VAD Edelnor

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Absolucin de las Observaciones al Informe Final del Estudio de Costos del VAD del Sector Tpico 1 Julio 2009
Edelnor
Absolucin de las Observaciones al Informe Final del Estudio de Costos del VAD del Sector Tpico 1 Julio 2009
PA Knowledge Limited 2009
Prepared by:
Consorcio PA Consulting Services SAC PA Consulting Services SA Calle Bolvar 472 Of.603 Lima 18 Per Tel: +511-447 7784 Fax: +511-241 1016 www.paconsulting.com
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INDICE 1. 2. Introduccin 1-1
Observaciones OSINERGMIN 2-1 2.1 Validacin y Revisin de Antecedentes 2-1 2.2 Caracterizacin del Mercado Elctrico 2-4 2.3 Definicin de la Tecnologa Adaptada y Diseo de las Instalaciones Elctricas 2-14 2.4 Costos Estndar de Inversin de las Instalaciones de Distribucin Elctrica 2-18 2.5 Optimizacin Tcnica Econmica de las Instalaciones Elctricas 2-30 2.6 Optimizacin de las Instalaciones No Elctricas 2-34 2.7 Estndar de Calidad de Servicio Elctrico 2-35 2.8 Balance de Energa y Potencia 2-37 2.9 Prdidas Estndar de Energa y Potencia 2-38 2.10 Optimizacin de los costos de Operacin y Mantenimiento2-45 2.11 Tarifas de Distribucin Elctrica 2-76 2.12 Formatos D 2-77 Observaciones de la Empresa Luz del Sur 3-1 3.1 Utilizacin de cables de Aluminio en el Estudio de Costos del Valor Agregado de Distribucin 3-1 3.2 Sistemas de maniobra y proteccin para la red de MT 3-1 3.3 Tasas de falla en el Diseo de Redes de la Empresa Modelo 3-3 3.4 Utilizacin de subestaciones compactas en redes troncales de media tensin en la configuracin tipo anillo 3-4 3.5 Aplicacin de restricciones a la utilizacin de redes areas de Baja y Media Tensin 3-5 3.6 Factores de Economa de Escala 3-6 3.7 Observaciones a los Costos de Inversin utilizados por el Consultor en el Estudio del VAD 3-7 Observaciones de la empresa Edelnor 4.1 Instalaciones de Distribucin BT - Zonas con caractersticas geogrficas y ambientales especiales 4.2 Pago de Permisos Municipales 4.3 Clculo de Factores de Economa de Escala 4-1 4-1 4-1 4-2
3.
4.
Anexos ANEXO A: Detalle de las evidencias fotogrficas presentadas ANEXO B: Cotizaciones de Vehculos A-1 B-1
i
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1.
INTRODUCCIN
Mediante la comunicacin PA 065-2009 del 09 de junio de 2009 PA Consulting present al OSINERGMIN y a EDELNOR el Informe Parcial del Estudio de Costos del VAD del Sector Tpico 1, para la Regulacin Tarifaria de Distribucin Elctrica para el Periodo Noviembre 2009 - Octubre 2013. Mediante Oficio N 0760-2009-GART de fecha 08 de julio de 2009, la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria (GART) del OSINERGMIN remiti las observaciones al referido informe elaboradas por ese organismo con apoyo del Supervisor VAD, las que estn enmarcadas dentro de los Trminos de Referencia correspondientes para ser absueltas por PA CONSULTING. En el presente informe se absuelven las referidas observaciones para consideracin de la GART del OSINERGMIN. En el ltimo prrafo del punto 2 Antecedentes se indica que Cabe mencionar el carcter reiterativo de la mayora de las presentes observaciones, las cuales se efectuaron a los informes parciales del Consultor VAD, segn consta en los oficios mencionados. Al respecto es necesario precisar que las observaciones al Primer, Segundo y Tercer Informes Parciales fueron absueltas mediante sendos informes entregados en su oportunidad. En algunos casos se acept la observacin indicando que se tomara en cuenta o incorporara lo solicitado en el siguiente Informe Parcial o en el Informe Final del Estudio de Costos del VAD del STD 1, lo que se hizo en los informes respectivos. En otros casos se dio sustento adicional a las metodologas y criterios utilizados en el desarrollo de los distintos temas observados. Entendemos que la absolucin de las observaciones es parte de un proceso en donde pueden existir criterios diversos, los que pueden ser modificados a raz de las observaciones recibidas, o por el contrario mantenidos brindando un sustento adicional que justifique su aplicacin. Tambin se han recibido de parte de la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria (GART) del OSINERGMIN, mediante Oficio N 780-2009-GART, las observaciones de las Empresas Distribuidoras de Electricidad al Informe Final del Estudio de Costos del VAD del Sector Tpico 1, En este sentido, y en respuesta a los Oficios recibidos, hemos desarrollado el presente informe de Absolucin de las Observaciones de la GART del OSINERGMIN y de las Empresas Distribuidoras al Informe Final del Estudio de Costos del VAD del Sector Tpico 1.
1-1
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2.
OBSERVACIONES OSINERGMIN
En el presente captulo se absuelven las observaciones realizadas por el OSINERGMIN al informe final del estudio del VAD del sector tpico 1. Las observaciones se han agrupado segn el tema al que hagan referencia en los siguientes grupos: Validacin y Revisin de Antecedentes Caracterizacin del Mercado Elctrico Definicin de la Tecnologa Adaptada y Diseo de las Instalaciones Elctricas Costos Estndar de Inversin de las Instalaciones de Distribucin Elctrica Optimizacin Tcnica Econmica de las Instalaciones Elctricas Optimizacin de las Instalaciones No Elctricas Estndar de Calidad de Servicio Elctrico Balance de Energa y Potencia Prdidas Estndar de Energa y Potencia Optimizacin de los costos de Operacin y Mantenimiento Tarifas de Distribucin Elctrica Formatos D Los que se desarrollan a continuacin: 2.1 VALIDACIN Y REVISIN DE ANTECEDENTES
A continuacin se presenta la absolucin a las observaciones recibidas del OSINERGMIN con relacin al Informe Final. Las mismas se han trascripto y se responden en el mismo orden en que fueron transmitidas.
Absolucin: Con la finalidad de adecuar la presentacin de la informacin econmica, a lo establecido por OSINERGMIN - GART en el numeral 5.1. a de los TDR, es decir mostrar una separacin de los costos y gastos e identificarlos a nivel de cada una de las actividades que fija los TDR, se reestructuraron los Estados de Ganancias y Prdidas de los aos 2008 y 2007. La data establecida para el Estudio del VAD no incluye, como parte del costo del servicio, los importes de S/. 31,8 y 18,9 millones (extrados de inversiones por ser gastos) de los aos 2008 y 2007 respectivamente, que registra los Formatos A, igualmente no incluye las cifras de S/. 1,3 y 1,1 millones, de los aos 2008 y 2007 respectivamente, porque 2-1
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2. Observaciones OSINERGMIN corresponden a donaciones no considerados gastos, en la determinacin del impuesto a la renta. Tal como fija los TDR, las cifras resultante de la reestructuracin han sido registradas, en los Formatos B III-1, Resumen de Costos de Operacin y Mantenimiento por Actividad, B III-2 y 3 Resumen de Gastos de Operacin y Mantenimiento Total Empresa, B-IV-1 Resumen del Margen por Actividad, B-IV-2 Margen por Actividad, B-X-1 Composicin de Costos Total- Empresa. Edelnor mantiene la decisin de que los valores que registran los Formatos A no deben ser reformados, recordando que todo cambio y/o modificacin de las cifras reportadas, deben ser registradas en los Formatos B de acuerdo a lo establecido en los TDR. Reformar los Formatos A conlleva a obtener nuevas cifras respecto a los costos de cada una de las actividades y de sus respectivos mrgenes econmicos, cifras que no sern coincidentes con las que registra los Formatos B en razn a que las metodologas utilizadas por Edelnor y el Consultor VAD, en la determinacin de los costos (directos e indirectos) de cada actividad y de sus respectivos mrgenes econmicos, son absolutamente diferentes. Al considerar que los Formatos B corresponden a los Formatos A reformados, compartimos con la decisin adoptada por Edelnor, de no reformar los Formatos A, lo cual no limita ni cambia los objetivos y resultados del Estudio. Respecto a la coherencia y/o coincidencia entre los Formatos A, B y C, es indudable que debe existir en los casos en que la documentacin es elaborada por una misma entidad, tal es el caso de los Formatos B y C Un tercer documento elaborado por otra entidad, (caso del Formato A), podra no guarde coherencia y/o coincidencia con los otros dos, dado que suele haber puntos de vista diferentes sobre un mismo tema, que no necesariamente son equivocados, sino que son el resultado de una percepcin diferente del tema.
Absolucin: Los Formatos B registran los importes resultantes de la aplicacin de la Resolucin Ministerial N197-94, cuyas cifras por los aos 2008 y 2007 ascienden a S/. 14,007 y S/. 8,733 miles respectivamente, importes que han sido aplicados a inversiones, especficamente a las actividades de Gestin de Inversin en Distribucin (A10) y Gestin de Inversin en otras reas (A11). El Formato B III-1, Resumen de Costos de Operacin y Mantenimiento por Actividad, muestra, con claridad y precisin, la distribucin de los de los costos de operacin y mantenimiento (costos de gestin) de los ejercicios econmicos de los aos 2008 y 2007 que ascienden a S/: 1,044.5 y S/. 994.5 millones respectivamente, que no incluyen gastos financieros y gastos por depreciacin de activos fijos.
2-2
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2. Observaciones OSINERGMIN Cuadros resumen de las cifras consignadas en el Formato B III-1, por los aos 2008 y 2007 en los cuales se muestra en columna separada, los importes que han sido aplicados a inversiones, se presentan a continuacin:
B - Formato III-1 2008 Resumen de Costos de Operacin y Mantenimiento por Actividad millones S/. Distribucin
Total Empresa Cdigo A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Actividad Generacin Transmisin Distribucin MT Distribucin BT Alumbrado pblico Comercializacin Conexin a Red Distrib Elctrica Corte y Reconexin Gestin Inversin en Distribucin Gestin Inversin en otras reas Asesora a terceros Otros servicios Negocios financieros Depreciacin Otras Total Actividades 1,269 16,168 17,914 65,784 14,029 35,364 26,931 4,462 11,120 5,191 586 42,687 Costo Supervisin RM 197-94Costo Directo Directa ME-VME Indirecto 1,191 38 40 9,627 313 6,227 13,251 324 4,339 32,986 644 32,154 12,337 264 1,429 35,155 210 26,708 205 18 4,428 34 1,592 59 9,469 9,469 628 26 4,538 4,538 435 4 147 41,281 403 1,003
241,506
179,619
2,524
14,007
59,363
B - Formato III-1 2007 Resumen de Costos de Operacin y Mantenimiento por Actividad miles S/. Distribucin
Costo Supervisin RM 197-94Directa ME-VME Directo 755,043 877 24 9,707 242 14,996 323 37,586 659 10,250 281 31,354 184 24,871 177 4,796 34 1,772 62 5,675 968 38 3,098 492 4 45,182 364 Costo Indirecto 70 6,265 4,174 31,714 1,544
Cdigo A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16
Actividad Compra de Energa Generacin Transmisin Distribucin MT Distribucin BT Alumbrado pblico Comercializacin Conexin a Red Distrib Elctrica Corte y Reconexin Gestin Inversin en Distribucin Gestin Inversin en otras reas Asesora a terceros Otros servicios Negocios financieros Depreciacin Otras Total Actividades
Total Empresa 755,043 971 16,213 19,493 69,959 12,074 31,539 25,047 4,830 7,509 4,104 661 47,100
5,675 3,098 165 1,554
994,543
937,895
2,391
8,773
54,257
Cabe precisar que, no en todos los Formatos B los gastos de gestin se presentan distribuidos a nivel actividad. De conformidad a los TDR hay Formatos en los cuales los gastos de gestin se presentan bajo la estructura que fija la contabilidad, como son los casos de los Formatos V-1, V-2, V-3, V-4. Respecto al lmite del importe a ser aplicado a inversiones, el Cuadro siguiente muestra como se ha determinado para los ejercicios econmicos correspondiente a los aos 2008 y 2007. 2-3
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2. Observaciones OSINERGMIN
IMPORTE A SER APLICADO A INVERSIONES (RM 197-94) En Miles de Nuevos Soles
2008 Inversin Anual Real Costos Indirectos 25% Lmite 7.5% Inversin 186,755 Anual Real Costos Indirectos 25% 14,007 Lmite 7.5%
2007 116,972
63,195 15,799
59,410 14,853 8,773
Absolucin: En la presentacin del Informe Definitivo se revisarn los Formatos D, pero debe tenerse en cuenta que segn lo indicado en el punto 6.1.13 Presentacin de los resultados comparativos de los Trminos de Referencia del estudio A partir de los estudios desarrollados, el Consultor corregir, si procede, la informacin de los cuadros pertinentes que se detallan en Anexo N 1, en las lneas correspondientes a valores anuales y de los cuadros resmenes con el prefijo C, denominndolos Revisin 3: Optimizacin de la Empresa, y, subtitulando los cuadros con el prefijo D. Por los motivos indicados solamente se presentan en los Formatos D los cuadros resumen, y no se completa la informacin trimestral ni la correspondiente al Total Empresa ya que el dimensionamiento se desarroll solamente sobre el Sistema Elctrico Modelo. 2.2 CARACTERIZACIN DEL MERCADO ELCTRICO
2-4
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Absolucin: La informacin asociada con la franja de corrosin de un ancho de 7 km fue suministrada por la Empresa Distribuidora y de acuerdo a lo observado por OSINERGMIN se ha verificado que la misma se encuentra desactualizada. A partir de la informacin suministrada (Zona_corrosiva_7km.dwg) se han recalculado los valores a ser considerados en cada zona, encontrando diferencia menores respecto de las informadas por el OSINERGMIN. Estos valores se han utilizado para caracterizar a la empresa modelo y efectuando una nueva optimizacin con el objeto de obtener las instalaciones eficientes a considerar para el clculo del VNR.
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Absolucin: La metodologa utilizada prev el uso de bloques de ancho variable en reas en donde existen usuarios a efectos de corregir los errores en los que se podra incurrir por asignar reas en donde actualmente no existen redes. De acuerdo con los resultados obtenidos por PA Consulting Group en estudios tarifarios realizados en distintos pases de Latinoamrica (Per, Argentina, Chile, El Salvador) en los ltimos 15 aos, existe una compensacin entre las zonas que actualmente existen redes y no existen usuarios con las zonas en donde existen usuarios y no existen redes, en la medida que las zonas perifricas sean tratadas con bloques de menor tamao. A modo de ejemplo se presentan algunas zonas en donde actualmente existen redes y no se han asignado bloques por no existir usuarios, a partir de lo cual el modelo no asignara redes.
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ZONA B
ZONA A ZONA C
ZONA D
ZONA E
Referencias RED DE BT RED DE MT
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ZONA A
ZONA B
ZONA D
ZONA C
ZONA E
Existen parmetros que consideran este efecto, como es el Ancho de la Manzana o Distancia entre Calles Paralelas, que presenta una gran influencia en la determinacin de 2-8
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2. Observaciones OSINERGMIN la cantidad de red de BT modelada. En las zonas en donde existen los parques o zonas sin cobertura de superficie mayores, implica naturalmente en un aumento del tamao de la misma y por lo tanto en una menor longitud de la rede de BT asignada. La metodologa utilizada fue aprobada por el OSINERGMIN en el Estudio del VAD del 2001 y no recibi observacin alguna en el Estudio del VAD del 2005. En funcin de lo expuesto se considera que la utilizacin de bloques de ancho variable y una conveniente parametrizacin del modelo como el ancho de manzana, permite representar en forma adecuada el modelado de la empresa de acuerdo a los criterios establecidos en los Trminos de Referencia por el OSINERGMIN y no resulta necesario el empleo de factores de correccin a los valores calculados.
Absolucin: La consideracin de las restricciones existentes a la instalacin de redes areas de Media y Baja Tensin por el ancho de vereda, basadas en las distancias elctricas de seguridad establecidas en el CNE y distancia de paso entre la edificacin y los postes de la red area, se efectu inicialmente tomando en cuenta el relevamiento de los anchos de veredas efectivamente existentes efectuado por la empresa Edelnor. Esta informacin fue suministrada al OSINERGMIN conjuntamente con el segundo informe parcial. Sin embargo, y ante reiteradas observaciones efectuadas por el OSINERGMIN respecto a la validez del relevamiento y de los criterios propuestos y a la consideracin por parte de este organismo que haba que considerar la posibilidad de la ampliacin futura de las 2-9
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2. Observaciones OSINERGMIN veredas (lo que permitira plantar postes en las bermas o en los bordes de las vas), se decidi adoptar el criterio sugerido por el OSINERGMIN. Este criterio se basa en considerar el mximo ancho posible de las veredas tomando en cuenta el ancho total de las vas y las distancias mnimas requeridas para las pistas y bermas obligatorias. Este criterio es conservador y ha sido adoptado tomando en cuenta los datos del ancho total de las vas informado en la Base del VNR (informacin oficial intercambiada entre la empresa y el OSINERGMIN). Dado que se utiliz esta informacion, no resulta necesario validar la informacin adicional relevada por la empresa, ya que la misma, conforma los datos del VNR sobre los cuales el organismo establece criterios propios de validacin. Sin perjuicio de lo planteado anteriormente se ha considerado realizar una revisin de los criterios utilizados en la determinacin de los factores de participacin al tendido de red subterrnea en BT efectundose los siguientes ajustes: adecuacin de los valores obtenidos, producto de considerar solamente las vas que hayan podido ser asignadas en alguna de las diez zonas propuestas, no considerar restricciones en las zonas de baja densidad. descontar las zonas calificadas como zonas histricas. Esto no implica que no se tomen en cuenta las condiciones reales de prestacin del servicio, sino que su consideracin se efecte a partir de una estimacin ms conservadora.. Con relacin a la evaluacin de alternativas tcnicas factibles, se han analizado: Red de BT Autosoportado sujeto al poste Autosoportado con mnsula Red de MT Desnudo configuracin triangular Desnudo en bandera Autosoportado sujeto al poste Autosoportado con mnsula Sobre la base del resultado del anlisis realizado slo se consider la alternativa de red subterrnea cuando ninguna de las evaluadas resultaba posible.
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Absolucin: En el Anexo A se presenta el resultado del anlisis realizado a los casos presentados por el Supervisor VAD de su verificacin de campo, sobre los cuales se concluye la no correspondencia de aplicar ninguna restriccin para el tendido de red areas de Baja Tensin sea por ancho de veredas o de calles. Todos los casos presentados por el Supervisor VAD que han podido ser relevados, se corresponden con perfiles de vas en donde de acuerdo a la metodologa propuesta no se estaran aplicando restricciones al tendido de red area de Baja Tensin. Se pueden apreciar adems, que la red real es predominantemente subterrnea y que las restricciones de paso se pueden minimizar o solucionar con el uso de postes de acero de secciones reducidas, las cuales son aplicables para el servicio de alumbrado pblico y redes de energa del tipo subterrneo. En muchas de las fotos presentadas se muestran postes al borde de vereda, situacin que se presenta dado que se corresponden a instalaciones antiguas que se construyeron antes de que se pusieran en vigencia los cdigos elctricos Tomo IV y Suministro en donde recin se establecen parmetros de distancias de los postes en las veredas, asimismo, previo a las normas que establecen los espacios mnimos libres para el paso peatonal en veredas. El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) publicado en el ao 2006 establece que los anchos de veredas mnimos son de 1.20m para las calles secundarias, sin embargo, tal como se observa en las evidencias fotogrficas presentadas por el Supervisor VAD, se observa que en la realidad existen veredas con anchos muchos menores a lo establecido en el nuevo RNE e inclusive que las dimensiones de las veredas son irregulares an estando en la misma va. 2-11
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2. Observaciones OSINERGMIN Sin perjuicio de lo cual en esta observacin se solicita ignorar el ancho de vereda real y se tome en cuenta, exclusivamente, el que correspondera de acuerdo a las disposiciones del RNE (es decir, el ancho de vereda terico); eliminando la necesidad de considerar redes de baja tensin subterrneas en zonas con ancho de vereda menor a 1.2 m., por ser aquellas menos econmicas que las redes areas; inclusive, invocando el Artculo 18 del Captulo II Diseo de Vas del aludido Reglamento, en contradiccin con el Cdigo Nacional de Electricidad Suministro 2001, indica que est permitido ubicar postes de alumbrado pblico y subestaciones areas en las bermas de estacionamiento. Dicha observacin es contraria a lo dispuesto en las normas legales vigentes, incluida la Constitucin Poltica del Per, por cuanto la Ley de Concesiones Elctricas (LCE) y los Trminos de Referencia establecen que el clculo del VAD est basado en los costos del SEA de una Empresa Modelo, teniendo en cuenta el rea de concesin real donde opera la empresa distribuidora analizada. El artculo 64 de la LCE establece, adems de los componentes que integran el VAD, que, a efectos de la determinacin de este ltimo, deber emplearse una Empresa Modelo. Desarrollando lo anterior, el artculo 67 de la LCE precisa que los estudios de costos considerarn criterios de eficiencia de las inversiones y de la gestin de un concesionario operando en el pas. Del marco legal aplicable, puede apreciarse que la determinacin del VAD presupone una Empresa Modelo operando en nuestro pas, esto es, operando en las condiciones reales (ciudades imperfectas, con deficiencias urbansticas e inobservancia de parmetros de construccin) en que la concesionaria de distribucin elctrica, efectivamente, tiene que prestar el servicio regulado. Recogiendo lo anterior, el numeral 6.1.2 de los Trminos de Referencia ha sealado, en relacin con la tecnologa adaptada que deber emplearse para la estructuracin de la Empresa Modelo, lo siguiente:
Efectivamente, tanto la LCE como los Trminos de Referencia aluden expresamente a que la determinacin del VAD se efectuar empleando una Empresa Modelo, y teniendo en cuenta las condiciones reales de la localidad donde presta el servicio la concesionaria de distribucin evaluada. La razn de que slo se adapte la Empresa Modelo y no el rea geogrfica donde sta opera reside en que el objeto de la regulacin tarifaria, como lo hace el mercado de competencia a travs de los precios, es incentivar las decisiones eficientes en la concesionaria. Evidentemente, las decisiones eficientes de inversin se toman teniendo en cuenta las caractersticas y restricciones propias del rea de concesin en donde se presta el servicio, las cuales estn fuera del control del concesionario. Un concesionario de distribucin puede decidir la tecnologa de sus redes, pero carece del poder para demoler las edificaciones de terceros que no se ajusten al RNE o ensanchar las veredas que no cumplen con sus disposiciones. 2-12
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2. Observaciones OSINERGMIN La regulacin tarifaria marca la pauta que la concesionaria seguir en el futuro: si su inversin es eficiente, sta le ser reconocida en el VAD. Pero la eficiencia debe analizarse teniendo en cuenta aquellos aspectos que estn fuera de la discrecionalidad de la concesionaria, como son las caractersticas y parmetros urbansticos y edificatorios de la ciudad. De ignorarse stos al momento de aprobar el VAD, se estara desconociendo parte de las inversiones eficientes exigidas, justamente, en razn de dichas restricciones tales como el mayor valor de las redes subterrneas en aquellas zonas donde el ancho real de la vereda impide la instalacin de redes areas. Por lo expuesto, no resulta procedente utilizar una ciudad modelo para el estudio de costos del VAD donde se asuman cumplidas todas las exigencias urbansticas previstas en el RNE, las ordenanzas municipales y dems normas que regulan las habilitaciones urbanas. En el artculo 19 del RNE establece que, en las bermas de estacionamiento sin pavimentacin o con un pavimento diferente al de la calzada se podrn colocar postes de alumbrado pblico y subestaciones elctricas areas; sin embargo, los artculos 1, 4 y 5 de la Norma EC.010, sobre redes de distribucin de energa elctrica; el artculo 3 de la Norma EC.020, sobre redes de alumbrado pblico; y, el artculo 3 de la Norma EC.030, sobre subestaciones elctricas; que integran el literal III.4, sobre instalaciones elctricas y mecnicas, del Ttulo III, sobre edificaciones, tambin del RNE, establecen que: La distribucin de energa elctrica es una actividad vinculada a la habilitacin urbana y rural, as como a las edificaciones; y, se rige por lo normado en la Ley de Concesiones Elctricas, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N 009-93-EM, el Cdigo Nacional de Electricidad (CNE)y las normas de la Direccin General de Electricidad correspondientes; Los proyectos y la ejecucin de obras en sistemas de distribucin deben sujetarse a las Normas DGE de Procedimientos para la Elaboracin de proyectos y ejecucin de obras en sistemas de distribucin y sistemas de utilizacin, en cuyo numeral 11.1.2 se establece que, para sistemas de distribucin, los proyectos deben cumplir las exigencias tcnicas del CNE Suministro 2001; y que, El alumbrado pblico est normado por el CNE Suministro 2001, entre otros dispositivos legales. Al respecto, el CNE Suministro 2001 establece en la Regla 231.B.1, referida a distancias mnimas de seguridad de las estructuras de soporte de los cables de suministro respecto de calles, caminos y carreras, establece textualmente que: 231. Distancias de seguridad de las estructuras de soporte a otros objetos [] 231.B. A calles, caminos y carreteras _ 231.B.1. Donde existan estructuras, armados de soporte o equipamiento similar sobre borde de acera o sardineles hasta 4,5 m sobre el nivel de la va, se deber guardar suficiente distancia desde el lado de la calle a fin de evitar el contacto de vehculos que utilizan o se ubican en la va, que en ningn caso dicha distancia entre el borde de acera a la superficie ms cercana de la estructura ser menor a 150 mm.
En conclusin, la disyuntiva que deriva de lo establecido por el artculo 19 en mencin y la Regla 231.B.1 arriba transcrita, fue resuelta por el propio RNE, quedando claro que la 2-13
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2. Observaciones OSINERGMIN norma aplicable para determinar la ubicacin en la va pblica que deben tener los postes que soportan las redes areas de distribucin de electricidad, alumbrado pblico y las subestaciones elctricas es el CNE. Asimismo, la Ley de Concesiones Elctricas (LCE), DL 25844, en los artculos 64 y 67 establece los criterios sobre los cules se basa el desarrollo de la empresa modelo para el VAD, en tales Artculos se considera aspectos relacionados directamente a la infraestructura elctrica que deben ser calculados bajo los criterios de eficiencia en inversiones y de la gestin de un concesionario operando en el pas. Por tanto, de lo expuesto se concluye: No es vlida la afirmacin del Supervisor VAD de que la red modelo debe ser desarrollada solo bajo los perfiles urbansticos establecidos en el nuevo RNE ya que dicha afirmacin carece de todo sustento tcnico y se contrapone con lo establecido en la LCE. No se puede desarrollar una red considerando elementos urbansticos que difieren de la realidad. Estas Vas son las que actualmente constituyen parte del perfil urbano consolidado de oficio en Lima no se pueden omitir para el modelado de la red en el VAD Con el fin de establecer coherencia y concordancia entre la situacin real y las disposiciones de las diversas normativas se ha establecido como ptimos para el modelado de la red los criterios de restricciones considerados en el Informe Final.
Absolucin: Los criterios utilizados y propuestos para la definicin del tipo de red se basan en la densidad de carga, y en aquellos casos en que se presentan restricciones por reas monumentales, contaminacin salina, u otras se han evaluado soluciones tcnicas econmicas acordes con lo indicado en los Trminos de Referencia. 2.3 DEFINICIN DE LA TECNOLOGA ADAPTADA Y DISEO DE LAS INSTALACIONES ELCTRICAS
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Absolucin: En el anlisis tcnico- econmico efectuado para identificar el sistema de operacin y protecciones ptimo se han considerado todos los costos involucrados en cada alternativa, incluyendo los costos de proteccin asociados a cada sistema. Tal es as que en la tabla de la pgina 2-25 del Informe Final - Parte 3 Resultados, puede observarse que en el Item Sistema de protecciones en la red MT el costo de las protecciones para cada SET tpica en los sistemas con neutro aislado o con bobina zigzag asciende a 52 200 US$ mientras que para el sistema con neutro aislado el costo por SET asciende a 344 000 US$. Los costos de las protecciones se detallan en la tabla siguiente, correspondiendo a protecciones de mxima corriente a la salida de los alimentadores para los sistemas de neutro rgido a tierra y de puesta a tierra mediante bobina zig-zag, mientras que para el sistema con neutro aislado se trata de protecciones con deteccin de corriente homopolar direccionales, para instalacin interior en el caso de las salidas de los alimentadores y para instalacin exterior en el caso de las transiciones red subterrnea/red area y para los clientes MT.
Sistema de puesta a tierra del neutro
Neutro rgido a tierre Neutro a tierra mediante bobina zig-zag Neutro aislado Protecciones en salida de Protecciones en transiciones alimentadores subterrneo/areo Costo Costo Costo Costo Cantidad Uitario Total Cantidad Uitario Total [ US$ ] [ US$ ] [ US$ ] [ US$ ] 14,9 3.500 52.167 14,9 14,9 Protecciones en clientes MT Cantidad Costo Uitario [ US$ ] Costo Total [ US$ ] COSTO POR SISTEMA [ US$ ]
52.167 10.500 156.500

3.500
12.500
25.000
13
52.167 52.167 12.500 162.500 344.000
Adicionalmente se ha considerado para el sistema de neutro aislado la existencia de fallas asociadas al sistema de operacin y de protecciones, que no se originan en los sistemas rgido a tierra o mediante bobina zig-zag, con un promedio de 14,5 minutos de interrupcin por SET, por falla y por ao, lo que implica una ENS de 6,23 MWh por SET por falla y por ao. Considerando la tasa de fallas histricas registradas en Edelnor de 0,19 fallas por SET y por ao, el costo anual por ENS y por reposicin de la falla por SET asciende a 2 372 US$. El valor capitalizado a 20 aos y al 12% anual asciende a un total de 17 700 US$ por SET.
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2. Observaciones OSINERGMIN Resumiendo el sobrecosto asociado al sistema de protecciones (inversin y costo de las fallas) homopolares requerido para el sistema de neutro aislado, respecto a los sistemas con neutro rgido y con bobina zig-zag asciende a 309 500 US$ por cada SET. An considerando este sobrecosto el sistema con neutro aislado termina siendo el ms econmico al evitar costos de instalacin y mantenimiento de las puestas a tierra que existen en los otros sistemas, en particular para las caractersticas del terreno en el rea de Lima.
Absolucin: Las protecciones homopolares en las redes de MT, asociadas a un % menor de usuarios de MT que se asume estn directamente conectados al troncal de los alimentadores, responde a las obligaciones que tiene la empresa para garantizar el cumplimiento de los niveles de calidad de servicio, ya que de no existir este equipamiento la empresa es solidaria ante fallas en las instalaciones de los mismos. La evaluacin del cumplimiento de la normativa de calidad considera el efecto de las instalaciones propias de la empresa distribuidora en funcin de tasas de falla y tiempos de normalizacin para cada uno, asumiendo que en todos los casos no existe aporte de fallas y/o tiempos desde los clientes. Por lo cual resulta necesario emplear en un grupo de usuarios este tipo de equipamientos con el objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa de calidad por parte de la empresa.
Absolucin: En la respuesta de las observaciones al Tercer Informe Parcial se ha desarrollado la justificacin y/o aclaracin respecto al porque no se ha analizado esta alternativa. El OSINERGMIN no ha incorporado observaciones adicionales a la respuesta presentada que hagan suponer que la misma carece de validez. Por lo cual mantenemos la misma respuesta la cual se copia a continuacin.
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2. Observaciones OSINERGMIN En la evaluacin realizada se han considerado las alternativas ms comunes de revisin que fueran desarrolladas en el Primer Informe y cuantificadas en el Segundo Informe. La alternativa de cambio de la tensin en las redes de BT involucra no slo una evaluacin de los costos de instalacin, operacin y mantenimiento y prdidas asociados desde el punto de vista de la distribuidora, sino tambin la consideracin del costo que deben incurrir los trifsicos para la modificacin de la tensin de operacin de sus equipos e instalaciones trifsicas internas. En efecto la cantidad de clientes en BT trifsicos tanto Edelnor (105 000) como en Luz del Sur (220 000) implica la consideracin de costos muy importantes y difciles de evaluar relacionados con las adecuaciones internas involucradas que, como se indic, deben agregarse al incremento de costos de instalacin por parte de la distribuidora fundamentalmente asociados a la puesta a tierra del neutro. Entendiendo que estos sobrecostos, aunque no precisamente determinados, son muy superiores a los ahorros posibles en la capacidad de los conductores y en la reduccin de prdidas asociadas al cambio de tensin, es que no ha sido considerada esa alternativa.
Absolucin: Desde el punto de vista del Estudio del VAD el modelo de optimizacin utiliza aquella topologa que cumpliendo con la normativa de calidad de servicio garantice el menor costo incluyendo las tres etapas (Red de MT, Subestaciones MT/BT y Red de BT). La topologa radial se caracteriza por la alimentacin por uno solo de sus extremos transmitiendo la energa en forma radial a las cargas. No obstante en caso de contar con cierres en cualesquier situacin de falla solamente las cargas ubicadas sobre el troncal pueden ser alimentadas desde otro extremo del circuito. La topologa en anillo se caracteriza en donde cualquier carga puede ser alimentada por dos posibles caminos elctricos, dado que uno solo de estos dos caminos es efectivo, la emergencia se realiza mediante esta posibilidad de bucle. Estos criterios han sido explicados en las sucesivas respuestas a las observaciones y descritos con detalle en la metodologa empleada para realizar la optimizacin de las instalaciones de la empresa modelo, por lo cual, se considera que de no entender su alcance se requieran ampliaciones de los mismos, en lugar de reiterar sistemticamente la misma observacin sin dar mas informacin que permita entender el verdadero alcance de la misma. Esta claro que las diferencias entre ambas topologas radica en las configuraciones y la cantidad de red, a partir de las cuales se determina los niveles de calidad de servicio y los costos totales que cada uno representa, no obstante el modelo permite sobre cada alternativa explorar diferentes niveles de equipamiento. 2-17
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2. Observaciones OSINERGMIN En cualesquier caso el modelo selecciona aquella topologa que cumpliendo con los niveles de calidad de servicio asegura el menor costo considerando todas las etapas de la red.
Absolucin: Entendemos que el concepto de ineficiente mencionado se refiere a mayores costos que podra tener un tipo de red para una zona determinada. Como se explicara en la metodologa detallada del modelo (Ver Anexo A del Informe) y en los criterios de optimizacin utilizados, finalmente se selecciona aquella opcin que resulta con los menores costos considerando las tres etapas de red. Cabe mencionar que la Topologa en Anillo o con Cierres no resulta seleccionada en ninguna de las Zonas de Meda y Baja densidad de carga, razn por lo cual no se entiendo el alcance de la observacin realizada por el OSINERGMIN. 2.4 COSTOS ESTNDAR DE INVERSIN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIN ELCTRICA
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Absolucin: Con referencia a los supuestos excesos en los costos estndar de inversin propuestos para los siguientes rubros se desarrollan a continuacin las siguientes absoluciones: Costos Unitarios de Inversin de Redes de Media Tensin En los costos por kilmetro de red area de Aluminio y Cobre (vertical) el Supervisor VAD muestra sus montos de comparacin, pero en el detalle de costos por armado estos armados no aparecen comparados. Para el caso de la red area autoportante de aluminio (con mnsula) el Supervisor VAD no ha evaluado esta alternativa, pues no presenta costos unitarios por kilmetro ni por armado. En las redes subterrneas las diferencias encontradas por el supervisor VAD se explican en la estructura de los siguientes armados: rotura y reparacin de veredas, rotura y reparacin de calzada, ducto de concreto; que han sido modificados por el consultor VAD en funcin a que la referencia VAD 2005 no reflejaba los costes del trabajo involucrado. Al respecto hay que comentar que el Consultor VAD, tratando de mantener una lnea de referencia respecto al VAD 2005, present una estructura de rendimientos de recursos ajustada para estos armados que no refleja los rendimientos reales. Lo que hay que notar en esta comparacin, por ejemplo para el armado rotura y reparacin de calzada, es que para alcanzar los rendimientos presentados por el consultor es necesario un rendimiento de 19,75 m2 (para la cuadrilla normal 2-20
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2. Observaciones OSINERGMIN propuesta) cuando el valor real es de slo 10 m2. Los valores del supervisor VAD estn por debajo de estos dos valores lo que hace suponer que los rendimientos considerados son muy superiores al real. El mismo anlisis lo podemos hacer para el armado ducto de concreto. El armado reparacin de vereda contempla nuevos recursos que son necesarios para su ejecucin como Cortadora de concreto, vibrador y mezcladora de concreto que no han sido considerados por el Supervisor VAD. Por la estructura de costos de inversin por kilmetro de red considerada por el Supervisor VAD, se puede suponer que ha considerado el armado ducto de concreto por juego como se considera en el proceso VAD 2005, asignando una cantidad de 10 unidades por kilmetro de red. Lo que ha planteado el Consultor VAD es un anlisis por metro de ducto (cruzada), incluyendo la zanja y asignando un valor de 110 metros por kilmetro de red y descontando la misma cantidad del metrado de zanja. inversin contenidos en el Informe Final VAD para Redes de Media Tensin reflejan los costos ptimos para la red para la cual se han modelado. Costos Unitarios de Inversin en Redes de Baja Tensin Para el caso de la red area autoportante el Supervisor no ha considerado la comparacin de los armados especiales que incluyen postes de acero y mnsula de acero. Para la red subterrnea tenemos el caso idntico respecto a los armados de rotura y reparacin de vereda, rotura y reparacin de calzada, ductos de concreto de la red de Media Tensin. Los sustentos presentados para red subterrnea en media tensin son los mismos que para la red de baja tensin. Para el armado de Puesta a Tierra con Varilla el supervisor VAD consigna un valor en transporte y equipos que observa una variacin de rendimientos con respecto a la base de VAD 2005, pues incluso el valor indicado (5,11 dlares) es inferior al que se obtuvo en el VAD 2005. (7,79 dlares). Este mismo armado se emplea en la red de baja tensin para los nuevos armados propuestos. Por lo expuesto consideramos que los montos de los costos de armados y costos de inversin contenidos en el Informe Final VAD para redes de Baja tensin reflejan los costos ptimos para la red para la cual se han modelado. Equipos MT El supervisor VAD en el costo de inversin del seccionador en SE Subterrnea no ha considerado el armado obra civil de equipo de proteccin como para el caso de interruptor o seccionador. El supervisor VAD en el costo de inversin del reconectador no ha considerado el armado ensamble de equipo en red area. El costo del armado del reconectador no incluye este trabajo. En el costo de inversin del descargadores de sobretensin el monto considerado por transporte (7 dlares) es incluso menor que el consignado en el mismo rubro en el armado individual (12 dlares). Tambin no se ha considerado el armado ensamble de equipo en red area. Para el caso de los Bancos de compensacin Estndar ocurre lo mismo que para los descargadores de sobretensin. 2-21
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2. Observaciones OSINERGMIN Por lo expuesto consideramos que los montos de los costos de armados y costos de inversin contenidos en el Informe Final VAD para redes de Equipos MT reflejan los costos ptimos para la red para la cual se han modelado. Subestaciones MT/BT Por lo vertido el Supervisor VAD recoge los criterios del proceso VAD 2005, donde no se considera en los costos de inversin los metrados de los cables de comunicacin para los conductores que sirven para conectar los transformadores con los respectivos tableros de distribucin. Estos metrados para los casos de susbestaciones areas biposte y monoposte y compacta bveda, han sido incluidos en el Estudio VAD en el armado respectivo de transformadores. Para el caso de la composicin de los costos unitarios de las subestaciones areas se encontraron diferencias entre lo presentado como costo de inversin global y el valor asignado a cada armado individualmente. Por ejemplo se ha seleccionado costo de la Subestacin Area Biposte de 160 KVA. Con la Base de datos de Referencia proporcionada por la GART y empleando el programa SICODI emitimos el reporte para el costo de inversin en mencin, y los montos desagregados por mano de obra, materiales, transporte y dems no coinciden con lo consignado por el Supervisor VAD. Por lo expuesto consideramos que los montos de los costos de armados y costos de inversin contenidos en el Informe Final VAD para subestaciones MT/BT reflejan los costos ptimos para la red para la cual se han modelado. Redes AP Para el caso de redes areas y subterrneas se presentan los mismos casos que se mencionaron en el acpite de redes Baja Tensin. El supervisor V AD no ha considerado en su revisin los costos de inversin de red subterrnea de Aluminio, redes autosoportadas con armados especiales de postes y crucetas de acero. Los armados que difieren con respecto a la referencia VAD 2005, que el supervisor VAD ha empleado como criterio, son los armados de postes de concreto. Bsicamente no es razonable que se considere el mismo rendimiento de recursos de transporte para postes de acero y concreto en las alturas de 9, 11 y 13 metros. Existe una inconsistencia en los montos presentados por el consultor VAD para el armado de baja tensin de Cable NYY de 1 x 70 mm2, el valor asignado para transporte y equipo es inferior al considerado para el cable N2XY 1x70 mm, por el mismo, e incluso menor que el considerado en la referencia VAD 2005. Por lo expuesto consideramos que los montos de los costos de armados y costos de inversin contenidos en el Informe Final VAD para redes AP reflejan los costos ptimos para la red para la cual se han modelado.
En lo referente a los costos de materiales utilizados, los costos presentados en el Estudio VAD reflejan los costos en que incurri la empresa durante el 2008 por la adquisicin de equipos y materiales, debido al efecto atrasado del alto precio de la materia prima, cobre y aluminio, en la fabricacin de conductores y equipos elctricos. Los precios fijados por 2-22
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2. Observaciones OSINERGMIN los proveedores de equipos y materiales se mantuvieron altos an despus del mes de julio 2008 hasta por el tiempo en que stos agotaron su stock de materia prima adquirida a precio alto antes de julio 2008. Por lo mencionado, no es adecuado confundir el precio instantneo de los metales (materia prima) en la Bolsa de Londres, con el precio de venta que fijan los fabricantes y proveedores de conductores y equipos elctricos; stos establecen en sus precios un efecto atrasado (no instantneo) del precio de la materia prima, en este caso, los precios altos de materiales estuvieron vigentes an despus de julio 2008. En este sentido, las facturas y rdenes de compra presentadas en el Estudio VAD reflejan los precios que la empresa pag por la adquisicin de materiales despus de julio 2008, de tal manera que los costos de inversin presentados estn reflejando los costos de mercado a diciembre 2008. Adems, las compras de la empresa se hacen durante todo el ao y generalmente estas se concretan a mitad de ao por lo que difcilmente se cuenta con facturas precisamente de diciembre 2008. Cabe mencionar adems que los costos unitarios adoptados para los diversos equipos se sustentan en facturas de equipamiento efectivamente comprado, que es el real costo que las empresas deben asumir. Con referencia a la evolucin de los Precio del Cobre vale lo sealado anteriormente en el sentido que los precios instantneos de la materia prima de diciembre 2008 (London Metal Exchange) no deben ser tomados en cuenta como base para establecer un precio de mercado para los materiales y equipos elctricos, sino ms bien asumir como precio de mercado el precio de venta que fijan los proveedores de materiales. Al carecer de este sustento para establecer un precio de mercado de materiales y equipos elctricos a diciembre 2008 es pertinente recurrir a la prctica estable que se hace para la actualizacin del VAD (ultima fijacin Resolucin OSINERG N 370-2005-OS/CD) consistente en que la actualizacin del ndice del precio del cobre es calculado como el promedio del precio medio mensual de los ltimos doce meses de la libra de cobre en la Bolsa de Metales de Londres. Para estos efectos se considerarn los doce meses que terminan con el tercer mes anterior a aquel en que las tarifas resultantes sern aplicadas. Para la obtencin de este indicador se tomarn en cuenta la cotizacin de la libra de cobre Londres en Ctvs. US$ / lb, publicado en la Nota Semanal del Banco Central de Reserva del Per Cotizaciones CIF de Productos (Datos promedio del perodo), es decir se aplica un promedio mvil del precio del cobre para la respectiva actualizacin del VAD. La informacin del precio del cobre, instantneo y actualizacin del VAD, en ctvs. US$ por libra es:
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Actualizacin VAD cada 12 meses IPCU - VAD 323.26 325.73 328.19 322.93 328.19 336.55 344.06 347.53 350.18 353.14 354.81 355.26 352.74 341.08 328.80 315.51 301.00
Mes Enero 08 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 08 Enero 09 Febrero Marzo Abril Mayo 09
BCR - CU 320.28 357.78 382.80 393.94 380.23 374.69 381.65 346.30 317.10 223.43 168.60 139.34 146.09 150.35 170.09 199.88 207.23
Variacin PRECIO COBRE Ctvs US$ por Libra BCR = Banco Central de Reserva del Per IPCu = Indice de precio del cobre para actualizacin en VAD
450
400
350 Ctvs US$ por Libra
300
250
Data Ref. BCR - CU IPCU - VAD Julio 08 Diciembre 08
200
150
100
M ay o
08
Ju lio
Ag os to pt ie m br e O ct ub re N ov ie m br D e ic ie m br e 08 En er o 09 Fe br er o
Ab ril
M ar zo
Ju ni o
M ar zo
En er o
Se
mes
De la informacin grfica se nota que a partir de julio 2008 la actualizacin del precio del cobre-IPCU, para su aplicacin al VAD, refleja el efecto atrasado del precio alto del material que se da de enero 2008 a julio 2008; este efecto permanece hasta enero 2009. Posteriormente, recin desde febrero 2009 la tendencia es a la baja en el IPCU por el efecto atrasado de los precios bajos de julio 2008 a diciembre 2008. En este sentido, se demuestra que el valor instantneo (LME) no es vlido como referencia para establecer un precio de mercado de materiales y equipos elctricos, sino que es necesario tomar en cuenta el efecto atrasado de los precios de transaccin tal como se consideran en la actualizacin tarifaria del VAD.
M ay o
Fe
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Ab ril
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09
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2. Observaciones OSINERGMIN Al asumir como precio de mercado de materiales el valor instantneo a diciembre 2008 (ctvs. US$ 139.34 por libra) para realizar inversin en una empresa modelo, no se reconoce el precio de la transaccin o de la orden de compra que se hizo con anterioridad a diciembre 2008 en los que los precios fueron altos. Adems, si posteriormente el precio de diciembre 2008 se actualiza con un factor de actualizacin que contiene un perodo mvil de 12 meses se estar castigando doblemente a la baja el precio de conductores y equipos elctricos, situacin que perjudica y pone en riesgo la recuperacin de la inversin y el equilibrio financiero de la empresa. Por lo indicado, el empleo de los precios de julio 2008 de los materiales que usan como materia prima el cobre es adecuado. Respecto el precio del aluminio el mecanismo de actualizacin del VAD que el ndice del precio del aluminio es calculado como el promedio del precio semanal de la tonelada de aluminio de las ltimas cincuenta y dos (52) semanas en la Bolsa de Metales de Londres. Para estos efectos se considerarn las ltimas 52 semanas que terminan con la cuarta semana del tercer mes anterior a aquel en que las tarifas resultantes sern aplicada. Para la obtencin de este indicador se tomar en cuenta el valor promedio semanal (week avg.) de la tonelada de aluminio del London Metal Exchange (LME HG Cash) publicado por la revista Platts Metals Week. Vale decir, se aplica un promedio mvil del precio del aluminio para la respectiva actualizacin del VAD. La informacin del precio del aluminio, instantneo y actualizacin del VAD, en US$ por tonelada es:
Actualizacin VAD HG CASH - LME Mes Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 3000,60 2897,06 3050,90 2963,50 2701,50 2463,60 2002,15 1733,40 1492,83 Week LME AL - VAD 2677,24 2643,01 2608,77 2598,30 2619,17 2630,63 2638,14 2662,60 2690,55 2711,16 2711,16 2679,25
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Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09
1312,05 1312,05 1281,70 1371,00 1423,50

Variacin precio ALUMINIO US$ por tonelada Weekly Report London Metal Exchange
2647,34 2579,32 2504,96 2368,72 2240,72
3500,00
3000,00
2500,00
US$ por tonelada
2000,00 Week LME AL - VAD 1500,00
1000,00
500,00
0,00
Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09
De la informacin grfica se nota que a partir de julio 2008 la actualizacin del precio del aluminio-LWE, para su aplicacin al VAD, refleja el efecto atrasado del precio alto del material que se da en los primeros meses de 2008, este efecto permanece hasta enero 2009. Posteriormente, desde febrero 2009 la tendencia es a la baja moderada en el LWE por el efecto atrasado de los precios bajos de julio 2008 a diciembre 2008. En este sentido, se demuestra que el valor instantneo (LME) no es vlido como referencia para establecer un precio de mercado de materiales y equipos elctricos, sino que es necesario tomar en cuenta el efecto atrasado de los precios de transaccin tal como lo consideran los VAD anteriores. Al asumir como precio de mercado de materiales el valor instantneo a diciembre 2008 (US$ 1492,83 por tonelada) para valorizar la inversin en una empresa modelo, no se reconoce el precio de la transaccin o de la orden de compra que se hizo con anterioridad a diciembre 2008 en los que los precios fueron altos. Adems, si posteriormente el precio de diciembre 2008 se actualiza con un factor de actualizacin que contiene un perodo mvil de 52 meses se estar castigando doblemente a la baja el precio de conductores y equipos elctricos, situacin que perjudica y pone en riesgo la recuperacin de la inversin. Por lo indicado, el empleo de los precios de julio 2008 de los materiales que usan como materia prima el aluminio es adecuado.
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Finalmente el OSINERGMIN tambin indica que: El Consultor VAD debe presentar sustentos que reflejen los precios a diciembre del 2008 y/o ajustar los valores de los sustentos presentados a dicho mes, tomando factores de ajuste que resulten de la evolucin de los precios de materiales como el cobre y aluminio. Adems, deber adecuar las frmulas de actualizacin, en los trminos pertinentes, de acuerdo al criterio sealado. Al respecto debemos sealar en principio que, la citada afirmacin del Regulador no se sustenta en dispositivo legal alguno ni est as establecida en los Trminos de Referencia de los Estudios de Costos del Valor Agregados de Distribucin (VAD); es ms, no tiene antecedente en ninguna regulacin tarifaria pues, en las fijaciones de tarifas de distribucin anteriores, el mencionado ajuste de precios se ha realizado con el tipo de cambio del dlar de los Estados Unidos de Amrica. En efecto, el mismo Regulador en el literal 4.2.5.2 Anlisis, del numeral 4.5.2 Costos de materiales vigentes al 31/12/2004 del Informe OSINERG-GART/DDE N 055-2005 Informe Tcnico del Recurso de Reconsideracin interpuesto por Luz del Sur contra la Resolucin OSINERGMIN N 370-2005-OS/CD , que sustent la Resolucin N 0172006-OS/CD, aclara que, en cumplimiento de los Trminos de Referencia de los Estudios de Costos del Valor Agregados de Distribucin (VAD), la valorizacin de inversiones se expresa al mes de diciembre para que las tarifas se expresen en soles de ese mes, considerando su respectivo tipo de cambio, as como para poder aplicar las frmulas de actualizacin tarifaria a partir de esa fecha; por lo tanto, lo observado por OSINERGMIN de ajustar los costos de los materiales al mes de diciembre 2008 con la variacin de los precios del aluminio y el cobre contradice lo expresado por l mismo en su resolucin de fijacin de tarifas de distribucin del ao 2005. Lo anterior, se muestra en la trascripcin que sigue:
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Absolucin: Los costos de adquisicin de los vehculos son valores medios del mercado en Lima para las distintas categoras. En el Anexo B de este Informe se adjuntan como sustento algunas cotizaciones. Para el caso de los costos de las gras, se debe considerar en el precio de adquisicin de la gra, el costo del camin en el que es instalado, as como los costos en los que se incurre por instalacin del brazo y sistema hidrulico y adaptaciones del chasis del camin; los cuales son adicionales al precio del equipo, segn consta en las cotizaciones adjuntas. En el caso de la camioneta 4x4 su empleo es necesario debido a que en la zona de concesin de la empresa modelo existen muchas zonas que no cuentan con pistas asfaltadas y estn en terrenos accidentados (pendientes) o de difcil acceso (arenales), por lo que se requiere de este tipo de vehculos para garantizar la seguridad de los trabajadores y terceros. En la tabla siguiente se presenta el clculo de los costos de combustible, repuestos, servicios y seguros considerados.
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Gasolina Diesel (Gas Oil) Costo anual Matrcula Costo anual Seguro Costo anual Repuestos Costo anual Mantenimiento Tasa de amortizacin Perodo de amortizacin
3,48 3,10 1,0% 4,0% 2,0% 3,0% 10% 5
US$ / gal US$ / gal valor vehculo nuevo valor vehculo nuevo valor vehculo nuevo valor vehculo nuevo aos COSTO NEUMATICOS UTILIZACION ANUAL RENDIMIENTO COMBUSTIBLE 40 km / gal RENDIMIENTO NEUMATICOS 25.000 km
COSTO ADQUISICION
Automvil Sedan Utilitario liviano Camioneta Pick-Up 4x2 simple cabin Camioneta Pick-Up 4x4 doble cabina Camin Camin Canasta 4x2 Camin Doble Canasta (aislado) Camin con Gra Gra pesada Excavadora
39.000 13.000 14.000 30.000 50.000 127.500 100.000 150.000 150.000 175.000
Combustible 1.810 3.093 2.756 4.133 3.875 1.612 1.209 3.100 8.267 5.167
US$ / unid US$ / unid US$ / unid US$ / unid US$ / unid US$ / unid US$ / unid US$ / unid US$ / unid US$ / unid
200 200 170 170 600 600 600 600 310 310
US$ / unid US$ / unid US$ / unid US$ / unid US$ / unid US$ / unid US$ / unid US$ / unid US$ / tren US$ / tren TOTAL MATERIALES 3.255 4.633 4.124 5.821 7.275 5.160 3.958 8.020 11.718 8.948
20.800 40.000 40.000 40.000 25.000 10.400 7.800 20.000 800 500
km / ao km / ao km / ao km / ao km / ao km / ao km / ao km / ao h / ao h / ao
45 45 30 20 20 20 20 0,3 0,3
Mantenimiento 1.170 390 420 900 1.500 3.825 3.000 4.500 4.500 5.250
km / gal km / gal km / gal km / gal km / gal km / gal km / gal h / gal h / gal TOTAL SERVICIOS 3.120 1.040 1.120 2.400 4.000 10.200 8.000 12.000 12.000 14.000
25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 550 550

Amortizacin 10.288 3.429 3.693 7.914 13.190 33.634 26.380 39.570 39.570 46.165
km km km km km km km h h
COSTO VEHICULOS - US$ / ao

Automvil Sedan Utilitario liviano Camioneta Pick-Up 4x2 simple cabin Camioneta Pick-Up 4x4 doble cabina Camin Camin Canasta 4x2 Camin Doble Canasta (aislado) Camin con Gra Gra pesada Excavadora
Neumticos 666 1.280 1.088 1.088 2.400 998 749 1.920 451 282
Repues-tos 780 260 280 600 1.000 2.550 2.000 3.000 3.000 3.500
Matrcula 390 130 140 300 500 1.275 1.000 1.500 1.500 1.750
Seguro 1.560 520 560 1.200 2.000 5.100 4.000 6.000 6.000 7.000
COSTO TOTAL 16.663 9.103 8.937 16.135 24.465 48.995 38.338 59.590 63.287 69.113
Los valores correspondientes a los seguros corresponden a la prima anual de seguro ms el SOAT, mientras que los costos de mantenimiento incluyen los services y reparaciones menores requeridas. Los rendimientos de combustible, de neumticos y los km recorridos anuales se presentan en la tabla. Si se comparan los valores adoptados con los registrados realmente para una empresa que opera con estos vehculos veremos que los mismos son conservadores, segn se indica en la tabla siguiente (en el Estudio de clculo de costos del VAD no se han considerado los costos de choferes y equipamiento que resultan un valor elevado)
ESTUDIO VAD
Costos anuales como porcentaje del costo de adquisicin del vehculo Camioneta Pick-Up 4x4 doble cabina Camin Camin con Gra Gra pesada
Matricula y seguro Mantenimiento TOTAL Seguro y Revisin Tcnica
VALORES REGISTRADOS
Mantenimiento Choferes y equipos TOTAL
5% 5% 5% 5%
9% 10% 6% 5%
14% 15% 11% 10%
3% 3% 5% 4%
19% 21% 9% 8%
61% 38% 18% 15%
79% 59% 27% 23%
Con respecto a considerar la amortizacin de los vehculos en un perodo de 10 aos, son vlidas las mismas consideraciones expuestas en la absolucin de las observaciones efectuadas a los informes anteriores en el sentido que el perodo de amortizacin tpico para los vehculos en distintos pases de la regin es del orden de los 5 aos, que coincide con la vida til que se corresponde con una utilizacin a tiempo completo de los mismos (se han considerado 40 000 km anuales para vehculos utilitarios y camionetas y 25 000 km anuales para camiones) durante ese perodo, y tomando en cuenta las exigencias de utilizacin para este tipo de tareas. Este periodo es consistente con criterios contables vigentes. Finalmente para efectuar un anlisis global de los recursos observados, en el cuadro siguiente presentamos los costos de recursos considerados por el supervisor VAD (SUP VAD) utilizados como referencia para la evaluacin de los costos presentados en el 2-29
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2. Observaciones OSINERGMIN Informe Final VAD, as como, los costos aprobados por el regulador para los mismos conceptos en la regulacin anterior del 2005(VAD 2005)
(1)
costos de recursos reportados por el Consultor VAD en Informe Final VAD costos de recursos aprobados por OSINERGMIN en la regulacin 2005 costos deducidos en base a informacin proporcionada por BD y los totales por armado adjuntos en el Anexo 4 de las Observaciones OSINERGMIN
(2)
(3)
De la comparacin de los diferentes costos podemos observar una inconsistencia muy clara en los costos considerados por el Supervisor VAD, donde el costo para el recurso Gra Chica 2.5 T baj un 19% respecto al VAD 2005. Esto en una coyuntura de 4 aos, donde los insumos principales han elevado sus precios, no es razonable. Por lo tanto consideramos que los valores considerados en el Informe Final para los recursos de mano de obra y transporte y equipos son los adecuados para el desarrollo de la empresa modelo del VAD.
Absolucin: Para la consideracin del costo de los ductos se ha considerado un promedio de 11 m de ducto por cada cruzada ya que la experiencia demuestra que se requiere al menos 0,5 m de mayor longitud por sobre el ancho promedio de la va, para permitir las operaciones posteriores de mantenimiento sin afectar la circulacin por las pistas. Por el motivo indicado no se modificar el costo unitario de inversin de las redes subterrneas.
2.5
OPTIMIZACIN TCNICA ECONMICA DE LAS INSTALACIONES ELCTRICAS
A continuacin se presenta la absolucin a las observaciones recibidas del OSINERGMIN con relacin al Informe Final. Las mismas se han trascripto y se responden en el mismo orden en que fueron transmitidas. 2-30
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Absolucin: A continuacin se da respuesta a cada uno de los puntos observados: El clculo del tiempo equivalente de prdidas se realiz mediante la utilizacin de la ecuacin matemtica indicada por el OSINERGMIN en los trminos de referencia para el estudio de caracterizacin de la carga de los sistemas de distribucin elctrica:
f prdidas = 0,7 * f c arg a + 0,3 * f c arg a

2
El factor de carga de las redes de BT y MT se determina a partir de los consumos facturados a los usuarios de la empresa durante en perodo base y los factores de carga y coincidencia obtenidos del estudio de caracterizacin de la carga presentado como anexo E del informe final. A partir de la energa facturada para cada categora de usuarios y los factores determinados en la campaa se calcula la potencia mxima simultnea de los diferentes grupos tarifarios. Teniendo la Energa y la potencia mxima simultnea de cada etapa de red, se determinan los factores de carga de BT y MT y a partir de estos valores, aplicando las ecuaciones que se detallan a continuacin, se calculan los factores de prdidas.
f prdidasMT = 0,7 * f c arg aMT + 0,3 * f c arg aMT

2
f prdidasBT = 0,7 * f c arg aBT + 0,3 * f c arg aBT

2
Y finalmente se obtienen los tiempos equivalentes de prdidas de BT y MT. Lo detallado responde a una determinacin tcnica de los tiempos equivalentes de prdidas que fueron utilizados para el presente proceso tarifario, en un todo de acuerdo a lo previsto en las Bases para la realizacin de los estudios. La observacin realizada por el OSINERGMIN no indica ninguna justificacin, ni detalle de clculo de los tiempos que solicita sean modificados. Por lo tanto 2-31
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2. Observaciones OSINERGMIN concluimos que el proceso de clculo utilizado es el adecuado y los tiempos que del mismo se obtienen son correctos para ser utilizados en el estudio. La necesidad de respaldo del troncal se justifica en la medida que no se cumple con las exigencias de calidad de servicio, sean en redes subterrneas o areas. En la evaluacin realizada adems se verifica la incorporacin de equipamiento de proteccin adicional a fin de obtener la solucin ms econmica entre todas las posibles. El efecto de utilizar % diferentes a los propuestos se ha verificado que no modifica las soluciones propuestas. El factor de utilizacin de los transformadores fijado en el Informe Final 70% para todas las zonas (que ser corregido en el Informe Definitivo empleando un 75% para las zonas de MAD y AD1 y de un 70% para las zonas de AD2, MD y BD) resulta conservador y adecuado para realizar el modelado de este tipo de equipamiento, ya que proponer valores por encima presentan un desvo muy importante respecto a la realidad de cada empresa (40%-50%) que en ningn caso podran ser factibles. Se considera que, an en el caso de la empresa modelo, emplear valores tericos que en la prctica se encuentran totalmente alejados de la realidad se aleja del espritu de un clculo tarifario. Los valores utilizados se corresponden con los empleados en el Estudio del VAD del 2005, los cuales no han sido observados por el OSINERGMIN.
Absolucin: El OSINERGMIN expresa en esta observacin que los resultados obtenidos resultan inconsistentes, dado que presenta incoherencia con los metrados de la empresa real. Los criterios empleados para el desarrollo de la empresa modelo se ajustan a lo establecido en los Trminos de Referencia publicados por el OSINERGMIN, pero nada se sugiere respecto de cmo se debe tratar los resultados obtenidos a fin que pueden ser calificados como inconsistentes y/o incoherentes.
2-32
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2. Observaciones OSINERGMIN En lo que respecta a los metrados de la red de MT se presenta a continuacin una comparacin de la empresa Modelo con empresa Real:
Sistema de Distribucin Elctrica LIMA NORTE

Media Tensin
Red Area Red Subterrnea Total red MT
Unidad
Metrados Empresa Modelo

1,164.0 1,374.6 2,538.6
Metrados Empresa Real

1,105.2 1,472.3 2,577.5
Diferencias Modelo vs. Real
km km km
58.8 5% -97.7 -7% -38.9 -2%
Para analizar el primer aspecto es necesario ver el contexto general de toda la red de MT y no solo el comportamiento de la red area. Del grfico presentado puede observarse que los metrados totales tienen una reduccin del 2% mientras que para la red area resulta un 5% por encima y para la red subterrnea un 7% por debajo de la real. Por lo cual, no se entiende con que argumentacin sustentable el OSINERGMIN puede calificar estos resultados como injustificados. En lo que respecta a los kVA instalados en las subestaciones de MT/BT como se explicara en los puntos anteriores el factor de utilizacin empleado de un 75% para las zonas de MAD y AD1 y de un 70% para las zonas de AD2, MD y BD resulta conservador y adecuado para realizar el modelado de este tipo de equipamiento. En lo que respecta a las redes subterrneas de BT resulta una mayor diferencia entre la empresa Real y la Modelo segn se detalla en el siguiente cuadro:
Sistema de Distribucin Elctrica LIMA NORTE

