.655.615
Aperfeioamento (2)
526.669
317.691
212.592
302.020
1.096.466
817.306
1.835.727
1.437.017
Especializao
171.119
98.487
40.603
89.887
143.914
94.338
355.636
282.712
7.928.323
4.622.089
1.690.440
1.790.772
7.665.994
7.714.840
subtotal
17.284.757 14.127.701
155
43,2%
56,8%
Gratuita
Ressarcida
Participao na Matrcula
Total (%)
(A)
(B)
(C)
(D)
B/A
C/A
D/A
Cursos Regulares
70.831
38.188
24.967
7.676
53,9
35,2
10,8
Aprendizagem
Industrial
33.298
16.242
14.226
2.830
48,8
42,7
8,5
Tcnico
32.775
17.979
10.287
4.509
54,9
31,4
13,8
Superior
3.499
3.032
315
152
86,7
9,0
4,3
Ps - Graduao
1.236
935
116
185
75,6
9,4
15,0
23
23
0,0
100,0
0,0
662.961
21.725
553.942
87.294
3,3
83,6
13,2
197.917
16.290
142.895
38.732
8,2
72,2
19,6
465.044
5.435
411.047
48.562
1,2
88,4
10,4
733.792
59.913
578.909
94.970
8,2
78,9
12,9
Extenso
Form. Inicial e
Continuada
Qualificao
Profissional
Iniciao,
Aperfeioamento (4)
e Especializao
Profissional
Total
156
2013
2014
% de
Realizao
Variao
%
Realizado
(a)
Meta
(b)
Realizado
(c)
c
b
c
a
34.430
29.194
20.380
69,8
-40,8
67.013
68.929
28.644
41,6
-57,3
Informao Tecnolgica
24.510
20.229
27.563
136,3
12,5
245
312
180
57,7
-26,5
Servios Metrolgicos
298.172
244.101
279.497
114,5
-6,3
17.577
17.981
7.897
43,9
-55,1
Total
441.947
380.746
364.161
95,6
-17,6
2014
Meta
(b)
Realizado
(c)
Servios Metrolgicos
287.359
Total
287.359
A modalidade Servios Metrolgicos passou a ser medida por nmero de ensaios, a partir do 2 trim de 2014,
e portanto no possui comparao com 2013 e meta para 2014.
157
Pblico Alvo:
Gestores e tcnicos do SENAI-SP.
Fonte: SENAI-SP (Assessoria de Planejamento e de Gesto da Qualidade).
Oramento Final
Despesa
Realizada
158
Realizado
13,44
15,49
175,12
164,63
159
Notas
Metodologia
@>I@>=> AE??@GC@> <B?@C=> <= FE<=tB<=<@ + EC= I=?C@ <=> <@>I@>=> AE??@GC@> BG<B?@C=>
u
y
tJGE E?= <= FE<=tB<=<@
@>I@>=> AE??@GC@> <B?@C=> <= FE<=tB<=<@ + EC= I=?C@ <=> <@>I@>=> AE??@GC@> BG<B?@C=>
u
y
E?= EF@F <= FE<=tB<=<@
2014
Meta
Realizado
Realizao
da Meta
26,41
11,34
42,9%
0,00
0,05
Aprendizagem Industrial
13,72
14,59
106,3%
Qualificao Profissional
11,67
15,66
134,2%
17,50
17,68
101,0%
Graduao Tecnolgica
19,15
19,66
102,7%
Ps-Graduao - Especializao
15,76
21,58
136,9%
Cursos de Extenso
8,48
10,24
120, 8%
9,41
13,63
144,8%
0,10
1,02
1020,0%
Especializao Profissional
9,91
13,84
139,7%
Modalidades
Educao para o Trabalho
Formao Inicial
Formao Continuada
160
2014
Linhas de Servios
Realizao da
Meta
Meta
Realizado
170,95
181,93
106,4%
236,88
367,89
155,3%
Informao Tecnolgica
202,31
169,81
83,9%
919,88
1.382,72
150,3%
Servios Metrolgicos
156,38
140,59
89,9%
Inovao
155,88
188,19
120,7%
175,12
164,63
94,0%
161
2.3.1.1.4 Perspectiva
Estratgica
Pessoas
Tecnologia74
Quadro 2 D: Perspectiva Estratgica Pessoas e Tecnologia
Denominao: Pessoas e Tecnologia
Tipo de Programa: Apoio
Objetivo Geral:
Dotar o SENAI-SP dos recursos humanos, fsicos e tecnolgicos necessrios para viabilizar
suas estratgias.
Objetivos:
Objetivo 11 - Desenvolver Competncias para Transformar a Estratgia em Ao
Objetivo 12 - Prover Sistemas de Informao Compatveis com as Estratgias Institucionais
Objetivo 13 - Assegurar a infraestrutura necessria
Pblico Alvo:
Gestores e tcnicos do SENAI-SP.
Fonte: SENAI-SP (Assessoria de Planejamento e de Gesto da Qualidade)
Valores em R$
Despesa
Realizada
Objetivo
Despesa Inicial
Despesa
Retificada
11
14.799.026,00
26.536.075,00
24.520.250,00
18.598.118,97
Despesa Corrente
14.799.026,00
26.536.075,00
24.520.250,00
18.598.118,97
Despesa de Capital
29.232.006,00
55.253.019,00
57.798.519,00
50.446.285,02
Despesa Corrente
27.042.522,00
39.653.019,00
42.096.519,00
42.003.264,63
Despesa de Capital
2.189.484,00
15.600.000,00
15.702.000,00
8.443.020,39
126.065.732,00
228.192.449,00
227.985.449,00
147.548.115,52
126.065.732,00
228.192.449,00
227.985.449,00
147.548.115,52
170.096.764,00
309.981.543,00
310.304.218,00
216.592.519,51
12
13
Despesa Corrente
Despesa de Capital
Total
(1)
74
Sero relacionadas no presente quadro informaes relativas ao conjunto de processos abrangidos em cada uma
das perspectivas.
162
2.3.1.1.4.1
11.1 Capacitao
dos colaboradores
11.2 Capacitao
de docentes e
tcnicos
11.3 Aplicabilidade
dos treinamentos
Metodologia
<@ AEt=vE?=<E?@>
A=I=ABC=<E> GE @U@?AABE
100
<@ AEt=vE?=<E?@> <E @U@?AABE
100
<@ <EA@GC@> @ CAGBAE> <E @U@?AABE
Observaes
Apura o esforo de
desenvolvimento dos
colaboradores, a partir da
participao em programas
de capacitao. O nmero
de colaboradores no
exerccio corresponde ao
quadro em 31/12/2014.
O foco desse indicador a
capacitao de
funcionrios que ocupam
cargos pertencentes s
categorias funcionais
Docentes de Formao
Geral, Docentes de
Formao Especial e
Tcnicos.
Aplicao dos contedos
dos cursos presenciais com
carga horria igual ou
superior a 32 horas, em
face das competncias
exigidas para o exerccio
dos cargos de toda a
estrutura de categorias
funcionais da Entidade.
11.4 Investimentos
em treinamento e
<=> <@>I@>=> AEF A=I=ABC=E <@
desenvolvimento
AEt=vE?=<E?@> GE @U@?AABE
163
2014
Meta
Realizado
85,0%
66,3%
90,0%
64,5%
70,0%
88,9%
R$ 1.300,00
R$ 1.584,86
164
2.3.1.1.4.2
Metodologia
12.2 ndice de
disponibilidade dos servios
crticos operados no ambiente
de TIC
12.4 Investimentos em
Tecnologia da Informao
165
Indicador
12.1 ndice de solues desenvolvidas ou contratadas no perodo
Meta
100,0%
Realizado
90,0%
95,0%
99,8%
30,0%
75,9%
100,0%
75,9%
Despesas de Capital
Valores em mil R$
Despesa Total
% de
Planej.
Realiz. Realiz
.
Planej.
Realiz.
Planej.
Realiz.
Software/Aplicaes
Corporativas
7.999,0
7.993,1
0,0
0,0
7.999,0
7.993,1
99,9
Infra Estrutura
Sede/Escolas
6.485,0
6.477,6
11.570,0
8.397,1
18.055,0
14.874,7
82,4
Equipamentos Sede/Escolas
10,0
4.132,0
45,9
4.142,0
45,9
1,1
30.196,0
22.913,7
75,9
166
167
Metodologia
Com relao ao indicador 13.1, que mensura as escolas que iniciaram aes de
readequao do seu perfil tecnolgico ou ampliao da sua capacidade de oferta,
observa-se que a realizao da meta foi superada em 49,0 pontos percentuais.
Com relao aos investimentos aplicados na execuo dos projetos de atualizao e
de manuteno da rede de unidades (indicador 13.2), o SENAI-SP realizou 65,5%
dos recursos planificados para esse fim.
Tabela 79 - Objetivo Estratgico 13 Indicadores 13.1 e 13.2 (1) (2)
Indicador
13.1 Projetos de escolas atualizadas e a serem construdas
em desenvolvimento
2014
Meta
100,0%
Realizado
149,0%
102 unidades
152 unidades
100,0%
65,5%
R$ 225,3
Milhes
R$ 147,5
Milhes
168
354,7
115,8
124,0
128,0
2006
2007
2008
329,1
312,7
163,8
177,8
2009
2010
156,8
34,7
2005
2011
2012
2013
2014
Anos
Obras
Equipamentos
Total
2014
51.471,99
105.304,65
156.776,64
2005-2014
866.171,23
1.031.187,56
1.897.358,79
2013
2014
88
88(2)
Escolas Mveis
70
75
162
167
165
170
Subtotal
Mantidas por Acordo de Cooperao Tcnica e Financeira
(CPTM, Volkswagen e Mercedes Benz)
Total de Unidades
169
rea de Terreno
rea Construda
2005
1.247.339,06
528.516,82
2006
1.247.339,06
547.396,62
2007
1.275.783,21
554.789,58
2008
1.299.434,27
558.706,02
2009
1.309.534,11
575.023,19
2010
1.309.534,11
581.967,42
2011
1.426.220,07
668.326,05
2012
1.620.137,62
674.096,11
2013
1.632.666,22
674.096,11
2014
1.651.724,22
674.908,74
Variao 2014/2005
32,4%
27,7%
129,9
126,5
em %
127,5
100,0
103,6
100,0
2005
130,9 132,4
2006
108,8 110,1
114,3
105,0
105,7
102,3
104,2
105,0
105,0
2007
2008
2009
2010
rea de Terreno
127,5 127,7
2011
2012
2013
2014
rea Construda
170
Tipo de
Ao
Prioridade
Descritivo
Oramento 2014
Despesa Total (R$ 1,00)
Planej.
Realiz.
Atividade
Operacional
400.000
21.730
Atividade
Operacional
1.803.048
1.300.027
1.02.01.01.01 Jurdico
Atividade
Operacional
4.978.161
4.086.789
1.02.01.01.02 Auditoria
Atividade
Operacional
1.530.121
1.435.219
1.02.01.01.03 Comunicao
Atividade
Estratgica
21.677.800
15.168.701
Atividade
Operacional
2.864.686
2.814.482
Atividade
Operacional
2.037.344
1.516.114
Projeto
Estratgica
64.550
45.341
Atividade
Operacional
14.801.227
12.602.303
Atividade
Operacional
78.082.066
52.645.022
Atividade
Estratgica
Horas
30
32
231.438
208.026
Atividade
Estratgica
Horas
29.164
20.348
1.660.096
1.483.690
Atividade
Estratgica
Horas
12.411
3.827
1.845.716
1.521.915
Atividade
Estratgica
Horas
53.002
22.369
6.189.282
5.544.339
Atividade
Estratgica
Horas
3.516
2.448
807.684
635.342
Atividade
Estratgica
Horas
10.732
17.233
457.489
453.603
Atividade
Estratgica
Horas
9.497
10.330
1.669.835
1.489.491
Atividade
Estratgica
Horas
91.879
80.068
Atividade
Estratgica
Horas
173.918
151.015
3.02.01.05.01 Ensaios
Atividade
Estratgica
Horas
26.045.960
24.974.102
3.02.01.05.02 Calibrao
Atividade
Estratgica
Horas
644.220
417.313
Atividade
Estratgica
Horas
56.469
39.487
312
180
220.874 269.496
7.427
6.070
171
Centro de Responsabilidade
Cdigo
Tipo de
Ao
Prioridade
Descritivo
Oramento 2014
Despesa Total (R$ 1,00)
Planej.
Realiz.
Atividade
Estratgica
Horas
15.800
3.931
7.108
322
Atividade
Estratgica
Horas
17.781
6.897
5.502.890
1.871.884
Atividade
Estratgica
Horas
200
1.000
703.535
277.876
Atividade
Estratgica
13.263.927
12.482.688
Atividade
Estratgica
394.910
207.486
Atividade
Estratgica
Matrcula
42.360
36.815
Atividade
Estratgica
10.943.518
9.769.307
Atividade
Estratgica
Matrcula 32.331
33.298
257.660.773
245.068.353
Atividade
Estratgica
250.088.480
242.117.825
Atividade
Estratgica
89.486.000
89.105.839
Atividade
Estratgica
Matrcula 11.580
9.718
7.095.436
7.047.976
Atividade
Estratgica
Matrcula 27.893
32.775
232.279.588
215.771.203
Atividade
Estratgica
Matrcula
3.536
3.499
29.061.419
26.461.595
Atividade
Estratgica
Matrcula
1.065
1.236
1.816.042
1.719.579
Atividade
Estratgica
Matrcula
94
23
2.040
1.241
Atividade
Estratgica
45.035.465
42.340.264
325
Atividade
Estratgica
Horas
844
1.962
497.872
487.992
Atividade
Estratgica
Horas
26.822
14.686
627.112
626.096
Atividade
Estratgica
5.013.570
4.538.178
Atividade
Estratgica
21.078.227
17.245.966
Projeto
Estratgica
9.134.787
5.383.523
Atividade
Operacional
905.364
852.488
Atividade
Operacional
2.482.657
2.055.194
Atividade
Estratgica
3.907.751
3.114.113
3.07.03.01.02 Marketing
Atividade
Estratgica
3.706.092
2.625.315
172
Centro de Responsabilidade
Cdigo
Tipo de
Ao
Prioridade
Descritivo
Oramento 2014
Despesa Total (R$ 1,00)
Planej.
Realiz.
Atividade
Operacional
535.391.830
469.138.775
Projeto
Estratgica
4.155.990
2.337.006
Atividade
Operacional
31.848.179
31.448.770
Atividade
Operacional
5.746.502
5.709.489
Atividade
Operacional
976.213
970.277
Atividade
Operacional
6.517.783
6.497.038
Atividade
Operacional
4.034.009
3.920.055
Atividade
Operacional
57.798.519
50.446.285
Projeto
Estratgica
218.221
207.669
1.805.537.158 1.630.518.607
173
Despesas Correntes
Dotao
Inicial
Retificada
Suplementada
1.345.351.412,00 1.510.511.998,00
Transposta
Realizada
1.510.511.998,00 1.423.525.059,31
Despesas de Capital
Dotao
Inicial
Retificada
Suplementada
Transposta
128.363.827,00
295.025.160,00
295.025.160,00
Realizada
206.993.547,94
Total
Dotao
Inicial
Retificada
1.473.715.239,00 1.805.537.158,00
Suplementada
-
Transposta
Realizada
1.805.537.158,00 1.630.518.607,25
174
2.4
175
176
2.5
INDICADORES
2.1 Abrangncia do
atendimento com servios de
desenvolvimento tecnolgico
3.1 Evoluo das receitas
adicionais
Unidade de
Medida
Fonte do
Indicador
Tipo de
Indicador
Pesquisa de
Satisfao
Eficcia
Pesquisa de
Satisfao
Eficcia
SATT e SIGA
Eficcia
Systemakers
Eficincia
R$
Systemakers
Eficincia
Diretoria
Tcnica
SGSET
Eficcia
Diretoria
Tcnica
Eficcia
Diretoria
Tcnica
Eficcia
Frmula de Clculo
Nota:
Quesito de Avaliao: Concorda, No concorda e nem discorda, Discorda, No sabe/No Respondeu.
Atributos: Instituio sria, Instituio competente.
T = Ano
Nota: No inclui repasses do DN
1 100
(*) Despesa de Custeio = (Despesas com Pessoal + Institucionais + Outras Correntes) (Despesas Correntes destinadas ao
Financiamento de Projetos Estratgicos)
(**) No inclui saldo de exerccios de anteriores
IPRS = W
p 100
XZ[\] ^[ [_`ab[c[deZ[f`]_ d]f`\ebgef`[_ ef_`aca^]_ fa_ \[ne[_ ^[ a`[f^eZ[f`] ^a_ j_d]ca_ kjXlm
177
Frmula de Clculo
Unidade de
Medida
Fonte do
Indicador
Tipo de
Indicador
SGSET
SAPES
Eficcia
SGSET
Eficcia
SGSET
Eficcia
SGSET
Eficcia
SGSET
Eficcia
SGSET
Eficcia
SGSET
Eficcia
SAPES
Eficcia
SAPES
Eficcia
Cursos Superiores
SAPES
Eficcia
Curso de Aprendizagem
SAPES
Eficcia
SAPES
Eficcia
SAPES
Eficcia
Indicador
Varivel
Modalidade
Cursos de Aprendizagem Industrial (CAI)
Evaso
no
ano
Promoo
no
ano
Frmula de Clculo
Curso de Aprendizagem
Ocupao
dos
egressos
Satisfao
das
empresas
com
egressos
Curso Tcnico
Curso Tcnico
Cursos Superiores
178
Indicador
Frmula de Clculo
q <@ @>C=v@t@ABF@GCE> AEGC?BvJBGC@> GE @>C=<E <@ wx =C@G<B<E> @F K
[u
y
q <@ @>C=v@t@ABF@GCE> AEGC?BvJBGC@> GE @>C=<E =C@G<B<E> wx @F K 1
T = ano
1] 100
1 ] 100
@>I@>=> AE??@GC@> <B?@C=> <= FE<=tB<=<@ + EC= I=?C@ <=> <@>I@>=> AE??@GC@> BG<B?@C=>
u
y
tJGE E?= <= FE<=tB<=<@
@>I@>=> AE??@GC@> <B?@C=> <= FE<=tB<=<@ + EC= I=?C@ <=> <@>I@>=> AE??@GC@> BG<B?@C=>
u
y
E?= EF@F <= FE<=tB<=<@
<@ AEt=vE?=<E?@> A=I=ABC=<E> GE @U@?AABE
" 100
<@ AEt=vE?=<E?@> <E @U@?AABE
Unidade de
Medida
Fonte do
Indicador
Tipo de
Indicador
SATT e SIGA
Eficcia
SATT e SIGA
Eficcia
Diretoria
Tcnica
Eficcia
Diretoria
Tcnica
Eficcia
R$
Systemakers e
SGSET
Economicidade
R$
Systemakers e
SATT
Economicidade
ARTERH
Eficcia
ARTERH
Eficcia
ARTERH
Efetividade
179
Frmula de Clculo
Unidade de
Medida
Fonte do
Indicador
Tipo de
Indicador
11.4 Investimentos em
treinamento e
desenvolvimento de RH, por
funcionrio capacitado.
R$
Systemakers e
ARTERH
Eficcia
Diretoria de
Tecnologia da
Informao
Eficincia
12.2 ndice de
disponibilidade dos servios
crticos operados no ambiente
de TIC.
Diretoria de
Tecnologia da
Informao
Eficincia
Eficcia
<=> <@>I@>=> AE??@GC@> @ <@ A=IBC=t =ItBA=<=> G= ?@=tB|=E <E> I?Es@CE> @>C?=C{BAE> <@ K GE @U@?AABE
" 100
<=> <@>I@>=> AE??@GC@> @ <@ A=IBC=t It=G@s=<=> I=?= I?Es@CE> @>C?=C{BAE> <@ K GE @U@?AABE
Diretoria de
Tecnologia da
Informao
Systemakers
Eficcia
Diretorias
Tcnica e de
Obras
Efetividade
Systemakers
Economicidade
Indicador
180
Objetivo
Indicador Proposto
Indstria e
Sociedade
Meta
Cumprida
Consolidar-se como
provedor de solues de
STT e Inovao
2.1- Abrangncia do
atendimento com servios de
desenvolvimento tecnolgico
Meta
Cumprida
Meta
Parcialmente
Cumprida
Meta
Parcialmente
Cumprida
Sustentabilidade
Assegurar
Sustentabilidade
Institucional
Meta
Cumprida
Parcialmente
Cumprida:
Superior a 80%
Entre 60% e 80%
No
Cumprida:
Menor 60%
Cumprida:
Superior a 80%
Parcialmente
Cumprida:
No
Cumprida:
Menor 60%
Cumprida:
Parcialmente
Cumprida:
No
Cumprida:
Cumprida:
Parcialmente
Cumprida:
No
Cumprida:
Cumprida:
Parcialmente
Cumprida:
No
Cumprida:
181
Perspectiva
Objetivo
Indicador Proposto
5.1 ndice de provimento de
solues s demandas regionais
da indstria
6.1 Projetos setoriais em
desenvolvimento, segundo
vertente estratgica.
6.2 Projetos setoriais
concludos, segundo vertente
estratgica.
Meta
Parcialmente
Cumprida
Cumprida:
7.1 ndice de Excelncia da
Educao Profissional e
tecnolgica
Processos
Internos
Foco do
Cliente
Varivel
Assegurar educao
profissional e
tecnolgica de
excelncia
Evaso no
ano
Meta
Cumprida
Parcialmente
cumprida:
No
Cumprida:
Modalidade
Cursos de
Aprendizagem
Industrial (CAI)
Meta
No
Cumprida
Cursos Tcnicos
(CT)
Meta
No
Cumprida
Cursos Superiores
(CS)
Meta
Cumprida
Cumprida:
Parcialmente
cumprida:
No
Cumprida:
Cumprida:
Parcialmente
cumprida:
No
Cumprida:
Cumprida:
Parcialmente
cumprida
No
Cumprida:
182
Perspectiva
Objetivo
Indicador Proposto
Cursos de
Aprendizagem
Industrial (CAI)
Meta
Cumprida
Parcialmente
cumprida
No
Cumprida:
Cumprida:
Promoo
no ano
Cursos Tcnicos
(CT)
Meta
Cumprida
Parcialmente
cumprida
No
Cumprida:
Cumprida:
Cursos Superiores
(CS)
Meta
Parcialmente
Cumprida
Parcialmente
cumprida
No
Cumprida:
Cumprida:
Cursos de
Aprendizagem
Industrial (CAI)
Meta
Cumprida
Parcialmente
cumprida
No
Cumprida:
Cumprida:
Ocupao
dos
Egressos
Cursos Tcnicos
(CT)
Meta
Parcialmente
Cumprida
Parcialmente
cumprida
No
Cumprida:
Cumprida:
Cursos Superiores
(CS)
Meta
Cumprida
Parcialmente
cumprida
No
Cumprida:
183
Perspectiva
Objetivo
Indicador Proposto
Cursos de
Aprendizagem
Industrial (CAI)
Satisfao
das
empresas
com
egressos
Cursos Tcnicos
(CT)
Cursos Superiores
(CS)
Intensificar a oferta de
servios tcnicos e
tecnolgicos.
Meta
Cumprida
Meta
Cumprida
Meta
Cumprida
Meta
No
Cumprida
Meta
No
Cumprida
Parcialmente
cumprida
No
Cumprida:
Cumprida:
Parcialmente
cumprida
No
Cumprida:
Cumprida:
Parcialmente
cumprida
No
Cumprida:
Cumprida:
Parcialmente
Cumprida:
No
Cumprida:
Cumprida:
Parcialmente
Cumprida:
No
Cumprida:
184
Perspectiva
Objetivo
Indicador Proposto
9.1 Evoluo dos Projetos de
inovao em desenvolvimento.
Incrementar e consolidar
as aes de inovao.
Cumprida:
9.2 ndice de concluso dos
projetos de inovao
10
Meta
Cumprida
Meta
No
Cumprida
Meta
Cumprida
Parcialmente
Cumprida:
No
Cumprida:
Cumprida:
No
Cumprida:
Cumprida:
No
Cumprida:
Cumprida:
Meta
No
Cumprida
Meta
No
Cumprida
Parcialmente
Cumprida:
No
Cumprida:
Cumprida:
Pessoas e
Tecnologia
11
Desenvolver
competncias para
transformar a estratgia
em ao.
Parcialmente
Cumprida:
No
Cumprida:
Cumprida:
Meta
Cumprida
11.4- Investimentos em
treinamento e desenvolvimento
de RH, por colaborador
capacitado.
Meta
Cumprida
Parcialmente
Cumprida:
No
Cumprida:
Cumprida:
No
Cumprida:
185
Perspectiva
Objetivo
Indicador Proposto
Meta
Cumprida
Parcialmente
Cumprida:
No
Cumprida:
Cumprida:
12
Promover sistemas de
informao compatveis
com as estratgias
institucionais.
Meta
Cumprida
Parcialmente
Cumprida:
No
Cumprida:
Cumprida:
Meta
Cumprida
Pessoas e
Tecnologia
Parcialmente
Cumprida:
No
Cumprida:
Cumprida:
12.4 Investimentos em
Tecnologia da Informao.
13
Meta
No
Cumprida
Parcialmente
Cumprida:
No
Cumprida:
Cumprida:
Meta
Cumprida
Meta
No
Cumprida
Assegurar a
infraestrutura necessria.
Parcialmente
Cumprida:
No
Cumprida:
Cumprida:
Parcialmente
Cumprida:
No
Cumprida:
>= 90%
Entre 70% e 89%
< 70%
>= 95%
Entre 90% e 94%
< 90%
>= 95%
Entre 90% e 94%
< 90%
>= 95%
Entre 90% e 94%
< 90%
Variao de at 5 pontos percentuais abaixo da meta
estabelecida.
