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Manual de Gestin de la Calidad

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INDUSTRIAS HABEP Elaboracin de Salsa de Tomate

Manual de Gestin De la Calidad

ISO 9001:2000 001:2000

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ELABORO

REVISO

APROBO

Nombre o Puesto y Firma

Nombre o Puesto y Firma

Nombre o Puesto y Firma

Cambios de esta versin Escriba aqu los cambios que tiene este documento con respecto a la versin anterior. Opcionalmente puede indicar el motivo del cambio, en qu pgina, rengln o prrafo ocurri. Adems de alguna referencia del cambio (accin correctiva, folio, fecha, departamento, etc.)

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CONTENIDO
Captulo Tema Introduccin I.1 I.2 Propsito y alcance del manual Trminos y definiciones Antecedentes de Su Empresa, S.A. de C.V. y Poltica de Calidad II.1 II.2 II.3 Antecedentes de Su Empresa SA de CV Poltica de calidad y valores de la organizacin Organigrama Empresarial Matriz de responsabilidades Nuestro sistema de gestin de la calidad IV.1 IV.2 Requisitos generales del sistema Documentacin Responsabilidad de la direccin V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 Compromiso de la direccin Enfoque al cliente Poltica de Calidad Planificacin Responsabilidad, autoridad y comunicacin Revisin por la direccin Gestin de los recursos VI.1 VI.2 VI.3 VI.4 Provisin de recursos Recursos humanos Infraestructura Ambiente de trabajo Realizacin del producto VII.1 VII.2 VII.3 VII.4 VII.5 VII.6 Planificacin de la realizacin del producto Procesos relacionados con el cliente Diseo y desarrollo Compras Produccin y prestacin del servicio Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin Medicin, anlisis y mejora Generalidades Seguimiento y medicin Control del producto no conforme Anlisis de datos Mejora Matriz de referencia a procedimientos

II

III IV

VI

VII

VIII
VIII.1 VIII.2 VIII.3 VIII.4 VIII.5

IX

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I. Introduccin
El presente manual refleja la conviccin que tenemos para que el sistema de calidad creado satisfaga las necesidades de nuestros clientes externos e internos. Deseamos demostrar nuestra capacidad para proporcionar productos que satisfagan y aumenten dicha satisfaccin a travs de la aplicacin eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. [Nombre de su compaa] mantiene documentado su sistema de calidad de acuerdo a lo descrito en este manual. El manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la elaboracin de nuestros productos y servicios, bajo los requerimientos de la norma ISO 9001:2000

I.1 Propsito y Alcance Este documento tiene el propsito fundamental de establecer y describir los lineamientos del sistema de calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos, y en su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2000 para demostrar nuestra capacidad para proporcionar consistentemente productos y servicios en cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes, as como para poder apegarse de manera permanente a las caractersticas de los productos [Nombre de su compaa] desarrolla, en cumplimiento con los objetivos establecidos en la Seccin II. El Sistema de Gestin de la Calidad contiene elementos que nos obligan a suministrar a nuestros clientes, productos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, que aseguran que cada actividad es ejecutada en forma correcta, con la calidad necesaria en el tiempo esperado. El alcance del sistema de calidad involucra a toda la organizacin y a todos nuestros productos, los cuales son fabricados en stas mismas instalaciones. II.2 Trminos y Definiciones Para un mejor entendimiento del presente Manual, son aplicables Los trminos y definiciones de la internacional ISO 9000:2000) Administracin de la calidad Vocabulario y en su equivalente nacional NMX-CC-9000-IMNC-2000.

II. Antecedentes de Su Empresa S.A. de C.V. y Poltica de Calidad

II.1 Antecedentes de Su Empresa SA de CV [Su empresa, S.A de C.V] . fue fundada a principios del ao de 19XX, por el Sr. Rolando Gmez con la finalidad de crear una variedad de cepillos industriales, sin embargo al ir creciendo tambin creci nuestro mercado y ahora nos dedicamos a fabricar cualquier tipo y clase de cepillos, los cuales van desde cepillos de dientes hasta barredoras de planta, esto nos permite disear bajo datos de entrada, para satisfaccin de las necesidades de nuestros clientes.] Detallar el giro, productos y servicios, mercado, historia etc. Describa la interaccin de su sistema considerando la interaccin entre los procesos de su sistema de gestin de la calidad "Entrada - Salida" Ver PA-VII-5-1 Diagrama de Flujo de Control de la produccin y la prestacin del servicio

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II.2 Poltica de Calidad y Valores de la Organizacin

DECLARACION DE LA POLITICA DE CALIDAD.

[Su empresa, S.A de C.V] por medio de este documento declara su decisin de fabricar y comercializar [Su producto], con el nivel de calidad especificado por los clientes, proporcionndoles una satisfaccin continua de sus necesidades.

OBJETIVOS.
Proporcionar satisfaccin [Utilizar algn ndice cuantificable]

a nuestros clientes, cumpliendo con sus requisitos.