Baja Tensin
Red Subterrnea
Unidad
Metrados Empresa Modelo
Metrados Empresa Real
Diferencias Modelo vs. Real
Servicio Particular
km
2,906.8
6,058.7 -3,151.9 -52%
Como puede observarse los metrados subterrneos para el servicio particular de la empresa Modelo resultan 52% inferiores a los existentes en la empresa Real. Si para el OSINERGMIN el reconocer solamente el 48% de la red subterrnea existente resulta un incremento injustificado de la red subterrnea, cabra preguntar que se entiende por razonable.
Absolucin:
2-33
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2. Observaciones OSINERGMIN En la respuesta de las observaciones al Tercer Informe Parcial se ha desarrollado la justificacin y/o aclaracin respecto de este punto. El OSINERGMIN no ha incorporado observaciones adicionales a la respuesta presentada que hagan suponer que la misma carece de validez. Por lo cual mantenemos la misma respuesta la cual se copia a continuacin. Cabe mencionar sin embargo que la existencia de diferencias entre las instalaciones de la red optimizada y la real son propias de la misma metodologa prevista en el Marco Regulatorio. La configuracin actual de las redes responde a una evolucin histrica de las instalaciones reales de las empresas, que arranca en momentos anteriores a la actual regulacin. La red modelo se corresponde a la aplicacin de criterios uniformes para todas las reas, aplicados en un mismo momento temporal, para atender al mercado actualmente existente. Conceptualmente se trata de disear una red modelo para reas con diversas densidades por lo que pueden existir diferencias en algunas de las instalaciones. Tal es el caso de las tecnologas utilizadas, en donde en el presente estudio ha resultado econmicamente ms conveniente el uso de conductores de aluminio en reas donde las redes actuales se presentan mayoritariamente de cobre, o el caso de que las redes resultantes del modelado presentan una menor proporcin de redes subterrneas que las realmente existentes. 2.6 OPTIMIZACIN DE LAS INSTALACIONES NO ELCTRICAS
Absolucin: El clculo de los vehculos de transporte y carga de la distribuidora se realiz tomando en cuenta ratios tpicos para empresas distribuidoras latinoamericanas. Sin embargo los mencionados ratios no toman en cuenta el nivel de tercerizacin existente en cada compaa por lo que se revisaron los mismos para considerar los elevados niveles de tercerizacin establecidos para la empresa modelo. Sin embargo, an considerando esos elevados niveles de tercerizacin, la empresa modelo debe mantener un parque mnimo de vehculos propios para posibilitar su utilizacin por parte de los empleados propios afectados al servicio y mantener la existencia de una reserva en caso de inconvenientes con los equipos de los contratistas.
2-34
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2. Observaciones OSINERGMIN A los efectos de referencia se presenta la comparacin de los vehculos propios realmente existentes en Edelnor y de los considerados en el dimensionamiento de la empresa modelo.
Cantidad Empresa Empresa real modelo Automviles Camiones Camionetas Motocicletas TOTAL TERRENOS
8 4 3 15
5 3 5 2 14
Con respecto a los equipos de medicin y control, el driver de dimensionamiento utilizado como comparacin entre diferentes empresas de la regin es la cantidad de empleados de distribucin, el que resulta ms representativo que solamente los operarios y cuadrillas como se propone. Esto es as porque muchos de los equipos considerados son equipos de gabinete y laboratorio, que no estn a cargo ni son operados directamente por los operarios ni las cuadrillas en el campo. 2.7 ESTNDAR DE CALIDAD DE SERVICIO ELCTRICO
Absolucin: En el Anexo A punto A.1.7 Calidad de Servicio se describe la metodologa de clculo utilizada para la definicin de los estndares de calidad de servicio elctrico y en el Anexo B se detallan las hiptesis de Tasas de Falla y Tiempos de Reposicin utilizadas para la Optimizacin de la empresa Modelo. Esta informacin se la ha incluido en todas las versiones anteriores, por lo cual no se justifica la observacin realizada por el OSINERGMIN. Los valores utilizados de Tasas de Falla y Tiempos de Reposicin se corresponden con valores de empresas eficientes empleados en otras revisiones tarifarias en Latinoamrica. Asimismo cabe recordar que estos mismos valores han sido utilizados en las revisiones tarifarias del 2005 y 2001 en Per sin recibir observaciones de parte del OSINERGMIN al respecto. A continuacin se presenta a modo de ejemplo un resumen de valores utilizados en distintas empresas en Latinoamrica para los componentes ms relevantes en una red de distribucin:
2-35
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0.60
TASAS DE FALLA [ FALLAS / KM X AO ]
0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00
EDELNOR LUZ DEL SUR EDEESTE EDENORTE DEUSEM
40 45
EDESAL
CGE
EDESA
CAESS
EDELAR
EDESUR
EDESUR
CLESA
EMEC
DELSUR
EMPRESAS
Nota: Estos valores se corresponden con valores posibles obtener en la medida que se cumplan adecuadamente las acciones de mantenimiento en las respectivas instalaciones. Este hecho es determinante por lo cual en muchos casos se observan diferencias con los valores obtenidos por la empresa Real.
A fin de complementar los valores indicados, correspondientes a diversas empresas de la regin, se consider conveniente presentar el resultado de un estudio efectuado sobre una empresa de la Repblica Argentina con ms de 3.000 km de Redes de MT, considerando las interrupciones ocurridas en un periodo de 10 aos, vinculadas con las antigedades y tipos de instalaciones de Media Tensin
LINEAS AEREAS DE MT
1.0
CABLES SUBTERRANEOS DE MT
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0 5 10 15 20 25 30 35 50 55 Edad XLPE 60
0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Edad Desnudo sin arbol 60
Empresa Modelo
Empresa Modelo
Protegido
Desnudo con arbol
API
Nota: Para el caso de Lneas existe normalmente una mayor dispersin de los valores como resultado de las diferentes caractersticas constructivas en los diferentes pases, como es el caso de Argentina y Per (red tipo Europea) frente al caso de los pases de Centro Amrica (red tipo Americana).
Para los centros de transformacin los valores resultan muy similares entre s, existiendo una dispersin baja entre las distintas empresas de Latinoamrica, consistente con el valor propuesto de 0.10 fallas / centro x Ao. Para los equipos de proteccin los valores utilizados al igual que para el caso anterior, resultan muy similares entre s, existiendo una dispersin muy baja entre las distintas empresas de Latinoamrica. El valor propuesto fue de 0.03 fallas / equipo x Ao.
EEO
2-36
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2. Observaciones OSINERGMIN 2.8 BALANCE DE ENERGA Y POTENCIA
Absolucin: En el balance de Energa y Potencia de la empresa modelo, presentado en el Informe VAD 2009 ST1 Informe Final Parte 3 Resultados.doc, se incluye la relacin entre el Factor de Carga y el Factor de coincidencia, ya que es partir de esta relacin que se calcula la potencia mxima coincidente de cada categora tarifaria. En el anexo 3 del informe final, se adjunt el estudio de caracterizacin de la carga, donde se presenta el balance de Energa y Potencia de la empresa modelo, en el cual se encuentra expresado el factor de coincidencia de las diferentes categoras tarifarias. Asimismo, en el punto 7.1 del anexo 3, se detalla la metodologa de clculo del factor de coincidencia denominado como de simultaneidad y en el punto 8.2 del mencionado anexo, se indican los valores horarios de las curvas de carga de la totalidad de las categoras tarifarias en caso de tener que verificar los valores utilizados. A partir de lo sealado, entendemos que el clculo de los factores de coincidencia utilizados en el balance de Energa y Potencia se encuentra adecuadamente explicado y sustentado en los informes y/o anexos enviados.
Absolucin: De acuerdo a la revisin de ambos informes los Balance de Potencia y Energa presentado para la empresa Real son coincidentes. Esto puede observarse en punto 3.4.1.e Compras y ventas de energa y potencia del Tercer Informe Parcial y del Informe Final. 2-37
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2.9
PRDIDAS ESTNDAR DE ENERGA Y POTENCIA
Absolucin: La utilizacin de las mediciones concentradas ha sido evaluada en el diseo y dimensionamiento de la Empresa Modelo, teniendo en cuenta que Edelnor es la empresa pionera en el Per en la implementacin de esta tecnologa ya implementada en otros pases como Brasil por el grupo Endesa. Al respecto las experiencias recogidas en el rea de Lima Norte respecto a la utilizacin de mediciones concentradas para lograr la reduccin de las prdidas no tcnicas o comerciales, se ha presentado en el punto F.3, Anlisis del impacto de la medicin concentrada en la reduccin de prdidas no tcnicas, del Anexo F, Informacin de sustento de las prdidas comerciales residuales, del Informe Final. En este informe se presenta la experiencia recogida en la implementacin este tipo de medicin, asociado con un tipo especial de red de distribucin denominado Distribucin Area Mixta (DAM) que se basa en la disposicin de los conductores de BT por encima de conductores de MT para dificultar su acceso por parte de potenciales hurtadores. Las experiencias resultantes de la aplicacin de estas instalaciones en dos zonas con valores de hurto y de peligrosidad particularmente elevados de la provincia del Callao, como Puerto Nuevo y Los Barracones, se pueden resumir en los siguientes puntos: Los dispositivos de medicin concentrada deben instalarse conjuntamente con sistemas que dificulten el acceso a la red de BT por potenciales hurtadores, caso contrario son fcilmente puenteados o evitados (los consumidores clandestinos se conectan directamente a la red de BT) El sistema de blindaje o proteccin de la red de BT (para dificultar las conexiones clandestinas por parte de terceros) que ha demostrado ser ms efectivo en varias jurisdicciones es la ya mencionada red DAM, donde conductores en MT funcionan como un cerco elctrico para dificultar el acceso a los conductores de BT montados en los postes por encima de ellos Los resultados de la aplicacin de este sistema de red DAM y concentradores permiti reducir en el momento de su implantacin las prdidas comerciales o no tcnicas de un valor inicial del orden del 80% a un valor de alrededor del 25%. Sin embargo al poco tiempo, aparecieron especialistas que lograron evadir los conductores en MT y efectuar conexiones clandestinas en la red de BT superior, con lo que las prdidas no tcnicas o comerciales se estabilizaron en valores del orden del 40%
2-38
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2. Observaciones OSINERGMIN Desde el punto de vista regulatorio si bien el OSINERGMIN aprueba la utilizacin de la medicin concentrada, observa la utilizacin de la red DAM instando al retiro del conductor de MT por razones de seguridad de la instalacin. Como se ha comentado la utilizacin de los concentradores sin las medidas de proteccin de la red de BT no resulta efectiva ya que los mismos son puenteados mediante conexiones directas a la red BT Como conclusin puede resumirse que el sistema de medicin concentrada para que sea efectivo debe ser implementado con redes (tipo DAM) no autorizadas por el OSINERGMIN, y que su aplicacin slo se justificara en reas de elevada peligrosidad y prdidas comerciales (del orden del 80%) permitiendo reducir el nivel de prdidas en esas reas a niveles de aproximadamente la mitad de los originales (40%). Para estas reas de alta peligrosidad, como as tambin para las restantes reas con prdidas comerciales importantes, el control de las prdidas no tcnicas o comerciales debe basarse principalmente en la recurrente ejecucin de inspecciones y la consecuente eliminacin y normalizacin de conexiones clandestinas y alteraciones o rotura de los medidores. Este sistema tradicional, y generalizado en la mayora de los pases de la regin, de control de prdidas no tcnicas o comerciales requiere de importantes costos de explotacin (para la constante ejecucin de inspecciones y normalizacin de las irregularidades y los medidores daados) y convive con un nivel residual de prdidas comerciales generadas por los clientes clandestinos y hurtadores (nuevos y reincidentes) que consumen durante los perodos entre detecciones y normalizaciones. Este proceso es el que ha sido modelado en el Informe Final para determinar el nivel residual o permanente de prdidas no tcnicas o comerciales, y resulta complementario de la utilizacin del sistema de medicin concentrada. Como conclusin se indica que tanto el nivel de prdidas no tcnicas o comerciales residuales, como las acciones de control de prdidas (inspecciones y normalizaciones de suministros clandestinos) que se han obtenido para la Empresa Modelo consideran la utilizacin de la medicin concentrada como de otras alternativas tecnolgicas para apoyar el control de las prdidas no tcnicas.
Absolucin: En la respuesta de las observaciones al Tercer Informe Parcial se ha desarrollado la justificacin y/o aclaracin respecto de este punto. El OSINERGMIN no ha incorporado observaciones adicionales a la respuesta presentada que hagan suponer que la misma carece de validez. Por lo cual mantenemos la misma respuesta la cual se copia a continuacin. Con referencia a las prdidas en los transformadores y la red de BT las mismas surgen del clculo a partir de los estados de carga de las distintas instalaciones y de los parmetros elctricos considerados para los diferentes equipos y conductores. Cabe aclarar que la seleccin de la alternativa ptima de red de MT, SED MT/BT y red BT se efecta en forma conjunta y se identifica como aquella combinacin que, 2-39
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2. Observaciones OSINERGMIN respetando las condiciones de calidad de servicio vigentes (interrupciones y cada de tensin) minimiza el costo total que incluye: costo de instalaciones iniciales y futuras, costo de OyM y costo de prdidas, en todos los casos capitalizados durante un perodo de 30 aos. Esto implica que los elementos y equipos seleccionados en cada etapa de la red no necesariamente resultan los que minimizan las prdidas en cada etapa de la red. Los parmetros elctricos considerados para los transformadores MT/BT (prdidas en el hierro y en el cobre) se han obtenido a partir de los valores correspondientes a las compras efectuadas por Edelnor durante el ao base de clculo, indicadas en las hiptesis para el modelado de la red ideal.
Absolucin: Los factores de ajuste de prdidas tcnicas dependen en gran parte de las caractersticas de las cargas de los clientes, no teniendo la concesionaria el control del comportamiento de dichas cargas; ests consideraciones se han tenido en cuenta en los estudios presentados por el Consultor VAD y su eliminacin o mitigacin no resulta posible an siendo esta una empresa modelo. La observacin efectuada por el OSINERGMIN califica a los valores propuestos como inadecuados y/o injustificados sin ofrecer un sustento tcnico y/o econmico a dicho comentario ni tampoco a los valores que solicitan modificar. Esta situacin impide que se pueda analizar adecuadamente la propuesta efectuada, garantizando el desarrollar un estudio independiente establecido como eje central de esta revisin tarifaria en el marco jurdico que la reglamenta. No obstante cabe mencionar que los valores propuestos son coincidentes con los utilizados en la revisin tarifaria en Per para el 2005 sin haber sido observados por 2-40
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2. Observaciones OSINERGMIN OSINERGMIN sobre su consideracin y la metodologa utilizada se desarrolla en los Anexo respectivos.
Absolucin: El valor de las prdidas no tcnicas o comerciales residuales se ha determinado tomando en cuenta las consideraciones y criterios expuestos en la absolucin de la Observacin N 24 anterior. La situacin particular del rea de servicio de Lima Norte no es directamente comparable con otras regiones del Per, y presenta algunas diferencias con el rea de Lima Sur. En efecto en esta regin existe una importante cantidad de asentamientos de viviendas con elevados niveles de peligrosidad (delincuencia) que dificultan la prestacin del servicio pblico de electricidad (reiterados hurtos de instalaciones y equipos u otros bienes a operarios y empleados de la empresa distribuidora). Esta situacin es comn a los suburbios de las grandes ciudades de Latinoamrica (Ro de Janeiro, San Pablo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Caracas, Lima, etc.) donde se reproducen de formas similares los elevados niveles de hurto de energa, adems de conductores, transformadores, luminarias de Alumbrado Pblico y otras instalaciones. Ante estas situaciones se han desarrollado en toda la regin dos estrategias complementarias para controlar el hurto de energa: soluciones tecnolgicas (redes de BT con postes de 11 m de altura con conductor preensamblado blindado y acometidas desde una caja de conexiones en la mitad del vano (Argentina), distribucin en MT con transformadores de poca potencia y acometidas con cable concntrico directas a los usuarios (Chile y Argentina), redes tipo DAM ya descriptas en la absolucin de la Observacin 24 (Brasil y Per) acciones tcnico-comerciales de inspeccin y normalizacin de suministros clandestinos y fraudes Los resultados de la implementacin de las soluciones tecnolgicas han sido en general similares, en las distintas jurisdicciones, a los obtenidos en la regin de Lima Norte con la implementacin de las redes tipo DAM y los concentradores de medicin. Esto es los resultados iniciales son muy importantes, pero con el tiempo se desarrollan nuevas formas para conectarse ilegalmente de las redes o invalidar las mediciones, con lo que su efecto se relativiza. 2-41
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2. Observaciones OSINERGMIN Como resultados generalizados de las experiencias en todos estos pases se puede concluir que las medidas ms efectivas consisten en la combinacin de soluciones tecnolgicas adecuadas a los diferentes grados de agresividad de las distintas reas con altos niveles de prdidas, con las acciones tcnico-comerciales diseccionadas y planificadas tambin tomando en cuenta la diferencia de comportamiento de los usuarios y consumidores en las distintas reas. En todos los pases se observa que esta combinacin de medidas es efectiva en la reduccin de elevados niveles de prdidas comerciales, pero en ningn caso logra eliminarlas totalmente porque se presentan constantemente casos de hurtadores reincidentes (consumidores ya normalizados previamente que vuelven a conectarse ilegalmente o adulterar la medicin en reiteradas oportunidades) y nuevos casos de usuarios que comienzan a hurtar energa sin haberlo hecho con anterioridad. Este comportamiento se ve reforzado por no existir ninguna accin de parte del estado (polica, justicia) para prevenir o combatir el hurto de energa. Por otra parte el pretender estandarizar un porcentaje de prdidas no tcnicas estndar en un valor del 2% sin ningn sustento y asumiendo que es el valor establecido para los sectores tpicos 2, 3, 4 y 5 es de alguna forma considerar que todos los sectores tienen igual comportamiento con lo cual OSINERGMIN desconoce la realidad de cada sector y lo establecido en la Ley de Concesiones Elctricas, que en su artculo 67 establece que los componentes del VAD (entre ellos las prdidas) deben calcularse para cada Sector de Distribucin Tpico, mediante estudios de costos encargados por los concesionarios de distribucin a empresas consultoras precalificadas. En el Informe Final y los Informes precedentes se han presentado reiteradamente los estudios antes indicados, determinando los niveles de prdidas remanentes (prdidas mnimas a ser alcanzadas). Estos estudios fueron presentados en el Anexo F del Tercer Informe y del Informe Final, estudios que no han recibido observaciones. Adems, cabe recordar que para el periodo 2005-2009 OSINERGMIN reconoci para las prdidas no tcnicas un valor de 2,85%, valor determinado por el Supervisor VAD y que sigue vigente a la fecha, dicho valor tuvo como base de sustento justamente las caractersticas propias de cada sector de distribucin tpico, consideracin que se pretende desconocer sin sustento alguno. Adicionalmente, cabe recordar que el valor de 2.85 % fijado por OSINERGMIN fue ligeramente superior al obtenido por el Consultor VAD en Luz del Sur (2,75 %) como resultado de un benchmarking con los indicadores de prdidas no tcnicas correspondientes a 37 empresas distribuidoras de 9 pases sudamericanos, dentro de los cuales destacan Chile, Argentina, Brasil y Colombia, cuyos valores promedios de prdidas no tcnicas son del orden del 3 %. Como acertadamente reconoci OSINERGMIN en dicha ocasin, la peligrosidad de determinadas zonas justifica un reconocimiento mayor de prdidas estndar:
2-42
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Al respecto, vale la pena citar lo sealado en el ANEXO B del Estudio Tcnico Econmico sobre el Control de las Prdidas Comerciales, correspondiente al Estudio del VAD 2005-2009: () Las prdidas de energa tienen estrecha correlacin con el entorno socio-econmico de un pas, en el caso del Per tenemos el problema de la pobreza extrema y el de la economa informal () La informalidad tiene estrecha correlacin con las prdidas de energa () Un segundo comentario es que sera contrario a ley fijar un porcentaje de prdidas no tcnicas a nivel nacional, desconociendo la realidad de cada sector. La Ley de Concesiones Elctricas (LCE) obliga a que el estudio de costos considere criterios de eficiencia de las inversiones y gestin de un concesionario operando en el pas, es decir, exige que se tome en cuenta la realidad nacional y, especficamente, las condiciones existentes en el rea de concesin que sirve como empresa modelo para efectos del estudio de costos. Al respecto, debemos sealar que la intencin de la LCE -y de la regulacin, desde una perspectiva doctrinaria- es incentivar la eficiencia, por lo que deben adaptarse todos aquellos aspectos que se encuentran dentro de la esfera de control de la concesionaria. Por el contrario, no puede desconocerse la realidad del medio en el cual se presta el servicio y que escapan a la decisin del distribuidor; por cuanto ello, en lugar de generar eficiencia, significara una menor retribucin que la establecida en la normativa vigente, al no compensrsele por el ntegro de los costos de sus inversiones y gestin eficientes. En cuanto a la existencia de un rea de deteccin de prdidas en la estructura organizacional de la empresa modelo, cabe sealar que el valor de prdidas no tcnicas ha considerado la relacin costo/beneficio entre el nivel de prdidas no tcnicas y una gestin eficiente del rea de Control de Prdidas, cuyos costos involucran conceptos como inspeccin, normalizacin, supervisin, costo policial, costo legal, documentos probatorios, entre otros. Al respecto, debe tenerse presente que la experiencia internacional demuestra que cuanto ms bajo es el nivel de prdidas no tcnicas de una empresa, ms difcil y costosa es la reduccin de esta clase de prdidas. Ello se explica, particularmente, porque las prdidas que quedan por reducir se encuentran en zonas de bajos recursos, altas morosidades, delincuencia, etc. Estas circunstancias en muchos casos hacen impenetrables ciertas zonas para poder efectuar el control, inspeccin, reparacin y reemplazo de acometidas y medidores para reducir o eliminar los casos de Consumos No Registrado (CNR). 2-43
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2. Observaciones OSINERGMIN En este orden de ideas, cabe sealar que en algunas zonas de Edelnor, las prdidas de energa son superiores al 40 %, particularmente por consecuencia de hurtos. Muchos de los hurtadores de energa se conectan a la red elctrica poniendo en riesgo su vida, a pesar de las adecuaciones disuasivas de las instalaciones y los operativos que efectan las reas de deteccin de prdidas de la empresa concesionaria. Tal como se evidencia en el citado Estudio tcnico econmico de las prdidas remanentes de energa de Edelnor S.A.A., con frecuencia los operativos de deteccin en esas zonas obligan a un gran desembolso de recursos y reportan muy poco beneficio, ya que el nivel de reincidencia es del orden del 70 %. No obstante ello, conforme a la LCE, la concesionaria se encuentra obligada a suministrar electricidad a quien se lo solicite dentro de su rea de concesin, independientemente de si la zona de que se trate tiene un alto o bajo ndice de morosidad o delincuencia. Es decir que el concesionario est obligado a incurrir en esas prdidas no tcnicas, por lo que corresponde que sean reconocidas en el VAD aqullas que se produzcan por razones ajenas a su control a pesar de una gestin eficiente, sin ms lmite que el dispuesto en el artculo 143 del Reglamento de la LCE, conforme al cual las prdidas no tcnicas no pueden exceder el 50% de las prdidas tcnicas. Finalmente, cabe mencionar que el porcentaje de prdidas no tcnicas se ha visto agravado por la existencia de un marco normativo que dificulta efectuar los Recuperos de energa a favor del concesionario en el caso de hurtos de electricidad. Lo anterior ha sido considerado y analizado en el Informe Final: Para determinar los valores objetivo de prdidas comerciales eficientes teniendo en cuenta las condiciones socieconmicas vigentes en el rea de concesin () se ha considerado la existencia de niveles de reincidencia de consumidores clandestinos normalizados y de clientes que nunca han sido clandestinos y que deciden efectuar hurto de energa, denominadas nuevas irregularidades. () Estos comportamientos se ven favorecidos por la poca rigurosidad de la normativa legal en vigencia en la materia, y por las experiencias obtenidas en la aplicacin de soluciones tcnicas especficas como la medicin concentrada, segn se detalla en los estudios presentados en el Anexo F del Informe Final. Al respecto, queremos llamar la atencin que conforme a la Norma Reintegros y Recuperos de Energa Elctrica, aprobada por Resolucin Ministerial 571-2006MEM/DM, a pesar de la flagrancia en que pueda ser detectada una prdida no tcnica de energa relacionada con la manipulacin del medidor o consumos no autorizados, para el recupero de stas se requiere que el concesionario cumpla con una notificacin o constatacin policial previa a su intervencin para efectuar desconexiones o apertura de precintos de seguridad del contador. Esto, evidentemente, elimina el factor sorpresa y protege conductas delictivas, incrementando el nivel de prdidas comerciales como consecuencia de una decisin regulatoria, por lo tanto, estos incrementos deben ser reconocidos en la tarifa. Por ltimo, slo cabe indicar que la gestin de las reas de control de prdidas es la que ha permitido reducciones de prdidas del orden del 21% del ao 1993 a 8% en el ao 2008, reducciones importantes que demuestran su nivel de eficiencia, pero que como todos sabemos tienen un lmite que justamente es el que se ha sustentado en los informes antes indicados. A mayor abundamiento, de acuerdo a los informes presentados por OSINERGMIN (Boletn El Informativo a Octubre 2008) el promedio de las prdidas reales a nivel de 2-44
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2. Observaciones OSINERGMIN distribucin estn en el orden de 8% y las prdidas estndar vigentes son de 6,79%, lo que significa que actualmente los valores de prdidas estndares originan prdidas econmicas a las empresas distribuidoras, situacin que se agravara al tomar las recomendaciones planteadas en esta Observacin. Por los motivos precedentemente mencionados resulta evidente que el nivel de prdidas no tcnicas o comerciales remanentes o sea el nivel de equilibrio que puede alcanzarse con una adecuada combinacin de tecnologa y acciones tcnico-comerciales depende de las caractersticas socio-econmicas de las reas de servicio de cada empresa, y la fijacin de un valor de prdidas estndar limitado al 2% para todos los sectores tpicos es un criterio arbitrario y sin sustento tcnico. En funcin de las distintas observaciones recibidas al respecto de la determinacin del nivel de prdidas no tcnicas residuales, si bien se mantendr la metodologa de clculo y los criterios utilizados para su clculo, se efectuar una revisin de algunos de los parmetros de comportamiento tpicos (niveles de consumo de consumidores ilegales, niveles de reincidencia) a partir del anlisis de informacin adicional disponible. Cabe recordar que el valor resultante se limitar al 50% del porcentaje de prdidas tcnicas en la etapa de BT de la red de distribucin segn lo establecido en la regulacin vigente. 2.10 OPTIMIZACIN DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
A continuacin se presenta la absolucin a las observaciones recibidas del OSINERGMIN con relacin al Informe Final. Las mismas se han trascripto y se responden en el mismo orden en que fueron transmitidas. Se han dividido las observaciones relacionadas con los costos de Operacin y Mantenimiento en los siguientes grupos: Optimizacin de los costos de Operacin y Mantenimiento Tcnico Optimizacin de los costos de Operacin y Mantenimiento Comercial Optimizacin de los costos de Gestin 2.10.1 Optimizacin de los costos de Operacin y Mantenimiento Tcnico
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Absolucin: El modelado realizado por PA respecto de la operacin de la red BT, se basa en la utilizacin de una ecuacin matemtica no lineal - aplicada sobra la cantidad de clientes a atender por regin de operacin. Esta ecuacin est basada en la informacin relevada en ms de 20 empresas de distribucin de energa elctrica en diversos pases de Latinoamrica. El clculo determina que para la atencin de 933000 clientes se requiere un total de 91 operarios para la operacin de la red de BT con un costo total horario por operario contratado (incluyendo equipos y transporte) de 15,5 US$/operario-hora. Esto resulta en un costo total anual de 2,24 millones de US$. Sin embargo siguiendo el razonamiento planteado por el Supervisor del Estudio del VAD, y considerando los valores planteados en su anlisis, resulta que para las 83.810 intervenciones anuales con una duracin media de 30 minutos cada da, se requieren 41.905 horas de cuadrilla. Como las horas tiles anuales disponibles para trabajo en el campo son 1.590, se requiere un total de 26 cuadrillas de operacin en BT. Como la composicin promedio de las distintas cuadrillas de operacin en BT es de 3,5 operarios/cuadrilla la cantidad total de operarios requeridos para la operacin en BT es de 92, prcticamente el mismo nmero obtenido por PA. Cabe mencionar adems que en las intervenciones presentados por el Supervisor no se identifican aquellas correspondientes a reclamos de clientes por falta de servicio que resultan en problemas internos del cliente, o sea sin origen en las instalaciones de la distribuidora. Si consideramos ahora la cantidad total de intervenciones y los tiempos promedio que resultan del anlisis de las estadsticas operativas de la distribuidora Edelnor para el ao 2008 resultan los siguientes valores:
Intervenciones ao 2008
Fallas en la red area BT Fallas en la red subterrnea BT Fallas en llaves BT Fallas en acometidas y otras Fallas Internas del cliente 2.508 2.486 3.336 121.822 32.300 162.452
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2. Observaciones OSINERGMIN Por otra parte los tiempos promedios de intervencin registrados fueron de 1 h 36 min para las atenciones de reclamos de clientes (fallas de acometidas y otras y fallas internas del cliente) y de 3 h 06 min para las reparaciones en la red (red area, red subterrnea y llaves). Esto implica que la conclusin a la que llega el OSINERGMIN relacionada a que los costos presentados por el Consultor VAD para la operacin de la red de baja tensin permiten atender 255.600 intervenciones anuales en la red, resulta equivocada debido a que para obtener dicha cantidad, ha tomado en consideracin para una cuadrilla de atencin de reclamos un tiempo de 30 minutos, la cual no se puede mantener bajo ningn esquema operativo en la red ptima. En efecto, operativamente se debe considerar que el tiempo de atencin de reclamos consta de tres partes principales: el tiempo de espera o cola, el tiempo de desplazamiento de la unidad de atencin desde el punto de atencin del reclamo anterior hasta el punto de atencin, y el tiempo de atencin del reclamo propiamente dicho, que como se indic result de 1 h 36 min para Edelnor durante 2008. Si consideramos el rendimiento ptimo de una cuadrilla, el tiempo efectivo de atencin entre reclamos es de 55 minutos (una cuadrilla atiende 13 reclamos en un turno de 12 horas), siendo este un valor ms aceptable e inferior al tiempo total debido al tiempo de espera y descargo en la atencin de los reclamos. Por otro lado, teniendo en cuenta que en la ciudad de Lima, los niveles de trfico existentes y la configuracin de las vas hacen que la velocidad promedio de desplazamiento de una unidad de atencin de reclamos sea menor de 25 km/h (considerando paradas en cruces con semforos), por lo que bajo este esquema tampoco es sustentable el tiempo de 30 minutos. Si calculramos la cantidad de cuadrillas requeridas para considerando los 55 minutos de tiempo medio por intervencin resulta un total de 48 cuadrillas y de 169 personas, muy superior al obtenido en el Estudio del VAD. Con estas consideraciones, no procede la observacin de OSINERGMIN, siendo la cantidad de reclamos que se pueden atender con el monto calculado en el Informe Final el ptimo e inferior a la cantidad que se efecta en la empresa real.
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Absolucin: Los costos de explotacin asociados a las diferentes instalaciones de la red de distribucin se han determinado a partir de las actividades de mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo) requeridas para mantener las tasas de fallas en los niveles establecidos en el estudio de optimizacin de las redes, los que resultan compatibles con los requerimientos de calidad de servicio vigentes. Cada una de estas actividades tiene un requerimiento unitario de recursos humanos y materiales, los que relacionados con la frecuencia de actividades establecida definen los costos de personal propio y contratado (dependiendo del nivel de tercerizacin de las distintas actividades de mantenimiento) y de materiales. El detalle de actividades consideradas, como as tambin su frecuencia y requerimiento unitario de recursos (horas-hombre y materiales), se ha presentado en el Tercer Informe Parcial (en las pginas 5-3, 5-4, 6-2, 6-3 y 6-4 de la Parte 2 Creacin de la Empresa Modelo Proceso de Optimizacin), y a partir de ellas y tomando en cuenta los costos unitarios de personal propio, de servicios contratados y de materiales, se han determinado los costos directos de OyM correspondientes. Como se indica, el clculo no se ha desarrollado sobre la base de los valores aprobados en el Estudio VAD del 2005, y existen distintas situaciones por las cuales no se puede efectuar una comparacin directa de los costos unitarios de OyM como son: diferentes instalaciones y exigencias de explotacin, diferentes costos salariales y costos unitarios de materiales de explotacin, diferentes tasas de cambio. Asimismo, vale sealar que la proporcin existente entre lneas areas y subterrneas de la empresa de referencia en la regulacin del 2005, es diferente de la empresa de 2-48
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2. Observaciones OSINERGMIN referencia del presente proceso, presentando la empresa Luz del Sur una mayor proporcin de redes subterrneas que Edelnor. El costo de Operacin y Mantenimiento de las redes areas de BT y MT es sustancialmente superior al de las redes subterrneas, particularmente porque en estas ltimas se realiza una cantidad inferior de actividades. Independientemente de lo sealado en los prrafos anteriores, el ratio determinado por el consultor del OSINERGMIN para los costos de Operacin y Mantenimiento de la red de BT, no considera las longitudes de las redes de Alumbrado Pblico, las que son operadas y mantenidas conjuntamente con la red de BT, es por este motivo que se observa que los costos de OyM de AP por luminaria determinado en el 2005 son muy superiores a los costos determinados por esta consultora en el proceso tarifario actual.
Absolucin: Para el modelado de los costos asociados al mantenimiento preventivo y correctivo de la red de MT, se han adoptado niveles de tercerizacin que resulten coherentes con el criterio general planteado de adoptar elevados niveles de tercerizacin, para reducir costos de personal, pero manteniendo una dotacin mnima de personal propio en aquellas actividades con mayor especializacin o que requieren un control ms directo por parte de la distribuidora, como es el caso de las actividades sealadas. La tercerizacin total de una actividad implica que la distribuidora pierde totalmente el knowhow relacionado con esa actividad que forma parte del core business de la empresa como es la operacin y el mantenimiento de las instalaciones dedicadas especficamente al servicio de distribucin. El costo de dejar a la empresa sin un mnimo de personal capacitado para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de MT puede resultar mucho ms elevado que el que implica realizar una parte de estas tareas con personal propio de la empresa.
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2. Observaciones OSINERGMIN Por otra parte el personal contratado no dispone de los conocimientos ni la experiencia suficiente para ejecutar maniobras de operacin en MT, ni otro tipo de trabajos especializados como los son: seteo de reclosers, reguladores de tensin, rels digitales. Lo mismo ocurre en aquellas tareas de alto riesgo como lo son trabajos en caliente, donde se agrega el problema de la seguridad para las personas e instalaciones involucradas. Por estos motivos es que consideramos que los niveles de tercerizacin utilizados por PA son los ms adecuados. En lo que respecta a los materiales utilizados para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de MT, el monto de 539 US$/km-ao de materiales que indica OSINERGMIN no es correcto, ya que revisando el modelo se tiene montos de 280 US$/km-ao y 40 US$/km-ao para redes areas y subterrneas respectivamente, tal como se puede deducir a partir del siguiente cuadro:
RED DE DISTRIBUCIN EN MT
Redes de Distribucin MT
Lneas Areas MT Cables Subterrneos MT
[ km ] [ km ]
2.000 1.317
Costo de Materiales
Planificacin del Mantenimiento MT Lneas Areas Distribucin MT Cables Subterrneos Distribucin MT Trabajos con Tensin Distribucin MT Materiales en Red Distribucin MT
[ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ]
569,2 53,1 545,6 1.168,0
Costo Unitario
Centros de Transformacin MT/BT en Cmara (CTC) Centros de Transformacin MT/BT Areos (CTA) Centros de Transformacin MT/BT Monoposte (CTM)
(US$/km-ao) (US$/km-ao) (US$/km-ao)
285 40 273
Entendemos que el OSINERGMIN se refiere a condiciones terica de funcionamiento, es decir al reemplazo de elementos debido al deterioro natural por efecto del paso del tiempo. Sin embargo las condiciones reales de operacin de la empresa modelo en el rea de Lima Norte implican la existencia de una elevada cantidad de acciones de terceros sobre las instalaciones ya sean involuntarias (choques de vehculos contra las instalaciones areas) o voluntarias (vandalismo y hurto de elementos conductores, luminarias, etc.) que requiere un importante incremento de las actividades de operacin y mantenimiento por sobre la situacin terica, especialmente en lo referente a los materiales de explotacin. Los costos de materiales considerados en el mantenimiento de la red MT, estn relacionados principalmente a: El incremento de hurtos generados en las redes de distribucin, es definitivamente incomparable con los aos anteriores. Se han generado hurtos de conductores, hurtos de cables de comunicacin en las subestaciones convencionales, retenidas, hurtos de transformadores, luminarias, entre otros componentes. Adjuntamos al presente las estadsticas de hurtos en Edelnor.
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Evolucin del hurto de conductores
Evolucin del hurto de luminarias y equipos de Alumbrado Pblico
Las zonas de mayor nivel de hurto en Lima son los distritos de Puente Piedra, Comas, Callao y Carabaillo. La instalacin de mantas de seguridad indicadas en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo de las actividades elctricas - Res N 161-2007, Art. 19 Previsiones Contra Contactos con Partes con Tensin b) Se recubrir las partes activas con aislamiento apropiado, que, que conserve sus propiedades indefinidamente y que lmite la corriente de contacto con un valor inocuo.
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2. Observaciones OSINERGMIN Tal y como se seala en el presente reglamento esto se debe dar, en cualquier tipo de red sobre todo las redes areas expuestas en la va pblica, como son las mantas aislantes, dicho material es avalado por el OSINERGMIN a manera de una solucin preventiva. Tanto en la Resolucin 011-2004-OS/CD Fiscalizacin de Deficiencias en instalaciones de media tensin y subestaciones de distribucin elctrica, as como tambin en la Res. N 735-2007 OS/CD, se seala como solucin preventiva la instalacin de cubiertas de conductores de seguridad; en esta ltima resolucin se indica que as no se est incumpliendo la distancia mnima de seguridad, las concesionarias debern tomar las previsiones del caso en zonas en las cuales estaran potencialmente en incumplimiento o a punto de incumplir como es el caso de las construcciones de viviendas con aleros, entre otros relacionados, la empresa distribuidora debe tomar las acciones preventivas del caso tal y como se indica. Todo ello se suma al crecimiento de las construcciones en nuestra zona de concesin, como edificaciones de segundo piso, edificios multifamiliares entre otros. Por lo tanto, al aumentar las construcciones en la zona de concesin, aumentara la probabilidad de incumplimientos por todos estos dispositivos sealados. Los costos de transporte corresponden al personal propio no tercerizado, ya que como se indic en lo referente al nivel de tercerizacin de las actividades, no se considera una tercerizacin del 100% de las actividades. Por todo lo indicado el costo total requerido para el mantenimiento de las instalaciones de MT planteado por el Supervisor del VAD es muy inferior al efectivamente requerido por una Empresa Modelo operando en el rea de Lima Norte y cumpliendo con las obligaciones de calidad de servicio establecidas en la normativa vigente.
Absolucin: Para el modelado de los costos asociados al mantenimiento preventivo y correctivo de las subestaciones MT/BT, se han adoptado niveles de tercerizacin que resulten coherentes 2-52
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2. Observaciones OSINERGMIN con el criterio general planteado de adoptar elevados niveles de tercerizacin, para reducir costos de personal, pero manteniendo una dotacin mnima de personal propio en aquellas actividades con mayor especializacin o que requieren un control ms directo por parte de la distribuidora, como es el caso de las actividades sealadas. La tercerizacin total de una actividad implica que la distribuidora pierde totalmente el knowhow relacionado con esa actividad que forma parte del core business de la empresa como es la operacin y el mantenimiento de las instalaciones dedicadas especficamente al servicio de distribucin. El costo de dejar a la empresa sin un mnimo de personal capacitado para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las subestaciones MT/BT puede resultar mucho ms elevado que el que implica realizar una parte de estas tareas con personal propio de la empresa. Por otra parte el personal contratado no dispone de los conocimientos ni la experiencia suficiente para ejecutar maniobras de operacin en MT, ni otro tipo de trabajos especializados como los son: seteo de reclosers, reguladores de tensin, rels digitales. Lo mismo ocurre en aquellas tareas de alto riesgo como lo son trabajos en caliente, donde se agrega el problema de la seguridad para las personas e instalaciones involucradas. Por estos motivos es que consideramos que los niveles de tercerizacin utilizados por PA son los ms adecuados. El monto de 244,5 US$/SED-ao de materiales que indica OSINERGMIN no es correcto, ya que revisando el modelo se tiene en promedio un monto de 114 US$/SED-ao el mismo que incluye las SED Convencionales y Areas tal como se puede deducir a partir del siguiente cuadro:
CENTROS DE TRANSFORMACION MT/BT
Costo de Materiales
Centros de Transformacin MT/BT en Cmara (CTC) Centros de Transformacin MT/BT Areos (CTA) Centros de Transformacin MT/BT Monoposte (CTM) Materiales en CT MT/BT
[ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ]
732,4 48,0 5,6 786,0
Centros de Transformacin MT/BT

[ ud ] [ ud ] [ ud ]
TOTALSED Costo Unitario

(US$/ud-ao) (US$/ud-ao) (US$/ud-ao)
3.414 2.952 519 6.885,0
215 16 11 114,2
En lo que respecta a los materiales utilizados para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las subestaciones MT/BT, entendemos que el OSINERGMIN se refiere a condiciones terica de funcionamiento, es decir al reemplazo de elementos debido al deterioro natural por efecto del paso del tiempo. Sin embargo las condiciones reales de operacin de la empresa modelo en el rea de Lima Norte implican la existencia de una elevada cantidad de acciones de terceros sobre las instalaciones ya sean involuntarias (choques de vehculos contra las instalaciones areas) o voluntarias (vandalismo y hurto 2-53
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2. Observaciones OSINERGMIN de elementos conductores, luminarias, etc.) que requiere un importante incremento de las actividades de operacin y mantenimiento por sobre la situacin terica, especialmente en lo referente a los materiales de explotacin. Los costos asociados a reparar las acciones de terceros deben ser considerados en el clculo porque forman parte de la situacin de contorno en la que presta el servicio la empresa modelo. Los costos de transporte corresponden al personal propio no tercerizado, ya que como se indic en lo referente al nivel de tercerizacin de las actividades, no se considera una tercerizacin del 100% de las actividades. Por todo lo indicado el costo total requerido para el mantenimiento de las subestaciones MT/BT planteado por el Supervisor del VAD es muy inferior al efectivamente requerido por una Empresa Modelo operando en el rea de Lima Norte y cumpliendo con las obligaciones de calidad de servicio establecidas en la normativa vigente.
Absolucin: Para el modelado de los costos asociados al mantenimiento preventivo y correctivo de las lneas areas de BT, se han adoptado niveles de tercerizacin que resulten coherentes con el criterio general planteado de adoptar elevados niveles de tercerizacin, para reducir costos de personal, pero manteniendo una dotacin mnima de personal propio en aquellas actividades con mayor especializacin o que requieren un control ms directo por parte de la distribuidora, como es el caso de las actividades sealadas. La tercerizacin total de una actividad implica que la distribuidora pierde totalmente el knowhow relacionado con esa actividad que forma parte del core business de la empresa como es la operacin y el mantenimiento de las instalaciones dedicadas especficamente al servicio de distribucin. El costo de dejar a la empresa sin un mnimo de personal capacitado para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las lneas areas de BT puede resultar mucho ms elevado que el que implica realizar una parte de estas tareas con personal propio de la empresa. Por estos motivos es que consideramos que los niveles de tercerizacin utilizados por PA son los ms adecuados. En lo que respecta a los materiales utilizados para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las lneas areas de BT, entendemos que el OSINERGMIN se refiere a condiciones terica de funcionamiento, es decir al reemplazo de elementos debido al deterioro natural por efecto del paso del tiempo. Sin embargo las condiciones reales de operacin de la empresa modelo en el rea de Lima Norte implican la existencia de una elevada cantidad de acciones de terceros sobre las instalaciones ya sean involuntarias (choques de vehculos contra las instalaciones areas) o voluntarias (vandalismo y hurto 2-54
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2. Observaciones OSINERGMIN de elementos conductores, luminarias, etc.) que requiere un importante incremento de las actividades de operacin y mantenimiento por sobre la situacin terica, especialmente en lo referente a los materiales de explotacin. Los costos de transporte corresponden al personal propio no tercerizado, ya que como se indic en lo referente al nivel de tercerizacin de las actividades, no se considera una tercerizacin del 100% de las actividades. Por todo lo indicado el costo total requerido para el mantenimiento de las subestaciones MT/BT planteado por el Supervisor del VAD es muy inferior al efectivamente requerido por una Empresa Modelo operando en el rea de Lima Norte y cumpliendo con las obligaciones de calidad de servicio establecidas en la normativa vigente.
Absolucin: El costo adoptado en la empresa modelo como Informacin para fiscalizacin tcnica objetado por el consultor del OSINERGMIN se corresponde con el personal que la empresa tiene que disponer para responder los requerimientos del regulador y para el cumplimiento de las exigencias de calidad establecidas por el OSINERGMIN. Si bien este personal en el modelado est agrupado en una sola seccin, la empresa los tiene distribuidos en las diferentes reas segn la actividad que realice. Algunas de las actividades que realizan estas personas son: Atencin y resolucin de los reclamos de la Junta de Apelacin de Reclamos de Usuarios Preparado de la informacin requerida por el Regulador para el control de la Calidad de Servicio tcnico, del Producto Tcnico y de Alumbrado Pblico. Envo de avisos de cortes programados Escaneo de los avisos de cortes programados de los grandes clientes para ser remitidos al Regulador Envo de suspensin de cortes programados Preparacin mensual de un reporte con las actividades de MT y AT 2-55
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2. Observaciones OSINERGMIN Reportes semanales, mensuales, trimestrales y semestrales al Regulador Preparacin de informes diversos para el regulador Etc. El costo de servicios contratados de Calidad de Servicio y Producto observado por el consultor del OSINERGMIN se refiere en realidad a los siguientes tems: Mediciones de Nivel de Tensin 465 mediciones por mes, lo que equivale a 5.580 mediciones por ao Mediciones de Flicker y Armnicas 42 mediciones por mes, lo que equivale a 504 mediciones por ao Mediciones de Alumbrado Pblico 901 mediciones por mes, lo que equivale a 10.812 mediciones por ao Los costos unitarios de las mediciones indicadas son los siguientes: Mediciones de Nivel de Tensin = 34,00 US$ / med Mediciones de Flicker y Armnicas = 102,00 US$ / med Mediciones de Alumbrado Pblico = 72,86 US$ / med
Por lo tanto el costo anual para la realizacin de la totalidad de las mediciones es de 1,03 millones de US$. Sin embargo a raz de la observacin del OSINERGMIN se han revisado las cantidades y costos unitarios de las distintas mediciones de calidad resultando los siguientes valores: Mediciones de Nivel de Tensin 532 mediciones por mes, lo que equivale a 6.384 mediciones por ao Mediciones de Flicker y Armnicas 53 mediciones por mes, lo que equivale a 636 mediciones por ao Mediciones de Alumbrado Pblico 1.033 mediciones por mes, lo que equivale a 12.396 mediciones por ao Los costos unitarios corregidos para de las mediciones indicadas son los siguientes: Mediciones de Nivel de Tensin = 32,0 US$ / med Mediciones de Flicker y Armnicas = 110,0 US$ / med Mediciones de Alumbrado Pblico = 2,8 US$ / med
Por lo tanto el costo anual para la realizacin de la totalidad de las mediciones es de 0,31 millones de US$, valor que ser corregido en el Informe Definitivo.
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Absolucin: La observacin referida a que se deben retirar los gastos de Relaciones Pblicas e Imagen y los Honorarios por Servicios y Estudios no tiene fundamento por lo que los mismos se mantendrn como parte de los costos de funcionamiento de la Empresa Modelo. La actividad de de Relaciones Pblicas es bsica e inherente a una empresa de servicios pblicos masivos, como es el caso de una distribuidora elctrica, ya que su propia naturaleza le exige un un permanente contacto con las autoridades, los medios de comunicacin y el pblico en general. Por este motivo se entiende que los costos asociados con esta actividad son ineludibles para este tipo de empresas. Se trata de una actividad de relaciones institucionales ineludible para una empresa prestataria de un servicio pblico. Adems existen diversos gastos directamente relacionados a la actividad tcnica que son canalizados mediante el rea de Relaciones Pblicas. Los ms importantes son los siguientes: Avisos en medios de comunicacin local para Cortes de Servicio Programados. Publicacin en medios de tarifas (pliegos tarifarios, presupuesto de conexiones, costos de reposicin y mantenimiento, costos de cortes y reconexiones, retiro y reinstalaciones) Avisos de intencin y de convocatoria de licitaciones pblicas. Avisos de cortes de servicio por causas de fuerza mayor.
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2. Observaciones OSINERGMIN Con relacin a los honorarios por servicios cabe aclarar que las actividades que debe desarrollar una empresa distribuidora incluyen tareas y estudios especficas y puntuales que o bien deben ser realizados obligatoriamente por terceros (informes de auditora, estudios tarifarios y regulatorios en general, etc.) o por tratarse de anlisis y estudios especficos y puntuales, sobre temas que no forman parte del core business de la compaa, resulta ms econmico desarrollarlos mediante empresas o profesionales externos con los conocimientos y la experiencia requeridos, que mantener esos mismos profesionales como empleados de la empresa a un costo final mucho ms elevado. La determinacin de los costos informticos que se consideran para la Empresa Modelo se presenta detallada en el punto 8.3.1 de la Parte 2 Creacin de la Empresa Modelo Proceso de Optimizacin del Informe Final, donde se indican los criterios utilizados para el clculo de cada uno de los costos componentes de este rubro para cada una de las actividades principales (Tcnica, Comercial y Administrativa), sin que se haya recibido ninguna observacin referente a la metodologa y criterios empleados en su determinacin. El valor por empleado que presenta el Supervisor VAD surge como resultado de ese clculo detallado y es comparado contra un valor de 3000 US$/aoempleado del que se desconoce su origen o sustento. Por los motivos mencionados no se tomar en cuenta la observacin referente a estos costos. Con referencia a los Costos de Alquiler de Edificios y Bodegas los mismos se consideran vlidos tomando en cuenta las ltimas tendencias de las empresas distribuidoras en la regin de alquilar los edificios y bodegas, en lugar de mantenerlos como activos de la compaa. Sin embargo la observacin del Supervisor es vlida en el sentido que los edificios y bodegas deben retirarse del VNR no elctrico de la Empresa Modelo al ser considerados como alquilados. Con referencia a los costos considerados para los seguros se aclara que en la Empresa Real (Edelnor) estn asegurados todos los activos de la compaa por un costo aproximado de 500 mil US$/ao. En estos activos no se incluye redes de subtransmisin, distribucin ni subestaciones ubicadas en la va pblica. El Estudio VAD ha considerado un total por seguro de 522,4 mil US$/ao. El incluir un seguro para las instalaciones elctricas ubicadas en va pblica representa aproximadamente 700 mil US$/ao. Por lo significativo de este costo adicional la empresa ha optado por asumir el riesgo de cubrir el costo de cualquier siniestro de estas instalaciones externas. Sin embargo, es una decisin de gestin que implica riesgo asumido por la empresa, pero el costo debiera realizarse y debe ser considerado en el estudio VAD. Por lo tanto, estimamos un costo total por asegurar todas las instalaciones por 1200 mil US$, y si se emplea como criterio de asignacin el VNR de distribucin que representa aproximadamente el 80% del total, correspondera asignar a distribucin (Lima y Norte) como 1 milln de US$ que duplica el monto considerado en el estudio VAD, por lo que la cantidad de 522.4 mil US$ se considera aceptable. Adicionalmente cabe aclarar que los costos de seguros, como los restantes gastos generales, son asignados a las distintas actividades de la distribuidora las que incluyen, adems de distribucin, transmisin, inversiones, conexiones y medidores, cortes y reconexiones, nuevos negocios e inversiones, por lo que el porcentaje final asignado a distribucin es la parte correspondiente a esa actividad. Los costos de impuestos considerados por un monto de 2,3 millones de US$/ao corresponden a los efectivamente erogados por la empresa real durante el ao base para todas sus actividades. Sin embargo los costos de los impuestos, como los restantes gastos generales, son asignados a las distintas actividades de la distribuidora las que incluyen, adems de distribucin, transmisin, inversiones, conexiones y medidores, cortes y reconexiones, nuevos negocios e inversiones, por lo que el porcentaje final asignado a distribucin es la parte correspondiente a esa actividad. 2-58
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Absolucin: La observacin referida a que se deben retirar los gastos de Relaciones Pblicas e Imagen y los Honorarios por Servicios y Estudios no tiene fundamento por lo que los mismos se mantendrn como parte de los costos de funcionamiento de la Empresa Modelo. La actividad de de Relaciones Pblicas es bsica e inherente a una empresa de servicios pblicos masivos, como es el caso de una distribuidora elctrica, ya que su propia naturaleza le exige una un permanente contacto con las autoridades, los medios de comunicacin y el pblico en general. Por este motivo se entiende que los costos asociados con esta actividad son ineludibles para este tipo de empresas. Se trata de una actividad de relaciones institucionales ineludible para una empresa prestataria de un servicio pblico. Con relacin a los honorarios por servicios cabe aclarar que las actividades que debe desarrollar una empresa distribuidora incluyen tareas y estudios especficas y puntuales que o bien deben ser realizados obligatoriamente por terceros (informes de auditora, estudios tarifarios y regulatorios en general, etc.) o por tratarse de anlisis y estudios especficos y puntuales, sobre temas que no forman parte del core business de la compaa, resulta ms econmico desarrollarlos mediante empresas o profesionales externos con los conocimientos y la experiencia requeridos, que mantener esos mismos profesionales como empleados de la empresa a un costo final mucho ms elevado. Con referencia a los Costos de Alquiler de Edificios y Bodegas los mismos se consideran vlidos tomando en cuenta las ltimas tendencias de las empresas distribuidoras en la regin de alquilar los edificios y bodegas, en lugar de mantenerlos como activos de la compaa. Sin embargo la observacin del Supervisor es vlida en el sentido que los edificios y bodegas deben retirarse del VNR no elctrico de la Empresa Modelo al ser considerados como alquilados. Con referencia a los costos considerados para los seguros los mismos corresponden nicamente a las instalaciones de distribucin ubicadas en la va pblica. En efecto el costo total de un seguro que cubra todas las instalaciones de la empresa real (tanto de distribucin como de subtransmisin) es de 1,2 millones de US$ anuales. Tomando en 2-59
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2. Observaciones OSINERGMIN cuenta que el VNR de las instalaciones de distribucin en la va pblica representa el 80% del VNR de las instalaciones totales en la va pblica, y asumiendo que el costo del seguro se asigna en la misma proporcin, el valor anual resultante para las instalaciones de distribucin resulta en 0,7 millones de US$/ao. Para la Empresa Modelo se ha adoptado un valor total ms conservador de 0,52 millones de US$/ao. Adicionalmente cabe aclarar que los costos de seguros, como los restantes gastos generales, son asignados a las distintas actividades de la distribuidora las que incluyen, adems de distribucin, transmisin, inversiones, conexiones y medidores, cortes y reconexiones, nuevos negocios e inversiones, por lo que el porcentaje final asignado a distribucin es la parte correspondiente a esa actividad. Los costos de impuestos considerados por un monto de 2,3 millones de US$/ao corresponden a los efectivamente erogados por la empresa real durante el ao base para todas sus actividades. Sin embargo los costos de los impuestos, como los restantes gastos generales, son asignados a las distintas actividades de la distribuidora las que incluyen, adems de distribucin, transmisin, inversiones, conexiones y medidores, cortes y reconexiones, nuevos negocios e inversiones, por lo que el porcentaje final asignado a distribucin es la parte correspondiente a esa actividad.
Absolucin: En lo que respecta a la cantidad de acciones de operacin y mantenimiento requeridas para la red de distribucin tcnica-econmicamente adaptada, entendemos que el OSINERGMIN se refiere a condiciones terica de funcionamiento, es decir al reemplazo de elementos debido al deterioro natural por efecto del paso del tiempo. Sin embargo las condiciones reales de operacin de la Empresa Modelo en el rea de Lima Norte implican la existencia de una elevada cantidad de acciones de terceros sobre las instalaciones ya sean involuntarias (choques de vehculos contra las instalaciones areas) o voluntarias (vandalismo y hurto de elementos conductores, luminarias, etc.) que requiere un importante incremento de las actividades de operacin y mantenimiento por sobre la situacin terica, y que han sido consideradas para el dimensionamiento de los recursos requeridos. Al respecto, y de acuerdo a la estadstica general de fallas registradas por Edelnor durante los ltimos aos 2007 y 2008, se observa que aquellas originadas por terceros 2-60
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2. Observaciones OSINERGMIN han ocasionado una mayor intervencin en las redes MT y BT, las causas principales son: hurtos de conductor, retenidas, transformadores, causas desconocidas o vandalismos, defectos internos en clientes que afectan las redes de la concesionaria y otros originados por terceros, como se puede ver en el cuadro general de interrupciones por causas
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Estas fallas originan una mayor asignacin de recursos para su atencin, los cuales incrementan los costos de las actividades por la reposicin de materiales para la red econmicamente adaptada, considerando que estos factores no son controlados por las actividades de mantenimiento. En el caso especfico de los hurtos en MT y BT se han intervenido en 789 eventos en el ao 2008 slo en la zona de Lima; stos han originado un incremento significativo en los costos operativos por la reposicin del material robado y la operacin de la red para la reposicin del servicio. Como se puede ver en los cuadros siguientes de cantidad de red y costos de reposicin antes hurtos, se vienen incrementando significativamente desde el ao 2006. Otras causas que se pueden mencionar son los hurtos en los ojales de las retenidas y el hurtos de los cables de comunicacin de las SED Areas y otros componentes; los intentos de hurtos se constituyen en parte en causas no desconocidas por no haberse 2-62
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2. Observaciones OSINERGMIN encontrado las evidencias del hecho. Por otro lado, se tiene los defectos internos en los clientes que originan la actuacin de los sistemas de proteccin de falla a tierra y la intervencin del personal de mantenimiento para verificar la falla, por la apertura de los equipos de proteccin en nuestras instalaciones. Esto hace que sea necesario que los clientes cuenten con equipos de proteccin contra fallas a tierra en sus celdas para una adecuada coordinacin de la proteccin; estos equipos no estn siendo reconocidos en los costos de conexin de los clientes. La misma tendencia se observa para la redes de BT donde los robos representan aproximadamente el 10 % de las reparaciones en la redes areas BT (OAs). Los datos de rendimientos (tiempos unitarios de ejecucin de las distintas actividades), los mismos se han adoptado a partir de valores estndar de referencia obtenidos del anlisis de estas actividades en ms de 20 distribuidoras de la regin, ajustados en casos puntuales a las condiciones particulares del rea de Lima Norte. Con respecto a los costos unitarios de materiales requeridos para cada actividad los mismos se han considerado, en el caso de elementos de repuesto, al mismo valor que los correspondientes a los costos de inversin utilizados para la determinacin del VNR. En la siguiente tabla se presenta una comparacin de los costos de materiales y los requerimientos totales de horas-hombre de mantenimiento para distintos tipo de instalaciones, incurridos por la distribuidora Luz del Sur durante el perodo 2008-2009 y los considerados en el Informe Final del VAD.
Costo de Materiales [ US$ / 100 km 100 tr ]
LDS promedio 2008-2009 Red area MT Red area MT Red area MT SED SED Red area MT SED Biposte SED Biposte Red area MT SED Monoposte SED Monoposte Red area MT Red area BT Red area BT Red area MT Mant. Correctivo Mant. Preventivo (incluye TCT) Total mantenimiento Mant. Correctivo Mant. Preventivo Total mantenimiento Mant. Correctivo Mant. Preventivo Total mantenimiento Mant. Correctivo Mant. Preventivo Total mantenimiento Mant. Correctivo Mant. Preventivo Total mantenimiento 3.608 30.452 34.060 5.535 15.838 21.373 1.972 1.949 3.921 2.353 2.081 4.434 14.836 0,4 14.837
Requerimiento Mano de Obra [ HH / 100 km 100 tr ]
Informe Informe LDS Final Final Diferencia promedio Diferencia Estudio Estudio 2008-2009 VAD VAD 5.990 66% 225 170 -25% 28.391 -7% 23.305 4.855 -79% 34.381 1% 23.530 5.024 -79% 5.309 -4% 118 111 -5% 12.891 -19% 474 325 -32% 18.200 -15% 592 436 -26% 182 -91% 193 6 -97% 540 -72% 177 132 -26% 722 -82% 370 137 -63% 350 -85% 189 17 -91% 345 -83% 237 114 -52% 695 -84% 426 131 -69% 4.610 -69% 1.299 402 -69% 0,0 -100% 2 10 451% 4.610 -69% 1.301 412 -68%
Segn se observa el costo de materiales de explotacin y el requerimiento de mano de obra es considerablemente inferior en el Estudio VAD en prcticamente todos los casos que los realmente incurridos por la distribuidora Luz del Sur. Con referencia a los niveles de tercerizacin adoptados para las distintas actividades el criterio general fuel el de adoptar niveles elevados, por motivos econmicos para reducir costos de personal, pero manteniendo una dotacin mnima de personal propio en aquellas actividades con mayor especializacin o que requieren un control ms directo por parte de la distribuidora. La tercerizacin total de una actividad implica que la distribuidora pierde totalmente el know-how relacionado con esa actividad que forma parte del core business de la empresa como es la operacin y el mantenimiento de las 2-63
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2. Observaciones OSINERGMIN instalaciones dedicadas especficamente al servicio de distribucin. El costo de dejar a la empresa sin un mnimo de personal capacitado para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las subestaciones MT/BT puede resultar mucho ms elevado que el que implica realizar una parte de estas tareas con personal propio de la empresa. Por otra parte el personal contratado no dispone de los conocimientos ni la experiencia suficiente para ejecutar maniobras de operacin en MT, ni otro tipo de trabajos especializados como los son: seteo de reclosers, reguladores de tensin, rels digitales. Lo mismo ocurre en aquellas tareas de alto riesgo como lo son trabajos en caliente, donde se agrega el problema de la seguridad para las personas e instalaciones involucradas.
Absolucin: Como ya se ha indicado en las absolucin de la observacin 33, la Gerencia de Regulacin, Fiscalizacin y Control de Gestin, incluye el personal dedicado a diferentes tareas requeridas por la fiscalizacin de la actividad y que en la empresa real se distribuyen en las diferentes reas tcnicas y comerciales que ejecutan las diferentes tareas fiscalizadas y los requerimientos del regulador y para el cumplimiento de las exigencias de calidad establecidas por el OSINERGMIN. Se debe tener presente que las funciones de control que realiza la empresa a sus operaciones no corresponden con las labores de control y atencin a los numerosos procesos de supervisin establecidos por el OSINERGMIN. El tener estas tareas distribuidas, no implica que en conjunto signifiquen una cantidad considerable de horas hombres, las que sumadas equivaldran a todo un staff de personal para la atencin exclusiva del OSINERGMIN. Una empresa del sector tpico 1 debe preparar copias y muestras de recibos que superan los 1.200 recibos al ao as como ms de 3.000 expedientes de nuevos suministros, reclamos, recuperos y reintegros, contribuciones reembolsables, etc., para los cuales se solicita generalmente entregar en medio impreso informacin complementaria.
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2. Observaciones OSINERGMIN Tambin tenemos los procedimientos regulares de supervisin y de informacin de la NTCSE, que implican verificar y coordinar la publicacin o remisin de informacin en lnea, mensual, trimestral y semestral que involucra no slo muestras si no el volumen total de solicitudes, incidentes y operaciones de varios meses, lo que implica monitorear y consolidar reportes de informacin con cientos de miles de registros. A esto hay que sumar la atencin de los oficios que requieren informacin extensa sobre temas diversos como el Alumbrado Pblico, el FOSE, la Electrificacin Rural, Intereses, Compensaciones por Calidad de Producto, etc. y que abarcan por lo general ms de un ao de informacin histrica, los cules hay que consolidar en plazos establecidos y que implican poner a disposicin exclusiva del regulador personal que no puede a su vez dedicarse a atender al pblico o coordinar la correcta operacin de los sistemas de la empresa. Algunas otras actividades que realizan estas personas son: Atencin y resolucin de los reclamos de la Junta de Apelacin de Reclamos de Usuarios Preparado de la informacin requerida por el Regulador para el control de la Calidad de Servicio tcnico, del Producto Tcnico y de Alumbrado Pblico. Envo de avisos de cortes programados Escaneo de los avisos de cortes programados de los grandes clientes para ser remitidos al Regulador Envo de suspensin de cortes programados Preparacin mensual de un reporte con las actividades de MT y AT Reportes semanales, mensuales, trimestrales y semestrales al Regulador Preparacin de informes diversos para el regulador Etc. En funcin de lo expuesto se considera adecuadamente sustentada en el informe la dotacin de personal propuesta en las reas cuestionadas. Cabe sealar que en la observacin no se indica sustento alguno de los motivos por los cuales se considera inadecuada la propuesta realizada, por lo que no se considera que corresponda efectuar una adecuacin. Con referencia a las actividades correspondientes a la gestin de los saldos morosos, caben las siguientes aclaraciones: Los costos correspondientes a las actividades de suspensiones y rehabilitaciones del servicio, al ser recuperados mediante cargos especficos, no se han asignado al clculo del VAD. Sin embargo reciben parte de los costos de supervisin y gestin que se determinan para la Empresa Modelo de manera de reflejar las economas de escala planteadas en los Trminos de referencia del Estudio. Los costos de gestin incurridos para la gestin de los clientes morosos, como son el control de la cobranza, y el anlisis de los saldos impagos de los clientes se han considerado como parte de la actividad de Operacin Comercial, tal como se indica en el punto 6.1.9 Optimizacin de los costos de operacin comercial y prdidas estndar comerciales de los TDR, donde se indica que la 2-65
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2. Observaciones OSINERGMIN comercializacin contempla la ejecucin de actividades comerciales relacionadas con la atencin al cliente, acciones comerciales, gestin de morosidad, gestin de prdidas y clculo de tarifas. Al indicar que los costos correspondientes a la Seccin de Seguimiento de Saldos (7 empleados) y Control Comercial (4 empleados) no resultan aplicables al VAD por ser cubiertos por las tasas de compensaciones y moras, el OSINERGMIN asume que los intereses compensatorios y moratorios (tasas de compensaciones y moras) tienen por finalidad retribuir y resarcir, respectivamente, a los concesionarios de distribucin de electricidad por los gastos que se han visto obligados a realizar para la cobranza de sus acreencias morosas, como es la contratacin de personal para dedicarse a esta labor. Al respecto debemos sealar en principio que, la citada afirmacin del OSINERGMIN no se sustenta en dispositivo legal alguno ni est establecida en los Trminos de Referencia de los Estudios de Costos del Valor Agregados de Distribucin (VAD); es ms, no tiene antecedente en ninguna regulacin tarifaria. En segundo lugar, debemos aclarar que los intereses compensatorios y moratorios tienen una finalidad distinta a la de cubrir los gastos de cobranza por el atraso y subsiguiente mora en la ejecucin de una obligacin. En efecto, tal como establece el artculo 1242 del Cdigo Civil, el inters es compensatorio cuando constituye la contraprestacin por el uso del dinero o de cualquier otro bien, mientras que es moratorio cuando tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, entendida la mora en toda obligacin de dar suma de dinero como el incumplimiento del pago en la fecha previamente establecida por la ley o en el contrato. Por consiguiente, ni el inters compensatorio ni el moratorio que los concesionarios de distribucin de electricidad estn facultados a cobrar a sus usuarios en virtud del artculo 176 del Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas, tienen por finalidad cubrir gasto alguno por cobranza de pagos atrasados. Como consecuencia de todo lo arriba expuesto se considera que la dotacin y los costos asociados al Departamento de Fiscalizacin de la Gerencia de Regulacin, Fiscalizacin y Control de Gestin; y a las secciones de Seguimiento de Saldos y Control Comercial de la Gerencia Comercial deben considerarse como parte de los Costos del VAD.
Absolucin: Como absolucin de la presente observacin, que fuera efectuada reiteradamente a los informes parciales y final ya presentados, se efectu oportunamente el anlisis de las diferentes actividades de apoyo agrupadas en las gerencias respectivas, y se concluy que las actividades correspondientes de Relaciones Institucionales, Legales, Recursos Humanos, Regulacin, Fiscalizacin y Control de Gestin y Administracin y Finanzas adquieren una envergadura de tal importancia en una empresa de servicios pblicos que atiende prcticamente un milln de clientes, que requieren que sean gestionadas de manera independiente.
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2. Observaciones OSINERGMIN Aplicando el mismo criterio expuesto para el caso de la Gerencia de Planificacin e Ingeniera, las actividades de apoyo asignadas a diferentes gerencias permiten que las mismas se desarrollen con el mismo nivel de gestin por parte del management de la compaa y que ninguna quede relegada o subordinada a otras actividades. Por estos motivos es que la estructura organizativa de empresas de servicios pblicos en diferentes pases de la regin resultan, en general, similares a las planteadas para la empresa modelo. Por lo tanto se considera que no corresponde efectuar adecuacin alguna a la estructura de organizacin propuesta.
Absolucin: Al igual que para la absolucin de la observacin N 36 vale sealar que los promedios anuales de intervenciones de operacin y mantenimiento a partir de las que se ha realizado el modelado de la empresa, se corresponden con valores promedio requeridos para los distintos tipos de instalaciones consideradas, red MT area y subterrnea, red BT area y subterrnea, SED convencionales y compactas, areas monoposte y area biposte, para mantener las tasas de falla compatibles con los requerimientos de calidad de servicio vigentes, considerando instalaciones en buen estado de conservacin, y no las instalaciones reales de la distribuidora. Es por esto que entendemos que el criterio de determinacin de las acciones de mantenimiento preventivo no es equivocado, sino que responde al accionar de una empresa eficiente. Por tal motivo no corresponde efectuar correccin alguna.
Absolucin: Las diferencias entre los costos de operacin y mantenimiento correspondientes a la Empresa Real y los determinados para la Empresa Modelo surgen de mltiples factores relacionados con los criterios de diseo y dimensionamiento utilizados, a saber: Las instalaciones de la empresa modelo y la empresa real son diferentes, por criterios de diseo y restricciones consideradas, por lo que las actividades de operacin y mantenimiento tambin de esas instalaciones sern diferentes.
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2. Observaciones OSINERGMIN Distintas cantidad de actividades tcnicas para lograr tasas de falla compatibles con los requerimientos de calidad de servicio Acciones comerciales diferentes en las reas de control de prdidas (para lograr el nivel objetivo de prdidas residuales) y atencin de manera de cumplir con los objetivos de calidad De acuerdo a los TDR los costos de referencia de la empresa modelo (personal propio, contratista y materiales) corresponden a valores del mes de diciembre de 2008, mientras que los valores contabilizados para la empresa real son valores con precios correspondientes a todo el ao 2008 Diferente estructura organizativa Se incluye a continuacin una tabla comparativa de los costos de explotacin resultantes para la Empresa Modelo para el Informe Definitivo y los correspondientes a la Empresa Real.
Comparacin de Costos de Explotacin entre la Empresa Modelo y la Empresa Real