Variao de 5,1 a 10 pontos percentuais abaixo da meta
estabelecida.
Variao de mais de 10 pontos percentuais abaixo da meta
estabelecida.
Variao de at 5 pontos percentuais abaixo da meta
estabelecida.
Variao de 5,1 a 10 pontos percentuais abaixo da meta
estabelecida.
Variao de mais de 10 pontos percentuais abaixo da meta
estabelecida.
186
Processos
Internos
Foco do
Cliente
Objetivo
Assegurar educao
profissional e
tecnolgica de
excelncia.
Indicador Proposto
Meta
Cumprida
Meta
Cumprida
Meta
Cumprida
Meta
Parcialmente
Cumprida
Meta
Cumprida
Meta
No
Cumprida
187
Perspectiva
Objetivo
Processos
Internos
7
Foco do
Cliente
Assegurar educao
profissional e
tecnolgica de
excelncia.
Indicador Proposto
Meta
Cumprida
Meta
No
Cumprida
Meta
No
Cumprida
Meta
No
Cumprida
Meta
Cumprida
Meta
Cumprida
188
Perspectiva
Objetivo
Processos
Internos
7
Foco do
Cliente
Indicador Proposto
Meta
Parcialmente
Cumprida
Meta
No
Cumprida
Meta
Parcialmente
Cumprida
Meta
No
Cumprida
Assegurar educao
profissional e
tecnolgica de
excelncia.
Meta
Parcialmente
Cumprida
Meta
No
Cumprida
189
Perspectiva
Objetivo
8
Processos
Internos
Intensificar a oferta de
servios tcnicos e
tecnolgicos.
Foco do
Cliente
Incrementar e consolidar
as aes de inovao
Indicador Proposto
Meta
No
Cumprida
Meta
No
Cumprida
Meta
Cumprida
Meta
No
Cumprida
Meta
Cumprida
Meta
No
Cumprida
190
Perspectiva
Objetivo
Indicador Proposto
Participao dos colaboradores em
programas de treinamento
Tempo mdio de capacitao
Pessoas e
Tecnologia
11
Desenvolver
competncias para
transformar a estratgia
em ao
Percentual de realizao de
programas de desenvolvimento de
pessoal
Meta
Cumprida
Parcialmente
Cumprida:
No
Cumprida:
Parcialmente
Cumprida:
No
Cumprida:
Cumprida:
Programas de capacitao de RH Satisfao dos colaboradores
Meta
Cumprida
191
192
3. ESTRUTURAS DE GOVERNANA E DE
AUTOCONTROLE DA GESTO
3.1 ESTRUTURA DE GOVERNANA
Segundo o Instituto Brasileiro de Governana Corporativa (IBGC) a governana
corporativa o conjunto de mecanismos pelo qual as
(...) sociedades so dirigidas e monitoradas, envolvendo o relacionamento
entre acionistas/cotistas, conselho de administrao, diretoria, auditoria
independente e conselho fiscal. As boas prticas de governana tm a
finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e
contribuir para sua perenidade. 75
193
relaes ticas para todos aqueles que representam a Instituio junto s partes
interessadas (relacionadas na Ilustrao 3 Estrutura de Governana do SENAISP).
importante mencionar que as partes interessadas esto representadas nas
Entidades que integram a estrutura de Governana Corporativa do SENAI-SP,
sendo que a observao dos seus interesses e proteo dos seus direitos
assegurada pelo seguinte conjunto de normas, regulamentos e orientaes:
Aprovado em 2/05/2011, conforme resoluo 02/11, alterado por meio da RE 07/14 de 29/07/14, e
disponibilizado na INTRANET do SENAI-SP.
79
Elaborado, aprovado e divulgado pela Direo Nacional.
80
Constantes da INTRANET do SENAI-SP.
81
Aprovado em 29/01/2010, conforme resoluo conjunta n 01/2010 e alterado em 11/07/2011, conforme
resoluo conjunta n02/2011.
82
Apresentada no Website e na INTRANET do SENAI-SP
194
195
Conselho Regional
Sistema SESI
Sistema SENAI
Colaboradores
Indstrias Contribuintes
Sociedade e Governo
Clientes:
Conselho Nacional
Conselho Regional
Departamento Nacional
Auditoria Interna
Comisso de tica
Tribunal de Contas da Unio
Controladoria Geral da Unio
Fruns Deliberativos e Consultivos
Estabelecimentos contribuintes
Trabalhadores
de
estabelecimentos
contribuintes e seus dependentes
Comunidade
Fornecedores
Organizaes
pblicas e privadas que
realizam projetos apoiados em acordos ou
convnios.
Conselho Nacional
Conselho Regional
Reunies de planejamento e de avaliao
(Planos Estratgicos e Planos de Trabalho)
Comit Gestor de Segurana da Informao
Normas, Regulamentos e Orientaes
83
Partes interessadas do SENAI-SP so segmentos da sociedade, organizaes e indivduos que participam da operao da Entidade ou cujos interesses esto conectados, de forma direta ou
indireta, ao institucional. As partes interessadas abrangem, tambm, os grupos ou indivduos que:
exercem influncia sobre os rumos institucionais,
legitimam a ao institucional.
196
Deliberar sobre o relatrio anual do Departamento Regional, remetendo uma via dele ao
(CR)85
Departamento Nacional, em tempo til, para o preparo do relatrio anual deste rgo.
Desempenhar as incumbncias que lhe forem delegadas pelo Conselho Nacional.
Mediante proposta do Diretor do Departamento Regional, deliberar sobre os quadros do
pessoal, fixar os padres de vencimentos, determinar o critrio e a poca das promoes,
bem como examinar quaisquer reajustamentos de salrios.
Fixar a remunerao do diretor do Departamento Regional dentro dos nveis estabelecidos
pelo presidente do Conselho Nacional.
Autorizar o Departamento Regional a aplicar as penas previstas na legislao vigente aos
empregadores que no cumprirem os dispositivos legais, regulamentares e regimentais
relativos ao SENAI.
Estabelecer as normas internas do seu funcionamento.
Estabelecer a cdula de presena dos conselheiros, no podendo esta exceder,
mensalmente, o valor do salrio mnimo mensal da regio.
Autorizar a concesso de contribuies federao de industriais de sua base territorial at
o limite de um por cento da receita regional.
84
85
197
86
87
198
Comit Gestor
de Segurana
da
Informao89
Comisso de
tica90
88
Disponvel em http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/institucional_funcionamento,
acesso em 06/01/2015.
89
Conforme Resoluo conjunta n 1/12, de 10/05/2012.
90
Comunicado 43/11, de 08/09/2011.
199
200
201
202
VALORES
1
Avaliao de Risco
5
X
11. H clara identificao dos processos crticos para a consecuo dos objetivos e
metas da unidade.
12. prtica da unidade o diagnstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratgicos, bem como a identificao da
probabilidade de ocorrncia desses riscos e a consequente adoo de medidas para
mitig-los.
203
VALORES
Procedimentos de Controle
Informao e Comunicao
Monitoramento
Anlise Crtica: A anlise dos quesitos foi realizada com base nas normas e procedimentos internos publicados
pela Entidade, bem como com a legislao pertinente a cada assunto, quando aplicvel. Levou-se em conta tambm,
para esta anlise, as prticas observadas na rotina da Entidade pela rea de auditoria interna. Desse modo, possvel
concluir que os sistemas de controle interno so satisfatrios e contribuem para a melhoria dos processos internos
da Entidade. Por sua vez, ajudam a mitigar riscos no apontamento de possveis fragilidades encontradas, quais so
pontualmente solucionadas.
Escala de valores da Avaliao:
(1) Totalmente invlida: Significa que o contedo da afirmativa integralmente no observado no contexto do
SENAI-SP.
(2) Parcialmente invlida: Significa que o contedo da afirmativa parcialmente observado no contexto do SENAISP, porm, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que no h como avaliar se o contedo da afirmativa ou no observado no contexto do
SENAI-SP.
(4) Parcialmente vlida: Significa que o contedo da afirmativa parcialmente observado no contexto do SENAISP, porm, em sua maioria.
(5) Totalmente vlido. Significa que o contedo da afirmativa integralmente observado no contexto do SENAISP.
Fonte: SENAI-SP (Auditoria Interna)
204
O registro das avaliaes no quadro acima foi efetuado com a participao dos
representantes da Diretoria Tcnica - que possuem a viso geral dos processos
empreendidos no mbito das reas fim - e da Unidade de Auditoria do SENAI-SP.
A primeira perspectiva avaliada, ambiente de controle, constitui o alicerce do
sistema de controle, e corresponde conscincia da organizao sobre controles
(cultura de controle), os valores ticos e a competncia dos funcionrios. Nesse
mbito, possvel depreender pelo quadro que a base do sistema de controles
internos do SENAI-SP adequada, tendo em vista que todos os itens avaliados
nesse tpico so observados nas rotinas da entidade, ainda que parcialmente.
Sob o prisma da avaliao de risco, 33% dos pontos avaliados so totalmente
aplicveis realidade do SENAI-SP: os objetivos e metas da entidade esto
formalizados no plano de trabalho da Entidade e desdobrados metas por unidade; na
deteco de possveis fraudes ou desvios, instaurada sindicncia para apurao
(procedimento previsto no cdigo de tica); as atividades de controle adotadas
apresentam adequada relao custo benefcio; e h procedimentos formais de
guarda, estoque e inventrio de bens e valores da Entidade. Os demais tpicos so
observveis na maioria dos casos.
A avaliao dos procedimentos de controle busca verificar as atividades de
preveno para reduo de riscos (gerenciamento de riscos). Nesse mbito, o tpico
mais relevante a existncia de aladas de aprovao claramente definidas
visualizadas nas Instrues de Servios e outros documentos que normatizam as
compras, as movimentaes financeiras e outros processos crticos das unidades do
SENAI-SP - e respeitadas. Tais aladas, como j mencionado no tpico anterior,
podem ser encontradas, tambm, no Manual de Competncias Gerenciais da
Entidade. Tambm, so designadas, periodicamente, comisses de inventrio fsico
de material de consumo e de material permanente que buscam a salvaguarda dos
ativos da entidade no mbito da segurana fsica (movimentao, transferncia de
posse etc.).
Ainda, todos os tpicos verificados pelo quadro no mbito de informao e
comunicao so aplicveis, ainda que parcialmente, realidade do SENAI-SP,
com destaque para a existncia de informao identificada, documentada e
divulgada em tempo adequado aos envolvidos que caracteriza nvel de
normatizao interna satisfatrio.
Tomando como referncia a avaliao apresentada, possvel concluir que os
sistemas de controle interno so satisfatrios e contribuem para a melhoria dos
processos internos da Instituio, ajudando a mitigar riscos no apontamento de
possveis fragilidades encontradas, as quais so pontualmente solucionadas.
205
206
Incio
Paulo
Antonio Skaf
Benjamin
Steinbruch
Joo
Guilherme
Sabino
Ometto
Ato de Designao
Cargo ou Funo
Fim
Nome e N
Data
Presidente
1/1/2014;
Ata de Posse da
23/10/2014, 30/5/2014
Diretoria da
a partir das 31/12/2014
FIESP.
8h
27/09/11;
30/5/14 e
23/10/14
Presidente
31/5/2014; 17/7/2014,
Ata de Posse da
4/8/2014, a
s 8h
Diretoria da
partir das 23/10/2014,
FIESP.
8h01
at as 7h59
27/9/11,
30/5/14 e
17/7/14
Presidente
17/7/2014,
a partir das
8h01
4/8/2014,
at as 8h
1/1/2014
31/12/2014
Luiz Adelar
Scheuer
Representante das
Atividades Industriais
1/1/2014
31/12/2014
Saulo Pucci
Bueno
Representante das
Atividades Industriais
1/1/2014
31/12/2014
Carlos
Antonio
Cavalcante
Representante das
Atividades Industriais
1/1/2014
31/12/2014
Carlos
Lazzaro
Junior
Representante das
Atividades Industriais
1/1/2014
31/12/2014
1/1/2014
31/12/2014
Ata de Posse da
Diretoria da
FIESP.
Atas das Reunies
Extraordinrias do
Conselho de
Representantes da
FIESP.
Atas das Reunies
Extraordinrias do
Conselho de
Representantes da
FIESP.
Atas das Reunies
Extraordinrias do
Conselho de
Representantes da
FIESP.
Atas das Reunies
Extraordinrias do
Conselho de
Representantes da
FIESP.
Atas das Reunies
Extraordinrias do
Conselho de
Representantes da
FIESP.
Atas das Reunies
Extraordinrias do
Conselho de
Representantes da
FIESP.
27/9/11 e
17/7/14
7/11/11 e
14/10/13
7/11/11 e
14/10/13
7/11/11 e
14/10/13
7/11/11 e
14/10/13
7/11/11 e
14/10/13
7/11/11 e
14/10/13
207
Perodo de Gesto
Nome
Ato de Designao
Cargo ou Funo
Incio
Fim
Nome e N
Data
Sergio Tiaki
Watanabe
Representante das
Atividades Industriais
1/1/2014
Dorival
Biasia
Representante da
Categoria Econmica
dos Transportes, das
Comunicaes e da
Pesca
1/1/2014
31/12/2014
Carta Pres.
F000124 - FIESP
20/02/2013
Newton Jos
Leme Duarte
Representante da
Categoria Econmica
dos Transportes, das
Comunicaes e da
Pesca
1/1/2014
31/12/2014
Carta Pres.
F000124 - FIESP
20/02/2013
Luiz Antnio
de Medeiros
Neto
Representante do
Ministrio do
Trabalho e Emprego
1/1/2014
Portaria MTE n
31/12/2014 1.314 e DOU
Seo 2
23/8/13 e
26/8/13
Atlio
Machado
Peppe
Representante do
Ministrio do
Trabalho e Emprego
1/1/2014
Portaria MTE n
31/12/2014 1.314 e DOU
Seo 2
23/8/13 e
26/8/13
Garabed
Kenchian
Representante do
Ministrio da
Educao
1/1/2014
Portaria MEC n
31/12/2014 579 e DOU
Seo 2.
28/3/01 e
29/3/01
Representante do
Ministrio da
Educao
1/1/2014
Portaria MEC n
31/12/2014 579 e DOU
Seo 2.
28/3/01 e
29/3/01
Representante dos
Trabalhadores da
Indstria
1/1/2014
Ofcio n
31/12/2014 008/2012, da
Fora Sindical.
Arnaldo
Augusto
Ciquielo
Borges
Antnio de
Sousa
Ramalho
Jnior
Nelson
Antonio Dias
Representante dos
Trabalhadores da
Indstria
Walter
Vicioni
Gonalves
Diretor Regional
Dbora
Cypriano
Botelho
Diretor Regional
Ricardo
Figueiredo
Terra
Diretor Tcnico
Ofcio n 003/12,
da Unio Geral
1/1/2014 31/12/2014
dos
Trabalhadores.
Portarias CNI ns
1/1/2014;
2/6/2014;
07/2008 e
6/10/2014 31/12/2014
08/2008.
Comunicado
Conselho
03/06/2014 05/10/2014
Regional
CO/CR 01/09
1/01/2014
31/12/2014
Comunicado
22/10
7/11/11 e
14/10/13
19/01/2012
26/01/2012
18/08/08 e
05/11/08
08/06/2009
01/06/2010
208
Perodo de Gesto
Nome
Ato de Designao
Cargo ou Funo
Incio
Fim
Diretor de Relaes
Externas
1/01/2014
31/12/2014
Comunicado
23/10
31/05/2010
Auditor Educacional
1/01/2014
31/12/2014
Comunicado
20/01
13/08/2001
Diretora Jurdica
1/01/2014
31/12/2014
Comunicado
Conjunto 10/08
07/11/2008
Assessor de
Planejamento / Gesto
de Qualidade
1/01/2014
31/12/2014
Comunicado
Conjunto 13/07
12/09/2007
Jos Roberto
de Melo
Diretor de Recursos
Humanos
1/01/2014
31/12/2014
Comunicado
Conjunto n 18/13
28/08/2013
Carlos
Eduardo
Cabanas
Diretor de Obras
1/01/2014
31/12/2014
Comunicado
Conjunto 09/08
07/11/2008
Boaventura
Inglesi Neto
Diretor Administrativo
1/01/2014
e Financeiro
31/12/2014
Comunicado
Conjunto n 01/05
10/01/2005
Roberto
Monteiro
Spada
Jos Carlos
Mendes
Manzano
Dbora
Cypriano
Botelho
Agostinho
Sebastio
Spinola
Nome e N
Data
Fernando
Auditor Chefe
Csar Soprani
1/01/2014
31/12/2014
Comunicado
Conjunto 01/05
10/01/2005
1/01/2014
31/12/2014
Comunicado
Conjunto 09/07
16/07/2007
31/12/2014
Comunicado
Conjunto 02/02
1/02/2002
Jayme Borges
Gerente de
Gamboa
1/01/2014
Controladoria
Filho
Carlos
Alberto da
Contador
1/01/2014
Silva Cucio
Fonte: SENAI-SP (Secretaria Executiva).
01/10/2008
209
91
210
2014
%
Realiz.
Var.
%
14/13
97,2
0,3
96,2
3,9
Arrecadada em
2013
Previso
Arrecadao
Efetiva
Receita Patrimonial
93.375.778,08
98.446.883,00
102.324.285,47
103,9
9,6
Receitas de Servios
359.950.960,13
328.242.760,00
306.715.967,81
93,4
-14,8
Empresas e trabalhadores
209.572.155,13
230.749.962,00
212.748.567,81
92,2
1,5
PRONATEC
150.378.805,00
97.492.798,00
93.967.400,00
96,4
-37,5
11.981.403,56
7.275.953,00
21.254.550,08
292,1
77,4
Transferncias Correntes
1.675.513,00
507.000,00
2.831.706,18
558,5
69,0
Receitas de Capital
730.880,00
1.320.000,00
1.173.750,00
88,9
60,6
730.880,00
1.320.000,00
1.173.750,00
88,9
60,6
97,2
0,3
326.914.460,00
100,0
51,2
97,7
7,0
Subtotal da Receita
Saldo de Exerccios Anteriores
Total da Receita
216.158.715,00
326.914.460,00
212
Variao %
14/13
1.011.579.332,72
685.418.377,63
47,6
411.945.726,59
525.223.582,72
-21,6
Total
1.423.525.059,31
1.210.641.960,35
17,6
354,7
312,7
329,1
207,0*
163,8
177,8
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
213
Exerccio de 2014
Investimentos
Inverses Financeiras
Total
Exerccio de 2013
156.776.641,28
329.105.384,57
50.216.906,66
78.292,81
206.993.547,94
329.183.677,38
Variao %
14/13
-52,4
64.039,9
-37,1
Exerccio de 2014
Exerccio de 2013
No se aplica.
Fonte: SENAI-SP (Diretoria Administrativa e Financeira).
214
Concorrncia
Convite
Prego
Contrataes Diretas
Concurso
Dispensa por
valor
Demais
Dispensas
685.418.377,63
28.026.788,06
44,51%
Material de Consumo
84.978.661,81
5,52%
28.885.696,41
1,88%
845.687,30
0,05%
323.437.610,81
21,00%
1.113.178,14
0,07%
1.113.178,14
365.502,89
0,02%
365.502,89
28.053.776,56
1,82%
28.053.776,56
12.474.695,91
0,81%
12.474.695,91
Dirias no Exterior
Outros Servios de Terceiros
Despesas Financeiras
Impostos, taxas e contribuies
59.577.027,87
Inexigibilidade
625.841.349,76
28.026.788,06
1,82%
519.873,94
280.343,74
20.448.796,48
58.727.405,77
50.550,00
2.727.454,01
4.951.691,88
26.158.242,40
845.687,30
78.643.866,45
78.115,25
71.481.413,72
170.899.562,34
1.624.710,68
709.942,37
12.000,00
0,00%
12.000,00
1.053.835,00
15.976.079,83
0,07%
1.053.835,00
1,04%
15.976.079,83
193.231.208,16
12,55%
184.798.195,11
135.874.176,41
8,82%
4.700.362,01
78.292,81
0,01%
Convnios
Auxlios a Terceiros (programa capac.
Profissional/Pronatec/cursos formao continuada)
Inverses Financeiras
Totais
Fonte: SENAI-SP (Diretoria Administrativa e Financeira).
1.539.825.567,73
100,00%
8.433.013,05
130.517.732,40
656.082,00
78.292,81
328.239.325,38
8.791.472,04 225.175.396,61
0,00 229.626.968,11
1.675.260,68
746.317.144,91
215
1.011.579.332,72
62,04%
30.168.737,24
1,85%
Material de Consumo
87.705.013,42
5,38%
19.440.838,14
1,19%
1.078.810,96
0,07%
201.767.099,61
12,37%
1.141.739,48
0,07%
649.295,38
0,04%
35.274.992,05
2,16%
12.592.210,62
0,77%
854.341,00
0,05%
21.272.648,69
1,30%
51.471.987,24
3,16%
105.304.654,04
6,46%
50.216.906,66
3,08%
1.630.518.607,25
100,00%
Dirias no Exterior
Outros Servios de Terceiros
Despesas Financeiras
Impostos, Taxas e Contribuies
Convnios
Concorrncia
Convite
46.603.185,88
Prego
Concurso
Contrataes Diretas
Dispensa por
Demais
Inexigibilidade
valor
Dispensas
32.407.872,69
932.568.274,15
30.168.737,24
15.606.055,03
247.597,33
49.493.137,81
21.580.923,05
357.168,87
2.334.996,95
420.131,33
17.105.841,19
1.078.810,96
24.605.100,07
2.601.514,56
54.858.362,36
36.010.424,27
4.999.797,84
78.691.900,51
1.141.739,48
649.295,38
35.274.992,05
12.592.210,62
854.341,00
21.272.648,69
45.364.353,36
6.107.633,88
81.737.696,07
250.879,34
213.916.390,41
23.316.078,63
9.207.625,11 162.410.448,44
216
0,00
50.000.000,00
216.906,66
57.591.347,32 55.356.966,71 1.132.035.829,26
CPF/CNPJ
01.719.271/0001-64
60.737.590/0001-61
57.746.455/0001-78
Razo Social
REAL PARCERIA MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA
69.034.668/0001-56
69.277.291/0001-66
56.720.428/0001-63
INDUSTRIAS ROMI S A
01.936.069/0001-94
43.643.139/0001-66
47.096.581/0001-70
08.390.006/0001-24
Natureza/Elementos de Despesa
Despesas Correntes - Pessoal e Encargos Sociais Mo de Obra Temporria
Despesas de Capital - Inverses Financeiras Aquisio de Imveis
Despesas Correntes - Pessoal e Encargos Sociais Plano de Assistncia Mdica
Despesas Correntes - Pessoal e Encargos Sociais Vale Refeio/Alimentao
Despesas Correntes - Servios de Terceiros Publicidade e Propaganda
Despesas Correntes - Material p/ Manut. Equipam. e
Despesas de Capital - Aquisio de Mq. e
Equipam.
Despesas Correntes - Servios de Terceiros Servios de Manuteno de Softwares, Hardware e
Banco de Dados
Despesas Correntes - Pessoal e Encargos Sociais Plano de Assistncia Mdica
Despesas de Capital - Bens Imveis - Construes
em Andamento (Gerenciamento de Obras)
Despesas Correntes - Servios de Terceiros Servios de Manuteno de Softwares / Material de
Computao e Despesas de Capital - Aquisio de
Equipamentos de Informtica
217
Modalidade de
Licitao
Valor
Concorrncia
115.551.067,63
Dispensa
50.000.000,00
Concorrncia
38.522.712,01
Concorrncia
38.179.700,63
Concorrncia
15.165.185,94
Concorrncia
13.433.122,29
Prego
Eletrnico
12.471.404,79
Concorrncia
11.605.897,19
Concorrncia
8.703.156,13
Prego
Presencial
8.458.097,60
Tipo de Licitao
Valor do Contrato
(R$)
101.132.662,63
53.741.676,68
35.184.032,42
34.049.320,28
Modalidade: Concorrncia
Tipo: Menor preo
32.898.844,94
26.883.686,68
26.809.964,94
26.212.380,10
24.525.120,68
23.586.604,52
218
Valor
Data do Registro
da Despesa
Tipo de
Transferncia
0,00
2014
convnio
69.127.611/0001-00
25.068,00
2014
convnio
60.502.242/0001-05
3.243,00
2014
convnio
53.834.560/0001-08
23.856,00
2014
convnio
43.305.796/0001-01
6.400,00
2014
convnio
47.437.371/0001-07
10.896,00
2014
convnio
0,00
2014
convnio
93.556,00
2014
convnio
138.824,00
2014
convnio
CNPJ
57.049.009/0001-04
5.944,00
2014
convnio
11.351.310/0001-77
14.976,00
2014
convnio
03.170.907/0001-97
21.840,00
2014
convnio
46.634.291/0001-70
34.240,00
2014
convnio
60.875.218/0001-11
4.232,00
2014
convnio
45.787.660/0001-00
0,00
2014
convnio
03.689.565/0001-16
24.578,00
2014
convnio
52.504.354/0001-77
3.408,00
2014
convnio
44.793.248/0001-22
0,00
2014
convnio
45.279.635/0001-08
0,00
2014
convnio
46.373.379/0002-67
0,00
2014
convnio
60.982.352/0024-08
19.300,00
2014
convnio
55.998.546/0001-75
22.072,00
2014
convnio
45.345.899/0001-12
80.544,00
2014
convnio
56.024.581/0001-56
96.524,00
2014
convnio
48.344.071/0001-38
37.976,00
2014
convnio
52.315.199/0001-40
20.064,00
2014
convnio
44.531.788/0001-38
105.320,00
2014
convnio
46.181.376/0001-40
7.240,00
2014
convnio
46.189.734/0001-61
0,00
2014
convnio
44.477.909/0001-00
34.656,00
2014
convnio
44.573.087/0001-61
19.584,00
2014
convnio
0,00
2014
convnio
219
4.5.2 Transferncias de
Nacional aos Regionais
Recursos
do
Departamento
220
Celetistas
Funes de Confiana
Terceirizados
Temporrios
Total de Servidores (1+2+3+4)
Lotao
Autorizada
Efetiva
9.161
7.587
193
1.592
1.592
76
10.753
9.448
Ingressos no
Exerccio
2.892
2
3.816
6.710
Egressos no
Exerccio
1.384
12
3.785
5.181
221
2013
2014
5.768
Gerencial
Superviso
Variao
(nde pessoas)
(%)
7.295
1.527
26,5
158
172
14
8,9
468
477
1,9
585
653
68
11,6
2.997
4.493
1.496
49,9
Docente geral
164
185
21
12,8
Administrativa
753
664
-89
-11,8
Operacional
643
651
1,2
Administrao Central
516
485
-31
-6,0
Gerencial
61
42
-19
-31,1
Superviso
29
27
-2
-6,9
317
313
-4
-1,3
125,0
Unidades Escolares
Tcnica
(a)
Docente especial
(b)
Tcnica
Docente especial
(b)
Docente geral
Administrativa
81
74
-7
-8,6
Operacional
24
20
-4
-16,7
Total
6.284
7.780
1.496
23,8
Gerencial
219
214
-5
-2,3
Superviso
497
504
1,4
902
966
64
7,1
3.001
4.502
1.501
50,0
Docente geral
164
185
21
12,8
Administrativa
834
738
-96
-11,5
Operacional
667
671
0,6
Tcnica
(a)
Docente especial
(b)
222
1. Cedidos (1.1+1.2)
2. Licena Remunerada
3. Licena no Remunerada
2013
2014
0,10%
0,05%
Metodologia
Nota: de Colaboradores corresponde ao efetivo em 31/12.
