EXPOSICIN DEL PRESUPUESTO PBLICO

REGIN APURMAC - 2005

LIC. ROSA A. SUAREZ ALIAGA

PRESIDENTA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURMAC

REGIN APURMAC : UBICACIN GEOGRFICA

REGIN APURMAC : UBICACIN GEOGRFICA

La Regin Apurmac se encuentra ubicada en la parte sur-oriental del territorio peruano, en el denominado trapecio andino por sus altos niveles de pobreza y marginalidad. Tiene una superficie de 20 895.79 km2, que representa en 1,6 % del territorio nacional. Polticamente est conformada por 7 provincias y 80 distritos.

APURIMAC EN CIFRAS
SUPERFICIE TOTAL (k2m2) PROVINCIAS DISTRITOS POBLACIN ESTIMADA AL 2005 POBLACIN URBANA ESTIMADA POBLACIN RURAL ESTIMADA DENSIDAD POBLACIONAL 20,895.79 07 80 485,934 38 % 62 % 23,3 HAB/K2

SUPERFIE AGRICOLA

124, 919 Has.

APURIMAC 2,001: POBLACIN POR PROVINCIAS

160,000 140,000 120,000

POBLACIN

100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Serie1

Andahuaylas 144,961

Abancay 118,853

Cotabambas 53,005

Chincheros 44,069

Grau 27,508

Aymaraes 26,857

Antabamba 11,651

POBLACIN URBANA Y RURAL

URBANA 38% RURAL 62%

APURIMAC EN CIFRAS - INDICADORES

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL

1,8 %

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

MORTILIDAD INFANTIL TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD TASA BRUTA DE NATALIDAD TASA BRUTA DE MORTALIDAD TASA DE ANALFABETISMO

63,7 AOS
37,2 / 1000 N.V. 4,2 HIJOS / MUJER 25,7/ 1000 hbt. 11/ 1000 N.V. 27,7 %

APURIMAC: INDICE DE DESARROLLO HUMANO

0.800 0.600 0.400 0.200 0.000
PER Serie1 0.620 APURMAC ABANCAY 0.457 0.509 ANTABAM ANDAHUAY AYMARAES BA LAS 0.459 0.449 0.444 GRAU 0.438 CHINCHERO COTABAM S BAS 0.438 0.400

APURIMAC: NIVELES DE INGRESO PERCPITA

INGRESO PERCPITA S/.

400 300 200 100 0

PER APURM ABANC ANTABA AYMAR ANDAHU GRAU CHINCH COTAB 137.5 161.9 142.3 130.9 133.2 130.2 116.3 118.6

Serie1 352.9

APRIMAC: ESPERANZA DE VIDA

70.0 65.0 60.0 55.0

Serie1

PER APURMA ABANCA ANTABA AYMARA ANDAHU GRAU CHINCHE COTABA 66.8 64.3 67.6 61.5 61.0 63.7 60.8 63.4 63.1

GRADO DE DESNUTRICIN COMPARATIVA EN CINCO DEPARTAMENTOS

60.0 53.4 40.0 20.0 0.0
Serie1 Serie2 Serie3

43.2

43.0

42.8

42.8

17.5
HUANCAVELICA 0.9 17.5 53.4

13.0
CUSCO 1.6 13.0 43.2

0.9

1.6

12.8 2.8
APURIMAC 2.8 12.8 43.0 1.4

CAJAMARCA

12.0 1.4

HUANUCO 1.1 11.6 42.8

11.6 1.1

12.0 42.8

APURIMAC: APORTE DEL PBI DEPARTAMENTAL AL PAS % AOS 1,994 2,001

0.8 0.6 0.4 0.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Serie1 0.543 0.606

0.625 0.605 0.564 0.596

0.571 0.498

POTENCIALIDADES

RECURSO MINERO

RECURSO HIDRICO

RECURSO SUELO

REGIN APURMAC
RECURSO TURISTICO RECURSO PECUARIO

Cobre, Oro, Plata,

RECURSO MINERO

Hierro, Zinc Bajo riego Secano 49,497 Has. 75,422 Has.

RECURSO SUELO

RECURSO PECUARIO

Vacuno, Camlidos, Ovinos, Porcinos, Equinos

Arqueolgicos,

RECURSO TURISTICO

Naturales,
Ecotursticos Rios y riachuelos 162

RECURSO HIDRICO

Lagunas y lagunillas 317

APURIMAC: POTENCIALIDAD MINERA

MINEROS

DISPONIBLE

UTILIZADO

Oro ( Kg contenido fino) Plata ( TM Contenido fino) Cobre (TM Contenido fino) Plomo ( TM Contenido fino) Zinc ( TM Contenido fino) Hierro (TM Contenido fino)

2,037 2 316,393 S.I. S.I. S.I..