Costos de Explotacin Millones US$ / ao
Distribucin MT
(1) (2)
Empresa Modelo
Formato A III-1
(1) y (2)
Distribucin BT Alumbrado Pblico Comercializacin TOTAL DISTRIBUCION Costo del Capital de Trabajo TOTAL VAD Transmisin Conexiones y Medidores Cortes y Reconexiones Inversiones en Distribucin Nuevos Negocios Otras Zonales Costo del Capital de Trabajo TOTAL OTRAS ACTIVIDADES
10,5 18,0 4,5 19,4 52,3 2,2 54,4 4,1 4,8 1,9 5,5 1,6 3,0 0,1 21,1
10,0 25,8 5,3 15,1 56,3 2,2 58,5 4,7 9,5 1,6 2,8 14,7 2,4 0,1 35,8
TOTAL COSTOS
(1) (2)
75,5
94,2
Incluye 3,1 millones de US$ de gastos contabilizados como inversin Incluye 7,2 millones de US$ de gastos contabilizados como inversin
Los costos totales transferidos al VAD son menores para la Empresa Modelo que para la Empresa Real, segn la informacin consignada en los Formatos A. Los costos de Comercializaron resultan mayores para la Empresa Modelo debido a que dentro de ellos se consideran los gastos correspondientes al control de Prdidas No Tcnicas (PNT), los que resultan elevados tomando en cuenta el nivel residual que debe alcanzarse para estas prdidas. En la Empresa Real algunos de estos costos de control y disminucin de las PNT son asignados a la red de BT. Con respecto a los valores de Distribucin MT, se evidencia un valor muy similar entre la Empresa Modelo y la Empresa Real, ya que si bien se toma en cuenta un mayor nivel de 2-68
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2. Observaciones OSINERGMIN eficiencia en la Empresa Modelo, se toman en cuenta un nmero mayor de actividades de mantenimiento preventivo.
Absolucin: Segn se describe en el Informe Final se consideraron los valores salariales correspondientes al cuartil superior (percentil 75) de la encuesta de remuneraciones dadas las caractersticas de las empresas integrantes de la muestra dentro de las que tanto Edelnor como Luz del Sur son las compaas de mayor facturacin y cantidad de empleados. Asimismo vale sealar que en el informe de sustento de la fijacin de los valores del VAD para el perodo 2005-2009 el Supervisor del Estudio de Costos del VAD adopt el mismo criterio que el adoptado por esta consultora, segn se observa a continuacin:
(Texto extrado del informe final presentado por el consultor del OSINERGMIN en el proceso de revisin tarifario llevado a cabo durante el ao 2005, denominado: InformeVAD Anexo04-Parte 9 de 11.pdf)
Por lo tanto, entendemos que resulta apropiado el nivel de remuneraciones adoptado por PA para el presente estudio. 2.10.2 Optimizacin de los costos de Operacin y Mantenimiento Comercial A continuacin se presenta la absolucin a las observaciones recibidas del OSINERGMIN con relacin al Informe Final. Las mismas se han trascripto y se responden en el mismo orden en que fueron transmitidas.
Absolucin:
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2. Observaciones OSINERGMIN Las diferencias entre los costos de operacin y mantenimiento correspondientes a la Empresa Real y los determinados para la Empresa Modelo surgen de mltiples factores relacionados con los criterios de diseo y dimensionamiento utilizados, a saber: Las instalaciones de la empresa modelo y la empresa real son diferentes, por criterios de diseo y restricciones consideradas, por lo que las actividades de operacin y mantenimiento tambin de esas instalaciones sern diferentes. Distintas cantidad de actividades tcnicas para lograr tasas de falla compatibles con los requerimientos de calidad de servicio Acciones comerciales diferentes en las reas de control de prdidas (para lograr el nivel objetivo de prdidas residuales) y atencin de manera de cumplir con los objetivos de calidad De acuerdo a los TDR los costos de referencia de la empresa modelo (personal propio, contratista y materiales) corresponden a valores del mes de diciembre de 2008, mientras que los valores contabilizados para la empresa real son valores con precios correspondientes a todo el ao 2008 Diferente estructura organizativa
Absolucin: El anlisis detallado del sustento del clculo de las prdidas no tcnicas o comerciales se presenta en las respuestas a las observaciones 24 y 27 y en el Anexo F Sustento de prdidas comerciales del Informe Final. La cantidad de detecciones y reincidencias adoptadas para los distintos grupos de clientes surgen de la experiencia recogida por la empresa distribuidora sobre el comportamiento de los usuarios y consumidores en distintas regiones del rea de servicio. Este comportamiento, como ya se ha indicado en la respuesta a las observaciones 24 y 27, es similar al registrado en la mayora de las grandes ciudades de Latinoamrica, en especial en las zonas con habitantes con bajos ingresos y elevado nivel de inseguridad. En el sustento presentado se est considerando que aproximadamente el 5,5% del total de clientes de Edelnor es reincidente o nuevo hurtador. Esta cantidad de usuarios que hurtan energa en forma crnica se compone de un 0,4% de los usuarios BT no residenciales, un 0,8% de los usuarios BT residenciales y un 16,5% de los usuarios BT residenciales ubicados en zonas de altas prdidas. Estos valores se sustentan en las caractersticas propias del mercado atendido por Edelnor, mercado donde el 85% de sus clientes pertenecen a los niveles
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2. Observaciones OSINERGMIN socioeconmicos C,D y E concentrndose sus mayores prdidas en los sectores D y E de alta peligrosidad, sectores tales como : El distrito del Callao, tiene gran cantidad de zonas con esa caracterstica como: Puerto Nuevo, Barracones, Callao Centro, Botern, Ramn Castilla, Sarita Colonia, Acapulco, Corongo, Centenario, Canad, etc. Cercado de Lima; las zonas especficas de Barrios Altos, Manzanilla, Huerta Perdida, Cruce de 28 de Julio con Aviacin, P.J. El Agustino, Santoyo, Ancieta Alta. San Juan de Lurigancho; Caja de Agua, Mariategui, Bayovar, San Hilarion, Nuevo Amanecer, Mariscal Caceres, Cruz de Motupe, etc. Rmac: A.H. Flor de Amancaes, Leticia (Cerro San Cristbal), Vista Alegre, Todas las quintas del Rimac (Limoncillo, Pizarro, Cajamarca, Hualgayoc, Libertad, Tarapac, etc.) Independencia: Independencia, El Ermitao, Tahuantinsuyo Comas: A.H. Ao Nuevo, Santa Rosa, El Carmen, La Libertad Ventanilla: AH. Mi Per, Costa Azul, Angamos sector I,II y III, Hijos de Ventanilla, Hijos de Grau, Ventanilla Alta, A.H. Pachactec (Hroes de Cenepa, Virgen de Guadalupe, Las Brisas, etc). Ancn: A.H. Las Esteras, Baha Blanca. Zapallal: A.H. El Gramadal, Las Lomas, Carabayllo: AAHH Ao Nuevo, AAHH Collique. El nivel socioeconmico de dichas zonas provocan en los usuarios la imposibilidad del pago normal de las facturas (morosidad) lo que posteriormente deriva en apropiacin ilcita de energa. La estrategia para la reduccin en dichas zonas son inspecciones masivas ya que por lo general el porcentaje de detecciones es superior al 50% y luego de que las cuadrillas se retira de la zona en pocas semanas el nivel de reincidencia es del orden del 70%. En lo que respecta a la capacidad operativa de las reas de control de prdidas (Infraestructura y personal) cabe recordar que los resultados de prdidas de la empresa Edelnor, 8,2% a nivel empresa estn dentro de estndares eficientes internacionalmente y que justamente el disminuir las prdidas desde niveles iniciales de 20% es parte de su estrategia operativa, estrategia que adems de Infraestructura y recursos ha desarrollado a travs de los aos proyectos de innovacin que le ha permitido crear barreras al hurto y lograr los resultados alcanzados. Asimismo, no es correcta la afirmacin de OSINERGMIN respecto a que existe un porcentaje de prdidas no tcnicas de 2%, reconocido a nivel nacional, ya que para el perodo 2005-2009, el valor de prdidas reconocido para el Sector Tpico 1 fue de 2.85 %. A continuacin describimos el procedimiento mediante el cul se determinaron los porcentajes de reincidencias de hurto de energa. Con la finalidad de medir el grado de reincidencia del hurto de energa se seleccionaron 276 subestaciones de distribucin (SED) ubicadas en zonas crticas de la provincia 2-71
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2. Observaciones OSINERGMIN constitucional del Callao, y de los distritos de Cercado de Lima, Rmac, El Agustino y San Juan de Lurigancho. Estas subestaciones fueron seleccionadas por ser representativas tanto en datos de irregularidades como de las condiciones socio-econmicas de los clientes que abastece. El anlisis parte en calcular la cantidad de los Potenciales Hurtadores de Energa, la cual se obtiene mediante el cociente de la Energa de Perdida no Tcnica entre el Consumo Promedio por Cliente asociados a cada SED. Una vez, obtenido este cociente, se cuantifican las detecciones efectuadas tanto a los clientes como a los no-clientes, midiendo en cada caso su cantidad de reincidencia. Cabe sealar que del total de los noclientes detectados slo el 15% es reinsertado mientras que el 85% son reincidentes. Como resultado del anlisis se obtiene un grado de reincidencia en promedio para las zonas de Altas Prdidas del orden del 70%, porcentaje referido a la cantidad total estimada de clientes que hurtan energa. Cabe sealar que mayoritariamente las zonas atendidas desde las subestaciones evaluadas son de alto ndice delincuencial, en donde muchas veces al realizar los operativos de retiro de clandestinos, el personal est expuesto a agresin fsica an en presencia de apoyo policial. Asimismo, luego de realizado los operativos rpidamente los pobladores de la zona vuelven a reconectarse a la red aprovechando las horas nocturnas y la falta de vigilancia policial de la zona. Se tiene tambin que los usuarios que logran reinsertarse como cliente, luego de un corto periodo dejan de pagar sus consumos, convirtindose en clientes morosos que finalmente vuelven nuevamente a convertirse en un no cliente. Tomando en cuenta todo lo expuesto, la aseveracin de que los porcentajes de detecciones y reincidencias no pueden ser tomados como vlidos porque resultan en prdidas no tcnicas elevadas y por lo tanto inaceptables implica un criterio que no tiene sustento ni en la regulacin vigente ni en los Trminos de Referencia del Estudio donde no se indica ninguna limitacin ni referencia a un nivel mximo de prdidas no tcnicas del 2%. Se entiende, por otra parte, que el mencionado porcentaje se refiere a la energa ingresada en la red de BT, ya que si consideramos el porcentaje referido a la energa ingresada a la red de MT el porcentaje adoptado en el Informe Final es de 1,83%. Cabe aclarar que en el Informe del Supervisor del Estudio de Costos del VAD del ao 2005, que sustenta las tarifas aprobadas para el perodo 2005-2009. se consider un nivel de prdidas no tcnicas del 2,85% referidas a la energa ingresada en la red de BT. La nica restriccin que se ha considerado para determinar el nivel de prdidas no tcnicas es la de adoptar un valor no superior al 50% de las prdidas tcnicas en la etapa de BT de la red. 2.10.3 Optimizacin de los costos de Gestin A continuacin se presenta la absolucin a las observaciones recibidas del OSINERGMIN con relacin al Informe Final. Las mismas se han trascripto y se responden en el mismo orden en que fueron transmitidas.
2-72
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Absolucin: La cantidad de personal de gestin se ha determinado para las distintas reas de apoyo en funcin del tamao relativo de la empresa en comparacin con otras distribuidoras de la gestin, ya que las actividades administrativas y de gestin involucradas en esas reas no son del tipo repetitivo y estandarizadas como ocurre con la mayora de las acciones comerciales y de operacin y mantenimiento, sino que se trata de un conjunto de actividades diversas asociadas a la tarea general del rea. Por ese motivo se dimensionan los recursos, humanos, materiales y de servicios generales, requeridos por estas reas de actividad en funcin de la dimensin relativa de la compaa y comparndola con otras empresas involucradas en el mismo negocio en otros pases de la regin. Los valores resultantes de la cantidad de personal para estas reas de apoyo son los que se han considerado para dimensionar el personal asignado a las mismas segn pueden observarse en los organigramas presentados en las pginas 2-94 a 2-97 del Informe de Resultados correspondiente al Tercer Informe Parcial. La comparacin del personal y el costo salarial correspondiente para todas las reas de apoyo entre la Empresa real en el ao base (columnas Edelnor real), los resultados de la Revisin inicial de costos presentada en el punto 4.6.1 Resultados de la Revisin Inicial considerando las remuneraciones de mercado del Informe Empresa Real (Revisin y Validacin Antecedentes) Revisin Inicial de Costos correspondiente al Informe Final (columnas Revisin Inicial) y los resultados correspondiente a la Empresa Modelo del Informe Final (columnas Informe Final) se presentan en la siguiente tabla.
2-73
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Edelnor real Personal y costos por rea - STD 1 - Empresa Modelo
Gerencia General Gerencia de Relaciones Institucionales Gerencia de Legales Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Regulacin, Fiscalizacin y (1) Control de Gestin (Incluye Auditora) Gerencia de Administracin y Finanzas Empleados Costo anual
[ mUS$ / ao ]
Revisin Inicial
Empleados Costo anual
[ mUS$ / ao ]
Informe Final
Empleados Costo anual
[ mUS$ / ao ]
3 13 7 31 29 54 137
289 548 325 1.017 1.437 1.942 5.560
3 13 7 31 29 54 137
260 607 342 1.256 1.499 2.174 6.138
3 4 5 16 57 41 126
272 247 341 848 2.357 1.835 5.900
Total tareas de Apoyo

(1)
Para Edelnor real y Revisin Inicial, se incluyen 17 personas de las gerencias Tcnica y Comercial que realizan tareas relacionadas con Fiscalizacin
Como puede observarse la cantidad de personal determinado para la Empresa Modelo en las distintas reas de administracin y apoyo es inferior al correspondiente a la Empresa Real con excepcin de la Gerencia de Regulacin, Fiscalizacin y Control de Gestin, la que como se indic en la absolucin de la observacin 33 incluye el personal dedicado a diferentes tareas requeridas por la fiscalizacin de la actividad y que en la empresa real se distribuyen en las diferentes reas tcnicas y comerciales que ejecutan las diferentes tareas fiscalizadas. De esta manera el dimensionamiento del personal correspondiente a las distintas reas tcnicas y comerciales de la Empresa Modelo est dedicado totalmente a la ejecucin de las actividades propias de la empresa distribuidora.
Absolucin: La absolucin de esta observacin es la misma que la absolucin de la observacin 44 precedente.
Absolucin: La justificacin de la pertinencia y eficiencia de los gastos generales surgen de la necesidad de las distintas actividades de apoyo modeladas y del proceso y criterios utilizados para el diseo de la Empresa Modelo, y descriptos en el Tercer Informe Parcial, 2-74
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2. Observaciones OSINERGMIN por lo que entendemos que su correlacin con los costos directos y de supervisin no arrojar mayor claridad al tema, ms an si no se indica el rango de validez que debera tener esa correlacin para que se justifique la pertinencia y eficiencia del gasto.
Absolucin: La absolucin de una observacin efectuada a distintos informes parciales precedentes se ha presentado oportunamente en todos los casos en que fue efectuada, por lo que en este caso se transcriben los mismos conceptos planteados oportunamente. La actividad de de Relaciones Pblicas es bsica e inherente a una empresa de servicios pblicos masivos, como es el caso de una distribuidora elctrica, ya que su propia naturaleza le exige una un permanente contacto con las autoridades, los medios de comunicacin y el pblico en general. Por este motivo se entiende que los costos asociados con esta actividad son ineludibles para este tipo de empresas. Se trata de una actividad de relaciones institucionales ineludible para una empresa prestataria de un servicio pblico. Adems existen diversos gastos directamente relacionados a las actividades tcnicas y comerciales que son canalizados mediante el rea de Relaciones Pblicas. Los ms importantes son los siguientes: Avisos en medios de comunicacin local para Cortes de Servicio Programados. Publicacin en medios de tarifas (pliegos tarifarios, presupuesto de conexiones, costos de reposicin y mantenimiento, costos de cortes y reconexiones, retiro y reinstalaciones) Avisos de intencin y de convocatoria de licitaciones pblicas. Avisos de cortes de servicio por causas de fuerza mayor. Con relacin a los honorarios por servicios cabe aclarar que las actividades que debe desarrollar una empresa distribuidora incluyen tareas y estudios especficas y puntuales que o bien deben ser realizados obligatoriamente por terceros (informes de auditora, estudios tarifarios y regulatorios en general, etc.) o por tratarse de anlisis y estudios especficos y puntuales, sobre temas que no forman parte del core business de la compaa, resulta ms econmico desarrollarlos mediante empresas o profesionales externos con los conocimientos y la experiencia requeridos, que mantener esos mismos profesionales como empleados de la empresa a un costo final mucho ms elevado.
Absolucin:
2-75
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2. Observaciones OSINERGMIN La determinacin del costo del capital de trabajo se ha efectuado tal como se indica en el acpite b) de la pgina 21 de los Trminos de Referencia para el Estudio de Costos del VAD, es decir se ha simulado la operacin tpica de la empresa en sus primeros meses (se ha considerado el primer ao completo de operacin) y se ha tomado en consideracin el perodo de facturacin mensual de los usuarios (distribuido en un plan de facturacin por cada da hbil pera optimizar el perfil financiero), y los plazos de pago correspondientes a las compras de energa a generadores (de acuerdo a las prcticas habituales en el mercado) y de las remuneraciones, servicios de terceros, impuestos, tributos y otros gastos de acuerdo a la prctica habitual de la empresa real (en realidad muchos de los plazos de pago estn establecidos por las regulaciones vigentes tributos, impuestos, etc.- y slo es relativamente gestionable por la empresa dentro de ciertos lmites el plazo de pago a los proveedores de bienes y servicios). La diferencia diaria entre los ingresos acumulados y los egresos acumulados desde el inicio del ao constituye, en caso de ser negativa (es decir mayores egresos que ingresos acumulados) el capital de trabajo o la necesidad de financiamiento diaria, a la que se aplica el inters diario considerando la tasa regulatoria del 12%. La tasa del 12% es la tasa de referencia para todos los clculos asociados con el VAD y es la que se ha adoptado en los estudios anteriores del VAD aprobados por el OSINERGMIN (ao 2001 por el Consultor y ao 2005 por el Supervisor) correspondientes al STD 1. 2.11 TARIFAS DE DISTRIBUCIN ELCTRICA
Absolucin: En el Informe Definitivo se presentarn los factores de economa de escala correspondientes a los 4 aos del perodo tarifario.
Absolucin: En el Informe Definitivo se presentarn los clculos del VAD, Cargos Fijos, frmulas de actualizacin y factores de economa de escala corregidos en correspondencia con aquellas observaciones que hayan sido aceptadas por haberlas considerado debidamente fundadas .
2-76
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2. Observaciones OSINERGMIN 2.12 FORMATOS D
Absolucin: En el Informe Definitivo se presentarn los formatos D corregidos en correspondencia con aquellas observaciones que hayan sido aceptadas por haberlas considerado debidamente fundadas.
2-77
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3.
OBSERVACIONES DE LA EMPRESA LUZ DEL SUR
A continuacin se presenta la absolucin a las observaciones recibidas de la empresa distribuidora Luz del Sur con relacin al Informe Final. Las mismas se han trascripto y se responden en el mismo orden en que fueron transmitidas. 3.1 UTILIZACIN DE CABLES DE ALUMINIO EN EL ESTUDIO DE COSTOS DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIN
El Consultor VAD ha utilizado cables con conductores de Aluminio para las redes de Media y Baja Tensin subterrnea en el diseo de la empresa modelo, sin tener en cuenta que actualmente las empresas de distribucin del SDT1 tienen instalada en su totalidad redes subterrneas con conductores de Cobre. 3.1.1 Solicitud:
El Consultor VAD debe considerar en el diseo de redes subterrneas de la empresa modelo cables con conductores de Cobre. 3.1.2 Sustento:
Los sustentos a la observacin planteada se presentaron en las Cartas GIP.09.062 y GIP 09.100 GIP del 21 de abril y 05 de junio del 2009, respectivamente. Un anlisis detallado sobre esta observacin, desde el punto de vista regulatorio, se encuentra adjunto en el anexo N 1, el cual agradeceremos se sirva tener en consideracin. 3.1.3 Absolucin
El anlisis tcnico-econmico para determinar la tecnologa ptima fue efectuado tomando en cuenta los precios vigentes en el mercado para el ao base de clculo del Estudio del VAD (2008), de acuerdo a lo indicado en los Trminos de Referencia del citado estudio. Los resultados del anlisis, bajo esas condiciones, indicaron que las alternativas ptimas desde el punto de vista tcnico-econmico fueron: conductores de aluminio para los cables subterrneos de Media Tensin y para la red subterrnea de Baja Tensin cables con conductores de cobre para secciones hasta 35 mm2 y conductores de aluminio para secciones superiores a 120 mm2. Con respecto a la consideracin de una estabilidad en las definiciones tecnolgicas durante perodos que permitan una adecuada rentabilidad y recuperacin de las inversiones efectuadas durante el perodo de vida til de las mismas, entendemos que es un planteo vlido y atendible en el contexto de la definicin de la regulacin de la actividad de distribucin en el Per, pero que excede el mbito de este estudio que debe ser desarrollado en el marco establecido por la regulacin vigente. Entendemos que el OSINERGMIN es el organismo que podra habilitar la aplicacin de tecnologas considerando periodos de vigencia ms prolongados, sobre los cuales el Consultor debera tomarlo en la evaluacin a realizar. 3.2 SISTEMAS DE MANIOBRA Y PROTECCIN PARA LA RED DE MT
Las redes consideradas por el Consultor VAD en el modelo de optimizacin no incluyen los equipos de maniobra y proteccin necesarios para realizar la debida coordinacin y 3-1
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3. Observaciones de la Empresa Luz del Sur proteccin ante eventuales fallas, lo cual no garantiza el cumplimiento de los estndares de calidad que debe tener la empresa modelo, tal como se indican en los Trminos de Referencia (TDR). 3.2.1 Solicitud:
El Consultor VAD debe considerar en el diseo de redes de la empresa modelo los equipos de maniobra y proteccin necesarios, en cuanto a tipo y funcin, los cuales con la debida coordinacin garanticen el cumplimiento de los estndares de calidad exigidos en la normativa actual y que sean coherentes con la realidad de las empresas de distribucin. 3.2.2 Sustento:
En el informe presentado por el consultor VAD se observa que el equipamiento de proteccin considerado para la empresa modelo no es suficiente, ya que no se aprecian las protecciones contra corrientes homopolares, las cuales son necesarias ante fallas lneatierra, sobretodo si el esquema de conexin de la red de media tensin para la empresa modelo es Delta con Neutro Aislado, tal como fue definido en el anlisis de tecnologas. Adems, se debe considerar la instalacin de este tipo de proteccin en determinados puntos de los alimentadores troncales a fin de que sea selectiva. Por ltimo, cabe indicar que los indicadores de confiabilidad de una red de distribucin para una empresa de distribucin elctrica sirven para la toma de decisiones sobre: Propuestas alternativas de topologa de la red. Implementacin de elementos de maniobra y proteccin (tipo y funcin). Polticas de operacin y mantenimiento. Incorporacin de elementos de maniobra automatizados, etc. Por lo tanto, el diseo de redes de empresa modelo deben considerar los elementos adecuados acorde con la realidad de las empresas y las exigencias normativas vigentes. 3.2.3 Absolucin
El equipamiento de maniobra y proteccin, como la configuracin topolgica, de las redes de MT de la Empresa Modelo resultan de la alternativa ptima que cumple con las exigencias de calidad de servicio vigentes, para las tasas de fallas consideradas en el diseo de la Empresa Modelo que no necesariamente son las tasas de falla reales de la empresa. Los equipos de maniobra y configuraciones resultantes fueron los de mnimo costo total que permiten obtener ndices de calidad dentro de los lmites estipulados por la normativa vigente. En lo que respecta en particular a las protecciones contra corrientes homopolares, las mismas se han considerado para todos los reconectadotes e interruptores instalados en la red de MT (para permitir su operacin en caso de fallas lnea-tierra) y en un 25% de los clientes de MT para permitir que eventuales fallas a tierra en las instalaciones de esos clientes no se propaguen a la red de MT de la Empresa Modelo, afectando la calidad de servicio resultante.
3-2
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3. Observaciones de la Empresa Luz del Sur 3.3 TASAS DE FALLA EN EL DISEO DE REDES DE LA EMPRESA MODELO
El consultor considera valores de tasas de falla y tiempos de maniobra y reparacin no acordes con la realidad de una empresa de distribucin. 3.3.1 Solicitud:
El Consultor VAD debe considerar en el diseo de redes de la empresa modelo tasas de falla y tiempos de maniobra y reparacin acordes con la realidad de la empresa, y que stos ltimos consideren todos los tiempos involucrados en el restablecimiento del servicio ante fallas que se presenten en la red de distribucin. 3.3.2 Sustento:
El consultor VAD para el diseo de redes de la empresa modelo ha considerado tasas de falla y tiempos de reposicin muy por debajo de las que realmente se presentan en la empresa distribuidora. Por ejemplo, considera 2 horas por interrupcin como tiempo de reparacin de una red area y no especfica los diferentes tiempos que existen desde que se registra la falla hasta la reposicin del servicio. Cabe indicar que el tiempo total de interrupcin del servicio elctrico, es el periodo transcurrido desde la desconexin del circuito, hasta la energizacin del mismo, tal como se muestra en el siguiente esquema:
Ocurrencia de la falla
Ciclo de maniobras
Restablecimiento del servicio
El tiempo que tarda el restablecimiento del servicio elctrico depende del tipo de falla y de los equipos presentes en el sistema. En general, se tiene para una red de distribucin cualquiera, la siguiente secuencia de tiempos: Tiempo para el conocimiento de la falla (Tc): es el intervalo entre el instante en que ocurre la falla y el momento en que los operadores del sistema elctrico toman conocimiento de ella. Tiempo de preparacin (Tp): corresponde al tiempo requerido para la obtencin de los recursos necesarios para dar inicio a los trabajos de localizacin de la falla. Tiempo de localizacin (Tl): es el tiempo que demanda el traslado del personal a cargo de los trabajos, hasta las proximidades de la falla, y la ejecucin de pruebas con la finalidad de localizar en forma precisa el punto de falla. Tiempo de maniobra para la transferencia (Tt): es el tiempo que toma realizar las maniobras de transferencia para restablecer el servicio a los tramos en donde ello sea posible. Tiempo de reparacin (Tr): es el intervalo que demora la ejecucin de las labores de reparacin y/o recambio de los equipos fallados. Tiempo de maniobra para restablecer la configuracin normal de operacin (Tm): es el intervalo que tarda en recuperar la configuracin normal de operacin, una vez ejecutadas las tareas de reparacin.
3-3
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3. Observaciones de la Empresa Luz del Sur 3.3.3 Absolucin
Los valores considerados para las tasas de fallas y los tiempos de reposicin no corresponden a los de la Empresa Real sino a los de una Empresa Modelo eficientemente dimensionada y operada. Para obtener las mencionadas tasas de falla y tiempos de reposicin la Empresa Modelo se ha dimensionados considerando las actividades de operacin y mantenimiento y los recursos necesarios, los que tampoco son los mismos que la empresa real. 3.4 UTILIZACIN DE SUBESTACIONES COMPACTAS EN REDES TRONCALES DE MEDIA TENSIN EN LA CONFIGURACIN TIPO ANILLO
El consultor VAD utiliza subestaciones compactas como parte de las redes troncales de Media Tensin cuya configuracin topolgica es en anillo. 3.4.1 Solicitud:
El Consultor VAD debe demostrar que existe compatibilidad tcnica en considerar subestaciones compactas para las redes troncales de media tensin de la empresa modelo, en especial donde se prevn conexiones con los cables subterrneos; de lo contrario, deber corregir el Estudio considerando la tecnologa compatible. 3.4.2 Sustento:
Como resultado de la aplicacin del modelo de optimizacin de redes para la zona de Muy Alta Densidad (zonas 1 y 6), el Consultor considera 23 SEDs Compactas (zona 1) y 44 SEDs Compactas (zona 6), las mismas que estaran ubicadas a lo largo de la red troncal, ya que el Consultor para estas zonas de densidad considera la topologa en anillo, la misma que no tiene derivaciones, tal como se muestra en el siguiente grfico.
Cabe indicar que el uso de SED's compactas dentro de una red troncal no es adecuado, ya que estas subestaciones no tienen los elementos necesarios para la proteccin y aislacin de fallas en la red. Por otro lado, los conectores de llegada a estas subestaciones deben estar diseados para secciones de cables de interconexin de gran tamao y con la capacidad de corriente de carga y cortocircuito adecuados, por estar ubicados en enlaces troncales. 3-4
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3. Observaciones de la Empresa Luz del Sur Cabe indicar que el modelo considera secciones de 400mm2 y 240mm2 de aluminio en estos circuitos. En caso se verifique y sustente la adecuada compatibilidad tcnica de instalar subestaciones compactas en los circuitos troncales de MT, deber adicionarse en cada una de ellas un dispositivo de maniobra (de cierre y apertura con carga y cortocircuito) y proteccin adecuado, en la salida de dicha subestacin siguiendo el sentido de flujo de la corriente. 3.4.3 Absolucin
La consideracin de subestaciones de distribucin (SED) compactas ha sido considerada como una alternativa de menor costo que las convencionales en aquellos casos en que exista disponibilidad de espacio para su instalacin. Por ese motivo se ha considerado para cada subzona de densidad, para el caso de instalaciones subterrneas o a nivel, una relacin entre las SED compactas y convencionales similar a la existente en la empresa real. Sin embargo, y en el caso de la topologa 1 en anillo, es vlida la observacin planteada ya que para que esta configuracin de red pueda operarse adecuadamente debe disponer de equipos de maniobra en todas las SED del anillo, y esto solamente es posible en las SED convencionales. Por lo tanto en el Informe Definitivo se efectuar la correccin correspondiente. 3.5 APLICACIN DE RESTRICCIONES A LA UTILIZACIN DE REDES AREAS DE BAJA Y MEDIA TENSIN
El Consultor VAD en el diseo de la empresa modelo ha aplicado el criterio de utilizar redes subterrneas para los casos en que se tengan restricciones basndose nicamente en el ancho de va, tal como fue solicitado por OSINERGMIN. 3.5.1 Solicitud:
El Consultor VAD debe considerar en el diseo de las redes las restricciones existentes por el ancho de las veredas las cuales hacen tcnicamente inviable la instalacin de redes areas, tal como que fue sustentado por el propio consultor en su Tercer Informe Parcial. 3.5.2 Sustento:
En el artculo 64 de la Ley de Concesiones Elctricas se establece que los estudios de costos deben considerar la gestin de un concesionario operando en el pas, esto implica operando en las condiciones reales en que la concesionaria de distribucin elctrica efectivamente tiene que prestar el servicio. Asimismo, en el numeral 6.1.2 de los Trminos de Referencia, en lo que a la definicin de la tecnologa concierne, se indica que sta se elegir tomando en cuenta la factibilidad de su utilizacin y su adaptacin a las condiciones locales. Cabe indicar que las empresas concesionarias tienen que hacer frente a condiciones urbansticas reales resultantes de un crecimiento no ordenado de la ciudad, lo que implica muchas veces presencia de veredas angostas y voladizos en las edificaciones invadiendo el espacio areo de dichas reas de uso pblico. 3-5
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3. Observaciones de la Empresa Luz del Sur Por lo expuesto, consideramos improcedente ignorar las restricciones y condiciones reales del rea de Concesin. En el anexo N 2 se adjunta un sustento detallado sobre el particular, el cual agradeceremos se sirva tener en consideracin. 3.5.3 Absolucin
La consideracin de las restricciones existentes a la instalacin de redes areas de Media y Baja Tensin por el ancho de vereda, basadas en las distancias elctricas de seguridad establecidas en el CNE y distancia de paso entre la edificacin y los postes de la red area, se efectu inicialmente tomando en cuenta el relevamiento de los anchos de veredas efectivamente existentes efectuado por la empresa Edelnor. Esta informacin fue suministrada al OSINERGMIN conjuntamente con el segundo informe parcial. Sin embargo, y ante reiteradas observaciones efectuadas por el OSINERGMIN respecto a la validez del relevamiento y de los criterios propuestos y a la consideracin por parte de este organismo que haba que considerar la posibilidad de la ampliacin futura de las veredas (lo que permitira plantar postes en las bermas o en los bordes de las vas), se decidi adoptar el criterio sugerido por el OSINERGMIN. Este criterio se basa en considerar el mximo ancho posible de las veredas tomando en cuenta el ancho total de las vas y las distancias mnimas requeridas para las pistas y bermas obligatorias. Este criterio es conservador y ha sido adoptado tomando en cuenta los datos del ancho total de las vas informado en la Base del VNR (informacin oficial intercambiada entre la empresa y el OSINERGMIN). Dado que se utiliz esta informacion, no resulta necesario validar la informacin adicional relevada por la empresa, ya que la misma, conforma los datos del VNR sobre los cuales el organismo establece criterios propios de validacin. Esto no implica que no se tomen en cuenta las condiciones reales de prestacin del servicio, sino que su consideracin se efecte a partir de una estimacin ms conservadora. 3.6 FACTORES DE ECONOMA DE ESCALA
El Consultor VAD propone Factores de Economa Escala (FEE) para el VADBT menores que los propuestos para los FEE del VADSED, en particular para el ltimo periodo (0,9578 frente a 0,9753).
Perodo Noviembre 2009 - Octubre 2010 Noviembre 2010 - Octubre 2011 Noviembre 2011 - Octubre 2012 Noviembre 2012 - Octubre 2013
VADMT 1,0000 0,9996 0,9992 0,9988
VADBT 1,0000 0,9857 0,9716 0,9578
VADSED 1,0000 0,9917 0,9834 0,9753
3.6.1
Solicitud:
Solicitamos que se revise el clculo del FEE para todo el periodo, en lo que respecta al VADBT. 3-6
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3. Observaciones de la Empresa Luz del Sur 3.6.2 Sustento:
Tomando en cuenta que la ltima Regulacin vigente (Res. 021-2006-OS/CD) el FEE se comporta de la siguiente manera, donde el ao 4 es 0,9735:
Perodo Noviembre 2005 - Octubre 2006 Noviembre 2006 - Octubre 2007 Noviembre 2007 - Octubre 2008 Noviembre 2008 - Octubre 2009
VADMT 1,0000 0,9927 0,9855 0,9783
VADBT 1,0000 0,9911 0,9822 0,9735
Ms an, el mismo consultor PA en su Informe Definitivo para dicha regulacin 2005 propuso lo siguiente:
Ao 1 FEE VAD MT FEE VAD BT 1,000 1,000
Ao 2 0,993 0,992
Ao 3 0,986 0,983
Ao 4 0,978 0,975
No se entiende por qu el Consultor VAD en esta oportunidad obtiene como resultado 0,9578 y no 0,9753 equivalente al VADSED, habida cuenta que el crecimiento de la demanda en baja tensin afecta de igual forma tanto al VADBT como para el VADSED. 3.6.3 Absolucin
Se toma en cuenta la observacin planteada, y la efectuada en el mismo sentido por la distribuidora Edelnor, por lo que se revisar el clculo de los factores de economa de escala de la red de Baja Tensin y los resultados de esa revisin sern los que se incorporen en el Informe Definitivo. 3.7 OBSERVACIONES A LOS COSTOS DE INVERSIN UTILIZADOS POR EL CONSULTOR EN EL ESTUDIO DEL VAD Costos unitarios de materiales
3.7.1
El Consultor VAD considera en muchos casos costos unitarios de materiales por debajo del costo de mercado. stos se muestran en el anexo N 3. Cabe indicar que los costos de mercado fueron debidamente sustentados por la empresa seleccionada como modelo. a. SOLICITUD:
El Consultor VAD debe revisar los precios de los materiales que se listan en el anexo N 3. 3-7
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3. Observaciones de la Empresa Luz del Sur b. ABSOLUCIN
Los precios de materiales consideran compras con economas de escala pues las cantidades son relevantes para cada tipo de material y se ha sustentado los precios con facturas. 3.7.2 Recursos
Las asignaciones de recursos considerados por el Consultor VAD (mano de obra, transporte y equipos) corresponden, en su mayora, a los rendimientos reconocidos por OSINERGMIN para la regulacin del Valor Nuevo de Reemplazo (que tambin han sido observados) de las Instalaciones de Distribucin Elctrica; los cuales, no se ajustan la los rendimientos reales observados en el terreno. A continuacin se detallan los casos de asignacin insuficiente de recursos para los armados ms relevantes. a. APERTURA Y CIERRE DE ZANJAS
El Consultor VAD presenta rendimientos elevados en los recursos de ejecucin de trabajos de zanja, que no corresponden a la realidad. Cabe indicar que los trabajos de ejecucin de zanjas en su mayora se realizan en zonas urbanizadas y congestionadas.. Por otro lado, el consultor no se est considerado la aplicacin del afirmado para el cierre de la zanja, lo cual es obligatorio segn la Ordenanza Municipal N 203. i. Solicitud:
Se solicita que el Consultor VAD considere los costos que conllevan los obstculos que se encuentran en la ejecucin de la zanja y el cumplimiento de las disposiciones de la Ordenanza Municipal N 203. ii. Sustento:
En los anexos N 4 y N 5, presentamos el sustento de nuestra solicitud. iii. Absolucin
Los rendimientos y recursos considerados para la determinacin de los Costos Unitarios de Inversin empleados en el estudio VAD corresponden a los que se presentan en trabajos ejecutados por las empresas distribuidoras pertenecientes del Sector Tpico 1, los que fueron revisados y validados o ajustados por PA a partir de la comparacin con rendimientos y recursos empleados por otras empresas distribuidoras a nivel latinoamericano. Por lo expuesto entendemos que los rendimientos y recursos utilizados en el Estudio VAD pueden diferir, en algunos casos, con los de Luz del Sur pero los mismos corresponden a los valores de eficiencia requeridos por la Empresa Modelo. b. ASIGNACIN DE RECURSOS EN ARMADOS DE LUMINARIAS
Consultor VAD presenta rendimientos que no corresponden a los que se presentan en la prctica. Asimismo, la asignacin de vehculos de transporte (Gras) resulta insuficiente, toda vez que no se estn tomando en cuenta los tiempos de desplazamiento de las unidades hasta la zona de trabajo, ni est reconociendo los tiempos reales observados en el terreno (en condiciones normales) para la ejecucin de la tarea, como por ejemplo: 3-8
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3. Observaciones de la Empresa Luz del Sur
Tarea Preparacin del rea de trabajo Preparacin de la gra Preparacin del pastoral (instalacin de la luminaria) e instalacin de abrazaderas Instalacin del pastoral Conexin a luminaria Recojo de herramientas, retiro de sealizacin TOTAL
Tiempo (min) 5 5 10 13 5 5 43
i.
Solicitud:
Solicitamos incrementar la asignacin de los recursos en los armados de luminarias y pastorales tomando en cuenta los tiempos de desplazamiento de los vehculos, y los tiempos reales de la ejecucin de las tareas. ii. Sustento:
En el anexo N 5 se muestra el sustento de las asignaciones de recursos para dichos armados. iii. Absolucin
Los rendimientos y recursos considerados para la determinacin de los Costos Unitarios de Inversin empleados en el estudio VAD corresponden a los que se presentan en trabajos ejecutados por las empresas distribuidoras pertenecientes del Sector Tpico 1, los que fueron revisados y validados o ajustados por PA a partir de la comparacin con rendimientos y recursos empleados por otras empresas distribuidoras a nivel latinoamericano. Por lo expuesto entendemos que los rendimientos y recursos utilizados en el Estudio VAD pueden diferir, en algunos casos, con los de Luz del Sur pero los mismos corresponden a los valores de eficiencia requeridos por la Empresa Modelo. c. ASIGNACIN DE RECURSOS EN ALINEAMIENTO, CAMBIO DE DIRECCIN Y FIN DE LNEA CON POSTE DE CONCRETO
La asignacin de recursos no cubre el tiempo requerido para la ejecucin de la labor, y corresponde a tiempos ideales que no tienen correlacin con lo observado en el terreno. Inclusive la asignacin de recursos para esta tarea es menor que la considerada por el Consultor VAD para la instalacin de un poste de 9m para alumbrado pblico, lo cual resulta inconsistente ya que las estructuras de alineamiento, cambio de direccin y fin de lnea tienen componentes (ferretera) que no se tiene en el armado de instalacin de un poste para alumbrado pblico. 3-9
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3. Observaciones de la Empresa Luz del Sur Por lo tanto, la cantidad de recurso asignado a la instalacin de las estructuras de alineamiento, cambio de direccin y fin de lnea, deben ser revisadas, debiendo resultar necesariamente mayores a la instalacin de poste de alumbrado pblico. i. Solicitud:
Se solicita corregir la asignacin de recursos de manera que se satisfaga los requisitos mnimos de tiempo para la ejecucin de la actividad en condiciones normales, y tome en cuenta adems el tiempo de desplazamiento de la gra a la zona de trabajo. ii. Absolucin
Los rendimientos y recursos considerados para la determinacin de los Costos Unitarios de Inversin empleados en el estudio VAD corresponden a los que se presentan en trabajos ejecutados por las empresas distribuidoras pertenecientes del Sector Tpico 1, los que fueron revisados y validados o ajustados por PA a partir de la comparacin con rendimientos y recursos empleados por otras empresas distribuidoras a nivel latinoamericano. Por lo expuesto entendemos que los rendimientos y recursos utilizados en el Estudio VAD pueden diferir, en algunos casos, con los de Luz del Sur pero los mismos corresponden a los valores de eficiencia requeridos por la Empresa Modelo. d. OBRA CIVIL DE SUBESTACIN DE DISTRIBUCIN CONVENCIONAL SUBTERRNEA
El Consultor VAD presenta una cantidad de horas de uso de camin muy bajo, que no corresponden a la realidad. i. Solicitud:
El Consultor VAD debe rectificar su propuesta y considerar 164,7 horas mquina de uso de camin de 4 ton para el caso de la SED subterrnea de 5mx6m y 247,1 horas mquina de camin de 4 ton para el caso de la SED subterrnea de 9mx5m. ii. Sustento:
Tomar en cuenta que para realizar la excavacin para una subestacin subterrnea de 5m de ancho x 6m de largo x 6,3m de profundidad se debe extraer y eliminar un volumen de tierra de 264,60 m3 (considerando 0,5m adicionales por cada lado para encoframiento), lo que equivale a 439,24 toneladas. Para eliminar esta tierra removida se necesitan 109.81 viajes de camin de 4 ton. Si consideramos 0,5 horas para carga manual del camin y 1 hora de viaje de ida y retorno al centro de acopio autorizado, tenemos como resultado que se necesitan 164,71 horas mquina de camin de 4 toneladas, solamente para eliminacin de tierra removida. Se debe considerar que el tiempo de 0,5 horas para la carga del camin y el tiempo de viaje al centro autorizado son tiempos mnimos, debido a que la carga del camin se hace manualmente y los centros autorizados por DIGESA y por la Municipalidad se encuentran ubicados fuera de la ciudad. Adicionalmente existe un costo de alrededor S/. 37,5 por m3 de material que se deje en estos centros de acopio, el cual no ha sido considerado en la hoja de costeo del armado. Para ver el detalle del clculo, ver anexo N 6.
3-10
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3. Observaciones de la Empresa Luz del Sur iii. Absolucin
Los rendimientos y recursos considerados para la determinacin de los Costos Unitarios de Inversin empleados en el estudio VAD corresponden a los que se presentan en trabajos ejecutados por las empresas distribuidoras pertenecientes del Sector Tpico 1, los que fueron revisados y validados o ajustados por PA a partir de la comparacin con rendimientos y recursos empleados por otras empresas distribuidoras a nivel latinoamericano. Por lo expuesto entendemos que los rendimientos y recursos utilizados en el Estudio VAD pueden diferir, en algunos casos, con los de Luz del Sur pero los mismos corresponden a los valores de eficiencia requeridos por la Empresa Modelo. e. ASIGNACIN DE RECURSOS EN PUESTA A TIERRA CON VARILLA
La asignacin de recursos propuesta por el Consultor VAD resulta insuficiente y no guarda relacin con los requerimientos de esta actividad. Se debe considerar que la dimensin del pozo es de 2.5m de profundidad por 1m de dimetro. Asimismo, se debe tomar en cuenta que el camin transporta las herramientas y los materiales (sales gel, varilla, cable) requeridas para la tarea, por lo que se debe considerar los traslados de la unidad y un prorrateo del tiempo de eliminacin del desmonte generado hacia los puntos de acopio autorizados por DIGESA y la Municipalidad. i. Solicitud:
Se solicita que se incremente el tiempo de uso de camin, debido a que se debe considerar los tiempos de carga y descarga de herramientas, los desplazamientos de base a obra y viceversa y entre los puntos de trabajo. Adems se debe considerar el tiempo de desplazamiento para eliminacin de desmonte. Adicionalmente, se debe aumentar la asignacin de recurso de mano de obra. ii. Sustento:
En el anexo N 7 se muestra el sustento de las asignaciones de recursos para dichos armados, as como el detalle de la asignacin considerada por CAPECO en su boletn mensual. iii. Absolucin
Para la asignacin de recursos se han aplicado los rendimientos reconocidos por OSINERGMIN para la regulacin del ao 2005 para el Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribucin Elctrica, ya que stos se consideraron aceptables para realizacin eficiente de las actividades descritas. 3.7.3 Armados
A continuacin se presentan observaciones a la composicin de los siguientes armados: a. INTERRUPTOR TRIPOLAR DE POTENCIA
El Consultor VAD no ha considerado dentro de los equipamientos auxiliares los transformadores de tensin de 2 devanados (03 unidades), que toda instalacin tpica con interruptor de potencia debe tener.
3-11
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3. Observaciones de la Empresa Luz del Sur i. Solicitud:
Considerar los transformadores de tensin de 2 devanados. ii. Sustento:
Dentro de la normativa legal vigente dada en el Cdigo Nacional de Electricidad Suministro, es necesario el equipamiento auxiliar de los interruptores de potencia. Esta normativa seala la obligacin del concesionario de efectuar medidas preventivas que den proteccin elctrica a las personas y a las instalaciones afines. Para ello es necesario que el interruptor cuete con el equipamiento necesario, dentro de los cuales se incluyen los transformadores de tensin de 2 devanados, ya que el rel necesita las seales de tensin para poder operar. En el anexo N 8 se muestra una instalacin tpica de un interruptor y su equipamiento auxiliar. iii. Absolucin
Se ha propuesto en este armado la misma estructura reconocida por el OSINERGMIN en el proceso de regulacin del ao 2005 para el Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribucin Elctrica. b. METRADO ADICIONAL DE CONDUCTORES Y/O CABLES POR KM DE RED
El Consultor VAD considera para redes areas y subterrneas en baja y media tensin un metrado adicional o recargo del 3.5%. i. Solicitud:
La experiencia real de campo nos demuestra que el porcentaje de metrado adicional por km para redes areas en media y baja tensin, es en promedio del 4.2%. Para el caso de las redes subterrneas en media y baja tensin es del 5.9%. ii. Sustento:
En el anexo N 9 se presenta el estudio de metrados adicionales por km de red para redes areas y subterrneas en Luz del Sur. iii. Absolucin
Se ha propuesto el valor de 3,5% de metrado adicional por kilmetro de red area y/o subterrnea igual al valor reconocido por el OSINERGMIN en el proceso de regulacin del ao 2005 para el Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribucin Elctrica. c. USO DE CONECTOR PARA LA ACOMETIDA DE POSTES DE ALUMBRADO PBLICO EN REDES AREAS
El Consultor VAD no ha considerado el uso del conector entre el cable autoportante y el de derivacin en los armados de alumbrado pblico de redes areas.
3-12
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3. Observaciones de la Empresa Luz del Sur i. Solicitud:
El Consultor VAD debe incluir el conector entre el cable autoportante y el cable de derivacin en los armados de alumbrado pblico. ii. Sustento:
Para el conexionado de los postes de alumbrado pblico es tcnicamente necesario utilizar un conector. iii. Absolucin
Se ha propuesto en este armado la misma estructura reconocida por el OSINERGMIN en el proceso de regulacin del ao 2005 para el Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribucin Elctrica.
3-13
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4.
OBSERVACIONES DE LA EMPRESA EDELNOR
A continuacin se presenta la absolucin a las observaciones recibidas de la empresa distribuidora Edelnor con relacin al Informe Final. Las mismas se han trascripto y se responden en el mismo orden en que fueron transmitidas. 4.1 INSTALACIONES DE DISTRIBUCIN BT - ZONAS CON CARACTERSTICAS GEOGRFICAS Y AMBIENTALES ESPECIALES Creacin de la Empresa Modelo reas con calles o veredas de ancho reducido
Parte 2: Punto 3.1.1 b:
En el informe se seala que vas con anchos menores a 5,1 m y los tipos de va calificados PP se los considera pasajes peatonales en donde no se aplican restricciones al tendido de redes areas. Para definir los 5.1 m se considera dos veredas de 1,2 m y una calzada de 2,7 m. Pasajes peatonales con anchos menores a 3,9 m (1 vereda de 1,2 m y una calzada de 2,7 m) presentan restricciones al tendido de redes areas tomando en cuenta la distancia mnima de seguridad y tambin lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones para el paso de vehculos de emergencia. Por lo sealado, consideramos que debera incluirse como restriccin que en los pasajes peatonales con anchos menores a 3,9 m las redes de BT deberan ser subterrneas. 4.1.1 Absolucin:
Efectivamente en el presente Estudio de Costos del VAD no se ha considerado restriccin para la instalacin de redes areas en vas con ancho menores a 5,1 m. En la realidad pueden existir pasajes con anchos menores a 3,9 m que tienen redes areas y ameritara un estudio de estos casos con ms detalle a fin de constatar si es que no se cumple con las distancias mnimas de seguridad y si efectivamente las soluciones tcnicas existentes no dan acceso a paso vehicular, a fin de proceder a dar paso a la restriccin solicitada por Edelnor en futuros estudios. 4.2 Parte 3 Punto 2.3 Punto 2.7 PAGO DE PERMISOS MUNICIPALES Resultados Costo unitario de las instalaciones elctricas para la valorizacin del VNR. Optimizacin de los costos de operacin y mantenimiento tcnico
Un aspecto de vital importancia para las empresas que no ha sido considerado en el Estudio de Costos del VAD, es el referido al reconocimiento de los costos que se generan por el pago de los derechos municipales por autorizacin de ejecucin de obras en la va pblica que cobran las Municipalidades. Al respecto debemos sealar que las empresas de distribucin elctricas se encuentran bajo el mbito de aplicacin de la Ley de Concesiones Elctricas (LCE) y su Reglamento. En tal sentido los artculos 97 y 109 de la LCE le otorgan a la empresa concesionaria el 4-1
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4. Observaciones de la empresa Edelnor derecho a utilizar gratuitamente el suelo, subsuelo, aires de caminos, calles, plazas, etc de propiedad del Estado o Municipal, dando previo aviso a las Instituciones respectivas. No obstante ello, en concordancia con la legislacin municipal, tal derecho importa solicitar a la entidad respectiva una autorizacin para poder ejecutar obras en los bienes de dominio pblico. En lnea con lo anterior, en mayo del ao 2008 se public el Decreto Legislativo 1014 mediante el cual se establecieron medidas para propiciar la inversin en infraestructura para la provisin de servicios pblicos esenciales para el desarrollo humano, a travs de la implementacin de medidas que eliminen sobrecostos y logren una simplificacin administrativa. Este Decreto se aplica a las empresas privadas y entidades del sector pblico que presten uno o ms servicios pblicos esenciales: agua potable y alcantarillado, transmisin y distribucin de electricidad as como alumbrado pblico, gas natural y telecomunicaciones. Por lo tanto las empresas de distribucin elctrica, en su calidad de concesionarios de distribucin, se encuentra obligado al pago de tasas municipales por la tramitacin de la autorizacin requerida para la ejecucin de obras en reas de uso pblico. Esta obligacin queda aclarada con la emisin del mencionado Decreto Legislativo No. 1014, por lo que en efecto corresponde que cada municipio se adecue a la norma. En caso alguna Municipalidad no lo haya hecho, ello no supone que no pueda modificar sus normas a fin de contemplarlo en el futuro. Por lo expuesto, consideramos que las obligaciones de carcter pecuniario que las Municipalidades han fijado sobre la base del Decreto Legislativo 1014 y que recaen sobre las empresas prestadoras de servicios pblicos deben ser reconocidas en el Estudio de Costos del VAD. Se adjunta como anexo 1 informe legal al respecto. 4.2.1 Absolucin:
Entendemos que, de acuerdo a lo indicado en el Informe Legal adjunto en el Anexo 1, existe la obligatoriedad por parte de las distribuidoras al pago de tasas municipales por la tramitacin de la autorizacin requerida para la ejecucin de obras en reas de uso pblico. Estos pagos corresponderan tanto a la ejecucin de obras de inversin, como de mantenimiento de las instalaciones ubicadas en las reas de uso pblico, por lo que los costos asociados deberan formar parte tanto de los costos unitarios de inversin como de los costos de operacin y mantenimiento que forman pare del clculo de costos del VAD. En el presente Estudio de Costos del VAD no han sido considerados explcitamente estos costos debido a que no se dispusieron, a la fecha de la elaboracin del estudio, de los valores tpicos de referencia a considerar para las distintas obras de inversin, como a las correspondientes actividades de operacin y mantenimiento. 4.3 Parte 3 Punto 3.6 CLCULO DE FACTORES DE ECONOMA DE ESCALA Resultados Factores de Economa de Escala.
4-2
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4. Observaciones de la empresa Edelnor Con referencia al clculo de los Factores de Economa de Escala, para el caso del VAD BT, se ha considerado un valor muy bajo para la proporcin variable, que no toma en cuenta la alta tasa de crecimiento horizontal que se presenta en el rea de concesin de EDELNOR por la electrificacin de asentamientos humanos y que adicionalmente presentan consumos unitarios de energa muy por debajo del promedio de la empresa. Est caracterstica se va a acentuar en los prximos 2 aos, tomando en cuenta los decretos publicados por el Gobierno que hacen prever una electrificacin masiva de asentamientos humanos. Tambin se nota que se ha considerado para el VAD BT un crecimiento anual de la demanda del 2,6%, tasa que consideramos alta tomando en cuenta los efectos de la crisis econmica. Por lo expuesto, consideramos que se debe recalcular los factores de economa de escala para el VAD BT tomando en cuenta lo sealado. 4.3.1 Absolucin:
Se toma en cuenta la observacin planteada, y la efectuada en el mismo sentido por la distribuidora Luz del Sur, por lo que se revisar la tasa de crecimiento horizontal del rea servida y la tasa de crecimiento anual de la demanda en BT, y el clculo consiguientes de los factores de economa de escala de la red de Baja Tensin y los resultados de esa revisin sern los que se incorporen en el Informe Definitivo.
4-3
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ANEXO A:
DETALLE DE LAS EVIDENCIAS FOTOGRFICAS PRESENTADAS
A continuacin se presenta el resultado del anlisis al detalle fotogrfico presentado por el Supervisor VAD.
Lmina N1:
Respuesta:
En la inspeccin se ha realizado las mediciones del corte de va correspondiente a esta va el cul se muestra en la parte inferior de dicha lmina. De acuerdo a este corte va se observa anchos de vereda menores a los establecidos en el nuevo RNE y las dimensiones de las veredas son irregulares estando en la misma va, con esto queda demostrado que en la realidad existen calles con anchos de vereda menores a los establecidos en el RNE y que constituyen parte del perfil urbano consolidado de oficio. Tambin se puede observar que las redes instaladas en la zona son del tipo subterrneo. No obstante lo antes sealado, estas vas han sido consideradas en el VAD como pasajes de anchos menores a 5,10 metros, por tanto el criterio ha sido el modelado con una Red Area. Tambin se observa que el espacio libre peatonal es de 0,82 m, por tanto, no tiene sustento lo mencionado por el Supervisor VAD cuando se refiere a paso de vereda restringido. Por otra parte, debido a la construccin de voladizos en las viviendas que invaden la va pblica en estos casos no ha sido posible cumplir las distancias entre poste y borde acera.
Voladizo de vivienda, invade va pblica Poste d v1 c v2
vo
LEYENDA: v1: Vereda 1 = 0,92m c: Calzada = 3,00 m v2: vereda 2 = 1,04 m d: distancia libre peatonal = 0,82 m vo: Voladizo = 0,64 m A: ancho total de calle = 4,96 m
A-1
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A: Detalle de las evidencias fotogrficas presentadas
Lmina N2:
Respuesta:
Tal como se menciona en el ltimo informe del Consultor VAD, estas calles han sido consideradas sin restricciones, por tanto, el modelado de la red BT ha sido Red Area. En el corte de va se puede observar que los anchos de vereda tambin son irregulares y difieren del RNE
vo d v2 v1 e c A e
Voladizo de vivienda, invade va pblica
Poste
LEYENDA: v1: Vereda 1 = 1,20m e: estacionamiento = 1,80 m c: Calzada = 6,00 m v2: vereda 2 = 1,10 m vo: Voladizo = 0,65 m A: ancho total de calle = 11,90 m
A-2
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Lmina N3:
Respuesta:
Esta calle es de corte similar a la Lmina N 2, por tanto, tal como se menciona en el ltimo informe del Consultor VAD, estas vias han sido consideradas sin restricciones, por tanto, el modelado de la red BT ha sido Red Area.
A-3
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Lmina N4:
Respuesta:
No obstante se observa que la red MT es del tipo subterrneo, tal como se menciona en el ltimo informe del Consultor VAD, estas vas no han sido consideradas con restricciones, por tanto, la seleccin de la red MT ha sido area.
A-4
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Lmina N5 y 6:
Respuesta:
Las lminas 5 y 6 tambin muestran postes instalados en la berma, los cules han sido considerados sin restricciones, por tanto, el modelado de la red ha sido con red Area.
A-5
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Lmina N7:
La calle mostrada en la
Respuesta:
No se ha podido ubicar ya que no muestran referencias de ubicacin exactas. Sin embargo, no obstante que el Supervisor VAD no indica el corte de va, la restriccin de la va peatonal mostrada con una persona parada al lado del poste, corresponde a un poste de otro servicio distinto al de suministro elctrico. Al respecto podemos comentar que esta muestra es otra evidencia mas de que el perfil urbanstico de las calles no corresponden en su totalidad a lo establecido en el RNE, por tanto, la red debe ser modelada en base a estas situaciones reales y no en base a los cortes de vas del nuevo RNE. Asimismo, en estos casos debe considerarse en el modelo una red subterrnea con postes metlicos de menor seccin, con rigidz mecnica suficiente para soportar el pastoral y luminaria de modo que se minimice la obstruccin peatonal.
A-6
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Lmina N8 y 9:
Respuesta:
En ambos casos tienen anchos de veredas de 1,20 m los cules han sido considerados sin restricciones, por tanto, la red BT modelada es del tipo areo.
A-7
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Lmina N10:
Respuesta:
No se ha podido ubicar ya que no muestran referencias de ubicacin exactas.
A-8
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ANEXO B: B.1
COTIZACIONES DE VEHCULOS
CAMIONETA 4X4
B-1
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B: Cotizaciones de Vehculos
B-2
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B.2
CAMIN DE 4 TONELADAS
B-3
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B-4
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B.3
CAMIN DE 10 TONELADAS
B-5
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B-6
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B-7
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B-8
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B: Cotizaciones de Vehculos B.4 GRA DE 2,5 TONELADAS (PARA MONTAR EN CAMIN)
B-9
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B: Cotizaciones de Vehculos B.5 GRA DE 9,5 TONELADAS (PARA MONTAR EN CAMIN)
B-10
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Informe Definitivo del Estudio de Costos del VAD del Sector Tpico 1 Resumen Ejecutivo Regulacin Tarifaria de Distribucin Elctrica para el Periodo Noviembre 2009 Octubre 2013 Julio 2009
EDELNOR
Informe Definitivo del Estudio de Costos del VAD del Sector Tpico 1 Resumen Ejecutivo Regulacin Tarifaria de Distribucin Elctrica para el Periodo Noviembre 2009 Octubre 2013 Julio 2009
Prepared by:
Consorcio PA Consulting Services SACPA Consulting Services SA Calle Bolvar N 472 Of. 603 Lima 18 Per Tel: +511-447 7784 Fax: +511-241 1016 www.paconsulting.com Versin: 1.0
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INDICE 1. 2. 3. 4. Introduccin Caracterizacin del Sistema Elctrico Modelo Balance de Energa y Potencia Valor Nuevo de Reemplazo 4.1 Costos estndar de inversin de las instalaciones de distribucin 4.2 Proceso de Optimizacin tcnica y econmica de las instalaciones de distribucin elctrica 4.3 Proceso de determinacin del VNR de las Inversiones No Elctricas Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento Tcnico y Gestin Comercial 5.1 Costos Estndar de Operacin y mantenimiento Tcnico 5.2 Costos de gestin Comercial 5.3 Prdidas Estndares No Tcnicas o Comerciales 5.4 Costos de administracin o apoyo 5.5 Otros costos de explotacin 5.6 Costos de operacin y mantenimiento, comerciales y de administracin o apoyo de la empresa modelo Prdidas Estndar de Energa y Potencia Calidad de Servicio Elctrico Resultados 8.1 Costo Fijo ( CF ) 8.2 Valores Agregados de Distribucin ( VADMT, VADBT y VADSED ) 8.3 Prdidas estndar de distribucin en potencia y energa 8.4 Factores de economa de escala 8.5 Frmula de reajuste
5.
6. 7. 8.
i
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1.
INTRODUCCIN
La LCE y el RLCE del Per establecen que el Valor Agregado de Distribucin (VAD), componente de las tarifas elctricas a usuarios finales, debe ser establecido cada cuatro aos por el OSINERG. A tal efecto las empresas concesionarias cuyos sistemas elctricos hayan sido seleccionados como representativos de cada Sector de Distribucin Tpico (SDT) deben encargar los estudios de Costos del VAD a empresas consultoras precalificadas por el OSINERG, entidad que tambin publica los Bases para la ejecucin de los estudios, supervisa su avance y comunica las observaciones correspondientes a las concesionarias. Los valores del VAD actualmente vigentes para cada SDT tienen vigencia durante el perodo 1 de noviembre de 2009 a 31 de octubre de 2013, por lo que los nuevos valores del VAD deben ser establecidos por el OSINERG a partir del 1 de noviembre de 2009. Como representativo del SDT 1 el OSINERG ha establecido el sistema elctrico modelo de Lima Norte, perteneciente a la distribuidora Edelnor, la que ha contratado a PA Consulting Services para el desarrollo del Estudio de Costos del VAD correspondiente al SDT 1. Los TDR establecen que se deben presentar, durante el desarrollo del estudio, tres informes parciales y un informe final. La Ley de Concesiones Elctricas seala que el Valor Agregado de Distribucin (VAD) se basar en una empresa modelo eficiente, de la cual se determinarn los siguientes valores: 1. Costos asociados al usuario, independientes de su demanda de potencia y energa. 2. Prdidas estndar de distribucin en potencia y energa. 3. Costos estndar de inversin, operacin y mantenimiento asociados a la distribucin por unidad de potencia suministrada. Para la determinacin de esos valores se ha efectuado la Estructuracin de la Empresa Modelo tomando en cuenta lo establecido en los Trminos de Referencia publicados por el OSINERGMIN al efecto, siendo importante destacar los siguientes aspectos: Le empresa Edelnor presta servicio mayoritariamente en el Sector de Distribucin Tpico 1 (SDT1) y en menor medida en el Sector de Distribucin Tpico 2 (SDT2) , 3 (SDT3) , y 5 (SDT5) por lo que se ha efectuado una asignacin de costos en instalaciones a los distintos SDT. La empresa modelo se ha diseado considerando que efecta actividades adicionales cuyos costos se excluyen del clculo del VAD como son la atencin de nuevos suministros (conexiones), los cortes y reconexiones y la transmisin. Tambin se han identificado los costos asociados al diseo y construccin de las obras de distribucin, de modo de evitar la duplicidad en su inclusin en el VNR adaptado. En todos los casos se han considerado los costos directos como los directos correspondientes. Se ha diseado la Empresa Modelo para atender con la misma infraestructura y recursos a tanto a los clientes del servicio pblico de electricidad como a los 1-1
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1. Introduccin clientes del mercado no regulado (libres), ya que la inversin y los costos de operacin y mantenimiento atienden a ambas categoras y el VAD y las condiciones de prestacin del servicio son las mismas. Se ha considerado que la empresa modelo presta el servicio de distribucin elctrica en el mismo rea geogrfica que la empresa de referencia (Lima Norte), con las mismas restricciones ambientales, geogrficas y urbansticas existentes y tomando en cuenta las condiciones socioeconmicas existentes en el mercado atendido. El diseo de las instalaciones se ha efectuado a partir de la distribucin de la demanda existente en el rea de servicio en el ao de referencia del estudio (2008), y tomando en cuenta las restricciones mencionadas. Para ello se han analizado distintas opciones tecnolgicas, topolgicas y de capacidad de los elementos de manera de minimizar los costos conjuntos de inversin, operacin y mantenimiento y prdidas durante el perodo de anlisis. Todos los costos considerados en el estudio estn expresados en moneda del 31 de diciembre de 2008 y no incluyen el IGV. Los mismos corresponden a valores del mercado en la zona de operacin de la empresa distribuidora. Los valores en dlares se ha determinado utilizando el tipo de cambio vigente al 31 de diciembre de 2008 de 3,1408 nuevos soles por dlar. La empresa modelo se ha diseado de manera de cumplir con los requerimientos sealados en la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos (NTSCE), Cdigo Nacional de Electricidad, y Resoluciones Directoriales del MEM entre otras normas vigentes. El presente Informe Definitivo del Estudio de Costos del VAD Sector Tpico 1 se ha estructurado segn lo solicitado en los Trminos de Referencia del Estudio en las siguientes partes: Resumen Ejecutivo Informe de Resultados Relevantes Parte 1 : Validacin y Revisin de Antecedentes y Revisin Inicial de Costos de la Empresa real Parte 2 : Proceso de Optimizacin de la Empresa Modelo Parte 3 : Resultados del Estudio de Costos del VAD En este Resumen Ejecutivo se efecta una breve descripcin del proceso de estructuracin de la Empresa Modelo, y se presentan los resultados de los costos del VAD obtenidos para el Sector de Distribucin Tpico 1 y el clculo y resultados de las Tarifas de Distribucin (Cargo Fijo, VAD BT, VAD MT, prdidas estndar, factores de economa de escala y frmulas de reajuste). Los valores resultantes para los costos del VAD, expresados en dlares a fecha 31 de diciembre de 2008 se presentan en las tablas siguientes.
1-2
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1. Introduccin
CFE
Costo Anual Clientes CF
miles US$ / ao # US$ / cli-ao
CFS
64 4.110
CFH
5 272
CFEAP
360 5.548
CCSP
377 30.000
CFECO
264 5.500
8.363 929.123
0,750
1,292
1,535
5,406
1,046
4,002
VNR VNR-NOEL TOTAL VNR AVNR COyM AVNR + COyM MW
millones US$ millones US$ millones US$ millones US$ / ao millones US$ / ao millones US$ / ao MW
VAD MT VAD BT VAD SED 231,2 558,2 118,2 3,1 7,5 1,6 234,4 565,7 119,8 29,1 70,2 14,9 15,2 30,8 7,8 44,3 101,0 22,7 824,1 518,4 518,4
VAD
US$ / kW-mes
4,325
15,666
3,526
Factores de expansin de prdidas de energa PEMT 1,0118 PEBT 1,1030
1-3
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2.
CARACTERIZACIN DEL SISTEMA ELCTRICO MODELO
El proceso de diseo de las instalaciones de la empresa modelo se inici mediante la caracterizacin del mercado efectuada para el rea de cobertura de la misma, y la subzonificacin resultante. Se efectu adems el diseo preliminar del tipo de red correspondiente a cada subzona. Para efectuar la zonificacin del mercado se parti del siguiente balance de energa y potencia de la empresa real.
Factor de carga o de MWh prdidas 0,70 5.363.948 0,57 70.268 70.268 0,57 2.198.608 996.472 80.802 641.568 183.174 243.926 52.666 0 3.095.072 308.525 190.347 118.178 2.786.547 0 17.647 76.812 65.991 94.071 65.764 170.509 2.286.443 4.037 5.274 1,01 1,15 1,25 0,90 1,05 0,83 1,06 0,00 0,58 0,48 0,41 0,55 0,60 0,94 0,78 0,96 0,74 0,91 0,50 0,58 0,98 1,34 Energa Anual Potencia kW
Ingreso MT
Prdidas estndar MT Tcnicas No Tcnicas Ventas MT MT1 TD1 MT2 MT3P MT3FP MT4P MT4FP Ingreso BT Prdidas estndar BT Tcnicas No Tcnicas Ventas BT BT1 BT2 BT3P BT3FP BT4P BT4FP BT5C BT5 BT5A (<= 20 kW) BT5A (> 20 kW)
870.274
13.975 13.975 246.796 99.058 7.358 81.470 19.861 33.398 5.651 0 609.503 73.905 49.364 24.541 530.946 0 2.127 11.242 7.790 14.552 8.199 38.823 447.297 467 449
La demanda simultnea en el nivel del ingreso a la red de MT para cada usuario se determin considerando su consumo anual de energa, los factores de carga y simultaneidad definidos para cada categora tarifaria, y las prdidas correspondientes (incluyendo las comerciales) hasta llegar al nivel de MT. Teniendo en cuenta que se dispone de la coordenadas x-y que permiten la georeferenciacin de cada usuario tanto en Baja como en Media Tensin, se distribuy toda la demanda sobre el rea de concesin de la empresa, usuario por usuario. Para efectuar la subzonificacin del mercado por rangos de densidad de carga se han considerado los lmites aceptados por la GART en la revisin tarifaria del ao 2005 y 2001 para el Sector Tpico 1. 2-1
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2. Caracterizacin del Sistema Elctrico Modelo Los mencionados lmites son los siguientes:
Estos lmites de rangos de densidad resultan razonables de acuerdo con nuestra experiencia, ya que las reas tpicas generadas a partir de la aplicacin de estos rangos de densidad de carga pueden ser atendidas con estructuras de red homogneas. An as, y tomando en cuenta las observaciones al respecto producidas en oportunidad de la revisin tarifaria anterior por la GART del OSINERG y por el Supervisor del Estudio, se efectu una subzonificacin adicional dentro del rea Urbana de Alta Densidad, considerando un lmite intermedio de 2,5 MW/km2. De esta manera resulta la siguiente subdivisin:
Zona
Urbana Alta Densidad - 1 Urbana Alta Densidad - 2
Rango de Densidad [ MW / km2 ]
4,0 >= > 2,5 2,5 >= >= 1,5
Para determinar la densidad de carga sobre el rea en estudio se requiri determinar un rea unitaria de clculo (que denominamos bloque), para lo cual se efectu un procesamiento consistente en subdividir cada rea tpica en reas unitarias. Las mismas posibilitaron realizar un estudio en detalle con el objeto de definir la densidad de carga. Se adopt un tamao variable de las reas unitarias que componen cada zona, para lograr que la cobertura de redes elctricas sea lo ms ajustada posible al rea efectivamente con mercado, y que los lmites de las zonas resultaran lo ms homogneos posible. Como resultado de la aplicacin de los criterios de Subzonificacin descriptos se obtuvieron superficies e indicadores para las zonas determinadas. En el siguiente grfico se muestran las superficies cubiertas por la demanda de EDELNOR segn las diferentes reas definidas, identificadas con los colores que se indican.
2-2
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2. Caracterizacin del Sistema Elctrico Modelo
Adems de la densidad de carga y con contaminacin existen otras caractersticas del mercado, que inciden directamente en la definicin de las tecnologas y el tipo de red a utilizar. Las mismas son las siguientes: reas de proteccin del patrimonio histrico reas con restricciones a la utilizacin de redes areas
reas de proteccin del patrimonio histrico Se trata de zonas dentro del rea de cobertura de la Empresa Modelo donde se ubican monumentos histricos que requieren una proteccin especial, tanto desde el punto de vista visual como en lo que respecta a la reparacin y mantenimiento de las instalaciones, con el objeto de preservar el patrimonio cultural.
2-3
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2. Caracterizacin del Sistema Elctrico Modelo reas con restricciones a la utilizacin de redes areas La instalacin de redes areas desnudas, autosoportadas o redes subterrneas dependern directamente, entre otras variables, del ancho de la calle (AC) existente y el cumplimiento de las distancias mnimas de seguridad al lmite de propiedad y a los cables de comunicaciones indicados en el CNE 2001. En este Informe Final se ha considerado el mismo criterio respecto a las distancias de seguridad entre el conductor y la lnea de edificacin, y a la distancia de paso entre el poste plantado en la vereda y la lnea de edificacin que el definido en el Tercer Informe Parcial. A partir de las observaciones del OSINERGMIN referidas a la informacin relevada por EDELNOR respecto de los anchos de veredas realmente existentes y a su posibilidad de ampliacin en caso de existir espacio disponible en las vas, este criterio se ha aplicado de una manera conservadora, considerando solamente las restricciones en los casos en que, debido al ancho total de las vas, resultara imposible la ampliacin de las veredas, existentes o no, para permitir la implantacin de los postes de la red BT y/o MT. Como resultado de aplicar los criterios para las restricciones en el tendido de la red de MT por anchos de las calles resultan:
ANCHO DE VEREDA AC 12,2 m 12,2 m > AC 10,0 m 10,0 m > AC 9,0 m 9,0 m > AC 8,0 m AC < 8,0 m
RED DE MT CONVENCIONAL CONVENCIONAL EN BANDERA AUTOSOPORTADA AL POSTE AUTOSOPORTADA EN BANDERA SUBTERRNEA
De la misma manera que lo detallado en el caso de las redes areas de MT, el anlisis de las distancias de seguridad para las redes areas de BT es el mismo pero tomando en cuanta la distancia a la lnea de la edificacin correspondiente al nivel de Baja Tensin, es decir DMS = 1 metro. En este caso se consideran tambin las distancias mnimas de paso entre el poste y la lnea de edificacin. Tomando en cuenta estos criterios, el ancho mnimo de las calles para poder instalar redes areas de BT resulta a lo descrito en la tabla siguiente:
ANCHO DE LA CALLE AC 7,8 m OR AC 5,1 m 5,1 m < AC < 7,8 m
RED DE BT AUTOSOPORTADA SUBTERRNEA
2-4
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2. Caracterizacin del Sistema Elctrico Modelo La siguiente tabla presenta las superficies totales y con restricciones, determinadas por el proceso de zonificacin:
DETALLE UNIDAD MAD sc AD 1 sc AD 2 sc MD sc BD sc MAD cc AD 1 cc AD 2 cc MD cc BD cc
SUPERFICE
km2
25.8
21.6
50.0
56.4
10.3
47.7
27.7
26.9
48.9
7.8
ZONASHISTRICAS RESTRICCIONALTENDIDODEREDDEBTAEREA VSSUBTERRANEA (5,1m<AC<7,8m) RESTRICCIONALTENDIDODEREDDEBTPOR AMBASVEREDAS (AC>12) RESTRICCIONALTENDIDODEREDDEMT AEREAVSSUBTERRANEA (AC<8,0m) RESTRICCIONALTENDIDODEREDDEMT AEREAVSAUTOPORTANTECONMENSULA (8,0m<AC<9,0m) RESTRICCIONALTENDIDODEREDDEMT AEREAVSAUTOSOPORTADA (9,0m<AC<10,0m) RESTRICCIONALTENDIDODEREDDEMT AEREAVSCONVENCIONALENBANDERA (10,0m<AC<12,2m) TENDIDODEREDDEMTAEREA CONVENCIONAL (AC>12,2m)
km2
1.92
0.64
0.48
0.00
0.00
3.04
0.76
0.24
0.40
0.05
7%
7%
10%
12%
6%
7%
9%
8%
44%
36%
31%
44%
44%
38%
32%
48%
10%
13%
15%
10%
8%
11%
11%
12%
9%
8%
10%
10%
11%
11%
8%
7%
10%
9%
20%
19%
20%
23%
21%
21%
48%
45%
48%
53%
50%
49%
Nota: En las SubZonas de MAD el tipo de Red es subterrnea en BT y MT mientras que en la subzona de AD 1 la red de MT es subterrnea.
Para determinar el diseo preliminar del tipo de red a considerar en cada zona se analizaron y evaluaron las tecnologas y tipos constructivos disponibles. Sobre la base del anlisis efectuado se han identificado las tecnologas indicadas a continuacin como aquellas que resultan ptimas para el desarrollo de la red de Edelnor: Sistema de Operacin y Protecciones: operacin de la red de distribucin con neutro aislado, utilizando protecciones con relevadores de corrientes de tierra direccionales. Redes subterrneas de MT: cables de aluminio con aislacin seca. Redes areas de MT: postes de concreto, aisladores polimricos, conductor de cobre desnudo en las zonas de alta contaminacin salina, y conductor de aluminio desnudo para el resto de las zonas. Redes Subterrneas de BT: cables de aluminio con aislacin seca para secciones mayores a 70 mm2, para secciones menores cables de cobre. Redes areas de BT: lneas areas de BT autosoportadas (o preensambladas) de aluminio montadas en postes de concreto. 2-5
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2. Caracterizacin del Sistema Elctrico Modelo Subestaciones de Distribucin: todas las opciones tecnolgicas habitualmente utilizadas (plataformas areas monoposte o biposte, subestaciones compactas a nivel o subterrneas y subestaciones convencionales a nivel o subterrneas), dependiendo su seleccin de las caractersticas del rea a servir y de la disponibilidad de espacio en cada caso. Alumbrado Pblico: postes de concreto, aprovechando los apoyos de la red area de BT, con pastorales metlicos y luminarias con lmparas de vapor de sodio.
Por su parte se presenta el siguiente diseo preliminar del tipo de red para las zonas con restricciones constructivas a la red MT. Vas con ancho menor a 8 m: redes subterrneas de MT Vas con ancho menor a 9 m pero mayor o igual a 8 m: redes areas de MT autosoportadas con mnsula en poste de acero Vas con ancho menor a 10 m pero mayor o igual a 9 m: redes areas de MT autosoportadas en poste de concreto. Vas con ancho menor a 12,2 m pero mayor o igual a 10 m: redes areas de MT convencionales en disposicin en bandera con poste de concreto Vas con ancho mayor o igual a 12,3 m: redes areas de MT convencionales con poste de concreto
Para el caso de las restricciones a las redes areas de BT se consider: Vas con ancho menor a 5,1 m (pasajes peatonales): redes areas de BT Vas con ancho menor a 7,8 m pero mayor o igual a 5,1 m: redes subterrneas de BT Vas con ancho mayor o igual a 7,8 m: redes areas de BT convencionales con poste de concreto
2-6
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3.
BALANCE DE ENERGA Y POTENCIA
Para la determinacin del Balance de Energa y Potencia de la Empresa Modelo se han considerado las ventas de energa y potencia por categora tarifaria determinadas para el ao base de clculo ( 2008 ), informadas en el Balance de Energa y Potencia de la Empresa Real con excepcin de las ventas por Alumbrado Pblico las que se han calculado a partir de las instalaciones optimizadas de la empresa modelo. Se han considerado adems las prdidas tcnicas estndar calculadas para la Empresa Modelo al momento de realizar la optimizacin de las redes y un valor correspondiente a las prdidas comerciales de eficiencia. El balance de potencia y energa resultante para la empresa modelo es el siguiente.
Energa Anual MWh
Factor carga / FS factor de prdidas
Potencia coincidente kW
Ingreso MT
Prdidas estndar MT Tcnicas No Tcnicas
5.273.177
61.722 61.722
0,72 0,56
0,56
836.633
12.487 12.487
Ventas MT
MT1 MT2 MT3P MT3FP MT4P MT4FP
Ingreso BT
2.198.608
996.472 80.802 641.568 183.174 243.926 52.666 3.012.846 281.406 195.418 85.988
1,01
1,15 1,25 0,90 1,05 0,83 1,06
246.796
99.058 7.358 81.470 19.861 33.398 5.651 577.349 58.950 42.129 16.822
0,59
Prdidas estndar BT Tcnicas No Tcnicas
0,54
0,53 0,58
Ventas BT
BT1 BT2 BT3P BT3FP BT4P BT4FP BT5C BT5 BT5A (<= 20 kW) BT5A (> 20 kW)
2.731.440
0 17.647 76.812 65.991 94.071 65.764 115.402 2.286.443 4.037 5.274
0,60
0,00 0,94 0,78 0,96 0,74 0,91 0,50 0,58 0,98 1,34
518.399
0 2.127 11.242 7.790 14.552 8.199 26.276 447.297 467 449
El clculo de las Potencias mximas demandadas en los niveles de MT y de BT se presenta a continuacin, a partir de la informacin contenida en el Balance de Energa y Potencia de la Empresa Modelo:
3-1
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3. Balance de Energa y Potencia
Determinacin de las Potencias Mximas demandadas en BT y MT