Mejorar la calidad de nuestros productos (Reduciendo los tiempos de entrega, evitando rechazos y/o devoluciones internos y externos, entre otros). [Utilizar algn ndice
cuantificable]

Lograr un desarrollo y crecimiento permanente. [Utilizar algn ndice cuantificable]

COMPROMISOS. La Poltica de Calidad, as como el sistema, cuentan con el respaldo total de la Direccin General, por lo cual se difunden a todo el personal que conforma la empresa, a fin de que sean entendidos y aplicados correctamente, por lo que es compromiso de todo el personal de la organizacin conocerlos y utilizarlos durante la ejecucin de sus actividades. da. Estamos comprometidos a aplicar la poltica de calidad en todo momento da a Estamos comprometidos a lograr nuestros objetivos para la calidad. Estamos comprometidos con nuestros clientes Estamos comprometidos con nuestra organizacin. EL DIRECTOR GENERAL

-----------------------------------------------------------Lic. XXXX

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II.3 Organigrama Empresarial

D E C NG N R L IR C IO E E A Lic . N bre de la P om ersona

G . A E U A IE TO CIA S G R M N D C E ALID D A Ing . N bre de la P om ersona

G E C C N O ER N IA O TR L D C LID D E A A Ing N bre d la P om e ersona

G RE C D P N E N IA E LA TA Ing . N bre de la P om ersona

G . A M IS A A CIA D IN TR TIV Lic . N bre de la P om ersona

C N B O TA ILID D Y A FIN N S A ZA C N bre de P . om ersona

CO RD O INAC N DE IO IM PLANTAC N IO Ing . N bre de la Persona om

LA RATO IO BO R Ing . N bre de la Persona om

P LANE IONY C TR L AC ON O D P O U CIO E R D C N Ing . Nom de la Persona bre

CO P M RAS Lic . Nom de la P bre ersona

N M AS O IN Lic . N bre de Persona om

C N O DE O TR L D CU E O M NTO S Ing . Nom de la Persona bre

M RO G ET LO IA Ing . N bre de la Persona om

ALM CEN S E IN M A E SU OS Ing . Nom de la Persona bre

V TAS Y M R EN A KETIN G Lic . Nom de la P bre ersona CU TAS X C BR EN O AR Lic . N bre de Persona om R LAC N S LA RALES E IO E BO Lic . Nom de la P bre ersona CU N E TAS X PA GAR Lic . N bre de Persona om R LU EC TAM TO Y SEL IEN Lic . Nom de la P bre ersona

AUD R S D C ITO IA E ALID AD Ing . Nom de la Persona bre

ESTA D ES D C N AR E ALIDAD Ing . N bre de la Persona om

ING ENIERIA D PR D C E O U TO Ing . Nom de la Persona bre

M JO CO TIN A E RA N U Ing . Nom de la Persona bre

SU PER ISIO Y V N M ESTR U EO Ing . N bre de la Persona om

M TEN IE AN IM NTO Ing . Nom de la Persona bre

C N ALO IA O TR R Lic . N bre de Persona om

TR SP R AN O TES Y EM ALAJES B Ing . Nom de la Persona bre

C PAC A ITAC N IO Lic . Nom de la P bre ersona

SERVIC A CLIE IO NTE S Lic . Nom de la P bre ersona

PARA MODIFICAR ESTE ORGANIGRAMA : Seleccione el objeto y con el botn derecho del mouse aparecer un men en el cual debe seleccionar OBJETO DIAPOSITIVA/ABRIR, con esta operacin se ejecutar MS POWERPOINT para que pueda modificarlo como convenga, al terminar vaya al men Archivo y seleccione la opcin Salir y Volver a MS Word, o bien, realcelo en la aplicacin Windows de su preferencia, tal como Visio, Corel Draw, Freelance, etc. y crtela con el comando Ctrl-X e insrtela como objeto con el comando Ctrl-V

III. Matriz de responsabilidades

En cada uno de los temas de los captulos IV al VIII se describen las actividades y procesos de nuestro sistema de gestin de la calidad para lo cual existen uno o varios responsables como se describe en el archivo de Excel : Ver Matriz de Responsabilidades por capitulo de la norma. Si lo desea, usted puede colocar en su Manual de gestin de la calidad esta matriz de responsabilidades una vez que la haya modificado en el archivo original, slo seleccinela con el mouse y crtela con el comando Ctrl-X e insrtela como objeto con el comando Ctrl-V

IV. Nuestro Sistema de Gestin de la Calidad

IV.1 Requisitos

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El sistema de gestin de la calidad, est conformado por nuestro personal, la forma en que nos relacionamos, los procesos, procedimientos as como por los recursos que utilizamos para garantizar la calidad de nuestros productos y servicios, en donde involucramos cada paso - desde el diseo hasta su entrega y el servicio posterior a ste. Los requisitos del sistema de gestin de la calidad que implantamos implican que: Identificamos y determinamos los procesos que intervienen en l Determinamos la secuencia e interaccin de estos Determinamos los criterios y mtodos se requieren para asegurar su efectiva operacin y control Aseguramos la disponibilidad de la informacin necesaria para soportar su operacin y seguimiento, as como su medicin Proporcionamos seguimiento y anlisis e implantamos, cuando se requiere, las acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua

En las ocasiones que contratamos externamente servicios de transporte y mantenimiento, mantenemos el control de esos procesos. IV.2 Documentacin Para que nuestro sistema opere consistentemente, se mantenga y pueda mejorarse, hemos establecido, documentado e implantado documentos, considerando de mayor jerarqua el presente Manual ya que contiene la poltica de calidad y los objetivos de calidad, as como los lineamientos de nuestro sistema del cual se derivan los procedimientos requeridos por la norma, ms los documentos que requerimos en SU EMPRESA, S.A de C.V. incluyendo los registros de calidad, de tal manera que podemos asegurar la operacin efectiva y el control de nuestros procesos. Nuestros documentos se han elaborado y clasificado en tres, segn su jerarqua y aplicacin. Ver PA-IV-2 Elaboracin y codificacin de los documentos

M C G M , P 's O A
P es de lan C ad alid , Instru ccio nes de trab ajo Instru ctivos, Fo atos, rm R egistro P blicid s, u ad, etc.

M C M al de gestinde la Calidad G anu M M ales O anu O rgan acion iz ales PAs Procedim tos ien

IV.2.1 Control de Documentos

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Controlamos los documentos requeridos por nuestro sistema PA-IV-2-3 Control de los documentos y bajo las siguientes polticas: Sometindolos a aprobacin antes de ser editados, para validar su aplicacin y adecuada funcionalidad Revisndolos y actualizndolos cuando as resulta necesario, sometindose nuevamente a aprobacin los cambios se identifican, as como el estado actual de los documentos para asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los lugares de uso Estableciendo una codificacin para los documentos que los hace fcilmente identificables Asegurndonos que sean legibles Identificando los documentos de origen externo y controlando la distribucin Evitando el uso no intencionado de documentos obsoletos, identificndoles adecuadamente cuando requerimos retenerlos

IV.2.2 Control de Registros de Calidad Consideramos a los registros de calidad como un tipo especial de documento por lo que establecimos y mantenemos registros de calidad para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como del funcionamiento efectivo de nuestro sistema. Los registros de calidad permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables. En el procedimiento PA-IV-2-4 Control de los registros documentamos y definimos los controles necesarios para la identificacin, legibilidad, almacenamiento, proteccin, acceso, disposicin, tiempo de retencin y eliminacin de los registros de calidad.

V. Responsabilidad de la Direccin
V.1 Compromiso de la direccin El Director General mantiene un compromiso con el desarrollo, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestin de la calidad, ste compromiso nos lo da a conocer a quienes conformamos en Industria HABEP. a travs de las siguientes actividades: Comunicando a los miembros de la empresa continuamente la importancia de satisfacer a las necesidades de los consumidores y cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios. Estableciendo la poltica de calidad, comprometindose a aplicarla continuamente para lograr los objetivos de calidad. Realizando inspecciones adecuadas, para certificar el cumplimiento de las normas y verificar si se est cumpliendo con los objetivos de calidad de la empresa, y as ver qu medidas correctivas se pueden aplicar para alcanzar la alta calidad y satisfacer al consumidor. Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios, certificando el compromiso de los proveedores. Conservamos la documentacin de aplicar la poltica establecida, mediante una auditoria.

V.2 Enfoque al Cliente El Director General apoyndose en el comit de calidad, se asegura que las necesidades y expectativas de nuestros clientes han sido convertidas en requisitos, y son cumplidas con la finalidad de lograr la satisfaccin de stos, cuidando siempre las obligaciones reglamentarias y legales. Lo anterior lo medimos a travs de la informacin que nos proporcionan los clientes acerca del desempeo de los productos y servicios que les hemos proporcionado, con respecto a sus requerimientos y expectativas.

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V.3 Poltica de la Calidad El Director General con el apoyo del gerente de calidad y su comit, se aseguran y vigilan, que la poltica de calidad establecida en la seccin II de ste Manual: Sea apropiada con el propsito de la organizacin. Comprometerse para cumplir con lo que se requiera para poder lograr la mejora continua; Proveerse de un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad. Que se comunique y entienda a travs de la correcta organizacin. Que siempre se revise para que sea adecuada.

V.4 Planificacin V.4.1 Objetivos de la Calidad Nuestro Director General con el apoyo del gerente de calidad y el comit de calidad, se aseguran que los objetivos de la calidad: Son establecidos para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la organizacin; son medidos y son consistentes con la poltica de la calidad, incluyendo el compromiso de mejora continua; Incluyen aquellos objetivos necesarios para satisfacer los requisitos de los productos y servicios V.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad Es funcin principal del comit de calidad, integrado por los gerentes de cada rea incluyendo al Director General con el apoyo del gerente de calidad, asegurarse que los recursos necesarios se identifican y planifican, con la finalidad de lograr los objetivos de la calidad establecidos. Esta planificacin incluye: Los procesos del sistema de gestin de la calidad Los recursos necesarios para la implantacin, mantenimiento y mejora continua del sistema La mejora continua del sistema de gestin de la calidad

La planificacin asegura que los cambios son llevados a cabo de manera controlada y que la integridad de nuestro sistema se mantiene. Los resultados de las planificaciones son documentadas en minutas de trabajo. V.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin V.5.1 Responsabilidad y autoridad El gerente de calidad y el comit de calidad aseguran la definicin y comunicacin de las responsabilidades, autoridades y su interrelacin dentro de la organizacin, lo cual hemos establecido en nuestro Manual de Organizacin y est bajo control de la gerencia de Recursos Humanos. V.5.2 Representante de la Direccin El Director General ha designado a [Puesto Responsable y/o Nombre], quien independientemente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad que incluye: a) Asegurar que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad

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b) c)

Informar a la alta direccin del funcionamiento del sistema, incluyendo las necesidades para la mejora Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la organizacin.

