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Diretoria Geral de Sade Programa DGS Rumo Excelncia Ficha de Auditoria do Programa 5S

Auditoria em ___/___/20___ Por ________________

SENSO DE UTILIZAO/DESCARTE SEIRI


- Separar o til do intil, eliminando o desnecessrio. Consiste em deixar no ambiente de trabalho apenas o material til, descartando ou destinando os demais da maneira mais adequada.
Pontuao Descrio do item Descarte de materiais/ utenslios/ equipamentos sem serventia. Disposies dos materiais segundo o padro. 0 - 03 ou mais itens no local de trabalho sem providncias de descarte. - Materiais guardados desordenadamente, no obedecendo ao padro. - A maioria distribuda desordenadamente, no obedecendo a freqncia de uso. 5 - 02 itens no local de trabalho sem providncias de descarte. - Menos de 03 materiais guardados desordenadamente, no obedecendo ao padro. - Poucos mveis e equipamentos distribudos desordenadamente. 10 - 01 item no local de trabalho sem providncia de descarte. - Materiais organizados, mas sem obedecer ao padro. - Materiais organizados, mas sem padro de arrumao. 15 - Nenhum item sem serventia no local de trabalho. Total de Pontos

- Materiais organizados com padro igual de arrumao. - Mveis e equipamentos de escritrio organizados e dispostos segundo a freqncia de uso e prximo ao local de uso. - O estoque de material de expediente reduzido ao mnimo necessrio. - Todos os itens so controlados.

Disposio dos mveis e equipamento de escritrio por padro de arrumao.

Volume estoque de material de expediente.

- Grandes estoques de material de expediente.

- Estoques de apenas 02 materiais de expediente esto em excesso.

- Estoques reduzidos de material de expediente.

Desperdcio do dia-a-dia.

- No h controle de cpias, energia eltrica, material de higiene e de expediente, gua.

- Pelo menos 02 itens so controlados.

- Somente 01 item no controlado.

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SENSO DE ORGANIZAO - SEITON


- Consiste em estabelecer um lugar para cada material, identificando-os e organizando-os conforme a freqncia de uso. Se muito utilizado, dever ficar perto do trabalhador, caso contrrio, deve ser armazenado em local mais afastado, deixando espaos mais prximos para atividades rotineiras.
Pontuao Descrio do item Acesso a Seo. 0 - No h sinalizao. 5 - Sinalizao apenas na porta. 10 - Sinalizao na porta e no corredor. 15 - Sinalizao na porta, no Corredor e na entrada da unidade. - O quadro de avisos est de acordo com o padro, organizado e atualizado. - O tempo gasto com a localizao de documentos inferior a 2 min. Todos os itens esto organizados. - Todas as atividades possuem POP. Total de Pontos

Quadro de avisos

- No h quadro de avisos.

- O quadro de avisos est desatualizado.

Localizao de Documentos.

- O documento no foi localizado.

- O tempo gasto para localizao de documentos superior a 5 min.

Organizao dos armrios, mesas, escrivaninhas e gavetas. Atividades das Sees.

- Armrios, mesas, escrivaninhas e gavetas desorganizados. - No existe POP para as atividades.

- Apenas os armrios esto organizados. - Poucas atividades possuem POP.

- O quadro de avisos est organizado, porm no de acordo com o padro. - O tempo gasto para localizao de documentos superior a 2 min e inferior a 5 min. - Apenas as gavetas esto desorganizadas. - A maioria das atividades possui POP.

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SENSO DE LIMPEZA SEISO


- Manter um ambiente sempre limpo, eliminando as causas da sujeira e aprendendo a no sujar.
Pontuao Descrio do item Situao dos Banheiros e alojamentos. 0 - Sujo e sem condies de uso. 5 - Muita umidade e excesso de lixo na lixeira. 10 - Limpo, mas sem papel toalha e/ou higinico e/ou sabo. - H manuteno prestabelecida, porm apenas uma delas preventiva. - O local de trabalho est limpo exceo pintura do local. - A maioria dos militares j se compromete com a limpeza. 15 - Limpo, podendo ser usado por qualquer pessoa, a qualquer hora. - H manuteno preventiva prestabelecida para todos os equipamentos. Total de Pontos

Manuteno dos equipamentos.