Potencia ingresada a la red de MT Prdias estndar en MT Potencia mxima demandada en MT - MWMT Potencia ingresada a la red de BT Prdias estndar en BT Potencia mxima demandada en BT - MWBT 836,6 12,5 824,1 577,3 59,0 518,4
3-2
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4.
VALOR NUEVO DE REEMPLAZO
Los resultados del modelado y su valorizacin resultan en un VNR total de 826 millones de dlares de acuerdo a lo indicado en la tabla siguiente.
Metrados Red de MT y Equipos Subestaciones MT/BT Red de BT y AP VNR no elctrico TOTAL VNR km ud km 2.539 5.548 15.762
Millones US$ 231,2 118,2 440,0
10,6 800,1
El VNR determinado ha sido el resultado de los siguientes procesos: 4.1 Definicin de costos estndar de inversin de las instalaciones de distribucin Optimizacin tcnica y econmica de las instalaciones de distribucin elctrica Determinacin del VNR de las inversiones no elctricas Determinacin de las instalaciones de Alumbrado Pblico COSTOS ESTNDAR DE INVERSIN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIN
Los Costos Estndar de Inversin de las instalaciones elctricas se han determinado sobre la base de los rendimientos y armados tpicos aprobados por el OSINERGMIN en el anterior proceso VAD y considerando los costos de materiales resultantes de las ltimas compras realizadas por la empresa. Para la determinacin de los valores se han considerado los siguientes componentes bsicos de los costos de inversin: Costos de materiales y equipos Costos de mano de obra Costos de equipos de transporte y gras Costos indirectos y margen del contratista Costos de stock (almacenamiento de materiales), intereses intercalarios, ingeniera y recepcin y gastos generales.
El valor de los costos de los materiales y equipos fue determinado a partir de la informacin de los costos de adquisicin de Edelnor. Los costos de mano de obra fueron determinados la informacin de costos de salarios publicada por CAPECO, incrementados en un 25% por los gastos de administracin y margen de ganancia correspondiente al contratista. 4-1
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4. Valor Nuevo de Reemplazo Los costos unitarios de equipos de transporte fueron obtenidos a partir de la informacin recopilada de Edelnor y a los mismos se les adicion el mismo porcentaje de gastos de administracin y de margen de ganancia correspondiente al contratista que para la mano de obra. Como valor del costo del stock y de almacenamiento se adopt el mismo porcentaje sobre los costos de materiales que el aprobado en el Estudio de Costos del VAD del ao 2005, es decir 6.81%, de la misma manera que para los gastos de ingeniera, los gastos generales y los intereses intercalarios para los que se adopt el 20,79% sobre el costos de obra (materiales, stock y almacn, mano de obre, transporte y equipos). Definidos los costos bsicos de materiales, equipos y recursos, se determinaron una determinada cantidad de armados relevantes para cada tipo de instalacin analizada (red de BT, red de MT, SED MT/BT y red de AP), tenindose en cuenta las tecnologas seleccionadas. Cada armado contiene la cantidad de materiales y equipos bsicos requeridos por el mismo, y la mano de obra directa y los requerimientos de transporte y gras para el montaje de esos materiales. Finalmente los costos de inversin para cada tipo de instalacin se definen a partir de la combinacin de distintas cantidades de armados bsicos. Los valores resultantes para las distintas instalaciones se presentan a continuacin.
4-2
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4. Valor Nuevo de Reemplazo 4.1.1 Red MT

Costos de Inversin en US$ Descripcin de la Instalacin tpica
Red Area MT - poste concreto - AA desnudo 3x50 mm2 Red Area MT - poste concreto - AA desnudo 3x70 mm2 Red Area MT - poste concreto - AA desnudo 3x120 mm2 Red Area MT - poste concreto - AA desnudo 3x185 mm2 Red Area MT - poste concreto - AA desnudo 3x240 mm2 Red Area MT - poste especial - AA desnudo 3x50 mm2 - vertical Red Area MT - poste especial - AA desnudo 3x70 mm2 - vertical Red Area MT - poste especial - AA desnudo 3x120 mm2 - vertical Red Area MT - poste especial - AA desnudo 3x185 mm2 - vertical Red Area MT - poste especial - AA desnudo 3x240 mm2 - vertical Red Area MT - poste concreto - Cu desnudo 3x25 mm2 Red Area MT - poste concreto - Cu desnudo 3x35 mm2 Red Area MT - poste concreto - Cu desnudo 3x50 mm2 Red Area MT - poste concreto - Cu desnudo 3x70 mm2 Red Area MT - poste concreto - Cu desnudo 3x120 mm2 Red Area MT - poste especial - Cu desnudo 3x25 mm2 - vertical Red Area MT - poste especial - Cu desnudo 3x35 mm2 - vertical Red Area MT - poste especial - Cu desnudo 3x50 mm2 - vertical Red Area MT - poste especial - Cu desnudo 3x70 mm2 - vertical Red Area MT - poste especial - Cu desnudo 3x120 mm2 - vertical Rea Area MT - autoportante - AA 3x35 mm2 + portante Rea Area MT - autoportante - AA 3x50 mm2 + portante Rea Area MT - autoportante - AA 3x70 mm2 + portante Rea Area MT - autoportante - AA 3x120 mm2 + portante Rea Area MT - autoportante - AA 3x35 mm2 + portante, con mnsula Rea Area MT - autoportante - AA 3x50 mm2 + portante, con mnsula Rea Area MT - autoportante - AA 3x70 mm2 + portante, con mnsula Rea Area MT - autoportante - AA 3x120 mm2 + portante, con mnsula Red Subterrnea MT - Cable Cu N2XSY 3x1x25 mm2 Red Subterrnea MT - Cable Cu N2XSY 3x1x35 mm2 Red Subterrnea MT - Cable Cu N2XSY 3x1x50 mm2 Red Subterrnea MT - Cable Cu N2XSY 3x1x70 mm2 Red Subterrnea MT - Cable Cu N2XSY 3x1x120 mm2 Red Subterrnea MT - Cable Cu N2XSY 3x1x240 mm2 Red Subterrnea MT - Cable Al NA2XSY 3x1x70 mm2 Red Subterrnea MT - Cable Al NA2XSY 3x1x150 mm2 Red Subterrnea MT - Cable Al NA2XSY 3x1x240 mm2 Red Subterrnea MT - Cable Al NA2XSY 3x1x400 mm2 Unidad Materiales
US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km
Stock
Mano de Obra
Transp. y Equip.
Costo de Obra
16.820 17.849 20.303 23.951 26.339 28.161 29.189 31.643 35.291 37.679 22.404 25.024 29.593 35.164 49.060 33.379 35.999 40.568 46.139 60.035 25.522 27.372 29.252 34.586 46.600 48.451 50.330 55.881 73.244 81.616 86.068 93.663 109.159 149.372 80.901 84.664 90.182 99.107
Gastos Ind. y Gen.
Costo TOTAL 20.317 21.559 24.524 28.930 31.814 34.015 35.257 38.221 42.628 45.512 27.062 30.227 35.745 42.475 59.260 40.319 43.484 49.002 55.732 72.517 30.828 33.063 35.333 41.777 56.289 58.524 60.794 67.499 88.471 98.584 103.962 113.135 131.853 180.427 97.721 102.265 108.931 119.711
10.864 11.827 14.125 17.540 19.776 21.481 22.444 24.742 28.157 30.393 16.488 18.941 22.822 28.039 41.049 26.763 29.216 33.098 38.314 51.324 19.209 20.523 22.283 27.154 37.580 38.894 40.654 45.685 25.003 32.842 35.967 43.078 57.586 95.235 31.130 34.652 39.819 48.175
740 805 962 1.194 1.347 1.463 1.528 1.685 1.918 2.070 1.123 1.290 1.554 1.909 2.795 1.823 1.990 2.254 2.609 3.495 1.308 1.398 1.517 1.849 2.559 2.649 2.769 3.111 1.703 2.237 2.449 2.934 3.922 6.486 2.120 2.360 2.712 3.281
2.926 2.926 2.926 2.926 2.926 2.926 2.926 2.926 2.926 2.926 2.767 2.767 2.926 2.926 2.926 2.767 2.767 2.926 2.926 2.926 3.007 3.219 3.219 3.302 3.839 4.050 4.050 4.161 31.087 31.087 31.836 31.836 31.836 31.836 31.836 31.836 31.836 31.836
2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.026 2.026 2.290 2.290 2.290 2.026 2.026 2.290 2.290 2.290 1.997 2.232 2.232 2.282 2.623 2.858 2.858 2.924 15.451 15.451 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815 15.815
3.497 3.711 4.221 4.979 5.476 5.855 6.068 6.579 7.337 7.833 4.658 5.203 6.152 7.311 10.200 6.940 7.484 8.434 9.592 12.481 5.306 5.691 6.081 7.191 9.688 10.073 10.464 11.618 15.227 16.968 17.894 19.472 22.694 31.055 16.819 17.602 18.749 20.604
4.1.2
Equipos de Proteccin y Maniobra MT

Unidad Materiales Stock Mano de Obra Transp. y Equip.
Costo de Obra 15.539 7.568 5.555 2.323 4.821 1.087 609 11.280 1.178 52.960 5.009 5.588
Gastos Ind. y Gen.
Costo TOTAL 18.769 9.142 6.709 2.806 5.823 1.313 736 13.625 1.423 63.970 6.050 6.750
Interruptor de vaco, tripolar, autnomo, In=400/630 A, 10 kV interior Seccionador Fusible Bajo Carga Tripolar, 10KV, 630A - interior Seccionador S/Fusible Bajo Carga tripolar, 10Kv, 630A - interior Seccionador unipolar x 3, In = 350 A - interior Seccionador Bajo Carga tripolar, 10KV, 630A - exterior Seccionador (sin carga) Unipolar x 3, In = 350 A - exterior Seccionador Fusible (CUT-OUT), Unipolar x 3, 15/26 kV, 200 A Reconectador tripolar en vaco - 600 A - control electrnco Pararrayos x 3, Incl. Acces. De Instal. Banco de reg. De tension x 3, monofsico, 15 kV, In = 200 A, Control electronico BANCO DE CONDENSADORES FIJO, MONOFASICO, 300 KVAR, 1015 KV, EXTERIOR BANCO DE CONDENSADORES FIJO, MONOFASICO, 300 KVAR, 1015 KV, INTERIOR
US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud.
13.996 6.628 4.743 1.822 4.335 967 501 10.475 1.080 48.616 4.321 4.628
953 451 323 124 295 66 34 713 74 3.311 294 315
457 384 384 314 106 26 39 49 10 753 257 509
133 105 105 63 84 28 35 42 14 280 136 136
3.230 1.573 1.155 483 1.002 226 127 2.345 245 11.010 1.041 1.162
4-3
EDELNOR 21/7/09
4. Valor Nuevo de Reemplazo 4.1.3 Subestaciones MTBT

SED Monoposte 15 kVA SED Monoposte 25 kVA SED Monoposte 37 kVA SED Monoposte 50 kVA SED Monoposte 75 kVA SED Biposte 50 kVA SED Biposte 100 kVA SED Biposte 160 kVA SED Biposte 250 kVA SED Biposte 400 kVA SED Biposte 630 kVA SED Compacta - Pedestal - 100 kVA SED Compacta - Pedestal - 160 kVA SED Compacta - Pedestal - 250 kVA SED Compacta - Pedestal - 315 kVA SED Compacta - Pedestal - 400 kVA SED Compacta - Pedestal - 630 kVA SED Compacta - Bveda - 50 kVA SED Compacta - Bveda - 100 kVA SED Compacta - Bveda - 160 kVA SED Compacta - Bveda - 250 kVA SED Compacta - Bveda - 400 kVA SED Compacta - Bveda - 630 kVA SED Convencional a Nivel 50 kVA SED Convencional a Nivel 100 kVA SED Convencional a Nivel 160 kVA SED Convencional a Nivel 250 kVA SED Convencional a Nivel 400 kVA SED Convencional a Nivel 630 kVA SED Convencional a Nivel 2 x 400 kVA (800 kVA) SED Convencional a Nivel 2 x 630 kVA (1260 kVA) SED Convencional Subterrnea 50 kVA SED Convencional Subterrnea 100 kVA SED Convencional Subterrnea 160 kVA SED Convencional Subterrnea 250 kVA SED Convencional Subterrnea 400 kVA SED Convencional Subterrnea 630 kVA Unidad Materiales
US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud. US$ / ud.
Stock
Mano de Obra
Transp. y Equip.
Costo de Obra
4.621 5.369 6.010 5.974 6.811 6.314 7.992 11.060 14.636 15.701 21.811 14.631 15.858 17.232 19.328 21.532 25.819 12.395 13.929 15.859 18.485 26.821 35.533 24.854 26.531 29.018 32.018 33.178 39.288 59.172 71.393 34.163 35.841 38.328 41.327 42.487 48.597
Gastos Ind. y Gen.
Costo TOTAL 5.582 6.485 7.259 7.216 8.227 7.627 9.654 13.359 17.679 18.965 26.345 17.673 19.155 20.814 23.347 26.009 31.186 14.972 16.825 19.156 22.328 32.398 42.920 30.021 32.047 35.051 38.674 40.075 47.456 71.474 86.235 41.266 43.292 46.296 49.919 51.320 58.701
3.899 4.599 5.199 5.165 5.949 5.362 6.901 9.773 13.122 14.118 19.838 12.373 13.522 14.808 16.771 18.834 22.847 9.288 10.724 12.531 14.989 22.795 30.951 18.637 20.176 22.504 25.313 26.399 32.119 47.720 59.161 22.880 24.419 26.747 29.556 30.642 36.362
266 313 354 352 405 365 470 666 894 961 1.351 843 921 1.008 1.142 1.283 1.556 633 730 853 1.021 1.552 2.108 1.269 1.374 1.533 1.724 1.798 2.187 3.250 4.029 1.558 1.663 1.821 2.013 2.087 2.476
227 227 227 227 227 272 287 287 287 287 287 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 1.682 1.682 1.682 1.682 1.682 1.682 3.890 3.905 3.905 3.905 3.905 3.905 6.630 6.630 8.107 8.122 8.122 8.122 8.122 8.122
230 230 230 230 230 315 334 334 334 334 334 333 333 333 333 333 333 792 792 792 792 792 792 1.058 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 1.573 1.573 1.618 1.637 1.637 1.637 1.637 1.637
961 1.116 1.249 1.242 1.416 1.313 1.662 2.299 3.043 3.264 4.534 3.042 3.297 3.582 4.018 4.477 5.368 2.577 2.896 3.297 3.843 5.576 7.387 5.167 5.516 6.033 6.656 6.898 8.168 12.302 14.843 7.103 7.451 7.968 8.592 8.833 10.103
4-4
EDELNOR 21/7/09
4. Valor Nuevo de Reemplazo 4.1.4 Red de BT

Red Area BT - autoportante de aluminio 3x25 mm2 + portante Red Area BT - autoportante de aluminio 3x35 mm2 + portante Red Area BT - autoportante de aluminio 3x50 mm2 + portante Red Area BT - autoportante de aluminio 3x70 mm2 + portante Red Area BT - autoportante de aluminio 3x95 mm2 + portante Red Area BT - autoportante de aluminio 3x120 mm2 + portante Red Area BT - autoportante de aluminio 3x25 mm2 + portante(ESPECIAL - POSTES FE) Red Area BT - autoportante de aluminio 3x35 mm2 + portante (ESPECIAL - POSTES FE) Red Area BT - autoportante de aluminio 3x50 mm2 + portante (ESPECIAL - POSTES FE) Red Area BT - autoportante de aluminio 3x70 mm2 + portante (ESPECIAL - POSTES FE) Red Area BT - autoportante de aluminio 3x95 mm2 + portante (ESPECIAL - POSTES FE) Red Area BT - autoportante de aluminio 3x120 mm2 + portante (ESPECIAL - POSTES FE) Red Subterrnea BT - Cable Cu NYY 3x1x16 mm2 Red Subterrnea BT - Cable Cu NYY 3x1x25 mm2 Red Subterrnea BT - Cable Cu NYY 3x1x35 mm2 Red Subterrnea BT - Cable Cu NYY 3x1x50 mm2 Red Subterrnea BT - Cable Cu NYY 3x1x70 mm2 Red Subterrnea BT - Cable Cu NYY 3x1x120 mm2 Red Subterrnea BT - Cable Cu NYY 3x1x150 mm2 Red Subterrnea BT - Cable Cu NYY 3x1x185 mm2 Red Subterrnea BT - Cable Cu NYY 3x1x240 mm2 Red Subterrnea BT - Cable Cu NYY 3x1x300 mm2 Red Subterrnea BT - Cable Al 3x1x70 mm2 Red Subterrnea BT - Cable Al 3x1x120 mm2 Red Subterrnea BT - Cable AL 3x1x240 mm2 Red Subterrnea BT - Cable Al 3x1x400 mm2 Unidad Materiales
US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km
Stock
Mano de Transp. Obra y Equip.
Costo de Obra 11.829 12.913 13.867 16.619 17.294 19.770 29.876 30.959 31.913 34.666 35.340 37.816 55.665 59.645 61.818 69.649 73.089 89.104 98.180 107.897 126.166 144.666 61.686 62.562 65.203 73.155
Gastos Ind. y Gen.
Costo TOTAL 14.289 15.597 16.750 20.074 20.889 23.880 36.087 37.396 38.548 41.873 42.687 45.678 67.238 72.045 74.670 84.129 88.284 107.629 118.592 130.329 152.396 174.742 74.511 75.568 78.759 88.364
8.044 9.058 9.700 12.277 12.908 15.227 23.985 25.000 25.641 28.218 28.850 31.168 12.509 16.235 18.270 24.806 28.026 43.020 51.518 60.615 77.720 95.040 17.351 18.170 20.644 28.088
548 617 661 836 879 1.037 1.633 1.702 1.746 1.922 1.965 2.123 852 1.106 1.244 1.689 1.909 2.930 3.508 4.128 5.293 6.472 1.182 1.237 1.406 1.913
1.936 1.936 2.040 2.040 2.040 2.040 2.625 2.625 2.730 2.730 2.730 2.730 28.670 28.670 28.670 29.344 29.344 29.344 29.344 29.344 29.344 29.344 29.344 29.344 29.344 29.344
1.301 1.301 1.466 1.466 1.466 1.466 1.632 1.632 1.796 1.796 1.796 1.796 13.635 13.635 13.635 13.810 13.810 13.810 13.810 13.810 13.810 13.810 13.810 13.810 13.810 13.810
2.459 2.685 2.883 3.455 3.595 4.110 6.211 6.436 6.635 7.207 7.347 7.862 11.573 12.400 12.852 14.480 15.195 18.525 20.412 22.432 26.230 30.076 12.825 13.007 13.556 15.209
4-5
EDELNOR 21/7/09
4. Valor Nuevo de Reemplazo 4.1.5 Instalaciones de AP

Red Area AP - Autoportante Al 3x16 mm2+portante - sobre poste SP Red Area AP - Autoportante Al 3x25 mm2+portante - sobre poste SP Red Area AP - Autoportante Al 3x35 mm2+portante - sobre poste SP Red Area AP - Autoportante Al 3x70 mm2+portante - sobre poste SP Red Area AP - Autoportante Al 2x16 mm2+portante - sobre poste SP Red Area AP - Autoportante Al 2x25 mm2+portante - sobre poste SP Red Subterrnea AP - en zanja BT - Cable Cu NYY 3x1x6 mm2 Red Subterrnea AP - en zanja BT - Cable Cu NYY 3x1x10 mm2 Red Subterrnea AP - en zanja BT - Cable Cu NYY 3x1x16 mm2 Red Subterrnea AP - en zanja BT - Cable Cu NYY 3x1x35 mm2 Red Subterrnea AP - en zanja BT - Cable Cu NYY 3x1x70 mm2 Red Subterrnea AP - en zanja BT - Cable AL NA2XY 3-1x10 mm2 Red Subterrnea AP - en zanja BT - Cable AL NA2XY 3-1x16 mm2 Red Subterrnea AP - en zanja BT - Cable AL NA2XY 3-1x70 mm2 Red Area AP - Autoportante Al 3x16 mm2+portante - sobre poste AP Red Area AP - Autoportante Al 3x25 mm2+portante - sobre poste AP Red Area AP - Autoportante Al 3x35 mm2+portante - sobre poste AP Red Area AP - Autoportante Al 3x70 mm2+portante - sobre poste AP Red Area AP - Autoportante Al 2x16 mm2+portante - sobre poste AP Red Area AP - Autoportante Al 2x25 mm2+portante - sobre poste AP Red Area AP - Autoportante Al 3x16 mm2+portante - sobre poste AP (ESPECIAL - POSTES FE) Red Area AP - Autoportante Al 3x25 mm2+portante - sobre poste AP (ESPECIAL - POSTES FE) Red Area AP - Autoportante Al 3x35 mm2+portante - sobre poste AP (ESPECIAL - POSTES FE) Red Area AP - Autoportante Al 3x70 mm2+portante - sobre poste AP (ESPECIAL - POSTES FE) Red Area AP - Autoportante Al 2x16 mm2+portante - sobre poste AP (ESPECIAL - POSTES FE) Red Area AP - Autoportante Al 2x25 mm2+portante - sobre poste AP (ESPECIAL - POSTES FE) Red Subterrnea AP - Cable Cu NYY 3x1x6 mm2 Red Subterrnea AP - Cable Cu NYY 3x1x10 mm2 Red Subterrnea AP - Cable Cu NYY 3x1x16 mm2 Red Subterrnea AP - Cable Cu NYY 3x1x35 mm2 Red Subterrnea AP - Cable Cu NYY 3x1x70 mm2 Red Subterrnea AP - Cable AL N2XY 3-1x10 mm2 Red Subterrnea AP - Cable AL N2XY 3-1x16 mm2 Red Subterrnea AP - Cable AL N2XY 3-1x70 mm2 Control de encendido de red AP Pastorales acero: 1,5-1,9 m vap.Na 400 W Pastorales acero: 3,3-3,4 m vap.Na 400 W Pastorales acero: 1-3 m vap.Na 400 W Pastorales acero: 1,5-1,9 m vap.Na 250 W Pastorales acero: 3,3-3,4 m vap.Na 250 W Pastorales acero: 0,55 m vap.Na 150 W Pastorales acero: 0,55 m vap.Na 70 W Pastorales acero: 1,5 m vap.Na 150 W Pastorales acero: 1,5 m vap.Na 70 W Pastorales concreto: 0,5 m vap.Na 70 W Corona metlica de 10 reflectores con 2 x 400 W vap.Na Corona metlica de 8 reflectores con 2 x 400 W vap.Na Corona metlica de 6 reflectores con 2 x 400 W vap.Na Corona metlica de 8 reflectores con 2 x 250 W vap.Na Luminaria con Lmpara vap. Na 50 W Luminaria con Lmpara vap. Na 70 W Luminaria con Lmpara vap. Na 150 W Luminaria con Lmpara vap. Na 250 W Luminaria con Lmpara vap. Na 400 W Refelctor con Lmpara vap. Na 400 W Poste de concreto 7 m Poste de concreto 9 m Poste de concreto 13 m Poste de concreto 15 m Poste metlico 7 m Poste metlico 11 m Poste metlico 13 m Poste metlico 15 m Poste metlico 22 m Poste metlico 25 m Poste metlico 28 m Unidad Materiales
US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km
Stock
Mano de Transp. Obra y Equip.
Costo de Obra
2.993 3.323 4.401 8.090 2.608 2.861 7.111 8.351 10.073 16.227 27.583 5.743 6.523 10.272 10.524 10.856 11.939 15.646 10.137 10.392 29.227 29.559 30.642 34.349 28.840 29.094 52.783 54.023 55.746 61.899 73.256 51.416 52.195 55.944 177 265 308 282 147 189 104 89 124 109 79 10.387 8.262 6.490 6.471 63 66 82 104 223 526 186 246 435 480 433 681 1.086 1.451 6.619 8.911 11.106
Gastos Ind. y Gen.
Costo TOTAL 3.616 4.014 5.316 9.772 3.150 3.456 8.589 10.087 12.168 19.600 33.318 6.938 7.879 12.407 12.712 13.113 14.421 18.899 12.245 12.552 35.303 35.704 37.013 41.490 34.836 35.143 63.757 65.255 67.335 74.768 88.486 62.105 63.046 67.575 214 320 372 340 178 229 126 107 150 131 96 12.547 9.980 7.839 7.816 76 80 98 126 269 635 224 297 525 579 523 822 1.311 1.753 7.995 10.764 13.415
1.871 2.180 3.190 6.393 1.511 1.748 2.760 3.921 5.534 11.294 21.132 1.480 2.209 4.924 6.822 7.133 8.147 11.366 6.460 6.698 23.378 23.688 24.703 27.921 23.016 23.254 9.698 10.859 12.472 18.233 28.070 8.418 9.148 11.862 156 237 277 252 126 166 86 72 105 90 63 9.277 7.288 5.628 5.610 47 51 65 87 197 481 90 146 304 346 361 593 972 1.314 6.108 8.254 10.308
127 148 217 435 103 119 188 267 377 769 1.439 101 150 335 465 486 555 774 440 456 1.592 1.613 1.682 1.901 1.567 1.584
617 617 617 721 617 617 3.481 3.481 3.481 3.481 4.156 3.481 3.481 4.156 1.936 1.936 1.936 2.040 1.936 1.936 2.625 2.625 2.625 2.730 2.625 2.625
377 377 377 541 377 377 682 682 682 682 857 682 682 857 1.301 1.301 1.301 1.466 1.301 1.301 1.632 1.632 1.632 1.796 1.632 1.632
622 691 915 1.682 542 595 1.478 1.736 2.094 3.374 5.735 1.194 1.356 2.135 2.188 2.257 2.482 3.253 2.108 2.160 6.076 6.145 6.370 7.141 5.996 6.049 10.974 11.231 11.590 12.869 15.230 10.689 10.851 11.631 37 55 64 59 31 39 22 18 26 23 17 2.160 1.718 1.349 1.345 13 14 17 22 46 109 39 51 90 100 90 141 226 302 1.376 1.853 2.309
660 29.004 13.421 740 29.004 13.421 849 29.004 13.421 1.242 29.004 13.421 1.912 29.678 13.596 573 29.004 13.421 623 29.004 13.421 808 29.678 13.596 11 16 19 17 9 11 6 5 7 6 4 632 496 383 382 3 3 4 6 13 33 6 10 21 24 25 40 66 89 416 562 702 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 126 126 126 126 5 5 5 5 5 5 25 25 25 25 25 25 25 25 50 50 50 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 353 353 353 353 7 7 7 7 7 7 65 65 85 85 22 22 22 22 45 45 45
4-6
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4. Valor Nuevo de Reemplazo 4.2 PROCESO DE OPTIMIZACIN TCNICA Y INSTALACIONES DE DISTRIBUCIN ELCTRICA ECONMICA DE LAS
Para la optimizacin tcnico econmica de las instalaciones del sistema elctrico modelo, se consider la siguiente informacin de base: Resultados de la zonificacin del mercado, incluyendo las reas con caractersticas geogrficas y ambientales especiales Resultados de la determinacin de las tecnologas adaptadas Costos unitarios de inversin en las instalaciones Sobre la base de esta informacin se procedi al dimensionamiento de las Instalaciones de distribucin y de Alumbrado Pblico. 4.2.1 Dimensionamiento de las instalaciones de distribucin
La optimizacin de las instalaciones de distribucin se efectu mediante un modelo matemtico que permite obtener la solucin de mnimo costo para la red integrada de media y baja tensin, incluyendo adems la definicin del mdulo de las Subestaciones de Distribucin. El costo total evaluado comprende el costo de inversin, el de operacin y mantenimiento, el de prdidas, y se verifica en todas las alternativas evaluadas el cumplimiento de la calidad de servicio acorde con las exigencias regulatorias. Para efectuar la optimizacin del sistema de distribucin se ha requerido tambin disear el sistema ptimo de Alumbrado Pblico, ya que los resultados obtenidos (demanda de las luminarias y su distribucin) sirven como dato para el diseo ptimo de la red de distribucin. El modelo optimiza el disea y la configuracin las redes de BT, las SED MT/BT y las redes de MT en forma conjunta para cada zona tpica establecida en la zonificacin del mercado, seleccionando la alternativa de mnimo costo que cumpla con las condiciones de calidad de servicio y de producto establecidas por la formativa vigente. Para ello considerando la siguiente informacin: Caractersticas del mercado a atender Caractersticas geogrficas y restricciones constructivas Parmetros de diseo de las instalaciones Parmetros de confiabilidad Las distintas alternativas a evaluar se configuran con las diferentes combinaciones de determinados parmetros que se consideran como variables de diseo, que se varan en forma discreta, dentro de rangos de razonabilidad, para que el modelo calcule todos los costos y las calidades de servicio resultantes y seleccione la ptima. Los parmetros de diseo tpicos que se evalan son: Mdulo de las SED MT/BT Cantidad de salidas BT por SED (areos y a nivel o subterrneos) Topologa de la red MT (en anillo, radial con derivaciones) Topologa de la red BT (en anillo, radial con derivaciones) Cantidad de cierres en la red de MT 4-7
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4. Valor Nuevo de Reemplazo Cantidad de derivaciones en la red MT Inclusin de reconectadores en la red MT Para cada alternativa evaluada el modelo efecta una optimizacin del tipo y seccin de los conductores a utilizar en cada tramo de las redes MT y BT (salidas, troncales, derivaciones) evaluando todas las posibilidades disponibles (areas de distintos tipos y subterrneas) que cumplan con las restricciones existentes en esa zona de anlisis. El modelo arroja como resultados la cantidad de instalaciones optimizadas para cada rea tpica (red BT de SP y AP, SED MT/BT, instalaciones de AP), las prdidas correspondientes a cada etapa de la red y los ndices de calidad de servicio resultantes. 4.2.2 Dimensionamiento de las instalaciones de Alumbrado Pblico
La optimizacin de las instalaciones de Alumbrado Pblico, es decir la determinacin de la cantidad, la potencia y la disposicin de las luminarias de mnimo costo que permiten satisfacer los requisitos de la norma de alumbrado vigente, se ha efectuado para todos los perfiles de vas y parques tpicos informados por Edelnor. La determinacin del sistema ptimo considera las condiciones de una instalacin real evaluada de acuerdo al tipo de Iluminacin de la Va, la seleccin adecuada de la luminarias de Alumbrado pblico que se comercializan en el mercado Nacional evaluando los componentes de la unidad de alumbrado como son conjunto poste pastoral. El procedimiento para determinar la distribucin de las unidades de Alumbrado Pblico para los diferentes casos ha considerado lo siguiente: Informacin Disponible: tipos de alumbrado segn la clasificacin va, longitudes de vas por tipo de alumbrado, perfiles tpicos de las vas, intersecciones de vas importantes, reas destinadas a parques plazas y plazuelas y equipos e instalaciones seleccionados en el estudio de tecnologas. Consideraciones geomtricas de la instalacin en las vas de alumbrado Pblico, plazas parques y plazuelas. Consideraciones Tcnicas, como son los factores que afectan la emisin luminosa a travs de tiempo y que causan la disminucin de los valores de los parmetros de la iluminacin en las vas. 4.2.3 Resultados obtenidos
Los resultados obtenidos de la aplicacin del modelo a las distintas zonas tpicas establecidas se presentan en la siguiente tabla.
4-8
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4. Valor Nuevo de Reemplazo

Costos miles unitario US$ promedi
39.580 144.018 47.635 34.002 104.773 9.767
Sistema de Distribucin Elctrica Lima Norte Media Tensin

Red area Red subterrnea Equipos de proteccin y seccionamiento (P&
Unidad
Metrado
VNR
km km unidad
1.164 1.375 4.877
Total MT Subestaciones de Distribucin

Monoposte Biposte Convencional Compacta pedestal Compacta bveda Seccionamiento unidad unidad unidad unidad unidad unidad
231.233
91 2.302 1.015 1.493 647 661 27.011 47.915 28.864 13.715 7.259 11.734 47.207 19.333 21.198
Total SE Baja tensin Red area

Servicio particular Alumbrado pblico Luminarias Equipos de control AP km km unidad unidad
118.166
5.422 5.549 179.122 4.255
87.006 21.509 22.701 911
16.047 3.877 127 214
Total red area Red subterrnea

Servicio particular Alumbrado pblico Luminarias Equipos de control AP Postes AP km km unidad unidad unidad
132.127
2.907 1.885 82.527 1.111 90.780 230.182 23.678 11.795 238 41.996 79.188 12.559 143 214 463
Total red subterrnea Total BT Inversiones No Elctricas

INE asignadas a MT INE asignadas a BT
307.890 440.017
3.119 7.530
Total INE
10.650
800.065
4.3
PROCESO DE DETERMINACIN DEL VNR DE LAS INVERSIONES NO ELCTRICAS
El dimensionamiento de las instalaciones no elctricas estuvo directamente vinculado con los criterios adoptados en el diseo de la organizacin y los recursos correspondientes a la Empresa Modelo. Esta empresa se ha considerado con parte de los vehculos necesarios para su funcionamiento propios, y arrendando el resto de los vehculos requeridos. Adems se han considerado como activos propiedad de la empresa las herramientas, los equipos e instrumentos requeridos para la ejecucin de las tareas de campo y laboratorio y los equipos de radio del personal de campo. Para el dimensionamiento y la valorizacin de todos los elementos mencionados se han tomado en cuenta ratios tpicos globales que vinculan los distintos item con cost drivers caractersticos de las empresas distribuidoras como son la cantidad de empleados, la cantidad de clientes, etc. 4-9
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4. Valor Nuevo de Reemplazo Los precios unitarios se han adoptado a partir de los caractersticos de estos bienes en el mercado considerado distintas empresas de distribucin latinoamericanas. Los item considerados son los siguientes: Vehculos de transporte y carga Equipos de almacn, maestranza, medicin y control Equipos e instalaciones de comunicacin Equipos y muebles de oficina
El valor resultante se presenta en la siguiente tabla.

Empresa Modelo
Costo Cantidad unitario US$ / ud Vehculos de transporte y carga
Automviles Camiones Camionetas Motocicletas
Costo total US$
14
5 3 5 2 39.000 50.000 30.000 4.000
483.750
185.250 150.000 142.500 6.000
Equipos de almacn, maestranza,medicin y control

Equipos de medicin y laboratorio Herramientas
4.482
2.988 1.494 1.000 600
3.884.400
2.988.000 896.400
Equipos e instalaciones de comunicacin

Enlaces, equipos y estructuras Equipos mviles Tlefonos, modem y fax
933.505 249 511 5 600 150
4.893.575
4.667.525 149.400 76.650
Equipos y muebles de oficina

Oficinas Bodegas
11.570
4.955 6.615 200 60
1.387.900
991.000 396.900
TOTAL
10.649.625
4-10
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5.
COSTOS ESTNDAR DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO TCNICO Y GESTIN COMERCIAL
La optimizacin de los Costos de Explotacin, tcnicos, comerciales y administrativos, de la empresa modelo se efectu mediante el diseo de una Empresa Modelo Terica operando en el pas con instalaciones, y costos unitarios optimizados, y cumpliendo con las normas tcnicas, de calidad de servicio y regulatorias vigentes. Este diseo se desarrolla mediante un modelo nico donde se dimensionan todas las actividades, y la estructura correspondiente, pertenecientes a una empresa distribuidora operando en forma eficiente. Es decir que del modelo se obtienen como resultado los valores optimizados de los Costos de Operacin y Mantenimiento Tcnico, los Costos de Operacin Comercial (o de Gestin Comercial de los Clientes), y los Costos Indirectos (o Gastos de Administracin, o de la Estructura de Apoyo). El modelo se desarrolla a partir de la definicin de los procesos en torno a los cuales se desarrolla el negocio de distribucin elctrica. A partir de estos procesos, y cuidando de mantener las cadenas de valor agregado, se estructuran las unidades con las que se conformar la organizacin ideal. La organizacin propuesta para se dividi en 10 niveles salariales, que representan adecuadamente las bandas de remuneraciones de una empresa de estas caractersticas, los que se valorizaron segn una encuesta de remuneraciones efectuada entre empresas del sector de servicios pblicos en el Per. La organizacin de la empresa modelo ha sido diseada para efectuar las mismas actividades y funciones que la distribuidora, considerando los aspectos comerciales, tcnicos y de apoyo como as tambin toda la infraestructura necesaria (terrenos, edificios, vehculos, equipamiento, etc.), de manera de lograr la validacin final de los costos a transferir. La empresa modelo result en una dotacin de 511 personas con un costo total de explotacin de 75,468 millones de dlares, de los cuales 54,41 resultaran trasladables al VAD de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:
Costos Explotacin Empresa Modelo miles de US$ / ao
Distribucin Comercial Administracin actividades VAD Total costos actividades VAD Transmisin Otras Zonales Conexiones y Medidores Cortes y Reconexiones Nuevos Negocios Inversiones Administracin otras actividdades Total costos otras actividades Personal 5.416 4.609 2.659 12.683 1.087 529 200 185 550 2.321 1.161 6.033 Materiales 6.980 1.529 380 8.889 534 625 2.809 98 79 143 166 4.454 Servicios 11.623 10.450 3.722 25.795 1.885 1.222 1.099 1.372 769 2.224 1.625 10.196 Aportes Organis. Regulador 4.889 Costo Capital de Trabajo 2.154 TOTAL
4.889 237
2.154 133
237
133
31.062 16.588 6.761 54.411 3.506 2.746 4.108 1.655 1.398 4.688 2.952 21.054
Total costos Empresa Modelo
18.716
13.343
35.992
5.126
2.287
75.464
5-1
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5. Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento Tcnico y Gestin Comercial 5.1 COSTOS ESTNDAR DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO TCNICO
La determinacin los costos de operacin y mantenimiento de las instalaciones de la empresa modelo parte del anlisis de las actividades bsicas de operacin y mantenimiento requeridas para operar y mantener en un adecuado estado de funcionamiento a los distintos tipos de instalaciones correspondientes a la red optimizada de la empresa modelo. Para cada una de las actividades identificadas, se ha determinado el promedio anual de intervenciones (para una cantidad estndar de instalaciones que se ha adoptado en 100 km para las redes 100 unidades para las SED y 1000 unidades para las luminarias de Alumbrado Pblico) asociadas a un correcto estado de conservacin de las instalaciones y a una tasa de fallas correspondiente a ese estado de conservacin y mantenimiento y las condiciones geogrficas y ambientales imperantes en el rea de servicio (contaminacin ambiental, acciones de terceros, etc.). Cada una de las intervenciones tiene asociado un empleo de recursos expresado como un consumo de materiales de explotacin (fungibles y elementos de reposicin) y una cantidad determinada de horas-hombre totales requeridas para efectuar las intervenciones basadas en las mejores prcticas de diferentes empresas latinoamericanas. A partir de estos requerimientos unitarios de recursos y de las frecuencias de intervenciones correspondientes a cada actividad y cada tipo de instalacin, se determinaron los requerimientos anuales de recursos humanos y materiales para cada unidad de operacin y mantenimiento definida. Una vez determinados los recursos directos requeridos para ejecutar las acciones de OyM de las instalaciones se analiz y defini la organizacin de esos recursos y las actividades tcnicas de apoyo requeridas, considerando la distribucin geogrfica de las instalaciones (con el objeto de establecer una estructura organizativa centralizada o descentralizada) y la asignacin de tareas a las reas tcnica o comercial para lo que se tuvo en cuenta el criterio de mantener, en lo posible, las cadenas de valor agregado. El personal de supervisin y control se estableci considerando los rangos de relaciones tpicas de span de control para los distintos niveles de una organizacin. Con los criterios mencionados se dise la dotacin y el organigrama de las reas tcnicas, siendo una de sus funciones principales la de efectuar la operacin y el mantenimiento de las instalaciones. La definicin del nivel de tercerizacin o contratacin de las distintas actividades tcnicas se ha efectuado tomando en cuenta una serie de criterios algunos de los cuales son econmicos y otros estratgicos empresarios (analizados para la empresa modelo). El costo de los recursos se ha considerado segn distintas fuentes con el criterio de que representen los correspondientes al mercado en la zona de operacin de la empresa. Las fuentes utilizadas fueron las siguientes: Materiales de explotacin: costos de mercado de los materiales, de manera similar a los costos unitarios de inversin Servicios contratados: se consider el costo terico de un contratista calculado de forma similar al de los costos unitarios de inversin: Costos horarios unitarios de CAPECO 5-2
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5. Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento Tcnico y Gestin Comercial Costos de equipos y herramientas Costos de movilidad Costo correspondiente a los gastos generales y beneficio del contratista Personal propio: los costos del personal propio se obtuvieron de una encuesta preparada por la consultora PWC durante el mes de diciembre de 2008, para una muestra de empresas grandes de servicios. Teniendo en cuenta que Edelnor y Luz del Sur son las empresas de mayor tamao en lo referente a su dotacin de personal de la muestra de empresas encuestadas, se ha seleccionado el valor de salarios correspondiente al quartil superior (25% superior) de los resultados de la encuesta. Los valores resultantes para los costos de las distintas actividades de operacin y mantenimiento de las instalaciones son los siguientes. Se han desagregado los valores correspondientes a la operacin y mantenimiento de las Subestaciones de Distribucin, necesarios para el clculo del VAD SED.
GESTION TECNICA - STD 1 - Empresa Modelo
Operacin Red de AT Operacin Red de MT Operacin Red de BT Mantenimiento SSEE y Red de AT Mantenimiento Red de MT Mantenimiento CT MT/BT y Red BT Mantenimiento AP Ingeniera y Construccin SSEE y Red de AT Ingeniera y Construccin Red de MT Ingeniera y Construccin CT MT/BT y Red de BT Ingeniera y Construccin AP Inspeccin de Obras Calidad de Servicio y Producto Fiscalizacin tcnica Fiscalizacin de inversiones Normalizacin y Planificacin del Sistema Total Distribucin Operacin SED Mantenimiento SED Calidad de Servicio y Producto Fiscalizacin tcnica Fiscalizacin de inversiones
[ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ]
Remuner. Directas
144,3 298,7 670,5 348,7 801,3 186,2 55,9 142,0 35,5 225,7 142,0 177,5 580,8 166,1 59,6 485,7
Remun. Sup. Directa

76,0 224,9 868,4 518,3 547,1 190,3 248,4 75,0 18,7 256,4 108,9 93,7 142,7 129,5 82,0 278,3
Materiales
11,4 26,3 283,0 523,0 1.182,0 1.967,7 2.340,6 10,9 2,7 24,3 12,6 13,7 36,4 122,2 7,1 38,4
Servicios y gastos
226,9 841,3 3.410,1 1.657,7 2.431,7 1.611,6 842,5 379,8 65,6 466,7 179,1 193,5 825,1 230,0 101,0 545,1
TOTAL 458,5 1.391,2 5.232,0 3.047,7 4.962,2 3.955,9 3.487,4 607,7 122,6 973,0 442,7 478,5 1.585,0 647,7 249,7 1.347,5
4.520,5
3.858,5
6.602,4
14.007,7 28.989,2
[ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ]
268,2 111,7 580,8 166,1 59,6
347,3 114,2 142,7 129,5 82,0
113,2 751,4 36,4 122,2 7,1
1.364,1 673,3 825,1 230,0 101,0
2.092,8 1.650,6 1.585,0 647,7 249,7
5.2
COSTOS DE GESTIN COMERCIAL
En el caso de los costos comerciales de la Empresa Modelo, el anlisis de partida para el dimensionamiento de los costos correspondientes se efectu de la misma manera que en el caso de los costos de OyM, es decir se parti de la identificacin de todas las actividades comerciales necesarias para el funcionamiento de una empresa distribuidora de energa elctrica, y se definieron requerimientos tpicos de recursos (bsicamente personal) para la ejecucin de las mencionadas tareas. Estos requerimientos se basaron en ratios obtenidos de procesos de optimizacin efectuados en diferentes empresas distribuidoras elctricas de Latinoamrica, ajustados 5-3
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5. Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento Tcnico y Gestin Comercial en los casos en que result necesario, a las caractersticas propias del mercado y de la regulacin vigente en Lima. Una vez establecidos estos ratios se identific la cantidad de acciones comerciales anuales requeridas para el funcionamiento de la empresa modelo de acuerdo a diferentes criterios segn el tipo de actividad considerada, de acuerdo a lo que se seala a continuacin: Actividades comerciales bsicas (lectura de medidores, facturacin y reparto de facturas y cobranza): en funcin del nmero de usuarios servidos y la frecuencia de facturacin establecida en la reglamentacin vigente Atencin a usuarios en oficinas y call center: de acuerdo a la cantidad de usuarios atendidos y a las estadsticas de consultas y llamadas telefnicas registradas en el mercado atendido Gestin de saldos morosos: en funcin del nmero de facturas emitidas y del comportamiento histrico de pago de los usuarios, considerando las distintas etapas de la gestin de cobranza (intimaciones, suspensiones, rehabilitaciones, etc.) Control de prdidas comerciales (recuperacin de energa): a partir del anlisis de las prdidas comerciales y las experiencias sobre el comportamiento de los consumidores, y tomando como objetivo el nivel de prdidas comerciales estndar segn se describe en el captulo 3 de este informe. Como se indic cada una de las actividades definidas tiene asociado un empleo de recursos expresado como un consumo de materiales de explotacin (fungibles) y un requerimiento de personas en funcin de los ratios adoptados. A partir de estos requerimientos unitarios de recursos y de las frecuencias de intervenciones correspondientes a cada actividad y cada tipo de instalacin, se determinan los requerimientos anuales de recursos humanos y materiales para cada actividad comercial definida. Al igual que en el caso de las actividades de OyM, una vez determinados los recursos directos requeridos para ejecutar las acciones comerciales de la Empresa Modelo se analiz y defini la organizacin de esos recursos y las actividades de apoyo requeridas, considerando la distribucin geogrfica de los clientes (con el objeto de establecer una estructura centralizada o descentralizada) y la agrupacin de tareas en unidades funcionales que permitieran, en lo posible, las cadenas de valor agregado. El personal de supervisin y control se estableci considerando los rangos de relaciones tpicas de span de control para los distintos niveles de una organizacin. Para el caso de las reas con actividades de planificacin y soporte (calidad de servicio comercial, compras de energa y tarifas, atencin de grandes clientes, etc.) se han considerado diferentes cost-driver como por ejemplo la cantidad total de clientes, el nmero de reclamos anuales, y otros, que pudieron relacionarse con el volumen de tareas en este tipo de actividades. Con los criterios mencionados se dise la dotacin y el organigrama de las reas comerciales. De la misma manera que en el caso de las actividades de OyM, la definicin del nivel de tercerizacin o contratacin de las distintas actividades comerciales se ha efectuado tomando en cuenta los mismos criterios econmicos y estratgicos empresarios definidos en el captulo correspondiente. 5-4
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5. Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento Tcnico y Gestin Comercial Los valores resultantes para los costos de las distintas actividades gestin comercial son los siguientes.
GESTION COMERCIAL - STD 1 - Empresa Modelo
Atencin Clientes en Oficinas Call Center Atencin Grandes Clientes Atencin de Contrataciones Conexiones Lectura PD Lectura MD Lectura GD Normativa comercial Anlisis y recuperacin de lecturas Facturacin y notificacin PD Facturacin y notificacin MD Facturacin y notificacin GD Recaudacin y control Anlisis, notificacin, gestin y verificacin morosos Suspensiones, reconexiones y extrajudicial PD Suspensiones, reconexiones y extrajudicial MD Suspensiones, reconexiones y extrajudicial GD Deteccin, planificacin y apoyo a recup. de ventas Informacin para fiscalizacin comercial Inspecciones, normalizaciones y medidores PD Inspecciones, normalizaciones y medidores MD Inspecciones, normalizaciones y medidores GD Compras de Energa Tarifas y regulacin Total Comercial
[ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m $ / ao ]
Remuner. Directas
384,8 0,0 439,9 96,2 0,0 0,0 0,0 0,0 130,6 179,8 0,0 0,0 0,0 59,6 300,1 0,0 0,0 0,0 248,6 59,6 0,0 0,0 0,0 130,6 190,1
Remun. Sup. Directa

755,2 134,8 108,0 167,0 209,9 117,8 1,9 0,0 85,3 358,2 0,0 0,0 0,0 32,7 238,8 96,8 48,4 48,4 104,1 57,7 267,2 125,2 125,2 155,5 228,3
Materiales
159,0 18,8 76,4 36,7 2.945,0 16,4 0,3 0,0 30,1 75,0 863,3 4,9 0,5 12,9 75,1 85,1 11,2 6,7 49,2 74,4 1.332,7 48,8 55,4 39,9 58,3
Servicios y gastos
964,8 207,6 441,5 214,1 1.152,0 1.992,6 20,2 1,9 173,9 904,7 1.464,1 20,7 2,0 1.449,3 880,2 1.234,9 161,7 42,4 1.447,1 94,5 1.809,1 122,3 103,5 230,5 337,0
TOTAL 2.263,8 361,1 1.065,7 513,9 4.306,8 2.126,7 22,3 1,9 419,9 1.517,8 2.327,4 25,5 2,5 1.554,5 1.494,2 1.416,8 221,3 97,5 1.849,0 286,1 3.409,0 296,3 284,1 556,5 813,8
2.219,8
3.466,3
6.076,1
15.472,4 27.234,7
5.3
PRDIDAS ESTNDARES NO TCNICAS O COMERCIALES
La determinacin de los valores objetivo de prdidas comerciales eficientes se ha realizado teniendo en cuenta las condiciones socieconmicas vigentes en el rea de concesin, y la cantidad de acciones de inspeccin, control, reparacin y reemplazo de acometidas y medidores, y de las inversiones correspondientes para reducir o eliminar los casos de Consumos No Registrado (CNR), y la existencia de ciertos niveles de reincidencia y de nuevas irregularidades A partir de estos criterios resulta un nivel permanente de equilibrio de consumidores con irregularidades, para un nivel determinado de acciones de control de prdidas similar al establecido en el clculo de los costos de explotacin de la empresa modelo. Este valor de prdidas comerciales eficientes representa un 2,85 % de la energa ingresada en la etapa de BT para el ao base. Teniendo en cuenta que las prdidas tcnicas en BT, segn el balance elaborado con los valores de prdidas tcnicas calculados en este informe, representan un 6,49% de la energa ingresada a la red de BT de la distribuidora, y que los mximos valores de referencia regulatorios para las prdidas comerciales son del 50% de las prdidas tcnicas para la etapa, en este caso el 3,24% de la energa ingresada en BT, segn se muestra en la siguiente tabla.
5-5
EDELNOR 21/7/09
5. Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento Tcnico y Gestin Comercial

Valor residual permanente
Prdidas comerciales residuales calculadas Energa anual ingresada en BT
[ MWh ] [ MWh ]
85.988 3.012.846 2,85% 6,49% 3,24% 97.709
% de prdidas comerciales sobre el ingreso a BT % de prdidas tcnicas en BT sobre el ingreso a BT 50% de las prdidas tcnicas sobre el ingreso a BT 50% de Prdidas tcnicas sobre el ingreso a BT [ MWh ]
% de prdidas comerciales sobre el ingreso a BT adoptadas Prdidas comerciales residuales adoptadas

5.4 COSTOS DE ADMINISTRACIN O APOYO
[ MWh ]
2,85% 85.988
Si bien las actividades directas de la empresa distribuidora corresponden a la operacin y mantenimiento de las instalaciones necesarias para prestar el servicio elctrico y la atencin comercial a los usuarios, la facturacin y la cobranza del servicio prestado (actividades comerciales), para poder realizar las mismas se requieren actividades de administracin y apoyo que permiten que la empresa cumpla con los requerimientos financieros, legales y de resguardo para operar con continuidad en el marco jurdico impuesto por la normativa legal del pas. Las actividades correspondientes son las clsicas que hacen a la existencia jurdica de una empresa, y son similares a las que existen en cualquier tipo de compaa para permitirle desenvolverse en el medio sociocultural, relacionarse con las autoridades gubernamentales, y finalmente, le dan viabilidad econmica y financiera.
Proceso
Finanzas
Actividades
Registros de Custodia Manejo del Dinero Cancelacin de Obligaciones Seleccin y Capcitacin de Personal Administracin de Personal Seguridad de Bienes y Personas Especificacin Adquisicin Control de Stocks Almacenamiento de Materiales Suministro Control de Stocks Almacenamiento de Materiales Suministro Prevencin Jurdica Representacin Legal Defensa en litigios Relaciones con la Comunidad Relaciones con las Autoridades Imagen
Recursos Humanos
Abastecimiento y logstica
Logstica
Legales
Relaciones Pblicas
5-6
EDELNOR 21/7/09
5. Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento Tcnico y Gestin Comercial Tomando en cuenta que no pueden identificarse ratios especficos de eficiencia como en el caso de las actividades directas, por tratarse de actividades cuya naturaleza no facilita una correlacin fuerte con una referencia especfica, la dotacin ha sido determinada por comparacin con otras distribuidoras del pas y de Latinoamrica. Ya que, si bien, no se puede correlacionar ste tipo de funciones con algn parmetro de la distribuidora en forma directa, se puede proponer una vinculacin con el tamao de la misma por medio de un algoritmo. Los algoritmos desarrollados consideran como referencia el nmero de clientes de la distribuidora, o algn otro parmetro similar cuando el mismo es ms relevante para un caso especfico. El personal as determinado fue incluido dentro del organigrama establecido paras las reas de apoyo, cubriendo los diferentes puestos operativos, de jefatura y gerencial. En el siguiente organigrama general de la empresa modelo se presenta la cantidad de personas y los costos salariales en miles de US$ anuales para cada rea principal de la organizacin.
STD 1 - Empresa Modelo

Total Gerente General Asistente Secretaria
511
1 1 1
18.716
212 36 24
Gerencia de Relaciones Institucionales

