FORMATO 1

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nombre de la Institucion Educativa: UGEL-SANTA Telefono : 311252 Codigo de Local: 012584 Ubicacin(Av./Calle) Av. Los Alcatraces S/N Distrito : Nuevo Chimbote Provincia : Santa Correo electronico: erik_jara@hotmail.com Codigo Modular: 045234 Centro Poblado Region Unidad m2 und und und und und und und ml und und und und und und und und und und und und und Ancash Cantidad 700 2 10 3 5 4 1 1 25 12 15 8 20 40 20 20 5 10 5 5 1 2 Costo Estimado 1,600.00 1,600.00 370.00 120.00 250.00 170.00 30.00 140.00 1,430.00 1,220.00 90.00 120.00 650.00 300.00 150.00 120.00 80.00 520.00 100.00 200.00 110.00 110.00 3,760.00 120.00 900.00 700.00 1,380.00 60.00 600.00 8,500.00 6 220 4 Lic. Leonardo Ulises Vidal Colchado

N Partidas de Mantenimiento Preventivo 01.00 Pintado de aulas -Pintado interior de aulas 02.00 Reparacion de puertas -Cambio de bisagras o chapas -Reposicion de Vidrios (0.55x0.60) 03.00 Reparacion de Ventanas -Cambio de bisagras -Reposicion de Vidrios (0.55x0.60) 04.00 Reparacion de Instalaciones Sanitarias -Cambio aparatos y accesorios sanitarios -Limpieza y desinfeccion de cisterna y tanque elevado -Limpieza y desinfeccion de tanque septico 05.00 Reparacion de Instalaciones Electricas -Reposicion de cableado electrico -Cambio de fluorescentes -Cambio de tomacorrientes -Cambio de interruptores 06.00 Reparacion de Mobiliario Escolar -Sillas -Mesas -Carpetas unipersonales -Carpetas bipersonales 07.00 Adquisicion de Mobiliario Escolar -Sillas -Mesas -Carpetas unipersonales -Carpetas bipersonales -Pizarras -Estantes de aulas Total Numero de aulas en el local de la Institucion Educativa Publica: Numero de Alumnos de la Institucion Educativa Publica: Numero de Docentes de la Institucion Educativa Publica: Nombre del Director (nombrado y/o encargado): Detalle:

fecha: 28 de febrero del 2011

Director de la II.EE.

Comit de Mantenimiento

Comit de Mantenimiento

FORMATO 2 DECLARACION DE GASTOS PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES 2011

(X) N

Direccion Regional de Educacion: Ancash Unidad de Gestion Educativa Local : Santa Institucion Educativa Publica: UGEL SANTA Telefono : 311252 (XXX) Monto Asignado S/. 10 000,00 N 01 DETALLE DEL GASTO Pintado de aulas 20galones pintura 20 lijas 10 brochas 20 espatulas 05 galones pintura 03 lijas 02 brochas 04 espatulas Transporte de Materiales Mano de Obra Reparacion de Puertas Chapas Forte 5 P2 vidrio semidoble Mano de Obra Reparacion de ventanas Cambio de bisagras 2 P2 vidrio semidoble Mano de Obra Reparacion de Instalaciones Sanitarias 04 Inodoros 04 caos 07 tanques de inodoros 03 Tubo PVC de 4" Transporte de Materiales Mano de Obra Reparacion de Instalaciones Electricas 12 Fluorescentes 15 Tomacorrientes 8 Interruptores 25 metros cable n 12 Transporte de Materiales Mano de Obra Reparacion de Mobiliario Mano de Obra Adquisicion de mobiliario 10 mesas para nivel primaria 5 sillas nivel primaria 5 carpetas unipersonales 5 carpetas bipersonales 1 pizarra 02 estantes de madera NOMBRE PROVEEDOR Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Director Institucion Jose Perez Ferreteria DREA Ferreteria DREA Carlos Ruiz Ferreteria DREA Ferreteria DREA Carlos Ruiz Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Director Institucion Pedro Chavez Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Ferreteria DREA Director Institucion Luis Torres Carlos Ruiz Carpinteria DREA Carpinteria DREA Carpinteria DREA Carpinteria DREA Carpinteria DREA Carpinteria DREA (XX)COMPROBANTE DE PAGO CLASE NUMERO IMPORTE Boleta Venta Boleta Venta Boleta Venta Boleta Venta Boleta Venta Boleta Venta Boleta Venta Boleta Venta Declaracion Jurada Recibo Honorarios 0002556 0002564 0002564 0002564 0002556 0002568 0002564 0002568 000101 SUBTOTAL 0000248 000354 000025 SUBTOTAL 0000248 000354 000025 SUBTOTAL 0000312 0000312 0000312 0000310 000109 SUBTOTAL 0000425 0000312 0000312 0000312 000075 SUBTOTAL 000025 SUBTOTAL 0000208 000021 000021 000021 000021 000021 SUBTOTAL 500.00 80.00 60.00 40.00 150.00 12.00 12.00 8.00 38.00 700.00 1,600.00 130.00 90.00 150.00 370.00 30.00 60.00 80.00 170.00 600.00 20.00 150.00 40.00 15.00 605.00 1,430.00 180.00 60.00 35.00 25.00 10.00 340.00 650.00 520.00 520.00 900.00 120.00 700.00 1,380.00 60.00 600.00 3,760.00 8,500.00 8,500.00 Correo Electronico :