679 2 0 S.I. S.I. S.I.

VISION Y MISION DE LA REGION A LARGO PLAZO

VISION
Al 2010 Apurmac es una regin descentralizada, integrada y lder en el macro sur peruano; cuenta con un modelo de gestin eficiente, democrtico y participativo, con una economa sostenible que maneja racionalmente sus recursos naturales. Las personas, especialmente las mujeres y los nios, acceden a servicios de salud y educacin de calidad, garantizando as su desarrollo individual y colectivo.
Apurmac es una regin con una slida identidad cultural, donde su poblacin practica los valores de equidad y solidaridad, lo que le ha permitido avanzar hacia el desarrollo humano sostenible, reduciendo la extrema pobreza y logrando mejorar su calidad de vida

MISION
Institucin que organiza y conduce la gestin pblica regional de acuerdo a sus Competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las polticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la regin Apurmac. Adopta el Desarrollo Humano como paradigma del desarrollo integral y comprende la aplicacin coherente y eficaz de las polticas e instrumentos de desarrollo econmico, social, poblacional, cultural y ambiental, a travs de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento econmico armonizado con la dinmica demogrfica, el desarrollo social equitativo, y la conservacin de recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades.

PRESUPUESTO 2005 REGIN APURMAC POR CATEGORA DE GASTO

GASTOS CORRIENTES

S/. 191603,745.00

GASTOS DE CAPITAL

S/. 14748,001.00

INVERSIONES OTROS GASTOS DE CAPITAL

S/. 13581,240.00 S/. 1166,761.00

PRESUPUESTO 2005 POR UNIDADES EJECUTORAS (por toda fuente)

PRESUPUESTO (por toda fuente) 001 SEDE APURMAC 002 SEDE CHANKA (Agriculura y Transportes) 100 AGRICULTURA APURMAC 200 TRANSPORTES APURMAC 300 EDUCACIN APURMAC 301 EDUCACIN CHANKA 302 EDUCACIN COTABAMBAS 303 EDUCACIN CHINCHEROS 400 SALUD APURMAC 401 SALUD CHANKA 402 HOSPITAL GUILLERMO DAZ DE LA VEGA ABANCAY 403 HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS TOTAL 20894,736.00 8689,398.00 2338,704.00 3750,718.00 64315,803.00 47663,967.00 10921,968.00 16740,794.00 10943,180.00 6364,507.00 7067,092.00 6660,879.00 206351,746.00

UNIDADES EJECUTORAS

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 POR SECTORES

FUNCIN AGRARIA FUNCIN EDUCACIN FUNCIN ENERGA Y RECURSOS MINERALES FUNCIN INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS FUNCIN PESCA 1810,976.00 1937,209.00

317,915.00

1475,720.00

340,601.00 1783,439.00

FUNCIN SALUD Y SANEAMIENTO FUNCIN TRANSPORTES

FUNCIN VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

4624,562.00 1290,818.00

DISTRIBUCIN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 POR SECTORES

10% 13% 14%

34% 11% 13%

FUNCIN AGRARIA FUNCIN ENERGA Y RECURSOS MINERALES FUNCIN PESCA FUNCIN TRANSPORTES

2% 3%
FUNCIN EDUCACIN FUNCIN INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS FUNCIN SALUD Y SANEAMIENTO FUNCIN VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

GOB. REG. APURIMAC: FORMULACIN PRESUPUESTAL FISCAL 2,005 POR UNIDADES EJECUTORAS Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PLIEGO

UNIDADES EJECUTORAS 001 002 100 200 300 301 302 303 400 401 402 403 SEDE APURIMAC SEDE CHANKA AGRICULTURA APURIMAC TRANSPORTES APURIMAC EDUCACIN APURIMAC EDUCACIN CHANKA EDUCACIN COTABAMBAS EDUCACIN CHINCHEROS SALUD APURIMAC SALUD CHANKA HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS FONDO DE COMPENSACIN REGIONAL CANON Y SOBRECANON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

R.O. 9,942,034 3,761,742 2,081,504 3,370,718 64,170,803 47,334,667 10,809,968 16,687,294 9,288,691 5,203,327 5,852,687 4,982,514 183,485,949 R.O. FONCOR
CANON Y...