Fonte: SENAI-SP (Diretoria de Recursos Humanos).
(1) A Matriz de Indicadores Estratgicos e Indicadores Auxiliares do SENAI-SP, juntamente com os
padres adotados para avaliao do cumprimento das metas, est apresentada no tpico 2.5 do presente
documento.
Descrio
2014
(%)
(%)
295
4,7
240
3,1
5.989
95,3
7.540
96,9
221
3,5
245
3,1
5.768
91,8
7.295
93,8
6.284
100,0
7.780
100,0
Gerencial
219
3,5
214
2,8
Superviso
497
7,9
504
6,5
902
14,4
966
12,4
3.001
47,8
4.502
57,9
Segundo rgo
Atividade-Meio (Adm. Central)
Atividade-Fim
Apoio aos processos finalsticos
(a)
Unidades Escolares
Total Geral
Segundo Categoria Funcional
Tcnica
Docente especial
(b)
Docente geral
164
2,6
185
2,4
Administrativa
834
13,3
738
9,5
Operacional
667
10,6
671
8,6
6.284
100,0
7.780
100,0
Total Geral
Celetistas
2.
Funes de Confiana
3.
Terceirizados
4.
Temporrios
5.
Totais (1+2+3+4)
2.221
2.286
1.555
238
31
64
67
28
240
607
475
159
111
23
17
25
1.553
2.876
2.850
1.790
379
224
Tipologias do Cargo
1
1. Celetistas
227
2.273
4.748
252
76
11
2. Funes de Confiana
186
3. Terceirizados
172
1.252
168
4. Temporrios
24
50
3.
172
1.481
2.467
4.984
256
77
11
Totais (1+2+3+4)
225
5.1.3
Indenizaes (d)
Benefcios
Assistenciais e
Previdencirios (e)
Demais Despesas
Variveis (f)
Decises Judiciais
Adicionais (c)
Despesas de Exerccios
Anteriores
Gratificaes (b)
Despesas Variveis
Retribuies
Vencimentos e
Vantagens Fixas (a)
2014
445.804.970,92
N/A
5.072.325,06
2.298.242,31
36.824.473,55
86.588.795,47
4.746.462,08
N/A N/A
581.335.269,39
2013
343.921.890,61
N/A
4.657.154,86
2.235.286,83
5.773.567,04
67.622.217,66
10.331.261,17
N/A N/A
434.541.378,17
286.083.165,66
Funes de Confiana
N/A
4.436.675,01
2.131.788,56
2.625.406,53
54.454.613,40
4.982.740,15
N/A N/A
354.714.389,31
Tipologias/
Exerccios
Total
Celetistas
Exerccios
2012
Exerccios
2014
39.079.651,81
N/A
464.402,66
410.330,65
2.530.376,62
4.461.374,72
27.402,75
N/A N/A
46.973.539,21
2013
36.765.067,08
N/A
346.959,98
397.542,77
1.295.120,33
3.962.932,29
164.916,23
N/A N/A
42.932.538,68
2012
27.281.779,36
N/A
42.370,74
215.617,31
356.733,51
2.624.470,13
32.568,19
N/A N/A
30.553.539,24
Terceirizados
2014
Exerccios 2013
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A N/A
N/A
2012
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A N/A
N/A
2014
60.738.639,48
N/A
0,00
4.560,44
12.881.721,12
N/A
475,96
N/A N/A
73.625.397,00
2013
557.701,48
N/A
0,00
0,00
61.037,04
N/A
2.889,83
N/A N/A
621.628,35
2012
355.530,04
N/A
0,00
0,00
91.741,11
N/A
1.861,92
N/A N/A
449.133,07
Temporrios
Exerccios
226
5.1.5
2013
2014
Realizado
Planejado
Realizado
84,8%
85,0%
66,3%
Metodologia
2013
2014
Total de colaboradores
capacitados
5.331
5.162
Total de colaboradores
6.284
7.780
227
Participaes
Horas de
Treinamento
Funcionrios
Capacitados
Gerencial
214
862
10.405
189
Superviso
504
1.795
34.585
507
Tcnico
966
1.982
42.500
743
Docente (especial/geral)
4.687
6.815
216.444
2.901
Administrativo/Operacional
1.409
1.395
20.224
822
7.780
12.849
324.158
5.162
Categoria Funcional
Total
66,3%
2,5
Treinandos-Hora
2013
2014
Variao (%)
2013
2014
Variao (%)
16.881
12.849
-23,9
492.402
324.158
-34,2
(1)
2013
2014
492.402
324.158
5.331
5.162
92h22mim
62h47min
(1)
228
2013
2014
9.927.506,46
8.181.096,05
Variao (%)
2014/2013
-17,6
5.331
5.162
-3,2
R$ 1.862,22
R$ 1.584,86
-14,9
Metodologia do Indicador
2013
3.695
4.067
90,9%
2014
Planejado
Realizado
3.644
90,0%
5.653
64,5%
Metodologia do Indicador
(1)
229
ndices Mdios
2013
2014
62,8%
90,9%
Contedo Programtico
90,1%
91,3%
Logstica
86,6%
90,7%
Docentes/Facilitadores
93,9%
95,1%
91,5%
88,9%
Meta 2014
1- Satisfao
2 - Aplicabilidade
90,0%
70,0%
2014
Realizado
Planejado
Realizado
71,5%
70,0%
71,5%
230
2013
2014
Horas de Treinamento
Variao
2013
Variao
2014
Gerencial
10
-10,0
568
404
-28,9
Superviso
15
20
33,3
808
1452
79,7
Tcnico
24
27
12,5
1.224
2764
125,8
Docente
37
39
5,4
1.680
2112
25,7
Administrativa/Operacional
86
95
10,5
4.280
6.732
57,3
Total
Programao
Portal Educacional - Uma ferramenta para o docente
A educao profissional e a incluso de pessoas com deficincia
Aprendizagem mediada
Didtico Pedagogia
Tecnologia
Qualidade
Meio Ambiente
Gerencial
231
rea
Programao
Visita tcnica e treinamento na BMW Motorrad
3 Encontro Executivo Microsoft - Educao
35th Feuerstein International Summer Workshop
Visita tcnica matriz da empresa Magnetti Marelli,
Feira Premiere Vision, Modamont e Le Cuir + Museu de Artes Decorativas + Museu da
Moda
Feira Lineapelle + Museu Salvatore Ferragamo + Museu Gucci
Feira Baselworld + Vitra Design Museum
IV Congresso Ibero-Americano de Poltica da Educao e VII Congresso Luso
Brasileiro de Poltica e Administrao da Educao
Conferncia Anual INTEROP 2014
Projeto de Estgio junto ao Cgepe Internacional(Saint Jrme) e ao Collge
Montemorency
Helicopter Operator Management
Feira Analytica e Visita tcnica ao Deutsches Museum e ao Museu da BMW
Feira Hannover Messe e Visitas tcnicas Festo e ao Instituto Fraunhofer
JEC Europe
Conferncia "Reliable Plant 2014", visita tcnica ao laboratrio "Southwest Research
Institute" e treinamento "Como interpretar um Resultado de leo
OTC Houston 2014 - Offshore Technology Conference
Feira Interpack e visita tcnica Heidelberger Druckmaschien e Sheetfed GMBH
Misso Internacional para Holanda - Visita TNO
Feira Intersolar Europe 2014 e Visita Tcnia Instituto Fraunhofer IAT e BMW Museum
Techtextil North America
60 Edio da Conferncia CPSI
Aperfeioamento
no Exterior
232
2013
2014
Meta 2014
212
138
89
99
76
89
2,14
1,82
1,00
2013
2014
Var. %
2.400
2.827
17,8
Visita Domiciliar
12
300,0
Visita Hospitalar
100,0
Entrevista/Acompanhamento de casos
205
602
193,7
500
301
-39,8
12
15
25,0
3.123
3.763
20,5
Funcionrio/dependente
Total
Fonte: SENAI-SP (Diretoria de Recursos Humanos).
2013
2014
Var. %
25
-84,0
301
277
-8,0
1.167
1.424
22,0
Demissionais
111
332
199,1
Retorno ao Trabalho
96
78
-18,8
Consultas
583
359
-38,4
3.443
2.409
-30,0
5.726
4.883
-14,7
Peridicos
Atividades de enfermagem
Total
Fonte: SENAI-SP (Diretoria de Recursos Humanos).
233
Total
93
93
8
16
1398
93
Total
Fonte: SENAI-SP (Diretoria de Recursos Humanos).
1701
2013
2014
Administrativos
14
10
52
42
119
89
18
32
Tcnicos Especializados
40
30
Total
243
203
234
2011
05.241.042/0001-38
01/05/2014
31/08/2014
26
26
2014
09.132.935/0001-04
01/09/2014
31/08/2015
26
26
2013
10.299.731/0001-33
15/05/2014
14/11/2014
2014
10.683.848/0001-16
18/11/2014
17/02/2015
2013
07.232.710/0001-54
05/03/2013
04/03/2014
2014
10.683.848/0001-16
05/03/2014
04/03/2015
2013
08.431.441/0001-50
15/02/2014
14/02/2015
2011
10.299.731/0001-33
27/06/2014
14/11/2014
22
22
2014
10.683.848/0001-16
18/11/2014
17/02/2015
19
19
2012
10
10.299.731/0001-33
10/07/2014
14/11/2015
31
31
2014
11
10.683.848/0001-16
18/11/2014
17/02/2015
31
31
2011
12
46.367.959/0001-60
01/12/2014
30/11/2015
2014
13
05.241.042/0001-38
09/04/2014
08/07/2014
2014
14
04.057.571/0001-13
09/07/2014
08/07/2015
2012
15
10.299.731/0001-33
15/02/2014
14/11/2014
2014
16
10.683.848/0001-16
18/11/2014
17/02/2015
2012
17
07.232.710/0001-54
15/05/2014
14/05/2015
2012
18
05.869.639/0001-21
03/01/2014
02/01/2015
2012
19
07.232.710/0001-54
07/01/2014
06/01/2015
20
20
2014
20
10.683.848/0001-16
05/03/2014
04/03/2015
30
30
2013
21
08.431.441/0001-50
10/07/2014
09/07/2015
14
14
2012
22
07.232.710/0001-54
06/09/2014
05/09/2015
2010
23
03.206.234/0001-88
01/12/2014
30/11/2015
38
38
2013
24
09.132.935/0001-04
05/03/2014
04/04/2014
2014
25
10.683.848/0001-16
05/04/2014
04/04/2015
2012
26
07.232.710/0001-54
06/03/2014
05/03/2015
2012
27
09.132.935/0001-04
19/05/2014
18/06/2014
17
17
Perodo de execuo
contratual das atividades
contratadas
Inicio
Fim
Situao
rea
Empresa
contratada (CNPJ)
Natureza
Ano do Contrato
Nvel de
Escolaridade dos
trabalhadores
contratados (a)
F
M
S
P C P C
235
Identificao do
Contrato
2014
28
09.132.935/0001-04
19/06/2014
18/06/2015
17
17
2010
29
03.206.234/0001-88
01/12/2013
30/11/2014
14
14
2010
30
03.206.234/0001-88
01/12/2014
30/11/2015
14
14
2012
31
08.487.518/0001-03
02/01/2014
01/01/2015
15
15
2011
32
46.367.959/0001-60
01/07/2014
30/06/2015
2012
33
10.299.731/0001-33
01/10/2014
30/09/2015
2014
34
10.683.848/0001-16
18/11/2014
17/02/2015
2012
35
10.299.731/0001-33
01/03/2014
14/11/2014
19
19
2014
36
10.683.848/0001-16
18/11/2014
17/02/2015
19
19
2012
37
00.152.070/0001-65
01/05/2014
30/07/2014
2014
38
10.299.731/0001-33
31/07/2014
14/11/2014
2014
39
10.683.848/0001-16
18/11/2014
17/02/2015
2011
40
04.335.887/0001-20
17/10/2014
16/10/2015
14
14
2010
41
46.367.959/0001-60
01/12/2014
30/11/2015
13
13
2012
42
00.152.070/0001-65
02/02/2014
01/02/2015
2013
43
10.299.731/0001-33
03/01/2014
02/01/2015
15
15
2014
44
10.683.848/0001-16
18/11/2014
17/02/2015
15
15
2011
45
46.367.959/0001-60
01/07/2014
30/06/2015
2012
46
05.241.042/0001-38
09/04/2014
08/07/2014
11
11
2014
47
04.057.571/0001-13
09/07/2014
08/07/2015
13
13
2012
48
05.241.042/0001-38
09/04/2014
08/07/2014
2014
49
04.057.571/0001-13
09/07/2014
08/07/2015
2013
50
07.232.710/0001-54
07/11/2014
06/11/2015
11
11
2013
51
10.299.731/0001-33
29/04/2014
14/11/2014
13
13
2014
52
10.683.848/0001-16
28/11/2014
27/02/2015
13
13
2014
53
04.057.571/0001-13
17/10/2014
16/10/2015
10
10
2014
54
10.683.848/0001-16
04/04/2014
03/04/2015
14
14
2013
55
00.981.226/0001-10
27/06/2014
26/06/2015
14
14
2013
56
10.683.848/0001-16
21/11/2014
20/11/2015
14
14
2014
57
09.132.935/0001-04
01/06/2014
31/05/2015
2011
58
05.869.639/0001-21
01/08/2014
31/07/2015
16
16
2014
59
13.984.425/0001-24
01/10/2014
30/09/2015
14
14
2013
60
10.299.731/0001-33
01/01/2014
17/11/2014
2014
61
10.683.848/0001-16
18/11/2014
17/02/2015
2012
62
07.232.710/0001-54
15/05/2014
14/05/2015
12
12
2012
63
07.232.710/0001-54
05/03/2014
04/03/2015
2012
64
07.232.710/0001-54
01/08/2014
31/07/2015
2010
65
07.232.710/0001-54
01/11/2014
31/10/2015
2014
66
10.683.848/0001-16
20/03/2014
19/06/2014
14
14
Nvel de
Escolaridade dos
trabalhadores
contratados (a)
F
M
S
Perodo de execuo
contratual das atividades
contratadas
Inicio
Fim
Situao
rea
Empresa
contratada (CNPJ)
Natureza
Ano do Contrato
P C P C
236
Identificao do
Contrato
2014
67
11.015.977/0001-07
20/06/2014
19/06/2015
14
14
2010
68
03.206.234/0001-88
01/12/2014
30/11/2015
10
10
2012
69
08.487.518/0001-03
02/01/2014
01/01/2015
2012
70
05.869.639/0001-21
10/11/2014
09/11/2015
2013
71
10.299.731/0001-33
30/04/2014
14/11/2014
23
23
2014
72
04.544.668/0001-50
18/11/2014
17/02/2015
23
23
2012
73
00.152.070/0001-65
18/04/2013
31/05/2014
2014
74
11.015.977/0001-07
01/06/2014
31/05/2015
2011
75
04.235.168/0001-37
01/06/2014
31/05/2015
12
12
2012
76
00.152.070/0001-65
13/05/2014
31/05/2014
2014
77
05.912.971/0001-21
01/06/2014
31/05/2015
2011
78
10.299.731/0001-33
24/12/2013
14/11/2014
13
13
2014
79
09.132.935/0001-04
18/11/2014
17/02/2015
13
13
2013
80
10.299.731/0001-33
29/04/2014
28/04/2015
2013
81
08.543.708/0001-09
27/06/2014
26/06/2015
11
11
2013
82
09.132.935/0001-04
29/04/2014
28/04/2015
16
16
2013
83
08.543.708/0001-09
09/12/2013
19/11/2014
2014
84
09.132.935/0001-04
20/11/2014
19/11/2015
2011
85
10.299.731/0001-33
01/01/2014
14/11/2014
14
14
2014
86
07.232.710/0001-54
01/12/2014
28/02/2015
14
14
2013
87
10.299.731/0001-33
01/07/2014
14/11/2014
2014
88
08.543.708/0001-09
10/07/2014
09/07/2015
2014
89
07.725.533/0001-80
05/10/2014
04/10/2015
2012
90
04.544.668/0001-50
17/01/2014
16/01/2015
11
11
2014
91
09.132.935/0001-04
21/07/2014
20/07/2015
2014
92
05.869.639/0001-21
03/02/2014
02/02/2015
13
13
2012
93
07.232.710/0001-54
26/03/2014
25/03/2015
2012
94
07.232.710/0001-54
22/02/2014
21/02/2015
2012
95
05.869.639/0001-21
04/04/2014
03/04/2015
12
12
2014
96
10.299.731/0001-33
02/01/2014
14/11/2014
2014
97
04.544.668/0001-50
18/11/2014
17/02/2015
2013
98
00.152.070/0001-65
02/01/2014
05/06/2014
2014
99
10.683.848/0001-16
06/06/2014
05/09/2014
2014
100
13.984.425/0001-24
06/09/2014
05/09/2015
2014
101
09.132.935/0001-04
10/03/2014
09/03/2015
2012
102
00.152.070/0001-65
04/04/2014
31/05/2014
2014
103
05.912.971/0001-21
01/06/2014
31/05/2015
20
20
2014
104
08.431.441/0001-50
01/09/2014
31/08/2015
2013
105
10.299.731/0001-33
01/01/2014
31/12/2014
Nvel de
Escolaridade dos
trabalhadores
contratados (a)
F
M
S
Perodo de execuo
contratual das atividades
contratadas
Inicio
Fim
Situao
rea
Empresa
contratada (CNPJ)
Natureza
Ano do Contrato
P C P C
237
Identificao do
Contrato
2014
106
09.132.935/0001-04
18/11/2014
17/02/2015
2012
107
05.241.042/0001-38
15/03/2013
14/07/2014
14
14
2014
108
04.057.571/0001-13
15/07/2014
14/07/2015
14
14
2011
109
03.206.234/0001-88
17/12/2014
16/12/2015
15
15
2013
110
08.850.292/0001-63
10/07/2014
09/07/2015
13
13
2013
111
11.015.977/0001-07
29/04/2014
28/04/2015
10
10
2014
112
04.544.668/0001-50
21/07/2014
20/07/2015
13
13
2012
113
07.232.710/0001-54
01/09/2014
31/08/2015
2011
114
05.869.639/0001-21
27/06/2014
26/06/2015
2013
115
05.869.639/0001-21
13/02/2014
12/02/2015
2013
116
05.869.639/0001-21
13/02/2014
12/02/2015
17
17
2014
117
11.015.977/0001-07
15/04/2014
14/04/2015
2013
118
05.869.639/0001-21
09/01/2015
08/01/2016
2012
119
10.299.731/0001-33
17/01/2014
14/11/2014
12
12
2014
120
08.543.708/0001-09
02/12/2014
01/03/2015
12
12
2013
121
07.210.079/0001-24
01/02/2014
31/01/2015
2013
122
01.456.620/0001-00
18/04/2014
17/04/2015
2014
123
08.543.708/0001-09
01/07/2014
30/06/2015
2014
124
04.544.668/0001-50
26/01/2014
25/01/2015
2013
125
00.152.070/0001-65
15/05/2013
14/05/2014
11
11
2013
126
00.152.070/0001-65
15/05/2014
14/07/2014
11
11
2014
127
11.015.977/0001-07
15/07/2014
14/07/2015
11
11
Nvel de
Escolaridade dos
trabalhadores
contratados (a)
F
M
S
Perodo de execuo
contratual das atividades
contratadas
Inicio
Fim
Situao
rea
Empresa
contratada (CNPJ)
Natureza
Ano do Contrato
P C P C
2011
128
06.279.924/0001-55
05/04/2014
04/05/2015
2013
129
07.447.107/0001-21
26/05/2013
20/03/2014
12
12
2014
130
08.229.652/0001-04
21/03/2014
20/06/2014
12
12
2014
131
08.229.652/0001-04
21/06/2014
20/06/2015
12
12
2012
132
00.332.087/0001-02
01/07/2014
30/06/2015
2014
133
10.928.126/0001-84
03/01/2014
02/01/2015
2011
134
10.928.126/0001-84
01/12/2014
30/11/2015
2014
135
08.229.652/0001-04
01/08/2014
31/07/2015
2013
136
08.229.652/0001-04
01/01/2015
31/12/2015
2012
137
07.447.264/0001-37
11/08/2014
10/08/2015
17
17
2012
138
08.229.652/0001-04
22/07/2014
21/07/2015
2012
139
07.447.264/0001-37
11/08/2014
10/08/2015
2013
140
08.229.652/0001-04
16/06/2014
15/06/2015
2013
141
00.332.087/0001-02
01/12/2014
30/11/2015
2013
142
08.229.652/0001-04
01/06/2014
31/05/2015
2012
143
08.229.652/0001-04
22/07/2014
21/07/2015
238
Identificao do
Contrato
2012
144
08.229.652/0001-04
01/07/2014
30/06/2015
10
10
2012
145
08.229.652/0001-04
25/07/2014
24/07/2015
2011
146
07.447.264/0001-37
01/10/2014
30/09/2015
12
12
2011
147
07.447.107/0001-21
20/03/2013
19/03/2014
2014
148
08.229.652/0001-04
24/03/2014
23/06/2014
2014
149
08.229.652/0001-04
24/06/2014
23/06/2015
2013
150
08.752.749/0001-05
01/06/2014
31/05/2015
2014
151
08.229.652/0001-04
01/06/2014
31/05/2015
2012
152
00.332.087/0001-02
01/07/2014
30/06/2015
2012
153
07.447.107/0001-21
01/06/2013
21/03/2014
2014
154
08.229.652/0001-04
22/03/2014
21/06/2014
2014
155
08.229.652/0001-04
22/06/2014
21/06/2015
2013
156
08.752.749/0001-05
06/03/2014
05/03/2015
2012
157
00.332.087/0001-02
01/07/2014
30/06/2015
2012
158
07.447.107/0001-21
20/06/2013
20/03/2014
2014
159
08.229.652/0001-04
21/03/2014
20/06/2014
2014
160
08.229.652/0001-04
20/06/2014
19/06/2015
2013
161
07.447.107/0001-21
01/03/2013
23/03/2014
2014
162
00.332.087/0001-02
24/03/2014
23/06/2014
2014
163
00.332.087/0001-02
24/06/2014
23/06/2015
2012
164
08.229.652/0001-04
01/06/2014
31/05/2015
2012
165
08.818.229/0001-40
01/12/2014
30/11/2015
2012
166
07.447.264/0001-37
11/08/2014
10/08/2015
2011
167
08.229.652/0001-04
26/11/2014
25/11/2015
2012
168
07.447.107/0001-21
01/06/2013
20/03/2014
2014
169
08.229.652/0001-04
21/03/2014
20/06/2014
2014
170
08.229.652/0001-04
21/06/2014
20/06/2015
2013
171
08.229.652/0001-04
02/04/2014
01/04/2015
2012
172
07.447.107/0001-21
13/05/2013
24/03/2014
2014
173
00.332.087/0001-02
25/03/2014
24/06/2014
2014
174
00.332.087/0001-02
24/06/2014
23/06/2015
2014
175
00.332.087/0001-02
01/06/2014
31/05/2015
2012
176
08.818.229/0001-40
17/12/2014
16/12/2015
2014
177
10.928.126/0001-84
01/04/2014
31/03/2015
2013
178
10.928.126/0001-84
21/10/2014
20/10/2015
2012
179
07.447.107/0001-21
13/05/2013
20/03/2014
2014
180
08.229.652/0001-04
21/03/2014
20/06/2014
2014
181
05.137.100/0001-88
21/06/2014
20/06/2015
Nvel de
Escolaridade dos
trabalhadores
contratados (a)
F
M
S
Perodo de execuo
contratual das atividades
contratadas
Inicio
Fim
Situao
rea
Empresa
contratada (CNPJ)
Natureza
Ano do Contrato
P C P C
239
Identificao do
Contrato
2012
182
00.332.087/0001-02
01/07/2014
30/06/2015
2012
183
08.229.652/0001-04
01/07/2014
30/06/2015
2013
184
08.229.652/0001-04
17/12/2014
16/12/2015
2012
185
08.229.652/0001-04
22/07/2014
21/07/2015
2013
186
05.457.677/0001-77
17/12/2014
16/12/2015
2012
187
07.447.107/0001-21
01/04/2013
24/03/2014
2014
188
00.332.087/0001-02
25/03/2014
24/06/2014
2014
189
00.332.087/0001-02
25/06/2014
24/06/2015
2011
190
08.818.229/0001-40
01/12/2013
30/11/2014
2011
191
08.818.229/0001-40
01/12/2014
30/11/2015
2012
192
07.447.107/0001-21
01/06/2013
20/03/2014
2014
193
08.229.652/0001-04
21/03/2014
20/06/2014
2014
194
08.229.652/0001-04
21/06/2014
20/06/2015
2013
195
08.229.652/0001-04
26/03/2014
25/03/2015
2012
196
08.229.652/0001-04
10/11/2014
09/11/2015
2012
197
08.229.652/0001-04
13/05/2014
12/05/2015
2013
198
08.229.652/0001-04
01/01/2015
31/12/2015
2012
199
00.332.087/0001-02
01/06/2014
31/05/2015
2013
200
05.457.677/0001-77
13/07/2014
12/07/2015
2012
201
00.332.087/0001-02
01/06/2014
31/05/2015
2012
202
03.038.653/0001-58
26/11/2013
25/11/2014
2012
203
03.038.653/0001-58
26/11/2014
25/11/2015
2013
204
08.229.652/0001-04
06/08/2014
05/08/2015
2014
205
05.457.677/0001-77
20/06/2014
19/06/2015
2013
206
00.332.087/0001-02
16/06/2014
15/06/2015
2011
207
07.447.264/0001-37
15/09/2014
14/09/2015
2014
208
08.752.749/0001-05
09/07/2014
08/07/2015
2013
209
00.332.087/0001-02
06/08/2014
05/08/2015
2013
210
00.332.087/0001-02
26/03/2014
25/03/2015
2013
211
00.332.087/0001-02
06/08/2014
05/08/2015
2013
212
08.229.652/0001-04
01/06/2014
31/05/2015
2014
213
08.229.652/0001-04
24/03/2014
23/06/2014
2014
214
08.752.749/0001-05
24/06/2014
23/06/2015
2014
215
00.332.087/0001-02
23/03/2014
22/06/2014
2014
216
00.332.087/0001-02
23/06/2014
22/06/2015
2012
217
08.229.652/0001-04
01/01/2015
31/12/2015
2014
218
06.069.276/0001-02
20/10/2014
19/01/2015
2014
219
06.069.276/0001-02
01/09/2014
31/08/2015
2011
220
03.038.653/0001-58
01/11/2013
06/04/2014
Nvel de
Escolaridade dos
trabalhadores
contratados (a)
F
M
S
Perodo de execuo
contratual das atividades
contratadas
Inicio
Fim
Situao
rea
Empresa
contratada (CNPJ)
Natureza
Ano do Contrato
P C P C
240
Identificao do
Contrato
2014
221
00.332.087/0001-02
07/04/2014
06/07/2014
2014
222
10.928.126/0001-84
07/07/2014
06/07/2015
2012
223
00.332.087/0001-02
17/12/2014
16/12/2015
2014
224
08.229.652/0001-04
01/03/2014
28/02/2015
2013
225
05.457.677/0001-77
24/11/2014
25/11/2015
2013
226
05.312.093/0001-03
01/08/2014
31/07/2015
2012
227
06.069.276/0001-02
16/02/2014
15/02/2015
2014
228
10.928.126/0001-84
05/05/2014
04/05/2015
2014
229
10.928.126/0001-84
17/12/2014
16/12/2015
2013
230
03.038.653/0001-58
16/02/2014
15/02/2015
2012
231
06.069.276/0001-02
15/08/2014
14/08/2015
2012
232
00.332.087/0001-02
25/07/2014
24/07/2015
2013
233
06.069.276/0001-02
04/05/2014
03/05/2015
2012
234
06.069.276/0001-02
15/08/2014
14/08/2015
2012
235
08.818.229/0001-40
17/12/2014
16/12/2015
2014
236
11.413.243/0001-78
27/01/2014
26/01/2015
2013
237
00.332.087/0001-02
06/08/2014
05/08/2015
2013
238
00.332.087/0001-02
06/08/2014
05/08/2015
2013
239
00.332.087/0001-02
21/05/2014
20/05/2015
2013
240
00.332.087/0001-02
06/08/2014
05/08/2015
Nvel de
Escolaridade dos
trabalhadores
contratados (a)
F
M
S
Perodo de execuo
contratual das atividades
contratadas
Inicio
Fim
Situao
rea
Empresa
contratada (CNPJ)
Natureza
Ano do Contrato
P C P C
Observaes:
Para os servios terceirizados em questo, o SENAI-SP no exige escolaridade mnima dos funcionrios
das empresas contratadas.
