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NOCONFORMIDADES,ACESCORRECTIVASEPREVENTIVAS
REVISO
N.
01
DATA
11/09/2011
CAPITULO
DESCRIODAREVISO
Versoinicial
LISTADEDISTRIBUIO
DATA
11/09/2011
DESTINATRIO
Todososcolaboradores,fornecedores,clienteseoutrosinteressados,atravsdosistemainformticodoSGQ
ELABORADO:
VERIFICADO:
APROVADO:
PauloMargalhau
PauloMargalhau
PauloMargalhau
AGOSTO,2011
ORIGINALRUBRICADO
AGOSTO,2011
ORIGINALRUBRICADO
AGOSTO,2011
ORIGINALRUBRICADO
PROCEDIMENTODOCUMENTADO
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PGINAEMBRANCO
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PGINA2DE8
PQ8.3.0.1NOCONFORMIDADES,ACESCORRECTIVASE
PREVENTIVAS
PROCEDIMENTODOCUMENTADO
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NDICE
1. OBJECTIVO....................................................................................................................................................5
2. MBITO........................................................................................................................................................5
3. DOCUMENTOSDEREFERNCIA....................................................................................................................5
4. ABREVIATURASEDEFINIES......................................................................................................................5
4.1ABREVIATURAS.............................................................................................................................................5
4.2DEFINIES..................................................................................................................................................5
5. PROCESSO.....................................................................................................................................................6
5.1 FLUXOGRAMA.......................................................................................................................................6
5.2 NOCONFORMIDADESEPOTENCIAISNOCONFORMIDADES..........................................................6
5.3 DESENCADEAMENTODASACESCORRECTIVASE/OUPREVENTIVAS..............................................7
5.4 IMPLEMENTAO.................................................................................................................................7
5.5 ACOMPANHAMENTOEFECHO.............................................................................................................7
5.6 ARQUIVO...............................................................................................................................................7
5.7 REVISODOPROGRAMADEGESTODAQUALIDADE........................................................................7
6. DOCUMENTOSASSOCIADOS........................................................................................................................8
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1.
OBJECTIVO
Esteprocedimentotemporobjectoestabelecerametodologiaaseguirnadetecodenoconformidades
e para se definir e controlar as aces correctivas e preventivas de modo a se eliminarem e/ou
minimizarem os desvios detectados aos requisitos e especificaes do sistema de gesto da qualidade,
proporcionandoamelhoriadoseudesempenho.
2.
MBITO
Esteprocedimentoaplicaseatodaaorganizao.
3.
DOCUMENTOSDEREFERNCIA
documentoderefernciaparaopresenteprocedimento,aNPENISO9001:2008.
4.
ABREVIATURASEDEFINIES
4.1 ABREVIATURAS
GQGestordaqualidade
SGQSistemadegestodaqualidade
4.2 DEFINIES
NOCONFORMIDADE:Nocumprimentodeumobjectivoestabelecido.
CORRECO: Aco desencadeada para tratar uma no conformidade com o objectivo de repor a sua
conformidadecomoqueestestabelecidonorespectivoprocedimento.
ACO CORRECTIVA: Aco que visa eliminar a causa de uma no conformidade ou de qualquer outra
situaoinadequada.
ACOPREVENTIVA:Acoquevisaeliminaracausadeumapotencialnoconformidadeoudequalquer
outrasituaoinadequada,demodoaevitarqueestasocorram.
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PROCEDIMENTODOCUMENTADO
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5.
PROCESSO
5.1 FLUXOGRAMA
5.2 NOCONFORMIDADESEPOTENCIAISNOCONFORMIDADES
Sempre que no mbito da actividade e/ou processos do SGQ da organizao forem detectadas no
conformidades e/ou potenciais no conformidades, as mesmas sero comunicadas ao GQ atravs do
registadoeenviodoimpressoIM8.5.0.1RELATRIODEOCORRNCIAS.
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5.3 DESENCADEAMENTODASACESCORRECTIVASE/OUPREVENTIVAS
As aces a desenvolver de modo a eliminar as causas de no conformidades ou potenciais no
conformidadesdevemseradequadasdimensodosproblemas.
5.4 IMPLEMENTAO
responsvel pela implementao das medidas correctivas e/ou preventivas, o responsvel pelo sector
ondeseverificaramasnoconformidadese/oupotenciaisnoconformidades,ficandoestenapossedos
originaisdetodososdocumentoseregistosrelacionadosataofimdoprocesso.
OGQasseguraraactualidadedainformaodeumalista(IM8.5.0.2LISTADEOCORRNCIAS)apartirda
qualcontrolaroestadodecadaocorrnciaregistada.
5.5 ACOMPANHAMENTOEFECHO
Aimplementaodasacescorrectivaspodedesencadearacespreventivas,sendoessefactotambm
registadoatravsdoimpressoIM8.5.0.1RELATRIODEOCORRNCIAS.
CabeaoGQdarporencerradooprocessoapsverificaraeficciadasacesimplementadasediligenciar
juntodoresponsvelpelaimplementaoaassinaturadorespectivorelatrio.
5.6 ARQUIVO
Todos os originais dos documentos e registos que acompanharam o desencadeamento e implementao
dasacescorrectivasepreventivasserumavezoprocessoconcludo,entreguedevidamentecompilado
ao GQ por forma a este proceder ao seu arquivo por um perodo nunca inferior a trs anos. O processo
entregue conter um ndice com todos os documentos e registos e ser acompanhado do IM 4.2.3.3
PROTOCOLODEENTREGADEDOCUMENTOS.
5.7 REVISODOPROGRAMADEGESTODAQUALIDADE
Se,emsequenciadaanlisedeumadeterminadaocorrnciaseconcluirqueaimplementaodasmedidas
correctivas e/ou preventivas forem demasiado complexas e/ou dispendiosas, dever ser realizado pelo
responsvel do sector onde foi detectada a no conformidade/potencial no conformidade um plano de
aco que uma vez revisto pelo GQ ser apresentado ao representante da gesto a quem caber a sua
aprovao.
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Estes planos devem ser consistentes e coerentes com a capacidade de execuo da organizao e
constitudos,quandoaplicvel,pelosseguintesitens:
6.
Descriodasituaoedaproposta;
Actividadesnecessriasparaaconcretizaodaproposta;
Responsveispelasacesadesencadear;
Calendarizaodasactividades;
Quantificaodosrecursosnecessrios;
Responsvelpeloplanodeaco;
Responsvelpelaverificaodoplanodeaco;
Responsvelpelaaprovaodoplanodeaco.
DOCUMENTOSASSOCIADOS
IM4.2.3.3PROTOCOLODEENTREGADEDOCUMENTOS
IM8.5.0.1RELATRIODEOCORRNCIAS
IM8.5.0.2LISTADEOCORRNCIAS
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