Total
Gerencia de Legales
247
Total
341
Gerencia de Recursos Humanos

Total
Gerencia de Regulacin, Fiscalizacin y Control de Gestin

Total
16
848
57
2.357
Gerencia de Administracin y Finanzas

Total
41
1.835
Gerencia Comercial
Total
Gerencia de Planificacin e Ingeniera

Total
Gerencia de Distribucin
Total
136
5.064
28
1.169
221
6.583
Para el caso de los gastos generales, la determinacin de los montos correspondientes se ha efectuado mediante la misma metodologa aplicada para los recursos humanos de las reas de apoyo. En este caso se efecta la estimacin de los montos generales de gastos en las reas tcnica, comercial y administrativa de la Empresa Modelo, y se 5-7
EDELNOR 21/7/09
5. Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento Tcnico y Gestin Comercial adoptan las participaciones entre los distintos tipos de gastos tpicas de las empresas en la regin. La distribucin de los gastos generales en los diferentes rubros se efectu tambin tomando como referencia la desagregacin promedio en las empresas de referencia utilizadas. 5.4.1 Gastos en sistemas informticos
Los gastos generales correspondientes a Informtica se han determinado considerando las observaciones efectuadas por el OSINERGMIN y Edelnor al Segundo Informe Parcial, en el sentido que la tendencia actual de las distribuidoras, y las empresas de servicios en general, es de no adquirir equipos y sistemas informticos. Por los motivos mencionados se han eliminado todos los equipos y sistemas informticos de las instalaciones no elctricas de la Empresa Modelo y se ha considerado el leasing de equipos y sistemas, adems de los costos ya considerados anteriormente de mantenimiento y actualizacin de los mismos. Los costos de operacin y mantenimiento del sistema corporativo comercial se han asignado a las distintas actividades comerciales en forma proporcional a la cantidad anual de transacciones que gestiona cada una. En lo referente a los gastos de alquiler, mantenimiento, limpieza y seguridad de los diferentes edificios y oficinas, se han considerado costos tpicos por superficie de oficina o edificio. Finalmente se han considerado costos tpicos de seguros e impuestos sobre la base de lo erogado por las distribuidoras de Lima (Edenor y Luz del Sur). Los resultados obtenidos para las distintas actividades de administracin o apoyo se presentan e continuacin.
ADMINISTRACION - STD 1 - Empresa Modelo
Gerencia General Relaciones Institucionales Asuntos Legales Contrato de Concesin Relaciones Laborales Administracin de Personal Seguridad Planificacin Econmica Control de Gestin Auditora Nuevos Negocios Contabilidad Finanzas Sistemas Abastecimiento Total Administracin
[ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ] [ m US$ / ao ]
Remuner. Directas
271,6 247,2 207,4 134,0 171,5 304,9 371,5 188,6 98,6 271,3 549,6 575,2 391,5 515,8 71,0
Remun. Sup. Directa

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,2
Materiales
38,8 35,3 29,6 19,1 24,5 43,6 53,1 27,0 14,1 38,8 78,5 82,2 55,9 73,7 50,3
Servicios y gastos
380,3 346,1 290,3 187,6 240,1 426,8 520,1 264,1 138,0 379,9 769,5 805,3 548,1 722,1 493,1
TOTAL 690,7 628,6 527,4 340,8 436,1 775,2 944,7 479,7 250,7 690,0 1.397,6 1.462,7 995,5 1.311,6 895,6
4.369,9
281,2
664,5
6.511,4 11.827,0
5.5
OTROS COSTOS DE EXPLOTACIN
Los costos adicionales de explotacin que no se determinaron mediante el modelo, son los aportes de la distribuidora a los organismos reguladores, y el costo financiero del capital de trabajo requerido para la operacin de la empresa. 5-8
EDELNOR 21/7/09
5. Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento Tcnico y Gestin Comercial Los valores considerados se presentan en la tabla siguiente.
Concepto Costo Aportes MT BT AP Otras Zonales Total Costo del Capital de Trabajo MT BT AP Otras Zonales Total 685 1.177 293 133 2.287 1.554 2.671 664 237 5.126 Miles US$
5.6
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, COMERCIALES Y DE ADMINISTRACIN O APOYO DE LA EMPRESA MODELO
Los resultados de obtenidos para los costos de Operacin y Mantenimiento, se presentan a continuacin en el formato indicado en los Trminos de Referencia del estudio.
5-9
EDELNOR 21/7/09
5. Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento Tcnico y Gestin Comercial
Costos de OyM Tcnicos CONCEPTO Costos Directos 1 Materiales 2 Supervisin Directa 3 Personal Propio 4 Servicio de Terceros 5 Cargas Diversas y Otros 6 Total Costos Indirectos (Actividades de Apoyo) 1 Personal 2 Materiales 3 Servicio de Terceros 4 Aporte Organismo Regulador 5 Costo Capital de Trabajo 6 Total Asignacin de Costo de Gestin Comercial 1 Materiales 2 Supervisin Directa 3 Personal Propio 4 Servicio de Terceros 5 Cargas Diversas y Otros 6 Total Asignacin de Costo de Operacin Comercial 1 Materiales 2 Supervisin Directa 3 Personal Propio 4 Servicio de Terceros 5 Cargas Diversas y Otros 6 Total Costos Totales de OyM TOTAL
Distribucin MT Distribucin Alumbrado BT Pblico Total Gestin Comercial
Comercializacin
Costo Operacin asociado al Comercial Usuario 349.078 1.338.737 1.164.503 2.582.827 5.435.145 355.868 50.846 498.205 928.189 Total Generacin Propia Transmisin Otras Zonales
Otros
ConexioCortes y nes y reconexiomedidores nes 98.286 184.619 549.625 1.372.455 1.655.359 108.385 15.486 151.736 769.458 1.397.613 91.509 13.075 128.110 Nuevos Negocios Terceros y otros Inversiones
TOTAL
12.797.330 7.549.790 7.346.764 30.644.047 58.337.931

3.81 9.697 545.755 5.347.461 5.1 26.366 2.286.942
1.261.178 1.047.656 1.494.527 3.831.142 7.634.504 499.872 71.421 699.806 1.554.068 684.681 3.509.848 106.320 233.794 373.001 973.428 1.686.542 147.306 495.033 558.076 1.134.851 2.335.267
3.528.310 1.496.489 1.092.137 7.003.358 13.120.295 859.056 122.741 1.202.653 2.670.747 1.176.660 6.031.857 146.011 321.073 512.250 1.336.827 2.316.160 202.298 679.838 766.416 1.558.513 3.207.065
2.190.399 232.496
6.979.888 2.776.641 52.288 2.638.953 788.388 11.622.888
251.928 630.947 759.443 2.282.974 3.925.292 257.010 36.721 359.806
1.529.195 2.456.616 228.313 2.152.259 5.584.452 10.450.253

486.932 7.227.886 16.588.323 473.248 67.617 662.534
534.389 594.262 492.968
625.450 2.808.701 281.490 247.668 200.176
78.530
142.891 1.055.987 1.265.291 2.224.232 4.688.401 306.975 43.860 429.755
1.884.592 1.221.506 1.098.663 3.506.210 2.376.114 4.107.540 229.570 32.801 321.392 155.577 22.229 217.803 237.223 132.917 268.943 38.426 376.512
4.288.247 2.316.533 2.555.552 8.570.906 17.731.238 1.160.959 165.877 1.625.308 237.223 132.917 3.322.284
3.263.571 24.018.370 213.683 30.531 299.150 664.327 292.685
1.572.611 224.694 2.201.609 4.889.143 2.154.025
1.086.126 155.185 1.520.544
17.126.222
1.500.377 11.042.082 36.319 79.864 127.418 332.525 576.127 50.320 169.104 190.640 387.668 797.732
653.537
904.919
1.203.399
2.761.856
583.763
765.749
683.881
275.607
232.694
780.590
288.650 634.731 1.012.669 2.642.780 4.578.829 399.924 1.343.976 1.515.132 3.081.032 6.340.064
Costos Totales Asociado al Usuario
15.166.161 24.675.377 6.137.807 45.979.345
8.431.286
4.089.973 3.141.863 4.791.421
1.930.967
1.630.308
5.468.991
21.053.522
5-10
EDELNOR 21/7/09
6.
Las prdidas estndar del sistema de distribucin de la empresa modelo se obtuvieron a partir del modelo de optimizacin de las redes, para la topologa, mdulos de transformacin y secciones establecidas como ptimas, agregando adicionalmente el clculo de las prdidas en las acometidas y los medidores de los clientes y las prdidas comerciales eficientes. Las prdidas de potencia se calcularon para la hora de punta del sistema de distribucin, y las prdidas de energa a partir de los tiempos equivalentes de prdidas determinados para cada tipo de instalacin. Los valores resultantes para las prdidas estndar en MT y BT, expresados en valores porcentuales se presentan en la siguiente tabla.
Prdidas estndar en MT y BT
Referido a su Etapa Energa Potencia 1,17% 1,49% 6,49% 7,30% 2,76% 2,49% 3,13% 4,30% 0,07% 0,07% 2,85% 2,91% 9,34% 10,21% Referido al Ingreso MT Energa Potencia 1,17% 1,49% 3,71% 5,04% 1,58% 1,72% 1,79% 2,97% 0,04% 0,05% 1,63% 2,01% 5,34% 7,05% 6,51% 8,54%
Prdidas estndar en MT
Prdidas tcnicas estndar en BT Prdidas en las SED MT/BT Prdidas en las Redes de BT Prdidas en Acom. y Medidores Prdidas comerciales estndar en BT
Prdidas estndar en BT Total de Prdidas
Un detalles de los valores fsicos de prdidas de Energa y Potencia se indican en la tabla siguiente.
Clculo de las Prdidas Tcnicas en MT y BT

Prdidas de Energa
MWh PERDIDAS TECNICAS EN MT Prdidas Prdidas Prdidas Prdidas en las SED MT/BT y otras en las redes de BT en Acometidas en Medidiores
Factores de carga de las prdidas
Prdidas de Potencia
kW
61.722
83.107 94.238 2.113 15.960
0,56
0,66 0,43 0,60 0,72
12.487
14.355 24.845 399 2.530
TOTAL PERDIDAS TECNICAS en BT
.. TOTAL PERDIDAS TECNICAS
195.418 257.141
0,53 0,54
42.129 54.616
6-1
EDELNOR 21/7/09
7.
CALIDAD DE SERVICIO ELCTRICO
Se indica en este captulo el anlisis respecto al cumplimiento de los Estndares de Calidad de Servicio de acuerdo a los lineamientos descriptos en los Trminos de Referencia Publicados El modelado de la calidad de servicio en el Modelo de Optimizacin y consiguientemente los valores esperados de Calidad de Servicio se obtuvieron a partir de: a) b) c) d) e) La Topologa de MT seleccionada El tipo de Red de MT resultante, El tipo de equipamiento considerado, El Nivel de Respaldo establecido, y Las Hiptesis de Falla consideradas
El modelo de optimizacin, determina los indicadores de Calidad de Servicio establecido en la NTCSE (N y D) en el punto de la Red que resulta con el peor Nivel de Calidad de Servicio y el Nivel de Calidad promedio, de acuerdo con la topologa seleccionada. Los valores resultantes para cada zona se indican en las tablas siguientes: Instalaciones de Media Tensin
RESUMEN DE DETALLE RED DE MT (Medio) [ Int. / sem-us ] SAIFI [ hs / sem-us ] SAIDI Zonas sin contaminacin Zonas con contaminacin Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10 MAD AD1 AD2 MD BD MAD AD1 AD2 MD BD
1,30 1,76
1,24 1,86
1,79 4,16
2,73 7,97
2,12 5,95
1,29 1,70
1,19 1,75
1,75 4,08
2,86 8,42
2,10 5,85
Instalaciones de Baja Tensin

RESUMEN DE DETALLE RED DE MT (Mximo) [ Int. / sem-us ] SAIFI [ hs / sem-us ] SAIDI Zonas sin contaminacin Zonas con contaminacin Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10 MAD AD1 AD2 MD BD MAD AD1 AD2 MD BD
1,04 0,75
0,90 0,96
0,94 1,61
1,22 2,71
1,00 1,99
1,04 0,76
0,88 0,93
0,94 1,60
1,26 2,83
0,98 1,95
7-1
EDELNOR 21/7/09
8.
RESULTADOS
A continuacin se presentan los resultados obtenidos para el Cargo Fijo (CF), y los Valores Agregados de Distribucin en Media Tensin (VAD MT), en Baja Tensin (VAD BT), y SED. Se presentan adems los resultados de las prdidas estndar de distribucin en potencia y energa, y la determinacin de los factores de economa de escala y de la frmula de reajuste. 8.1 COSTO FIJO ( CF )
El Costo Fijo de operacin comercial se determina a partir del Costo Comercial de atencin al Cliente (CCCL) determinado en la optimizacin de los costos de explotacin comercial, y del nmero de clientes a diciembre del ao 2004. Los costos comerciales de atencin al cliente para cada segmento de clientes de acuerdo al tipo de medicin ( medicin simple de energa CFE -, medicin de energa y simple de potencia CFS y medicin de energa y potencia horaria CFH -) se determinaron a partir de los costos comerciales anuales asociados a cada segmento, la cantidad de clientes en cada uno.
Costo Anual US$
Nmero de Clientes
CF US$/cli-ao
CF US$/cli-mes 0,750 1,292 1,535
CFE CFS CFH
8.362.551 63.725 5.010
929.123 4.110 272
9,00 15,50 18,42
Los cargos fijos correspondientes a las opciones tarifarias Alumbrado Pblico (CFEAP), Servicio Prepago (CCSP) y Sistema de Medicin Centralizado (CFECO) se presentan a continuacin.
Costo Anual US$
Nmero de Clientes
CF US$/cli-ao
CF US$/cli-mes 5,406 1,046 4,002
CFEAP CCSP CFECO
359.906 376.716 264.161
5.548 30.000 5.500
64,87 12,56 48,03
8.2
VALORES AGREGADOS DE DISTRIBUCIN ( VADMT, VADBT Y VADSED )
Para el clculo de los VAD se deben consideraron los siguientes parmetros: 8-1
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8 Resultados Valor Nuevo de Reposicin correspondiente a cada etapa de red Costos operacin y mantenimiento correspondientes a cada etapa de red Valor Nuevo de Reposicin de los bienes no elctricas asignado cada etapa de red Potencia mxima simultnea para las horas de punta demandada en cada etapa de red El clculo de las Potencias mximas demandadas en los niveles de MT y de BT se presenta a continuacin, a partir de la informacin contenida en el Balance de Energa y Potencia de la Empresa Modelo:
Determinacin de las Potencias Mximas demandadas en BT y MT

Potencia ingresada a la red de MT Prdias estndar en MT Potencia mxima demandada en MT - MWMT Potencia ingresada a la red de BT Prdias estndar en BT Potencia mxima demandada en BT - MWBT 836,6 12,5 824,1 577,3 59,0 518,4
La asignacin del VNR no elctrico a las dos etapas de la red (MT y BT) en forma proporcional a los VNR elctricos respectivos, se muestra a continuacin (valores expresados en miles de US$):
miles US$ BT MT TOTAL SED
VNR elctrico 558.183 231.233 789.416 118.166
VNR no VNR TOTAL elctrico 565.713 7.530 234.352 3.119 800.065 10.650 119.760 1.594
A partir de esta asignacin y considerando los costos de OyM determinados durante el proceso de optimizacin de los costos de explotacin de la Empresa Modelo, se obtienen los siguientes valores de VAD por etapa de red.
VNR VNR-NOEL TOTAL VNR AVNR COyM AVNR + COyM MW
millones US$ millones US$ millones US$ millones US$ / ao millones US$ / ao millones US$ / ao MW
VAD MT 231,2 3,1 234,4 29,1 15,2 44,3 824,1
VAD BT 558,2 7,5 565,7 70,2 30,8 101,0 518,4
VAD SED 118,2 1,6 119,8 14,9 7,8 22,7 518,4
VAD
US$ / kW-mes
4,325
15,666
3,526
8-2
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8 Resultados 8.3 PRDIDAS ESTNDAR DE DISTRIBUCIN EN POTENCIA Y ENERGA
Teniendo en cuenta el balance de energa y potencia definido para la Empresa Modelo, las prdidas estndar de distribucin en energa y potencia resultan, referidas porcentualmente al ingreso a cada etapa:
Prdidas estndar en MT y BT
Referido a su Etapa Energa Potencia 1,17% 1,49% 6,49% 7,30% 2,85% 2,91% 9,34% 10,21% Referido al Ingreso MT Energa Potencia 1,17% 1,49% 3,71% 5,04% 1,63% 2,01% 5,34% 7,05% 6,51% 8,54%
Prdidas estndar en MT
Prdidas tcnicas estndar en BT Prdidas comerciales estndar en BT
Prdidas estndar en BT Total de Prdidas
8.4
FACTORES DE ECONOMA DE ESCALA
Los Factores de Economa de Escala o FEE se calcularon efectuando una simulacin del crecimiento de los clientes y las ventas de energa que permiti analizar la evolucin de los costos fijos y variables asociados tanto a las actividades de explotacin como al VNR de las instalaciones tanto elctricas como no elctricas. La frmula establecida en los TDR para efectuar el clculo de los factores de economa de escala, tanto para el cargo fijo como para el VAD en MT y BT, es la siguiente:
FEE =
Pfc + (1 + tc ) Pvc
(1 + t )
c
Donde : Pfc = proporcin fija del costo Pvc = proporcin variable del costo tc = tasa de crecimiento anual de clientes y/o demanda
Considerando que el Costo Total de cada componente del VAD en el ao 4 (CT4) se pude expresar en funcin del Costos Total del mismo componente en el ao 1 (CT1) segn la siguiente expresin. CT4 = CT1 x Pfc + CT1 x Pvc x (1+tc)3 y como Pfc = 1 - Pvc
8-3
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8 Resultados Se puede determinar el valor de Pvc segn la siguiente expresin.
Pvc =
(CT4 CT1 ) (CT1 ((1 + tc )3 1))
Tomando en cuenta los Costos Totales determinados para cada componentes del VAD para el ao base y para el ao 4, se calculan los valores del Pvc del Pfc y los correspondientes FEE.
CT1 CT4
tc %
2,0% 2,0% 2,0% 3,2%
Pvc 0,7553 0,6150 0,8834 0,9379
Pfc 0,2447 0,3850 0,1166 0,0621
FEE
miles US$ / ao miles US$ / ao
VAD MT VAD BT VAD SED CF
44.260 101.043 22.692 8.431
46.306 104.886 23.932 9.215
0,9952 0,9924 0,9977 0,9981
Los Factores de Economa de Escala correspondientes a los 4 aos de vigencia de los Costos del VAD son los siguientes:
Ao 1
Nov 2009 Oct 2010
Ao 2
Nov 2010 Oct 2011
Ao 3
Nov 2011 Oct 2012
Ao 4
Nov 2012 Oct 2013
FEE VAD MT FEE VAD BT FEE VAD SED FEE CF
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,9952 0,9924 0,9977 0,9981
0,9904 0,9848 0,9954 0,9962
0,9857 0,9773 0,9931 0,9942
8.5
FRMULA DE REAJUSTE
Las formulas de actualizacin se establecen con el fin de mantener el valor real del Valor Agregado de Distribucin ante variaciones en indicadores macroeconmicos exgenos a la empresa distribuidora. De acuerdo a lo establecido en el punto 7.7 de los TDR para el Estudio de Costos del VAD, las frmulas de reajuste o actualizacin del VAD (comprendiendo el VADMT, al VADSED, al VADBT y los CF) deben tomar en cuenta la incidencia de los siguientes parmetros Mano de Obra Productos Nacionales Productos Importados clasificados por partida arancelaria Precio del cobre Precio del aluminio
8-4
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8 Resultados 8.5.1 Frmula de reajuste considerada para el Cargo Fijo
En el caso del Cargo Fijo se considera que todos los componentes del mismo son bienes y productos nacionales, por lo que la frmula de actualizacin resulta:
FACF =
Donde: FACF: Frmula de actualizacin del CF IPM: Indice de precio mayoristas
IPM m IPM 0
8.5.2
Frmula de reajuste considerada para el Valor Agregado de Distribucin en MT, BT y SED
Se presentan a continuacin las frmulas de actualizacin consideradas para el Valor Agregado de Distribucin tanto en MT como en BT y en SED
FAVADMT / BT = % AMT / BT
TC (1 + Ta m ) IPM m + + % BMT / BT m TC0 (1 + Ta0 ) IPM 0
+ %C MT / BT
Donde:
IPCu n TC m (1 + Tam ) IPAln TC m (1 + Tam ) + % DMT / BT IPCu0 TC0 (1 + Ta0 ) IPAl0 TC0 (1 + Ta0 )
FAVADMT/BT: Frmula de actualizacin del VAD de MT o BT %AMT/BT: %BMT/BT: %CMT/BT: %DMT/BT: IPM: TC: Coeficiente de Participacin de la mano de obra y los productos nacionales en el VAD de MT o BT respectivamente Coeficiente de Participacin de los productos importados en el VAD de MT o BT respectivamente Coeficiente de Participacin del conductor de Cobre en el VAD de MT o BT respectivamente Coeficiente de Participacin del conductor de Aluminio en el VAD de MT o BT respectivamente ndice de precios al por mayor, publicado por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Valor referencial para el Dlar de los Estados Unidos de Norteamrica: Dlar promedio para cobertura de importaciones (valor venta) determinado por la Superintendencia de Banca y Seguros del Per,
8-5
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8 Resultados cotizacin de Oferta y Demanda - Tipo de Cambio Promedio Ponderado o el que lo reemplace Ta: IPCu: Tasa Arancelaria vigente para la importacin de equipo electromecnico ndice del precio del cobre calculado como el promedio del precio medio mensual de los ltimos 12 meses de la libra de cobre en la Bolsa de Metales de Londres ndice del precio del aluminio calculado como el promedio del precio semanal de la tonelada de aluminio de las ltimas cincuenta y dos (52) semanas en la Bolsa de Metales de Londres
IPAl:
Calculando los valores del VNR y de los COyM considerando la apertura indicada se obtuvo la siguiente composicin de componentes de costos del VAD respecto de las diferentes trminos considerados en las formulas de actualizacin, expresadas por las constantes A, B, C y D para cada nivel de tensin.
VAD MT A B C D
VAD BT
VAD SED
0,8605 0,0935 0,0031 0,0429
0,8613 0,0693 0,0305 0,0389
0,6795 0,2159 0,1046 0,0000
8-6
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Informe Definitivo del Estudio de Costos del VAD del Sector Tpico 1 Informe de Resultados Relevantes Regulacin Tarifaria de Distribucin Elctrica para el Periodo Noviembre 2009 Octubre 2013 Junio 2009
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Informe Definitivo del Estudio de Costos del VAD del Sector Tpico 1 Informe de Resultados Relevantes Regulacin Tarifaria de Distribucin Elctrica para el Periodo Noviembre 2009 Octubre 2013 Junio 2009
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INDICE 1. 2. 3. 4. Introduccin Caracterizacin del Sector Tpico Balance de Energa y Potencia 1-1 2-1 3-1
Valor Nuevo de Reemplazo 4-1 4.1 Proceso de Optimizacin tcnica y econmica de las instalaciones de distribucin elctrica 4-1 4.2 Proceso de determinacin del VNR de las Inversiones No Elctricas 4-2 4.3 Tecnologas utilizadas para las instalaciones de distribucin elctrica 4-2 4.4 Costos estndar de inversin de las instalaciones de distribucin y VNR resultante 4-3 4.5 Resumen de los Mdulos de Iluminacin Adaptados por Tipo de Va 4-8 4.6 Resultados del VNR 4-9 Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento 5.1 Tcnica 5.2 Comercial Prdidas Estndar de Energa y Potencia Calidad del Servicio Elctrico Resultados 8.1 VAD y Cargos Fijos 8.2 Factores de economa de escala 8.3 Frmulas de Actualizacin 5-1 5-1 5-3 6-1 7-1 8-1 8-1 8-2 8-2
5.
6. 7. 8.
i
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1.
INTRODUCCIN
Este Informe de Resultados Relevantes, que forma parte del Informe Definitivo del Estudio de Costos del VAD del SDT1, se ha desarrollado de acuerdo a lo indicado en el Anexo 4 Informe de los Resultados Relevantes del Estudio de Costos del VAD de los Trminos de Referencia del Estudio de Costos del VAD. En los distintos captulos se efecta una descripcin del proceso de estructuracin de la Empresa Modelo, y se presentan los resultados relevantes los costos del VAD obtenidos para el Sector de Distribucin Tpico 1 y el clculo y resultados de las Tarifas de Distribucin (Cargo Fijo, VAD BT, VAD MT, prdidas estndar, factores de economa de escala y frmulas de reajuste), de acuerdo a las tablas y cuadros solicitados por el OSINERGMIN. El proceso de diseo de las instalaciones de la empresa modelo se inici mediante la caracterizacin del mercado efectuada para el rea de cobertura de la misma, y la subzonificacin resultante. Se efectu adems el diseo preliminar del tipo de red correspondiente a cada subzona. A continuacin se evaluaron y convalidaron las alternativas tecnolgicas ms convenientes a utilizar en el diseo de la Red de Distribucin Adaptada, y posteriormente se determinaron los costos unitarios de inversin correspondientes a esas tecnologas convalidadas. Una vez caracterizado el mercado, obtenido el diseo preliminar del tipo red para cada zona, identificado las tecnologas adaptadas y definidos los costos unitarios, se procedi a efectuar la optimizacin de las instalaciones de la empresa modelo. Previamente se desarroll el proceso de diseo de las instalaciones de Alumbrado Pblico. Durante el proceso de optimizacin se tom en cuenta del cumplimiento de la normativa vigente respecto a la Calidad de Servicio y Producto del servicio elctrico y a la Calidad exigida para el Alumbrado Pblico. La determinacin de las prdidas estndar de potencia y energa en las distintas etapas de la red se obtuvieron de los modelos de optimizacin de redes, con el agregado de las correspondientes a acometidas y medidores. Se efectu un anlisis particular para determinar las prdidas comerciales de la empresa modelo, tomando en consideracin las condiciones socioeconmicas de los consumidores en el rea de servicio. Tomando en cuenta el mercado real de la distribuidora, con excepcin de la demanda del Alumbrado Pblico que se tom a partir de las instalaciones optimizadas, y las prdidas estndar obtenidas para la empresa modelo se confeccion el Balance de Energa y Potencia resultante para la Empresa Modelo. Paralelamente se efectu el clculo de los costos de explotacin tcnicos, comerciales y administrativos optimizados para la empresa modelo, para lo que se utiliz un modelo de clculo que parte del anlisis de las actividades bsicas de operacin y mantenimiento, comerciales y las tareas administrativas, determina los recursos directos de mano de obra, materiales y servicios requeridos, desarrolla la estructura orgnica requerida para utilizar y dirigir esos recursos y los valoriza con precios representativos del mercado donde opera la empresa modelo y a la fecha de referencia del estudio. Una vez determinados el VNR de las instalaciones elctricas y no elctricas de la Empresa Modelo, tanto para Media como Baja Tensin, y calculados los costos de 1-1
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1. Introduccin Operacin y Mantenimiento y los Costos Asociados al Usuario correspondientes, se efectu el clculo de las Tarifas de Distribucin que comprenden los Cargos Fijos y el VAD de Media y Baja Tensin, y las Prdidas Estndar correspondientes a la empresa modelo. Finalmente se determinaron los factores de economa de escala y las frmulas de reajuste, tanto para el cargo fijo como para el VAD MT y BT.
1-2
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2.
CARACTERIZACIN DEL SECTOR TPICO
Informacin tcnica y comercial del sistema elctrico modelo (empresa real). rea de influencia: 323 km2 Nmero de clientes y ventas de energa
Opcin Tarifaria
MT1 (1) MT2 MT3 MT4
Nmero de Clientes
80 95 660 296
Ventas de Energa 2008 MWh

996.472 80.802 824.742 296.592
Total MT
BT2 BT3 BT4 BT5C BT5A BT5B BT6 BT7
1.131
177 1.332 1.508 228 929.123 -
2.198.608
17.647 142.803 159.835 170.509 9.311 2.286.443 -
Total BT
932.368
2.786.547
Total
(1)
933.499
4.985.156
Incluyen 8 usuarios de peaje
Demanda mxima a nivel de MT y BT (kW) Demanda al ingreso de MT = 870 274 kW Demanda al ingreso de BT = 609 503 kW
Nmero y potencia instalada de los centros de transformacin AT/MT
Nmero Potencia (MVA)
21 1.154
Informacin de las instalaciones de distribucin elctrica Media Tensin
2-1
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2. Caracterizacin del Sector Tpico

Tensin (kV) Red Area (km) Red Subterrnea (km) Total Red MT (km) Equipo de P&S (unidad)
10 1.105,2 1.472,3 2.577,5 7.099
Subestaciones de Distribucin MT/BT y Seccionamiento Relacin de transformacin: 10 / 0,22 kV
Tipo
Monoposte Biposte Convencional Compacta Pedestal Compacta Bveda Seccionamiento
Nmero
878 3.721 724 588 662 782
Potencia Instalada kVA

30.082 521.841 326.756 145.365 103.198
Total
Baja Tensin
7.355
1.127.241
Tensin (V) Servicio Particular (SP) Rea Area (km) Red Total Red BT Alumbrado Pblico Rea Area (km) Red Total Red BT Nmero de Luminarias (Conectadas en la red area) Nmero de Luminarias (Conectadas en la red subt.)
220
2.547,000 6.058,700 8.605,700 2.865,700 4.364,900 7.230,600 105.504 155.955
Informacin de las prdidas de energa y potencia
2-2
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2. Caracterizacin del Sector Tpico
Nivel de Tensin
MT SED BT Acometida Medidor
Tipo
Porcentaje (*) Energa Potencia 1,61% N/A 8,10% 4,79% N/A N/A
Tcnica No Tcnica Tcnica Tcnica No Tcnica Tcnica Tcnica
1,31% N/A 6,15% 3,82% N/A N/A
(*) Porcentaje referido al ingreso en cada nivel de tensin
Informacin de la calidad del servicio elctrico y tasas de averas de las instalaciones
Descripcin
Nmero de interrupciones Duracin de las interrupciones Cada de tensin en MT Cada de tensin en BT
Unidad
interrupciones / semestre Horas / semestre % de la tensin nominal % de la tensin nominal
Valor 2,78 6,75 N/A N/A
2-3
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3.
BALANCE DE ENERGA Y POTENCIA
Para la elaboracin del balance de Energa y Potencia correspondiente a la Empresa Modelo se consideraron las ventas de energa y potencia, tanto en baja como en media tensin, correspondientes a la empresa real para el ao base del estudio, con excepcin de las ventas para el Alumbrado Pblico, las que surgen de la demanda de las instalaciones optimizadas. Se mantuvieron los factores de carga establecidos en el balance correspondiente a la empresa real (Edelnor) para el ao base (2008). A partir de las ventas en cada categora tarifaria y nivel de tensin y de las prdidas tcnicas estndar de potencia y energa determinadas para la empresa modelo, se elabor el balance de potencia y energa correspondiente a la empresa modelo de acuerdo a los siguientes criterios: A las ventas de potencia en Baja Tensin se les agregaron las prdidas tcnicas estndard determinadas para a red ideal adaptada y las prdidas comerciales de la empresa modelo y se obtuvo la potencia ingresada a BT La potencia ingresada a MT se calcul sumando a la potencia ingresada en BT calculada anteriormente, las ventas de potencia en MT y las prdidas tcnicas estndar de la red ideal adaptada en MT
3-1
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3. Balance de Energa y Potencia

Factor de Energa anual carga o factor MWh de prdidas (*)
Ingreso MT Prdidas estndar MT Tcnicas No tcnicas Ventas MT MT1 MT2 MT3P MT3FP MT4P MT4FP Otros (*) Ingreso BT Prdidas estndar BT Tcnicas Subestaciones MT/BT Redes BT - SP Acometidas Medidores No Tcnicas Ventas BT BT2 BT3P BT3FP BT4P BT4FP BT5C BT5A BT5B BT6 BT7 Otros (*)
Potencia kW
5.273.177
61.722 61.722 0,56
836.633
12.487 12.487
2.198.608
996.472 80.802 641.568 183.174 243.926 52.666 1,15 1,25 0,90 1,05 0,83 1,06
246.796
99.058 7.358 81.470 19.861 33.398 5.651
3.012.846
281.406 195.418 0,53
577.349
58.950 42.129
85.988
0,58 0,94 0,78 0,96 0,74 0,91 0,50 0,98 0,58
16.822
2.731.440
17.647 76.812 65.991 94.071 65.764 115.402 9.311 2.286.443
518.399
2.127 11.242 7.790 14.552 8.199 26.276 916 447.297
(*) relacin entre el factor de cargo y el factor de simultaneidad
3-2
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4. 4.1
VALOR NUEVO DE REEMPLAZO PROCESO DE OPTIMIZACIN TCNICA Y INSTALACIONES DE DISTRIBUCIN ELCTRICA ECONMICA DE LAS
Para la optimizacin tcnico-econmica de las instalaciones del sistema elctrico modelo, se adopt la siguiente informacin de base: Resultados de la zonificacin del mercado, incluyendo las reas con caractersticas geogrficas y ambientales especiales Resultados de la determinacin de las tecnologas adaptadas Costos unitarios de inversin en las instalaciones A partir de la informacin mencionada se aplicaron distintos criterios y modelos para el dimensionamiento de las instalaciones en reas urbanas, en reas rurales y para el dimensionamiento del Alumbrado Pblico. 4.1.1 Dimensionamiento de las instalaciones
Para el dimensionamiento de las instalaciones en las zonas urbanas del rea de servicio, se utiliz un modelo de diseo y clculo de la red MT, las Subestaciones de Distribucin (SED) MT/BT y la red BT optimizada que se corri para cada zona tpica establecida. El modelo calcul la solucin de mnimo costo para la red integrada de media y baja tensin, incluyendo adems la definicin del mdulo ptimo para las SED. La solucin de mnimo costo no solo considera los costos involucrados en la prestacin del servicio, tanto de inversin, operacin y prdidas, sino tambin el cumplimiento de la calidad y de producto requeridos por las exigencias regulatorias. Las caractersticas que definieron cada alternativa de configuracin de la red a analizar para cada rea tpica son las siguientes: Nmero de Transformadores en cada Estacin Transformadora AT/MT Nmero de salidas de Media Tensin por Cada Transformador de AT/MT Tipo de Topologa de la red de MT Nmero de salidas de Baja Tensin por cada Subestacin de Distribucin de MT/BT Modulo de Potencia del Transformador de la Subestacin de Distribucin MT/BT Tipo de Topologa de la red de BT Dimensionamiento de las instalaciones de Alumbrado Pblico
4.1.2
La optimizacin de las instalaciones de Alumbrado Pblico, es decir la determinacin de la cantidad, la potencia y la disposicin de las luminarias de mnimo costo que permiten satisfacer los requisitos de la norma de alumbrado vigente, se ha efectuado para todos los perfiles de vas informados por Edelnor y para tres parques tpicos, que se han determinado por tamao. 4-1
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4. Valor Nuevo de Reemplazo La determinacin del sistema ptimo considera las condiciones de una instalacin real evaluada de acuerdo al tipo de Iluminacin de la Va, la seleccin adecuada de la luminarias de Alumbrado pblico que se comercializan en el mercado Nacional evaluando los componentes de la unidad de alumbrado como son conjunto poste pastoral. El procedimiento para determinar la distribucin de las unidades de Alumbrado Pblico para los diferentes casos ha considerado lo siguiente: Informacin Disponible: tipos de alumbrado segn la clasificacin va, longitudes de vas por tipo de alumbrado, perfiles tpicos de las vas, intersecciones de vas importantes, reas destinadas a parques plazas y plazuelas y equipos e instalaciones seleccionados en el estudio de tecnologas. Consideraciones geomtricas de la instalacin en las vas de alumbrado Pblico, plazas parques y plazuelas. Consideraciones Tcnicas, como son los factores que afectan la emisin luminosa a travs de tiempo y que causan la disminucin de los valores de los parmetros de la iluminacin en las vas. 4.2 PROCESO DE DETERMINACIN DEL VNR DE LAS INVERSIONES NO ELCTRICAS
El dimensionamiento de las instalaciones no elctricas estuvo directamente vinculado con los criterios adoptados en el diseo de la organizacin y los recursos correspondientes a la Empresa Modelo. Esta empresa se ha considerado con terrenos, edificios (con sus correspondientes instalaciones y mobiliario) y parte de los vehculos necesarios para su funcionamiento propios, y arrendando parte de los vehculos requeridos. Adems se han considerado como activos propiedad de la empresa las herramientas, los equipos e instrumentos requeridos para la ejecucin de las tareas de campo y laboratorio y los equipos de radio del personal de campo. 4.3 TECNOLOGAS UTILIZADAS DISTRIBUCIN ELCTRICA Redes de Media Tensin Topologa: redes subterrneas radiales o anilladas segn requerimientos de calidad. Redes areas radiales Tipo de red: subterrnea en zonas de muy alta y alta densidad de carga y zonas de restricciones constructivas a redes areas de MT. Areas en el resto del rea de servicio Tipo de conductores y cables: redes subterrneas con cables unipolares de cobre. Redes areas autosoportadas en zonas con veredas angostas. Redes areas con conductor desnudo de cobre en zonas de alta contaminacin salina e industrial. Redes areas con conductor desnudo de aluminio en el resto del rea de servicio Nivel de tensin: 10 kV Subestaciones de distribucin MT/BT 4-2
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PARA
LAS
INSTALACIONES
DE
4. Valor Nuevo de Reemplazo Relacin de transformacin: 10 / 0,22 kV Tipos y tecnologas: Monoposte: en zonas sin restriccin a las instalaciones areas de MT y para potencias de transformacin inferiores a 100 kVA Biposte: en zonas sin restriccin a las instalaciones areas de MT y para potencias de transformacin iguales o superiores a 100 kVA Convencional: a nivel o subterrneas para zonas con restricciones a las instalaciones areas de MT o con red subterrnea de MT Compacta pedestal: en zonas con restricciones a las instalaciones areas de MT y con red subterrnea de MT Compacta bveda: en zonas con restricciones a las instalaciones areas de MT y con red subterrnea de MT Seccionamiento: se han considerado los equipos de maniobra en MT en forma individual con su correspondiente montaje y proporcin de obra civil en caso de instalacin interior. Los equipos considerados fueron reconectadotes, seccionadores bajo carga, seccionadores y cut-out areos e interruptores, seccionadores bajo carga y seccionadores areos
Redes de Baja Tensin Servicio Particular Tipo de red: subterrnea en zonas de muy alta de carga y zonas de restricciones constructivas a redes areas de BT. Areas en el resto del rea de servicio Tipo de conductores y cables: redes subterrneas con cables unipolares de cobre. Redes areas autosoportadas con conductor de aluminio en el resto del rea de servicio Nivel de tensin: 0,22 kV Tipo de red: subterrnea en zonas de muy alta de carga y zonas de restricciones constructivas a redes areas de BT. Areas en el resto del rea de servicio. Las redes subterrneas se consideraron trifsicas y las redes areas trifsicas en los troncales y monobsicas en las derivaciones. Tipo de conductores y cables: redes subterrneas con cables unipolares de cobre. Redes areas autosoportadas con conductor de aluminio en el resto del rea de servicio. Se considera la utilizacin de la misma zanja o de los mismos postes de apoyo que la red de servicio particular Nivel de tensin: 0,22 kV Tipo y potencia de luminarias: luminarias de vapor de sodio de 400, 250, 150 y 70 W de potencia Tipo de control AP: con fotoclula y contactor incluyendo el equipo de medicin y de integracin correspondiente a la salida de AP
Alumbrado Publico
4.4
COSTOS ESTNDAR DE INVERSIN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIN Y VNR RESULTANTE
La determinacin de los costos unitarios de inversin se bas en los criterios adoptados para la determinacin del VNR. 4-3
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4. Valor Nuevo de Reemplazo Estos costos unitarios fueron utilizados para el diseo de la red ideal, adaptada al mercado a atender por la distribuidora, por lo que se consideraron distintas variantes de capacidad para cada tipo de instalacin, de manera que en la aplicacin del modelo de diseo de la red ideal se pueda evaluar las distintas combinaciones de alternativas posibles hasta obtener la combinacin de mnimo costo global. Los componentes bsicos de los costos de inversin que se consideraran son los siguientes: Costos de materiales y equipos Costos de mano de obra Costos de equipos de transporte y gras Costos indirectos y margen del contratista Costos de stock ( almacenamiento de materiales), intereses intercalarios, ingeniera y recepcin y gastos generales El valor de los costos de los materiales y equipos fue determinado a partir de la informacin de los costos de adquisicin Edelnor durante el ao base de clculo y, para los materiales de mayor relevancia, se efectu una comparacin con costos obtenidos de mercados latinoamericanos para determinar su validez. Los costos de mano de obra fueron determinados la informacin de costos de salarios publicada por CAPECO, a los que se le adicion un porcentaje correspondiente a los gastos de administracin y de margen de ganancia correspondiente al contratista. Los costos unitarios de equipos de transporte fueron obtenidos a partir de la informacin recopilada de Edelnorr y a los mismos se les adicion el mismo porcentaje de gastos de administracin y de margen de ganancia correspondiente al contratista que para la mano de obra. Como valor del costo del stock y de almacenamiento se adopt el mismo porcentaje sobre los costos de materiales que el aprobado en el Estudio de Costos del VAD del ao 2001. Finalmente se consideraron los gastos de ingeniera, los gastos generales y los intereses intercalarios de las obras como un porcentaje total a aplicar sobre el costos de obra (materiales, stock y almacn, mano de obre, transporte y equipos). El porcentaje adoptado es el aprobado en el Estudio de Costos del VAD del ao 2005. Definidos los costos bsicos de materiales, equipos y recursos, se determinaron una determinada cantidad de armados relevantes para cada tipo de instalacin analizada (red de BT, red de MT, SED MT/BT y red de AP), tenindose en cuenta las tecnologas seleccionadas. La base de estos armados es la correspondiente a los utilizados por Luz del Sur en el clculo del VNR, con las adecuaciones necesarias en funcin de las tecnologas adoptadas. Cada armado contiene la cantidad de materiales y equipos bsicos requeridos por el mismo, y la mano de obra directa y los requerimientos de transporte y gras para el montaje de esos materiales.
4-4
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4. Valor Nuevo de Reemplazo Finalmente los costos de inversin para cada tipo de instalacin se definen a partir de la combinacin de distintas cantidades de armados bsicos. Detalle de instalaciones, costos unitarios y VNR resultantes
Costo Unitario Descripcin

RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x50 mm2 - Disposic. Triangular RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x70 mm2 - Disposic. Triangular RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x120 mm2 - Disposic. Triangular RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x185 mm2 - Disposic. Triangular RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x240 mm2 - Disposic. Triangular RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x50 mm2 - Disposic. Vertical RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x70 mm2 - Disposic. Vertical RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x120 mm2 - Disposic. Vertical RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x185 mm2 - Disposic. Vertical RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x240 mm2 - Disposic. Vertical RED AEREA CONDUCTOR DE COBRE 3x25 mm2 - Disposic. Triangular RED AEREA CONDUCTOR DE COBRE 3x35 mm2 - Disposic. Triangular RED AEREA CONDUCTOR DE COBRE 3x50 mm2 - Disposic. Triangular RED AEREA CONDUCTOR DE COBRE 3x70 mm2 - Disposic. Triangular RED AEREA CONDUCTOR DE COBRE 3x120 mm2 - Disposic. Triangular RED AEREA CONDUCTOR DE COBRE 3x25 mm2 - Disposic. Vertical RED AEREA CONDUCTOR DE COBRE 3x35 mm2 - Disposic. Vertical RED AEREA CONDUCTOR DE COBRE 3x50 mm2 - Disposic. Vertical RED AEREA CONDUCTOR DE COBRE 3x70 mm2 - Disposic. Vertical RED AEREA CONDUCTOR DE COBRE 3x120 mm2 - Disposic. Vertical RED AEREA AUTOPORTANTE DE AL 3x35 mm2 + portante - Convencional RED AEREA AUTOPORTANTE DE AL 3x50 mm2 + portante - Convencional RED AEREA AUTOPORTANTE DE AL 3x70 mm2 + portante - Convencional RED AEREA AUTOPORTANTE DE AL 3x120 mm2 + portante - Convencional RED AEREA AUTOPORTANTE DE AL 3x35 mm2 + portante - Con Mnsula RED AEREA AUTOPORTANTE DE AL 3x50 mm2 + portante - Con Mnsula RED AEREA AUTOPORTANTE DE AL 3x70 mm2 + portante - Con Mnsula RED AEREA AUTOPORTANTE DE AL 3x120 mm2 + portante - Con Mnsula RED SUBTERRNEA MT - CABLE AL 2XSY 3X1X70 MM2 RED SUBTERRNEA MT - CABLE AL 2XSY 3X1X150 MM2 RED SUBTERRNEA MT - CABLE AL 2XSY 3X1X240 MM2 RED SUBTERRNEA MT - CABLE AL 2XSY 3X1X400 MM2 Interruptores en SE subterrnea Seccionadores Bajo Carga en SE subterrnea Seccionadores en SE subterrnea Reconectadores Seccionadores Bajo Carga Areos Seccionadores Areos Seccionadores Fusible Areos (Cut Out) Descargadores de Sobretensin Seccionalizadores Bando de Compensacin Estndar - 300 kVAr - Subterrneo Bando de Compensacin Estndar - 300 kVAr - Areo Proteccin Homopolar Cliente MT - Seccionador Tripolar Exterior Proteccin Homopolar Cliente MT - Reconectador Exterior Proteccin Homopolar Cliente MT - Seccionador de Potencia Interior Proteccin Homopolar Cliente MT - Interruptor en Celda Modular TOTAL MT
Valor Nuevo de Reemplazo

Total US$ 6.496.563 68.239 1.569.989 3.750.235 36.671 797.647 6.717.012
Cantidad 320 3 54 110 1 19 248

km km km km km km km km km km km km km
40 86
km km km km km
14 46 0 8 183 1 31 576 21 696 82 215 2.854 428 93 29 379 66 100 126 137 451
km km km km km km km km km km km km km km Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud
MT
US$/km Materiales Recursos Indirectos US$/unidad US$ US$ US$ 3.473.932 1.667.889 1.354.743 20.317 21.559 39.303 14.514 14.422 24.524 951.873 283.072 335.044 28.930 31.814 2.368.375 575.094 806.765 34.015 35.257 23.738 5.005 7.928 38.221 526.874 97.604 173.169 42.628 45.512 4.092.476 1.189.727 1.434.809 27.062 30.227 35.745 1.135.514 211.245 373.396 42.475 59.260 2.290.497 410.222 749.891 40.319 43.484 49.002 535.013 72.838 170.381 55.732 72.517 889.918 231.858 306.420 30.828 33.063 7.904 1.934 2.695 35.333 210.637 43.314 70.123 41.777 6.863.443 1.180.109 2.236.828 56.289 58.524 56.846 9.660 18.503 60.794 1.397.087 216.652 450.418 67.499 97.721 17.937.607 27.457.710 10.913.198 711.239 978.046 409.707 102.265 108.931 27.720.671 33.173.070 14.940.056 3.934.541 3.891.788 1.950.741 119.711 3.009.065 126.832 899.473 18.769 1.396.145 5.778.860 9.142 18.915.905 779.831 161.376 259.824 2.806 974.194 8.497 284.437 13.625 5.823 28.050 1.566 8.464 1.313 190.000 28.037 60.959 736 71.280 1.610 21.017 1.423 6.750 6.050 9.613 15.208 5.210 24.675
462.804 544.486 2.075.933 11.116.272 113.335.307 64.466 49.515 147.689 168.281
1.720.155 3.450.611
778.233 1.428.197 12.533 324.073 10.280.380 85.009 2.064.157 56.308.515 2.098.992 75.833.798 9.777.070 4.035.370 26.090.910 1.201.031 1.267.127 38.080 278.996 93.907 674.958 762.282 2.075.933 11.116.272 231.232.945
73.549.397
44.348.241
4-5
EDELNOR 21/7/09

SED Compacta - Bveda - 50 kVA SED Compacta - Bveda - 100 kVA SED Compacta - Bveda - 160 kVA SED Compacta - Bveda - 250 kVA SED Compacta - Pedestal - 100 kVA SED Compacta - Pedestal - 160 kVA SED Compacta - Pedestal - 250 kVA SED Compacta - Pedestal - 400 kVA SED Compacta - Pedestal - 630 kVA SED Convencional a Nivel 50 kVA SED Convencional a Nivel 100 kVA SED Convencional a Nivel 160 kVA SED Convencional a Nivel 250 kVA SED Convencional a Nivel 400 kVA SED Convencional a Nivel 630 kVA

Total US$
59.889 504.745 3.237.335 9.913.419 8.659.544 7.757.645 12.446.954
Cantidad 4 30 169 444 490 405 598

Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud
2 11 123 72 580 1 33 2 191
Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud
SE
SED Convencional Subterrnea 50 kVA SED Convencional Subterrnea 100 kVA SED Convencional Subterrnea 160 kVA SED Convencional Subterrnea 250 kVA SED Convencional Subterrnea 400 kVA SED Convencional Subterrnea 630 kVA SED Area Monoposte 15 kVA SED Area Monoposte 25 kVA SED Area Monoposte 37,5 kVA SED Area Monoposte 50 kVA SED Area Biposte 100 kVA SED Area Biposte 160 kVA SED Area Biposte 250 kVA SED Area Biposte 400 kVA SED Area Biposte 630 kVA TOTAL SE
91 1.010 1.292
Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud
US$/km Materiales Recursos Indirectos US$/unidad US$ US$ US$ 14.972 37.154 9.897 12.838 16.825 321.731 74.229 108.785 19.156 2.117.759 418.156 701.419 22.328 6.655.336 1.098.588 2.159.495 17.673 6.062.625 693.601 1.903.319 19.155 5.476.211 573.283 1.708.152 20.814 8.855.113 846.476 2.745.364 26.009 31.186 30.021 37.274 9.894 12.873 32.047 221.938 54.793 75.789 35.051 2.768.052 612.683 930.549 38.674 1.822.516 358.644 603.380 40.075 47.456 18.629.186 2.889.076 6.006.046 41.266 43.292 24.419 9.759 9.114 46.296 882.660 322.046 323.064 49.919 59.111 19.518 21.209 51.320 58.701 6.945.157 1.863.962 2.402.710 5.582 6.485 7.259 473.124 41.558 145.921 7.216 9.654 6.969.839 627.586 2.152.830 13.359 12.626.897 802.813 3.830.700 17.679 18.965 26.345
80.986.103 11.326.563 25.853.557
60.041 352.519 4.311.285 2.784.540 27.524.308 43.292 1.527.770 99.838 11.211.830
660.603 9.750.254 17.260.411
118.166.223

RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x25 mm2 + portante - Poste Concreto RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x35 mm2 + portante - Poste Concreto RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x50 mm2 + portante - Poste Concreto RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x70 mm2 + portante - Poste Concreto RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x95 mm2 + portante - Poste Concreto RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x120 mm2 + portante - Poste Concre RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x25 mm2 + portante - Poste Acero RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x35 mm2 + portante - Poste Acero RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x50 mm2 + portante - Poste Acero RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x70 mm2 + portante - Poste Acero RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x95 mm2 + portante - Poste Acero RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x120 mm2 + portante - Poste Acero RED SUBTERRANEA SP CABLE NYY 3-1x25 mm2 RED SUBTERRANEA SP CABLE NYY 3-1x35 mm2 RED SUBTERRANEA SP CABLE Aluminio 3-1x120 mm2 RED SUBTERRANEA SP CABLE Aluminio 3-1x240 mm2 RED SUBTERRANEA SP CABLE Aluminio 3-1x400 mm2 TOTAL BT SP

Materiales Recursos Indirectos US$ US$ US$ 23.973.879 9.649.258 8.962.293 2.544.058 909.302 927.223 12.107.378 4.376.255 4.422.876 2.683.109 766.240 937.827 7.873.691 2.138.587 2.729.227 1.278.130 294.298 432.044 Total US$
42.585.431 4.380.583 20.906.509 4.387.175 12.741.504 2.004.473
Cantidad 2.980 281 1.248 219 610 84

km km km km km km km km km km km km
BT SP
1.545 69 60 1.233
km km km km
US$/km US$/unidad 14.289 15.597 16.750 20.074 20.889 23.880 36.087 37.396 38.548 41.873 42.687 45.678 72.045 74.670 75.568 78.759 88.364
25.081.622 65.357.783 20.865.516 1.250.084 1.247.099 2.968.911 2.606.978 979.959 903.847

21.104.870 62.265.681
111.304.921 5.198.955 4.757.925
34.622.548 53.193.176 112.661.600 142.260.789
108.920.594 317.188.071
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EDELNOR 21/7/09

Red Area AP - Autoportante Al 3x16 mm2+portante - sobre poste SP Red Area AP - Autoportante Al 3x25 mm2+portante - sobre poste SP Red Area AP - Autoportante Al 3x35 mm2+portante - sobre poste SP Red Area AP - Autoportante Al 3x70 mm2+portante - sobre poste SP Red Area AP - Autoportante Al 3x16 mm2+portante - sobre poste AP Red Area AP - Autoportante Al 3x25 mm2+portante - sobre poste AP Red Area AP - Autoportante Al 3x35 mm2+portante - sobre poste AP Red Area AP - Autoportante Al 3x70 mm2+portante - sobre poste AP Red Area AP - Autoportante Al 2x16 mm2+portante - sobre poste SP Red Area AP - Autoportante Al 2x25 mm2+portante - sobre poste SP Red Area AP - Autoportante Al 2x16 mm2+portante - sobre poste AP Red Area AP - Autoportante Al 2x25 mm2+portante - sobre poste AP Luminaria 150 W - Pastoral Ac.Simple 0,55 / 1,0 / 1,5 Luminaria 150 W - Pastoral Ac.Simple 1,5 / 1,9 / 1,5 Luminaria 70 W - Pastoral Ac.Simple 0,55 / 1,0 / 1,5 Luminaria 70 W - Pastoral Ac.Simple 1,5 / 1,9 / 1,5 Luminaria 400 W - Pastoral Ac.Simple 1,5 / 1,9 / 1,5 Luminaria 400 W - Pastoral Ac.Simple 3,3 / 3,4 / 1,5 Luminaria 400 W - Pastoral Ac.Simple 1 / 3 / 1,5 Luminaria 250 W - Pastoral Ac.Simple 1,5 / 1,9 / 1,5 Luminaria 250 W - Pastoral Ac.Simple 3,3 / 3,4 / 1,5 Equipos de Control de AP - Fotoclula y contactor (incluye medicin) Poste de AP de concreto de 9 m Poste de AP de concreto de 8 m Poste de AP de concreto de 7 m Poste de AP de acero de 11 m Poste de AP de acero de 13 m Poste de AP de acero de 15 m RED SUBTERRANEA AP CABLE NYY 3-1x6 mm2 RED SUBTERRANEA AP CABLE NYY 3-1x10 mm2 RED SUBTERRANEA AP CABLE NYY 3-1x16 mm2 RED SUBTERRANEA AP CABLE NYY 3-1x35 mm2 RED SUBTERRANEA AP CABLE NYY 3-1x70 mm2

Total US$
12.352.272
Cantidad 3.416
km km km km
165
km km km km
1.872 95
km km km km Ud
9.445 62.701 100.391 26 812 70 4.644 1.033 4.255
Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud
10.817 4.091 3.056 113 72 46
Ud Ud Ud Ud km km km km km
BT AP
Red Subterrnea AP - en zanja BT - Cable Cu NYY 3x1x6 mm2 Red Subterrnea AP - en zanja BT - Cable Cu NYY 3x1x10 mm2 Red Subterrnea AP - en zanja BT - Cable Cu NYY 3x1x16 mm2 Red Subterrnea AP - en zanja BT - Cable Cu NYY 3x1x35 mm2 Red Subterrnea AP - en zanja BT - Cable Cu NYY 3x1x70 mm2 Luminaria 150 W - Pastoral Ac.Simple 0,55 / 1,0 / 1,5 Luminaria 150 W - Pastoral Ac.Simple 1,5 / 1,9 / 1,5 Luminaria 70 W - Pastoral Ac.Simple 0,55 / 1,0 / 1,5 Luminaria 70 W - Pastoral Ac.Simple 1,5 / 1,9 / 1,5 Luminaria 400 W - Pastoral Ac.Simple 1,5 / 1,9 / 1,5 Luminaria 400 W - Pastoral Ac.Simple 3,3 / 3,4 / 1,5 Luminaria 400 W - Pastoral Ac.Simple 1 / 3 / 1,5 Luminaria 250 W - Pastoral Ac.Simple 1,5 / 1,9 / 1,5 Luminaria 250 W - Pastoral Ac.Simple 3,3 / 3,4 / 1,5 Equipos de Control AP - Fotoclula y contactor (incluye medicin) Poste de AP de concreto de 9 m Poste de AP de concreto de 8 m Poste de AP de concreto de 7 m Poste de AP de acero de 11 m Poste de AP de acero de 13 m Poste de AP de acero de 15 m Corona Metlica de 10 reflectores con 20 lmparas de 400 W Corona Metlica de 8 reflectores con 16 lmparas de 400 W Corona Metlica de 6 reflectores con 12 lmparas de 400 W Corona Metlica de 8 reflectores con 16 lmparas de 250 W Luminarias 50 W Luminarias 70 W Luminarias 150 W Luminarias 250 W Poste de AP de concreto de 15 m Poste de AP de acero de 22 m Poste de AP de acero de 25 m TOTAL BT AP
1.145 623
km km km km km Ud
9.586 13.806 52.394 79 797 207 4.484 996 1.111 20.951 36.993 7.472 3.946 2.948 334 3 49 5 2 8 4 95 12 2 57
Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud
US$/km Materiales Recursos Indirectos US$/unidad US$ US$ US$ 3.616 6.393.635 3.397.195 2.561.441 4.014 5.316 9.772 12.712 1.122.393 532.668 436.413 13.113 14.421 18.899 3.150 2.828.906 1.861.744 1.207.886 3.456 12.245 615.483 308.477 242.720 12.552 126 150 989.647 114.193 310.895 107 4.508.829 758.077 1.465.877 131 9.063.299 1.213.762 2.882.130 320 6.161 314 1.853 372 224.680 9.817 67.234 340 17.672 846 5.303 178 586.491 56.148 181.848 229 171.488 12.489 52.355 214 665.437 43.294 202.083 525 297 224 970.105 972.846 483.739 822 2.424.313 194.781 743.929 1.311 2.969.811 145.502 891.964 1.753 148.499 5.380 44.207 63.757 698.203 3.054.268 837.571 65.255 494.476 1.931.777 545.092 67.335 74.768 88.486 8.589 3.160.519 4.767.723 1.908.260 10.087 2.441.074 2.591.870 1.247.147 12.168 19.600 33.318 126 150 1.004.421 115.898 315.536 107 992.789 166.919 322.768 131 4.730.130 633.462 1.504.182 320 18.721 955 5.631 372 220.530 9.636 65.992 340 52.257 2.503 15.683 178 566.284 54.213 175.583 229 165.346 12.042 50.480 214 173.749 11.304 52.765 525 6.362.471 2.313.391 2.327.076 297 5.409.242 3.327.032 2.261.225 224 670.114 672.008 334.149 822 2.338.387 187.877 717.561 1.311 2.864.857 140.360 860.442 1.753 438.925 15.902 130.664 12.547 27.831 1.436 8.374 9.980 357.092 23.452 108.489 7.839 28.141 2.393 8.663 7.816 11.220 957 3.455 76 378 97 130 80 202 48 69 98 6.175 1.149 2.031 126 1.038 145 331 579 7.995 12.215 190 3.584 470.483 5.428 137.643 10.764
67.424.123 29.671.970 25.732.451
2.091.474
5.898.536 1.166.680
1.414.735 6.732.783 13.159.192 8.329 301.732 23.821 824.486 236.333 910.813
2.426.690 3.363.023 4.007.277 198.085 4.590.042 2.971.345
9.836.502 6.280.092
1.435.855 1.482.477 6.867.774 25.307 296.158 70.443 796.080 227.868 237.817 11.002.937 10.997.499 1.676.272 3.243.825 3.865.659 585.491 37.641 489.033 39.197 15.632 604 319 9.355 1.515 15.990
613.554 122.828.544
TOTAL VNR ELECTRICO
######### ######### ######### 789.415.783
4-7
EDELNOR 21/7/09
4. Valor Nuevo de Reemplazo 4.5 RESUMEN DE LOS MDULOS DE ILUMINACIN ADAPTADOS POR TIPO DE VA
Concepto Tipo de Vas/parques Unidad Actual Cantidad US$ Empresa Modelo Cantidad US$
Pastorales, luminarias y lmparas

400 W 250 W 150 W 70 W
Red Area
Areas Areas Areas Areas
unidad
unidad unidad unidad unidad
105.678
563 10.452 23.036 71.627
14.872.424
180.355 1.855.627 3.450.368 9.386.075
179.122
908 5.677 9.445 163.092
22.701.411
333.882 1.060.819 1.414.735 19.891.975
Pastorales, luminarias y lmparas

400 W 250 W 150 W 70 W
Red Subterrnea
Subterrneas Subterrneas Subterrneas Subterrneas
unidad
155.958
976 16.461 35.270 103.251
21.993.555
312.657 2.922.453 5.282.100 13.476.345
82.349
1.083 5.480 9.586 66.200
11.201.963
391.908 1.023.948 1.435.855 8.350.251
Torres de iluminacin
10 reflectores de 2 x 400 W 8 reflectores de 2 x 400 W 6 reflectores de 2 x 400 W 8 reflectores de 2 x 250 W
Todos
Todos Todos Todos Todos
unidad
59
3 49 5 2
581.502
37.641 489.033 39.197 15.632
59
3 49 5 2
581.502
37.641 489.033 39.197 15.632
Equipos de control de AP
Red area AP Red subterrnea AP
Todos
Todos Todos
unidad
unidad unidad
5.229
2.935 2.294
1.119.305
628.258 491.047
5.366
4.255 1.111
1.148.630
910.813 237.817
Longitud de red de alumbrado pblico

Red de AP area
Red exclusiva Red compartida con red de SP
Todos
Todos Todos Todos Todos Todos Todos
km
km
km km
6.828
2.850 766 2.085 3.977 282 3.695 N/A N/A
72.774.739
16.190.170 9.620.572 6.569.597 56.584.569 19.215.059 37.369.510 N/A N/A
7.433,9
5.548,5 259,8 5.288,7 1.885,4 117,5 1.767,8 90.721 170.750
45.186.943
21.508.962 3.258.154 18.250.808 23.677.981 7.561.387 16.116.594 41.366.758 N/A
Red de AP subterrnea
Red en zanja exclusiva Red en zabja compartida con red de SP
km
km km
Nmero de postes exclusivos para AP Nmero de postes compartidos con la red de servicio particular
Todos Todos
unidad unidad
4-8
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4.6
RESULTADOS DEL VNR
Sistema de Distribucin Elctrica Lima Norte Media Tensin

Red area Red subterrnea Equipos de proteccin y seccionamiento (P&S)
Unidad
Metrado
VNR miles US$

39.580 144.018 47.635
Costos unitario promedio

34.002 104.773 9.767
km km unidad
1.164 1.375 4.877
Total MT Subestaciones de Distribucin

Monoposte Biposte Convencional Compacta pedestal Compacta bveda Seccionamiento unidad unidad unidad unidad unidad unidad
231.233
91 2.302 1.015 1.493 647 661 27.011 47.915 28.864 13.715 7.259 11.734 47.207 19.333 21.198
Total SE Baja tensin Red area

Servicio particular Alumbrado pblico Luminarias Equipos de control AP km km unidad unidad
118.166
5.422 5.549 179.122 4.255
87.006 21.509 22.701 911
16.047 3.877 127 214
Total red area Red subterrnea

Servicio particular Alumbrado pblico Luminarias Equipos de control AP Postes AP km km unidad unidad unidad
132.127
2.907 1.885 82.527 1.111 90.780 230.182 23.678 11.795 238 41.996 79.188 12.559 143 214 463
Total red subterrnea Total BT Inversiones No Elctricas

INE asignadas a MT INE asignadas a BT
307.890 440.017
3.119 7.530
Total INE
10.650
800.065
4-9
EDELNOR 21/7/09
5.
COSTOS ESTNDAR DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Se presentan en el presente captulo, los costos de Operacin y Mantenimiento, tanto tcnicos como comerciales. 5.1 TCNICA
El punto de partida para la determinacin de los costos de operacin y mantenimiento de la empresa modelo es el anlisis de las actividades bsicas de operacin y mantenimiento requeridas para operar y mantener en un adecuado estado de funcionamiento a los distintos tipos de instalaciones correspondientes a la red optimizada de la empresa modelo. Para cada una de las actividades identificadas, se ha determinado el promedio anual de intervenciones (para una cantidad estndar de instalaciones que se ha adoptado en 100 km para las redes 100 unidades para las SED y 1000 unidades para las luminarias de Alumbrado Pblico) asociadas a un correcto estado de conservacin de las instalaciones y a una tasa de fallas correspondiente a ese estado de conservacin y mantenimiento y las condiciones geogrficas y ambientales imperantes en el rea de servicio (contaminacin ambiental, acciones de terceros, etc.). Cada una de las intervenciones tiene asociado un empleo de recursos expresado como un consumo de materiales de explotacin (fungibles y elementos de reposicin) y una cantidad determinada de horas-hombre totales requeridas para efectuar la intervencin basadas en las mejores prcticas de diferentes empresas latinoamericanas. A partir de estos requerimientos unitarios de recursos y de las frecuencias de intervenciones correspondientes a cada actividad y cada tipo de instalacin, se determinan los requerimientos anuales de recursos humanos y materiales para cada unidad de operacin y mantenimiento definida. Una vez determinados los recursos directos requeridos para ejecutar las acciones de OyM de las instalaciones se analiz y defini la organizacin de esos recursos y las actividades tcnicas de apoyo requeridas, considerando la distribucin geogrfica de las instalaciones (con el objeto de establecer una estructura organizativa centralizada o descentralizada) y la asignacin de tareas a las reas tcnica o comercial para lo que se tuvo en cuenta el criterio de mantener, en lo posible, las cadenas de valor agregado. El personal de supervisin y control se estableci considerando los rangos de relaciones tpicas de span de control para los distintos niveles de una organizacin. Para el caso de las reas con actividades de planificacin y soporte (planificacin, ingeniera, obras, calidad de servicio, etc.) se han considerado como cost-driver de los requerimientos de personal la cantidad de clientes, el nmero de proyectos anuales, y otros que pudieron relacionarse con el volumen de tareas en este tipo de actividades. Con los criterios mencionados se dise la dotacin y el organigrama de las reas tcnicas, siendo una de sus funciones principales la de efectuar la operacin y el mantenimiento de las instalaciones.
5-1
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5. Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento La definicin del nivel de tercerizacin o contratacin de las distintas actividades tcnicas se ha efectuado tomando en cuenta una serie de criterios algunos de los cuales son econmicos y otros estratgicos empresarios (analizados para la empresa modelo). Como primer paso se han identificado las actividades que son factibles de tercerizar, que son en general las mismas que en otras empresas distribuidoras de la regin. Las mismas son las actividades de campo y repetitivas que son factibles de definir y cuantificar para su contratacin y ejecucin. Se trata de las actividades de Operacin y Mantenimiento de los distintos tipos de instalaciones, la resolucin de los reclamos tcnicos de los clientes y las inspecciones y acciones destinadas a controlar el consumo clandestino de energa. Desde un punto de vista puramente econmico el costo de los servicios tercerizados es, en la gran mayora de los casos y los pases, bastantes inferior al del personal propio equivalente con la ventaja adicional de una mayor flexibilidad para el ajuste de las dotaciones a cargas de trabajo variables. Sin embargo, como contrapartida, el nivel de especializacin, de capacitacin y de experiencia del personal contratado es, tambin en general, bastante inferior al del personal propio equivalente. Por estos motivos la tendencia a la tercerizacin es mayor en aquellas actividades que representan un gran volumen pero relativamente baja especializacin, o en aquellas actividades en que la prdida relativa de control sobre las mismas no resulta un riesgo para la empresa. Por los motivos expuestos se ha considerado el mayor nivel de contratacin en actividades como las mediciones de calidad (repetitivas y simples) y valores algo ms reducidos (aunque elevados) en otras como la Operacin y Mantenimiento de las instalaciones (donde se requiere mantener un nivel de know how interno a la empresa). El costo de los recursos se ha considerado segn distintas fuentes con el criterio de que representen los correspondientes al mercado en la zona de operacin de la empresa. Las fuentes utilizadas fueron las siguientes: Materiales de explotacin: costos de mercado de los materiales, de manera similar a los costos unitarios de inversin Servicios contratados: se consultaron los costos pagados por la distribuidora para la ejecucin de distintos servicios y se compararon con el costo terico de un contratista calculado de forma similar al de los costos unitarios de inversin: Costos horarios unitarios de CAPECO Costos de equipos y herramientas Costos de movilidad Costo correspondiente a los gastos generales y beneficio del contratista De esta comparacin surgi que los valores informados por Luz del Sur resultaron inferiores a los calculados por lo que se adoptaron los primeros. Personal propio: los costos del personal propio se obtuvieron de una encuesta preparada por la consultora PWC durante el mes de febrero de 2009, para una muestra de 13 empresas del sector elctrico del Per. Tomando en cuenta el tamao relativo de las empresas Edelnor y Luz del Sur dentro de la muestra (son 5-2
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5. Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento las de mayor nivel de ventas y de personal) se han considerado los costos salariales correspondientes al tercer cuartil (25% superior). Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla.
Identificacin
A4 A5 A6 A7
Actividad
Dictribucin MT Distribucin BT Alumbrado Pblico Comercializacin Total
Costo Directo
% S/.
Supervicin Directa ostos Indirectos C