Legenda:
reas: L = Limpeza e Higiene / V = Vigilncia Ostensiva
(a)
Natureza: O = Ordinria
Nvel de Escolaridade: F = Ensino Fundamental / M = Ensino Mdio / S = Ensino Superior / P = Prevista no
Contrato / C = Efetivamente Contratada
Situao do Contrato: A = Ativo Normal / P = Ativo Prorrogado / E = Encerrado
Fonte: SENAI-SP (Diretoria Administrativa e Financeira).
241
5.2.2
rea
Natureza
Identificao do
Contrato
2013
2014
2014
2012
2014
2011
2014
2013
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2011
2011
2014
2014
2013
2014
2012
2012
2014
2014
2013
2012
2012
2014
2014
2013
2014
2014
2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
O
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
E
O
O
E
O
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Empresa
Contratada (CNPJ)
07.447.107/0001-21
08.229.652/0001-04
08.229.652/0001-04
00.332.087/0001-02
10.928.126/0001-84
10.928.126/0001-84
08.229.652/0001-04
08.229.652/0001-04
07.447.264/0001-37
08.229.652/0001-04
07.447.264/0001-37
08.229.652/0001-04
00.332.087/0001-02
08.229.652/0001-04
08.229.652/0001-04
08.229.652/0001-04
08.229.652/0001-04
07.447.264/0001-37
07.447.107/0001-21
08.229.652/0001-04
08.229.652/0001-04
08.752.749/0001-05
08.229.652/0001-04
00.332.087/0001-02
07.447.107/0001-21
08.229.652/0001-04
08.229.652/0001-04
08.752.749/0001-05
00.332.087/0001-02
07.447.107/0001-21
08.229.652/0001-04
08.229.652/0001-04
07.447.107/0001-21
00.332.087/0001-02
00.332.087/0001-02
08.229.652/0001-04
Perodo de execuo
contratual das atividades
contratadas
Inicio
26/05/2013
21/03/2014
21/06/2014
01/07/2014
03/01/2014
01/12/2014
01/08/2014
01/01/2015
11/08/2014
22/07/2014
11/08/2014
16/06/2014
01/12/2014
01/06/2014
22/07/2014
01/07/2014
25/07/2014
01/10/2014
20/03/2013
24/03/2014
24/06/2014
01/06/2014
01/06/2014
01/07/2014
01/06/2013
22/03/2014
22/06/2014
06/03/2014
01/07/2014
20/06/2013
21/03/2014
20/06/2014
01/03/2013
24/03/2014
24/06/2014
01/06/2014
Fim
20/03/2014
20/06/2014
20/06/2015
30/06/2015
02/01/2015
30/11/2015
31/07/2015
31/12/2015
10/08/2015
21/07/2015
10/08/2015
15/06/2015
30/11/2015
31/05/2015
21/07/2015
30/06/2015
24/07/2015
30/09/2015
19/03/2014
23/06/2014
23/06/2015
31/05/2015
31/05/2015
30/06/2015
21/03/2014
21/06/2014
21/06/2015
05/03/2015
30/06/2015
20/03/2014
20/06/2014
19/06/2015
23/03/2014
23/06/2014
23/06/2015
31/05/2015
Nvel de
Escolaridade dos
trabalhadores
contratados (a)
F
M
S
P
12
12
12
3
6
4
4
4
17
6
7
4
6
4
4
10
3
12
3
3
3
4
3
5
4
4
4
4
5
4
4
4
6
6
6
7
Situao
Ano do Contrato
Unidade Contratante
Nome: Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI-SP
CNPJ: 03.774.819/0001-02
Informaes sobre o contrato
C P C P C
12
12
12
3
6
4
4
4
17
6
7
4
6
4
4
10
3
12
3
3
3
4
3
5
4
4
4
4
5
4
4
4
6
6
6
7
E
E
A
P
A
P
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
E
E
A
P
A
P
E
E
A
P
P
E
E
A
E
E
A
P
242
rea
Natureza
Identificao do
Contrato
2012
2012
2011
2012
2014
2014
2013
2012
2014
2014
2014
2012
2014
2013
2012
2014
2014
2012
2012
2013
2012
2013
2012
2014
2014
2011
2011
2012
2014
2014
2013
2012
2012
2013
2012
2013
2012
2012
2012
2013
2014
2013
2011
2014
2013
2013
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
O
O
O
O
E
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Empresa
Contratada (CNPJ)
08.818.229/0001-40
07.447.264/0001-37
08.229.652/0001-04
07.447.107/0001-21
08.229.652/0001-04
08.229.652/0001-04
08.229.652/0001-04
07.447.107/0001-21
00.332.087/0001-02
00.332.087/0001-02
00.332.087/0001-02
08.818.229/0001-40
10.928.126/0001-84
10.928.126/0001-84
07.447.107/0001-21
08.229.652/0001-04
05.137.100/0001-88
00.332.087/0001-02
08.229.652/0001-04
08.229.652/0001-04
08.229.652/0001-04
05.457.677/0001-77
07.447.107/0001-21
00.332.087/0001-02
00.332.087/0001-02
08.818.229/0001-40
08.818.229/0001-40
07.447.107/0001-21
08.229.652/0001-04
08.229.652/0001-04
08.229.652/0001-04
08.229.652/0001-04
08.229.652/0001-04
08.229.652/0001-04
00.332.087/0001-02
05.457.677/0001-77
00.332.087/0001-02
03.038.653/0001-58
03.038.653/0001-58
08.229.652/0001-04
05.457.677/0001-77
00.332.087/0001-02
07.447.264/0001-37
08.752.749/0001-05
00.332.087/0001-02
00.332.087/0001-02
Perodo de execuo
contratual das atividades
contratadas
Nvel de
Escolaridade dos
trabalhadores
contratados (a)
F
M
S
Situao
Ano do Contrato
Inicio
01/12/2014
11/08/2014
26/11/2014
01/06/2013
21/03/2014
21/06/2014
02/04/2014
13/05/2013
25/03/2014
24/06/2014
01/06/2014
17/12/2014
01/04/2014
21/10/2014
13/05/2013
21/03/2014
21/06/2014
01/07/2014
01/07/2014
17/12/2014
22/07/2014
17/12/2014
01/04/2013
25/03/2014
25/06/2014
01/12/2013
01/12/2014
01/06/2013
21/03/2014
21/06/2014
26/03/2014
10/11/2014
13/05/2014
01/01/2015
01/06/2014
13/07/2014
01/06/2014
26/11/2013
26/11/2014
06/08/2014
20/06/2014
16/06/2014
15/09/2014
09/07/2014
06/08/2014
26/03/2014
P
4
7
8
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
6
6
4
4
4
4
4
6
4
2
3
4
4
4
4
4
3
5
3
3
4
P
P
P
E
E
A
P
E
E
A
A
P
A
P
E
E
A
P
P
P
P
P
E
E
A
P
P
E
E
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
A
P
P
A
P
P
Fim
30/11/2015
10/08/2015
25/11/2015
20/03/2014
20/06/2014
20/06/2015
01/04/2015
24/03/2014
24/06/2014
23/06/2015
31/05/2015
16/12/2015
31/03/2015
20/10/2015
20/03/2014
20/06/2014
20/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
16/12/2015
21/07/2015
16/12/2015
24/03/2014
24/06/2014
24/06/2015
30/11/2014
30/11/2015
20/03/2014
20/06/2014
20/06/2015
25/03/2015
09/11/2015
12/05/2015
31/12/2015
31/05/2015
12/07/2015
31/05/2015
25/11/2014
25/11/2015
05/08/2015
19/06/2015
15/06/2015
14/09/2015
08/07/2015
05/08/2015
25/03/2015
C P C P C
4
7
8
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
6
6
4
4
4
4
4
6
4
2
3
4
4
4
4
4
3
5
3
3
4
243
rea
Natureza
Identificao do
Contrato
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2012
2014
2014
2011
2014
2014
2012
2014
2013
2013
2012
2014
2014
2013
2012
2012
2013
2012
2012
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2013
2013
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2012
2014
2014
2013
2014
2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
O
O
E
O
E
O
O
E
O
O
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
Empresa
Contratada (CNPJ)
00.332.087/0001-02
08.229.652/0001-04
08.229.652/0001-04
08.752.749/0001-05
00.332.087/0001-02
00.332.087/0001-02
08.229.652/0001-04
06.069.276/0001-02
06.069.276/0001-02
03.038.653/0001-58
00.332.087/0001-02
10.928.126/0001-84
00.332.087/0001-02
08.229.652/0001-04
05.457.677/0001-77
05.312.093/0001-03
06.069.276/0001-02
10.928.126/0001-84
10.928.126/0001-84
03.038.653/0001-58
06.069.276/0001-02
00.332.087/0001-02
06.069.276/0001-02
06.069.276/0001-02
08.818.229/0001-40
11.413.243/0001-78
00.332.087/0001-02
00.332.087/0001-02
00.332.087/0001-02
00.332.087/0001-02
10.299.731/0001-33
66.059.510/0001-42
10.299.731/0001-33
10.299.731/0001-33
66.059.510/0001-42
66.059.510/0001-42
66.059.510/0001-42
10.299.731/0001-33
66.059.510/0001-42
66.059.510/0001-42
07.232.710/0001-54
66.059.510/0001-42
66.059.510/0001-42
10.299.731/0001-33
66.059.510/0001-42
66.059.510/0001-42
Perodo de execuo
contratual das atividades
contratadas
Inicio
06/08/2014
01/06/2014
24/03/2014
24/06/2014
23/03/2014
23/06/2014
01/01/2015
20/10/2014
01/09/2014
01/11/2013
07/04/2014
07/07/2014
17/12/2014
01/03/2014
24/11/2014
01/08/2014
16/02/2014
05/05/2014
17/12/2014
16/02/2014
15/08/2014
25/07/2014
04/05/2014
15/08/2014
17/12/2014
27/01/2014
06/08/2014
06/08/2014
21/05/2014
06/08/2014
04/03/2014
08/12/2014
04/03/2014
04/03/2014
08/12/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
15/05/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
08/12/2014
04/03/2014
Fim
05/08/2015
31/05/2015
23/06/2014
23/06/2015
22/06/2014
22/06/2015
31/12/2015
19/01/2015
31/08/2015
06/04/2014
06/07/2014
06/07/2015
16/12/2015
28/02/2015
25/11/2015
31/07/2015
15/02/2015
04/05/2015
16/12/2015
15/02/2015
14/08/2015
24/07/2015
03/05/2015
14/08/2015
16/12/2015
26/01/2015
05/08/2015
05/08/2015
20/05/2015
05/08/2015
14/11/2014
03/03/2015
14/11/2014
14/11/2014
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
14/11/2014
03/03/2015
03/03/2015
14/05/2015
03/03/2015
03/03/2015
14/11/2014
03/03/2015
03/03/2015
Nvel de
Escolaridade dos
trabalhadores
contratados (a)
F
M
S
P
4
4
3
3
6
6
6
4
4
4
4
8
3
4
4
5
6
6
4
7
4
5
7
4
5
3
5
4
3
4
C P
4
4
3
3
6
6
6
4
4
4
4
8
3
4
4
5
6
6
4
7
4
5
7
4
5
3
5
4
3
4
2
2
2
2
2
2
4
3
3
2
3
4
3
3
3
3
Situao
Ano do Contrato
C P C
2
2
2
2
2
2
4
3
3
2
3
4
3
3
3
3
P
P
E
A
E
A
P
A
A
E
E
A
P
A
P
P
P
A
A
P
P
P
P
P
P
A
P
P
P
P
E
A
E
E
A
A
A
E
A
A
P
A
A
E
A
A
244
rea
Natureza
Identificao do
Contrato
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2012
2014
2014
2014
2012
2014
2014
2012
2014
2014
2012
2014
2014
2012
2014
2014
2014
2012
2014
2014
2012
2014
2014
2014
2014
2014
2012
2014
2014
2012
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
E
O
O
E
O
O
E
O
O
O
E
O
O
E
O
O
E
O
E
E
O
O
E
O
O
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
Empresa
Contratada (CNPJ)
66.059.510/0001-42
66.059.510/0001-42
66.059.510/0001-42
66.059.510/0001-42
66.059.510/0001-42
10.299.731/0001-33
66.059.510/0001-42
66.059.510/0001-42
10.299.731/0001-33
66.059.510/0001-42
66.059.510/0001-42
66.059.510/0001-42
66.059.510/0001-42
66.059.510/0001-42
66.059.510/0001-42
66.059.510/0001-42
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
07.232.710/0001-54
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
10.683.848/0001-16
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
Perodo de execuo
contratual das atividades
contratadas
Inicio
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
08/12/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
01/07/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
15/05/2014
00/01/1900
01/04/2014
01/07/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/07/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
02/01/2014
Fim
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
14/11/2014
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
30/06/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
14/05/2015
00/01/1900
30/06/2014
30/06/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
31/03/2014
Nvel de
Escolaridade dos
trabalhadores
contratados (a)
F
M
S
P
C P
4
2
4
3
2
2
2
2
2
2
4
2
2
3
2
3
0
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
Situao
Ano do Contrato
C P C
4
2
4
3
2
2
2
2
2
2
4
2
2
3
2
3
0
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
A
A
A
A
A
P
A
A
E
A
A
A
A
A
A
A
E
E
A
A
E
E
A
E
E
A
E
E
A
P
E
E
A
E
E
A
E
E
A
E
E
A
E
E
A
E
245
rea
Natureza
Identificao do
Contrato
2014
2014
2012
2014
2014
2012
2013
2013
2012
2014
2014
2013
2012
2014
2014
2012
2014
2014
2012
2014
2014
2012
2014
2014
2012
2014
2014
2012
2014
2014
2012
2014
2014
2012
2012
2014
2014
2012
2014
2014
2012
2014
2014
2012
2012
2014
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
E
O
O
E
O
O
O
O
O
E
O
O
O
E
O
O
E
O
O
E
O
O
E
O
O
E
O
O
E
O
O
E
O
O
O
E
O
O
E
O
O
E
O
O
O
E
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
Empresa
Contratada (CNPJ)
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
00.152.070/0001-65
10.299.731/0001-33
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
09.132.935/0001-04
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
05.869.639/0001-21
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
Perodo de execuo
contratual das atividades
contratadas
Inicio
01/04/2014
01/07/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
18/04/2014
14/05/2013
29/04/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
29/04/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
04/04/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
04/04/2014
02/01/2014
01/04/2014
Fim
30/06/2014
30/06/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
31/05/2014
13/05/2014
28/04/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
28/04/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
03/04/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
31/05/2014
31/03/2014
30/06/2014
Nvel de
Escolaridade dos
trabalhadores
contratados (a)
F
M
S
P
C P
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
3
3
3
2
2
2
2
2
2
Situao
Ano do Contrato
C P C
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
3
3
3
2
2
2
2
2
2
E
A
E
E
A
P
E
P
E
E
A
P
E
E
A
E
E
A
E
E
A
E
E
A
E
E
A
E
E
A
E
E
A
P
E
E
A
E
E
A
E
E
A
P
E
E
246
rea
Natureza
Identificao do
Contrato
2014
2012
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2012
2011
2014
2012
2011
2013
2010
2013
2012
2013
2012
2014
2010
2012
2014
2010
2014
2012
2013
2014
2013
2014
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
O
O
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
Empresa
Contratada (CNPJ)
08.543.708/0001-09
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
08.543.708/0001-09
68.970.680/0001-00
68.970.680/0001-00
68.970.680/0001-00
11.015.977/0001-07
68.970.680/0001-00
68.970.680/0001-00
68.970.680/0001-00
68.970.680/0001-00
68.970.680/0001-00
68.970.680/0001-00
68.970.680/0001-00
01.456.620/0001-00
68.970.680/0001-00
68.970.680/0001-00
68.970.680/0001-00
68.970.680/0001-00
68.970.680/0001-00
68.970.680/0001-00
14.209.202/0001-52
14.209.202/0001-52
73.119.026/0001-27
96.241.500/0001-94
14.209.202/0001-52
00.385.603/0001-59
73.119.026/0001-27
14.209.202/0001-52
73.119.026/0001-27
00.385.603/0001-59
73.119.026/0001-27
73.119.026/0001-27
73.119.026/0001-27
73.119.026/0001-27
73.119.026/0001-27
73.119.026/0001-27
12.982.634/0001-76
73.119.026/0001-27
12.982.634/0001-76
00.385.603/0001-59
73.119.026/0001-27
73.119.026/0001-27
00.024.952/0001-45
73.119.026/0001-27
Perodo de execuo
contratual das atividades
contratadas
Inicio
01/07/2014
02/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
29/04/2014
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
18/04/2014
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
18/07/2014
10/04/2014
23/03/2014
23/10/2014
14/08/2014
19/12/2014
28/06/2014
18/07/2014
01/11/2014
19/12/2014
08/01/2014
19/05/2014
18/07/2014
14/08/2014
05/09/2014
18/07/2014
14/08/2014
01/07/2014
23/10/2014
17/07/2014
20/08/2014
14/08/2014
13/03/2014
25/11/2014
Fim
30/06/2015
31/03/2014
30/06/2014
30/06/2015
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
28/04/2015
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
17/04/2015
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
17/07/2015
09/04/2015
22/03/2015
22/10/2015
13/08/2015
18/12/2015
27/06/2015
17/07/2015
31/10/2015
18/12/2015
07/01/2015
18/05/2015
17/07/2015
13/08/2015
04/09/2015
17/07/2015
15/08/2015
30/06/2015
22/10/2015
16/07/2015
19/08/2015
13/08/2015
24/11/2014
24/11/2015
Nvel de
Escolaridade dos
trabalhadores
contratados (a)
F
M
S
P
C P
2
2
2
2
2
3
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
Situao
Ano do Contrato
C P C
2
2
2
2
2
3
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
A
E
E
A
A
A
A
P
A
A
A
A
A
A
A
P
A
A
A
A
A
A
P
P
P
P
A
P
P
P
P
P
P
P
P
A
P
P
A
P
A
P
P
A
E
A
247
rea
Natureza
Identificao do
Contrato
2013
2014
2012
2012
2010
2014
2011
2011
2014
2012
2014
2014
2012
2012
2014
2013
2012
2014
2011
2014
2012
2014
2012
2011
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2011
2014
2011
2012
2012
2014
2014
2014
2012
2013
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
Empresa
Contratada (CNPJ)
12.982.634/0001-76
14.209.202/0001-52
00.385.603/0001-59
73.119.026/0001-27
00.024.952/0001-45
00.385.603/0001-59
00.911.015/0001-01
00.024.952/0001-45
12.982.634/0001-76
73.119.026/0001-27
12.982.634/0001-76
14.209.202/0001-52
00.385.603/0001-59
00.385.603/0001-59
00.385.603/0001-59
12.195.006/0001-40
12.982.634/0001-76
12.982.634/0001-76
00.024.952/0001-45
00.911.015/0001-01
00.024.952/0001-45
00.911.015/0001-01
07.530.006/0001-10
09.488.849/0001-20
00.024.952/0001-45
14.209.202/0001-52
12.195.006/0001-40
00.911.015/0001-01
00.024.952/0001-45
12.195.006/0001-40
00.024.952/0001-45
12.195.006/0001-40
00.024.952/0001-45
00.911.015/0001-01
12.195.006/0001-40
00.024.952/0001-45
00.911.015/0001-01
07.530.006/0001-10
00.911.015/0001-01
00.024.952/0001-45
12.982.634/0001-76
00.911.015/0001-01
12.195.006/0001-40
12.195.006/0001-40
00.911.015/0001-01
00.911.015/0001-01
Perodo de execuo
contratual das atividades
contratadas
Inicio
01/12/2014
14/08/2014
18/07/2014
23/10/2014
01/05/2014
25/11/2014
10/10/2014
07/02/2014
01/11/2014
09/10/2014
15/10/2014
14/08/2014
23/10/2014
03/09/2014
10/10/2014
18/07/2014
17/08/2014
17/10/2014
01/02/2014
10/09/2014
16/04/2014
13/10/2014
18/07/2014
01/11/2014
01/05/2014
14/08/2014
13/03/2014
16/04/2014
16/04/2014
18/08/2014
18/08/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/04/2014
05/08/2014
16/04/2014
10/10/2014
17/02/2014
10/10/2014
10/10/2014
24/11/2014
28/07/2014
20/02/2014
17/03/2014
16/04/2014
07/11/2014
Fim
30/11/2015
13/08/2015
17/07/2015
22/10/2015
24/11/2014
24/11/2015
09/10/2015
31/10/2014
31/10/2015
08/10/2015
14/10/2015
13/08/2015
22/10/2015
02/09/2015
09/10/2015
17/07/2015
16/08/2015
16/10/2015
31/01/2015
09/09/2015
15/04/2015
12/10/2015
17/07/2015
31/10/2015
30/04/2015
13/08/2015
12/03/2015
15/04/2015
15/04/2015
17/08/2015
17/08/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/04/2015
04/08/2015
15/04/2015
09/10/2015
16/02/2015
09/10/2015
09/10/2015
23/11/2015
27/07/2015
19/02/2015
16/03/2015
15/04/2015
06/11/2015
Nvel de
Escolaridade dos
trabalhadores
contratados (a)
F
M
S
P
Situao
Ano do Contrato
C P C P C
P
A
P
P
E
P
P
E
A
P
A
A
P
P
A
P
P
A
P
A
P
A
P
P
A
A
A
A
A
P
P
A
A
A
A
A
P
A
P
P
P
A
A
A
P
P
248
rea
Natureza
Identificao do
Contrato
2011
2013
2013
2011
2010
2014
2011
2014
2014
2010
2011
2011
2014
2011
2012
2014
2012
2010
2013
2011
2011
2013
2011
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2011
2014
2012
2014
2011
2014
2014
2012
2014
2012
2012
2012
2014
2013
2012
2010
2013
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
E
O
E
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
O
O
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
344
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
Empresa
Contratada (CNPJ)
00.911.015/0001-01
00.911.015/0001-01
00.911.015/0001-01
00.911.015/0001-01
00.911.015/0001-01
00.911.015/0001-01
07.530.006/0001-10