La responsabilidad del representante de la direccin incluye las relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema. V.5.3 Comunicacin Interna Director General con el apoyo del gerente de calidad y el comit de calidad, han establecen los procesos apropiados de comunicacin dentro de [Su Empresa SA de CV]. V.6 Revisin de la Direccin Dos veces al ao como mnimo, director General planea la revisin del sistema, para asegurar su continua consistencia, adecuacin y eficacia. Esta revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad. Conservamos registros de la revisiones efectuadas por la direccin En el PA-V-6 Revisin por la Direccin se establece cual es la informacin de entrada as como lo que incluyen los resultados de la revisin de la direccin.

VI. Gestin de Recursos

VI.1 Provisin de Recursos A diario y a travs de las reuniones del comit de calidad se determinan distintos recursos necesarios para implantar, mantener y para mejorar continuamente la eficacia de nuestros procesos en el sistema de gestin de la calidad y para poder lograr la satisfaccin de nuestros clientes. VI.2 Recursos Humanos VI.2.1 Asignacin de Personal El personal con responsabilidades definidas en el sistema de administracin de la calidad, es competente en base a la educacin, formacin, habilidades, prcticas y experiencia que son necesarias para la ejecucin de sus actividades, las cuales hemos descrito en el Manual de Organizacin de [Su Empresa SA de CV]. VI.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin Para mantener dicha competencia realizamos las siguientes actividades: Identificamos las necesidades de competencia del personal que ejecuta actividades que afectan a la calidad; Proporcionamos entrenamiento para cubrir esas necesidades; Evaluamos la efectividad del entrenamiento provisto. Asimismo a travs de la gerencia de recursos humanos y de los representantes de reas y departamentos, nos aseguramos que nuestros empleados estn conscientes de la pertinencia e importancia de sus actividades y como ellas contribuyen al logro de los objetivos de calidad.

En la Gerencia de Recursos Humanos conservamos las evidencias y registros correspondientes de la escolaridad o educacin, formacin, cualificacin y experiencia del personal. Ver PA-VI.2.2 Competencia y formacin

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ANEXO 1: ELABORAR UN CUADRO O DIAGRAMA DE GANTT TAREAS 1 1. Elaboracin una capacitacin BPM. 2. Revisin aprobacin proyecto para capacitacin. de de y del la 2 3 4 5 6 7 8 9 TIEMPO DE SEMANAS 10 11 12 13 14 15
1 6 1 7 1 8 1 9

3. Acondicionamiento del local para la puesta en marcha de la capacitacin de BPM. 4. Instalacin de los equipos, muebles y enseres. 5. Puesta en marcha de la capacitacin de BPM.

6. Concientizacin de la capacitacin. 7. Retroalimentacin de la capacitacin 8. Resultados

VI.2.3 Infraestructura Identificamos, proveemos y mantenemos las instalaciones de SU EMPRESA, S.A. de C.V. que se requieren para lograr la conformidad de nuestros productos y servicios incluyendo espacio de trabajo e instalaciones asociadas, el equipo, hardware y software, y los servicios de soporte. VI.2.4 Ambiente de Trabajo Identificamos y administramos los factores humanos y fsicos del ambiente de trabajo, necesarios para lograr la conformidad de nuestros productos y servicio.

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VII. Realizacin del Producto

VII.1 Planeacin de los procesos de realizacin Para la realizacin de productos contamos con los Planes de Calidad de cada uno de los productos (Ver PA-IV-2 Elaboracin y Codificacin de los documentos); La planeacin de nuestros procesos de realizacin de los productos y servicios es consistente con los dems requisitos del sistema de administracin de la calidad de la organizacin, dicha planeacin se realiza basndose en los objetivos de calidad as como a los requisitos del producto. Se documenta en una forma adecuada para nuestro mtodo de operacin, stos cuentan con la descripcin de los recursos especficos para el producto as como con los criterios para la aceptacin del mismo, los registros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen con los requisitos (Ver PA-IV-2 Elaboracin y Codificacin de documentos). ANEXO 2: LISTADO DE PROGRAMAS DE CALIDAD PROGRAMA DE CALIDAD (NOMBRE) 1. HACCP OBJETIVO

