LAPORAN AUDIT DALAMAN

SUDUT 5S INDUK
Papan Kenyataan diletakkan KAD WARNA KUNING tanda DALAM PEMERHATIAN kerana : - Sudut Induk 5S tidak ceria (kurang kreativiti). - Gambar Lawatan tiada tarikh bila lawatan diadakan. - Setiap gambar tiada maklumat seperti tiada tarikh bila program diadakan dan tiada lokasi. PERMARKAHAN AUDIT PADA 30HB NOVEMBER 2012 = AUDIT PADA 13HB DISEMBER 2012 PERMARKAHAN KESELURUHAN = = 73.3% 73.3% 73.3%

ZON 5S
ZON ANGGERIK
PERKARA SUDUT 5S : Sudut tiada ruangan Laporan Audit sepertimana tertulis dalam Garis Panduan dan Pelan lantai yang tidak jelas. PERKARA SUSUN ATUR PERALATAN : Tempat simpanan alat tulis ada yang tidak dilabel di bilik pegawai, laci Dokumen Rasmi terdapat beberapa alat tulis dan beg digantung pada kerusi, tidak disediakan tempat simpanan beg tersebut. PERKARA KEADAAN PERALATAN : Terdapat debu tetapi barang berada dalam keadaan baik. PERKARA SUSUNAN FAIL : Fail disusun dengan baik tetapi masih belum dilabelkan. Terdapat kesilapan pada pelan lantai bilik fail. PERKARA PELABELAN : Kebanyakkan tidak dilabelkan. PERMARKAHAN AUDIT PADA 30HB NOVEMBER 2012 = 80.5% AUDIT PADA 13HB DISEMBER 2012 PERMARKAHAN KESELURUHAN = 83.3% = 81.9%

ZON KEKWA
PERKARA KEADAAN RUANG KERJA KAKITANGAN : Meja individu tidak di kemas dengan baik, terdapat barang-barang yang disorokkan dibawah meja dan tidak seragam. PERKARA KEADAAN PERALATAN : Terdapat debu tetapi barang berada dalam keadaan baik. PERKARA SUSUNAN FAIL : Fail disusun dengan baik tetapi masih belum dilabel. PERKARA PELABELAN : Kebanyakkan tidak dilabelkan. PERMARKAHAN AUDIT PADA 30HB NOVEMBER 2012 = 55.5% AUDIT PADA 13HB DISEMBER 2012 PERMARKAHAN KESELURUHAN = 64.9% = 60.2%

ZON BUNGA RAYA

PERKARA KEADAAN RUANG KERJA KAKITANGAN : Work station berhabuk dan tidak bersih. PERKARA KEADAAN PERALATAN : Terdapat debu tetapi barang berada dalam keadaan baik. PERKARA SUSUNAN FAIL : Fail disusun dengan baik dan dilabel. PERKARA LALUAN UTAMA/KORIDOR : Marmar pecah-under construction. PERMARKAHAN AUDIT PADA 30HB NOVEMBER 2012 = AUDIT PADA 13HB DISEMBER 2012 PERMARKAHAN KESELURUHAN 67.2%

= 86.4% = 76.8%

ZON MATAHARI
PERKARA KEADAAN RUANG KERJA KAKITANGAN : Dalam keadaan bersih dan kemas . PERKARA SUSUNAN FAIL :Sebahagian fail disusun dengan teratur tetapi ada yang belum dilabel, fail-fail teknikal tidak disimpan dalam kabinet yang sempurna . Terdapat pantri kecil diletakkan di dalam bilik ini.

PERMARKAHAN AUDIT PADA 30HB NOVEMBER 2012 = 67.1% AUDIT PADA 13HB DISEMBER 2012 PERMARKAHAN KESELURUHAN = 75.2% = 71.15%

ZON MAWAR
PERKARA KEADAAN RUANG KERJA KAKITANGAN : Dalam keadaan bersih dan kemas. PERKARA SUSUNAN FAIL : Sebahagian fail disusun dengan teratur tetapi belum dilabel sempurna, kesilapan pada Pelan Suis Lampu dan Pelan Lantai. PERKARA RUANG MENUNGGU DAN KAUNTER : Pelan Suis Lampu mengelirukan (tidak jelas), terdapat lampu yang rosak, kabinet berdebu dan tidak bersih.

PERMARKAHAN AUDIT PADA 30HB NOVEMBER 2012 = 70.2% AUDIT PADA 13HB DISEMBER 2012 PERMARKAHAN KESELURUHAN = 72.8% = 71.5%