07.530.006/0001-10
08.762.333/0001-60
00.911.015/0001-01
08.762.333/0001-60
07.530.006/0001-10
00.911.015/0001-01
00.911.015/0001-01
00.911.015/0001-01
00.911.015/0001-01
00.911.015/0001-01
04.348.711/0001-02
00.911.015/0001-01
00.911.015/0001-01
00.911.015/0001-01
03.813.402/0001-01
05.241.042/0001-38
09.132.935/0001-04
10.299.731/0001-33
10.683.848/0001-16
07.232.710/0001-54
10.683.848/0001-16
08.431.441/0001-50
10.299.731/0001-33
10.683.848/0001-16
10.299.731/0001-33
10.683.848/0001-16
46.367.959/0001-60
05.241.042/0001-38
04.057.571/0001-13
10.299.731/0001-33
10.683.848/0001-16
07.232.710/0001-54
05.869.639/0001-21
07.232.710/0001-54
10.683.848/0001-16
08.431.441/0001-50
07.232.710/0001-54
03.206.234/0001-88
09.132.935/0001-04
Perodo de execuo
contratual das atividades
contratadas
Inicio
11/05/2014
12/07/2014
01/09/2014
23/11/2014
10/09/2014
04/02/2014
13/02/2014
10/08/2014
09/10/2014
10/08/2014
13/02/2014
23/10/2014
01/11/2013
10/10/2014
10/08/2014
15/09/2014
17/12/2014
15/06/2014
29/08/2014
01/09/2014
22/10/2014
01/08/2014
01/05/2014
01/09/2014
15/05/2014
18/11/2014
05/03/2013
05/03/2014
15/02/2014
27/06/2014
18/11/2014
10/07/2014
18/11/2014
01/12/2014
09/04/2014
09/07/2014
15/02/2014
18/11/2014
15/05/2014
03/01/2014
07/01/2014
05/03/2014
10/07/2014
06/09/2014
01/12/2014
05/03/2014
Fim
10/05/2015
11/07/2015
31/08/2015
22/11/2015
09/09/2015
03/02/2015
12/02/2015
08/10/2014
08/10/2015
09/08/2015
12/02/2015
22/10/2015
31/10/2015
09/10/2015
09/08/2015
14/09/2015
16/12/2015
14/06/2015
28/08/2015
31/08/2015
21/10/2015
31/07/2015
31/08/2014
31/08/2015
14/11/2014
17/02/2015
04/03/2014
04/03/2015
14/02/2015
14/11/2014
17/02/2015
14/11/2015
17/02/2015
30/11/2015
08/07/2014
08/07/2015
14/11/2014
17/02/2015
14/05/2015
02/01/2015
06/01/2015
04/03/2015
09/07/2015
05/09/2015
30/11/2015
04/04/2014
Nvel de
Escolaridade dos
trabalhadores
contratados (a)
F
M
S
P
2
26
26
8
8
7
7
9
22
19
31
31
8
6
6
2
2
8
9
20
30
14
3
38
7
Situao
Ano do Contrato
C P C P C
2
26
26
8
8
7
7
9
22
19
31
31
8
6
6
2
2
8
9
20
30
14
3
38
7
P
P
P
P
P
A
P
E
A
P
P
P
A
P
P
A
P
P
P
P
P
A
E
A
E
A
A
A
P
E
A
E
A
P
E
A
E
A
P
P
P
A
P
P
P
P
249
rea
Natureza
Identificao do
Contrato
2014
2012
2012
2014
2010
2010
2012
2011
2012
2014
2012
2014
2012
2014
2014
2011
2010
2012
2013
2014
2011
2012
2014
2012
2014
2013
2013
2014
2014
2014
2013
2013
2014
2011
2014
2013
2014
2012
2012
2012
2010
2014
2014
2010
2012
2012
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
O
E
O
O
E
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
Empresa
Contratada (CNPJ)
10.683.848/0001-16
07.232.710/0001-54
09.132.935/0001-04
09.132.935/0001-04
03.206.234/0001-88
03.206.234/0001-88
08.487.518/0001-03
46.367.959/0001-60
10.299.731/0001-33
10.683.848/0001-16
10.299.731/0001-33
10.683.848/0001-16
00.152.070/0001-65
10.299.731/0001-33
10.683.848/0001-16
04.335.887/0001-20
46.367.959/0001-60
00.152.070/0001-65
10.299.731/0001-33
10.683.848/0001-16
46.367.959/0001-60
05.241.042/0001-38
04.057.571/0001-13
05.241.042/0001-38
04.057.571/0001-13
07.232.710/0001-54
10.299.731/0001-33
10.683.848/0001-16
04.057.571/0001-13
10.683.848/0001-16
00.981.226/0001-10
10.683.848/0001-16
09.132.935/0001-04
05.869.639/0001-21
13.984.425/0001-24
10.299.731/0001-33
10.683.848/0001-16
07.232.710/0001-54
07.232.710/0001-54
07.232.710/0001-54
07.232.710/0001-54
10.683.848/0001-16
11.015.977/0001-07
03.206.234/0001-88
08.487.518/0001-03
05.869.639/0001-21
Perodo de execuo
contratual das atividades
contratadas
Inicio
05/04/2014
06/03/2014
19/05/2014
19/06/2014
01/12/2013
01/12/2014
02/01/2014
01/07/2014
01/10/2014
18/11/2014
01/03/2014
18/11/2014
01/05/2014
31/07/2014
18/11/2014
17/10/2014
01/12/2014
02/02/2014
03/01/2014
18/11/2014
01/07/2014
09/04/2014
09/07/2014
09/04/2014
09/07/2014
07/11/2014
29/04/2014
28/11/2014
17/10/2014
04/04/2014
27/06/2014
21/11/2014
01/06/2014
01/08/2014
01/10/2014
01/01/2014
18/11/2014
15/05/2014
05/03/2014
01/08/2014
01/11/2014
20/03/2014
20/06/2014
01/12/2014
02/01/2014
10/11/2014
Fim
04/04/2015
05/03/2015
18/06/2014
18/06/2015
30/11/2014
30/11/2015
01/01/2015
30/06/2015
30/09/2015
17/02/2015
14/11/2014
17/02/2015
30/07/2014
14/11/2014
17/02/2015
16/10/2015
30/11/2015
01/02/2015
02/01/2015
17/02/2015
30/06/2015
08/07/2014
08/07/2015
08/07/2014
08/07/2015
06/11/2015
14/11/2014
27/02/2015
16/10/2015
03/04/2015
26/06/2015
20/11/2015
31/05/2015
31/07/2015
30/09/2015
17/11/2014
17/02/2015
14/05/2015
04/03/2015
31/07/2015
31/10/2015
19/06/2014
19/06/2015
30/11/2015
01/01/2015
09/11/2015
Nvel de
Escolaridade dos
trabalhadores
contratados (a)
F
M
S
P
7
2
17
17
14
14
15
5
2
2
19
19
7
7
7
14
13
7
15
15
4
11
13
6
6
11
13
13
10
14
14
14
2
16
14
2
2
12
4
2
3
14
14
10
7
7
Situao
Ano do Contrato
C P C P C
7
2
17
17
14
14
15
5
2
2
19
19
7
7
7
14
13
7
15
15
4
11
13
6
6
11
13
13
10
14
14
14
2
16
14
2
2
12
4
2
3
14
14
10
7
7
A
P
E
A
P
P
P
P
E
A
E
A
E
E
A
P
P
P
E
A
P
E
A
E
A
P
E
A
A
A
P
P
A
P
A
E
A
P
P
P
P
E
A
P
P
P
250
rea
Natureza
Identificao do
Contrato
2013
2014
2012
2014
2011
2012
2014
2011
2014
2013
2013
2013
2013
2014
2011
2014
2013
2014
2014
2012
2014
2014
2012
2012
2012
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2012
2014
2014
2013
2014
2012
2014
2011
2013
2013
2014
2012
2011
2013
2013
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
O
E
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
O
E
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
Empresa
Contratada (CNPJ)
10.299.731/0001-33
04.544.668/0001-50
00.152.070/0001-65
11.015.977/0001-07
04.235.168/0001-37
00.152.070/0001-65
05.912.971/0001-21
10.299.731/0001-33
09.132.935/0001-04
10.299.731/0001-33
08.543.708/0001-09
09.132.935/0001-04
08.543.708/0001-09
09.132.935/0001-04
10.299.731/0001-33
07.232.710/0001-54
10.299.731/0001-33
08.543.708/0001-09
07.725.533/0001-80
04.544.668/0001-50
09.132.935/0001-04
05.869.639/0001-21
07.232.710/0001-54
07.232.710/0001-54
05.869.639/0001-21
10.299.731/0001-33
04.544.668/0001-50
00.152.070/0001-65
10.683.848/0001-16
13.984.425/0001-24
09.132.935/0001-04
00.152.070/0001-65
05.912.971/0001-21
08.431.441/0001-50
10.299.731/0001-33
09.132.935/0001-04
05.241.042/0001-38
04.057.571/0001-13
03.206.234/0001-88
08.850.292/0001-63
11.015.977/0001-07
04.544.668/0001-50
07.232.710/0001-54
05.869.639/0001-21
05.869.639/0001-21
05.869.639/0001-21
Perodo de execuo
contratual das atividades
contratadas
Inicio
30/04/2014
18/11/2014
18/04/2013
01/06/2014
01/06/2014
13/05/2014
01/06/2014
24/12/2013
18/11/2014
29/04/2014
27/06/2014
29/04/2014
09/12/2013
20/11/2014
01/01/2014
01/12/2014
01/07/2014
10/07/2014
05/10/2014
17/01/2014
21/07/2014
03/02/2014
26/03/2014
22/02/2014
04/04/2014
02/01/2014
18/11/2014
02/01/2014
06/06/2014
06/09/2014
10/03/2014
04/04/2014
01/06/2014
01/09/2014
01/01/2014
18/11/2014
15/03/2013
15/07/2014
17/12/2014
10/07/2014
29/04/2014
21/07/2014
01/09/2014
27/06/2014
13/02/2014
13/02/2014
Fim
14/11/2014
17/02/2015
31/05/2014
31/05/2015
31/05/2015
31/05/2014
31/05/2015
14/11/2014
17/02/2015
28/04/2015
26/06/2015
28/04/2015
19/11/2014
19/11/2015
14/11/2014
28/02/2015
14/11/2014
09/07/2015
04/10/2015
16/01/2015
20/07/2015
02/02/2015
25/03/2015
21/02/2015
03/04/2015
14/11/2014
17/02/2015
05/06/2014
05/09/2014
05/09/2015
09/03/2015
31/05/2014
31/05/2015
31/08/2015
31/12/2014
17/02/2015
14/07/2014
14/07/2015
16/12/2015
09/07/2015
28/04/2015
20/07/2015
31/08/2015
26/06/2015
12/02/2015
12/02/2015
Nvel de
Escolaridade dos
trabalhadores
contratados (a)
F
M
S
P
23
23
2
2
12
6
9
13
13
2
11
16
9
9
14
14
4
6
4
11
7
13
8
8
12
4
4
9
9
9
2
6
20
4
7
7
14
14
15
13
10
13
2
5
5
17
Situao
Ano do Contrato
C P C P C
23
23
2
2
12
6
9
13
13
2
11
16
9
9
14
14
4
6
4
11
7
13
8
8
12
4
4
9
9
9
2
6
20
4
7
7
14
14
15
13
10
13
2
5
5
17
E
A
E
A
P
E
A
E
A
E
P
P
E
A
E
A
E
A
A
P
A
A
P
P
P
E
A
E
E
A
A
E
A
A
E
A
E
A
P
P
P
A
P
P
P
P
251
Empresa
Contratada (CNPJ)
Perodo de execuo
contratual das atividades
contratadas
Nvel de
Escolaridade dos
trabalhadores
contratados (a)
F
M
S
Situao
Identificao do
Contrato
Natureza
rea
Ano do Contrato
Inicio
Fim
P C P C P C
2014 13 O 229 11.015.977/0001-07
15/04/2014
14/04/2015 5 5
A
2013 13 O 230 05.869.639/0001-21
09/01/2015
08/01/2016 5 5
P
2012 13 O 231 10.299.731/0001-33
17/01/2014
14/11/2014 12 12
E
2014 13 E 232 08.543.708/0001-09
02/12/2014
01/03/2015 12 12
A
2013 13 O 233 07.210.079/0001-24
01/02/2014
31/01/2015 5 5
P
2013 13 O 234 01.456.620/0001-00
18/04/2014
17/04/2015 9 9
P
2014 13 O 235 08.543.708/0001-09
01/07/2014
30/06/2015 3 3
A
2014 13 O 236 04.544.668/0001-50
26/01/2014
25/01/2015 8 8
A
2013 13 O 237 00.152.070/0001-65
15/05/2013
14/05/2014 11 11
P
2013 13 O 238 00.152.070/0001-65
15/05/2014
14/07/2014 11 11
E
2014 13 O 239 11.015.977/0001-07
15/07/2014
14/07/2015 11 11
A
2011 13 O 240 06.279.924/0001-55
05/04/2014
04/05/2015 8 8
P
Observaes:
(a)
Para os servios terceirizados em questo, o SENAI-SP no exige escolaridade mnima dos funcionrios
das empresas contratadas.
Legenda
rea:
Natureza:
1. Segurana;
(O) Ordinria; (E) Emergencial.
2. Transportes;
3. Informtica;
Nvel de Escolaridade:
4. Copeiragem;
(F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Mdio; (S) Ensino
5. Recepo;
Superior.
6. Reprografia;
7. Telecomunicaes;
Situao do Contrato:
8. Manuteno de Bens Mveis;
(A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
9. Manuteno de Bens Imveis;
10. Brigadistas;
Quantidade de Trabalhadores:
11.Apoio Administrativo Menores Aprendizes;
(P) Prevista no Contrato; (C) Efetivamente Contratada.
12. Outras;
13. Limpeza e Higiene;
Fonte: SENAI-SP (Diretoria Administrativa e Financeira).
252
Despesa no
Exerccio
(em R$)
Nvel de Escolaridade
1. Nvel Superior
170
179
173
164
1.605.506,05
160
168
162
151
1.505.279,19
10
11
11
13
100.226,86
36
49
49
52
329.898,15
33
47
46
50
313.998,88
15.899,27
206
228
222
216
1.935.404,20
2. Nvel Mdio
3. Total (1+2)
253
5.3
254
Total
Passageiros
16
Carga
6
Total
22
255
Passageiros
447.555
27.972
Carga
184.630
30.772
Grupo
Idade Mdia
Passageiros
Carga
4,5
Passageiros
Uso Misto
Passageiros/Carga
Carga
Total
2014
Combustveis
126.615,55
115.118,69
241.734,24
Manuteno Geral
52.182,05
40.348,78
92.530,83
Tipo de Gasto
257
Finalidade
UF So Paulo
Americana (CFP 5.07)
Araatuba (CFP 9.01)
Araraquara (CFP 6.03)
Araras (CFP 5.18 Terreno)
Bauru (CFP 7.01)
65
1
1
1
17
61
1
1
1
20
EXERCCIO 2013
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
It (CFP 4.01)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
258
LOCALIZAO GEOGRFICA
EXERCCIO 2014
1
2
3
4
Finalidade
Mato (CT 6.62)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
EXERCCIO 2013
1
2
3
4
1
1
1
1
17
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
65
17
2
No existem imveis no exterior
0
65
17
2
61
20
61
20
Legenda:
1 Administrativo: imveis utilizados para atividades "meio" da entidade;
2 Negcio: imveis utilizados para atividades "fim" da entidade;
3 Terreno: espao com obras em andamento;
4 Outras finalidades: outras situaes que no se enquadrem nas demais.
Fonte: SENAI-SP (Diretoria Administrativa e Financeira).
259
LOCALIZAO GEOGRFICA
Finalidade
UF So Paulo
BRASIL
EXERCCIO 2014
EXERCCIO 2013
Votuporanga (CFP
8.50)
Sertozinho (galpo)
So Paulo - Sede
Administrao
Subtotal Brasil
1
1
1
EXTERIOR
Total (Brasil + Exterior)
1
2
260
87481
85953
100019
83217
83554
88990
95317
Objeto
Servios de comunicao de dados, para acesso Internet com
tecnologia de acesso terrestre, via fibra-tica incluindo a locao,
configurao e manuteno do roteador.
Servios especializados em informtica de hospedagem de aplicaes
web em datacenter
Vigncia(a)
Fornecedores
CNPJ
Denominao
Valor Mximo
do Contrato
Valores
Pagos em
2014
312.222,00
96.745,21
29/08/2013 a
46221160001-13
28/08/2015
17/11/2014 a
36722540005-78
16/11/2017
2.246.698,80
05/07/2014 a
573737300001-55
04/07/2015
1.607.500,00
1.471.195,16
02/01/2014 a
83100290001-81
01/01/2015
19.670,00
14/08/2014 a
232465150001-71
13/08/2015
77.444,10
74.543,23
03/02/2014 a
73848070002-03
02/02/2015
19.278,72
02/05/2014 a
110110910001-87
01/05/2015
20.469,60
19.245,60
11/12/2014 a
110110910001-87
10/12/2015
621.800,00
26/01/2014 a
404325440001-47
25/01/2015
CLARO S/A
109.295,00
30.303,28
20/08/2014 a
68857810001-25
19/08/2015
1.882.924,92
467.212,76
05/07/2014 a
586526780001-39
04/07/2015
277.497,84
231.345,84
04/09/2014 a
586526780001-39
03/09/2015
186.498,00
186.498,00
261
N do
Contrato
90174
85255
84817
77458
Objeto
Servios tcnicos especializados de anlise, documentao,
manuteno e sustentao de sistemas de informao operantes no
SESI e SENAI SP.
Servios tcnicos especializados de anlise, desenvolvimento e
manuteno de sistemas de informao, sob o modelo "FBRICA DE
SOFTWARE" , incluindo o servios de transio dos sistemas
legados para atendimento s necessidades do SENAI-SP.
Servios de tcnicos especializados em anlise, desenvolvimento e
manuteno de sistemas de informao, sob modelo de fbrica de
software, para o SESI e SENAI.
Servios especializados para suporte nos ambientes de tecnologia
Oracle para SESI e SENAI
Vigncia(a)
Fornecedores
CNPJ
Denominao
Valor Mximo
do Contrato
Valores
Pagos em
2014
01/09/2014 a
655999530001-63
31/08/2015
CPM BRAXIS SA
987.506,25
737.568,37
01/09/2014 a
655999530001-63
31/08/2015
CPM BRAXIS SA
726.420,00
1.382.937,00
16/08/2014 a
19360690001-94
15/08/2015
742.337,50
767.174,89
11/02/2014
19360690001-94
10/02/2015
437.916,50
424.786,94
90437
10/10/2014 a
19360690001-94
09/10/2015
756.922,73
88872
15/08/2014 a
19360690001-94
14/08/2015
6.856.154,64
6.761.979,70
78951
10/05/2014 a
19360690001-94
09/05/2015
2.763.795,54
91936
02/01/2014 a
19360690001-94
01/01/2015
898.365,84
756.922,73
16/12/2013
19360690001-94
15/12/2015
444.499,92
152.225,01
24/03/2014 a
19360690001-94
23/03/2016
1.890.750,00
589.732,46
06/05/2014 a
39626600001-41
05/05/2015
5.662,14
5.523,41
20/03/2014 a
595277880001-31
19/03/2016
1.198.500,00
6.706,80
05/07/2014 a
110098790001-59
04/07/2015
370.777,77
350.743,80
87491
01/07/2014 a
51389130001-92
30/06/2015
24.316,43
22.014,84
78517
12/01/2014
86366300001-69
11/01/2015
298.080,00
271.654,05
96160
93154
90488
92949
93221
262
N do
Contrato
Objeto
Vigncia(a)
Fornecedores
CNPJ
Denominao
Valor Mximo
do Contrato
Valores
Pagos em
2014
92543
02/06/2014
86366300001-69
01/06/2015
19.200,00
92263
24/04/2014
25931650001-40
23/04/2015
109.846,98
118.013,28
93622
02/07/2014
22670710001-80
01/07/2015
GETRONICS LTDA
210.595,56
185.605,79
67769
01/02/2014 a
36000300001-27
31/01/2015
299.130,96
622.323,20
85932
29/08/2014
45733620001-22
28/08/2015
52.599,12
46.361,13
99672
345.888,00
43.423,56
28.221,41
15/09/14 a
14/09/15
95059450001-30
ISH TECNOLOGIA SA
2.139.950,00
150.682,70
ISH TECNOLOGIA SA
254.293,44
215.686,39
78583
ISH TECNOLOGIA SA
270.528,11
221.481,10
76750
154.926,84
94.474,97
94190
03/07/2014 a
17247950001-43
02/07/2015
270.897,00
62.176,66
93221
05/07/2014 a
113523600001-79
04/07/2015
1.068.400,00
604.435,28
101888
Servios de gerao e emisso de nota fiscal de servio eletrnica NFS-e nas unidades Sesi Senai SP
01/12/2014 a
35531450001-08
30/11/2015
405.183,60
99551
298.722,64
293.476,68
93221
1.518.707,30
2.161.626,90
88051
96441
84659
10/03/2014 a
17075360001-04
09/03/2015
05/07/2014 a
45733690001-44
04/07/2015
263
N do
Contrato
Objeto
88405
63544
64047
99757
Valor Mximo
do Contrato
Valores
Pagos em
2014
351.265,35
68.845,40
683405040001-94
115.204,62
101.417,42
28/07/2014 a
683405040001-94
27/07/2015
159.584,64
113.874,78
10/042014 a
09/10/2014
83.280,00
83.280,00
499.999,92
125.465,33
4.530.690,82
2.041.819,80
130.079,11
Vigncia(a)
Fornecedores
CNPJ
30/04/2014 a
45733690001-44
29/04/2015
2/8/2014 a
01/08/2015
683405040001-94
Denominao
94395
29/08/2013 a
25581570001-62
28/08/2015
TELEFONICA BRASIL SA
93010
03/09/2013 a
40275470036-61
02/09/2018
TELEFONICA DATA SA
96280
27/03/2014
70730270019-82
26/03/2017
82773
Servios de gerao e emisso de nota fiscal de servio eletrnica NFS-e nas unidades Sesi Senai SP
26/01/2014 a
9105090001-71
25/01/2015
141.684,00
1.358,64
84699
04/07/2014 a
86890890001-57
03/07/2015
75.640,50
10.821,52
87977
12/01/2012 a
113523600001-79
12/02/2012
255.000,00
16.772,13
89971
10/07/2012 a
113523600001-79
09/08/2012
530.000,00
14.000,00
92507
05/03/2013 a
655494790001-65
10/09/2014
1.589.366,75
823.366,75
94338
12/06/2013 a
655494790001-65
11/07/2013
384.000,00
9.790,87
94338
12/06/2013 a
110098790001-59
11/07/2013
128.500,00
64.249,99
94836
12/07/2013 a
110098790001-59
11/08/2013
311.000,00
163.545,39
264
N do
Contrato
Objeto
Vigncia(a)
Fornecedores
CNPJ
Denominao
Valor Mximo
do Contrato
Valores
Pagos em
2014
96838
25/11/2013 a
551665240001-49
24/12/2013
233.000,00
193.137,50
96838
25/11/2013 a
91165920001-86
24/12/2013
223.000,00
186.069,47
97635
08/01/2014 a
87554770001-99
17/02/2014
390.000,00
390.000,00
98656
07/04/2014 a
110098790001-59
17/05/2014
212.500,00
202.840,90
98656
07/04/2014 a
110098790001-59
17/05/2014
273.300,00
273.300,00
99203
07/04/2014 a
87554770001-99
17/04/2014
1.245.000,00
1.160.200,81
99368
14/04/2014 a
110098790001-59
23/05/2014
266.800,00
226.631,83
100178
03/07/2014 a
87554770001-99
03/08/2014
450.011,00
100367
16/06/2014 a
113523600001-79
25/07/2014
175.000,00
175.000,00
265
266
267
268
N do
Acrdo
N do
Item
Descrio da
Deliberao
Tipo
Sntese do Tratamento
adotado pela Entidade
201211871
201304366
9.3 DEMONSTRAO
DE
ADOO
DE
MEDIDAS
269
270
Exausto
Custo
Depreciao
Acumulada
Saldo Residual
em 31/12/2014
Taxa
%
Imveis
Terrenos
208.911.842,74
Prdios
890.802.629,45
Obras em Andamento
384.866.807,43
384.866.807,43
1.484.581.279,62
-310.687.358,89 1.173.893.920,73
Subtotal
208.911.842,74
-310.687.358,89
580.115.270,56
Mveis
Mobilirio em Geral
68.793.643,12
-40.715.249,98
28.078.393,14
10
3.267.685,84
-968.627,97
2.299.057,87
10
41.299.789,63
-27.199.795,07
14.099.994,56
20
765.639.361,50
-381.365.017,05
384.274.344,45
10
115.472.570,06
-51.865.506,73
63.607.063,33
10
418.271,34
-175.613,61
242.657,73
10
Instrumentos Musicais
Veiculos
107.025.459,34
-66.036.682,92
40.988.776,42
20
Outros
10.503.724,95
-6.637.235,50
3.866.489,45
10
Subtotal
1.112.420.505,78
-574.963.728,83
537.456.776,95
2.597.001.785,40
-885.651.087,72 1.711.350.697,68
Total
Fonte: SENAI-SP (Diretoria Administrativa e Financeira).