El objetivo de este programa es garantizar la inocuidad del alimento, permitiendo determinar riesgos concretos y adoptar medidas preventivas para evitarlos; y favoreciendo as el comercio internacional, al aumentar la confianza de los compradores en la inocuidad de los alimentos. El fin de este plan es poder implementar y controlar el flujo y almacenaje de materiales y productos desde la fuente hasta el consumidor final; y poder realizar un correcto retiro de productos contaminados. El control sanitario de los productos qumicos se dirige a prevenir y limitar los efectos perjudiciales para la salud humana derivados de la exposicin a corto y largo plazo de sustancias y preparados qumicos peligrosos para evitar la contaminacin del producto y el riesgo de infectar a ste y pueda causar daos. El fin es de fortalecer la relacin proveedor cliente, con la necesidad de construir alianzas estratgicas basadas en la cooperacin, la solidaridad y la responsabilidad, que contribuyan al crecimiento del negocio. Este programa es para combatir la proliferacin y actividad de microorganismos que puedan contaminar los alimentos. El fin de la limpieza es eliminar la suciedad de las superficies y la desinfeccin persigue la destruccin de la pelcula de grmenes que puedan quedarse despus de la limpieza.

2. Trazabilidad y Retirada del Producto

3. Control de Producto Qumico

4. Programa de Proveedores (PDP)

5. Limpieza y Desinfeccin

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6. Control de Plagas

La importancia del control de plagas radica principalmente en la prdida econmica que las mismas generan para el agro y la industria, como as tambin por ser receptoras y transmisoras de ETAS. Con el fin de eliminar o minimizar el potencial de adulteracin o contaminacin de los alimentos, as como asegurar la salubridad, inocuidad y calidad del producto, todo ambiente de manufactura y distribucin de alimentos debe ser mantenido en condiciones sanitarias acorde con los riesgos asociados. Evitar la presencia de microorganismos potencialmente patgenos y sus toxinas que produzcan alteraciones del producto. Esta programa proporciona una ayuda para que los establecimientos incorporen la gestin de los alergnos alimentarios en sus planes de autocontroles, evalen los riesgos de la contaminacin cruzada de un producto con un alimento o ingrediente alergnico y garanticen la veracidad de la informacin facilitada en la etiqueta. La gestin de la calidad del agua, incluye la prevencin y control de su contaminacin y el manejo y tratamiento de aguas de calidad marginal en la produccin agrcola.

7. Sanidad

8. Control Microbiolgico

9. Control de Alergnos

10. Calidad del agua

VII.2 Procesos relacionados con los clientes. Ver PA-VII-2 VII.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto En el rea de ventas se determinan los requisitos del cliente tales como: Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. Requisitos no especificados pero necesarios para el uso especificado o intencionado del producto. Reglamentaciones relativas al producto. ANEXO 3: FICHA TECNICA DE LA MERMELADA DE MORA NOMBRE DESCRIPCION PIA EN ALMBAR La mermelada de frutas es un producto de consistencia pastosa o gelatinosa que se ha producido por la coccin y concentracin de frutas sanas combinndolas con agua y azcar.

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COMPOSICIN

Fruta: Mora, azcar, aditivos como acido ctrico, pectina, Sorbato de potasio. Sabor: ligeramente cido Color: caf rojizo Olor: semejante al de la fruta Aspecto: Llamativo Consistencia: semi viscosa * Brix a 65-68 * pH a 20C 3,0-3,5 * Acidez en cido ctrico 0.1 g/L *Fruta contenida: no menor al 60%(70%) *NMP de coliformes totales/g : menor 3 *NMP de coliformes fecales: menor a 3 *Recuento de mesofilos mximo ufc/g : 10 *Esporas de clostridium sulfitoreductores ufc/g : menor a 10 *No de hongos y levaduras mximo ufc/g : 10 Producto de consumo directo. Destinado a todo tipo de personas en general 6 meses a partir del da de su elaboracin en condiciones normales de almacenamiento. Se conserva al medio ambiente y refrigeracin; no almacenar con productos que impriman un fuerte aroma

CARACTERISTICAS SENSORIALES

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS Y MICROBIOLOGICAS

FORMA DE CONSUMO Y CONSUMIDORES POTENCIALES VIDA UTIL ESPERADA CONDICIONES DE MANEJO Y CONSERVACIN

VII.2.2 Revisin de los requisitos del producto A travs del rea de ventas los requisitos relacionados con el producto son revisados antes de comprometernos con el cliente a proveerle productos, y para asegurarnos de que: Se han definido los requisitos del producto. Cuando no exista una solicitud escrita de los requisitos del cliente, se confirmen antes de su aceptacin. Se resuelvan las diferencias encontradas entre los requisitos establecidos en el contrato o pedido que se tengan y los confirmados Tenemos la capacidad para dar cumplimiento con los requisitos definidos para el producto con el cliente.