% S/. % S/. %
Total
S/.
19% 33% 9% 40% 100%
20.687.972 36.508.050 9.520.000 44.384.868 111.100.890
20% 29% 4% 47% 100%
3.290.479 4.700.173 730.223 7.715.739 16.436.613
25% 44% 11% 20% 100%
11.023.729 18.944.856 4.712.385 8.674.437
20% 35% 9%
35.002.180 60.153.079 14.962.608
36% 60.775.043 43.355.407 100% 170.892.910
Nota: % = Porcentaje de asignacin
5.2
COMERCIAL
En el caso de los costos comerciales de la Empresa Modelo, el anlisis de partida para el dimensionamiento de los costos correspondientes se efectu de la misma manera que en el caso de los costos de OyM, es decir se parti de la identificacin de todas las actividades comerciales necesarias para el funcionamiento de una empresa distribuidora de energa elctrica, y se definieron requerimientos tpicos de recursos (bsicamente personal) para la ejecucin de las mencionadas tareas. Estos requerimientos se basaron en ratios obtenidos de procesos de optimizacin efectuados en diferentes empresas distribuidoras elctricas de Latinoamrica, ajustados en los casos en que result necesario, a las caractersticas propias del mercado y de la regulacin vigentes en Lima. Una vez establecidos estos ratios se identific la cantidad de acciones comerciales anuales requeridas para el funcionamiento de la empresa modelo de acuerdo a diferentes criterios segn el tipo de actividad considerada, de acuerdo a lo que se seala a continuacin: Actividades comerciales bsicas (lectura de medidores, facturacin y reparto de facturas y cobranza): en funcin del nmero de usuarios servidos y la frecuencia de facturacin establecida en la reglamentacin vigente Atencin a usuarios en oficinas y call center: de acuerdo a la cantidad de usuarios atendidos y a las estadsticas de consultas y llamadas telefnicas registradas en el mercado atendido Gestin de saldos morosos: en funcin del nmero de facturas emitidas y del comportamiento histrico de pago de los usuarios, considerando las distintas etapas de la gestin de cobranza (intimaciones, suspensiones, rehabilitaciones, etc.) Control de prdidas comerciales (recuperacin de energa): a partir del anlisis de las prdidas comerciales y las experiencias sobre el comportamiento de los consumidores, y tomando como objetivo el nivel de prdidas comerciales estndar segn se describe en el captulo 3 de este informe. 5-3
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5. Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento Como se indic cada una de las actividades definidas tiene asociado un empleo de recursos expresado como un consumo de materiales de explotacin (fungibles) y un requerimiento de personas en funcin de los ratios adoptados. A partir de estos requerimientos unitarios de recursos y de las frecuencias de intervenciones correspondientes a cada actividad y cada tipo de instalacin, se determinan los requerimientos anuales de recursos humanos y materiales para cada actividad comercial definida. Al igual que en el caso de las actividades de OyM, una vez determinados los recursos directos requeridos para ejecutar las acciones comerciales de la Empresa Modelo se analiz y defini la organizacin de esos recursos y las actividades de apoyo requeridas, considerando la distribucin geogrfica de los clientes (con el objeto de establecer una estructura centralizada o descentralizada) y la agrupacin de tareas en unidades funcionales que permitieran, en lo posible, las cadenas de valor agregado. El personal de supervisin y control se estableci considerando los rangos de relaciones tpicas de span de control para los distintos niveles de una organizacin. Para el caso de las reas con actividades de planificacin y soporte (calidad de servicio comercial, compras de energa y tarifas, atencin de grandes clientes, etc.) se han considerado diferentes cost-driver como por ejemplo la cantidad total de clientes, el nmero de reclamos anuales, y otros, que pudieron relacionarse con el volumen de tareas en este tipo de actividades. Con los criterios mencionados se dise la dotacin y el organigrama de las reas comerciales. De la misma manera que en el caso de las actividades de OyM, la definicin del nivel de tercerizacin o contratacin de las distintas actividades comerciales se ha efectuado tomando en cuenta los mismos criterios econmicos y estratgicos empresarios definidos en el captulo correspondiente. Las actividades consideradas para tecerizar fueron la mayora de las comerciales, excluyendo aquellas consideradas ms sensibles y de mayor efecto sobre la economa de la empresa como son la atencin de los grandes clientes, los anlisis y clculos tarifarios, las compras de energa, la atencin de reclamos regulatorios y la atencin de clientes en oficinas comerciales. Tambin en este caso, y desde un punto de vista puramente econmico, la conveniencia es la de efectuar la tercerizacin total de las tareas ya que los costos de los servicios contratados son inferiores a los costos de efectuarlos mediante personal propio. Sin embargo se ha considerado que las actividades de atencin a clientes y especialmente anlisis de lecturas para facturacin requieren un mayor grado de control por parte de la empresa por lo que se han adoptado niveles de tercerizacin relativamente bajos. Para el resto de las actividades se ha adoptado un nivel total de tercerizacin (100%). Al igual que en el caso de los costos de explotacin tcnica el costo de los recursos se ha considerado segn distintas fuentes con el criterio de que representen los correspondientes al mercado en la zona de operacin de la empresa. Las fuentes utilizadas fueron las mismas que en el caso de los costos de OyM.
5-4
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5. Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento Los valores de costos comerciales resultantes para las distintas opciones tarifarias son los siguientes.
Opcin Tarifaria MT2 y BT2 MT3, MT4, BT3 y BT4 BT5C BT5A, BT5B y BT6 BT7 Total
Nmero Costo de Anual Clientes miles US$ 272 4.110 5.548 929.123 30.000 969.053 5 64 360 8.363 377 9.168
Costo Unitario US$/ clientesmes
1,53 1,29 5,41 0,75 1,05 0,79
Los resultados totales obtenidos para los costos de explotacin de la empresa modelo se presentan en la tabla de la pgina siguiente.
5-5
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5. Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento
Costos de OyM Tcnicos CONCEPTO TOTAL

Distribucin MT Distribucin BT Alumbrado Pblico Total Gestin Comercial
Comercializacin
Operacin Comercial Costo asociado al Usuario 928.189 486.932 Total Generacin Propia Transmisin Otras Zonales
Otros
ConexioCortes y nes y reconexiomedidores nes 98.286 184.619 549.625 1.372.455 1.655.359 108.385 15.486 151.736 769.458 1.397.613 91.509 13.075 128.110 Nuevos Negocios Terceros y otros Inversiones
TOTAL
Costos Directos 12.797.330 1 Materiales 7.549.790 2 Supervisin Directa 7.346.764 3 Personal Propio 30.644.047 4 Servicio de Terceros 5 Cargas Diversas y Otros 58.337.931 6 Total Costos Indirectos (Actividades de Apoyo) 3.81 9.697 1 Personal 545.755 2 Materiales 5.347.461 3 Servicio de Terceros 5.1 26.366 4 Aporte Organismo Regulador 2.286.942 5 Costo Capital de Trabajo 17.126.222 6 Total Asignacin de Costo de Gestin Comercial 1 Materiales 2 Supervisin Directa 3 Personal Propio 4 Servicio de Terceros 5 Cargas Diversas y Otros 6 Total Asignacin de Costo de Operacin Comercial 1 Materiales 2 Supervisin Directa 3 Personal Propio 4 Servicio de Terceros 5 Cargas Diversas y Otros 6 Total Costos Totales de OyM
1.261.178 1.047.656 1.494.527 3.831.142 7.634.504 499.872 71.421 699.806 1.554.068 684.681 3.509.848 106.320 233.794 373.001 973.428 1.686.542 147.306 495.033 558.076 1.134.851 2.335.267
3.528.310 1.496.489 1.092.137 7.003.358 13.120.295 859.056 122.741 1.202.653 2.670.747 1.176.660 6.031.857 146.011 321.073 512.250 1.336.827 2.316.160 202.298 679.838 766.416 1.558.513 3.207.065
2.190.399
6.979.888 2.776.641 52.288 2.638.953 788.388 11.622.888

232.496
251.928 630.947 759.443 2.282.974 3.925.292 257.010 36.721 359.806
349.078 1.338.737 1.164.503 2.582.827 5.435.145 355.868 50.846 498.205
1.529.195 2.456.616 228.313 2.152.259 5.584.452 10.450.253

7.227.886 16.588.323 473.248 67.617 662.534
534.389 594.262 492.968 1.884.592 3.506.210 229.570 32.801 321.392
625.450 2.808.701 281.490 247.668 1.221.506 1.098.663 2.376.114 4.107.540 155.577 22.229 217.803 237.223 132.917 268.943 38.426 376.512 200.176
78.530
142.891 1.055.987 1.265.291 2.224.232 4.688.401 306.975 43.860 429.755
4.288.247 2.316.533 2.555.552 8.570.906 17.731.238 1.160.959 165.877 1.625.308 237.223 132.917 3.322.284
3.263.571 213.683 30.531 299.150 664.327 292.685 1.500.377 36.319 79.864 127.418 332.525 576.127 50.320 169.104 190.640 387.668 797.732
24.018.370 1.572.611 224.694 2.201.609 4.889.143 2.154.025 11.042.082 288.650 634.731 1.012.669 2.642.780 4.578.829 399.924 1.343.976 1.515.132 3.081.032 6.340.064
1.086.126 155.185 1.520.544
653.537
904.919
1.203.399
2.761.856
583.763
765.749
683.881
275.607
232.694
780.590
15.166.161 24.675.377
6.137.807 45.979.345
Costos Totales Asociado al Usuario
8.431.286
4.089.973
3.141.863 4.791.421
1.930.967
1.630.308
5.468.991
21.053.522
5-6
EDELNOR 21/7/09
La apertura de los costos de OyM en BT entre los correspondientes a la red BT y los correspondientes a las SED MTBT se presentan en la siguiente tabla.
CONCEPTO Costos Directos 1 Materiales 2 Supervisin Directa 3 Personal Propio 4 Servicio de Terceros 5 Cargas Diversas y Otros 6 Total Costos Indirectos (Actividades de Apoyo) 1 Personal 2 Materiales 3 Servicio de Terceros 4 Aporte Organismo Regulador 5 Costo Capital de Trabajo 6 Total Asignacin de Costo de Gestin Comercial 1 Materiales 2 Supervisin Directa 3 Personal Propio 4 Servicio de Terceros 5 Cargas Diversas y Otros 6 Total Asignacin de Costo de Operacin Comercial 1 Materiales 2 Supervisin Directa 3 Personal Propio 4 Servicio de Terceros 5 Cargas Diversas y Otros 6 Total Costos Totales de OyM Costos de OyM en BT
SED MTBT
895.937 525.213 512.187 2.227.331 4.160.669 272.421 38.923 381.382 846.939 373.139 1.912.804 46.303 101.818 162.443 423.931 734.494 64.152 215.588 243.044 494.231 1.017.015
Red de BT
2.632.373 971.276 579.950 4.776.027 8.959.626 586.635 83.818 821.271 1.823.808 803.521 4.119.052 99.708 219.255 349.806 912.896 1.581.666 138.146 464.250 523.373 1.064.282 2.190.050
TOTAL 3.528.310 1.496.489 1.092.137 7.003.358 13.120.295 859.056 122.741 1.202.653 2.670.747 1.176.660 6.031.857 146.011 321.073 512.250 1.336.827 2.316.160 202.298 679.838 766.416 1.558.513 3.207.065
7.824.982 16.850.395
24.675.377
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6.
La informacin sobre las prdidas de energa y potencia obtenidas en el proceso de optimizacin tcnica y econmica de las instalaciones de distribucin elctrica se presenta a continuacin.
Nivel de Tensin
MT SED BT Acometida Medidor
Tipo
Tcnica No Tcnica Tcnica Tcnica No Tcnica Tcnica Tcnica
Porcentaje (*) Energa Potencia 1,17% 1,49% 2,76% 3,13% 2,85% 0,07% 0,53% 2,49% 4,30% 2,91% 0,07% 0,44%
(*) Porcentaje referido al ingreso en cada nivel de tensin
6-1
EDELNOR 21/7/09
7.
CALIDAD DEL SERVICIO ELCTRICO
La informacin sobre la calidad del servicio elctrico obtenible de las instalaciones de distribucin elctrica de la Empresa Modelo se presenta a continuacin.
Descripcin
Nmero de interrupciones en BT Nmero de interrupciones en MT Duracin de las interrupciones en BT Duracin de las interrupciones en MT Cada de tensin en MT Cada de tensin en BT
Unidad
interrupciones / semestre interrupciones / semestre Horas / semestre Horas / semestre % de la tensin nominal % de la tensin nominal
Valor 1,723 1,024 3,767 1,952 < 5% < 5%
7-1
EDELNOR 21/7/09
8. 8.1
RESULTADOS VAD Y CARGOS FIJOS
Descripcin
Valor Nuevo de Reemplazo Anualidad del VNR (Inversin) Costo Anual de Operacin y Mantenimiento Total Costo Anual Demanda Valor Agregado de Distribucin Inversin Operacin y Mantenimiento
Unidad
miles US$ miles US$ miles US$ miles US$ kW
Media Baja Baja tensin tensin tensin 234.352 119.760 565.713 29.093 14.867 70.230 15.166 7.825 30.813 44.260 22.692 101.043 824.146 518.399 518.399
US$ / kW - mes US$ / kW - mes US$ / kW - mes
Total
2,791 1,534 4,325
2,268 1,258 3,526
10,712 4,953 15,666
Descripcin
Total Costo Anual Nmero de Clientes
Unidad
miles US$ Unidad US$ / Cliente - mes
Cliente
Total 9.432 974.553 0,807
CFE
8.363 929.123 0,750
CFS
64 4.110 1,292
CFH
5 272 1,535
CFEAP
360 5.548 5,406
CFECO CCSP
264 5.500 4,002 377 30.000 1,046
Cargo Fijo
Tipo de cambio ( S/. / US$ ) : 3,1408
Descripcin
Valor Nuevo de Reemplazo Anualidad del VNR (Inversin) Costo Anual de Operacin y Mantenimiento Total Costo Anual Demanda Valor Agregado de Distribucin Inversin Operacin y Mantenimiento
Unidad
miles S./ miles S./ miles S./ miles S./ kW
Media tensin 736.054 91.376 47.634 139.010 824.146
Baja tensin SED 376.143 46.696 24.577 71.273 518.399
Baja tensin SED + Redes 1.776.791 220.577 96.778 317.355 518.399
S./ / kW - mes S./ / kW - mes S./ / kW - mes
Total
2,791 1,534 4,325
2,268 1,258 3,526
10,712 4,953 15,666
8-1
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8. Resultados
Descripcin
Total Costo Anual Nmero de Clientes
Unidad
miles S./ Unidad S./ / Cliente - mes
Cliente
Cargo Fijo
Total 29.624 974.553 2,53
CFE
26.265 929.123 2,36
CFS
200 4.110 4,06
CFH
16 272 4,82
CFEAP
1.130 5.548 16,98
CFECO CCSP
830 5.500 12,57 1.183 30.000 3,29
8.2
FACTORES DE ECONOMA DE ESCALA
Perodo
Noviembre 2009 - Octubre 2010 Noviembre 2010 - Octubre 2011 Noviembre 2011 - Octubre 2012 Noviembre 2012 - Octubre 2013
VADMT
VADBT
VADSED
Cargo Fijo
1,0000 0,9952 0,9904 0,9857
1,0000 0,9924 0,9848 0,9773
1,0000 0,9977 0,9954 0,9931
1,0000 0,9981 0,9962 0,9942
8.3 8.3.1
FRMULAS DE ACTUALIZACIN VAD MT
Parmetro
Valor Parmetro
Indicador Asociado IPM TC IPAl IPCu
A B C D
0,861 0,094 0,003 0,043
8.3.2
VAD BT
Parmetro
Valor Parmetro
Indicador Asociado IPM TC IPAl IPCu
A B C D
0,861 0,069 0,031 0,039
8-2
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8. Resultados 8.3.3 VAD SED
Parmetro
Valor Parmetro
Indicador Asociado IPM TC IPCu IPAl
A B C D
8.3.4 Cargo Fijo
0,680 0,216 0,105
Parmetro
Valor Parmetro
Indicador Asociado IPM TC, TA IPCu IPAl
A B C D
1,000
8.3.5
Valores Base de los Indicadores Asociados
Indicador asociado
Indice de Precios al por Mayor Precio del Aluminio Precio del Cobre Tipo de Cambio Tasa Arancelaria Indice de Productos Importados
Cdigo IPM0 IPAl0 IPCu0 TC0 TA0 D0
Valor Indicador Didiembre 2008
Referencia
INEI Platt's Metal Week Nota Semanal del BCR del Per SBS MEF SBS, MEF
200,15 2.706,94 341,08 3,144 9% 3,427
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Regulacin Tarifaria de Distribucin Elctrica - Perodo: Noviembre 2009 Octubre 2013. Informe Definitivo del estudio de Costos del VAD del ST 1 - Parte 1 de 3 Julio 2009
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Regulacin Tarifaria de Distribucin Elctrica - Perodo: Noviembre 2009 Octubre 2013. Informe Definitivo del estudio de Costos del VAD del ST 1 - Parte 1 de 3 Julio 2009
Prepared by:
Consorcio PA Consulting Services SAC PA Consulting Services SA Calle Bolvar 472 Of.603 Lima 18 Per Tel: +511-447 7784 Fax: +511-241 1016 www.paconsulting.com Versin: 1.0
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INDICE 1. 2. Introduccin Antecedentes de la Empresa Real 2.1 Antecedentes Contables 2.2 Antecedentes de la organizacin 2.3 Antecedentes de las Instalaciones Electricas y No Electricas 2.4 Antecedentes Comerciales 2.5 Antecedentes de Operacion y Mantenimiento 2.6 Antecedentes de la Calidad de Servicio Electrico 2.7 Otros Antecedentes 2.8 Criterios de Asignacion de Costos 2.9 Formatos A Validacin y Revisin de Antecedentes 3.1 Antecedentes Contables 3.2 Antecedentes de la Organizacin 3.3 Antecedentes de las Instalaciones Elctricas y No Elctricas 3.4 Antecedentes Comerciales 3.5 Antecedentes de Operacion y Mantenimiento 3.6 Antecedentes de la Calidad de Servicio Electrico 3.7 Otros Antecedentes 3.8 Criterios de Asignacion de Costos 3.9 Formatos B Revisin Inicial de Costos 4.1 Analisis de los Costos de Operacion y Mantenimiento 4.2 Definicion y Descripcion de la organizacin 4.3 Analisis y Determinacion del Nivel de Remuneraciones 4.4 Analisis de los Servicios de Terceros 4.5 Asignacion de Actividades y Dedicacion del Personal 4.6 Optimizacin Inicial considerando la Encuesta de Remuneraciones del Mercado 4.7 Evaluacin del valor contable del activo fijo de Edelnor S.A.A. 4.8 Formatos C 1-1 2-1 2-1 2-1 2-2 2-3 2-3 2-4 2-4 2-5 2-5 3-1 3-1 3-2 3-2 3-22 3-28 3-30 3-30 3-42 3-49 4-1 4-1 4-2 4-26 4-27 4-27 4-31 4-38 4-45
3.
4.
i
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1.
INTRODUCCIN
El Informe Definitivo del Estudio de Costos del VAD Sector Tpico 1 comprende las siguientes partes: Resumen Ejecutivo Resultados Relevantes Parte 1 : Validacin y Revisin de Antecedentes y Revisin Inicial de Costos de la Empresa real Parte 2 : Proceso de Optimizacin de la Empresa Modelo Parte 3 : Resultados del Estudio de Costos del VAD En esta Primera Parte del Informe Final del Estudio del VAD del Sector de Distribucin Tpico 1 se presenta la Validacin y Revisin de Antecedentes y Revisin Inicial de costos de la Empresa Real con informacin comercial y econmica financiera al 31 de diciembre de 2008 e incorporando la absolucin de las observaciones de OSINERG a los Informes Parciales presentados. Los Trminos de Referencia (TDR) emitidos por el OSINERG para el desarrollo del Estudio de Costos del Valor Agregado de Distribucin (VAD) correspondiente a la Regulacin de Tarifas de Distribucin Elctrica 2009 indican que el mismo debe ser desarrollado en las siguientes etapas: 1. Recopilacin de la informacin tcnica, comercial y econmica del funcionamiento del sistema elctrico seleccionado como modelo para el sector tpico. La misma se presenta en los Formatos A del Anexo 1 de los TDR. 2. Validacin y revisin de los datos, antecedentes y las caractersticas bsicas de la Empresa Real y del Sistema Elctrico Modelo (correspondiente al Sector Tpico en estudio). Tambin llamada revisin 1, cuyos resultados se presentan en los Formatos B del Anexo 1 de los TDR. 3. Revisin y Ajuste Inicial de los Costos de Explotacin, anlisis de la estructura de personal y de remuneraciones, servicios de terceros y dems costos de explotacin de la empresa concesionaria y de la empresa modelo. Tambin llamada revisin 2, cuyos resultados se presentan en los Formatos C del Anexo 1 de los TDR. 4. Estructuracin de la empresa modelo y determinacin de instalaciones y costos ptimos. Corresponde a la Revisin 3, cuyos resultados se presentan en los Formatos D del Anexo 1 de los TDR. 5. Clculo de las Tarifas de Distribucin, que comprenden los Costos Fijos, los Valores Agregados de Distribucin MT y BT, las prdidas estndar de distribucin en potencia y energa, los Factores de Economa de Escala y la frmula de reajuste. De acuerdo a lo indicado en los mencionados TDR, en este Informe se presentan los resultados de las Etapas 1, 2 y 3 del estudio, descritas precedentemente. En el Captulo 2 se detalla la informacin tcnica, comercial y econmico-financiera recopilada por la distribuidora, y entregada por el OSINERG.
1-1
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1. Introduccin A continuacin en el Captulo 3 se describe el resultado de la validacin y revisin de los datos, antecedentes y caractersticas bsicas de la Empresa Real correspondiente con el Sistema Elctrico Modelo de Lima Norte. Se detallan los estudios, inspecciones y anlisis efectuados para cumplir lo indicado en los TDR, y se concluye con la elaboracin de los Formatos B descritos en el Anexo 1 de los TDR, conteniendo la informacin correspondiente a la empresa Concesionaria y al Sistema Elctrico Modelo debidamente revisada y validada. Estos formatos se presentan en el Anexo K del presente Informe. Durante este proceso de validacin, se han analizado y revisado adems de la informacin bsica, los criterios utilizados por la empresa para la asignacin de ingresos, de costos y del VNR a las distintas actividades de negocios de la distribuidora, y a la empresa modelo. En el Captulo 4 se describe el proceso efectuado para realizar la Revisin Inicial de los Costos de Explotacin, que corresponde a la Etapa 3 del Estudio. El mismo consisti en realizar un anlisis de la estructura de personal de la distribuidora en cada sector de la organizacin, considerando las funciones y actividades a ejecutar, para determinar una reestructuracin que optimiza la estructura. Se ha aplicado a la estructura optimizada los resultados de una encuesta de remuneraciones de mercado para determinar los costos de personal correspondientes. Los resultados de este Ajuste Inicial de Costos se presentan en los Formatos C que se adjuntan en el Anexo L del presente Informe.
1-2
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2.
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA REAL
En este captulo se describen los antecedentes contables, tcnicos, comerciales y econmicos sobre la Distribuidora, recopilada para su revisin y validacin, y su posterior utilizacin en el desarrollo del estudio. 2.1 ANTECEDENTES CONTABLES
De acuerdo a lo establecido en los TDR Punto 5.1,EDELNOR proporcion al Consultor, y al OSINERGMIN, los siguientes antecedentes contables: Antecedentes contables de la Empresa de Distribucin Elctrica, segn los Formatos para la Presentacin de la Informacin Econmica y Financiera de las Empresas de Servicio Pblico de Electricidad, establecidos por el OSINERGMIN GART en el Sistema de Anlisis Econmico y Financiero, que se indica en el Anexo N 1 para los Formatos del I al V para cada una de las actividades definidas. Adicionalmente, y con el objeto de revisar y validar el 20% de los costos de distribucin, se solicit la base de dato en medio magntico de las transacciones contables correspondiente a los aos 2007 2008. Con el objeto de revisar y validar el 20% de los costos de distribucin se solicit la base de datos en medios magnticos de las transacciones contables correspondientes a los aos 2007 y 2008. Con relacin a la revisin de la informacin contable se recab la siguiente documentacin: Documentacin (factura o recibo, nota contable con indicacin de la orden de trabajo) que acredita la adquisicin del bien y/o servicio. Costos asociados a las actividades vinculadas a la prestacin de otros servicios Informacin de los estados financieros remitidos al OSINERGMIN - GART por los aos 2007 y 2008 Estados Financieros auditados por el ejercicio 2007, impresos Memoria de la Empresa por el ejercicio 2007 Contratos suscritos con las firmas: Apoyo Consultora SAC, COBRA PERU S.A. Electricidad, Transporte y Agua, INGEDISA, AVANZIT, CAM, SYNAPSIS por servicio de diseo de software Poltica contable respecto a la preparacin de los estados financieros, reconocimiento de ingresos, costos y gastos, provisiones, pasivos y activos contingentes, inversiones, existencias, uso de estimaciones, ajuste moneda constante. Poltica contable respecto a la provisin de la cuenta incobrable, asimismo respecto a la baja de bienes de activo fijo y de materiales de almacn Planilla de haberes 2.2 ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIN
De acuerdo a lo establecido en los TDR Punto 5.1, Edelnor proporcion al Consultor, y al OSINERGMIN, los siguientes antecedentes referentes a la organizacin: 2-1
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2. Antecedentes de la Empresa Real Antecedentes de la organizacin, personal, funciones, costos de personal por cargo y tipo desagregando remuneraciones, beneficios, regalas, sobretiempos y otros. Antecedentes de los costos de personal propio y de terceros, los que se efectuarn tomando como referencia la tabla indicada en los TDR. 2.3 ANTECEDENTES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y NO ELECTRICAS Metrados y Valorizacin
2.3.1
De acuerdo a lo establecido en los TDR Punto 5.1, Edelnor proporcion al Consultor, y al OSINERGMIN, los siguientes antecedentes referentes a las instalaciones elctricas y no elctricas: Antecedentes de las instalaciones del sistema elctrico modelo: Informacin que se seala en el Anexo N1 Formatos I y II de los TDR; Diagramas unifilares de los sistemas de transmisin secundaria de la Empresa Modelo; Informacin de los costos estndar de distribucin para la fijacin del VNR. Los costos unitarios fueron reportados utilizando el SICODI; e Informacin tcnica y grfica de las instalaciones de distribucin elctrica. Edelnor entreg la informacin al 30 de junio de 2008 utilizando el Sistema de Informacin VNR GIS. La informacin proporcionada comprende a las instalaciones elctricas y no elctricas segn los siguientes detalles: Instalaciones elctricas: Media Tensin (MT): redes areas y subterrneas de media tensin con los correspondientes equipos de proteccin, seccionamiento y compensacin. Subestaciones: subestaciones de distribucin MT/BT y las subestaciones de seccionamiento y proteccin Baja Tensin: redes areas y subterrneas de baja tensin de servicio particular y las instalaciones de alumbrado pblico (redes areas y subterrneas, equipos de alumbrado y equipos de control) Instalaciones no elctricas: inversiones en infraestructura y equipamiento que se requiere para la prestacin del servicio de distribucin de energa elctrica. Detalle: Terrenos Edificios y construcciones Equipos y vehculos de Transporte y Carga Equipos de Almacn, Maestranza, Medicin y Control Equipos de Comunicacin Equipos de Oficina Equipos de Computacin; y Otros equipos
2-2
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2. Antecedentes de la Empresa Real
2.4 2.4.1
ANTECEDENTES COMERCIALES Compras y ventas de energa y potencia
De acuerdo a lo establecido en los TDR Punto 5.1, Edelnor proporcion al Consultor, y al OSINERGMIN, los siguientes antecedentes referentes a las compras y ventas de energa y potencia: Informacin tcnico-comercial del total de la Empresa y del sistema elctrico modelo para el perodo enero 2007 diciembre 2008 suministrada mediante los Formatos VI-1, VI-2 y VI-3 del Anexo N1. La informacin magntica fue entregada en formato Excel y la informacin sustentatoria se recibi en medio magntico segn los formatos descritos en la Resolucin Directorial N 011-95 EM/DGE. Para el mercado no regulado (libre) la informacin del perodo junio diciembre 2008 fue entregada segn lo establecido en la Resolucin OSINERGMIN N 079-2004 OS/CD. La informacin del perodo enero 2007 mayo 2008 se entreg segn los formatos vigentes en dicho perodo. 2.4.2 Balance de energa y potencia
De acuerdo a lo establecido en los TDR Punto 5.1, Edelnor proporcion al Consultor, y al OSINERGMIN, los siguientes antecedentes referentes al balance de energa y potencia. Informacin del Balance de Energa y Potencia que suministrada utilizando el Formato II indicado en el Anexo N1 de los TDR. La informacin magntica se entreg en formato Excel. 2.5 2.5.1 ANTECEDENTES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Antecedentes de Explotacin Tcnica
De acuerdo a lo establecido en los TDR Punto 5.1, Edelnor proporcion al Consultor, y al OSINERGMIN, los siguientes antecedentes referentes a la operacin y mantenimiento. Informacin de costos tpicos de operacin y mantenimiento del total Empresa y sistema elctrico modelo para el perodo enero 2007 diciembre 2008: Programa para la atencin del servicio; Rol de turnos para la atencin por emergencias; Programa de Mantenimiento e Informe de Ejecucin; Relacin de rdenes de Trabajo ejecutadas conteniendo: N de Orden de Trabajo; Descripcin; Fecha; Responsable del rea; y Tipo de Instalaciones que comprende
Salida de almacenes de los repuestos para el mantenimiento; Programa anual de repuestos adquiridos en el ao; 2-3
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2. Antecedentes de la Empresa Real Recursos utilizados para la atencin del servicio; Costos de las actividades realizadas por servicios de terceros; y Otros costos de operacin y mantenimiento. 2.5.2 Antecedentes de Explotacin Comercial
De acuerdo a lo establecido en los TDR Punto 5.1, Edelnor proporcion al Consultor, y al OSINERGMIN, los siguientes antecedentes referentes a la explotacin comercial: Informacin de otros costos comerciales relacionados con la atencin de nuevos suministros, reposicin y mantenimiento de la conexin elctrica, cortes y reconexiones, control de prdidas y gestin de morosidad. Informacin de los ratios comerciales para las actividades que se presentan en el cuadro indicado en los TDR. Informacin de la modalidad de cobranza, nmero de centros de atencin (de la Empresa, Centros Autorizados de Recaudacin, Bancos, etc.), nmero de ventanillas de atencin, tiempo promedio de atencin, costos unitarios por transaccin, etc. 2.5.3 Antecedentes de Gestin
De acuerdo a lo establecido en los TDR Punto 5.1, Edelnor proporcion al Consultor, y al OSINERGMIN, los siguientes antecedentes referentes a la gestin de la Empresa: Presupuesto operativo detallado y ejecucin de los perodos 2007 y 2008. 2.6 ANTECEDENTES DE LA CALIDAD DE SERVICIO ELECTRICO
De acuerdo a lo establecido en los TDR Punto 5.1, Edelnor proporcion al Consultor, y al OSINERGMIN, los siguientes antecedentes referentes a la calidad del servicio elctrico prestado: Informacin sobre la calidad de servicio a nivel de Egresa y sistema elctrico modelo. 2.7 OTROS ANTECEDENTES
De acuerdo a lo establecido en los TDR Punto 5.1, Edelnor proporcion al Consultor, y al OSINERGMIN, los siguientes antecedentes diversos: Informacin sobre las caractersticas tcnicas de las SET AT/MT, alimentadores, subestaciones y demandas mximas Otros servicios prestados por la Empresa Distribuidora Informacin sobre vas, tipos de vas, tipo de alumbrado y perfiles de va de la zona Informacin de zonas histricas o monumentales. Se consideran zonas histricas o monumentales aquellos sectores de la ciudad que poseen un nmero apreciable de ambientes urbanos monumentales con valor histrico y urbanstico de conjunto, que requieren de un tratamiento especial en lo que respecta a la instalacin, operacin y mantenimiento de las instalaciones de distribucin elctrica con el fin de preservar el patrimonio cultural 2-4
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2. Antecedentes de la Empresa Real 2.8 2.8.1 CRITERIOS DE ASIGNACION DE COSTOS A Nivel de Actividades
De acuerdo a lo establecido en los TDR Punto 5.1, EDELNOR proporcion al Consultor, y al OSINERGMIN, los siguientes antecedentes referentes a los criterios de asignacin de costos: Informacin sobre los criterios de asignacin de los costos de supervisin y costos indirectos de gerencia y administracin. Informacin sobre los criterios de asignacin e inductores de costos. 2.8.2 A Nivel de Empresa
Con referencia a los distintos criterios utilizados por la distribuidora para asignar los costos y el VNR a las distintas actividades, y a la empresa modelo, se ha recopilado la siguiente informacin: Criterios de asignacin de los Costos Indirectos y de Supervisin a las distintas actividades de la empresa. Criterios de asignacin del VNR a las distintas actividades. Criterios para la asignacin de los ingresos y para la determinacin del margen de las distintas actividades. 2.9 FORMATOS A
Los Formatos indicados conteniendo la informacin presentada por la Empresa, tambin llamados Formatos A, fueron presentado para los aos 2007 y 2008, y se incluyen en el Anexo J de este informe.
2-5
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3.
VALIDACIN Y REVISIN DE ANTECEDENTES
En el presente captulo se describe el proceso y los resultados de las revisiones y validaciones efectuados sobre los antecedentes de la empresa distribuidora. 3.1 3.1.1 ANTECEDENTES CONTABLES Reestructuracin de los Estados Financieros aos 2008 y 2007
La informacin econmica que EDELNOR remite trimestralmente a OSINERGMIN, no presenta una separacin de los costos y gastos pertenecientes a la prestacin del servicio de distribucin de energa elctrica de aquellos que corresponden a otras actividades que la empresa realiza paralelamente a la activad principal que es el negocio de distribucin de energa elctrica. Con la finalidad de mostrar esta separacin de costos y gastos e identificarlos a nivel de las actividades de generacin, transmisin, distribucin y comercializacin, fue necesario reestructurar los estados financieros en lo que respecta al Estado de Costos y Gastos, correspondiente a los aos 2007 y 2008, cuyo resultado se muestra en el siguiente cuadro:
AO 2008 ESTADOS FINANCIEROS (EF) COSTOS S/. M.M 1. Generacin 2 Transmisin 3. Distribucin * Compra energia * Distribucin 4. Comercializacin 5. Administracin 6. Otras actividades SUB TOTAL 7. Depreciacin 8. Donaciones TOTAL
Empresa Adecuacin Reestructurado
AO 2007 ESTADOS FINANCIEROS (EF)

Empresa Adecuacin Reestructurado
(a) 1.2 9.5 803.0 124.1 37.6 70.4 1,045.8 116.9 1,162.7
(b) 0.4
( a+b ) 1.2 9.9 803.0 59.8 35.4 59.4 75.8 1,044.5 116.9 1,161.4
(a) 0.8 9.0 755.0 130.5 33.4 66.9 995.6 125.9 1,121.5
(b) 0.1 0.9 0.0 0.0 -66.4 -1.9 -12.6 78.8 -1.1 1.1 0.0
( a+b ) 0.9 9.9 755.0 64.1 31.5 54.3 78.8 994.5 125.9 1,120.4
-64.3 -2.2 -11.0 75.8 -1.3 1.3 0.0
En la reestructuracin no se considera gastos por donaciones no deducibles del impuesto a la renta, por S/. 3.1 y 1.1 millones por los aos 2008 y 2007 respectivamente. Sobre la base de los estados financieros reestructurados se formularon los Formatos B que comparado con los Formatos A a nivel de los costos de explotacin por actividades de generacin, transmisin, distribucin, comercializacin y administracin, muestran diferencias, tal como explica en el siguiente cuadro:
3-1
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes

AO 2008 COSTOS S/. M.M VAD "B" VAD "A" AO 2007 VAD "B" VAD "A"
(a) 1. Generacin 2 Transmisin 3. Distribucin * Compra energia * Distribucin 4. Comercializacin 5. Administracin 6. Otros Servicios TOTAL 803.0 59.8 35.4 59.4 75.8 1.2 9.9
(b) 1.3 9.6 803.0 87.9 34.5 60.7 80.6
Diferencias (a - b) Adiciones Metodologia -0.1 0.3
(a) 0.9 9.9 755.0
(b) 1.0 9.1 755.0 81.5 30.0 55.4 82.5
Diferencias (a - b) Adiciones Metodologia -0.1 0.8
-31.8 -1.3
3.7 0.9 -4.8
64.1 31.5 54.3 78.8
-18.9 -1.1
1.5 1.5 -3.7
1,044.5 1,077.6
-33.1
0.0
994.5
1,014.5
-20.0
0.0
Los mayores importes que muestran los Formatos A respecto a los B se refieren a lo siguiente: Importes por S/. 31.8 y 18.9 millones por los aos 2008 y 2007 respectivamente, deducidos de inversiones por ser considerado gastos. Gastos, por S/. 1.3 y 1.1 millones por los aos 2008 y 2007 respectivamente, por corresponder a donaciones no deducibles del impuesto a la renta. Los importes que se anotan en la columna metodologa, son el resultado de aplicar, lo establecido por la Resolucin Ministerial N 197-94 EM/VME de fecha 11.04.94 y los que fija los TDR del Estudio VAD 2009, en el proceso de distribucin de los costos de supervisin directa y de los costos indirectos (Formatos B). 3.2 ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIN
Como parte del desarrollo de la Revisin y Ajuste inicial de los Costos de Operacin y Mantenimiento se efectu una anlisis detallado y validacin de la organizacin existente comprendiendo tanto la estructura organizacional como las funciones correspondientes a cada rea y el personal correspondiente (cantidades y costos). Este anlisis detallado se presenta en el punto 4.2 de este Informe. 3.3 ANTECEDENTES DE LAS INSTALACIONES ELCTRICAS Y NO ELCTRICAS
Con referencia a las instalaciones elctricas y no elctricas, y de acuerdo a lo indicado en los TDR, se ha efectuado a partir de la verificacin in situ de muestras de instalaciones. 3.3.1 Metrados y Valorizacin del VNR Elctrico
La revisin y validacin del VNR elctrico presentados por la distribuidora en los Formatos I-1 y I-2I se realiz efectuando los siguientes procedimientos: Inspecciones de campo para validar la informacin de metrados de las instalaciones elctricas y no elctricas recopilada de los antecedentes de la empresa real Comparacin de la informacin extrada de los resmenes elaborados con el VNR Info contra la presentada en los Formatos I Valorizacin de las instalaciones extradas de la informacin contenida en el VNR Info, utilizando los costos unitarios de inversin correspondientes al mes de diciembre de 2008 3-2
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Al respecto se detallan a continuacin los resultados de cada una de las actividades mencionadas. a. INSPECCIONES DE CAMPO DE LA MUESTRA DE INSTALACIONES
La revisin y validacin del VNR presentados por la distribuidora en el Formato I, se realiz por una parte comparando los valores incluidos en este formato con los resmenes de la informacin contenida en el Sistema VNR Info, y presentada al OSINERG en ocasin del estudio del VNR. Al respecto se han registrado diferencias menores entre los metrados y los valores correspondientes al VNR elctrico contenidos en el Formato I y los extrados de los resmenes elaborados con el VNR Info. Tal como lo indican los TDR del Estudio del VAD en el punto 5.2, se efectuaron trabajos de inspeccin en campo para validar la informacin de metrados de las instalaciones elctricas y no elctricas recopilada de los antecedentes de la empresa real. Al respecto se detallan a continuacin los resultados de las inspecciones de campo realizadas. i. Revisin y Validacin del VNR Elctrico
Para la verificacin de campo de las instalaciones elctricas se coordin con EDELNOR y el Supervisor del OSINERG GART las visitas de campo para verificar las instalaciones correspondientes a la muestra de 45 subestaciones y 15 alimentadores, determinados por el Consultor y aprobados por el OSINERG GART. La inspeccin de campo consisti en la verificacin de los 15 alimentadores de Media Tensin incluyendo las subestaciones de seccionamiento y de terceros, y de las 45 Subestaciones de distribucin, incluyendo sus redes de servicio particular y de alumbrado pblico. Para ejecutar y registrar los resultados de la inspeccin se elabor un modelo de acta, en la cual se levant la informacin recopilada en el campo, utilizando los cdigos de OSINERG. Se adjunta en el Anexo H copia de las actas de inspeccin de los alimentadores y de las subestaciones, las cuales estn suscritas por la Supervisin, el Consultor y Edelnor. De las mismas se ha proporcionado copia al Supervisor y a Edelnor. En el siguiente cuadro se muestra la comparacin resumida de las cantidades verificadas en campo para los alimentadores de media tensin y los valores obtenidos del VNR Info. Las variaciones encontradas reflejan un porcentaje menor al 3% en todos los casos.
ALIMENTADORES MT Componente A.- RED AEREA B.- RED SUBTERRANEA C.- SECCIONAMIENTOS Y ENLACE D.- ESTRUCTURAS Unidad Km Km Unidad Unidad Total Presentado 64.498 75.178 302 1493 total Verificado 65.154 76.863 316 1460 Diferencia (%) -1.007% -2.193% -4.430% 2.260%
3-3
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes En el cuadro siguiente se presenta la comparacin resumida de las cantidades verificadas en campo para las subestaciones y aquella obtenida del VNR Info con las modificaciones antes anotadas.
Subestaciones de distribucion y Red de BT

Tipo de red SUBCOMPONENTE
A1 - SERVICIO PARTICULAR A2.- ALUMBRADO PBLICO - SOBRE ESTRUCTURA AP A3.- ALUMBRADO PBLICO - SOBRE ESTRUCTURA SP A4.- EQUIPOS DE ALUMBRADO PBLICO A5.- EQUIPOS DE CONTROL DE ALUMBRADO PBLICO A6.- ESTRUCTURAS DE LA RED AREA SERVICIO PARTICULAR A7.- ESTRUCTURAS DE LA RED AREA ALUMBRADO PBLICO B1.- SERVICIO PARTICULAR B2.- ALUMBRADO PBLICO - EN ZANJA AP B3.- ALUMBRADO PBLICO - EN ZANJA SP B4.- EQUIPOS DE ALUMBRADO PBLICO B5.- EQUIPOS DE CONTROL DE ALUMBRADO PBLICO B6.- ESTRUCTURAS DE LA RED SUBTERRNEA ALUMBRADO PBLICO Los porcentajes se refieren a : ((Presentado/Verificado)-1)*100
Unidad Km Km Km Unidad Unidad Unidad Unidad Km Km Km Unidad Unidad Unidad
Red Aerea
Total presentado 19.267 5.626 15.082 750 16 781 231 59.500 5.581 36.292 1466 22 1356
Total verificado 18.715 5.183 15.568 778 20 796 167 60.632 6.490 35.620 1393 21 1320
Diferencia (%) 2.95% 8.54% -3.12% -3.60% -20.00% -1.88% 38.32% -1.87% -14.01% 1.88% 5.24% 4.76% 2.73%
Red Subterranea
Se aprecia que las diferencias en las redes de servicio particular estn dentro del rango de +/- 5%. En las redes de Alumbrado Pblico en el item A2 y B3 supera el rango de +/5%, sin embargo la suma de los items A2 y A3, as como B2 y B3 se encuentran dentro del rango. En lo que se refiere a los equipos de control de Alumbrado Pblico los Items A5 y B5 sumados (redes areas mas subterrneas) estn dentro del mencionado rango. A continuacin se muestra el cuadro con las variaciones antes indicadas.
SUBCOMPONENTE A2 ALUMBRADO PBLICO - SOBRE ESTRUCTURA AP A3 ALUMBRADO PBLICO - SOBRE ESTRUCTURA SP A2+A3 TOTAL RED AEREA B2 ALUMBRADO PBLICO - EN ZANJA AP B3 ALUMBRADO PBLICO - EN ZANJA SP B2+B3 TOTAL RED AEREA A5 EQUIPOS DE CONTROL DE ALUMBRADO PBLICO B5 EQUIPOS DE CONTROL DE ALUMBRADO PBLICO A5 + B5 TOTAL EQUIPOS DE CONTROL
Unidad
Km Km Km Km Km Km Unidad Unidad Unidad
Total presentado
5.626 15.082 20.708 5.581 36.292 41.873 16 22 38
Total verificado
5.183 15.568 20.751 6.490 35.620 42.111 20 21 41
Diferencia (%)
8.54% -3.12% -0.21% -14.01% 1.88% -0.57% -20.00% 4.76% -7.32%
Los porcentajes se refieren a : ((Presentado/Verificado)-1)*100
En el caso de las luminarias se observa que el total de los equipos de redes areas y subterrneas estn dentro del rango de +/-3%.
3-4
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METRADO EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIPOS DE AP COMPONENTE RED AEREA RED SUBTERRANEA TOTAL EQUIPOS AP Unidad Jgo Jgo Jgo Total Presentado 750 1,466 2,216 Total Verificado 778 1,393 2,171 Diferencia (%) -3.60% 5.24% 2.07%
ii.
Comparacin de la Informacin del VNR informada contra los Fomatos I para el Sistema Elctrico Modelo
La informacin del VNR Info se obtuvo agrupando los cdigos de los distintos elementos pertenecientes al Sistema Elctrico Modelo, segn se presenta en las tablas siguientes: Red de MT:
Tipo Origen RED RED CodigoRED
Longitud (m)
127 3.243 78 171 219.223 116.661 72.163 16.529 160.517 46.422 6.944 2.796
Tipo Origen RED RED
CodigoRED
Longitud (m)
419 56.280 11.504 321.584 54.403 2.570 13.304 284 650 66.620 16.481 204.037
Tipo Origen RED RED
CodigoRED
Longitud (m)
68.652 234.653 265.708 7.510 175.653 192.796 2.918 196.068 114 40.531
A A A A A A A A A A A A
SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP
AA02503 AA03503 AA05003 AA07002 AA07003 AA12003 AA12503 AA18503 AA24003 AS07003 AS12003 CP05003
A A A A A A A A S S S S
SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP
CU01602 CU01603 CU02502 CU02503 CU03503 CU05003 CU07003 CU12003 N201603 N202503 N203503 N207003
S S S S S S S S S S
SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP
N212003 N224003 NK01603 NK02503 NK03503 NK07003 NK09503 NK12003 NK24002 NK24003
Equipos MT:
CodInstalacion CodNorma
Numero
66 39 131 781 90 6 3 834 826 26 521 2.141 35 17 9 1.539 36
I I I I I E E E I E E E I I I I E
AA3241 AA3249 AB3249 AC3249 AU3247 BG3241 CJ1232 CJ1233 CJ1233 EL1232 EL1233 EPS0902 EPS1601 EPS1602 EPS1701 FK3111 GO3251
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes Red de BT:

Tipo Origen RED RED CodigoRED
Longitud (m)
508.068 22.913 70.579 647 2.787 45.769 21.288 580 2.374 4.629 1.770 1.000 728 1.308 267 2.119 2.531 302 17.697 60 25.801 20.803 2.670 7.530 1.473 28 47.600 330.519 1.978 6.694 628.309 5.241 275.713 183 658.517 503 44.985 19.336 180 6.131 1.119 1.881 1
Tipo Origen CodigoRED RED RED
Longitud (m)
310 130 6.745 207 1.177 1 172 1.343 236 54 40 8.645 42.852 3.936 3.505 1.645 111 109.117 73.233 2.861 185.261 1.751 74 75 29.166 329 4.451 118.684 86.317 3.626 34.747 1.206 8.478 9.115 982 470.825 419.896 13.724 1.029.018 11.449 3.629 7.516 209.982
Longitud (m)
1.124 13.608 356.221 815.445 8.044 205.401 4.188 82.294 126 33.744 9.123 3.444 27.016 337.666 87.888 7.188 670.073 22.497 284.001 76.929 697.044 52.866 5.116 2.304 139.144 773 2.943 1.201 34 3.250 163 8.370 206 1.120 1.174 211 622 941 5.545 28.378 936 35.269 10
Longitud (m)
21.471 136 15.264 872 1.600 968 258.049 141 1.199.890 79.164 25.912 247 765.689 7.021 337.389 14.079 261.037 185.550 42.060 33.316 47.286 56.597 6.717 2.289 436.500 834 560.538 130 312.376 2.668 445.201 223 468.875 198.053 50.359 241.107 18.286 192
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP
AS01632 AS02533 AS03533 AS05033 AS07033 CC00432 CC00632 CC00633 CC01032 CC01033 CC01632 CC01633 CS00632 CS01032 CS01633 CS02533 CS03533 CS05033 CU00662 CU00663 CU01062 CU01063 CU01662 CU01663 CU02563 CU03363 AS01622 AS025216 AS02523 AS035210 AS035216 AS03523 AS050216 AS05023 AS070216 AS07023 CC00422 CC00622 CC00623 CC01022 CC01023 CC01622 CC01623
A A A A A A A A A A A A A A A A A S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP
CS00622 CS010206 CS01022 CS016206 CS016210 CS01623 CS02523 CS035210 CS03523 CS050210 CS05023 CU00642 CU01042 CU01043 CU01642 CU01643 CU02543 NK00632 NK00633 NK01032 NK01033 NK01633 NK02033 NK02533 NK03533 NK05033 NK07033 NY00632 NY00633 NY01032 NY01033 NY01632 NY01633 NY03533 NY07033 NK00622 NK00623 NK01022 NK01023 NK01623 NK02023 NK02523 NK03523
S S S S S S S S S S S A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP SP SP SP
NK05023 NK07023 NY00622 NY00623 NY01022 NY01023 NY01622 NY01623 NY03522 NY03523 NY07023 AS01612 AS02513 AS03513
A A A A A S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP
CU02523 CU03522 CU03523 CU05023 CU07023 NK00612 NK00613 NK01012 NK01013 NK01613 NK02013 NK02513 NK03513 NK05013 NK07013 NK09513 NK12013 NK15013 NK18513 NK20013 NK24013 NK30013 NK50013 NY00612 NY00613 NY01012 NY01013 NY01612 NY01613 NY02513 NY03513 NY05013 NY07013 NY12013 NY18513 NY24013 NY30013 NY50013
SP AS025216SP SP AS035210SP SP AS035216SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP AS05013 AS07013 CC00612 CC00613 CC01012 CC01013 CC01612 CC01613 CS00613 CS01012 CS01013 CS01613 SP AS050216SP SP AS070216SP
SP CS010206SP SP CS016206SP SP CS016210SP SP CS035210SP SP SP SP SP SP SP SP SP CS07013 CU00622 CU00623 CU01022 CU01023 CU01622 CU01623 CU02522
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes SED MTBT:

CodigoRED PotInst Numero CodigoRED alada PotInst Numero CodigoRED alada PotInst Numero CodigoRED alada PotInst Numero CodigoRED alada PotInst Numero CodigoRED alada PotInst Numero alada
EPS1102 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103
0 600 1200 320 640 1260 825 700 1400 1030 220 440 1180 500 400 0 160 800 630 315 1610 150 1890 15 900 915 1040 2080 675 175 1350 350 1190 620 2100 550 1100 1900 100 250
1 1 1 12 36 12 1 15 1 9 25 2 1 2 130 22 65 29 70 1 1 2 3 3 3 1 5 1 2 1 1 49 1 1 2 42 2 1 33 54
EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 EPS1103 SB01002 SB01003 SB01502 SB01503 SB02501 SB02502 SB02503 SB02504 SB03701 SB03702 SB03704 SB05001 SB05004 SB05004 SB07502 SB07504
20 200 21,65 890 520 905 650 1670 1270 980 625 1250 137 750 25 950 50 10 17,32 1050 275 1280 1650 880 17,32 30 25,98 45 25 43,3 75 25 37 64,09 37 50 100 50 137 100
1 22 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 13 4 22 15 3 1 35 4 1 2 2 4 1 14 1 12 5 1 1 2 2 7 1 505 1 1
SB07504 SB10004 SB10004 SB12504 SB15004 SB16004 SB20004 SB20004 SB22004 SB25004 SB27504 SB27504 SB30004 SB31504 SB32004 SB37504 SB40004 SB50004 SB63004 SM01001 SM01002 SM01003 SM01004 SM01501 SM01502 SM01502 SM01502 SM01502 SM01503 SM01503 SM02501 SM02501 SM02502 SM02502 SM02503 SM02503 SM03703 SM05001 SM05002 SM05004
75 100 50 125 150 160 260 200 220 250 260 275 300 315 320 350 400 500 630 10 17,32 30 10 15 21,65 25,95 25,98 30 45 35 25 75 50 43,3 75 51,96 111 50 86,6 50
1 1.595 1 1 1 844 1 10 5 573 1 5 1 1 9 4 96 1 11 195 94 147 7 58 2 1 57 1 64 1 8 1 3 64 80 1 2 19 2 27
SM07503 SM07503 SM07504 SM07504 SM10004 SM16004 SV03704 SV05004 SV07504 SV10004 SV11004 SV11004 SV15004 SV16004 SV20004 SV25004 SV30004 SV30004 SV31504 SV32004 SV40004 SV63004 SP05004 SP07504 SP08004 SP10004 SP11004 SP16004 SP20004 SP25004 SP30004 SP31504 SP32004 SP40004 SP63004 SP64004 SC02501 SC02504 SC02504 SC02504
260 225 80 75 100 150 37 50 75 100 110 101 150 160 200 250 300 650 315 350 400 630 50 75 80 100 110 160 200 250 300 315 320 400 630 640 21,65 20 10 25
1 1 1 2 37 2 1 88 25 169 3 26 16 156 27 101 13 1 4 1 29 2 14 5 4 59 2 164 10 183 15 6 1 94 29 2 1 1 1 2
SC02504 SC05004 SC10004 SC15004 SC15004 SC16004 SC17504 SC20004 SC22004 SC22024 SC25004 SC25024 SC27504 SC27504 SC27524 SC32004 SC32004 SC35004 SC35024 SC35024 SC40004 SC40024 SC40024 SC55004 SC55004 SC55024 SC55024 SC55024 SC55024 SC55024 SC55024 SC55024 SC63004 SC63004 SC64004 SC64024 SC64024 SC64024 SC64024 SC64024
17,32 50 100 150 137 160 175 200 220 440 250 500 275 550 550 315 320 350 650 700 400 750 800 520 550 900 1350 1040 1100 880 950 1030 630 600 640 129,9 1270 1190 1280 1180
3 17 32 2 1 63 1 20 24 1 51 1 36 1 1 1 12 50 1 6 129 1 14 1 38 2 1 5 1 1 4 3 69 1 35 1 3 1 3 1
SC64024 SC70004 SS10004 SS16004 SS22004 SS22024 SS25004 SS25024 SS35004 SS35024 SS35024 SS35034 SS40004 SS40024 SS48034 SS55004 SS55024 SS55024 SS55024 SS55024 SS55024 SS55024 SS55034 SS63004 SS63024 SS63024 SS64004 SS64024 SS64034 SS64034 SS70024 SS70034
1260 700 100 160 220 440 250 500 350 700 675 1050 400 800 1200 550 880 980 1030 900 890 1100 1650 630 1030 1260 640 1280 2080 1890 1400 2100
9 2 1 1 1 1 3 1 1 6 1 1 4 14 1 2 1 1 4 1 1 1 1 5 1 7 3 1 1 1 1 2
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EDELNOR 21/7/09
3. Validacin y Revisin de Antecedentes Instalaciones AP:

CodNorma CodP astor Numero al CodNorma CodP astor Numero al CodNorma CodP astor Numero al CodNorma CodP astor Numero al CodNorma CodP astor Numero al CodNorma CodP astor Numero al
FC001 -A FC001 -S CR40008 -A D CR40008 -A Q FA07002 -A FA07002 -A FA07002 -A FA07002 -A FA07002 -A FA07002 -A FA07002 -A FA12501 -A FA12501 -A FA12501 -A FA12501 -A FA12501 -A FA15002 -A FA15002 -A LU05002 -A LU05002 -A LU05002 -A LU05002 -A LU05002 -A LU05002 -A LU05002 -A LU05002 -A LU07002 -A LU07002 -A LU07002 -A LU07002 -A LU07002 -A LU07002 -A LU07002 -A LU07002 -A LU07002 -A LU07002 -A LU07002 -A LU07002 -A LU07002 -A LU07002 -A LU07002 -A LU07002 -A LU12501 -A LU12501 -A LU12501 -A LU12501 -A LU12501 -A B C A K H M Q Q B M H A B K F H K A B C M Q L P Q I B M C E H J K N D F O A L P Q I M
2.935 LU12501 -A 2.294 LU12501 -A 1 LU12501 -A 2 LU12501 -A 8 LU12501 -A 1 LU12501 -A 1 LU12501 -A 5 LU12501 -A 4 LU12501 -A 2 LU12501 -A 41 LU12501 -A 41 LU15002 -A 1 LU15002 -A 1 LU15002 -A 10 LU15002 -A 1 LU15002 -A 4 LU15002 -A 1 LU15002 -A 15 LU15002 -A 35 LU15002 -A 7 LU15002 -A 395 LU15002 -A 25 LU15002 -A 7 LU15002 -A 124 LU15002 -A 3 LU15002 -A 171 LU15002 -A 19 LU25001 -A 249 LU25001 -A 658 LU25001 -A ##### LU25001 -A 7.511 LU25001 -A 481 LU25001 -A 151 LU25001 -A ##### LU25001 -A 144 LU25001 -A ##### LU25002 -A 134 LU25002 -A 74 LU25002 -A 152 LU25002 -A 123 LU25002 -A 5.511 LU25002 -A 27 LU25002 -A 7 LU25002 -A 340 LU25002 -A 49 LU25002 -A 2.289 LU25002 -A
B C E J K H D A N F O K I E B N A O D H J L Q F P M C L H J N B K I M C F P K A O H N E J D B
1.134 LU25002 -A 23 LU25002 -A 28 LU25002 -A 21 LU25002 -A 1.473 LU25002 -A 2.249 LU25003 -A 9 LU40001 -A 119 LU40001 -A 31 LU40001 -A 4 LU40001 -A 48 LU40001 -A 5.620 LU40002 -A 708 LU40002 -A 227 LU40002 -A 8.162 LU40002 -A 177 LU40002 -A 509 LU40002 -A 354 LU40002 -A 149 LU40002 -A 1.774 LU40002 -A 981 LU40002 -A 1.010 LU40002 -A 28 RF15002 -A 130 RF25002 -A 28 RF25002 -A 206 RF25002 -A 2.919 CR40008 -S 7 FA07002 -S 1 FA07002 -S 8 FA07002 -S 2 FA07002 -S 11 FA07002 -S 12 FA07002 -S 2 FA07002 -S 1 FA07002 -S 4 FA07002 -S 390 FA12501 -S 10 FA12501 -S 1.752 FA12501 -S 51 FA12501 -S 66 FA12501 -S 120 FA12501 -S 17 FA12501 -S 235 FA12501 -S 45 FA15002 -S 132 FA15002 -S 2.501 FA15002 -S
I C L Q M B O H E B L C M B I Q L H D F K E F F L C Q C B K N A H Q L M Q I B H K N A D B L Q
140 FA15002 -S 4.069 FA25001 -S 668 LU05002 -S 15 LU05002 -S 40 LU05002 -S 1 LU05002 -S 3 LU05002 -S 1 LU05002 -S 4 LU05002 -S 3 LU05002 -S 3 LU05002 -S 457 LU05002 -S 1 LU05002 -S 18 LU05002 -S 8 LU07002 -S 2 LU07002 -S 8 LU07002 -S 1 LU07002 -S 44 LU07002 -S 3 LU07002 -S 17 LU07002 -S 4 LU07002 -S 1 LU07002 -S 159 LU07002 -S 16 LU07002 -S 11 LU07002 -S 21 LU07002 -S 1 LU07002 -S 33 LU07002 -S 46 LU07002 -S 2 LU12501 -S 42 LU12501 -S 1 LU12501 -S 1.060 LU12501 -S 2 LU12501 -S 7 LU12501 -S 1.194 LU12501 -S 4 LU12501 -S 7 LU12501 -S 1 LU12501 -S 7 LU12501 -S 5 LU12501 -S 23 LU12501 -S 1 LU12501 -S 6 LU12501 -S 1 LU12501 -S 24 LU15002 -S
F L F L Q M C B E I O K A H I C B M K A N H J E F O D L Q P C B M I P L Q J H D A F O N K E D
3 LU15002 -S 3 LU15002 -S 3 LU15002 -S 2 LU15002 -S 14 LU15002 -S 324 LU15002 -S 44 LU15002 -S 232 LU15002 -S 2 LU15002 -S 7 LU15002 -S 4 LU15002 -S 178 LU15002 -S 544 LU15002 -S 3 LU15002 -S 626 LU15002 -S 1.367 LU25001 -S ##### LU25001 -S 4.354 LU25001 -S ##### LU25001 -S 5.909 LU25001 -S 343 LU25001 -S 1.884 LU25001 -S 161 LU25001 -S 246 LU25001 -S 75 LU25001 -S 220 LU25001 -S 206 LU25001 -S 375 LU25001 -S 2.411 LU25001 -S 12 LU25001 -S 115 LU25001 -S 2.208 LU25002 -S 1.543 LU25002 -S 83 LU25002 -S 5 LU25002 -S 209 LU25002 -S 4.289 LU25002 -S 159 LU25002 -S 340 LU25002 -S 54 LU25002 -S 177 LU25002 -S 28 LU25002 -S 186 LU25002 -S 202 LU25002 -S 7.356 LU25002 -S 128 LU25002 -S 496 LU25002 -S
H O N A J B I K E M C Q L F P P L Q B M I C E J K H F N O D A Q F L P M C I K E B D H N O A J
541 LU25003 -S 1.220 LU25003 -S 853 LU25003 -S 408 LU25003 -S 1.295 LU25003 -S ##### LU25003 -S 561 LU25003 -S ##### LU25003 -S 443 LU25003 -S 199 LU25003 -S 4.014 LU25003 -S 233 LU40001 -S 1.485 LU40001 -S 326 LU40001 -S 90 LU40001 -S 9 LU40001 -S 81 LU40001 -S 18 LU40001 -S 67 LU40001 -S 9 LU40001 -S 8 LU40001 -S 7 LU40002 -S 8 LU40002 -S 55 LU40002 -S 128 LU40002 -S 4 LU40002 -S 6 LU40002 -S 102 LU40002 -S 71 LU40002 -S 4 LU40002 -S 4 LU40002 -S 43 LU40002 -S 585 LU40002 -S 1.355 LU40002 -S 122 LU40002 -S 37 RF15002 -S 4.284 RF25002 -S 197 RF25002 -S 4.711 RF25002 -S 481 RF25002 -S 2.589 591 132 206 266 113 414
I B J K E O A N H Q L J N O K F L Q B C I B C I J E K D N O F A Q P L C F B C L
2 87 1 2 3 3 1 10 1 58 3 2 11 8 12 2 14 20 1 1 28 142 504 24 5 15 24 33 3 10 108 35 13 5 55 6 11 1 41 12
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes Se agruparon los metrados por tipo de instalacin y se compararon con los metrados informados en el Formato I-1, segn se indica en la tabla siguiente.
Metrados Sistema Elctrcico Modelo Unidad Media Tensin Red Area Red Subterrnea Equipos de Proteccin y Seccionamiento Sub Total Red Media Tensin Subestaciones Subestaciones de Distribucin MT/BT Monoposte Biposte Convencional Compacta Pedestal Compacta Bveda Otras Subestaciones Elevadora/Reductora De Seccionamiento Baja Tensin Red Area Servicio Particular Alumbrado Pblico Luminarias Equipos de Control Red Subterrnea Servicio Particular Alumbrado Pblico Luminarias Equipos de Control Sub Total Red Baja Tensin Servicio Particular Alumbrado Pblico Luminarias Equipos de Control Instalaciones No Elctricas TOTAL km km unidad 1- Formato I-1 1.105,2 1.472,3 7.099 2- VNR Info 1.105,2 1.472,4 7.100 Diferencia (2-1) 0,0 0,1 1
unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad
878 3.720 724 588 662
878 3.721 724 588 662
0 1 0 0 0
km km unidad unidad km km unidad unidad km km unidad unidad
254,7 2.865,7 105.504 2.935 6.058,7 4.364,9 155.955 2.294 6.313,4 7.230,6 261.459 5.229
2.543,7 2.865,7 105.678 2.935 6.058,7 4.364,8 155.982 2.294 8.602,4 7.230,5 261.660 5.229
2.289,0 0,0 174 0 0,0 -0,1 27 0 2.289,0 -0,1 201,0 0,0
Segn se observa se registraron diferencias mnimas en la cantidad de luminarias (un 0,1%), en algunas longitudes de red MT y BT AP (del orden de 0,1 km), en equipos de proteccin y seccionamiento MT (1 equipo) y en SED areas biposte (1 SED). Existe una diferencia importante en los metrados de la red area de BT SP, pero se entiende que esa diferencia obedece a un error en la incorporacin de los datos en el Formato I-1 ya que se trata del mismo nmero pero con una cifra menos. iii. Valorizacin de las instalaciones elctricas y comparacin contra los Formatos I
Una vez establecidas las cantidades por tipo de instalacin y cdigo de VNR Info, se efectu la equivalencia entre los cdigos de instalacin informados en el VNR Info, y los costos unitarios de inversin de las instalaciones tpicas, correspondientes al mes de diciembre de 2008. Tomando en cuenta esa equivalencia se efectu la valorizacin de las distintas instalaciones, segn se muestra en las tablas siguientes.
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EDELNOR 21/7/09
Descripcin de la Instalacin Redes de Media Tensin

RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x50 mm2 RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x70 mm2 RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x120 mm2 RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x185 mm2 RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x240 mm2 RED AEREA CONDUCTOR DE COBRE 3x25 mm2 RED AEREA CONDUCTOR DE COBRE 3x35 mm2 RED AEREA CONDUCTOR DE COBRE 3x50 mm2 RED AEREA CONDUCTOR DE COBRE 3x70 mm2 RED AEREA CONDUCTOR DE COBRE 3x120 mm2 RED AEREA AUTOPORTANTE DE AL 3x35 mm2 + portante RED AEREA AUTOPORTANTE DE AL 3x50 mm2 + portante RED AEREA AUTOPORTANTE DE AL 3x70 mm2 + portante RED AEREA AUTOPORTANTE DE AL 3x120 mm2 + portante RED SUBTERRNEA MT - CABLE AL 2XSY 3X1X70 MM2 RED SUBTERRNEA MT - CABLE AL 2XSY 3X1X150 MM2 RED SUBTERRNEA MT - CABLE AL 2XSY 3X1X240 MM2 RED SUBTERRNEA MT - CABLE AL 2XSY 3X1X400 MM2 RED SUBTERRNEA MT - CABLE Cu N2XSY 3x1x25 mm2 RED SUBTERRNEA MT - CABLE Cu N2XSY 3x1x35 mm2 RED SUBTERRNEA MT - CABLE Cu N2XSY 3x1x50 mm2 RED SUBTERRNEA MT - CABLE Cu N2XSY 3x1x70 mm2 RED SUBTERRNEA MT - CABLE Cu N2XSY 3x1x120 mm2 RED SUBTERRNEA MT - CABLE Cu N2XSY 3x1x240 mm2
Costo Unitario
US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid.
Cantidad total
VNR [ miles US$ ]
Interruptores en SE subterrnea Seccionadores Bajo Carga en SE subterrnea Seccionadores en SE subterrnea Reconectadores Seccionadores Bajo Carga Areos Seccionadores Areos Seccionadores Fusible Areos (Cut Out) Descargadores de Sobretensin
22.652 23.888 26.838 31.223 39.196 30.896 34.045 39.537 46.234 62.938 23.046 23.870 40.295 46.634 98.432 103.076 109.774 120.604 88.397 93.915 103.104 112.322 131.086 181.179 21.062 9.548 3.457 13.822 6.599 1.510 940 1.620
411,7 177,0 378,2 56,3 11,5 0,3 54,4 2,6 13,3 340,5 192,1 396,8 267,6 275,3 1.116 2.417 36 843 2.141 547 -
km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud
9.324,9 4.229,2 10.149,1 1.757,2 450,9 8,8 1.253,8 61,3 620,4 30.098,1 18.044,4 44.573,2 35.083,6 49.878,2 23.505,3 23.078,4 497,6 5.563,1 3.233,8 514,2 VNR [ miles US$ ]
Descripcin de la Instalacin Subestaciones de Distribucin

SED Compacta - Bveda - 50 kVA SED Compacta - Bveda - 100 kVA SED Compacta - Bveda - 160 kVA SED Compacta - Bveda - 250 kVA SED Compacta - Pedestal - 100 kVA SED Compacta - Pedestal - 160 kVA SED Compacta - Pedestal - 250 kVA SED Compacta - Pedestal - 400 kVA SED Compacta - Pedestal - 630 kVA SED Convencional a Nivel 50 kVA SED Convencional a Nivel 100 kVA SED Convencional a Nivel 160 kVA SED Convencional a Nivel 250 kVA SED Convencional a Nivel 400 kVA SED Convencional a Nivel 630 kVA SED Convencional Subterrnea 50 kVA SED Convencional Subterrnea 100 kVA SED Convencional Subterrnea 160 kVA SED Convencional Subterrnea 250 kVA SED Convencional Subterrnea 400 kVA SED Convencional Subterrnea 630 kVA SED Area Monoposte 15 kVA SED Area Monoposte 25 kVA SED Area Monoposte 37,5 kVA SED Area Monoposte 50 kVA SED Area Biposte 100 kVA SED Area Biposte 160 kVA SED Area Biposte 250 kVA SED Area Biposte 400 kVA SED Area Biposte 630 kVA
Costo Unitario
Cantidad total
15.940 17.853 19.478 23.685 20.327 26.870 28.539 30.279 40.602 26.624 27.809 30.787 35.589 37.481 49.086 37.853 39.039 42.016 46.818 48.711 60.316 5.899 6.803 7.577 8.393 10.891 14.570 19.366 22.559 34.164
US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid.
114 198 199 151 84 174 204 95 31 25 32 67 132 193 205 1 1 4 6 58 415 369 19 75 2.156 847 595 111 12
Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud
1.817,2 3.534,9 3.876,0 3.576,4 1.707,4 4.675,4 5.822,0 2.876,5 1.258,7 665,6 889,9 2.062,7 4.697,7 7.233,9 10.062,7 39,0 42,0 187,3 292,3 3.498,3 2.448,3 2.510,2 144,0 629,5 23.481,1 12.340,8 11.523,0 2.504,0 410,0
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EDELNOR 21/7/09

Descripcin de la Instalacin Redes de Baja Tensin y AP
RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x25 mm2 + portante RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x35 mm2 + portante RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x50 mm2 + portante RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x70 mm2 + portante RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x95 mm2 + portante RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x120 mm2 + portante Red Area AP - Autoportante Al 3x16 mm2+portante - sobre poste SP Red Area AP - Autoportante Al 3x25 mm2+portante - sobre poste SP Red Area AP - Autoportante Al 3x35 mm2+portante - sobre poste SP Red Area AP - Autoportante Al 3x70 mm2+portante - sobre poste SP Red Area AP - Autoportante Al 3x16 mm2+portante - sobre poste AP Red Area AP - Autoportante Al 3x25 mm2+portante - sobre poste AP Red Area AP - Autoportante Al 3x35 mm2+portante - sobre poste AP Red Area AP - Autoportante Al 3x70 mm2+portante - sobre poste AP Red Area AP - Autoportante Al 2x16 mm2+portante - sobre poste SP Red Area AP - Autoportante Al 2x25 mm2+portante - sobre poste SP Red Area AP - Autoportante Al 2x16 mm2+portante - sobre poste AP Red Area AP - Autoportante Al 2x25 mm2+portante - sobre poste AP
Costo Unitario
Cantidad total
VNR [ miles US$ ]
Luminaria 150 W - Pastoral Ac.Simple 0,55 / 1,0 / 1,5 Luminaria 150 W - Pastoral Ac.Simple 1,5 / 1,9 / 1,5 Luminaria 70 W - Pastoral Ac.Simple 0,55 / 1,0 / 1,5 Luminaria 70 W - Pastoral Ac.Simple 1,5 / 1,9 / 1,5 Luminaria 400 W - Pastoral Ac.Simple 1,5 / 1,9 / 1,5 Luminaria 400 W - Pastoral Ac.Simple 3,3 / 3,4 / 1,5 Luminaria 400 W - Pastoral Ac.Simple 1 / 3 / 1,5 Luminaria 250 W - Pastoral Ac.Simple 1,5 / 1,9 / 1,5 Luminaria 250 W - Pastoral Ac.Simple 3,3 / 3,4 / 1,5 Equipos de Control de AP - Fotoclula y contactor (incluye medicin) - Red Area
14.392 15.694 16.841 20.150 20.960 23.937 3.529 3.927 5.230 9.685 9.821 10.219 11.522 15.977 3.064 3.369 9.356 9.661 140 150 126 136 416 468 437 200 253 311
US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid.
2.316,8 109,4 37,9 77,8 1,8 5,2 3,6 5,5 1,0 26,1 31,7 74,2 6,3 2.078,1 6,6 623,0 4,4 5 23.031 116 71.511 563 10.452 2.935
km km km km km km km km km km km km km km km km km km Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud
33.343,3 1.716,5 638,2 1.567,7 38,0 18,5 14,2 28,9 9,3 256,0 324,0 854,6 100,6 6.366,4 22,1 5.828,8 42,9 0,7 3.449,7 14,6 9.705,8 234,0 2.094,2 912,3
Descripcin de la Instalacin Redes de Baja Tensin y AP

RED SUBTERRANEA SP CABLE NYY 3-1x25 mm2 RED SUBTERRANEA SP CABLE NYY 3-1x35 mm2 RED SUBTERRANEA SP CABLE Aluminio 3-1x120 mm2 RED SUBTERRANEA SP CABLE Aluminio 3-1x240 mm2 RED SUBTERRANEA SP CABLE Aluminio 3-1x400 mm2 RED SUBTERRANEA AP CABLE NYY 3-1x6 mm2 RED SUBTERRANEA AP CABLE NYY 3-1x10 mm2 RED SUBTERRANEA AP CABLE NYY 3-1x16 mm2 RED SUBTERRANEA AP CABLE NYY 3-1x35 mm2 RED SUBTERRANEA AP CABLE NYY 3-1x70 mm2
Costo Unitario
Cantidad total
VNR [ miles US$ ]
Red Subterrnea AP - en zanja BT - Cable Cu NYY 3x1x6 mm2 Red Subterrnea AP - en zanja BT - Cable Cu NYY 3x1x10 mm2 Red Subterrnea AP - en zanja BT - Cable Cu NYY 3x1x16 mm2 Red Subterrnea AP - en zanja BT - Cable Cu NYY 3x1x35 mm2 Red Subterrnea AP - en zanja BT - Cable Cu NYY 3x1x70 mm2 Luminaria 150 W - Pastoral Ac.Simple 0,55 / 1,0 / 1,5 - Poste AP 8 m Luminaria 150 W - Pastoral Ac.Simple 1,5 / 1,9 / 1,5 - Poste AP 8 m Luminaria 70 W - Pastoral Ac.Simple 0,55 / 1,0 / 1,5 - Poste AP 7 m Luminaria 70 W - Pastoral Ac.Simple 1,5 / 1,9 / 1,5 - Poste AP 7 m Luminaria 400 W - Pastoral Ac.Simple 1,5 / 1,9 / 1,5 - Poste AP 9 m Luminaria 400 W - Pastoral Ac.Simple 3,3 / 3,4 / 1,5 - Poste AP 9 m Luminaria 400 W - Pastoral Ac.Simple 1 / 3 / 1,5 - Poste AP 9 m Luminaria 250 W - Pastoral Ac.Simple 1,5 / 1,9 / 1,5 - Poste AP 8 m Luminaria 250 W - Pastoral Ac.Simple 3,3 / 3,4 / 1,5 - Poste AP 8 m Equipos de Control AP - Fotoclula y contactor (incluye medicin) - Red Subterrn Corona Metlica de 10 reflectores con 20 lmparas de 400 W Corona Metlica de 8 reflectores con 16 lmparas de 400 W
71.652 74.290 76.049 83.529 93.324 62.071 63.569 65.649 73.082 87.139 8.589 10.087 12.168 19.600 33.657 437 447 350 360 1.001 1.053 1.022 498 550 311 15.023 11.961
US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / km US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid. US$ / unid.
2.879,7 1.210,9 827,6 770,4 370,2 387,4 226,5 11,4 38,4 5,8 2.062,4 1.256,2 97,9 255,0 23,9 37 35.233 2.436 100.815 976 16.461 2.294 24
km km km km km km km km km km km km km km Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud
206.335,6 89.956,5 62.937,2 64.348,9 34.547,3 24.043,1 14.398,0 750,7 2.808,5 502,1 17.713,9 12.671,3 1.191,6 4.998,0 802,9 16,2 15.751,7 852,3 36.299,9 976,8 8.191,8 713,0 287,1
Tomando en cuenta esta valorizacin en el cuadro siguiente se presenta la comparacin entre el valor del VNR resultantes y el presentado en el Formato I-1
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VNR Sistema Elctrcico Modelo ( miles US$ ) 1- Formato I-1 Media Tensin Red Area Red Subterrnea Equipos de Proteccin y Seccionamiento Subestaciones Subestaciones de Distribucin MT/BT Monoposte Biposte Convencional Compacta Pedestal Compacta Bveda Otras Subestaciones Elevadora/Reductora De Seccionamiento Baja Tensin Red Area Servicio Particular Alumbrado Pblico Luminarias Equipos de Control Red Subterrnea Servicio Particular Alumbrado Pblico Luminarias Equipos de Control Sub Total Red Baja Tensin Servicio Particular Alumbrado Pblico Luminarias Equipos de Control TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS 231.404 27.250 175.356 28.798 109.219 3.821 39.719 36.105 12.477 17.097 2- VNR Info valorizado 261.925 27.856 177.677 56.392 114.807 5.732 50.259 29.671 16.340 12.805 Diferencia (2-1) 30.522 606 2.322 27.594 5.587 1.911 10.540 -6.434 3.863 -4.292
703.092 36.074 12.017 15.737 383 490.611 93.717 54.109 444 526.685 105.734 69.846 827 1.043.715
668.675 37.304 13.866 15.499 912 458.126 79.880 62.376 713 495.429 93.746 77.875 1.625 1.045.408
-34.416 1.229 1.849 -238 529 -32.485 -13.837 8.267 269 -31.256 -11.987 8.029 798 1.693
3.3.2
Revisin y Validacin del VNR No Elctrico
El VNR No Elctrico de la Empresa real al 31.12.2008 correspondiente al Sector Tpico 1, que reporta la empresa, asciende a US $ 34.2 millones. Este VNR comparado con el reportado el ao 2005, con ocasin del Estudio del Valor Nuevo de Reemplazo, que fue de US$ 33.9 millones representa un incremento del 0.09 %, tal como se muestra en el cuadro siguiente.
Inversin No Electrica Reportada A Terrenos B Edificios y Construcciones Equipos y Vehiculos de C Transporte y Carga Equipo de Almacen, Maesyranza D Medicin y Control E Equipos de Comunicacin F Equipos de Oficina G Equipos de Computacin. TOTAL 1939 2336 2307 11295 34,220 1877 2595 1749 10808 33,935 814 989 Ao 2008 MUS$ Area (m2 (1) 17,857 18,799 6,119 9,410 Ao 2005 US$ Area (m2 (2) 45,991 37,854 6,269 9,648 Diferencia (1- 2) -150 -238 -175 62 -259 558 487 285
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes A efecto de la revisin y validacin del VNR No Elctrico, se seleccion una muestra representativa de tems ms relevantes (econmicamente) de las categoras de bienes establecidos a ser inspeccionados, tomando como base de informacin el Formato C2, debidamente depurado y corregido presentado en el mes de Abril ltimo por EDELNOR. La verificacin fsica de los bienes, tambin estuvo dirigido a poder definir un dimensionamiento razonable y adecuado del equipamiento requerido por el cabal cumplimiento de las funciones que desarrolla la empresa de distribucin elctrica, para lo cual se tomo en cuenta el numero de clientes que atiende el sistema elctrico, la cantidad de energa (MWh) anual facturados y el numero de trabajadores permanentes que cuenta la empresa y as mismo en la extensin del rea de concesin en que se presta el servicio elctrico. El Acta de la Verificacin fsica se muestra en el Anexo I. En coordinacin con personal de la Supervisin VAD, se procedi a la inspeccin en campo de la muestra seleccionada, cuyos resultados se muestran a continuacin: a. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
TERRENOS Area (m2 ) Item Ubicacin Reportado Diferencia Validado (2) (1) (1 - 2)
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES Area (m2 ) Reportado (1) Validado (2) Diferencia (1 - 2) Uso N T/ P
1 2 3 4 5
Luis Banchero Rossi 120 y Cesar Lpez Rojas Csar Lpez Rojas 201 y Carlos Gonzalez -San Miguel Luis Banchero Rossi 120 y Csar Lpez Rojas Av. Saenz Pea N 140 Callao
3,269.25 1,773.28 682.75 1,176.89
3,269.25 1,773.28 682.75 1,176.89 561.70 7,463.87
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,702.55 6,150.41 682.75 699.72 986.27 14,221.70
5,702.55 6,150.41 682.75 699.72 986.27 14,221.70
0.00 AC - RH 0.00 0.00 0.00 0.00 AV AC AC AC
147 351 5 4 12 519
Jr Rufino Torrico N 160 Lima 1 561.70 Sub Total 7,463.87
AC = Are Comercial RH = Recursos Humanos AV = Ares Varias T/P = Trabajadores Permanentes
La validacin no considera aquel terreno y/o construccin o parte de l, que: No viene siendo utilizado, aunque en un futuro si. reas destinadas a la recreacin y deporte de los trabajadores, destinados a comedores, cocina. reas destinadas exclusivamente a depsito de bienes sin valor comercial. reas de estacionamiento de vehculos que no son propiedad de la empresa ni de clientes, reas libres sin uso Locales inhabilitados. reas en uso por otras empresas. Aquel terreno o parte de l, donde existe un proceso de constriccin que concluir en un futuro.
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes En cuanto al rea destinada a estacionamiento de vehculos se tomo en cuenta normas especiales establecidas por la Municipalidad respectiva, que fija el espacio mnimo requerido por rea construida para uso de oficina La asignacin del valor nuevo de reemplazo, alcanza la suma de US$ 6.1 millones como cifra validada para terrenos y de US$ 9.4 millones para edificios y construcciones, tal como se muestra en el Cuadro siguiente: Terrenos y Construcciones Valorizacin. VNR
REPORTADO Cantidad US $ 12,823.53 5,033.06 17,856.59 TOTAL TERRENOS ITEM EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES B3 B4 OFICINAS CENTROS DE ATENCION AL PUBLICO TOTAL EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 14,366.96 4,432.40 18,799.36 7,535,148 1,875,285 9,410,433 14,366.96 4,432.40 18,799.36 7,535,148 1,875,285 9,410,433 4,575,695 1,543,399 6,119,094 V ALIDADO Cantidad US $ 12,823.53 5,033.06 17,856.59 4,575,695 1,543,399 6,119,094
ITEM TERRENOS A3 A4 PARA OFICINAS PARA CENTROS DE ATENCION AL PUBLICO
En la fijacin del precio por metro cuadrado de los terrenos urbanos se calculo sobre la base de los precios estndares de mercado, teniendo en cuenta su ubicacin.. En cuanto a edificios y construcciones, se tomo en cuenta, adems del tipo de construccin, su utilizacin (para oficinas, almacenes, atencin a clientes). A cada tipo de construccin se asigno precios unitarios por metro cuadrado, eficientes y estndares. La metodologa de clculo de los precios, tomo en cuenta lo establecido por Resolucin Ministerial N 685-2008, de fecha 30 de octubre de 2008, del Ministerio de Vivienda.
b.
EQUIPOS Y VEHCULOS DE TRANSPORTE Y CARGA Equipos y Vehculos de Transporte y Carga

Item C 6 7
Activos
Marca Modelo EQUIPOS Y VEHICULOS DE TRANSPORTE Y CARGA Automvil Placa BIY - 775 Volvo S80/2002 Assat 2.0
Reportado (1)
Validado (2)
Diferencia % (1 - 2) ((1 - 2)/2)*100
Uso GG ACC RH AC AL AT AA AT
1 1 1 1 1 8 Automvil Placa CN - 730 Honda Accord 1 1 9 Automvil Placa CIH-735 Volswagen Assat 2.0 1 1 10 Automvil Placa CIH-734 Volswagen Assat 2.0 1 1 11 Automvil Placa CIH-753 Volswagen Assat 2.0 1 1 12 Camioneta Placa RQX-158 SSANGYONG Rextom 2.9 1 1 13 Camin Grua Placa XG-1998 VOLVO N1055 1 Sub Total 8 8 GG = Gerencia General ACC =Area de Comunicaciones AL =Asesoria Legal AT = Area Tcnica
Automvil Placa CIS-533 Volkswagen
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 AA= Area Administracin
En la validacin de la cantidad de vehculos, se tomo en cuenta el nmero de personal gerencial, su nivel ocupacional y funciones que cumplen. En cuanto a equipos y vehculos de transporte de carga para las reas de distribucin, la empresa solo cuenta con cuatro unidades, habiendo optado por la contratacin de servicios de terceros, en las oportunidades de requerir un mayor numero de transporte de carga.
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes No se considero aquel vehiculo: Declarado fuera de servicio Utilizado en un fin distinto al negocio elctrico En proceso de venta o transferencia a otra empresa o persona natural La asignacin del valor nuevo de reemplazo, alcanza la suma de, US$ 853.5 miles como cifra validada, tal como muestra el Cuadro siguiente: Equipos y Vehculos de Transporte y Carga. VNR
REPORTADO V ALIDADO ITEM VEHICULOS Cantidad US $ US $ C1 PARA USO DE LA ADMINISTRACIN 11 413,536 413,536 C3 EQUIPOS Y VEHICULOS DE CARGA 4 400,000 400,000 TOTAL 15 813,536 813,536
En la asignacin del valor nuevo de reemplazo, los equipos y vehculos son clasificados por tipo, sin considerar marca o modelo, as tenemos por ejemplo: automvil, camioneta, camin, gra, cargador (pato), monta carga, escalera telescpica, fijndoles valores promedios de mercado. c. EQUIPO DE ALMACN, MAESTRANZA, MEDICIN Y CONTROL Equipo de Almacn, Maestranza, Medicin y Control
Item
Activos
Reportado (1)
Validado (2)
Diferencia (1 - 2)
% ((1 - 2)/2)*100
Uso
D 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
EQUIPOS DE ALMACEN, MAESTRANZA, MEDICIN Y CONTROL Unidad de Laboratorio MINV, VOLSWAGEN
1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Sub Total
1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT
GG. EE. 15 KVA N 15-Perkins 15.5 KW y 19 KVA Mod.MM16 Grupo Electrgeno 288KW MITSUI Mod.C400A6-4 Grupo Electrgeno 400KW MITSUI Grupo Electrgeno 170KW MITSUI Amplificador de Corriente FREJA CA3 Analizador de Redes RPM Mod. 1650 serie 1650-10577 Analizador de Redes SIEMOS II Analizador de RedesRPM Mod.1650 serie 1650 -10578 Maleta Monofsica de Pruebas SVERKER 750 Maleta Trifsica de Pruebas FREJA 300 Probador de redes AVO Probador de redes marca PROGRAM
16
En la validacin de los equipos de Almacn, Maestranza y Medicin, no se considera aquel equipo: Declarado fuera de servicio Utilizado en un fin distinto al del negocio elctrico En proceso de venta o transferencia a otra empresa o persona natural.
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes Con un valor unitario igual o menor a US $ 250.00 (D. S. 122-94-EF Art. 23 establece que la inversin en bienes de uso que no sobrepase de la UIT podr considerarse como gasto) En cuanto a equipos para el control de calidad del servicio elctrico, su validacin tomo en cuenta lo que establece las Normas Tcnicas de Calidad del Servicio Elctrico (NTCSE) respecto a la realizacin de los controles, para definir la cantidad adecuada y razonable de registradores de tensin (nivel de baja y media tensin) y de perturbaciones, que requiere contar. . La asignacin del valor nuevo de reemplazo, alcanza la suma de US$ 1.9 millones como cifra validada, tal como muestra el Cuadro siguiente Equipo de Almacn, Maestranza, Medicin y Control - VNR
REPORTADO US $ 103,154 402,290 989,758 TOTAL 444,285 1,939,488 VALIDADO US $ 101,904 365,090 989,758 443,285 1,900,038
ITEM EQUIPOS ALMACEN, MAEST. MEDIC Y CONTROL
D1 D2 D3 D4
EQUIPOS DE ALMACEN EQUIPOS DE MAESTRANZA EQUIPOS DE MEDICION EQUIPOS DE CONTROL
En consideracin a las caractersticas de los equipos y al uso casi exclusivo por parte de la industria elctrica, su valor nuevo de reemplazo, de los bienes que conforman este grupo, esta dado sobre la base de Ordenes de Compra o cotizaciones de proveedores. d. EQUIPO DE COMUNICACIN Equipo de Comunicacin
Item
Activos
Reportado (1)
Validado Diferencia % (2) (1 - 2) ((1 - 2)/2)*100
Uso
E EQUIPO DE COMUNICACION
27 Conf. 1+ 1 high PW, corrector FEC marca DMC-01 Modem a Cerro Verd 28 Conf. 1+ 1 high PW, corrector FEC marca DMC-02 Modem a Cerro Verd 29 Conf. 1+ 0, standard Pw marca DMC-03 Modem a Cerro Verde 30 Conf. 1+ 0, standard Pw marca DMC-04 Modem a Pershing 31 Conf. 1+ 0, standard Pw Marca DMC-05 Sub Total 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AT AT AT AT AT
La validacin tomo en cuenta que, su dimensionamiento esta en funcin al nmero de clientes y a la extensin del rea de concesin en que se presta el servicio. En la validacin no se considera aquel equipo: Declarado fuera de servicio Utilizado en un fin distinto al del negocio elctrico En proceso de venta o transferencia a otra empresa o persona natural.
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes La asignacin del valor nuevo de reemplazo, alcanza la suma de US$ 2.3 millones como cifra validada, tal como muestra el Cuadro siguiente Equipo de Comunicacin. VNR
ITEM EQUIPOS DE COMUNICACIN E1 E3 E5 EQUIPOS DE TELEFONIA FIJA ESTACIONES DE RADIO Y ANTENAS OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIN TOTAL REPORTADO US $ 284,755 1,823,409 227,437 2,335,601 VALIDADO US $ 284,755 1,823,409 227,437 2,335,601
El VNR de cada uno de los equipos que conforman este grupo, esta dado sobre la base de rdenes de Compra o cotizaciones de proveedores nacionales y/o extranjeros. e. EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO Equipo de Oficina
Item
Activos
Reportado (1)
Validado Diferencia % (2) (1 - 2) ((1 - 2)/2)*100
Uso
EQUIPO DE OFICINA
1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 AV AC
32 Aire acondicionado marca YORK serie ROBTM021851 Equipo 460V-3 60Hz refrigerante 134C (Edificio Principal) 33 Aire acondicionado marca YORK serie ROBTM021851 Equipo 460V-3 60Hz refrigerante 134C (Edificio Comercial) Sub Total
Equipo de Cmputo y Software

Item
Activos
Reportado (1)
Validado Diferencia (2) (1 - 2)
% ((1 - 2)/2)*100
Uso
G 4 EQUIPO DE COMPUTO ( SERVIDORES)

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 2 Proc 1.5 Ghz 8 Gb Ram400 Gb marca HP 2 Proc 1.5 Ghz 8 Gb Ram400 Gb marca HP Servidor UNIX EDELNOR B Servidor UNIX EDELNOR 2 Mod.A3663 B Serie 3906 A69627 Servidor UNIX EDELNOR 1 Mod. A3666 B Serie 3906 A69626 Servidor UNIX EDELNOR P Mod. A3579 A Serie 3832 A44573 Integrity rx4640, 4xltaniun 21.5 Ghz 16 Gb Ram 2x36GB R1, H marca HP Integrity rx4640, 4xltaniun 21.5 Ghz 8 Gb Ram 2x36GB R1, H marca HP Integrity rx7620, 3xltaniun 21. nGhz 8 Gb Ram 2x36GB R1, H marca HP Integrity rx4640, 2xltaniun 21.2 Ghz 4 Gb Ram 2x36GB R1, H marca HP Integrity rx2620, 2xltaniun 21.5 Ghz 4 Gb Ram 3x72GB R5, H marca HP Sub Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AC AC AV AV AV AV AC AC AC AC AC
Item
Activos
Reportado (1)
% Validado Diferencia (2) (1 - 2) ((1 - 2)/2)*100
Uso
G 5 OTOS EQUIPOS DE COMPUTO

45 46 Arreglo de Discos HP 128 Disk ARRAY XP 128 Lap Top Intel Pentium 4/256 Mb/ 40 Gb N B marca Compag Sub Total 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 AC AC
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Activos
Item Reportado (1) % Validado Diferencia (2) (1 - 2) ((1 - 2)/2)*100
Uso
G 6/7 SOFTWARES TECNICOS Y DE GESTION

47 48 49 50 51 52 GEO RED, TECNOLOGY, GEOESPACIAL SIG, SISTEMA AM/FM/GIS INFOMANTE, Sistema Cliente Servidor y Otros ISIE 200A, Sistema Administrativo y Financiero META 4, Sistema de Nmina y Recursos Humanos SDE Gestin Sistema que cubre las funciones de los sistemas Nuevo Software Comercial SC4J Sub Total 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AT AT AA RH AA AC
En su validacin no se considera aquel equipo Declarado fuera de servicio Utilizado en un fin distinto al del negocio elctrico En proceso de venta o transferencia a otra empresa o persona natural. O software que tiene un valor unitario igual o menor a US $ 250.00 (D. S. 12294-EF Art. 23 establece que la inversin en bienes de uso que no sobrepase de la UIT podr considerarse como gasto) En lo que respecta a los equipos de oficina y de cmputo, la validacin tomo en cuenta el nmero de personal fijado en su estructura orgnica. En cuanto a la verificacin de los sistemas informticos se ha tenido en cuenta: Caractersticas generales y descripcin de cada uno de los sistemas en operacin. Nmero de usuarios. Plataforma y manejador de datos. Nmero de licencia La asignacin del valor nuevo de reemplazo, alcanza la suma de US$ 2.3 millones como cifra validada para equipos de oficina y US$ 10.3 millones para equipos de cmputo y software, tal como muestran los Cuadros siguientes Equipo de Oficina. VNR
ITEM EQUIPOS PARA OFICINAS F1 EQUIPOS PARA OFICINAS TOTAL REPORTADO US $ 2,306,892 2,306,892 VALIDADO US $ 2,305,057 2,305,057
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes Equipo de Cmputo y Software. VNR

ITEM EQUIPOS DE COMPUTO Y SOFTWAR G2 ESTACIONES DE TRABAJO G3 G4 G5 G6 G7 G8 IMPRESORAS SERVIDORES OTROS EQUIPOS DE COMPUTO SOFTWARES TECNICOS SOFTWARES DE GESTION OTROS SOFTWARES A cargo de Otros Negocios TOTAL 11,295,484 REPORTADO US $ 639,550 80,290 1,743,842 282,434 2,000,000 6,356,500 192,868 11,295,484 VALIDADO US $ 639,150 74,600 1,743,842 99,267 2,000,000 6,356,500 120,618 11,033,976 -777,895 10,256,081
El valor nuevo de reemplazo de cada uno de los equipos de oficina y de cmputo, esta dado sobre la base de valores promedio de mercado. En consideracin a las caractersticas de los software, que han sido desarrollados para cubrir necesidades propias de EDELNOR, su valor nuevo de reemplazo esta dado sobre la base de los Contratos suscritos con proveedores. f. CUADRO RESUMEN E INDICADORES
En resumen el VNR No elctrico validado alcanza la suma de US$ 33.1 millones, cuya distribucin por Actividad se muestra en el Cuadro siguiente: VNR Inversin No Elctrica al 31.12.2008
Cd A B C D E F G Activos Terrenos Edificios y Construcciones Equipos y vehculos de transporte y carga Equipos de Almacn, Medicin y Control Equipos Comunicacin Equipos de Oficina Equipos Computacin TOTAL Reportado Validado % 12 Reportado 6.1 18 9.4 27 0.8 1.9 2.3 2.3 2 6 7 7 6.1 18 MM US$ 9.4 28 0.8 1.9 2.3 2.3 2 6 7 7 10 8 6 4 2 0 A B C D Activos E F G Validado MM US$ % MM US$
11.3 33 34.2 100
10.3 31 33.1 100
A continuacin se muestra algunos indicadores de la Inversin No Elctrica, en relacin al nmero de Clientes, MWh facturacin anualizada y al nmero de trabajadores permanentes.
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Sector Tpico 1 Lima Norte

VNR No Elctrico Sector Tpico 1 Lima Norte
Tipo de activo
Datos N de Clientes Mwh Facturados N de Trabajadores Conceptos US $ US $ / Cliente US $ / Mwh Facturado US $ Trabajador US $ US $ / Cliente US $ / Mwh Facturado US $ Trabajador US $ US $ / Cliente US $ / Mwh Facturado US $ Trabajador US $ US $ / Cliente US $ / Mwh Facturado US $ Trabajador US $ US $ / Cliente US $ / Mwh Facturado US $ Trabajador US $ US $ / Cliente US $ / Mwh Facturado US $ Trabajador US $ US $ / Cliente US $ / Mwh Facturado US $ Trabajador US $ US $ / Cliente US $ / Mwh Facturado US $ Trabajador
REPORTADO 933,419 4,457,402 552 6,119,094.0 6,555.6 1,372.8 11,085.3 9,410,432.8 10,081.7 2,111.2 17,047.9 813,535.5 871.6 182.5 1,473.8 1,939,487.6 2,077.8 435.1 3,513.6 2,335,601.1 2,502.2 524.0 4,231.2 2,306,892.4 2,471.4 517.5 4,179.2 11,295,483.5 12,101.2 2,534.1 20,462.8 34,220,526.9 36,661.5 7,677.2 61,993.7
VALIDADO 933,419 4,457,402 552 6,119,094.0 6,555.6 1,372.8 11,085.3 9,410,432.8 10,081.7 2,111.2 17,047.9 813,535.5 871.6 182.5 1,473.8 1,900,037.6 2,035.6 426.3 3,442.1 2,335,601.1 2,502.2 524.0 4,231.2 2,305,057.4 2,469.5 517.1 4,175.8 10,256,081.1 10,987.6 2,300.9 18,579.9 33,139,839.5 35,503.7 7,434.8 60,035.9
Terrenos
Edificios y construcciones
Equipos y vehiculos de transporte y carga Equipos de almacn, maestranza, medicin y control Equipos de comunicacin
Equipos de oficina
Equipo de computacin
TOTAL
El siguiente Cuadro Resumen muestra el VNR de la Inversin No Elctrica a nivel de Empresa, vale decir del Sector Tpico 1 Lima Norte, del Sector Tpico 2 Huaral Chancay y del Sector Tpico 2 Huacho.
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EDELNOR VAD 2009 - 2013 VNR NO ELECTRICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
SECTOR 1 Lima Norte IItem Clasif Descripcin 2 Cantidad A1 TERRENOS PARA ALMACEN DE EQUIPOS A3 TERRENOS PARA OFICINAS 12,823.5 A4 TERRENOS PARA CENTROS ATENCION AL PUB 5,033.1 A5 OTROS TERRENOS 0.0 Total TERRENOS 17,856.6 B1 ALMACEN DE EQUIPOS B2 ALMACEN DE VEHICULOS B3 OFICINAS 14,367.0 B4 CENTROS DE ATENCION AL PUBLICO 4,432.4 Total EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 18,799.4 C1 VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 11 C3 EQUIPOS Y VEHICULOS DE CARGA 4 15 Total EQUIPOS Y VEHICULOS DE TRANSPORTE Y CARGA D1 EQUIPOS DE ALMACEN 22 D2 EQUIPOS DE MAESTRANZA 9 D3 EQUIPOS DE MEEDICION 533 D4 EQUIPOS DE CONTROL 28 592 Total EQUIPOS DE ALMACEN, MAESTRANZA, MEDICION Y E1 EQUIPO DE TELEFONIA FIJA 613 E2 EQUIPOS DE TELEFONIA MOVIL E3 ESTACIONES DE RADIO Y ANTENAS 48 E4 RADIOS PORTATILES E5 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIN 221 Total EQUIPOS DE COMUNICACIN 882 F1 EQUIPOS PARA OFICINAS 1,463 F2 EQUIPOS PARA ATENCION AL PUBLICO F3 OTROS EQUIPOS DE OFICINA 1,463 Total EQUIPOS DE OFICINA G1 EQUIPOS DE RED DE COMPUTO G2 ESTACIONES DE TRABAJO 668 G3 IMPRESORAS 111 G4 SERVIDORES 103 G5 OTROS EQUIPOS DE COMPUTO 29 G6 SOFTWARES TECNICOS 2 G7 SOFTWARES DE GESTION 4 G8 OTROS SOFTWARES 92 Total EQUIPOS DE COMPUTACION 1,009 Total EQUIPOS DE COMPUTACION TOTAL GENERAL US $ 4,575,695.0 1,543,399.0 0.0 6,119,094.0 SECTOR 2 Huaral Chancay Cantidad US $ SECTOR 2 Huacho Cantidad 706.8 1,254.2 1,961.0 US $ 84,816.0 158,632.5 243,448.5 Cantidad 13,530.3 6,629.2 0.0 20,159.5 0.0 0.0 15,546.0 6,127.4 21,673.4 11 4 15 22 44 554 42 662 635 0 57 0 279 971 1,571 0 0 1,571 0 723 123 109 29 2 4 92 1,082 0 0 0 TOTAL US $ 4,660,511.0 1,753,331.5 0.0 6,413,842.5 0.0 0.0 7,961,945.8 2,481,386.2 10,443,332.0 413,535.5 400,000.0 813,535.5 101,904.3 390,028.4 1,031,427.2 457,006.1 1,980,365.9 295,501.9 0.0 1,913,920.1 0.0 255,944.1 2,465,366.0 2,381,986.4 0.0 0.0 2,381,986.4 0.0 687,000.0 86,700.0 1,779,368.7 99,266.6 2,000,000.0 6,356,500.0 120,617.7 11,129,453.0 -777,895.3 10,351,557.7 34,849,986.0 %
342.0 342.0
51,300.0 51,300.0
18.40
7,535,147.8 1,875,284.9 9,410,432.8 413,535.5 400,000.0 813,535.5 101,904.3 365,090.0 989,758.3 443,285.1 1,900,037.6 284,755.2 1,823,408.8 227,437.1 2,335,601.1 2,305,057.4
362.0 362.0
123,804.0 123,804.0
1,179.0 1,333.0 2,512.0
426,798.0 482,297.2 909,095.2
29.97
2.33
6 9 3 18
3,385.8 19,865.7 3,611.0 26,862.5
29 12 11 52 22 7 13 42 96
21,552.6 21,803.3 10,110.0 53,465.9 10,746.7 83,863.2 21,972.0 116,581.9 68,535.5
5.68
2 45 47 12
6,648.0 6,535.0 13,183.0 8,393.5
7.07
2,305,057.4 639,150.0 74,600.0 1,743,842.1 99,266.6 2,000,000.0 6,356,500.0 120,617.7 11,033,976.4 -777,895.3 10,256,081.1 33,139,839.5
12 8 4 2
8,393.5 8,150.0 3,100.0 11,440.3
96 47 8 4
68,535.5 39,700.0 9,000.0 24,086.3
6.83
0 14
0.0 22,690.3 22,690.3 246,233.2
0 59
0.0 72,786.3 72,786.3 1,463,913.3
29.70 100.0
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3.4
ANTECEDENTES COMERCIALES
En lo referente a los antecedentes comerciales presentados por Edelnor se ha efectuado la revisin y validacin de la informacin referente a las compras y ventas de energa correspondientes al ao 2008, y del balance de potencia y energa para el mismo ao. 3.4.1 Compras y ventas de energa y potencia
Se revis y valid la informacin comercial de la EDELNOR correspondiente al ao 2008 de los formatos A con la informacin proporcionada por la CTE. a. VALIDACIN DE LAS VENTAS DE ENERGA
Se consolid la base comercial entregada por EDELNOR para cada uno de los meses del ao base y se determinaron las energas facturas anuales, el resultado obtenido es el que se presenta a continuacin,
Tarifa MT2 MT3P MT3FP MT4P MT4FP BT2 BT3P BT3FP BT4P BT4FP BT4AP BT5BR BT5BNR BT6 AT1 MT1 BT5A AP TOTAL
EnergaAnual [MWh] 80,802 641,568 183,174 243,459 52,666 17,647 76,812 65,991 94,073 65,850 13,322 1,965,473 315,617 5,455 89,901 786,159 9,311 157,187 4,864,466
EnergaAnual [MWh] AT1PEAJE 231,904 MT1PEAJE 213,484 TOTALPEAJE 445,388 Tarifa
La energa facturada presentada en el balance de la empresa para el 2008, se presenta en el siguiente cuadro:
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EDELNOR 21/7/09

Energa [MWh]
Tarifa AT1
MT1 MT2 MT3P MT3FP MT4P MT4FP BT2 BT3P BT3FP BT4P BT4FP BT5C BT5A BT5B BT6
Total
321,204 996,472 80,802 641,568 183,174 243,926 52,666 17,647 76,812 65,991 94,071 65,764 170,509 9,311 2,280,986 5,456
5,306,360
Agrupando por Tarifa y comparando, nos queda la siguiente tabla:

Energa [MWh] Tarifa
BaseComercial 89,901 231,904 786,159 213,484 80,802 824,742 296,125 170,509 17,647 142,803 159,923 2,281,090 9,311 5,455 5,309,854
Balance 321,204 996,472 80,802 824,742 296,592 170,509 17,647 142,803 159,835 2,280,986 9,311 5,456 5,306,360
AT1 AT1PEAJE MT1 MT1PEAJE MT2 MT3 MT4 BT4AP BT2 BT3 BT4 BT5 BT5A BT6 TOTAL
Como puede observarse, las diferencias resultantes entre los valores informados en el balance y los detallados en las Bases enviadas al OSINERG en forma mensual despreciables.
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes b. VALIDACIN DE LAS COMPRAS DE ENERGA
Se han revisado y validado los montos de compra de energa presentados por EDELNOR para los nodos de vinculacin con el sistema. La energa Comprada por EDELNOR en el 2008 (valor obtenido de las curvas de compra del 2008) es de 5,759 GWh. El valor informado en el balance entregado resulta de 5,746 GWh. A continuacin se presentan los valores de energa comprada, por mes.
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL ENERGIA [MWh] 469,904 469,744 496,060 478,438 470,787 469,904 481,283 482,201 477,149 494,968 477,621 490,528 5,758,589
En la siguiente figura se presenta la curva montona horaria de la potencia comprada durante el 2008, en MW.
1,000 900
POTENCIAMAXIMA=898,9 MW
POTENCIACOMPRADA [MW]
800 700 600 500 400 300 200 100 1 HORASDELAO 8784
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Las diferencias resultantes entre los valores de compra informada para el periodo 2008 y el detalle de las curvas de compra son despreciables. 3.4.2 Balance de energa y potencia
Se detallan a continuacin la metodologa utilizada y los resultados de la validacin del Balance de Potencia y Energa del mercado atendido por la empresa distribuidora. a. INFORMACIN DISPONIBLE
Para realizar dicha validacin se ha utilizado la siguiente informacin: Base Comercial con los clientes existentes durante el ao 2008. Resultados preliminares del Estudio de Caracterizacin del Consumo de los Clientes solicitado por EDELNOR a PA Consulting Group. b. PROCESO REALIZADO
Para el procesamiento de la informacin se consideraron las siguientes etapas: Importacin de la Base Comercial informada con una discriminacin mensual. Se totaliz para cada tarifa, la energa facturada en el ao 2008. Se verificaron los volmenes de Potencia y Energa registrada en el Ao 2008 en los puntos de compra de la Distribuidora. Se identificaron los Factores de Carga y Simultaneidad preliminares de las tarifas vigentes de acuerdo a la caracterizacin del mercado realizada por PA Consulting Group. c. DETERMINACIN DEL BALANCE ENERGA
Se verific la validez, como se indic, de los valores de potencia y energa ingresados a la empresa Distribuidora desde la Alta Tensin. Los valores correspondientes a los niveles de Alta Tensin, hasta el ingreso a la red de Media Tensin, se han validado a travs de la existencia de mediciones de energa y potencia que permiten discriminar los flujos. Para determinar el Balance de Energa a partir del ingreso a la red, se incorporan en el clculo los valores de energa facturada para todos los usuarios vigentes durante el ao 2008 para cada opcin tarifaria de acuerdo con los criterios establecidos anteriormente. Las prdidas de energa asignadas a cada Etapa se determinaron a partir de lo informado por EDELNOR en los Balances presentados d. DETERMINACIN DEL BALANCE DE POTENCIA
El Balance de Potencia tambin se ha determinado a partir del ingreso a la red de AT, y considera como punto de partida la potencia Mxima registrada por la Empresa Distribuidora (11/12/2008 19:45).
3-25
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes A partir de las caractersticas de consumo de las distintas opciones tarifarias se determin la demanda mxima simultnea de cada una considerando los Factores de Carga y de Coincidencia. La potencia Mxima Simultanea para cada opcin Tarifaria se determin a partir de la siguiente expresin:
E DSTARIFA = FCFACT
TARIFA
TARIFA
FCOTARIFA
Donde:
* 8784
DSTARIFA :
EFACT
TARIFA :
Demanda Simultnea de la opcin Tarifaria. Energa annual Facturada a los Usuarios en Baja Tensin. Factor de Carga sobre el Factor de Coincidencia de la opcin Tarifaria.
FCTARIFA : FCOTARIFA
Los Factores de Carga y Coincidencia para cada opcin tarifaria se presenta en la siguiente tabla:
Opcin Tarifaria MT1 TD1 MT2 MT3P MT3FP MT4P MT4FP BT1 BT2 BT3P BT3FP BT4P BT4FP BT5C BT5 BT5A BT5B
Factor de Carga 0.90 0.90 0.60 0.84 0.61 0.82 0.67 1.00 0.61 0.76 0.56 0.72 0.57 0.50 0.58 0.56 0.59
Factor de Coincidencia 0.78 0.78 0.48 0.94 0.59 0.98 0.63 1.00 0.65 0.98 0.58 0.98 0.62 1.00 1.00 0.57 0.44
Las perdidas de potencia se calculan a travs de la determinacin de los Factores de Carga de las Prdidas en las redes de AT, MT y de BT.
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes Para la red de AT se adopt un valor de para el FCprdidas de 0,63, para la MT se adopt un valor de para el FCprdidas de 0,60, mientras que en el caso de la red de BT se determin un FCprdidas de 0,48. Estos valores fueron determinados a partir de aplicar las frmulas de Buller Woodrow. Teniendo en cuenta estos Factores de Carga de las prdidas, y las prdidas de energa ya determinadas, se obtuvo el valor de prdidas de potencia para cada una de las etapas de la red. Los valores obtenidos referidos a cada etapa fueron los siguientes: Red de AT: 1,11 %, Red de MT: 1,61 % y Red de BT: 12,89 % e. RESULTADOS DEL BALANCE DE POTENCIA Y ENERGA
En la siguiente tabla se muestra el Balance de Potencia y Energa para las etapas MT y BT, revisado:
DETALLE
ENTRADA RED DE AT
PERDIDAS AT RESUMEN FACTURADA AT1
ENERGIA [MWh] 5,746,988 52,872 330,167 330,167 5,363,949 70,268 2,198,608 996,472 80,802 183,174 641,568 52,666 243,926 3,095,073 308,525 2,786,548 2,286,443 17,647 65,991 76,812 170,509 65,764 94,071 4,037 5,274
FC [% ]
FCO [% ]
POTENCIA [MW] 900.7 10.0 20.5
91.4%
59.3%
20.5 870.272 13.975 246.796
ENTRADA RED DE MT
PERDIDAS MT RESUMEN FACTURADA MT1 MT2 MT3FP MT3P MT4FP MT4P
90% 60% 61% 84% 67% 82%
78% 48% 59% 94% 63% 98%
99.1 7.4 19.9 81.5 5.7 33.4 609.501 78.555 530.946
ENTRADA RED DE BT
PERDIDAS BT RESUMEN FACTURADA BT5 BT2 BT3FP BT3P BT5C BT4FP BT4P BT5A-A BT5A-B
58% 61% 56% 76% 50% 57% 72% 56% 59%
100% 65% 58% 98% 100% 62% 98% 57% 44%
447.3 2.1 7.8 11.2 38.8 8.2 14.6 0.5 0.4
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes 3.5 ANTECEDENTES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
La revisin y validacin de los Antecedentes de Operacin y Mantenimiento se presenta en el punto 3.5.4 siguiente, en el que se ha efectuado la revisin y validacin de los costos correspondientes a las siguientes actividades definidas en los TDR: A4: Distribucin Media Tensin A5: Distribucin Baja Tensin A6: Alumbrado Pblico A7: Comercializacin Estas 4 actividades son las nicas que intervienen en el Estudio de Costos del VAD y comprenden los siguientes antecedentes de costos: Antecedentes de Explotacin Tcnica Antecedentes de Explotacin Comercial Antecedentes de Gestin 3.5.1 Antecedentes de Explotacin Tcnica
La revisin y validacin de estos antecedentes se desarrolla en conjunto con los otros antecedentes de operacin y mantenimiento en el punto 3.5.4. 3.5.2 Antecedentes de Explotacin Comercial
La revisin y validacin de estos antecedentes se desarrolla en conjunto con los otros antecedentes de operacin y mantenimiento en el punto 3.5.4. 3.5.3 Antecedentes de Gestin
La revisin y validacin de estos antecedentes se desarrolla en conjunto con los otros antecedentes de operacin y mantenimiento en el punto 3.5.4. 3.5.4 Revisin y validacin de los Costos de Distribucin.
Esta validacin consisti en lo siguiente: Revisin de los Estados Financieros trimestrales y anuales presentados por EDELNOR a OSINERMIN correspondientes a los aos 2007 y 2008, verificando que los Estados de Costos Combinados mantengan la debida correspondencia con las cifras que muestran los Estados de Resultados (Estados de Prdidas y Ganancias). Revisin de los vouchers contables (facturas o recibos, nota contable etc.) referidos al costo del servicio elctrico, verificando si el costo efectivamente se efectu, si corresponde asignarle al rubro del negocio elctrico y si se trata de costos que dan lugar a inversin o gasto. La suma de los importes consignados en la documentacin revisada alcanzo la cifra de MS/. 44.5 y MS/. 34.8 por los ejercicios econmicos 2007 y 2008 respectivamente. Constancia de esta revisin se presenta en el Anexo H. El resultado de la revisin obligo a una reestructuracin de los Estados de Costos y Gastos de los aos 2007 y 2008, con la finalidad de mostrar una 3-28
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes separacin de los costos y gastos pertenecientes al negocio elctrico, de aquellos que corresponden a otras actividades que EDELNOR realiza paralelamente a la actividad principal. Revisin de los Contratos suscritos con las firmas: COBRA PERU S.A. prestacin de Servicios de Mantenimiento de Alumbrando Pblico, CAM PERU SRL por Servicios de Mediciones, AVANZIT PERU SAC. por Servicio de Lectura de Medidores y reparto de Factura de Suministros, SYNAPSIS por Servicio de Soporte y Mantenimiento de los sistemas de Telecomunicaciones. Copia de los Contratos revisados se muestra el Anexo H Revisin de los criterios de asignacin de los costos indirectos de inversin, costos de supervisin directa y costos de administracin. Revisin de la poltica contable respecto a: reconocimiento de ingresos, costos y gastos, provisiones, pasivos y activos contingentes, inversiones, existencias, uso de estimaciones, ajuste moneda constante, provisin de la cuenta incobrable. Revisin de la planilla de haberes. En distribucin, el porcentaje de revisin de los costos correspondiente a los ejercicios econmicos del 2008 y 2007 han alcanzado el 31.06 % y 42.50 % respectivamente, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
COSTOS DISTRIBUCION (Actividades) AO 2008 A4 Distribucin Media Tensin A5 Distribucin Baja Tensin A6 Alumbrado Pblico A7 Comercializacin Total Costo de Distribucion Verificacin Ao 2007 A4 Distribucin Media Tensin A5 Distribucin Baja Tensin A6 Alumbrado Pblico A7 Comercializacin Total Costo de Distribucion Verificacin VAD "A" S/. Miles % 30,319 78,592 16,211 46,407 171,529 17.68 45.82 9.45 27.05 100.00 VAD "B" S/. Miles % 17,913 65,784 14,030 35,364 133,091 34,857 18,088 66,730 11,601 29,474 125,893 44,515 13.46 49.43 10.54 26.57 100.00 31.06 14.37 53.01 9.21 23.41 100.00 42.50 Diferencia B-A (*) -12,406 -12,808 -2,181 -11,043 -38,438 Explicacin Diferencia N1 N2 -9,537 -22,277 -2,869 9,469 -2,181 -11,043 -6,624
-31,814
25,316 71,166 15,927 42,499 154,908
16.34 45.94 10.28 27.43 100.00
-7,228 -4,436 -4,326 -13,025 -29,015
-4,538 -14,380
-18,918
-2,690 9,944 -4,326 -13,025 -10,097
N1= Corresponde a la aplicacin de gastos cargados a inversiones N2= Importes resultantes por cambio de metodologia en la aplicacin de costos de supervisin directa y costos indirectos
Los mayores importes que muestra el VAD A con respecto al B se refieren a los conceptos que sealramos en el numeral 3.1.1 es decir Importes por S/. 31.8 y 18.9 millones por los aos 2008 y 2007 respectivamente, deducidos de inversiones por ser considerado gastos. Gastos, por S/. 1.3 y 1.1 millones por los aos 2008 y 2007 respectivamente, por corresponder a donaciones no deducibles del impuesto a la renta. Los importes que se anotan en la columna N2, son el resultado de aplicar, en el proceso de distribucin de los costos de supervisin directa y de los costos indirectos (Formatos B), lo establecido por la Resolucin Ministerial N 197-94 EM/VME de fecha 11.04.94 y los que fija los TDR del Estudio VAD 2009,
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes 3.6 ANTECEDENTES DE LA CALIDAD DE SERVICIO ELECTRICO
Uno de los aspectos que introducen modificaciones a las condiciones vigentes al establecer la anterior fijacin del VAD esta asociado con las niveles de calidad de servicio tcnico (Interrupciones) que deben garantizar a los usuarios las empresas Distribuidoras. La calidad del servicio tcnico se caracteriza por el nmero y duracin de las interrupciones del abastecimiento elctrico a los clientes finales. Est ampliamente aceptado que no resulta ni tcnica ni econmicamente posible asegurar que el abastecimiento de energa elctrica est continuamente disponible para la demanda. Mas bien la funcin esperada es la provisin de un abastecimiento que satisfaga las necesidades de energa y potencia de los usuarios econmicamente, y con un nivel aceptable de calidad y continuidad. Actualmente se encuentra en vigencia una aplicacin a la normativa de calidad de servicio en donde se establecen controles adicionales a los indicadores SAIFI y SAIDI de tipo global, que imponen una revisin de los sistemas de inversin, operacin y gestin actuales por parte de las empresas Distribuidoras. Se establecen adems atenuantes en la determinacin de las compensaciones entre los periodos 2009 al 2012 en fracciones del 25%, llegando al valor pleno una vez superado los 4 aos previstos en la normativa. La determinacin de las multas se ha previsto efectuarlas por la aplicacin de un costo de falla variable dependiendo del sector tpico al cual corresponde las redes involucradas, En particular para el Sector Tpico I se ha previsto un Costo Unitario por MW igual a 12 [UITs]. A ttulo general se observa que los niveles para el desempeo esperado (DE) resultan exigentes para el normal desempeo de las empresas correspondientes en el Sector Tpico I al fijar una valor de SAIFI de 3 [Interrupciones Usuario / Ao] y un SAIDI entre 7,5 y 6,5 de [Horas Interrumpidas Usuario / Ao]. Si bien la Empresa Modelo debe ser diseada con el objeto de poder cumplir con estos lmites al igual que los individuales por usuarios, es necesario asegurar adecuados niveles de respaldo de las instalaciones como as tambin de los recursos para la Operacin del personal involucrado en el negocio. 3.7 OTROS ANTECEDENTES
3.7.1 Asignacin de Instalaciones al Sistema Elctrico Modelo El rea de concesin de la empresa de Distribucin Elctrica de Lima Norte S.A.A. EDELNOR S.A.A., comprende el norte de Lima capital, la Provincia Constitucional del Callao, y provincias del Norte Chico: Huacho, Huaral, Chancay, Supe, Barranca, Pativilca. Las redes elctricas de la distribuidora se encuentran segmentadas en 4 Sectores Elctricos tal como se detalla en el siguiente cuadro:
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SECTOR ELECTRICO I II III V
SISTEMA ELECTRICO LIMA NORTE HUACHO-SUPE-BARRANCA HUARALCHANCAY HUACHO SUPE-BARRANCA SAYN-HUMAYA PATIVILCA CANTA CHURN RAVIRA-PACARAOS HOYOS-ACOS YASO
A continuacin se presenta el diagrama unifilar esquemtico del Sector Elctrico I, detallando las SET que alimentan la demanda en MT. La tensin del sistema de Alta Tensin es de 60 kV, excepto en los casos en que se indica una tensin diferente, y la tensin en la red de MT, o del secundario de las SET, es en todos los casos de 10 kV. Existe una separacin entre las Sectores Elctricos, por lo que las instalaciones a asignar al Sistema Elctrico Modelo, o sea el Sector Elctrico I, son las redes de MT y BT asociadas a las SET perteneciente al Sistema Elctrico de Lima Norte. La vinculacin con los Sistemas de Transmisin y Generacin se realiza en las SET BARSI, CHAVARRIA, SANTA ROSA Y CHILLON de 60 kV. A continuacin se presenta la distribucin geogrfica de cada una de las SET en la cual se representa la potencia instalada a partir de la altura de los bloques y una distribucin topolgica con la conformacin elctrica del sistema.
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A estas SET corresponden 313 alimentadores de Media Tensin los que se listan a continuacin indicando el nombre de la SET a la que pertenecen y la Identificacin del alimentador.
ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 SET ANCON ANCON ANCON ANCON ANCON BARSI BARSI BARSI BARSI BARSI BARSI BARSI BARSI BARSI BARSI BARSI BARSI BARSI BARSI BARSI BARSI BARSI BARSI BARSI BARSI BARSI CAUDIVILLA CAUDIVILLA CAUDIVILLA CAUDIVILLA CAUDIVILLA CAUDIVILLA CAUDIVILLA CAUDIVILLA CAUDIVILLA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA CHAVARRIA AlimMT N01 N02 N04 N05 N06 K01 K02 K03 K05 K07 K08 K09 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K19 K20 K21 K22 K23 K24 CV01 CV02 CV03 CV04 CV05 CV06 CV07 CV08 CV09 CH01 CH02 CH03 CH04 CH05 CH06 CH07 CH08 CH10 CH11 CH12 CH13 CH14 CH15 CH16 CH17 CH18 CH19 CH20 CH21 CH22 CH23 CH24 ID 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 SET CTOGRANDE CTOGRANDE CTOGRANDE CTOGRANDE CTOGRANDE CTOGRANDE CTOGRANDE CTOGRANDE CTOGRANDE CTOGRANDE CTOGRANDE CTOGRANDE INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INFANTAS INFANTAS INFANTAS INFANTAS INFANTAS INFANTAS INFANTAS INFANTAS INFANTAS INFANTAS INFANTAS INFANTAS INFANTAS INFANTAS INFANTAS INFANTAS INFANTAS JICAMARCA JICAMARCA JICAMARCA JICAMARCA JICAMARCA JICAMARCA JICAMARCA MARANGA MARANGA MARANGA MARANGA MARANGA MARANGA MARANGA MARANGA MARANGA MARANGA MARANGA MARANGA MARANGA AlimMT CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CG06 CG07 CG08 CG09 CG10 CG11 CG12 ID01 ID02 ID03 ID04 ID05 ID07 ID08 ID09 ID10 I01 I02 I03 I04 I05 I06 I07 I08 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 MA01 MA03 MA04 MA05 MA06 MA07 MA08 MA09 MA10 MA11 MA12 MA13 MA15 ID 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 SET MARANGA MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES MIRONES NARANJAL NARANJAL NARANJAL NARANJAL NARANJAL NARANJAL NARANJAL NARANJAL NARANJAL NARANJAL NARANJAL NARANJAL NARANJAL OQUENDO OQUENDO OQUENDO OQUENDO OQUENDO OQUENDO OQUENDO OQUENDO OQUENDO OQUENDO OQUENDO OQUENDO OQUENDO OQUENDO PANDO AlimMT MA16 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M28 M29 M31 NJ01 NJ02 NJ03 NJ04 NJ05 NJ06 NJ07 NJ08 NJ09 NJ10 NJ11 NJ12 NJ13 O01 O02 O03 O04 O05 O06 O07 O08 O09 O10 O11 O12 O13 O14 PA01
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ID 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 SET PANDO PANDO PANDO PANDO PANDO PANDO PANDO PANDO PANDO PANDO PANDO PANDO PANDO PANDO PERSHING PERSHING PERSHING PERSHING PERSHING PERSHING PERSHING PERSHING PERSHING PERSHING PERSHING PERSHING PERSHING PERSHING PERSHING PERSHING PERSHING PTPIEDRA PTPIEDRA PTPIEDRA PTPIEDRA PTPIEDRA PTPIEDRA PTPIEDRA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA AlimMT PA02 PA03 PA04 PA05 PA06 PA07 PA08 PA09 PA10 PA11 PA12 PA13 PA14 PA15 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q20 PP02 PP03 PP04 PP05 PP06 PP07 PP10 P01 P05 P06 P07 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 ID 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 SET STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STA.ROSAA STAMARINA STAMARINA STAMARINA STAMARINA STAMARINA STAMARINA STAMARINA STAMARINA STAMARINA STAMARINA STAMARINA STAMARINA STAMARINA STAMARINA STAMARINA STAMARINA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TVALLE TVALLE TVALLE TVALLE TVALLE TVALLE AlimMT P28 P29 P31 P32 P33 P34 SR40 SR51 SR52 F01 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F11 F12 F14 F16 F17 F18 F19 F21 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T21 T22 T23 T24 T25 T27 T29 T30 TV01 TV02 TV03 TV04 TV05 TV06 ID 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 SET TVALLE TVALLE TVALLE TVALLE TVALLE TVALLE TVALLE TVALLE TVALLE TVALLE TVALLE VENTANILLA VENTANILLA VENTANILLA VENTANILLA VENTANILLA VENTANILLA VENTANILLA ZAPALLAL ZAPALLAL ZAPALLAL ZAPALLAL ZAPALLAL AlimMT TV07 TV08 TV09 TV10 TV11 TV13 TV14 TV15 TV16 TV17 TV18 V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 W01 W02 W03 W04 W05
Finalmente se han relevado todas las Subestaciones de Distribucin (SED) y transformadores de clientes MT, alimentados desde cada SET. Las mismas se han agrupado por tipo de SED, y se indica su cantidad y la potencia total instalada.
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SET
ANCON BARSI CAUDIVILLA CHAVARRIA CTOGRANDE INDUSTRIAL INFANTAS JICAMARCA MARANGA MIRONES NARANJAL OQUENDO PANDO PERSHING PTPIEDRA STA.ROSAA STAMARINA TACNA TVALLE VENTANILLA ZAPALLAL AEREA MONOPOSTE BIPOSTE N kVA N kVA 10 426 53 5521 25 546 72 11830 102 4830 264 27502 46 1752 261 40388 61 1851 360 49946 0 0 15 4080 50 2351 321 44607 45 1614 207 24526 0 0 50 11385 10 536 115 23895 115 3083 194 26285 37 1186 108 13970 3 112 59 12730 0 0 89 23700 146 4202 209 21228 31 1326 247 42855 58 1348 247 31150 9 552 141 19530 23 657 172 29810 22 591 302 32735 124 4036 244 25708 CONVENCIONALES ANIVEL SUBTERRANEA N kVA N kVA 16 3165 0 0 38 13400 1 100 22 4502 0 0 43 16220 5 2980 25 6570 1 100 12 3375 0 0 32 9660 0 0 2 410 0 0 34 20160 0 0 73 37272 0 0 28 8232 0 0 18 4010 0 0 44 23275 0 0 59 38505 2 1730 14 2657 0 0 56 23515 13 11220 49 16690 1 160 41 22130 48 43645 31 10320 0 0 12 2565 0 0 6 667 0 0 COMPACTAS PEDESTAL BOVEDA N kVA N kVA 6 705 121 18411 13 3940 294 114143 34 5510 591 69820 39 9320 614 161857 46 9175 599 102694 4 820 109 53977 73 14010 633 118222 0 0 272 32012 36 10925 211 99346 24 7685 470 213759 34 8090 482 94629 3 660 260 93219 28 8440 264 116463 60 18685 345 148443 7 890 451 72430 42 9495 628 214027 23 4705 522 107283 32 11000 481 211115 78 20625 410 123039 8 1190 389 48591 1 75 402 34864 CLIENTESMT N 17 71 23 88 41 50 55 14 33 113 41 71 55 36 54 112 45 57 60 31 20 kVA 5154 64250 10438 56942 23160 39037 29867 5032 25511 92024 35985 66863 42236 16803 39641 78845 28340 30700 46242 8860 3730 TOTALSEDY CLIENTESMT N kVA 223 33382 514 208209 1036 122601 1096 289460 1133 193496 190 101289 1164 218718 540 63594 364 167327 805 375172 894 176304 497 179909 453 203257 591 247866 881 141048 1129 381283 945 189676 809 338672 774 230693 764 94532 797 69080
A continuacin y a modo de ejemplo se presenta la distribucin geogrfica de las diferentes SED
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3.7.2
Estudio del Costo del Capital de Trabajo
De acuerdo a lo indicado en el Punto 5.2 de los TDR debe calcularse el costo financiero requerido para cubrir el desfase entre la cobranza de la facturacin de energa y los pagos por compras de energa y otros gastos operativos en los primeros meses de operacin de la empresa distribuidora. El costo anual del capital de trabajo de la empresa modelo calculado resulta de 3,17 millones de US$. Para efectuar este clculo se utiliz un modelo que simula la operacin tpica de una empresa distribuidora en el primer ao de funcionamiento, considerando que comienza a suministrar energa el 1 de enero. Se han considerado las siguientes hiptesis para el modelado y la estimacin del capital de trabajo diario requerido durante el primer ao de operacin: Se determina el flujo diario de ingresos y egresos desde el 1 enero hasta el 31 diciembre El Capital de Trabajo diario es el saldo negativo de caja Los intereses diarios se actualizan al 31 de diciembre A continuacin se describen los criterios y datos que se utilizarn en el modelo para determinar el flujo de ingresos y egresos diarios de la distribuidora en el hipottico primer ao de operacin de la misma. La informacin se obtuvo del Estado de Resultados para el Ao 2008 presentado como informacin financiera por Edelnor (archivo EERR_2008-2007.xls).
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a. i.
CRITERIOS DE CLCULO Flujo de Ingresos
Los criterios e hiptesis considerados en el modelo son los siguientes: Se toman en cuenta los Ingresos totales por facturacin informados para el ao 2008, incluyendo el IGV. Se considera que se leen los medidores, se factura y se cobra todos los das hbiles del ao, el mismo monto cada da (distribucin lineal para todos los das hbiles) Se determina la cantidad de planes de facturacin de manera que los clientes tengan 1 factura por mes Se considera que la cobranza de cada plan se efecta en el mismo plazo promedio de lectura-cobranza cada da hbil del ao, suponiendo la cobranza de todo el monto facturado en ese plazo medio Durante el primer mes de inicio de las operaciones se modela que el consumo de energa ledo, facturado y cobrado en cada plan es creciente comenzando por 1 da, y siguiendo por 2, 3, etc. hasta completar los 30 das al finalizar el primer mes ii. Flujo de Egresos
Los criterios e hiptesis consideradas para modelar el flujo de egresos de la distribuidora son los siguientes: Al inicio de las operaciones, el 1 de Enero, se consideran los egresos para constitucin del stock de materiales de explotacin y para el fondo fijo (caja + bancos) El monto del stock de materiales se estima como 3 meses del consumo anual. El fondo fijo se estima equivalente a 1 da de facturacin. Se consideran todos los egresos de la compaa, incluyendo compras de energa, gastos de explotacin, pago de tributo e impuestos, anticipo de pago de impuesto a la renta y anticipo de pago de dividendos. El IGV se incluye cuando corresponde Los egresos mensuales se estiman dividiendo los egresos anuales por 12 Los egresos se clasifican y agrupan segn las fechas tpicas de pago, en relacin al mes de ejecucin del egreso, y se ubican en esas fechas para todos los meses Los valores correspondientes a la Empresa Modelo se obtienen aplicando las relaciones con la Empresa Total que se obtienen de los Formatos A informados por la distribuidora
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes iii. Tasa de inters
Se ha considerado para calcular el costo del capital de trabajo una tasa anual del 12%, o sea una tasa de inters diario del 0,031%. iv. Clculo del Costo del Capital de Trabajo
El capital de trabajo diario se determina como el saldo negativo de caja. El costo del capital de trabajo se obtiene aplicando el inters diario al capital de trabajo diario, y efectuando el valor presente neto del flujo de intereses, actualizados al final del ao de anlisis (31 de diciembre). b. DATOS UTILIZADOS
Los ingresos y costos considerados en el clculo se obtuvieron, como se indic, del Estado de Resultados para el ao 2008, con la excepcin de los que se indican a continuacin por entenderse que no forman parte del flujo de fondos tpico de la Empresa Modelo: Ingresos no considerados: ingresos financieros; ganancia por diferencia de cambio; venta de almacn; otros. Costos no considerados: provisiones del ejercicio; depreciacin; amortizacin; provisin cobranza dudosa; costo de venta de almacn; otros egresos; cargas financieras; prdida por diferencia de cambio; egresos excepcionales. El monto total de inversiones considerado es de 186,7 millones de soles. Los valores adoptados se presentan en la siguiente tabla.
Total Costos de Explotacin Total Inversiones 232.555.348 186.700.000
Total Empresa S/. / ao
S/. S/.
Relacin Emp Mod / Total Emp Empresa Modelo S/. / ao Empresa Modelo US$ / ao
Facturacin Compras de Energa Costo de Personal ( Salarios ) Cargas Sociales y CTS Monto de Materiales ( Explotacin + Inversiones ) Monto de Servicios ( Explotacin + Inversiones ) Otros Gastos Tributos e Impuestos ( excepto IGV ) Utilidades a repartir
TC promedio 2008
1.446.953.578 803.014.408 46.686.188 5.215.713 91.159.018 249.484.943 10.143.127 16.566.359 154.387.113 2,923
0,992 0,922 0,983 0,982 0,967 0,939 0,954 0,943 0,992
1.435.005.851 490.935.974 740.689.266 253.400.365 45.881.835 5.120.331 88.125.483 234.329.360 9.678.590 15.616.759 153.112.314
15.696.830 1.751.738 30.148.985 80.167.417 3.311.184 5.342.716 52.381.907
A partir de esta informacin se determinaron los siguientes montos considerando el IGV correspondiente.
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DATOS
Tasa de Inters Tasa promedio del IGV en las compras de energa Tasa promedio del IGV en los pagos de servicios y materiales Tasa promedio del IGV en la venta de energa Pago a Cuenta Impuesto a las rentas ( 6% Ingresos ) Facturacin total sin IGV IGV ventas Facturacin total con IGV Compras de energa sin IGV Materiales sin IGV Servicios sin IGV Otros Gastos sin IGV IGV compras Pago neto del IGV monto anual monto anual monto anual monto anual monto anual monto anual monto anual monto anual monto anual
12,00% 0,031% 19,0% 19,0% 19,0%