DISPONIBILIDADES
CRDITOS E DVIDAS
ESTOQUES
INVESTIMENTOS PERMANENTES
IMOBILIZADO
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
Percentual de Aplicao
da Receita de Contribuio Lquida
2009
50,00%
2010
53,00%
2011
56,00%
2012
59,00%
2013
62,00%
2014
66,66%
307
em R$
Observaes
1.003.444.217,95
928.185.901,60
666.749.259,95
71,83%
93
Segundo o Regimento do SENAI, para considerao dos resultados da gratuidade auferidos pelo Sistema, todas as
aes realizadas devem ser gratuitas, direcionadas para trabalhadores e alunos de baixa renda e, ainda, acompanhadas de
declarao/documentao que atestem a mencionada situao econmica.
308
ANEXOS
309
310
A1 BALANO PATRIMONIAL
311
312
Ttulos
ATIVO CIRCULANTE
DISPONVEL
Caixa
Bancos - Conta Movimento
Bancos - Conta Convnios e Acordos
Aplicaes Financeiras de Lquidez Imediata
Aplicaes Financeiras - Recursos Vinculados
Total do Disponvel
CRDITOS A RECEBER
Clientes
(-) Proviso p/ Crditos de Liquidao Duvidosa
Adiantamentos a Empregados
Departamento Conta Movimento
Cheques em Cobrana
Receitas a Receber
Sistema Industria Conta Movimento
Convnios Arrecadao Direta
Convnios e Acordos
Contas Correntes Ativas
Impostos a Recuperar
Soma
ESTOQUES
Estoque para Consumo
Produo em Andamento
Materiais e Mercadorias em Trnsito
Livros / Publicaes para Distribuio
Livros / Publicaes em Produo
Soma
VALORES A APROPRIAR
Total do Ativo Circulante
ATIVO NO CIRCULANTE
REALIZVEL A LONGO PRAZO
CRDITOS E VALORES
Fundo de Reserva Financeira
Depsitos para Recursos Judiciais
Receitas a Receber
Total do Realizvel a Longo Prazo
IMOBILIZADO
Bens Imveis
Bens Mveis
( - ) Depreciao Acumulada
Total do Imobilizado
Total do No Circulante
Total do Ativo
ATIVO COMPENSADO
COMPENSAES ATIVAS DIVERSAS
Servios Contratados
Garantias Diversas
Comodatos de Bens
Depsitos de FGTS no Optantes
Outras Compensaes Ativas
Total do Ativo Compensado
Total Geral
ATIVO
Saldo em
31.12.2014
284,97
7.942.592,27
54.710,11
736.877.283,44
744.874.870,79
Saldo em
31.12.2013
Variaes
Para mais
Para menos
2.169,13
10.917.356,99
815.877,01
1.012.783.443,08
11.525.958,87
1.036.044.805,08
24.073.386,44
-11.321.938,10
8.887.760,37
35.858.733,16
621,48
161.033.527,82
236.761,93
5.419.199,87
22.878,65
170.430,25
312.683,83
224.694.045,70
35.857.127,90
-12.181.578,99
10.252.039,61
61.936.335,26
35.286,71
152.688.455,32
8.031.995,98
11.262.840,25
6.518,84
1.033.865,86
149.854,80
20.485.075,73
8.853.624,27
998.907.616,49
6.197.250,55
8.431.625,11
27.101,91
784.107,88
36.645,80
15.476.731,25
16.496.415,11
1.319.258.240,66
2.210.444,79
22.878,65
101.377,27
317.922,70
251.240.289,22
1.884,16
2.974.764,72
761.166,90
275.906.159,64
11.525.958,87
291.169.934,29
11.783.741,46
859.640,89
1.364.279,24
26.077.602,10
34.665,23
8.345.072,50
236.761,93
3.208.755,08
69.052,98
12.719.283,38
5.238,87
39.265.526,90
1.834.745,43
2.831.215,14
20.583,07
249.757,98
113.209,00
5.028.927,55
17.748.210,93
20.583,07
7.642.790,84
338.098.835,10
Ttulos
PASSIVO
Saldo em
31.12.2014
Saldo em
31.12.2013
Variaes
Para mais
Para menos
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAES A PAGAR
Contas a Pagar
Fornecedores
Impostos, Taxas e Contribuies a Recolher
Salrios e Encargos a Pagar
Proviso p/ Frias
Proviso p/ Contingncias Trabalhistas
Proviso p/ Plano de Previdncia Privada
Proviso p/ Contingncias Cveis e Tributrias
Retenes e Depsitos em Garantia
Departamentos Conta Movimento
Convnios - Arrecadao Direta
Sistema Indstria Conta Movimento
Convnios e Acordos
Credores Diversos
Departamentos Conta Recolhimento
Recursos a Classificar
Restos a Pagar
Consignaes a Pagar
Total do Passivo Circulante
62.674,92
30.187.874,92
9.830.053,76
52.589.951,57
46.361.450,57
13.593.534,60
28.185.763,52
1.113.352,69
18.949.397,60
22.386.132,45
17.379.537,50
2.961.637,51
4.812.847,83
1.563.189,90
459.908,52
5.012.293,30
231.513.440,45
1.943.257,74
488.906.299,35
17.044.808,42
3.150.333,63
9.233.702,22
2.769.760,70
9.938,96
5.504.330,16
450.673.209,04
72.393,73
618.083.530,35
PASSIVO NO CIRCULANTE
EXIGVEL A LONGO PRAZO
OUTRAS OBRIGAES A LONGO PRAZO
FAP - Fator Acidentrio de Preveno
RAT - Risco Acidente de Trabalho
Soma
Total do Exigvel a Longo Prazo
29.997.015,91
18.016.499,08
48.013.514,99
48.013.514,99
22.389.853,74
12.821.519,96
35.211.373,70
35.211.373,70
7.607.162,17
5.194.979,12
12.802.141,29
12.802.141,29
2.145.688.233,56
101.106.527,38
2.246.794.760,94
2.783.714.575,28
2.065.299.386,96
80.388.846,60
2.145.688.233,56
2.798.983.137,61
80.388.846,60
20.717.680,78
101.106.527,38
210.428.518,38
PASSIVO COMPENSADO
COMPENSAES PASSIVAS DIVERSAS
Contratos de Servios
Credores por Garantias Diversas
Bens em Comodato
FGTS Depositado de no Optantes
Outras Compensaes Passivas
Total do Passivo Compensado
Total Geral
1.035.880.779,78
38.361.090,10
28.207.586,84
20.279,73
81.452.839,51
1.183.922.575,96
3.967.637.151,24
1.340.367.732,82
100.585.082,62
28.555.562,42
19.919,62
752.347,82
1.470.280.645,30
4.269.263.782,91
291.828,87
21.290.661,69
9.264.669,39
18.306.166,87
33.769.879,49
8.537.644,87
22.543.054,08
300.000,00
15.321.148,23
229.153,95
8.897.213,23
565.384,37
34.283.784,70
12.591.571,08
5.055.889,73
5.642.709,44
813.352,69
3.628.249,37
22.386.132,45
334.729,08
188.696,12
4.420.854,39
1.206.570,80
449.969,56
492.036,86
219.159.768,59
1.870.864,01
96.519.849,71
225.697.080,71
PATRIMNIO SOCIAL
PATRIMNIO SOCIAL ACUMULADO
228.532,48
66.369.629,39
6.858.099,24
73.456.261,11
125.724,18
50.285.639,26
5.130.469,10
55.541.832,54
102.808,30
16.083.990,13
1.727.630,14
17.914.428,57
1.484.581.279,62
1.112.420.505,78
-885.651.087,72
1.711.350.697,68
1.784.806.958,79
2.783.714.575,28
1.227.327.396,87
990.819.796,39
-793.964.128,85
1.424.183.064,41
1.479.724.896,95
2.798.983.137,61
257.253.882,75
121.600.709,39
1.035.880.779,78
38.361.090,10
28.207.586,84
20.279,73
81.452.839,51
1.183.922.575,96
3.967.637.151,24
1.340.367.732,82
100.585.082,62
28.555.562,42
19.919,62
752.347,82
1.470.280.645,30
4.269.263.782,91
378.854.592,14
396.769.020,71
414.517.231,64
Supervit Acumulado
Supervit do Exerccio
91.686.958,87
91.686.958,87
91.686.958,87
429.785.793,97
304.486.953,04
62.223.992,52
347.975,58
360,11
80.700.491,69
80.700.851,80
495.218.083,44
225.697.080,71
367.058.921,14
796.844.715,11
304.486.953,04
62.223.992,52
347.975,58
360,11
80.700.491,69
80.700.851,80
291.129.370,18
313
367.058.921,14
592.756.001,85
314
A2 BALANO FINANCEIRO
315
316
DESPESA
2.014
2.013
1.003.444.217,95
102.324.285,47
306.715.967,81
348.169.010,08
2.831.706,18
1.763.485.187,49
965.927.283,52
93.375.778,08
359.950.960,13
228.140.118,56
1.675.513,98
1.649.069.654,27
1.173.750,00
1.173.750,00
1.764.658.937,49
730.880,00
730.880,00
1.649.800.534,27
31.051.673,35
31.051.673,35
4.331.357,46
4.331.357,46
46.928.900,81
5.644.336,75
96.519.849,71
12.802.141,29
109.321.991,00
187.302.565,16
51.109.431,78
10.635.388,90
61.744.820,68
71.720.514,89
2.169,13
10.917.356,99
815.877,01
1.012.783.443,08
11.525.958,87
1.036.044.805,08
2.988.006.307,73
4.295,48
12.290.702,17
904.731,20
1.180.508.401,63
11.265.152,05
1.204.973.282,53
2.926.494.331,69
Ttulos
2.014
ORAMENTRIA
Despesa Oramentria
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
SOMA
Despesas de Capital
Investimentos
Inverses Financeiras
SOMA
TOTAL DESPESA ORAMENTRIA
EXTRAORAMENTRIA
Despesa Extraoramentria
Despesas Extraoramentrias
Despesas Financeiras
SOMA
Variaes Financeiras
Aumentos do Ativo
Circulante
Realizvel a Longo Prazo
SOMA
Diminuio do Passivo
Obrigaes
SOMA
TOTAL DESPESA EXTRAORAMENTRIA
SALDO PARA O EXERCCIO SEGUINTE
Disponvel
Caixa
Bancos - Conta Movimento
Bancos - Conta Convnio e Acordos
Aplicaes Financeiras de Liquidez Imediata
Aplicaes Financeiras - Recursos Vinculados
SALDO PARA O EXERCCIO SEGUINTE
TOTAL GERAL
2.013
1.011.579.332,72
411.945.726,59
1.423.525.059,31
685.418.377,63
525.223.512,72
1.210.641.890,35
156.776.641,28
50.216.906,66
206.993.547,94
1.630.518.607,25
329.105.384,57
78.292,81
329.183.677,38
1.539.825.567,73
326.914.460,00
24.338.649,48
351.253.109,48
216.158.715,00
11.728.916,84
227.887.631,84
17.748.210,93
17.914.428,57
35.662.639,50
94.257.449,29
13.602.010,65
107.859.459,94
225.697.080,71
225.697.080,71
612.612.829,69
14.876.867,10
14.876.867,10
350.623.958,88
284,97
7.942.592,27
54.710,11
736.877.283,44
2.169,13
10.917.356,99
815.877,01
1.012.783.443,08
11.525.958,87
1.036.044.805,08
2.926.494.331,69
744.874.870,79
2.988.006.307,73
317
318
319
320
2.014
2.013
1.011.579.332,72
685.418.377,63
411.945.726,59
525.223.512,72
1.423.525.059,31 1.210.641.890,35
156.776.641,28
329.105.384,57
50.216.906,66
78.292,81
206.993.547,94
329.183.677,38
1.630.518.607,25 1.539.825.567,73
326.914.460,00
24.338.649,48
351.253.109,48
216.158.715,00
11.728.916,84
227.887.631,84
18.363.112,69
15.201.236,36
93.224.789,86
17.024.142,54
14.484.379,58
87.807.357,95
437.479,52
119.753.359,59
347.640.991,43
347.640.991,43
126.789.138,91
478.042.248,39
478.042.248,39
101.106.527,38
80.388.846,60
101.106.527,38
80.388.846,60
2.209.667.383,02 1.967.855.405,76
Diretor Regional
CPF n 051.118.388-72
CPF n 061.771.078-34
CPF n 073.565.828-56
321
322
A4 BALANO ORAMENTRIO
323
324
DESCRIO
ORADA
ARRECADADA
DIFERENAS
RECEITAS
1.805.537.158,00
1.764.658.937,49
PARA MAIS
30.587.627,91
4.1
RECEITAS CORRENTES
1.804.217.158,00
1.763.485.187,49
30.587.627,91
71.319.598,42
4.1.01
1.803.710.158,00
1.760.653.481,31
27.972.902,97
71.029.579,66
4.1.01.01
RECEITAS DE CONTRIBUIES
1.042.830.102,00
1.003.444.217,95
39.385.884,05
4.1.01.01.01
CONTRIBUIES SOCIAIS
1.042.830.102,00
1.003.444.217,95
39.385.884,05
4.1.01.01.01.001
Contribuies Diretas
446.291.391,00
445.145.074,12
1.146.316,88
4.1.01.01.01.002
Contribuies Indiretas
596.538.711,00
558.299.143,83
4.1.01.02
RECEITAS PATRIMONIAIS
98.446.883,00
102.324.285,47
3.934.816,67
57.414,20
4.1.01.02.01
RECEITAS IMOBILIRIAS
3.711.936,00
3.663.286,49
8.764,69
57.414,20
4.1.01.02.01.001
Aluguis
2.985.360,00
2.933.429,08
4.1.01.02.01.003
726.576,00
721.092,72
4.1.01.02.01.999
4.1.01.02.02
4.1.01.02.02.004
4.1.01.04
RECEITAS DE SERVIOS
4.1.01.04.02
SERVIOS TECNOLGICOS
4.1.01.04.02.001
Servios Tecnolgicos
4.1.01.04.03
252.000,00
4.1.01.04.03.001
252.000,00
4.1.01.04.05
SERVIOS ADMINISTRATIVOS
4.1.01.04.05.001
Documentao Escolar
4.1.01.04.07
SERVIOS EDUCACIONAIS
4.1.01.04.07.006
Ensino Bsico
678.455,00
1.188.648,52
510.193,52
4.1.01.04.07.007
Ensino Tcnico
8.404.232,00
15.881.836,70
7.477.604,70
4.1.01.04.07.008
Ensino Superior
16.151.673,00
17.686.521,31
1.534.848,31
4.1.01.04.07.009
285.667.394,00
255.133.272,59
4.1.01.04.07.010
Certificao de Pessoas
4.1.01.04.07.999
38.239.567,17
51.930,92
5.483,28
8.764,69
8.764,69
94.734.947,00
98.660.998,98
3.926.051,98
94.734.947,00
98.660.998,98
3.926.051,98
328.242.760,00
306.715.967,81
10.059.489,22
16.260.218,00
16.771.282,78
511.064,78
16.260.218,00
16.771.282,78
511.064,78
28.628,00
PARA MENOS
71.465.848,42
31.586.281,41
252.000,00
252.000,00
54.405,91
25.777,91
28.628,00
54.405,91
25.777,91
311.701.914,00
289.890.279,12
9.522.646,53
31.334.281,41
30.534.121,41
90.600,00
90.600,00
709.560,00
709.560,00
325
DESCRIO
ORADA
ARRECADADA
DIFERENAS
334.190.413,00
348.169.010,08
PARA MAIS
13.978.597,08
RECUPERAO DE DESPESAS
6.382.335,00
15.426.110,92
9.043.775,92
Recuperao de Despesas
6.382.335,00
15.426.110,92
9.043.775,92
650.824,00
2.313.511,55
1.662.687,55
650.824,00
2.313.511,55
1.662.687,55
DESCONTOS OBTIDOS
44.245,00
1.099.204,68
1.054.959,68
4.1.01.05.03.001
Descontos Obtidos
44.245,00
1.099.204,68
1.054.959,68
4.1.01.05.04
INDENIZAES E RESTITUIES
198.549,00
2.415.722,93
2.217.173,93
4.1.01.05.04.001
4.1.01.05.04.002
Indenizaes
Restituies
17.986,00
180.563,00
1.439.047,11
976.675,82
1.421.061,11
4.1.01.05.05
326.914.460,00
326.914.460,00
4.1.01.05.05.001
326.914.460,00
326.914.460,00
4.1.02
TRANSFERNCIAS CORRENTES
507.000,00
2.831.706,18
4.1.02.02
CONVNIOS
456.000,00
165.981,24
290.018,76
4.1.02.02.03
ENTIDADES PRIVADAS
456.000,00
165.981,24
290.018,76
4.1.02.02.03.001
Entidades Privadas
456.000,00
165.981,24
4.1.02.03
AUXLIOS FINANCEIROS
51.000,00
2.665.724,94
2.614.724,94
4.1.02.03.03
PROJETOS ESTRATGICOS
51.000,00
2.665.724,94
2.614.724,94
4.1.02.03.03.001
4.2
Projetos Estratgicos
RECEITAS DE CAPITAL
51.000,00
1.320.000,00
2.665.724,94
1.173.750,00
2.614.724,94
4.2.01
RECEITAS DIRETAS
1.320.000,00
1.173.750,00
4.2.01.02
ALIENAO DE BENS
1.320.000,00
1.173.750,00
146.250,00
4.2.01.02.02
1.320.000,00
1.173.750,00
146.250,00
4.2.01.02.02.001
4.1.01.05
4.1.01.05.01
4.1.01.05.01.001
4.1.01.05.02
4.1.01.05.02.001
4.1.01.05.03
TOTAL GERAL
1.320.000,00
1.173.750,00
1.805.537.158,00
1.764.658.937,49
PARA MENOS
796.112,82
2.614.724,94
290.018,76
290.018,76
146.250,00
146.250,00
146.250,00
30.587.627,91
71.465.848,42
326
DESCRIO
AUTORIZADA
REALIZADA
DIFERENAS
PARA MAIS
DESPESAS
1.805.537.158,00
1.630.518.607,25
PARA MENOS
175.018.550,75
3.1
DESPESAS CORRENTES
1.510.511.998,00
1.423.525.059,31
86.986.938,69
3.1.01
APLICAES DIRETAS
1.467.626.595,00
1.388.805.859,00
78.820.736,00
3.1.01.01
1.014.731.200,00
1.011.579.332,72
3.151.867,28
3.1.01.01.01
Ordenados e Salrios
432.941.287,00
432.049.389,21
891.897,79
3.1.01.01.02
Encargos Trabalhistas
331.340.401,00
330.454.523,87
885.877,13
3.1.01.01.03
Encargos Assistenciais
123.897.931,00
123.559.245,14
338.685,86
3.1.01.01.04
Mo de Obra Temporria
122.980.111,00
122.697.853,37
282.257,63
3.1.01.01.05
Bolsas e Estgios
3.571.470,00
2.818.321,13
3.1.01.02
OCUPAO E UTILIDADES
32.182.809,00
30.168.737,24
753.148,87
2.014.071,76
3.1.01.02.01
Locao de Imveis
5.293.273,00
5.224.479,45
68.793,55
3.1.01.02.02
Condomnio
3.1.01.02.03
Energia Eltrica
3.1.01.02.04
3.1.01.02.05
Gs
3.1.01.02.06
Telefonia
3.1.01.02.99
3.1.01.03
MATERIAIS
3.1.01.03.01
Material de Expediente
3.1.01.03.02
Material Didtico
3.1.01.03.03
3.1.01.03.04
3.1.01.03.05
3.1.01.03.06
Gneros Alimentcios
3.1.01.03.07
3.1.01.03.08
3.1.01.03.09
3.1.01.03.10
Embalagens
3.861.832,00
3.543.967,75
317.864,25
13.743.791,00
13.736.687,11
7.103,89
5.313.660,00
4.592.741,98
720.918,02
155.322,00
136.450,98
18.871,02
3.772.221,00
2.906.048,36
866.172,64
42.710,00
28.361,61
14.348,39
109.407.563,00
87.592.371,17
21.815.191,83
4.798.983,00
3.496.406,14
1.302.576,86
47.178.597,00
38.009.492,89
9.169.104,11
3.682.292,00
2.251.002,84
1.431.289,16
Material de Computao
6.016.638,00
5.328.204,18
688.433,82
342.093,00
100.311,04
241.781,96
1.342.244,00
978.868,54
363.375,46
4.208.008,00
3.884.402,99
323.605,01
4.106.748,00
3.024.980,03
1.081.767,97
1.003.005,00
926.526,47
76.478,53
222.626,00
122.553,66
100.072,34
327
DESCRIO
AUTORIZADA
REALIZADA
DIFERENAS
PARA MAIS
3.1.01.03.11
3.1.01.03.12
3.1.01.03.13
PARA MENOS
33.922.634,00
28.758.567,99
5.164.066,01
Material de Telecomunicao
225.420,00
121.133,39
104.286,61
158.355,00
104.868,51
53.486,49
3.1.01.03.14
153.856,00
53.314,87
100.541,13
3.1.01.03.15
69.200,00
880,00
68.320,00
3.1.01.03.99
1.976.864,00
430.857,63
1.546.006,37
3.1.01.04
TRANSPORTES E VIAGENS
27.670.936,00
20.519.649,10
7.151.286,90
3.1.01.04.01
Passagens Nacionais
4.125.266,00
2.334.996,95
1.790.269,05
3.1.01.04.02
Passagens Internacionais
3.1.01.04.03
Hospedagens
3.1.01.04.04
3.1.01.04.05
3.1.01.04.07
82.397,00
34.948,67
47.448,33
3.1.01.04.08
9.405.589,00
8.732.614,83
672.974,17
3.1.01.04.09
2.993.765,00
1.257.045,99
1.736.719,01
3.1.01.04.99
2.049.237,00
1.622.529,61
426.707,39
3.1.01.05
189.364,00
112.642,25
76.721,75
3.1.01.05.01
189.364,00
112.642,25
76.721,75
3.1.01.06
SERVIOS DE TERCEIROS
246.290.051,00
201.767.099,61
44.522.951,39
3.1.01.06.01
Tradues
3.1.01.06.02
Assessoria e Consultoria
71.425,79
1.752.004,21
3.1.01.06.03
Auditoria
3.1.01.06.04
Informtica
3.1.01.06.05
Mdicos e Laboratoriais
3.1.01.06.07
Publicidade e Propaganda
3.1.01.06.08
Promoes e Eventos
3.1.01.06.09
196.933,00
1.327,77
195.605,23
7.552.049,00
5.456.547,97
2.095.501,03
12.039,00
826,35
11.212,65
1.253.661,00
1.078.810,96
174.850,04
32.200,00
1.823.430,00
32.200,00
742.840,00
316.168,07
426.671,93
9.418.232,00
9.325.584,21
92.647,79
417.188,00
319.361,29
97.826,71
23.325.090,00
19.419.730,40
3.905.359,60
708.316,00
596.450,87
111.865,13
4.325.558,00
2.780.257,69
1.545.300,31
328
DESCRIO
AUTORIZADA
REALIZADA
DIFERENAS
PARA MAIS
PARA MENOS
3.1.01.06.10
24.861.962,00
21.796.330,07
3.065.631,93
3.1.01.06.11
28.505.843,00
22.955.406,69
5.550.436,31
3.1.01.06.12
Segurana e Vigilncia
31.276.228,00
27.770.121,84
3.506.106,16
3.1.01.06.13
3.116.165,00
2.239.920,63
876.244,37
3.1.01.06.14
Locao de Veculos
220.024,00
105.476,41
114.547,59
3.1.01.06.16
3.1.01.06.17
Seguros
3.1.01.06.18
3.1.01.06.19
3.1.01.06.20
Tcnicos Especializados
3.1.01.06.21
3.1.01.06.23
3.1.01.06.24
586.572,00
378.494,46
208.077,54
3.212.661,00
3.052.740,59
159.920,41
10.201.135,00
7.479.989,34
2.721.145,66
7.419.932,00
6.742.093,63
677.838,37
27.465.017,00
21.175.587,54
6.289.429,46
2.906.949,00
2.128.412,51
778.536,49
40.166.226,00
36.371.362,20
3.794.863,80
Transportes Urbanos
3.696.946,00
2.029.519,56
1.667.426,44
3.1.01.06.26
Despesas de Alimentao
2.890.552,00
1.157.718,55
1.732.833,45
3.1.01.06.27
5.379.174,00
2.894.945,10
2.484.228,90
3.1.01.06.28
9.467.660,00
8.142.197,21
1.325.462,79
3.1.01.06.99
4.124.151,00
2.517.804,96
1.606.346,04
3.1.01.08
DESPESAS FINANCEIRAS
1.157.041,00
1.141.739,48
15.301,52
3.1.01.08.03
Despesas Bancrias
1.157.041,00
1.141.739,48
15.301,52
3.1.01.09
657.651,00
649.295,38
8.355,62
3.1.01.09.01
Impostos Federais
2.060,00
1.000,00
1.060,00
3.1.01.09.02
Impostos Estaduais
3.1.01.09.03
Impostos Municipais
127.324,00
124.989,92
2.334,08
3.1.01.09.04
Taxas
527.575,00
523.305,46
4.269,54
692,00
692,00
329
DESCRIO
AUTORIZADA
REALIZADA
DIFERENAS
PARA MAIS
3.1.01.10
3.1.01.10.01
3.1.01.10.02
DESPESAS DIVERSAS
PARA MENOS
64.987,95
8.378,00
35.339.980,00
19.548.854,00
7.522.844,00
35.274.992,05
19.540.476,00
7.482.926,65
8.000.000,00
268.282,00
7.999.666,76
251.922,64
39.917,35
333,24
16.359,36
3.1.01.10.06
3.1.01.10.07
3.1.02
3.1.02.01
TRANSFERNCIAS CORRENTES
CONTRIBUIES/TRANSFERNCIAS REGULAMENTARES/REGIMENTAIS
42.885.403,00
14.786.227,00
34.719.200,31
12.592.210,62
8.166.202,69
2.194.016,38
3.1.02.01.01
3.1.02.02
Contribuio CNI/Federaes
SUBVENES E AUXLIOS REGULAMENTARES/REGIMENTAIS
14.786.227,00
13.200,00
12.592.210,62
2.194.016,38
13.200,00
3.1.02.02.02
3.1.02.03
3.1.02.03.02
3.1.02.03.04
3.1.02.03.05
3.1.02.03.99
3.1.02.05
Entidades Pblicas
Organismos Internacionais
Sindicatos
Outros Convnios
AUXLIOS A TERCEIROS
3.1.02.05.01