Registramos y conservamos los resultados de las revisiones del establecimiento del contrato o pedido, con los requisitos confirmados, as como de las actualizaciones que se realicen despus. En caso de que lleguen a cambiarse los requisitos del producto, nos aseguramos que la documentacin correspondiente se actualiza tambin, y que el personal correspondiente es informado de los cambios de los requisitos. NOTA: Debido a que en algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta prctico efectuar una revisin formal de cada pedido; en su lugar, la revisin cubre la informacin pertinente del producto, como son los catlogos o el material publicitario. VII.2.3 Comunicacin con los clientes

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Principalmente los ejecutivos de cuenta son la comunicacin con clientes, quienes: Proporcionan la informacin del producto. Atienden a preguntas, contratos, o manejo de la orden; considerando tambin las modificaciones. Retroalimentan la informacin del cliente y quejas entre otras ANEXO 4: FORMATO PARA REGISTRAR LA ATENCION AL CLIENTE FORMATO PARA REGISTRAR ATENCIN AL CLIENTE NOMBRE DE LA EMPRESA INDUSTRIAS SWEET S.A CLIENTE Lili Chanam Guerrero FECHA DE FORMULACIN DE LA PREGUNTA 25 de Octubre del 2011 SE DIO SOLUCIN A LA PREGUNTA? Si VII.3 Diseo y Desarrollo Ver PA-VII.3 VII.3.1 Planeacin del diseo y desarrollo Contamos con un rea de Diseo y Desarrollo la cual se encarga de planear y controlar el diseo y desarrollo del producto, desde: Las etapas que incluye los procesos de diseo y/o desarrollo. Las actividades de revisin, verificacin y validacin, correspondientes para cada etapa del diseo y desarrollo. Las responsabilidades y autoridades se requieren para la ejecucin de las actividades de diseo y desarrollo.

El gerente del rea de diseo y desarrollo coordina y controla, la interrelacin del personal involucrado en el diseo y/o desarrollo, de tal manera que se asegura claridad en responsabilidades y una comunicacin eficaz. Conforme se obtienen los resultados de la planeacin, son actualizados cuando as se requiere. VII.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo Las entradas relacionadas con los requisitos del producto son definidas y documentadas, incluyndose por lo menos: Los requisitos funcionales y de rendimiento. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. La informacin aplicable proveniente de diseos previos similares, y cualquier otro requisito que se considere esencial para el diseo y desarrollo. Estas entradas deben revisarse con el objeto de verificar su adecuacin. Los requisitos incompletos, ambiguos o conflictivos se resuelven.

VII.3.3 Resultados del diseo y desarrollo Las salidas del proceso de diseo y desarrollo son documentadas de tal manera que permiten su verificacin en relacin a los requisitos de entrada del diseo y desarrollo; Las salidas de diseo y desarrollo: Satisfacen los requisitos de entrada del diseo y desarrollo. Proporcionan la informacin apropiada para las operaciones de produccin y de servicio. Contienen o hacen referencia a los criterios de aceptacin para el producto. Definen las caractersticas del producto que son esenciales para su utilizacin segura y apropiada.

Los documentos de las salidas del diseo y desarrollo son aprobados antes de su lanzamiento.

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VII.3.4 Revisin del diseo y desarrollo En etapas adecuadas, se realizan revisiones sistemticas del diseo y desarrollo contra lo planeado para: Evaluar la capacidad para satisfacer los requisitos. Identificar problemas y proponer acciones de seguimiento.

Para lo anterior se llevan a cabo dichas revisiones por representantes de las funciones interesadas en la fase del diseo y desarrollo que se est revisando. Los resultados de las revisiones y las subsiguientes acciones de seguimiento, se registran y conservan por el rea de Diseo y Desarrollo. VII.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo Se realizan verificaciones del diseo y desarrollo, para asegurar que las salidas satisfacen las entradas de ste. Los resultados de la verificacin y las subsiguientes acciones de seguimiento tambin son registradas. VII.3.6 Validacin del diseo y desarrollo Se realiza la validacin del diseo y desarrollo para confirmar que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su uso previsto. Siempre que sea aplicable, la validacin se completa antes de la entrega o implantacin del producto. Cuando no nos es posible llevar a cabo una validacin completa antes de la entrega o implantacin, se lleva a cabo una validacin parcial en la extensin que es aplicable. Los resultados de la validacin y las subsiguientes acciones de seguimiento son registrados. VII.3.7 Control de cambios del diseo y desarrollo Los cambios de diseo y desarrollo son identificados, documentados y controlados. Esto incluye la evaluacin de los efectos de dichos cambios sobre las partes, componentes y los productos entregados. Los cambios son revisados, verificados y validados, cuando es apropiado, y son aprobados antes de su implantacin. La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluyen la evaluacin del efecto de los cambios en las partes que le constituyen y en el producto ya entregado. Los resultados de la revisin de los cambios y las subsiguientes acciones de seguimiento, se registran VII.4 Compras VII.4.1 Proceso de compras A travs de nuestro departamento de adquisiciones controlamos el proceso de compra de tal manera que aseguramos que las adquisiciones realizadas cumplen con los requisitos de compra especificados. Segn el impacto o efecto que tienen las adquisiciones sobre los procesos de realizacin, subsecuentes y sus resultados, se ha establecido el tipo y alcance del control a ejercer tanto al proveedor como al producto adquirido. La evaluacin y seleccin de los proveedores es responsabilidad compartida del rea de adquisiciones con la de calidad, la cual realizan basndose en la capacidad que tienen los proveedores de proporcionar productos conforme a las especificaciones que se establecen en las rdenes de compra. Por lo anterior hemos definido los criterios que se aplican para la seleccin y evaluacin peridica de los proveedores, registrando dichas evaluaciones, as como acciones subsecuentes. Para realizar el control de proveedores establecimos el PA-VII-4-1