- No h qualquer tipo de manuteno prestabelecida.

- H algum tipo de manuteno prestabelecida, corretiva.

Limpeza do local de trabalho.

- Local de trabalho est sujo, com poeira e lixo no recolhido.

- Somente as lixeiras so esvaziadas no final do expediente.

Comprometimento dos militares com a limpeza.

- Ningum se preocupa e ainda continua sujando. No h planejamento para limpeza.

- Alguns militares se preocupam com a limpeza e se comprometem a cumprir o planejamento para limpar.

- Local de trabalho est limpo e asseado, inclusive a pintura est satisfatria. - Todos os militares esto comprometidos com o plano de limpeza e cumprem com suas misses nesse planejamento.

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SENSO DE SADE E HIGIENE SEIKETSU


- Quando aplicado nas aes do trabalho, visa a manuteno e melhoria da sade do trabalhador e condies do trabalho. Quando aplicado como melhoria contnua aplica-se o conceito Kaizen, que trata da melhoria e padronizao de processos.
Pontuao Descrio do item Asseio pessoal. 0 - A minoria dos integrantes da seo segue as boas regras de asseio individual. 5 - Boa parte da seo segue as boas regras de asseio individual. 10 - A maioria dos integrantes da seo segue as boas regras de asseio individual. - A maioria dos integrantes da seo se envolve no cumprimento da misso - O ambiente de trabalho muito bom. - A maioria segue as regras bsicas de segurana no trabalho. 15 - Todos os integrantes da seo seguem as boas regras de asseio individual. Total de Pontos

Trabalho em grupo.

- A minoria dos integrantes se envolve no cumprimento da misso.

- Boa parte dos integrantes se envolve no cumprimento da misso.

- Todos os integrantes se envolvem no cumprimento da misso.

Ambiente de trabalho. Preocupao de acidentes no trabalho.

- O ambiente de trabalho regular. - A minoria segue as regras bsicas de segurana no trabalho.

- O ambiente de trabalho bom. - Boa parte segue as regras bsicas de segurana no trabalho.

- O ambiente de trabalho excelente. - Todos os integrantes da seo seguem as regras bsicas de segurana no trabalho.

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SENSO DE AUTODISCIPLINA - SHITSUKE


- Quando temos a nossa fora de trabalho to sensibilizada e treinada que no depende mais de superviso. Os princpios so seguidos porque se acredita neles. Para esse estgio ser alcanado, preciso que os 4S anteriores tenham sido alcanados com sucesso.
Pontuao 0 - A minoria dos integrantes da seo cumpre espontaneamente seus deveres. - A minoria dos integrantes da seo apresenta capacidade criativa. - A minoria dos integrantes da seo apresenta atributos de disciplina consciente. - A minoria dos integrantes da seo procura o autodesenvolvimento intelectual e o auto aperfeioamento. 5 - Boa parte dos integrantes da seo cumpre seus deveres espontaneamente. - Boa parte dos integrantes da seo apresenta capacidade criativa. - Boa parte dos integrantes da seo apresenta atributos de disciplina consciente. - Boa parte dos integrantes da seo procura o autodesenvolvimento intelectual e o auto aperfeioamento. 10 - A maioria dos integrantes da seo cumpre seus deveres espontaneamente. - A maioria dos integrantes da seo apresenta capacidade criativa. - A maioria dos integrantes da seo apresenta atributos de disciplina consciente. - A maioria dos integrantes da seo procura o autodesenvolvimento intelectual e o auto aperfeioamento. 15 - Todos os integrantes da seo cumprem seus deveres espontaneamente. - Todos os integrantes da seo apresentam capacidade criativa. - Todos os integrantes da seo apresentam atributos de disciplina consciente. - Todos os integrantes da seo procuram o autodesenvolvimento intelectual e o auto aperfeioamento. Total de Pontos

Descrio do item Cumprimento espontneo dos deveres.

Capacidade criativa.

Disciplina consciente.

Desenvolvimento intelectual e aperfeioamento pessoal.

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