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10/09/12

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Recibo do Sacado BOLETO PARA PAGAMENTO DE PRESTAO


Nome do Sacado: ACZIBE MATHEUS DE ARRUDA DIAS FERREIRA CPF:

043.663.381-73

Composio do pagamento Prestao Vencimento da prestao Parcela Amortizao Parcela Juros Encargos Por atraso Valor a Pagar

002 0 5 /0 9 /2 0 1 2 0 ,0 0 1 4 ,8 5 0 ,3 0 1 5 ,1 5

Contrato Operao FI E S - FI N A N C I A M E N T O N.Contrato 1 0 .2 7 1 0 .1 8 5 .0 0 0 3 9 2 7 - 4 9 Data Contratao 0 5 /0 4 /2 0 1 2 Prazo do Emprstimo 270 Vencimento ltima Prestao 0 5 /0 7 /1 9 3 4 Dados do Ttulo Ag./Cod.Cedente: Cedente: Nosso Nmero: Vencimento: Valor: Emisso

0 6 4 7 .8 7 0 .0 0 0 0 5 4 5 0 - 0 SI A P I - E M P RE ST I M O S 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0 1 6 4 8 9 -1 1 0 /0 9 /2 0 1 2 1 5 ,1 5 1 0 /0 9 /2 0 1 2

O pagamento poder ser efetuado em qualquer agncia bancria at a data do vencimento. Se preferir utilize o auto-atendimento Internet CAIXA. Aps o vencimento pagvel somente nas agncias da CAIXA. Os pagamentos efetuados em cheque somente tero validade aps a sua compensao.

Autenticao Mecnica

104-0
Local de pagamento Cedente

10490.54503 06478.727107 00000.164897 8 54520000001515


Vencimento

PAGVEL NAS C ASAS LO TR IC AS E R EDE BANC R IA ATE O VENC IMENTO SIAPI - EMPR STIMO S
Data documento Nmero do documento Esp Docum Aceite Data processamento

10/09/2012
Agncia/Cdigo Cedente

0647.870.00005450-0
Nosso nmero

10/09/2012
Uso do banco Instrues

10.2710.185.0003927-49
Carteira

002
Espcie

10/09/2012

827100000016489-1
(*) Valor do documento

Quantidade Valor

SIAPI

R$
(-)Desconto/Abatimento (-)Outras dedues (+)Mora/Multa (+)Outros acrscimos (=)Valor cobrado

15,15

PAGAMENTO PER MITIDO SO MENTE PAR A 10/09/2012.

15,15
Sacado CPF

AC ZIBE MATHEUS DE AR R UDA DIAS FER R EIR A

043.663.381-73

Autenticao mecnica/FICHA DE COMPENSAO

https://w w w 3.caixa.gov .br/fies/asp/Boleto/Boleto2.asp?pfC O N TRA TO =10.2710.185.0003927-49&p

10/09/12

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https://w w w 3.caixa.gov .br/fies/asp/Boleto/Boleto2.asp?pfC O N TRA TO =10.2710.185.0003927-49&p