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VII.4.2 Informacin de las compras En las ordenes de compra se incluye la informacin y detalle el producto que se va adquirir, como: Requisitos para la aceptacin o calificacin del producto, procedimientos, equipos y personal, cuando as se requiere, o bien, requisitos del sistema de administracin de la calidad; Antes de emitir dichas ordenes de compra el jefe de adquisiciones se asegura que los requisitos especificados en las ordenes de compra son correctos. Ver PA-VII.4.2 Compras VII.4.3 Verificacin de los productos comprados El rea de calidad realiza las actividades relevantes para la inspeccin de los productos adquiridos, para asegurarnos que tales productos cumplen con los requisitos de compra especificados. Ver PA-VII.4.2 Compras En caso de que un cliente de nuestra organizacin o bien nosotros deseemos realizar actividades de verificacin en las instalaciones de algn proveedor, especificamos en la informacin de compra las disposiciones o acuerdos de verificacin y el mtodo de liberacin del producto. VII.5 Produccin y prestacin del servicio VII.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio En nuestra organizacin es obligatorio el control de las operaciones de produccin y de la prestacin de los servicios a travs de que el personal disponga de informacin que especifique las caractersticas del producto, instrucciones de trabajo, uso y mantenimiento de equipo adecuado incluyendo instrumentos para medir, seguimiento y de la medicin, actividades de supervisin y procesos definidos para la liberacin, entrega y actividades posteriores a la entrega. Para el control de las operaciones aplicamos el PA-VII-5-1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio. VII.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio Cuando la salida resultante de los procesos de produccin y de la prestacin del servicio no pueda verificarse por medicin y supervisin subsecuentes, stos se validan, e incluso aquellos procesos o prestaciones de servicio donde las deficiencias no pueden hacerse aparentes sino hasta que el producto est en uso o el servicio entregado. La validacin demuestra la habilidad de los procesos para lograr los resultados planeados. Hemos definido las disposiciones para la validacin de este tipo de procesos, donde se encuentran los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos; la aprobacin de equipos y del personal, el uso de mtodos y procedimientos especficos, registros y revalidacin (ver referencias de los procedimientos operativos correspondientes en el PA-VII-5-1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio. VII.5.3 Identificacin y trazabilidad En el mismo procedimiento PA-VII-5-1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio ha quedado definida como se identifica el producto del tal manera que puede lograse su trazabilidad a lo largo de la produccin o servicio; o bien con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin. Debido a que la identificacin que hacemos a nuestros productos es un requisito es nica, la controlamos y registramos conservando los registros correspondientes conforme al procedimiento de Control de los registros PA-IV2-4. VII.5.4 Propiedad del cliente
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En este requisito nos referimos al control de verificacin o inspeccin, al almacenamiento y mantenimiento de aquellos materiales o insumos que el cliente nos proporciona para que sean incorporados al producto o servicio que nos compra, o bien para que se incorporen a actividades relacionadas. Por ello identificamos, protegemos y cuidamos la propiedad del cliente mientras est bajo el control de nuestra organizacin y en dado caso de que algn producto propiedad del cliente sufriera daos, se perdiera o no fuera adecuado para su aplicacin, se elabora un registro y se da aviso al cliente. Vase PA-VII-5-4 Propiedad del cliente VII.5.5 Preservacin del producto Es nuestra responsabilidad preservar la conformidad del producto y de sus partes constituyentes con los requisitos del cliente durante el procesamiento interno y hasta la entrega al destino intencionado, lo cual incluye la identificacin, el manejo, el empaque, el almacenamiento y la proteccin, segn lo establecimos en el PA-VII-5-5 Preservacin del producto. VII.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin. Las reas de Diseo y desarrollo, calidad y produccin han definido, planeado e implantado las actividades de medicin y seguimiento necesarias para asegurar conformidad del producto con los requisitos determinados. En el PA-VII-6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin se establecieron los procesos para asegurar que el seguimiento y medicin pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin. Cuando es necesario asegurar la validez de los resultados, el equipo de medicin se: Calibra o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilizacin, comparado con patrones de medicin trazables a patrones de medicin nacionales o internacionales. Cuando no existen tales patrones se registra la base utilizada para la calibracin o la verificacin. Ajusta o reajusta segn sea necesario. Identifica para poder determinar el estado de calibracin. Protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin. Protege contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento.

Adems a travs del rea de calidad, evaluamos y registramos la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando detectamos que el equipo no est conforme con los requisitos tomando las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Mantenemos registros de los resultados de la calibracin y la verificacin conforme al procedimiento PA-IV-2-4 Control de registros. Confirmamos la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista cuando stos hacemos uso de estos en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos especificados. Esto lo llevamos a cabo a travs del rea de calidad, antes de iniciar su utilizacin y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.

VIII. Medicin, Anlisis y Mejora

VIII.1 Generalidades En los procedimientos PA-VIII se establecieron los lineamientos para planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto y asegurarnos de la conformidad del sistema de gestin de la calidad, as como para mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad. Esto comprende la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas PA-VIII.1 Tcnicas estadsticas y el alcance de su utilizacin.