FECHA 2/2/2011 2/3/2011 2/3/2011 2/3/2011 2/3/2011 2/3/2011 2/3/2011 2/3/2011 2/3/2011 3/10/2011

02

3/12/2011 Boleta de Venta 3/12/2011 Boleta de Venta 2/21/2011 Recibo Honorarios 3/12/2011 Boleta de Venta 3/12/2011 Boleta de Venta 2/21/2011 Recibo Honorarios 3/15/2011 3/15/2011 3/15/2011 3/10/2011 4/3/2011 3/21/2011 4/2/2011 3/15/2011 3/15/2011 3/15/2011 4/3/2011 3/25/2011 Boleta de Venta Boleta de Venta Boleta de Venta Boleta de Venta Declaracion Jurada Recibo Honorarios Boleta de Venta Boleta de venta Boleta de Venta Boleta de Venta Declaracion Jurada Recibo Honorarios

03

04

05

06 07

2/21/2011 Recibo Honorarios 4/5/2011 4/13/2011 4/13/2011 4/13/2011 4/13/2011 4/13/2011 Boleta de venta Boleta de venta Boleta de venta Boleta de venta Boleta de venta Boleta de venta

(XX) (XXX)

A B B-A

TOTAL S/. MONTO ASIGNADO S/. SALDO NO UTILIZADO S/.

Director de la I.E. DNI N' Presidente Comit veedor

Padre de familia Comit de mantenimiento Padre de familia Comit Veedor

Padre de familia Comit de mantenimiento Padre de familia Comit Veedor

(X) UGEL Consignar el numero que emite el Sistema de Declaracion de Gastos que se encuentra en la pagina web. (XX) Consignar la suma depositada por el Ministerio de Educacion en la cuenta aperturada en el Banco de la nacion (XXX) Los saldos no utilizados deberan permanecer y/o ser devueltos a la cuenta bancaria de la I.E.,que mediante el Banco de la Nacion sea revertido al Ministerio de Economia y Finanzas, previa solicitud del Ministerio de Educacion.

RECOMENDACIONES
1.- EL MONTO A DECLARAR NO DEBE SER MAYOR AL MONTO OTORGADO. 2.- LOS INTERESES NO DEBEN SER RETIRADOS. 3.-EL FORMATO N 02 DECLARACION DE GASTOS DEBERA ESTAR REPORTADA POR LOS RUBROS INDICADOS EN LA DIRECTIVA CASO CONTRARIO LA I.E. NO INGRESARA A LA BASE DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL INFORME SERA DEVUELTO PARA SU CORRECCION. 4.- REVISAR MINUCIOSAMENTE LOS MONTOS INGRESADOS Y LA SUMA DE LOS MISMOS. 5.- EL INFORME DEL COMIT VEEDOR DEBE ESTAR FIRMADO POR EL PRESIDENTE Y LOS DOS PADRES DE FAMILIA. INTEGRANTES DEL MISMO.SI EL INFORME FINAL NO CUENTA CON ESTE DOCUMENTO SERA DEVUELTO. 6.- NO DECLARAR GASTOS POR COPIAS, TIPEOS,REVELADO DE FOTOS, LLAMADAS TELEFONICAS, VIATICOS, ETC LOS MISMOS QUE NO SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA DE MANT. 2011 ESTOS GASTOS DEBERAN SER ASUMIDOS POR APAFA. 7.-NO REPORTAR NOTAS DE VENTA, PROFORMAS O CONTRATOS COMO DOCUMENTO DE PAGO.UNICAMENTE SERAN PERMITIDOS BOLETAS DE VENTA(MATERIALES) Y RECIBOS POR HONORARIOS (MANO DE OBRA). 8.- NO SE DEBERAN REPORTAR RUBROS DIFERENTES A LOS YA DETERMINADOS, YA QUE ESTOS NO SERAN TOMADOS EN CUENTA COMO MANTENIMENTO PREVENTIVO Y SERAN DESCONTADOS DE SU DECLARACION DE GASTOS. 09.-ESTA PROHIBIDO LOS CONTRATOS DE TRABAJO CON SERVICES. 10.- TODA DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL DIRECTOR DE LA I.E. TIENE CARCTER DE DECLARACION JURADA NO PUDIENDO VARIARLA POSTERIORMENTE, BAJO RESPONSABILIDAD. 11.- EL PLAZO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VENCE INDEFECTIBLEMENTE EL 31 DE MAYO DEL 2011.NO HABRA LUGAR A PRORROGA.