3.2
3.2.01
3.2.01.01
13.200,00
920.323,00
854.341,00
529.280,00
36.000,00
20.400,00
334.643,00
27.165.653,00
6.400,00
331.009,00
21.272.648,69
12.348,00
36.000,00
14.000,00
3.634,00
5.893.004,31
Auxlios a Terceiros
DESPESAS DE CAPITAL
APLICAES DIRETAS
INVESTIMENTOS
27.165.653,00
295.025.160,00
295.025.160,00
244.802.449,00
21.272.648,69
206.993.547,94
206.993.547,94
156.776.641,28
5.893.004,31
88.031.612,06
88.031.612,06
88.025.807,72
3.2.01.01.02
3.2.01.01.03
3.2.01.01.04
3.2.01.02
3.2.01.02.01
Bens Imveis
Bens Mveis
Bens Intangveis
INVERSES FINANCEIRAS
Aquisio de Imveis
139.480.935,00
105.321.514,00
51.471.987,24
105.304.654,04
88.008.947,76
16.859,96
50.222.711,00
50.114.100,00
50.216.906,66
50.114.098,36
5.804,34
1,64
3.2.01.02.05
516.932,00
13.200,00
65.982,00
108.611,00
102.808,30
5.802,70
1.805.537.158,00
1.630.518.607,25
175.018.550,75
330
GESTO
35.355.710,00
26.388.403,27
DIFERENAS
PARA MAIS
PARA MENOS
8.967.306,73
1.01
2.203.048,00
1.321.756,62
881.291,38
1.01.01
Poltica Institucional
2.203.048,00
1.321.756,62
881.291,38
1.01.01.01
2.203.048,00
1.321.756,62
881.291,38
1.01.01.01.01
400.000,00
21.729,56
378.270,44
1.01.01.01.02
Gesto Excecutiva
1.803.048,00
1.300.027,06
503.020,94
1.02
Suporte Gesto
33.152.662,00
25.066.646,65
8.086.015,35
1.02.01
Assessoria Gesto
33.088.112,00
25.021.305,44
8.066.806,56
1.02.01.01
Assessoria Gesto
33.088.112,00
25.021.305,44
8.066.806,56
1.02.01.01.01
Jurdico
4.978.161,00
4.086.789,23
891.371,77
1.02.01.01.02
Auditoria
1.530.121,00
1.435.219,29
94.901,71
1.02.01.01.03
Comunicao
21.677.800,00
15.168.701,35
6.509.098,65
1.02.01.01.04
2.864.686,00
2.814.481,53
50.204,47
1.02.01.01.05
Assessoria Tcnica
2.037.344,00
1.516.114,04
521.229,96
1.02.11
64.550,00
45.341,21
19.208,79
1.02.11.01
64.550,00
45.341,21
19.208,79
1.02.11.01.01
64.550,00
45.341,21
19.208,79
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
92.883.293,00
65.247.325,25
27.635.967,75
2.01
Desenvolvimento Corporativo
92.883.293,00
65.247.325,25
27.635.967,75
2.01.01
92.883.293,00
65.247.325,25
27.635.967,75
2.01.01.01
Administrao Institucional
92.883.293,00
65.247.325,25
27.635.967,75
2.01.01.01.01
14.801.227,00
12.602.303,38
2.198.923,62
2.01.01.01.03
Administrao Corporativa
78.082.066,00
52.645.021,87
25.437.044,13
NEGCIO
1.570.158.729,00
1.439.683.295,45
130.475.433,55
3.02
Tecnologia e Inovao
59.746.356,00
51.838.650,61
7.907.705,39
3.02.01
39.881.094,00
36.998.715,66
2.882.378,34
3.02.01.01
1.891.534,00
1.691.716,51
199.817,49
3.02.01.01.01
Servios de Inspeo
231.438,00
208.026,07
23.411,93
3.02.01.01.02
Servios Operacionais
1.660.096,00
1.483.690,44
176.405,56
CDIGO
DESCRIO
ORADA
REALIZADA
331
DESCRIO
ORADA
REALIZADA
DIFERENAS
PARA MAIS
PARA MENOS
3.02.01.02
8.842.682,00
7.701.596,40
1.141.085,60
3.02.01.02.01
1.845.716,00
1.521.914,89
323.801,11
3.02.01.02.02
6.189.282,00
5.544.339,08
644.942,92
3.02.01.02.03
807.684,00
635.342,43
172.341,57
3.02.01.03
Informao Tecnolgica
2.127.324,00
1.943.094,70
184.229,30
3.02.01.03.01
457.489,00
453.603,25
3.885,75
3.02.01.03.02
Eventos Tcnicos
1.669.835,00
1.489.491,45
180.343,55
3.02.01.04
265.797,00
231.083,17
34.713,83
3.02.01.04.01
Certificao de Processos
91.879,00
80.067,81
11.811,19
3.02.01.04.02
Certificao de Produtos
173.918,00
151.015,36
22.902,64
3.02.01.05
Servios Metrolgicos
26.753.757,00
25.431.224,88
1.322.532,12
3.02.01.05.01
Ensaios
26.045.960,00
24.974.102,23
1.071.857,77
3.02.01.05.02
Calibrao
644.220,00
417.313,44
226.906,56
3.02.01.05.03
Ensaios de Proficincia
56.469,00
39.487,20
16.981,80
3.02.01.05.04
Material de Referncia
7.108,00
322,01
6.785,99
3.02.02
Inovao
6.206.425,00
2.149.760,59
4.056.664,41
3.02.02.01
6.206.425,00
2.149.760,59
4.056.664,41
3.02.02.01.01
Inovao de Produto
5.502.890,00
1.871.884,38
3.631.005,62
3.02.02.01.02
Inovao de Processo
703.535,00
277.876,21
425.658,79
3.02.10
13.263.927,00
12.482.688,20
781.238,80
3.02.10.01
13.263.927,00
12.482.688,20
781.238,80
3.02.10.01.01
13.263.927,00
12.482.688,20
781.238,80
3.02.11
394.910,00
207.486,16
187.423,84
3.02.11.01
394.910,00
207.486,16
187.423,84
3.02.11.01.01
3.03
Educao
394.910,00
207.486,16
187.423,84
959.862.689,00
907.721.753,79
52.140.935,21
3.03.01
3.03.01.04
Educao Bsica
42.360,00
36.815,01
5.544,99
42.360,00
36.815,01
5.544,99
3.03.01.04.03
42.360,00
36.815,01
5.544,99
332
3.03.03
847.553.795,00
808.880.503,94
DIFERENAS
PARA MAIS
PARA MENOS
38.673.291,06
3.03.03.01
10.943.518,00
9.769.306,91
1.174.211,09
3.03.03.01.01
Iniciao Profissional
10.943.518,00
9.769.306,91
1.174.211,09
3.03.03.02
Formao Inicial
507.749.253,00
487.186.178,40
20.563.074,60
3.03.03.02.01
257.660.773,00
245.068.353,09
12.592.419,91
3.03.03.02.02
250.088.480,00
242.117.825,31
7.970.654,69
3.03.03.03
Formao Continuada
96.581.436,00
96.153.815,50
427.620,50
3.03.03.03.01
Aperfeioamento Profissional
89.486.000,00
89.105.839,36
380.160,64
3.03.03.03.02
Especializao Profissional
7.095.436,00
7.047.976,14
47.459,86
3.03.03.04
232.279.588,00
215.771.203,13
16.508.384,87
3.03.03.04.02
Habilitao Tcnica
232.279.588,00
215.771.203,13
16.508.384,87
3.03.04
Educao Superior
30.879.501,00
28.182.415,28
2.697.085,72
3.03.04.01
Educao Superior
30.879.501,00
28.182.415,28
2.697.085,72
3.03.04.01.01
Graduao Tecnolgica
29.061.419,00
26.461.594,58
2.599.824,42
3.03.04.01.03
1.816.042,00
1.719.579,44
96.462,56
3.03.04.01.06
Cursos de Extenso
2.040,00
1.241,26
798,74
3.03.07
51.174.019,00
47.992.530,27
3.181.488,73
3.03.07.01
51.174.019,00
47.992.530,27
3.181.488,73
3.03.07.01.03
Difuso do Conhecimento
45.035.465,00
42.340.264,25
2.695.200,75
3.03.07.01.06
Certificao de Pessoas
497.872,00
487.992,18
9.879,82
3.03.07.01.07
Consultoria em Educao
627.112,00
626.095,85
1.016,15
3.03.07.01.08
5.013.570,00
4.538.177,99
475.392,01
3.03.10
Gesto da Educao
21.078.227,00
17.245.965,80
3.832.261,20
3.03.10.01
Gesto da Educao
21.078.227,00
17.245.965,80
3.832.261,20
3.03.10.01.01
Gesto da Educao
21.078.227,00
17.245.965,80
3.832.261,20
3.03.11
9.134.787,00
5.383.523,49
3.751.263,51
3.03.11.01
9.134.787,00
5.383.523,49
3.751.263,51
3.03.11.01.01
9.134.787,00
5.383.523,49
3.751.263,51
3.07
Suporte ao Negcio
550.549.684,00
480.122.891,05
70.426.792,95
3.07.01
Estudos e Pesquisas
905.364,00
852.487,79
52.876,21
3.07.01.01
905.364,00
852.487,79
52.876,21
3.07.01.01.01
905.364,00
852.487,79
52.876,21
CDIGO
DESCRIO
ORADA
REALIZADA
333
DESCRIO
3.07.02
3.07.02.01
3.07.02.01.01
3.07.03
3.07.03.01
3.07.03.01.01
3.07.03.01.02
3.07.10
3.07.10.01
3.07.10.01.01
3.07.11
3.07.11.01
3.07.11.01.01
4
4.01
4.01.01
4.01.01.01
4.01.01.01.01
4.01.01.01.02
4.01.01.01.03
4.01.01.02
4.01.01.02.01
4.01.01.02.02
4.01.01.03
4.01.01.03.01
4.01.11
4.01.11.01
Cooperao Instituicional
Cooperao Tcnica
Cooperao Tcnica com Entidades
Relaes com o Mercado
Clientes
Atendimento de Clientes
Marketing
Gesto de Suporte ao Negcio
Gesto da Unidade Operacional
Gesto das Unidades Operacionais
Educao, Treinamento e Desenvelvimento do Suporte ao Negcio
Educao, Treinamento e Desenvelvimento do Suporte ao Negcio
Educao, Treinamento e Desenvelvimento do Suporte ao Negcio
APOIO
Atividades de Apoio
Apoio Organizacional
Gesto Administrativa e Financeira
Gesto Administrativa
Gesto Financeira
Gesto da Arrecadao
Gesto de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional
Gesto de Pessoas
Desenvolvimento Organizacional
Gesto de Tecnologia, Informao e Documentao
Gesto de Tecnologia da Informao
Educao, Treinamento e Desenvelvimento do Apoio
Educao, Treinamento e Desenvelvimento do Apoio
4.01.11.01.01
2.482.657,00
2.482.657,00
2.482.657,00
7.613.843,00
7.613.843,00
3.907.751,00
3.706.092,00
535.391.830,00
535.391.830,00
535.391.830,00
4.155.990,00
4.155.990,00
4.155.990,00
107.139.426,00
107.139.426,00
106.921.205,00
38.570.894,00
31.848.179,00
5.746.502,00
976.213,00
10.551.792,00
6.517.783,00
4.034.009,00
57.798.519,00
57.798.519,00
218.221,00
218.221,00
2.055.194,16
2.055.194,16
2.055.194,16
5.739.427,89
5.739.427,89
3.114.112,95
2.625.314,94
469.138.775,09
469.138.775,09
469.138.775,09
2.337.006,12
2.337.006,12
2.337.006,12
99.199.583,28
99.199.583,28
98.991.914,21
38.128.536,27
31.448.770,02
5.709.488,78
970.277,47
10.417.092,92
6.497.037,92
3.920.055,00
50.446.285,02
50.446.285,02
207.669,07
207.669,07
DIFERENAS
PARA MAIS
PARA MENOS
427.462,84
427.462,84
427.462,84
1.874.415,11
1.874.415,11
793.638,05
1.080.777,06
66.253.054,91
66.253.054,91
66.253.054,91
1.818.983,88
1.818.983,88
1.818.983,88
7.939.842,72
7.939.842,72
7.929.290,79
442.357,73
399.408,98
37.013,22
5.935,53
134.699,08
20.745,08
113.954,00
7.352.233,98
7.352.233,98
10.551,93
10.551,93
218.221,00
207.669,07
10.551,93
1.805.537.158,00
1.630.518.607,25
175.018.550,75
ORADA
REALIZADA
334
1.805.537.158,00
1.630.518.607,25
DIFERENAS
PARA MAIS
PARA MENOS
175.018.550,75
3.770.050,00
3.666.969,32
103.080,68
Institucional
905.364,00
852.487,79
52.876,21
905.364,00
852.487,79
52.876,21
50.204,47
CDIGO
DESCRIO
11
TRABALHO
11.121
Planejamento e Oramento
11.121.0301
11.121.0301.3114
ORADA
REALIZADA
11.121.0304
Desempenho de Sistema
2.864.686,00
2.814.481,53
11.121.0304.3122
Planejamento e Oramento
2.864.686,00
2.814.481,53
50.204,47
11.122
Administrao Geral
131.230.711,00
102.870.763,99
28.359.947,01
11.122.0301
Institucional
129.193.367,00
101.354.649,95
27.838.717,05
11.122.0301.3110
Gesto Institucional
8.711.330,00
6.843.765,14
1.867.564,86
11.122.0301.3113
78.082.066,00
52.645.021,87
25.437.044,13
11.122.0301.3115
Apoio Administrativo
42.399.971,00
41.865.862,94
534.108,06
11.122.0304
Desempenho de Sistema
2.037.344,00
1.516.114,04
521.229,96
11.122.0304.3122
Planejamento e Oramento
2.037.344,00
1.516.114,04
521.229,96
11.123
Administrao Financeira
6.722.715,00
6.679.766,25
42.948,75
11.123.0301
Institucional
6.722.715,00
6.679.766,25
42.948,75
11.123.0301.3115
Apoio Administrativo
6.722.715,00
6.679.766,25
42.948,75
11.126
Tecnologia da Informao
57.798.519,00
50.446.285,02
7.352.233,98
11.126.0301
Institucional
57.798.519,00
50.446.285,02
7.352.233,98
11.126.0301.3115
Apoio Administrativo
57.798.519,00
50.446.285,02
7.352.233,98
11.128
13.968.458,00
8.181.026,05
5.787.431,95
11.128.0301
Institucional
282.771,00
253.010,28
29.760,72
11.128.0301.3112
282.771,00
253.010,28
29.760,72
11.128.0302
Educao
13.290.777,00
7.720.529,61
5.570.247,39
11.128.0302.3112
13.290.777,00
7.720.529,61
5.570.247,39
11.128.0303
Tecnologia e Inovao
394.910,00
207.486,16
187.423,84
11.128.0302.3112
394.910,00
207.486,16
187.423,84
11.131
Comunicao Social
29.291.643,00
20.908.129,24
8.383.513,76
11.131.0301
Institucional
21.677.800,00
15.168.701,35
6.509.098,65
11.131.0301.3111
Comunicao e Marketing
21.677.800,00
15.168.701,35
6.509.098,65
11.131.0304
Desempenho de Sistema
7.613.843,00
5.739.427,89
1.874.415,11
11.131.0304.3123
7.613.843,00
5.739.427,89
1.874.415,11
335
1.465.930.885,00
1.452.666.958,00
1.353.257.479,47
1.340.774.791,27
DIFERENAS
PARA MAIS
PARA MENOS
112.673.405,53
111.892.166,73
848.051.667,00
809.368.496,12
38.683.170,88
627.112,00
626.095,85
1.016,15
66.113.692,00
59.586.230,05
6.527.461,95
537.874.487,00
471.193.969,25
66.680.517,75
13.263.927,00
13.263.927,00
12.482.688,20
12.482.688,20
781.238,80
781.238,80
Ensino Profissional
5.013.570,00
4.538.177,99
475.392,01
Educao
Programa Nacional de Educao a Distncia
5.013.570,00
5.013.570,00
4.538.177,99
4.538.177,99
475.392,01
475.392,01
Ensino Superior
30.879.501,00
28.182.415,28
2.697.085,72
Educao
Expanso da Rede Fixa e Mvel
30.879.501,00
30.879.501,00
28.182.415,28
28.182.415,28
2.697.085,72
2.697.085,72
11.366
42.360,00
36.815,01
5.544,99
11.366.0302
11.366.0302.3116
Educao
Expanso da Rede Fixa e Mvel
42.360,00
42.360,00
36.815,01
36.815,01
5.544,99
5.544,99
11.571
Desenvolvimento Cientfico
6.206.425,00
2.149.760,59
4.056.664,41
11.571.0303
11.571.0303.3120
Tecnologia e Inovao
Projeto Implan. Instit. SENAI Inovao e Tecnologia
6.206.425,00
6.206.425,00
2.149.760,59
2.149.760,59
4.056.664,41
4.056.664,41
11.573
39.881.094,00
36.998.715,66
2.882.378,34
11.573.0303
11.573.0303.3120
Tecnologia e Inovao
Projeto Implan. Instit. SENAI Inovao e Tecnologia
39.881.094,00
39.881.094,00
36.998.715,66
36.998.715,66
2.882.378,34
2.882.378,34
11.845
Transferncias
14.801.227,00
12.602.303,38
2.198.923,62
11.845.0301
11.845.0301.3113
Institucional
Assistncia Financeira Entidades
14.801.227,00
14.801.227,00
12.602.303,38
12.602.303,38
2.198.923,62
2.198.923,62
1.805.537.158,00
1.630.518.607,25
175.018.550,75
CDIGO
DESCRIO
11.333
11.333.0302
Empregabilidade
Educao
11.333.0302.3116
11.333.0302.3117
11.333.0302.3118
Gesto da Educao
11.333.0302.3119
11.333.0303
11.333.0303.3121
Tecnologia e Inovao
Gesto da Tecnologia e Inovao
11.363
11.363.0302
11.363.0302.3117
11.364
11.364.0302
11.364.0302.3116
TOTAL GERAL
ORADA
REALIZADA
336
337
338
31/12/2013
101.106.527,38
80.388.846,60
(859.640,89)
3.779.760,68
12.591.571,08
438.892,18
5.055.889,73
5.642.709,44
991.167,88
(11.671.827,40)
813.352,69
100.000,00
91.686.958,87
86.155.654,09
114.930.840,92
79.793.647,43
1.328.282,31
(34.716.977,09)
26.077.602,10
(54.859.761,38)
Estoques
(5.008.344,48)
(3.682.177,00)
Valores a Apropriar
7.642.790,84
866.042,25
(16.083.990,13)
(11.090.261,75)
(1.727.630,14)
(2.433.456,09)
(102.808,30)
(78.292,81)
Contas a Pagar
(229.153,95)
102.196,88
Fornecedores
8.897.213,23
(2.674.720,01)
565.384,37
1.250.210,74
34.283.784,70
2.682.636,89
(219.159.768,59)
36.564.797,04
Outras Obrigaes
18.733.536,93
4.133.783,67
12.802.141,29
10.635.388,90
3.628.249,37
4.315.426,81
(128.352.710,45)
(48.985.162,95)
87.684.657,85
111.197.331,08
(378.854.592,14)
(280.125.808,53)
(378.854.592,14)
(280.125.808,53)
(291.169.934,29)
(168.928.477,45)
1.036.044.805,08
1.204.973.282,53
744.874.870,79
1.036.044.805,08
VARIAO DO CAPITAL
(291.169.934,29)
(168.928.477,45)
339
340
341
342
2014
2013
DESPESAS
Oramentria
Oramentria
Receitas Correntes
Despesas Correntes
Receitas de Contribuies
1.003.444.217,95
965.927.283,52
2014
2013
1.011.579.332,72
685.418.377,63
Receitas Patrimoniais
102.324.285,47
93.375.778,08
Ocupao e Utilidades
30.168.737,24
28.026.788,06
Receitas de Servios
306.715.967,81
359.950.960,13
Materiais
87.705.013,42
84.978.661,81
348.169.010,08
228.140.118,56
Transportes e Viagens
20.519.649,10
29.731.383,71
Convnios
Auxlios Financeiros
Total das Receitas Correntes
165.981,24
488.655,74
Servios de Terceiros
201.767.099,61
323.437.610,81
2.665.724,94
1.186.858,24
Despesas Financeiras
1.141.739,48
1.113.178,14
1.763.485.187,49
1.649.069.654,27
649.295,38
365.502,89
Despesas Diversas
35.274.992,05
28.053.776,56
Contribuies Regimentais
12.592.210,62
12.474.695,91
12.000,00
Convnios
Auxlios a Terceiros
Receita de Capital
Alienaes de Bens Mveis
1.173.750,00
1.173.750,00
1.764.658.937,49
730.880,00
854.341,00
1.053.835,00
21.272.648,69
15.976.079,83
1.423.525.059,31
1.210.641.890,35
156.776.641,28
329.105.384,57
Investimentos
Inverses Financeiras
50.216.906,66
78.292,81
206.993.547,94
329.183.677,38
1.630.518.607,25
1.539.825.567,73
Variaes Patrimoniais
453.703.598,91
335.912.074,59
Variaes Financeiras
24.338.649,48
11.728.916,84
Extraoramentria
Extraoramentria
Variaes Passivas
Variaes Ativas
Variaes Patrimoniais
Variaes Financeiras
413.956.772,18
313.723.514,03
31.051.673,35
4.331.357,46
478.042.248,39
347.640.991,43
445.008.445,53
318.054.871,49
2.108.560.855,64
1.887.466.559,16
2.209.667.383,02
1.967.855.405,76
101.106.527,38
80.388.846,60
Carlos Alberto da Silva Cucio
Diretor Regional
CPF n 051.118.388-72
CPF n 061.771.078-34
CPF n 073.565.828-56
343
344
345
346
CDIGO
TOTAL
DESPESAS
26.388.403,27
65.247.325,25
1.439.683.295,45
99.199.583,28
1.630.518.607,25
3.1
DESPESAS CORRENTES
26.385.503,26
65.144.516,95
1.242.021.081,57
89.973.957,53
1.423.525.059,31
3.1.01
APLICAES DIRETAS
26.385.503,26
52.540.306,33
1.219.906.091,88
89.973.957,53
1.388.805.859,00
3.1.01.01
9.657.917,66
31.250.027,92
934.446.429,94
36.224.957,20
1.011.579.332,72
3.1.01.01.01
Ordenados e Salrios
5.203.357,53
408.875.323,15
17.970.708,53
432.049.389,21
3.1.01.01.02
Encargos Trabalhistas
3.622.337,62
312.795.203,58
14.036.982,67
330.454.523,87
3.1.01.01.03
Encargos Assistenciais
87.466.221,85
4.010.772,86
123.559.245,14
3.1.01.01.04
Mo de Obra Temporria
122.563.243,33
134.610,04
122.697.853,37
3.1.01.01.05
Bolsas e Estgios
2.746.438,03
71.883,10
2.818.321,13
3.1.01.02
OCUPAO E UTILIDADES
678.117,68
26.286.642,59
3.203.976,97
30.168.737,24
3.1.01.02.01
Locao de Imveis
195.062,72
3.857.798,29
1.171.618,44
5.224.479,45
3.1.01.02.02
Condomnio
458.734,22
1.363.893,79
1.721.339,74
3.543.967,75
3.1.01.02.03
Energia Eltrica
13.600.276,22
136.410,89
13.736.687,11
3.1.01.02.04
4.584.201,80
8.540,18
4.592.741,98
3.1.01.02.05
Gs
3.1.01.02.06
Telefonia
166.067,72
2.906.048,36
3.1.01.02.99
3.1.01.03
MATERIAIS
50.754,74
2.609,77
76.605.620,97
10.933.385,69
87.592.371,17
3.1.01.03.01
Material de Expediente
15.955,17
1.542,00
3.330.862,76
148.046,21
3.496.406,14
3.1.01.03.02
Material Didtico
37.990.909,87
16.790,39
38.009.492,89
3.1.01.03.03
1.985.034,34
265.968,50
2.251.002,84
3.1.01.03.04
Material de Computao
3.326.192,17
1.973.625,36
5.328.204,18
3.1.01.03.05
3.1.01.03.06
Gneros Alimentcios
3.1.01.03.07
832.222,51
31.250.027,92
136.450,98
24.320,74
2.715.659,90
136.450,98
28.361,61
1.792,63
28.386,65
28.361,61
100.311,04
4.620,29
100.311,04
973.241,57
1.006,68
978.868,54
3.881.748,71
2.654,28
3.884.402,99
3.1.01.03.08
3.018.218,39
6.761,64
3.024.980,03
3.1.01.03.09
848.699,83
77.826,64
926.526,47
3.1.01.03.10
Embalagens
122.553,66
3.1.01.03.11
20.341.161,78
8.417.406,21
28.758.567,99
3.1.01.03.12
Material de Telecomunicao
98.983,39
22.150,00
121.133,39
3.1.01.03.13
3.1.01.03.14
3.1.01.03.15
3.1.01.03.99
Outros Materiais
3.1.01.04
TRANSPORTES E VIAGENS
3.1.01.04.01
Passagens Nacionais
3.1.01.04.02
Passagens Internacionais
122.553,66
104.868,51
53.281,44
211.703,00
72.505,03
104.868,51
33,43
53.314,87
880,00
880,00
1.067,77
429.553,51
236,35
430.857,63
5.445,00
19.274.838,37
1.027.662,73
20.519.649,10
2.094.793,51
167.698,41
2.334.996,95
1.327,77
1.327,77
347
CDIGO
3.1.01.04.03
Hospedagens
3.1.01.04.04
40.940,78
5.163.885,75
3.1.01.04.05
3.1.01.04.06
3.1.01.04.07
3.1.01.04.08
23.206,84
3.1.01.04.09
50.659,62
3.1.01.04.99
23.564,38
3.1.01.05
112.642,25
3.1.01.05.01
112.642,25
3.1.01.06
SERVIOS DE TERCEIROS
3.1.01.06.02
Assessoria e Consultoria
3.1.01.06.03
Auditoria
3.1.01.06.04
Informtica
3.1.01.06.05
Mdicos e Laboratoriais