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VIII.2 Seguimiento y medicin VIII.2.1 Satisfaccin del Cliente Una parte fundamental de nuestro sistema de gestin de la calidad, es el dar realizar el seguimiento de la informacin sobre la satisfaccin o insatisfaccin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos de los productos y servicios que nos adquiri. Por ello hemos establecido un procedimiento para conseguir y analizar esa informacin, a travs de nuestra rea de atencin al cliente. VIII.2.2 Auditora interna Hemos implantado un procedimiento documentado que contempla las responsabilidades y requisitos para la ejecucin de las auditoras internas, de tal manera que podemos asegurar que mediante las auditoras internas el sistema de gestin de la calidad es conforme con las disposiciones planeadas, con los requisitos de la Norma Internacional ISO I9001:2000 y con los requisitos de nuestro propio sistema de gestin de la calidad; Y verificar que el sistema est implantado y que es eficaz. En el PA-VIII.2.2 Auditora interna se establecieron los lineamientos para la realizacin de las auditoras internas, desde la planeacin de los programas tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras anteriores. En el mismo PA-VIII.2.2 Auditoras internas se encuentran definidos los criterios de auditora, el alcance de la misma., su frecuencia y metodologa, as como la transmisin del informe de resultados y la conservacin de los registros. Los auditores internos han sido seleccionados de tal manera que aseguramos que la ejecucin de las auditoras se llevan a cabo de manera imparcial y objetiva, evitando siempre que la auto auditora. Los responsables de cada una de las reas que se estn auditando conocen la importancia de tomar acciones rpidas sin prdidas de tiempo, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Es responsabilidad de stos y de los auditores internos realizar las actividades de seguimiento incluyendo la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin. VIII.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos Establecemos mtodos apropiados para el seguimiento de los resultados de los procesos que forman parte del sistema de gestin de la calidad, y cuando es aplicable su medicin, vase Revisin por la direccin PA-V-6. A travs de dicho seguimiento demostramos la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto. VIII.2.4 Seguimiento y medicin del producto El jefe de produccin y su personal en conjunto con el rea de calidad, se encargan de medir y hacer un seguimiento de las caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas del PA-VII-51 Control de la produccin y de la prestacin del servicio. Conservamos la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin, indicando en los registros la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del producto (vase 4.2.4). La liberacin del producto y la prestacin del servicio no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas en el PA-VII-5-1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio, a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.

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VIII.3 Control del producto no conforme El producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme estn definidas en el PA-VIII-3 Control de producto no conforme Los productos no conformes son tratados mediante las siguientes maneras: a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; b) autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; c) tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto. En cualquiera de los casos anteriores se mantienen registros conforme lo describe el PA-IV-2-4 Control de los registros, en los cuales se describe la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. En caso de haber corregido un producto no conforme, ste se somete a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos conforme a los lineamientos establecidos en el PA-VII-5-1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio. Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando ha comenzado su uso, la tomamos las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad. VIII.4 Anlisis de datos A travs del comit de calidad, el cual se conforma por los representantes de cada una de las reas de nuestra organizacin, determinamos, recopilamos y analizamos los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestin de la calidad vase. Esto debe incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras fuentes pertinentes, como las auditoras internas o las revisiones efectuadas por la direccin. El anlisis de datos proporciona informacin sobre: La satisfaccin del cliente. La conformidad con los requisitos del producto (PA-VII-5-1). Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (PA-VIII-5-3). Los proveedores (PA-VII-4-1).

VIII.5 Mejora VIII.5.1 Mejora continua En Su Empresa, S.A de C.V. es obligatorio mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras (PA-VIII-2-2), el

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anlisis de datos (PA-V-.4-2), las acciones correctivas (PA-VIII-5-2) y preventivas (PA-VIII-5-3) y la revisin por la direccin (PA-V-1). VIII.5.2 Accin correctiva A travs del comit de calidad y del personal que conformamos Su Empresa S.A de C.V. tomamos acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Contamos con un procedimiento documentado PAVIII-5-2 Accin correctiva para definir los requisitos para revisar las no conformidades; quejas de los clientes; determinar las causas de las no conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas revisar las acciones correctivas tomadas. Conservamos registros de las acciones correctivas implantadas. VIII.5.3 Accin preventiva En Su Empresa, S.A de C.V. determinamos acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Establecimos un procedimiento documentado PA-VIII-5-3 Accin preventiva, para definir los requisitos para determinar las no conformidades potenciales y sus causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas, y para revisar las acciones preventivas tomadas. Conservamos registros de las acciones correctivas implantadas.

IX. Matriz de referencia a procedimientos

En resumen la siguiente es una matriz de referencia a procedimientos de nuestro sistema de gestin de la calidad. Ver Matriz de referencia a procedimientos por capitulo de la norma Usted puede colocar en su Manual de gestin de la calidad la matriz una vez que la ha modificado (crtela con el comando Ctrl-X e insrtela como objeto con el comando Ctrl-V

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