FONCOR 10,235,669 2,832,695

CANON Y...

R.D.R. 295,900 2,000,000 257,200 380,000 145,000 329,300 112,000 53,500 1,654,489 1,161,180 1,214,405 1,678,365 9,281,339

TOTAL 20,894,736 8,689,398 2,338,704 3,750,718 64,315,803 47,663,967 10,921,968 16,740,794 10,943,180 6,364,507 7,067,092 6,660,879 206,351,746

421,133 94,961

13,068,364

516,094

R.D.R.

FORMULACIN PRESUPUESTAL AO FISCAL 2,005 POR UNIDADES EJECUTORAS Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PLIEGO
R.D.R. 4% CANON Y... 0%

FONCOR 6%

R.O. 90% R.O. FONCOR CANON Y... R.D.R. R.O. FONCOR

CANON Y...

RECURSOS ORDINARIOS FONDO DE COMPENSACIN REGIONAL CANON Y SOBRECANON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TOTAL

R.D.R.

183,485,949 13,068,364 516,094 9,281,339 206,351,746

FORMULACIN PRESUPUESTAL 2,005 POR UNIDADES EJECUTORAS Y POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SEDE APURIMAC Serie1 20,894,736

SEDE CHANKA 8,689,398

AGRICULTUR TRANSPORTE EDUCACIN EDUCACIN EDUCACIN EDUCACIN SALUD A APURIMAC S APURIMAC APURIMAC CHANKA COTABAMBAS CHINCHEROS APURIMAC 2,338,704 3,750,718 64,315,803 47,663,967 10,921,968 16,740,794 10,943,180

SALUD CHANKA 6,364,507

HOSPITAL HOSPITAL GUILLERMO SUBREGIONA DIAZ DE LA L DE 7,067,092 6,660,879

PPTO 2,005: GASTOS DE CAPITAL Y GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL 7%

GASTOS CTES. 93%

FONDO DE COMPENSACIN REGIONAL CANON Y SOBRECANON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS ORDINARIOS TOTAL

FONCOR
CANON Y...

R.D.R. R.O.

13,068,364 GASTOS DE 516,094 CAPITAL 9,281,339 GASTOS CTES. 183,485,949 206,351,746

13,584,458 192,767,288 206,351,746

6.58 93.42 100.00

DEMANDA ADICIONAL DE GASTO 2005 (por Unidades Ejecutoras)

TOTAL GASTO CORRIENTE 001 SEDE APURMAC 002 SEDE CHANKA 100 AGRICULTURA APURMAC 200 TRANSPORTES APURMAC 300 EDUCACIN APURMAC 301 EDUCACIN CHANKA 302 EDUCACIN COTABAMBAS 303 EDUCACIN CHINCHEROS 400 SALUD APURMAC 401 SALUD CHANKA 402 HOSPITAL GUILLERMO DAZ DE LA VEGA - ABANCAY 403 HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS 843,670.00 554,838.00 1026,000.00 1098,000.00 900,000.00 737,903.00 266,000.00 605,445.00 270,000.00 230,000.00 708,833.00 180,000.00 15767,861.00 TOTAL GASTO CAPITAL 7960,000.00 6792,211.00 TOTAL DEMANDA ADICIONAL 8803,670.00 7347,049.00 1026,000.00 16865,861.00 900,000.00 737,903.00 266,000.00 605,445.00 270,000.00 230,000.00 708,833.00 180,000.00

UNIDADES EJECUTORAS

TOTAL

7420,689.00

30520,072.00

37940,761.00

DISTRIBUCIN PORCENTUAL DE LA DEMANDA ADICIONAL DE GASTO - 2005

2% 5% 6% 4% 2%1% 4% 1%

7% 6% 7%
001 SEDE APURMAC 100 AGRICULTURA APURMAC 300 EDUCACIN APURMAC 302 EDUCACIN COTABAMBAS 400 SALUD APURMAC 402 HOSPITAL GUILLERMO DAZ DE LA VEGA - ABANCAY 002 SEDE CHANKA 200 TRANSPORTES APURMAC 301 EDUCACIN CHANKA 303 EDUCACIN CHINCHEROS 401 SALUD CHANKA 403 HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS

55%

GOBIERNO REGIONAL DE APURMAC

VISIN POLTICA

DEMOCRTICO PARTICIPATIVO CONCERTADOR TRANSPARENTE

Muchas gracias