3.1.01.06.06
Servios Odontolgicos
3.1.01.06.07
Publicidade e Propaganda
3.1.01.06.08
Promoes e Eventos
3.1.01.06.09
3.1.01.06.10
3.1.01.06.11
3.1.01.06.12
251.721,44
826,35
5.456.547,97
826,35
1.078.810,96
1.078.810,96
34.948,67
15.741.574,04
TOTAL
8.299.375,80
5.445,00
34.948,67
410.032,19
8.732.614,83
1.185.828,75
20.557,62
1.257.045,99
1.415.867,16
177.653,07
1.622.529,61
1.712.807,88
153.365.675,03
2.698,92
68.726,87
112.642,25
112.642,25
30.947.042,66
201.767.099,61
71.425,79
316.168,07
316.168,07
2.891,42
15.169.195,94
143.305,16
9.179.387,63
9.325.584,21
301.010,89
18.350,40
319.361,29
4.095.788,18
154.746,28
19.419.730,40
596.450,87
596.450,87
2.780.257,69
2.780.257,69
21.794.767,07
1.563,00
21.796.330,07
307,50
19.959.485,16
2.995.614,03
22.955.406,69
Segurana e Vigilncia
17.443,70
27.143.249,07
609.429,07
27.770.121,84
3.1.01.06.13
24.981,04
1.978.953,41
231.602,22
2.239.920,63
3.1.01.06.14
Locao de Veculos
105.309,06
167,35
105.476,41
3.1.01.06.16
354.818,37
7.289,31
378.494,46
3.1.01.06.17
Seguros
2.365.868,44
686.872,15
3.052.740,59
3.1.01.06.18
7.053,39
7.235.488,11
237.447,84
7.479.989,34
3.1.01.06.19
2.418,71
5.854.819,17
884.855,75
6.742.093,63
3.1.01.06.20
Tcnicos Especializados
9.998.472,57
9.393.765,86
21.175.587,54
3.1.01.06.21
2.093.837,42
34.575,09
3.1.01.06.23
3.1.01.06.24
Transportes Urbanos
3.1.01.06.26
Despesas de Alimentao
3.1.01.06.27
3.1.01.06.28
3.1.01.06.99
4.383,96
16.386,78
77.624,11
1.705.725,00
36.371.362,20
2.128.412,51
36.371.362,20
63.978,10
1.822.633,16
142.908,30
2.029.519,56
350,58
1.118.363,74
39.004,23
1.157.718,55
39.529,56
2.547.147,16
308.268,38
2.894.945,10
816,04
2.124.223,55
6.017.157,62
8.142.197,21
2.429,10
2.511.337,71
4.038,15
2.517.804,96
348
CDIGO
TOTAL
3.1.01.08
DESPESAS FINANCEIRAS
18.847,00
1.120.786,05
2.106,43
1.141.739,48
3.1.01.08.03
Despesas Bancrias
18.847,00
1.120.786,05
2.106,43
1.141.739,48
3.1.01.08.04
3.1.01.09
611.199,77
31.509,71
649.295,38
3.1.01.09.01
Impostos Federais
3.1.01.09.03
Impostos Municipais
3.1.01.09.04
3.1.01.09.05
Taxas
Descontos Financeiros Concedidos
3.1.01.10
DESPESAS DIVERSAS
3.1.01.10.01
3.1.01.10.02
3.1.01.11.99
3.1.01.10.06
3.1.01.10.07
Pedgio e Estacionamento
3.1.02
3.1.02.01.01
TRANSFERNCIAS CORRENTES
CONTRIBUIES/TRANSF REGULAMENTARES /
REGIMENTAIS
Contribuio CNI/Federaes
3.1.02.03
CONVNIOS
854.341,00
854.341,00
3.1.02.03.02
Entidades Pblicas
516.932,00
516.932,00
3.1.02.03.05
Sindicatos
3.1.02.03.99
Outros Convnios
3.1.02.05
AUXLIOS A TERCEIROS
3.1.02.05.01
Auxlios a Terceiros
3.2
DESPESAS DE CAPITAL
3.2.01
3.2.01.01
3.2.01.01.02
Bens Imveis
3.2.01.01.03
Bens Mveis
3.2.01.02
INVERSES FINANCEIRAS
3.2.01.02.01
Aquisio de Imveis
3.2.01.02.05
3.1.02.01
6.585,90
6.585,90
38.850,24
19.550.568,76
1.000,00
1.000,00
124.989,92
124.989,92
485.209,85
31.509,71
523.305,46
8.082.256,91
7.603.316,14
35.274.992,05
6.761,81
7.427.221,84
19.540.476,00
38.850,24
19.540.476,00
10.092,76
7.482.926,65
7.999.666,76
75.828,34
12.604.210,62
7.999.666,76
176.094,30
251.922,64
22.114.989,69
34.719.200,31
12.592.210,62
12.592.210,62
12.592.210,62
12.592.210,62
6.400,00
6.400,00
331.009,00
331.009,00
12.000,00
21.260.648,69
21.272.648,69
12.000,00
21.260.648,69
2.900,01
102.808,30
197.662.213,88
9.225.625,75
206.993.547,94
APLICAES DIRETAS
2.900,01
102.808,30
INVESTIMENTOS
2.900,01
TOTAL GERAL
2.900,01
102.808,30
197.662.213,88
9.225.625,75
206.993.547,94
147.548.115,52
9.225.625,75
156.776.641,28
51.424.987,24
47.000,00
51.471.987,24
96.123.128,28
9.178.625,75
105.304.654,04
50.114.098,36
50.216.906,66
50.114.098,36
50.114.098,36
102.808,30
26.388.403,27
PERCENTUAIS (%)
21.272.648,69
1,62
65.247.325,25
4,00
102.808,30
1.439.683.295,45
88,30
99.199.583,28
6,08
1.630.518.607,25
100,00
349
350
351
352
2.
b.
Disponvel
As aplicaes financeiras, mantidas junto ao Banco do Brasil S/A e Caixa Econmica
Federal, nos termos da legislao aplicvel, esto atualizadas at a data do Balano.
Estoques
Os estoques so compostos, basicamente, por materiais destinados ao consumo prprio
das unidades escolares mantidas pelo SENAI, bem como por livros e publicaes da
Editora SENAI, sendo avaliados ao custo mdio de aquisio, que no supera o valor de
reposio.
353
c. Imobilizado
O imobilizado est registrado ao custo de aquisio ou construo e depreciado conforme
divulgado na Nota 14. A depreciao sobre os bens mveis e imveis calculada pelo
mtodo linear, de acordo com as orientaes contidas na Resoluo n 447/2010, de
14/12/2010, do Conselho Nacional do SENAI.
d. Despesas
Conforme disposto na Lei n 4.320/64, as despesas oramentrias so contabilizadas,
com base no regime de competncia, aps empenhadas pela Entidade.
e. Receitas
As receitas oramentrias so contabilizadas, com base no regime de competncia.
3. Receitas de Contribuies
As receitas de contribuies so registradas considerando os valores orados, sendo lanada a
diferena medida que a Entidade informada pelo INSS (atravs do Departamento Nacional do
SENAI) sobre o montante a ela correspondente, ou quando do recebimento das contribuies
diretas efetuadas pelas empresas.
Composio
Contribuies Indiretas Repassado pelo INSS
Contribuies Diretas Recolhido pelas Empresas
Total
4.
2014
558.299.143,83
445.145.074,12
1.003.444.217,95
2013
537.590.282,92
428.337.000,60
965.927.283,52
2014
289.890.279,12
16.771.282,78
54.405,91
306.715.967,81
2013
343.349.635,90
16.526.889,28
74.434,95
359.950.960,13
Receitas de Servios
Composio
Servios Educacionais
Servios Tcnico - Tecnolgicos
Servios Administrativos
Total
354
5. Receita Patrimonial
Composio
Receitas Imobilirias
Receitas Financeiras
Total
6.
7.
8.
2014
3.663.286,49
98.660.998,98
102.324.285,47
2013
3.490.211,39
89.885.566,69
93.375.778,08
2014
15.426.110,92
2013
7.390.597,34
2.313.511,55
1.099.204,68
2.415.722,93
2.102.442,28
533.863,28
1.954.500,66
326.914.460,00
216.158.715,00
348.169.010,08
228.140.118,56
2014
165.981,24
2013
488.655,74
2.665.724,94
1.186.858,24
2.831.706,18
1.675.513,98
2014
1.173.750,00
1.173.750,00
2013
730.880,00
730.880,00
Receitas de Capital
Composio
Alienao de Bens Mveis
Total
355
9.
Despesas Correntes
Composio
Pessoal e Encargos Sociais
. Ordenados e Salrios
. Encargos Trabalhistas
. Encargos Assistenciais
Mo de Obra Temporria
Bolsas e Estgios
Estagirios CIEE, Bolsistas de Educao
Continuada, Treinamento, aperfeioamento
Sub total
Outras Despesas Correntes
Ocupao e Utilidades
Energia Eltrica, gua e Esgoto, Condomnio,
Telefonia e Locao de Imveis, etc.
Material de Consumo
Transportes e Viagens
Servios de Terceiros
Reverso de Contribuio s Indstrias
Termo de Cooperao Tcnica e Financeira
Despesas Financeiras
Taxas e Contribuies
Despesas Judiciais
Despesas com Arrecadao Indireta
3,5% cobrado pelo INSS sobre a Contribuio
Indireta
Despesas com Proviso para Crditos de
Liquidao Duvidosa
Contribuies Regimentais
Subvenes e Auxlios
Convnios
Escola Vida e Trabalho
Auxlios a Terceiros (Pronatec, Cursos de Formao
Continuada)
Sub total
Total
2014
2013
432.049.389,21
330.454.523,87
123.559.245,14
122.697.853,37
2.818.321,13
349.359.724,89
205.596.208,59
126.865.408,98
1.222.538,24
2.374.496,93
1.011.579.332,72
685.418.377,63
30.168.737,24
28.026.788,06
87.705.013,42
20.519.649,10
165.395.737,41
36.371.362,20
84.978.661,81
29.731.383,71
287.015.827,25
36.421.783,56
1.141.739,48
649.295,38
7.734.849,29
19.540.476,00
1.113.178,14
577.802,17
5.246.051,61
18.815.664,99
7.999.666,76
3.779.760,68
12.592.210,62
854.341,00
12.474.695,91
12.000,00
1.053.835,00
21.272.648,69
15.976.079,83
411.945.726,59
1.423.525.059,31
525.223.512,72
1.210.641.890,35
356
2014
2013
Investimentos
Construes em Andamento
51.457.787,24
193.191.831,20
14.200,00
39.376,96
8.598.054,33
9.678.266,93
561.900,00
318.561,98
52.202.576,74
102.939.435,52
14.148.039,74
13.576.779,87
Equipamentos de Informtica
29.400.975,95
8.908.831,12
16.247,17
56.314,99
376.860,11
395.986,00
Instalaes
Mobilirio em Geral
Veculos
Equipamentos de Comunicao
Outros Bens Mveis
Inverses Financeiras
Aquisio de Imveis
Constituio de Fundo de Reserva Financeira
Contribuio para o FRF, conforme resoluo
524/2012, do Conselho Nacional do SENAI
Total
50.114.098,36
102.808,30
78.292,81
206.993.547,94
329.183.677,38
357
2014
2013
24.073.386,44
35.857.127,90
(11.321.938,10)
(12.181.578,99)
8.887.760,37
10.252.039,61
35.858.733,16
61.936.335,26
621,48
35.286,71
161.033.527,82
152.688.455,32
236.761,93
5.419.199,87
2.210.444,79
22.878,65
22.878,65
170.430,25
101.377,27
312.683,83
317.922,70
224.694.045,70
251.240.289,22
A Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa foi constituda a partir da anlise dos ttulos
recebveis, relativos Prestao de Servios Educacionais, Tcnicos e Tecnolgicos, em atraso
h mais de 181 dias.
O saldo da proviso em 31/12/2014 soma R$ 11.321.938,10, com risco pulverizado em
diversos clientes, de pequena monta e, em sua maioria, pessoas fsicas.
Os vencimentos dos ttulos datam desde 2013 e sero baixados somente depois de esgotadas
todas as tentativas de cobrana, a serem efetuadas por empresa contratada especialmente
para este fim e aps parecer da Diretoria Jurdica.
358
2014
2013
4.658.303,81
8.308.148,59
38.906,86
96.840,98
1.471.332,58
5.871.877,81
603.086,01
342.555,40
2.081.995,01
1.876.992,33
8.853.624,27 16.496.415,11
2014
228.532,48
2013
125.724,18
66.369.629,39 50.285.639,26
6.858.099,24
5.130.469,10
73.456.261,11 55.541.832,54
359
Contas Contbeis
Custo
Depreciao
Acumulada
2013
Saldo Residual em
31/12/2014
Custo
Depreciao
Acumulada
Saldo Residual em
31/12/2013
Taxa
%
Imveis
Terrenos
208.911.842,74
Prdios
890.802.629,45
Obras em
Andamento
384.866.807,43
sub total
-310.687.358,89
208.911.842,74
186.917.973,25
580.115.270,56
740.680.478,80
384.866.807,43
299.728.944,82
186.917.973,25
-295.486.122,53
445.194.356,27
299.728.944,82
1.484.581.279,62
-310.687.358,89
1.173.893.920,73
1.227.327.396,87
-295.486.122,53
931.841.274,34
Mobilirio em
Geral
68.793.643,12
-40.715.249,98
28.078.393,14
60.824.113,43
-37.314.835,04
23.509.278,39
10
Veculos
41.299.789,63
-27.199.795,07
14.099.994,56
40.971.425,75
-21.746.916,41
19.224.509,34
20
Mquinas e
Equipamentos em
geral
765.639.361,50
-381.365.017,05
384.274.344,45
690.002.336,94
-328.496.590,68
361.505.746,26
10
Ferramentas e
Instrumentos de
Oficina/
Laboratrio
115.472.570,06
-51.865.506,73
63.607.063,33
98.336.651,57
-44.605.694,92
53.730.956,65
10
Equip. Informtica
107.025.459,34
-66.036.682,92
40.988.776,42
86.353.028,73
-58.805.118.47
27.547.910,26
20
14.189.682,13
-7.781.477,08
6.408.205,05
14.332.239,97
-7.508.850,80
6.823.389,17
10
sub total
1.112.420.505,78
-574.963.728,83
537.456.776,95
990.819.796,39
-498.478.006,32
492.341.790,07
Total
2.597.001.785,40
-885.651.087,72
1.711.350.697,68
2.218.147.193,26
-793.964.128,85
1.424.183.064,41
Mveis
Outros
360
Valor Contbil
2013
Descrio
TERRENOS
186.917.973,25
PRDIOS
740.680.478,80
CONSTRUES
299.728.944,82
Total
1.227.327.396,87
Saldo Residual
em 31/12/2013
(295.486.122,53)
(295.486.122,53)
Adies 2014
Saldo em
31/12/2014
Depreciao at
2014
186.917.973,25
21.993.869,49
208.911.842,74
445.194.356,27
150.122.150,65
890.802.629,45
299.728.944,82
85.137.862,61
384.866.807,43
931.841.274,34
257.253.882,75
1.484.581.279,62
Saldo Residual em
31/12/2014
208.911.842,74
(15.201.236,36)
580.115.270,56
384.866.807,43
(15.201.236,36)
1.173.893.920,73
VALOR
CONTBIL 2013
DEPRECIAO
ACUMULADA
AT 2013
SALDO
RESIDUAL EM
31/12/2013
MOBILIRIO
60.824.113,43
(37.314.835,04)
23.509.278,39
BIBLIOTECA
18.285,61
(16.783,72)
1.501,89
DISCOTECA, PINACOTECA
3.111.019,42
(2.837.790,79)
273.228,63
INSTRUMENTOS MUSICAIS
3.273.959,04
(655.738,45)
2.618.220,59
40.971.425,75
(21.746.916,41)
19.224.509,34
690.002.336,94 (328.496.590,68)
VECULOS
MQUINAS E EQUIPAMENTOS
FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DE OFICINA/LABORATRIO
EQUIPAMENTOS MDICOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA
ADIES EM
2014
9.352.920,95
20.839,60
BAIXAS EM
2014
ESTORNO
DEPREC. S/
BAIXAS
DEPRECIAO
2014
SALDO
RESIDUAL EM
31/12/2014
(1.383.391,26)
1.247.298,64
(4.647.713,58)
28.078.393,14
(100,88)
100,88
(760,20)
741,69
(126.993,20)
134.183,47
(32.891,56)
(6.273,20)
6.273,20
(319.162,72)
2.299.057,87
1.721.754,70
(1.393.390,82)
779.870,41
(6.232.749,07)
14.099.994,56
361.505.746,26
83.689.710,33
(8.052.685,77)
7.369.269,20
(60.237.695,57)
384.274.344,45
98.336.651,57
(44.605.694,92)
53.730.956,65
18.519.222,32
(1.383.303,83)
1.280.318,09
(8.540.129,90)
63.607.063,33
380.137,39
(141.957,07)
238.180,32
44.390,50
(6.256,55)
4.053,63
(37.710,17)
242.657,73
86.353.028,73
(58.805.118,47)
27.547.910,26
25.963.986,12
(5.291.555,51)
5.259.171,63
(12.490.736,08)
40.988.776,42
(2.049,10)
34.006,77
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS,
ARTSTICOS E DE RECREAO
36.055,87
EQUIPAMENTOS COMUNICAO
1.851.102,14
(534.635,64)
1.316.466,50
14.684,89
(7.639,31)
3.049,48
(177.388,55)
1.149.173,01
5.697.736,37
(3.321.945,13)
2.375.791,24
600.256,80
(200.833,47)
184.871,66
(411.701,72)
2.548.384,51
990.819.796,39 (498.478.006,32)
492.341.790,07
139.963.822,08 (17.758.322,16)
16.134.276,82
(93.224.789,86)
537.456.776,95
TOTAL
361
2014
2013
62.674,92
291.828,87
30.187.874,92
21.290.661,69
9.830.053,76
9.264.669,39
52.589.951,57
18.306.166,87
46.361.450,57
33.769.879,49
13.593.534,60
8.537.644,87
28.185.763,52
22.543.054,08
1.113.352,69
300.000,00
18.949.397,60
15.321.148,23
39.765.669,95
17.044.808,42
2.961.637,51
3.150.333,63
4.812.847,83
9.233.702,22
1.563.189,90
2.769.760,70
459.908,52
9.938,96
5.012.293,30
5.504.330,16
231.513.440,45
450.673.209,04
1.943.257,74
72.393,73
488.906.299,35
618.083.530,35
362
2014
48.013.514,99
48.013.514,99
536.919.814,34
2013
35.211.373,70
35.211.373,70
653.294.904,05
Composio
31/12/2014
31/12/2013
1.031.100.597,70
942.343.618,45
1.132.037.969,97
1.044.760.744,02
Benefcios Concedidos
798.019.903,50
736.907.383,40
Benefcios a Conceder
356.568.066,47
330.396.414,70
(22.550.000,00)
(22.543.054,08)
100.937.372,27
102.417.125,57
O resultado deficitrio do plano foi originado pelos seguintes pontos destacados a seguir:
As variaes nas provises matemticas refletem os movimentos das massas de
participantes e assistidos, bem como nos valores dos benefcios. Houve aumento em
novas concesses de benefcios, inclusive no valor mdio do benefcio dos assistidos.
Durante o segundo semestre do ano de 2014, foi implementado o estudo tcnico de
ALM Asset Liability Mangement, na modelagem Cash Flow Matching, na carteira de
investimentos da parcela de Benefcio Definido do Plano. Esta estratgia vem
apresentando resultados positivos, no segundo semestre, o que contribuiu
significativamente para minimizar os efeitos dos maus resultados dos investimentos no
primeiro semestre de 2014, causados pela alta volatilidade do mercado financeiro e do
crescimento das provises matemticas.
Para fins de provisionamento de previdncia complementar no balano da Patrocinadora do
exerccio findo de 31 de dezembro de 2014, foi constitudo na conta contbil Proviso
Matemtica a Constituir o valor de R$ 22.550.000,00 para manuteno do equilbrio
financeiro-atuarial e solvncia do plano.
Este montante poder ser amortizado atravs de 12 (doze) parcelas de Contribuies
Extraordinrias patronais no Plano de Custeio de 2015, com primeiro pagamento a partir do
ms de Maio/2015, em valores mensais fixos de R$ 1.879.166,67.
19. Seguros
Em 31 de dezembro de 2014, a entidade mantinha cobertura de seguros contra incndio,
vendaval, alagamento, roubo, danos eltricos e outros riscos com a empresa Yasuda Martima
Seguros S/A.
364
em R$
Observaes
1.003.444.217,95
928.185.901,60
666.749.259,95
71,83%
366
232
PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA - 2014
A Unidade de Auditoria Interna do Servio Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Departamento Regional de So Paulo, cumprindo determinao estabelecida na Deciso Normativa
TCU n? 140 de 15 de outubro de 2014, apresenta parecer de auditoria interna correspondente ao
exerccio de 2.014.
A Auditoria Interna do Servio Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - Departamento
Regional de So Paulo est diretamente subordinada a Diretoria Regional da Entidade, contando
com II (onze) funcionrios, sendo l(um) Auditor - Chefe, l(um) Assistente Administrativo I,
l(um) Assistente Tcnico de Auditoria, 4(quatro) Auditores II e 4(quatro) Auditores I. Alm do
quadro interno, contrata a prestao de servios tcnicos profissionais de Auditoria Interna (nos
termos da Concorrncia n" 334/2011), contando com mais 4(quatro) auditores.
O plano de Auditoria Interna das subunidades do Departamento Regional de So Paulo do Servio
Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - contempla procedimentos e normas abrangendo a
auditoria dos controles internos sobre tesouraria (pagamentos e contabilizao); contas a receber;
recebimentos; compras; convnios e contratos diversos; bens patrimoniais e despesas de viagem; e a
anlise dos procedimentos e controles internos relativos folha de pagamento de pessoal (forma de
apurao, lanamentos, apontamentos e processamento de dados) adjudicando o aspecto de direito
em relao aos valores pagos e descontados (beneficios, contribuies, etc.) em folha de
pagamento.
Os trabalhos foram realizados na Folha de Pagamento dos Funcionrios e na avaliao dos controles
internos administrativos e financeiros das subunidades do Departamento Regional de So Paulo, por
meio de testes por amostragem e outras tcnicas utilizadas na rea de auditoria, considerando,
inclusive, as possibilidades de fraude. Os resultados obtidos mostraram-se devidamente adequados
e aderentes s normas da Entidade.
Aps a realizao de cada trabalho de auditoria foi emitido um relatrio com os resultados, e este
enviado para o Diretor da unidade e para a alta gerncia da Entidade.
O acompanhamento das recomendaes elencadas no relatrio de auditoria interna ocorreu de
forma oportuna com a avaliao das respostas recebidas e posterior monitoramento realizado nos
trabalhos subsequentes.
A execuo do plano de trabalho do exerccio de referncia das contas foi atendida, tendo sido
realizadas 85(oitenta e cinco) auditorias nas Unidades Escolares e l(uma) auditoria na Folha de
Pagamento dos Funcionrios. Houve o cancelamento da auditoria na unidade CFP - 1.21 - Escola
Senai "Carlos Pasquale" devido a mesma permanecer fechada para reforma.
C;;;-~~l
, 12 de Janeiro de 2.015.
SENAI
Servio Nacional
de Aprendizagem
Industrial
Auditoria