Tipo do Documento Cdigo do Documento Ttulo do Documento:

LISTA MESTRA LM NTGQ 4.2.4 Reviso: 01

NTGQ Pg. 1/2

LISTA MESTRA - CONTROLE DE REGISTROS

N Formulrio

Rev.

Descrio do Formulrio

Proteo / Acesso Permitido NTGQ, Chefe de Gabinete, Subprefeito RD, Chefe de Gabinete, Subprefeito RD, Chefe de Gabinete, Subprefeito RD, Chefe de Gabinete, Subprefeito RD, Chefe de Gabinete, Subprefeito RD, Chefe de Gabinete, Subprefeito RD, Chefe de Gabinete, Subprefeito, Supervisor SUGESP RD, Chefe de Gabinete, Subprefeito RD, Chefe de Gabinete, Subprefeito RD, Chefe de Gabinete, Subprefeito, Supervisor SUGESP

Local

Modo

Tempo de Reteno

Modo de Descarte

Formulrios FM Formulrio de Aprovao FM-NTGQ-01 e Controle de Registros Relatrio de No FM-NTGQ-02 Conformidade & Ao Corretiva Relatrio de Ao FM-NTGQ-03 Preventiva Relatrio de Auditoria FM-NTGQ-04 Interna FM-NTGQ-05 FM-NTGQ-06 FM-NTGQ-07 FM-NTGQ-08 FM-NTGQ-09 Check-list de Auditoria

0 1 1 1 0

NTGQ NTGQ NTGQ NTGQ NTGQ NTGQ SUGESP NTGQ NTGQ

ORDEM NUMRICA ORDEM NUMRICA ORDEM NUMRICA ORDEM CRONOLGICA ORDEM CRONOLGICA ORDEM CRONOLGICA ORDEM CRONOLGICA ORDEM CRONOLGICA ORDEM CRONOLGICA ORDEM CRONOLGICA

4 anos 2 anos 2 anos 2 anos 2 anos 1 ano 2 anos 2 anos 2 anos

EXCLUSO POR DESTRUIO EXCLUSO POR DESTRUIO EXCLUSO POR DESTRUIO EXCLUSO POR DESTRUIO EXCLUSO POR DESTRUIO EXCLUSO POR DESTRUIO EXCLUSO POR DESTRUIO EXCLUSO POR DESTRUIO EXCLUSO POR DESTRUIO EXCLUSO POR DESTRUIO Reviso 01

Formulrio de Pesquisa 1 de Satisfao do Muncipe Formulrio de Pesquisa de Clima Organizacional Formulrio de Recebimento de Materiais Ata de Reunio de Anlise Crtica Lista de Presena 1 1 1

FM-NTGQ-10

SUGESP

2 anos

Subprefeitura Perus

Tipo do Documento Cdigo do Documento Ttulo do Documento:

LISTA MESTRA LM NTGQ 4.2.4 Reviso: 01

NTGQ Pg. 2/2

LISTA MESTRA - CONTROLE DE REGISTROS

FM-NTGQ-11

FM-NTGQ-12

FM-NTGQ-13 FM-NTGQ-14 FM-NTGQ-15

Formulrio Levantamento das Necessidades de Treinamento Formulrio de Avaliao da Eficcia do Treinamento Plano de Atividade Tcnica (Plano de Auditoria) Solicitao Tecnologia da Informao Registro de Atendimento Dirio Descrio de Cargos

RD, Chefe de Gabinete, Subprefeito, Supervisor SUGESP RD, Chefe de Gabinete, Subprefeito, Supervisor SUGESP RD, Chefe de Gabinete, Subprefeito RD, Chefe de Gabinete, Subprefeito, Tcnico T.I RD, Chefe de Gabinete, Subprefeito, Gerente da Praa de Atendimento RD, Chefe de Gabinete, Subprefeito, Supervisor SUGESP RD, Chefe de Gabinete, Subprefeito, Supervisor SUGESP

SUGESP

ORDEM CRONOLGICA ORDEM CRONOLGICA ORDEM CRONOLGICA ORDEM CRONOLGICA ORDEM CRONOLGICA ORDEM CRONOLGICA ORDEM CRONOLGICA

2 anos

EXCLUSO POR DESTRUIO EXCLUSO POR DESTRUIO EXCLUSO POR DESTRUIO EXCLUSO POR DESTRUIO EXCLUSO POR DESTRUIO EXCLUSO POR DESTRUIO EXCLUSO POR DESTRUIO

SUGESP

2 anos

1 1 1

NTGQ AGTI PRAA

2 anos 2 anos 1 ano

FM-NTGQ-16

SUGESP

2 anos

FM-NTGQ-17

Integrao

SUGESP

2 anos

Nome Elaborao Reviso Aprovao Lucileila do Rosrio Queiroz Marcos da Silva Luz Eliseu Leite Moraes

Data 11/06/2012 11/06/2012 11/06/2012

Assinatura

Subprefeitura Perus

Reviso 01