35.052.829 490.935.974 93.277.835 584.213.809 253.400.365 30.148.985 80.167.417 3.311.184 69.735.311 23.542.524
anual diaria
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$
Los datos utilizados para el clculo de los ingresos son los siguientes.
CALCULO DE INGRESOS
Plazo Medio de Cobro Monto total anual facturado perodo lectura-cobro con IGV 30 584.213.809 das US$
Finalmente en lo que respecta a los montos de los egresos modelados, y sus correspondientes fechas de erogacin los valores considerados se presentan a continuacin.
EGRESOS
COMPRAS DE ENERGIA Anuales [ US$ / ao ] Compras de Energa P - Salarios PIS - CS, CTS DIV C/I - IGV C/I - Anticipo Rentas OT - Otros gastos y tributos M/S - Materiales y Servicios Exp/Inv Stock de Materiales Fondo Fijo 301.546.434 15.696.830 1.751.738 52.381.907 23.542.524 35.052.829 9.283.025 131.276.518 23.849.807 2.318.309 Mensuales [ US$ / mes ]
Da 24 del mes n+1

COSTOS DE PERSONAL
25.128.870 1.308.069 145.978 13.095.477 1.961.877 2.921.069 773.585 10.939.710
25 de cada mes n 15 das del mes n+1

DIVIDENDOS
Pago trimestral: Mayo-Agosto-Noviembre-Abril

CARGOS E IMPUESTOS
15 das del mes siguiente n+1 15 das del mes siguiente n+1 15 das del mes siguiente n+1
MATERIALES Y SERVICIOS
13 das del mes n+2

SOCK Y FONDO FIJO - 1er da del ao Stock de Materiales - 3 meses del consumo anual Fondo Fijo (caja+bancos) - 1 da de facturacin
c.
EVOLUCIN DEL CAPITAL DE TRABAJO
En el grfico que sigue se presenta la evolucin anual del flujo de ingresos y egresos y del capital de trabajo modelados de acuerdo a los criterios y los datos adoptados.
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55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000
miles US$
15.000 10.000 5.000 0
2008-01-01
2008-01-31
2008-03-02
2008-04-01
2008-05-01
2008-05-31
2008-06-30
2008-07-30
2008-08-29
2008-09-28
2008-10-28
2008-11-27
-5.000 -10.000 -15.000 -20.000 -25.000 -30.000 -35.000
Ingresos
Egresos
Capital de Trabajo
3.8
CRITERIOS DE ASIGNACION DE COSTOS
Por Resolucin Ministerial N197-94 EM/VME de fecha 11.04.94, se aprueba el Manual de Costos para empresas de electricidad concesionarias y/o autorizadas y se establece la obligacin de llevar una contabilidad de costos para las actividades de generacin, transmisin y distribucin. Este Manual de Costos, establece el registro de las transacciones identificando los gastos directos que deben imputarse a cada unidad de costos, teniendo en cuenta la actividad desarrollada (generacin, transmisin, distribucin, comercializacin y administracin) as como sus correspondientes costos indirectos que de ellos se deriven. EDELNOR establece, tomando en cuenta el Manual de Costos en cuanto se refiere a las actividades que desarrolla, criterios de base para la asignacin de costos de supervisin directa y costos de administracin fijando procedimientos a seguir, los mismos que se sealan en el numeral 4.1. Las actividades de negocio establecidas por los TDR, que asumen costos de supervisin directa y costos indirectos, son las siguientes: A1: Actividad Compra de Energa A2. Generacin A3. Transmisin A4. Distribucin Media - Tensin A5. Distribucin Baja - Tensin A6. Alumbrado Pblico A7. Comercializacin A8. Conexin a la Red de Distribucin Elctrica. 3-42
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes A9. Corte y Reconexin A10. Gestin de Inversiones en Distribucin. A11. Gestin de Inversiones en Otras reas A12. Apoyo en Postes A13. Otros Servicios A14. Negocios Financieros A15. Depreciacin A16. Otras. EDELNOR atiende el rea del mercado de la distribuidora correspondiente al Sector Tpico 1, o sea el Sector en estudio. El rea de servicio de esta Empresa es el de Lima Norte. A continuacin se efecta la revisin y la validacin de los criterios utilizados por la distribuidora para asignar los diversos costos, VNR, ingresos y margen de distribucin correspondientes a cada actividad. 3.8.1 Asignacin de los costos de supervisin directa y costos indirectos a las inversiones (margen de contribucin a inversiones o activacin de gastos).
Los costos de supervisin son aquellos originados por el trabajo de supervisin que efectan de manera directa cada una de las reas orgnicas de la empresa para la adecuada ejecucin de las actividades que desarrollan. Los costos indirectos son aquellos vinculados con la administracin y servicios funcionales de la empresa. El criterio utilizado por EDELNOR, en la asignacin de estos costos en las actividades de inversin, definido en el documento explicativo entregado por la empresa, es el mismo utilizado en sus balances de los aos 2005 y 2006. La metodologa aplicada consiste en que la empresa prepara una distribucin de tiempo que cada rea dedico a la obra sobre la base de un estudio de tiempos realizado en cada ejercicio, procediendo a determinar un porcentaje que se aplica sobre los gastos directos con la obra. Los porcentajes de asignacin de estos costos totales resultantes de la aplicacin de este criterio, para los aos 2008 y 2007 son:
2008 Distribucin Importe MS/. Inversin Gastos Costos de Supervisin Directa Costos Indirectos 3,843 64,483 32.34% 8.10% 67.66% 91.90% Importe MS/. 7,931 60,476 2007 Distribucin Inversin Gastos 0.95% 9.39% 99.05% 90.61%
Los importes que se asignan a inversiones son MS/. 6,466 y MS/. 5,756 por los aos 2008 y 2007 respectivamente, que representa en promedio el 9.46 % para el ao 2008 y 8.41 % para el ao 2007, del total de los costos de supervisin directa ms los costos indirectos. De acuerdo a la RM N 197-94-EM-VME (Manual de Costos de las Empresas Elctricas Concesionarias), establece que se debe extraer de costos indirectos un 25 % de ellos
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes para llevarlos a la cuenta de inversiones, teniendo como lmite el 7.5 % del monto de la inversin anualizada. La verificacin de los limites establecidos por la normatividad, considera asociar costos y gastos indirectos a inversiones por MS/. 14,007 para el ao 2008 y MS/. 8,773 para el 2007, lo que implica que se ha dejado de aplicar a inversiones la cantidad de MS/. 7,541 y MS/. 3,017 por los aos 2008 y 2007 respectivamente. 3.8.2 Asignacin del margen de contribucin a inversiones o activacin de gastos a las actividades de inversin.
De acuerdo al criterio definido por EDELNOR, una vez determinado el margen de contribucin a inversiones segn lo detallado en el punto anterior, se aplica ste margen de contribucin a las distintas actividades en estudios y obras de inversin de la Distribuidora (Transmisin, Distribucin, Comercializacin etc.), sobre la base de sus respectivos costos de inversin ejecutada en el ao. 3.8.3 Asignacin de los costos de supervisin directa y costos indirectos a las distintas actividades de la distribuidora
El documento que describe los criterios de asignacin establecidos por EDELNOR, considera la asignacin de estos costos entre las distintas actividades sobre la base de la utilizacin del tiempo que dedica, personal de las Gerencias, Sub-Gerencias y Departamentos de Apoyo, en cada una de las actividades. En la aplicacin de este criterio, la empresa de distribucin ha establecido dos tablas: Tabla de asignacin de costos de supervisin directa - CSD. Tabla de asignacin de costos generales de administracin.- CI. Estas tablas fijan, en trminos porcentuales, la distribucin de los costos de supervisin directa y de costos indirectos a ser aplicados en cada una de las actividades que desarrollan las diferentes reas de la empresa. Los cuadros siguientes muestran los porcentajes de asignacin, de los costos indirectos y de los costos de supervisin directa a las diferentes actividades que desarrolla la empresa
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TABLA DE ASIGNACION DE COSTOS INDIRECTOS
Directorio Gerencia General Gerencia de Comercializacin Gerencia de Regulacin y Gesin de Energa 0.07% 5.78% 13.64% 41.04% 6.41% 18.46% 1.62% 0.30% 8.38% 2.85% 0.04% 1.41% Gerencia Tcnica Gerencia de Gerencia de Administraci RRHH n y Finanzas
ITEM
ACTIVIDAD
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16
Compra de Energa Generacin Transmisin Distribucin Media Tensin Distribucin Baja Tensin Alumbrado Pblico Comercializacin Conexin a la Red de Distribucin Elctrica Corte y Reconexin Gestin de Inversin en Distribucin Gestin de Inversin en Otras reas Asesoria a Terceros Otros Servicios Negocios Financieros Depreciacin Otras Total Actividades
0.07% 5.78% 13.64% 41.04% 6.41% 18.46% 1.62% 0.30% 8.38% 2.85% 0.04% 1.41%
0.07% 5.78% 13.64% 41.04% 6.41% 18.46% 1.62% 0.30% 8.38% 2.85% 0.04% 1.41%
0.07% 5.78% 13.64% 41.04% 6.41% 18.46% 1.62% 0.30% 8.38% 2.85% 0.04% 1.41%
0.07% 5.78% 13.64% 41.04% 6.41% 18.46% 1.62% 0.30% 8.38% 2.85% 0.04% 1.41%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
TABLA DE ASIGNACION DE COSTOS DIRECTOS DE SUPERVISION

Sub Gerencia Ingenieria y Obras Sub Gerencia Mantenimiento Sub Sub Sub Gerencia Gerencia Gerencia Operaciones Operaciones Mercado No y Calidad del Comerciales Regulado Servicio 0.01% 12.60% 16.04% 37.99% 31.83% 1.11% Seccin Sub Administraci Gerencia n y Control Desarrollo Gestin Comercial Comercial
ITEM
ACTIVIDAD
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16
Compra de Energa Generacin Transmisin Distribucin Media Tensin Distribucin Baja Tensin Alumbrado Pblico Comercializacin Conexin a la Red de Distribucin Elctrica Corte y Reconexin Gestin de Inversin en Distribucin Gestin de Inversin en Otras reas Asesoria a Terceros Otros Servicios Negocios Financieros Depreciacin Otras Total Actividades
0.69% 2.49% 3.54% 8.71% 6.29% 0.89%
0.60% 14.78% 3.20% 52.38% 29.04%
0.02% 1.34% 64.73% 29.24% 4.67%
0.01% 0.69% 54.01% 15.05% 2.41%
0.00% 0.04% 84.06% 0.88% 0.14%
0.02% 1.34% 21.13% 29.24% 4.67%
61.65% 15.73%
0.30% 0.12% 1.17% 26.66% 2.17% 12.71% 0.19% 43.41%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
La observacin a plantear en este caso, es que la encuesta de distribucin de tiempo ha sido efectuada al nivel de sub-gerencias y departamentos operativos y de apoyo, definiendo la distribucin de los costos sobre la base del tiempo que las respectivas jefaturas destinan a cada actividad, lo cual no siempre es coincidente con las horas / hombre que el personal que conforman dichas reas destinan a las actividades con las que mantiene vinculacin directa. Esta metodologa utilizada por EDELNOR, para la asignacin de los costos de supervisin directa y costos indirectos a las distintas actividades, no se ajusta a lo establecido por la RM N 197-94-EM/VME (Manual de Costos de las Empresas Elctricas Concesionarias) que fija que los gastos de administracin correspondientes a las reas que realizan estudios y obras se asignen directamente al costo de inversin y los gastos de los rganos de gobierno ( Costos Indirectos) sean aplicados en un 75 % al Costo del Servicio y el 25 % restante al costo de inversin en estudios y obras siempre que este monto resultante no exceda del 7.5 % del monto de la inversin anualizada. De otro lado los TDR indican que los criterios de asignacin de los costos de supervisin directa y costos indirectos de la Gerencia Central de la empresa para cada actividad, podr ser en el caso del Directorio y de los Gerentes sobre la base del margen de 3-45
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes contribucin de cada actividad a la utilidad de la empresa y en el caso de profesionales, tcnicos o administrativos el tiempo que dedican a cada actividad. 3.8.4 Asignacin de los gastos de supervisin directa y costos indirectos a las distintas actividades de la distribuidora. Criterio alternativo.
Como criterio alternativo a la metodologa establecida por EDELNOR se ha definido, que en la formulacin de los Formatos B aplicar, para la distribucin de los costos de supervisin directa y de los costos indirectos en las distintas actividades, la siguiente metodologa: Distribucin de los costos de supervisin directa (Sub Gerencia Tcnica y Sub Gerencia Comercial ), Sub Gerencia Tcnica, Los costos de supervisin directa en el desarrollo de la Operacin y Mantenimiento del servicio elctrico, son aplicados en forma proporcional al costo directo de las actividades de Generacin, Transmisin, Distribucin Media Tensin, Distribucin Baja Tensin y Alumbrado Pblico. Los costos de supervisin en Estudios y Obras del servicio elctrico son aplicados en forma proporcional al costo directo de las actividades de Gestin de Inversin en Distribucin y Gestin de Inversiones en Otras reas. Una vez determinado el margen de contribucin a inversiones, se aplica ste margen de contribucin a las distintas actividades en estudios y obra, sobre la base de sus respectivos costos directos de inversin ejecutada en el ao. Los costos de supervisin en la operacin comercial del servicio elctrico, son aplicados en forma proporcional al costo directo de las actividades de Comercializacin, Conexiones a la Red de la Distribucin Elctrica y Corte y Reconexiones. Los costos de supervisin de las actividades de Asesoria a Terceros y Otros Servicios, son aplicados en forma proporcional a sus respectivos costos directos.
Sub Gerencia Comercial
Los costos indirectos (Gastos de Administracin) son distribuidos entre las diferentes Actividades bajo el siguiente procedimiento: El 25 % se distribuye en forma proporcional al costo (del ao) de las inversiones en estudios y obras de las actividades de Gestin de Inversin en Distribucin y Gestin de Inversin en Otras reas, teniendo como lmite el 7.5 % del monto de la inversin anualizada (Resolucin Ministerial N 197-94EM-VME). Una vez determinado el margen de contribucin a inversiones, se aplica ste margen de contribucin a las distintas actividades en estudios y obra, sobre la base de sus respectivos costos directos de inversin ejecutada en el ao El 75 % se distribuye de acuerdo al margen de contribucin de cada actividad a la utilidad de la empresa. Las actividades que absorben estos costos indirectos son Generacin, Transmisin, Distribucin Media Tensin, Distribucin Baja Tensin, Alumbrado Pblico, Comercializacin, Conexin a la Red de Distribucin Elctrica, Corte y Reconexin, Asesoria a Terceros y Otros Servicios. 3-46
EDELNOR 21/7/09
3. Validacin y Revisin de Antecedentes Como resultado de la aplicacin de la metodologa establecida por EDELNOR y la que se fija como Criterio Alternativo, en la distribucin del costo de supervisin directa y de los costos indirectos, el siguiente Cuadro de Costos y Gastos Totales muestra, los resultados obtenidos:
COSTOS Y GASTOS TOTALES Cdigo A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Actividad Compra de Energa Generacin Transmisin Distribucin Media Tensin Distribucin Baja Tensin Alumbrado Pblico Comercializacin Conexin a la Red de Distribucin Elctrica Corte y Reconexin Gestin de Inversin en Distribucin Gestin de Inversin en Otras reas Apoyo en Postes Otros Servicios Negocios Financieros Depreciacin Otras Total Actividades Ao 2008 Edelnor Criterio Altenativo MS/. % MS/. % 803,014 1,374 13,624 30,319 78,592 16,211 46,407 27,800 4,633 8,242 4,453 474 42,481 74.52 0.13 1.26 2.81 7.29 1.50 4.31 2.58 0.43 0.76 0.41 0.04 3.94 803,014 1,269 16,168 17,914 65,784 14,030 35,364 26,931 4,462 11,120 5,191 586 42,687 76.88 0.12 1.55 1.72 6.30 1.34 3.39 2.58 0.43 1.06 0.50 0.06 4.09 Ao 2007 Edelnor Criterio Altenativo MS/. % MS/. % 755,043 1,039 13,271 25,316 71,166 15,927 42,499 25,849 4,972 9,189 3,247 545 46,453 74.42 0.10 1.31 2.50 7.01 1.57 4.19 2.55 0.49 0.91 0.32 0.05 4.58 755,043 971 16,213 19,493 69,959 12,074 31,539 25,047 4,831 7,509 4,104 661 47,099 75.92 0.10 1.63 1.96 7.03 1.21 3.17 2.52 0.49 0.76 0.41 0.07 4.74
1,077,624 100.00 1,044,520
100.00
1,014,515 100.00
994,543
100.00
Bajo el Criterio Alternativo, se asigna a Inversiones MS/: 14,090 por el ao 2008 y MS/ 8,833 por el 2007, que representan 26.97% y el 20.35% del total de costos de supervisin directa mas costos indirectos de los aos 2008 y 2007 respectivammente, tal como muestra el Cuadro siguiente. :
2008 Distribucin Importe MS/. Inversin Gastos Costos de Supervisin Directa Costos Indirectos 2,524 59,363 3.37% 23.60% 96.63% 76.40% 2007 Distribucin Inversin Gastos 4.18% 16.17% 95.82% 83.83%
Importe MS/. 2,391 54,257
El proceso de asignacin de los costos de supervisin directa y costos indirectos, a las actividades de inversin, cumple con lo establecido por la Resolucin Ministerial N 197-94-EM-VME respecto a la absorcin de los costos indirectos. 3.8.5 Criterios de asignacin de ingresos a cada una de las actividades de la empresa.
Para las actividades A1 hasta A7 la distribuidora ha tomado como criterio efectuar una distribucin de los ingresos provenientes de la Venta de Energa al Pblico en funcin de las frmulas de conformacin de las tarifas para clientes finales. A continuacin se describe con mayor detalle el procedimiento empleado por la distribuidora. Para la actividad de compra de energa A1 contienen los precios de potencia y energa al nivel de barra publicada. Las prdidas reconocidas en potencia y energa al nivel de distribucin al ser factores de expansin aplicados a los precios de barra, han sido consideradas en la parte de ingresos de la actividad compra de energa. Para la actividad de transmisin A3 se ha considerado a los ingresos por peaje e ingreso tarifario, en energa y potencia. 3-47
EDELNOR 21/7/09
3. Validacin y Revisin de Antecedentes Dentro de las actividades de distribucin de media tensin y baja tensin A4 y A5 respectivamente corresponde al componente VADMT y VADBT de la tarifa regulada incluyendo los factores que las afectan: actualizacin, economas de escala, balance de potencia (FBP) y PTP. Tambin se han incluido los ingresos provenientes del concepto Consumos no Registrados, el cual fue distribuido entre las actividades en forma proporcional a los ingresos determinados para estas actividades por Venta de Energa al Pblico. Para la actividad Alumbrado pblico A6 representa el monto de alcuotas facturadas determinadas a partir de aplicar la tarifa BT5C y sus consumos reales del servicio alumbrado pblico. Para la actividad Comercializacin A7 corresponde a la facturacin por cargo fijo comercial para medicin simple (CFE), parcial (CFS) y horaria (CFH). De acuerdo a lo informado por la empresa distribuidora en cada mes se evala la incidencia que presenta cada componente de la tarifa partiendo de las frmulas tarifaras vigentes (Resolucin N1908-2001-OS/CD Numeral III). Para el mercado libre en media tensin MT1 se asume la estructura tarifara de la MT2. Asimismo se aplica el mismo criterio para la tarifa TD1. Respecto a la tarifa en alta tensin AT1 solo presenta ingresos para generacin y transmisin. El cargo por FOSE fue deducido de toda la facturacin por venta al pblico debido a que ste no corresponde a un ingreso propio de la empresa. Para la actividad A8 y A9 los ingresos provienen de lo consignado en los asientos contables en los conceptos Conexiones a la Red de Distribucin Elctrica y Corte y Reconexin respectivamente. Para las actividades A12 Apoyo en Poste y A13 Otros Servicios los ingresos provienen de lo consignado en los asientos contables. Respecto a otros servicios corresponde a ingresos por otros negocios paralelos al servicio elctrico. De conformidad a los criterios de asignacin de ingresos a cada una de las actividades establecidas por la Empresa Distribuidora y a la inclusin de otros ingresos no registrados en los Formatos A, se obtiene el Cuadro siguiente que muestra los ingresos correspondientes a los ejercicios econmicos 2008 y 2007:
INGRESOS TOTALES Cdigo A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Actividad Compra de Energa Generacin Transmisin Distribucin Media Tensin Distribucin Baja Tensin Alumbrado Pblico Comercializacin Conexin a la Red de Distribucin Elctrica Corte y Reconexin Gestin de Inversin en Distribucin Gestin de Inversin en Otras reas Apoyo en Postes Otros Servicios Negocios Financieros Depreciacin Otras Total Actividades Ao 2008 Edelnor Criterio Alternativo M S/. % M S/. % 803,014 1,601 72,641 57,236 358,472 26,513 29,449 26,891 3,546 0 0 1,922 51,453 56.05 0.11 5.07 3.99 25.02 1.85 2.06 1.88 0.25 0.00 0.00 0.13 3.59 803,014 1,601 72,641 57,236 364,755 26,513 29,449 26,891 3,546 0 0 1,922 51,453 55.80 0.11 5.05 3.98 25.35 1.84 2.05 1.87 0.25 0.00 0.00 0.13 3.58 Ao 2007 Edelnor Criterio Alternativo M S/. % M S/. % 755,043 1,452 68,278 52,293 330,100 24,424 26,728 24,663 3,580 0 0 2,037 60,299 55.97 0.11 5.06 3.88 24.47 1.81 1.98 1.83 0.27 0.00 0.00 0.15 4.47 755,043 1,452 68,278 52,293 331,252 24,424 26,728 24,663 3,580 0 0 2,037 59,719 55.95 0.11 5.06 3.88 24.55 1.81 1.98 1.83 0.27 0.00 0.00 0.15 4.43
1,432,737
100.00 1,439,021 100.00 1,348,898 100.00 1,349,470
100.00
3-48
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3. Validacin y Revisin de Antecedentes La contabilidad registra como ingresos por todo concepto la suma de MS/. 1, 439,021 y 1, 349,470 por los aos 2008 y 2007 respectivamente. Los Formatos A registran como ingreso la suma de MS/. 1, 384,767 y 1, 348,897 para los aos antes citados, lo que resulta una diferencia de menos MS/. 54,254 y MS/. 573 para los aos 2008 y 2007 respectivamente. 3.8.6 Revisin y validacin de la asignacin del margen econmico a las actividades de la empresa
Al comparar, los mrgenes econmicos por actividad reportados por la empresa distribuidora, con los que resulta de la aplicacin del Criterio Alternativo, se obtienen los resultados que muestra el Cuadro siguiente.
MARGEN ECONOMICO 2008 Ingreso Cdigo A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Actividad Compra de Energa Generacin Transmisin Distribucin Media Tensin Distribucin Baja Tensin Alumbrado Pblico Comercializacin Conexin a la Red de Distribucin Elctrica Corte y Reconexin Gestin de Inversin en Distribucin Gestin de Inversin en Otras reas Apoyo en Postes Otros Servicios Negocios Financieros Depreciacin Otras Total Actividades MS/. 803,014 1,601 72,641 57,236 364,755 26,513 29,449 26,891 3,546 0 0 1,922 51,453 Criterio Alternativo Margen Margen Egresos Anualidad Bruto Econmico MS/. 803,014 1,269 16,168 17,914 65,784 14,029 35,364 26,931 4,462 11,120 5,191 586 42,687 MS/. 331 56,473 39,322 298,971 12,484 -5,916 -40 -915 -11,120 -5,191 1,336 8,766 MS/. 1,917 63,535 92,954 246,263 68,517 2,507 MS/. -1,586 -7,062 -53,632 52,708 -56,033 -8,423 -40 -915 -11,120 -5,191 1,336 8,766 EDELNOR Margen Econmico MS/. -1,690 -4,518 -57,744 52,597 -59,132 -19,498 -908 -1,086 -8,242 -4,453 1,448 8,972
1,439,021
1,044,520
394,501
475,693
-81,192
-94,254
El margen econmico de las actividades operativas propias del servicio elctrico, alcanza la cifra negativa de MS/. 83,777 segn lo reportado por la empresa Distribuidora, mientras que bajo el criterio alternativo alcanza la cifra negativa de MS/. 65,380 segn muestra el Cuadro siguiente:
MARGEN ECONOMICO DISTRIBUCION 2008 Ingreso Cdigo A1 A4 A5 A6 A7 Actividad Compra de Energa Distribucin Media Tensin Distribucin Baja Tensin Alumbrado Pblico Comercializacin Total Actividades MS/. 803,014 57,236 364,755 26,513 29,449 1,280,967 Egresos MS/. 803,014 17,914 65,784 14,029 35,364 936,106 Criterio Alternativo Margen Anualidad Bruto MS/. 39,322 298,971 12,484 -5,916 344,862 MS/. 92,954 246,263 68,517 2,507 410,241 EDELNOR Margen Econmico MS/. -57,744 52,597 -59,132 -19,498 -83,777 18,397 -65,380
Margen Econmico MS/. -53,632 52,708 -56,033 -8,423 -65,380
Diferencia Total Margen Real
3.9
FORMATOS B
Una vez efectuada la revisin y validacin de los antecedentes se procedi a ajustar los Formatos A presentados por la Empresa Distribuidora, obtenindose de esa manera los Formatos B que se adjuntan en el Anexo K de este informe.
3-49
EDELNOR 21/7/09
4.
REVISIN INICIAL DE COSTOS
En funcin de lo indicado en el punto 5.3 de los TDR para el Estudio de Costos del VAD, hemos efectuado el anlisis de la organizacin y de la estructura de personal relevada. Sobre la base de la estructura relevada se ha efectuado la revisin y optimizacin de la estructura de personal, incluyendo la revisin del nivel de sueldos tomando en consideracin los resultados de estudios de mercados de remuneraciones. 4.1 ANALISIS DE LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
El anlisis de los costos de operacin y mantenimiento se ha efectuado en forma conjunta con la revisin y ajuste inicial de estos costos, que se presenta en el punto 4.5 de este captulo. Los resultados del ajuste efectuado para los Costos de Explotacin Comercial, Explotacin Tcnica y Gestin se presentan a continuacin. 4.1.1 Costos de Explotacin Tcnica
Para el caso de los Costos de Explotacin Tcnica se ha efectuado el anlisis y ajuste inicial descrito en el punto 4.5.2 de este Informe, y los resultados obtenidos para el la dotacin y costo de personal de la Gerencia Tcnica, dedicada a las actividades de explotacin tcnica, se presentan en la siguiente tabla.
Dotacin Explotacin Tcnica - Empresa Real Explotacin Tcnica - Empresa Optimizada Diferencia Real vs Optimizada Costo anual en miles S/. Costo anual en miles US$
237 218 19
20,609 19,157 1,452
6,559 6,097 462
En lo referente a las otras componentes de costos, servicios de terceros, suministros y otros costos de gestin, no se han identificado ajustes a efectuar en esta revisin inicial de costos. 4.1.2 Costos de Explotacin Comercial
En lo referente a los Costos de Explotacin Comercial el anlisis y ajuste inicial efectuado se describe en el punto 4.5.1 de este Informe, y los resultados obtenidos para el la dotacin y costo de personal de la Gerencia Comercial, dedicada a las actividades de explotacin comercial, se presentan en la siguiente tabla.
Dotacin Explotacin Comercial - Empresa Real Explotacin Comercial - Empresa Optimizada Diferencia Real vs Optimizada Costo anual en miles S/. Costo anual en miles US$
218 211 7
17,291 16,806 485
5,503 5,349 154
En lo referente a las otras componentes de costos, servicios de terceros, suministros y otros costos de gestin, no se han identificado ajustes a efectuar en esta revisin inicial de costos.
4-1
EDELNOR 21/7/09
4. Revisin Inicial de Costos 4.1.3 Costos de Gestin
Finalmente en lo referente a los Costos de Gestin, no se han identificado en esta revisin y ajuste inicial, modificaciones a efectuar sobre la estructura y costos reales de Edelnor, por lo que los valores de estos costos de personal se mantienen sin variacin.
Dotacin Gestin - Empresa Real Gestin - Empresa Optimizada Diferencia Real vs Optimizada Costo anual en miles S/. Costo anual en miles US$
120 120 0
15,261 15,261 0
4,857 4,857 0
En lo referente a las otras componentes de costos, servicios de terceros, suministros y otros costos de gestin, tampoco se han identificado ajustes a efectuar en esta revisin inicial de costos. 4.2 DEFINICION Y DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIN
En este punto se describen las condiciones en que se desarrollan las actividades de EDELNOR, como sustento para establecer la estructura y dimensin de una empresa ideal operando en su territorio. Cabe destacar la colaboracin y aporte esclarecedor recibido durante la confeccin del mismo, por parte del personal de la institucin. 4.2.1 Estructura Organizativa
Las funciones ejecutivas mximas estn concentradas en la figura del Gerente General, del cual dependen siete gerencias, dos subgerencias y un rea de control, segn se muestra en el organigrama que se incluye a continuacin:
GERENCIA GENERAL
3
Total Empresa: 575
GERENCIA COMUNICACION
13
GERENCIA LEGAL
GERENCIA ORGANIZ. Y RECURSOS HUMANOS
31
GERENCIA REGULACION Y GESTION DE ENERGIA
GERENCIA ECONOMICO-FINANCIERA
41
SUBGERENCIA CONTRATOS
4 AUDITORIA INTERNA
SUBGERENCIA PLANIFICACIN TRIBUTARIA
237
218
GERENCIA TECNICA
GERENCIA COMERCIAL
4-2
EDELNOR 21/7/09
4. Revisin Inicial de Costos Cabe destacar que tanto en este, como en los restantes organigramas que se presenten en este informe solo se representan dependencias funcionales y el tamao de los cuadros o la tipografa no implican niveles jerrquicos. a. GERENCIA COMERCIAL
Del Gerente Comercial dependen las Subgerencias de Mercado No Regulado, Desarrollo Comercial y Operaciones Comerciales, as como el Departamento de Mercado Regulado y como rgano de control el rea de Administracin de Gestin Comercial
GERENCIA COMERCIAL
5
Total Ger: 218
ADM. Y CONTROL DE GESTION COMERCIAL

11
22
33
55 92
SUBGERENCIA MERCADO NO REGULADO

2
SUBGERENCIA DESARROLLO COMERCIAL

7
SUBGERENCIA OPERACIONES COMERCIALES

1
MERCADO REGULADO
1
CLIENTES EMPRESARIALES E INSTITUCIONALES

13
UNIDAD DE NEGOCIO RETAIL

13
CONTROL DE PERDIDAS
22
CANALES DE ATENCION
85
CLIENTES LIBRES
. 7
UNIDAD DE NEGOCIO CONSTRUCTORES

4
CONTROL DE MOROSIDAD
. 6
EXPANSION
6
UNIDAD DE NEGOCIO FINANCIERO

8
CONEXIONES Y CALIDAD DE MEDIDA

10
UNIDAD DE NEGOCIO SEGUROS

1
EXPLOTACION Y FACTURACION CLIENTES REGULADOS

16
b.
GERENCIA TCNICA
Del Gerente Tcnico dependen las Subgerencias de Ingeniera y Obras, de Mantenimiento y de Operacin y Calidad de Servicio.
4-3
EDELNOR 21/7/09
4. Revisin Inicial de Costos

Total Ger: 237
GERENCIA TECNICA
2 77 108
49
SUBGERENCIA INGENIERIA Y OBRAS

2
SUBGERENCIA MANTENIMIENTO
2
SUBG. OPERACIONES Y CALIDAD DE SERVICIO

2
PLANIFICACION TECNICA
7 6
CONTROL DE OBRAS
.
ANALISIS TECNICO
7 9
CONTROL DE TRABAJOS
4
GESTION DATOS TECNICOS
NORMALIZACION
7
PROYECTOS DISTRIBUCION
13
MANTENIMIENTO DISTRIBUCION
47
OPERACION
30
PROYECTOS Y OBRAS TRANSMISION

1
MANTENIMIENTO TRANSMISION
33
CALIDAD DE PRODUCTO Y ANALISIS

8
OBRAS TRANSMISION
8
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO

11
CALIDAD DEL SERVICIO

5
PROYECTOS TRANSMISION
10
OBRAS DISTRIBUCION
23
c.
GERENCIA DE ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS
De esta Gerencia dependen siete Departamentos.

Total Ger: 31
GERENCIA DE ORGANIZACIN GERENCIA DE ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS HUMANOS

2
GESTIN DE LA INNOVACIN
.
1 7
SERVICIOS GENERALES
SEGURIDAD PATRIMONIAL
1
DESARROLLO Y GESTION DE PERSONAS

5
CAPACITACIN Y BIENESTAR
3 5
ADMINISTRACIN DE PERSONAL
7
SEGURIDAD LABORAL, MEDIO AMBIENTE Y GEST CONTRATISTAS
d.
GERENCIA ECONMICO-FINANCIERA
Esta Gerencia est compuesta de las Subgerencias de Tesorera y Finanzas y de Planificacin y control, as como el Departamento de Contabilidad General.
4-4
EDELNOR 21/7/09

Total Ger: 41
3
14 17
CONTABILIDAD GENERAL
3
SUBGERENCIA TESORERIA Y FINANZAS

1
SUBGERENCIA PLANIFICACION Y CONTROL

3
CONTABILIDAD Y ACTIVOS FIJOS
TESORERIA Y CAJA
10
PRESUPUESTOS
.
COSTOS Y CUENTAS POR PAGAR
VALORES Y SEGUROS
3
PLANIFICACION
1
e.
GERENCIA DE REGULACIN Y GESTIN DE ENERGA
Esta Gerencia est compuesta por dos Departamentos, cuyas actividades se describen a continuacin.
Total Ger: 8
GERENCIA DE REGULACION GERENCIA DE REGULACION Y GESTION DE ENERGIA Y GESTION DE ENERGIA

2
GESTIN DE LA ENERGIA
.
3 3
REGULACION
f.
GERENCIA DE COMUNICACIN
Esta Gerencia est compuesta de cuatro Departamentos, cuyas actividades se describen a continuacin.
4-5
EDELNOR 21/7/09
7
PROMOCION Y PUBLICIDAD
EXPERIENCIA DE SER CLIENTE
PRENSA
RELACIONES PUBLICAS
g.
GERENCIA LEGAL
Dirige y controla las actividades legales y regulatorias de EDELNOR, de acuerdo con las directrices de los Organos Societarios, la Gerencia General y otros, para garantizar una proteccin eficaz de los intereses econmicos de la compaa. h. AUDITORIA INTERNA
i.
SUBGERENCIA DE CONTRATOS
j.
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIN TRIBUTARIA
4.2.2
Funciones y Actividades
Para cada rea descrita se detallan las tareas y funciones correspondientes a la misma en su conjunto pero en cada caso existe la funcin de los mximos responsables de las mismas (gerentes, subgerentes y jefes de departamento) cuyas tareas principales son la coordinacin y el control de la ejecucin de las mencionadas actividades. a. i. GERENCIA COMERCIAL Funciones de la Subgerencia de Mercado No Regulado
Esta Subgerencia est integrada por dos Departamentos cuyas actividades se describen a continuacin. El Departamento Clientes Empresariales e Institucionales, tiene como misin el proceso de atencin de clientes de distribucin en media y baja tensin con ms de 20 kW y menos de 1000 kW de potencia contratada, para asegurar el logro de los objetivos de plazo de atencin, cobrabilidad, morosidad y comercializacin de productos complementarios. Asimismo, supervisar el cumplimiento de las conexiones, cortes y reconexiones. Para esto, realiza estudios por reconocimiento de prdidas y cargos adicionales no tarifarios, coordina los planes estratgicos definidos con la Gerencia para las relaciones con los entes reguladores, supervisa la emisin de los informes de gestin del Departamento, revisa el Informe Comercial, observaciones de la gestin y redirecciona 4-6
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4. Revisin Inicial de Costos las acciones necesarias para un mejor desempeo, dirige y controla el cumplimiento de los parmetros exigidos por la NTCSE, as como identifica necesidades y oportunidades de nuevos negocios. El Departamento de Clientes Libres, atiende comercialmente la cartera de clientes libres en media y alta tensin encargada, as como fomentar el incremento del nmero de clientes a travs de negocios de venta de energa, con la finalidad de buscar el mejor resultado tanto para EDELNOR como para el cliente. Adems coordinar y establecer el tratamiento a clientes libres con tarifas reguladas en media tensin VAD, conexiones , corte y reconexiones. Para esto, negocia contratos de suministro y convenios de facilidades de pago para los clientes en media y alta tensin, incluyendo la aplicacin de tarifas reguladas como el VAD, atiende solicitudes comerciales y tcnicas de los clientes en media y alta tensin asignados bajo su responsabilidad, efecta el seguimiento de proyectos, valorizaciones y solucin de requerimientos presentados por los clientes, brinda el servicio de post venta, gestiona la morosidad de los clientes en media y alta tensin asignados, programas de cortes y reconexiones y notificaciones, supervisa el reparto de facturas, comunicaciones varias y otros a los clientes en media y alta tensin asignados, Programar cortes y reconexiones a solicitud y/o por incumplimiento de pago de los clientes en media y alta tensin, coordina y la reserva, instalacin, liquidacin de los materiales y mano de obra que se involucran en el desarrollo de los proyectos de obras y mantenimiento, elabora informes para el OSINERGMIN de los contratos con los clientes libres de media y alta tensin, la venta de nuevos productos y servicios a los clientes libres, desarrolla propuestas de productos tarifarios para los clientes de mayor consumo y elabora informes de margen mensual para ser enviadas a la Gerencia Comercial y de Finanzas ii. Funciones de la Subgerencia Desarrollo Comercial
Esta Subgerencia est integrada por cuatro Departamentos cuyas actividades se describen a continuacin. El Departamento Control Facturacin, realiza el seguimiento del proceso de facturacin, lo que conlleva el anlisis de novedades diarias, la solucin los inconvenientes que pudieran surgir y finalmente de la validacin de la liquidacin a los efectos de iniciar la distribucin de facturas. Es responsable por las altas, bajas y modificaciones que se realicen a las tablas de parametrizacin del sistema. Asimismo analiza constantemente el sistema de liquidacin de facturas y especifica las modificaciones al mismo a efectos de mantenerlo al da con la legislacin y resoluciones vigentes. Finalmente se encarga del control de la calidad de lectura de medidores y distribucin de facturas. Para ello establece la metodologa de muestreos y seguimiento de los respectivos contratistas que resulte adecuada en cada caso, teniendo en cuenta el tipo de terreno y la densidad y tipo de clientela. El Departamento Constructores, tiene a su cargo el proceso integral de atencin para clientes constructores que desarrollan proyectos inmobiliarios y habilitaciones urbanas en la zona de concesin de Edelnor, supervisando el nivel de satisfaccin de clientes constructores por el servicio brindado, Identificando oportunidades de nuevos negocios con empresas constructoras y el desarrollo de nuevos productos y servicios orientados a cubrir necesidades insatisfechas de los clientes constructores. 4-7
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4. Revisin Inicial de Costos El Departamento Financiero, desarrolla el proceso de implementacin de los nuevos negocios y servicios no elctricos, gestionando y coordinando la promocin, afiliacin y venta de los mismos, administrando y gestionando los nuevos negocios. As mismo, administra y gestiona el presupuesto de ingresos y gastos de la subgerencia. El, gestiona, supervisa y controla la relacin con los Asociados del negocio de seguros. As mismo desarrolla productos innovadores que cubran las necesidades y expectativas de los clientes, para ser comercializados a travs de los diversos canales de distribucin iii. Funciones de la Subgerencia de Operaciones Comerciales
Esta Subgerencia est integrada por cuatro Departamentos cuyas actividades se describen a continuacin,. El Departamento de Control de Prdidas, tiene a su cargo la responsabilidad de la preparacin y anlisis de las operaciones comerciales especficamente sobre prdidas en distribucin para media y baja tensin: indicadores de gestin y administracin, el presupuesto e informes de auditoria y fiscalizacin sobre los temas antes mencionados; a fin de garantizar la disponibilidad de la informacin en los plazos establecidos. Para esto, prepara documentos tales como los informes de gestin y administracin, informes de auditoria y los de ejecucin presupuestal, relacionados con las prdidas en distribucin en baja y media tensin. El Departamento de Control de Morosidad, brinda asesora legal respecto a interpretaciones de normas, leyes y reglamentaciones que afecten directamente las labores comerciales de control de hurtos y morosidad, a fin de poder facilitar su aplicacin en las operaciones de DIMER; as como representar a la empresa en conciliaciones extrajudiciales con los usuarios y ante las autoridades en procesos judiciales, gestionando a travs de la relacin con el ente regulador, la solucin de problemas de interpretacin de normas del sector. El Departamento de Conexiones y Calidad de Medida, encargado de las actividades orientadas a mejorar la calidad de las conexiones y del parque de medidores de la compaa, as como controlar la ejecucin de las labores efectuadas en las conexiones de BT, a fin de cumplir con lo dispuesto en la NTCSE y otras normas internas y externas, controlando la adecuada ejecucin de las instalaciones de conexiones, as como su oportuno mantenimiento y normalizacin, asignando y controlando las ordenes de trabajo a las empresas operativas de acuerdo a las necesidades de la compaa y de los clientes y elaborando informes de la Norma Tcnica de Calidad. El Departamento De Explotacin Y Facturacin Clientes Regulados, encargado de la recepcin y distribucin de las boletas/facturas de consumo elctrico, as como la informacin anexada, a fin de que se realicen dentro de los plazos establecidos, el envo de inspecciones por requerimientos y reclamos, as como el anlisis de los resultados obtenidos, realizando la preliquidacin de los trabajos efectuados. iv. Funciones del Departamento de Mercado Regulado
Este departamento est integrado por dos secciones, cuyas actividades se describen a continuacin. La Seccin de Canales de Atencin, encargada de la atencin prestada en forma personal y telefnica a los clientes de baja y media tensin, con la finalidad de garantizar una correcta y completa atencin de las demandas comerciales de los mismos y la calidad del servicio prestado por las empresas subcontratadas en la recaudacin y 4-8
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4. Revisin Inicial de Costos FONOCLIENTE, difundiendo los procedimientos de atencin comercial en los Centro de Servicios y supervisar su cumplimiento, coordinando y controlando la ejecucin de las diferentes fases del proceso de recaudacin y el proceso de atencin al cliente en forma telefnica. La Seccin de Expansin, encargada de atender los reclamos y requerimientos presentados va carta por los usuarios del mercado regulado en baja y media tensin, en los tiempos establecidos por parte del OSINERG, a fin de evitar sanciones o multas cumpliendo con las normas de calidad y los procedimientos y polticas comerciales de la empresa, as como satisfacer las expectativas de atencin y tiempo en los requerimientos de los clientes. v. Funciones del Departamento de administracin y Control de la Gestin Comercial,
Encargado de efectuar el anlisis y control de las imputaciones contables derivadas de los ingresos por ventas y cobranzas a fin de garantizar el correcto registro de las operaciones comerciales en media y baja tensin, conexiones, corte y reconexiones. Analizar los informes presupuestales y administrativos de la seccin a fin de garantizar la disponibilidad de la informacin en los plazos establecidos, elaborar los informes presupuestales y administrativos de la seccin con relacin a media y baja tensin, conexiones, cortes y reconexiones. atender consultas internas de las diferentes jefaturas con relacin a media y baja tensin, conexiones, cortes y reconexiones e Imputacin de facturas en el sistema, a fin de llevar el control de las mismas. b. i. GERENCIA TCNICA Funciones de la Subgerencia de Ingeniera y Obras
Esta Subgerencia est integrada por seis Departamentos cuyas actividades se describen a continuacin. El Departamento Planificacin Tcnica, tiene a su cargo la planificacin y desarrollo ptimo del Sistema de Distribucin, as como, la optimizacin y gestin de las inversiones anuales que realiza la Empresa, con el fin de atender oportunamente el crecimiento de la demanda de energa en la zona de concesin de EDELNOR y, garantizar la confiabilidad, calidad y eficiencia del servicio, acordes con los estndares de calidad de servicio y medio ambiente exigidos en la legislacin vigente. El Departamento de Control de Obras, encargada de controlar el avance econmico y fsico de los proyectos de obras y servicios de distribucin en baja y media tensin a travs de la informacin proveniente del sistema, con la finalidad de brindar herramientas adecuadas para la toma de decisiones y garantizar el cumplimiento del plan tcnico, en los plazos y condiciones establecidas logrando una optimizacin en los procesos. El Departamento de Normalizacin, se encarga de las tareas de normalizacin de componentes elctricos que se utilizan en la distribucin de la energa en MT/BT, bajo normas tcnicas internacionales, con la finalidad de estandarizar las especificaciones de diseo y uso y asegurar la disponibilidad de dicha informacin, elaborando las normas y especificaciones tcnicas de los componentes elctricos utilizados en la red de media y baja tensin, analizando la conveniencia de la incorporacin de nuevas tecnologas para el desarrollo de la red de media y baja tensin e Implementando y administrando el sistema de presupuestos modulares (unidades de construccin) para las obras de media y baja tensin.
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4. Revisin Inicial de Costos El Departamento de Proyectos de Distribucin, se encarga de la elaboracin de proyectos de distribucin en MT y BT , a fin de atender el crecimiento de la demanda de energa, cumplir con las normas de calidad y seguridad y requisitos legales, en la zona de concesin de Edelnor, gestionando y supervisando las actividades relacionadas al desarrollo de proyectos de distribucin en MT y BT, supervisando la revisin de los Anteproyectos de Inversin y supervisar el anlisis de la Calidad del Servicio del Sistema Elctrico. El Departamento de Proyectos y Obras de Transmisin, encargado de la elaboracin de proyectos elctricos y civiles de subestaciones y lneas de transmisin, a fin de atender el crecimiento de la demanda de energa, cumplir con las normas de calidad y seguridad y requisitos legales, en la zona de concesin de Edelnor., as como de controlar la ejecucin de los proyectos de obras en subestaciones y lneas de transmisin, proyectos civiles y electromecnicos, a fin de atender oportunamente la demanda de energa en la zona de concesin de EDELNOR, administra los contratos de mano de obra requerida para la ejecucin de obras en SETs y lneas de AT y elaborar los expedientes tcnicos para la ejecucin de obras en SETs y lneas de AT. El Departamento de Obras de Distribucin, encargado de controlar y gestionar la ejecucin de los proyectos de obras elctricas de distribucin en MT , BT y Alumbrado Pblico del Plan Anual de inversiones, a fin de atender oportunamente la demanda de la energa, cumplir con las normas de calidad, seguridad y requisitos legales, participando indirectamente en la evaluacin de proyectos de inversin por demanda, calidad, seguridad y requisitos legales. ii. Funciones de la Subgerencia de Mantenimiento
Esta Subgerencia est integrada por cinco Departamentos cuyas actividades se describen a continuacin. El Departamento Anlisis Tcnico, encargado de promover la planificacin y programacin ptima de las intervenciones preventivas de mantenimiento y de inversiones en distribucin, normalizacin de la filosofa de la proteccin en distribucin. Promover la mejora continua en las prcticas del mantenimiento preventivo empleando adecuadamente la informacin tcnica de las redes y los sistemas de proteccin, todas enmarcadas en las expectativas de los accionistas, clientes y entes reguladores. El Departamento Control de Trabajos, encargado de gestionar y controlar los recursos de la Subgerencia de Mantenimiento, analizando procesos de mejora continua, el cumplimiento de las metas presupuestales y la correcta asignacin de recursos en la ejecucin de trabajos, para Generacin, AT, MT, BT inclusive alumbrado pblico. El Departamento Mantenimiento de Distribucin, encargado de las actividades relacionadas a la ejecucin del mantenimiento y la operacin de redes de distribucin primaria y secundaria, a fin de mantener la confiabilidad y calidad del servicio y cumplir con las exigencias de la Norma Tcnica de Calidad de Servicios Elctricos. El Departamento de Mantenimiento de Transmisin, encargado de las actividades relacionadas a la ejecucin del mantenimiento y la operacin de redes y subestaciones de transmisin, a fin de mantener la confiabilidad y calidad del servicio y cumplir con las exigencias de la Norma Tcnica de Calidad de Servicios Elctricos El Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Pblico, encargado de las actividades relacionadas a la ejecucin del mantenimiento anual de las redes de
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4. Revisin Inicial de Costos Alumbrado Pblico, a fin de garantizar la calidad, continuidad y el cumplimiento de la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos. iii. Funciones de la Subgerencia de Operaciones y Calidad de Servicio
Esta Subgerencia est integrada por cuatro Departamentos cuyas actividades se describen a continuacin. El Departamento Gestin de Datos Tcnicos, encargado del mantenimiento de la informacin del inventario de las redes AT, MT y BT inclusive el alumbrado pblico en los sistemas tcnicos a fin de identificar elctrica y geogrficamente los circuitos elctricos as como la atencin de requerimientos de informacin internos y externos con la finalidad de servir de marco para la elaboracin de los planes, polticas y normas establecidas El Departamento de Operacin, es responsable de controlar la operacin de las redes de AT y MT y la actualizacin de los datos en los sistemas de informacin SITEC y GEORED, para garantizar la confiabilidad de las operaciones del sistema elctrico de Edelnor y de la consistencia de los datos de la red de MT. El Departamento de Calidad de Producto y Anlisis, se ocupa de las actividades de control de calidad del servicio elctrico para media y baja tensin inclusive alumbrado pblico, con la finalidad de orientar las mejoras que aseguren el cumplimiento de las normas tcnicas de calidad y eviten la aplicacin de multas, el desarrollo de las actividades orientadas a determinar el nivel de calidad tcnico en el servicio de alumbrado pblico, niveles de tensin y perturbaciones en la red, calcular y supervisar el pago de compensaciones por exceder los niveles mnimos de calidad permitidos, Enviar informacin al ente regulador OSINERG de los cronogramas de medicin y resultados obtenidos, comunicar resultados de mediciones a las reas operativas y coordinar acciones para mejorar nivel de calidad y supervisar las campaas de medicin de perturbaciones efectuadas por el personal contratado a su cargo. El Departamento de Calidad de Servicio, encargado de las actividades de control de interrupciones en MT (imprevistas, programadas o por causa de fuerza mayor) en el suministro elctrico de nuestros clientes, informadas al ente regulador a fin de cumplir con los plazos establecidos de interrupciones, evitando de esta manera sanciones o multas; as como generar la informacin necesaria y coordinar con las reas operativas para que estas puedan gestionar la red afrontando los menores costos de compensaciones, controlar el cronograma y ejecucin de los cortes programados y analizar aquellos realizados por causa de fuerza mayor, validando confiabilidad en redes y el establecimiento de metas eficientes de LDA (Life Data Anlisis)., enva informacin al ente regulador OSINERG, supervisa el proceso de compensaciones por interrupciones y genera la informacin necesaria sobre interrupciones imprevistas y programadas para las reas operativas. c. GERENCIA DE ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS
El Departamento Gestin de la Innovacin, tiene a su cargo el proceso de capacitacin al personal, buscando mejorar su rendimiento personal y favoreciendo su desarrollo dentro de la empresa El Departamento de Servicios Generales, las actividades referidas al mantenimiento de instalaciones, administracin de flota vehicular, servicios generales, con la finalidad de brindar a las diferentes unidades de la empresa, las mejores condiciones de operacin, gestionando el aprovisionamiento de materiales y suministros para el mantenimiento y 4-11
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4. Revisin Inicial de Costos limpieza de las instalaciones de la empresa, organiza y controla las actividades de administracin del servicio de transportes, as como el mantenimiento de las flotas vehiculares de la empresa, organiza y controla las actividades de administracin de servicios de limpieza, economato, fotocopiado, mensajera y mantenimiento de las instalaciones de la empresa y supervisa las actividades de mesa de partes y recepcin El Departamento de Desarrollo y Gestin de Personas, encargado de las actividades orientadas al desarrollo del personal de la empresa, as como atender diversos asuntos laborales individuales y/o colectivos, dentro del marco de polticas y normas generales vigentes, con la finalidad de mejorar la eficacia y productividad de EDELNOR, evaluar y proponer mejoras en los procesos de la empresa, coordinar y supervisar los distintos procesos orientados al anlisis organizacional, atender en primera instancia los asuntos laborales individuales y colectivos, coordinar la contratacin, ingresos y movimientos internos de personal y efectuar estudios diversos en materia de recursos humanos, tales como compensaciones, clima laboral, desempeo del personal, etc. El Departamento de Capacitacin y Bienestar, encargado de las actividades orientadas a la formacin y desarrollo profesional de los trabajadores de EDELNOR, as como organizar y administrar programas de asistencia y bienestar social, con la finalidad de contribuir a la integracin de los trabajadores de la empresa y velar por la proteccin de la salud de los mismos y de sus familias, organizar y supervisar el desarrollo de actividades sociales, culturales y deportivas para los trabajadores y sus familias, administrar los seguros mdicos contratados con las Entidades Prestadoras de Salud y desarrollar programas de atencin mdica para los trabajadores y sus familias. El Departamento de Administracin de Personal, encargado de los procesos de administracin de personal y procesamiento de remuneraciones de los empleados de Edelnor y practicantes, dentro del marco legal y formativo vigente; con la finalidad de cumplir con las obligaciones de la empresa y fomentar un adecuado clima laboral, planificando, organizando y controlando la ejecucin de los procesos de la planilla de remuneraciones, coordinando los procesos de contratacin, movimientos, transferencias, ceses y actualizaciones de datos del personal, as como controlar la aplicacin de las polticas y normas laborales al interior de la empresa, mantener actualizada y resguardada la documentacin e informacin laboral del personal de la empresa y dems informacin sensible a su cargo y efecta estudios diversos en materia de recursos humanos, tales como compensaciones, clima laboral, desempeo del personal, etc. El Departamento de Seguridad Laboral, Medio Ambiente Y Gestin Contratistas, encargado de establecer las condiciones de trabajo y actuaciones a seguir por parte de la empresa, con la finalidad de prevenir la ocurrencia de accidentes de los trabajadores propios y contratistas durante la ejecucin de sus tareas. As mismo programar y supervisar las actividades de fiscalizacin laboral realizada a las empresas contratistas de EDELNOR con la finalidad de adecuarse a la legislacin laboral vigente y evitar sanciones administrativas. Realizar inspecciones, apoyar en el desarrollo de programas y proyectos de seguridad ocupacional y medio ambiente y desarrollar actividades y tareas necesarias con la finalidad de reducir el nmero de accidentes, incidentes e impactos ambientales. d. i. GERENCIA ECONMICO-FINANCIERA Funciones de la Subgerencia de Tesorera y Finanzas
Esta Subgerencia est integrada por dos Departamentos cuyas actividades se describen a continuacin.
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4. Revisin Inicial de Costos El Departamento Tesorera y Caja se ocupa de las operaciones diarias de manejo de efectivo de la empresa, con la finalidad de minimizar el coste de tesorera a travs de la gestin de niveles de riesgos, tasas en colocaciones y condiciones de endeudamiento, analizando y determinando las operaciones diarias de manejo del efectivo de la empresa (recaudaciones, transferencias interbancarias, compra venta de divisas, toma de prstamos y colocacin de excedentes), organiza, coordina y supervisa las operaciones de compraventa de divisas, toma o colocacin de fondos subastadas en el sistema bancario mediante la mesa de dinero, mantiene contacto con las entidades financieras, buscar permanentemente informacin y nuevos productos y Organiza, coordina y supervisa la gestin de pagos, electrnica o manual, autorizando la oportunidad y la va de los pagos vencidos, as como el pronto pago. El Departamento Valores y Seguros se ocupa de coordinar las actividades relacionadas con la administracin y control del sistema de valores, as como gestionar los procesos de licitacin, contratacin y control de las plizas de seguros patrimoniales de la empresa, analizando y estudiando las propuestas de aseguramiento por deshonestidad, responsabilidad civil, automviles, transporte internacional y nacional, presentadas por las compaas aseguradoras, controlar las emisiones y transacciones burstiles efectuadas con valores de EDELNOR (bonos, acciones, papeles comerciales), y coordina la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de la poltica de dividendos e intereses. ii. Funciones de la Subgerencia de Planificacin y Control
Esta Subgerencia est integrada por dos Departamentos cuyas actividades se describen a continuacin El Departamento de Planificacin se ocupa de la elaboracin del presupuesto anual e informes de gestin de la compaa, a travs del anlisis de la informacin provista por las diferentes reas de la empresa, as como controlar el cumplimiento de metas y planes establecidos en la fase de planificacin, con la finalidad de facilitar informacin adecuada y oportuna para la toma de decisiones, controla el cumplimiento de metas y planes establecidos para cada rea, controla la Elaboracin y anlisis del presupuesto general de la compaa y las actualizaciones trimestrales del mismo, bajo criterios contables locales y externos, supervisa la ejecucin presupuestal de los estados financieros de la compaa (POA y UPA)., elabora informes de gestin diversos y supervisa la evaluacin econmica y financiera de proyectos. El Departamento de Presupuestos se ocupa de analizar las cuentas para los informes de gestin, analiza y controla la ejecucin presupuestal por cuentas, elabora informes a la LNDR y otros, elabora y realiza seguimiento del plan estratgico, analiza los mrgenes de compra venta de energa y elabora informe de gestin para el exterior. iii. Funciones del Departamento de Contabilidad General
Este Departamento est compuesto por dos secciones cuyas actividades se describen a continuacin. La Seccin de Contabilidad y Activos Fijos, se ocupa del anlisis y elaboracin de los estados financieros de la empresa en generacin, transmisin y distribucin, con la finalidad de proveer informacin confiable y oportuna para la toma de decisiones. As mismo controlar las actividades relacionadas al registro y control del activo fijo y propiedades de acuerdo a los principios contables, legales vigentes, con la finalidad de proveer informacin confiable, veraz y oportuna para fines internos y externos diversos, el registro contable de las operaciones de la empresa, supervisar y participar en la 4-13
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4. Revisin Inicial de Costos elaboracin de informes econmicos contables para distintos entes internos y externos en moneda local y en dlares y euros, registro de altas, bajas, traspasos de obra en curso y transferencias, clculo de la depreciacin de los activos fijos de la empresa, clculo de mrgenes de contribucin a gastos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, saneamiento de las propiedades y servidumbres de la compaa. Lograr la titulacin a nombre de la empresa, trmites administrativos necesarios para formalizar la titularidad de las propiedades que la empresa adquiere y los procesos de conciliaciones bancarias. La Seccin de Costos y Cuentas por Pagar se ocupa del anlisis de cuentas contables, las actividades de costeo de compra de materiales y supervisar los procesos de inventario; con la finalidad de que la informacin contable registre adecuadamente la naturaleza de las operaciones de la compaa, realizando las actividades de verificacin de registros contables y montos a pagar de las facturas de servicios, importacin y compras nacionales, para registrarlas como cuentas por pagar, anlisis de cuentas contables de Edelnor., costeo de importaciones y compras nacionales, inventario de materiales, verificndolos inventarios fsicos versus lo registrado en sistema contable y la emisin de facturas, notas de crdito y notas de dbito correspondientes a ventas no relacionadas con el giro principal del negocio. e. i. GERENCIA DE REGULACIN Y GESTIN DE ENERGA Funciones del Departamento de Regulacin
Participa en el desarrollo de los procesos de fijacin tarifaria de transmisin y distribucin de energa elctrica de EDELNOR, a travs de la elaboracin de informacin, anlisis y estudios tarifarios, con el fin de garantizar los mayores ingresos para la compaa, participando en la negociacin de tarifas con los organismos reguladores, analizando informacin y realizando un seguimiento de la misma, coordina y participa en los estudios de fijacin tarifaria tales como VAD, VNR y peajes de transmisin secundaria, elaboracin de informes, anlisis y estudios relacionados con las tarifas elctricas para uso interno y externo, anlisis de la evolucin del margen tarifario bruto y de previsiones de tarifas y analizar y promover cambios en la normatividad vigente. ii. Funciones del Departamento de Gestin de la Energa
Analiza la facturacin por compra de energa a nuestros proveedores segn las condiciones de los contratos vigentes, con la finalidad de garantizar el pago correcto por la compra efectuada, validando la facturacin por compra de energa de acuerdo a los contratos vigentes, efecta lecturas diarias en los puntos de compra de energa a los generadores, prepara bases y organizar proceso de licitacin de compra de energa, analiza la evolucin de la demanda de energa y negocia los contratos de compra de energa para mercado libre. f. i. GERENCIA DE COMUNICACIN Funciones del Departamento de Promocin y Publicacin
Se encarga de la administracin de medios de comunicacin internos y proyectos de comunicacin de la empresa: Lneas Directas, Avisos, intranet local, como as como la administracin de publicaciones de carcter oficial en medios locales (avisos por corte, Junta de Accionistas, etc.). Para esto, Edita los Productos de comunicacin interna y externa as como gestionar los medios de la empresa y locales, desarrolla y/o coordina campaas de comunicacin internas destinadas al conocimiento de los valores corporativos, venta de productos, participacin de trabajadores en campaas de apoyo 4-14
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4. Revisin Inicial de Costos social y otros, administra la Web e intranet de Edelnor, y medios de comunicacin alternativos a nuestros clientes y administra los proyectos editoriales y proyectos nuevos para nuestros clientes. ii. Funciones del Departamento de Experiencia de Ser Cliente
Elabora y supervisa estudios de mercado, con la finalidad de medir la imagen de la empresa y mejorar la calidad del servicio de la misma, elaborando encuestas de investigacin con base en los requerimientos de las reas usuarias, depurar y analizar la informacin recopilada en campo y preparar los informes correspondientes, prepara expedientes para concursos, entregando a las reas usuarias informes de investigacin que les permitan medir el resultado de su gestin. iii. Funciones del Departamento de Prensa
Desarrolla actividades tales como la coordinacin con medios de comunicacin, elaboracin de notas de prensa, monitoreo de publicaciones y noticias con la finalidad de mantener informados a los niveles de direccin y mando de la empresa de los hechos ms relevantes relacionados con ella y su entorno, as como para dar a conocer a la sociedad, las actuaciones ms importantes de la compaa, monitoreando la informacin sobre Edelnor y de las principales empresas del sector elctrico, prepara la informacin referida a la empresa para su publicacin en los diferentes medios, convocatoria a periodistas para la comunicacin de actividades de la empresa y convocar a los medios de comunicacin en forma permanente. iv. Funciones del Departamento de Relaciones Pblicas
Atiende y gestiona solicitudes de apoyo social presentadas por diversas entidades, y organizar eventos culturales y educativos de acercamiento a la comunidad, con la finalidad de mejorar la imagen de la empresa, gestionando los Programas de Responsabilidad Social de Edelnor para beneficio directo a comunidad y posicionamiento de la imagen de la empresa, gestiona las Relaciones Pblicas y protocolo para lograr impactos positivos en los diversos grupos de inters de la empresa y Gestionar los Programas culturales de Edelnor, para la revalorizacin del patrimonio peruanos y posicionamiento de la marca Edelnor en Lderes de opinin y clientes. g. GERENCIA LEGAL
Dirige y controla las actividades legales y regulatorias de EDELNOR, de acuerdo con las directrices de los Organos Societarios, la Gerencia General y otros, para garantizar una proteccin eficaz de los intereses econmicos de la compaa. Para esto, realiza las siguientes actividades: Dirigir, coordinar y ejecutar las estrategias de gestin de la Regulacin, para lograr de los entes y autoridades elctricas un adecuado reconocimiento de los costes de EDELNOR, y un menor coste en multas y fiscalizacin. Dirigir y controlar las relaciones operativas de EDELNOR con los entes regulatorios y autoridades del sector, de forma coordinada con otras gerencias de la compaa y la Gerencia General, para garantizar los intereses econmicos de las compaas. Dirigir y controlar los aspectos legales en el desarrollo de las actividades productivas, tcnicas y comerciales de la empresa Edelnor, relacionadas con el
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4. Revisin Inicial de Costos cumplimiento de la Ley de Concesiones Elctricas, sus normas reglamentarias y complementarias, y en general de toda la legislacin y regulacin vigente. Dirigir y controlar el rea procesal de EDELNOR, para garantizar una defensa eficaz de los intereses de las mismas en los procesos civiles y penales en los que se halla involucrada. Dirigir y controlar los aspectos legales de las actividades de EDELNOR (relacionados con las operaciones en el mercado de valores y de deuda, contratacin, licencias, actividades de Secretara de los Directorios relacionadas con la actividad de los mismos o de la Junta de Accionistas, etc.) para garantizar un funcionamiento correcto y ajustado a derecho de las compaas. h. AUDITORA INTERNA
El rea de Auditora Interna es la responsable de ejecutar las auditoras en la empresa, siguiendo los lineamientos del Manual de Auditora y bajo supervisin del Jefe de Equipo, con la finalidad de evaluar el grado de control interno, identificar riesgos y recomendar acciones que permitan mejorar la gestin del negocio y evitar contingencias futuras.Funciones del rea Asesoria Legal. Para esto, realiza las siguientes actividades: Ejecuta las auditoras programadas en la empresa, que permitan conocer y evaluar procedimientos, funcionalidad de procesos y riesgos inherentes al negocio, para recomendar acciones de mejora. Analiza y absuelve consultas sobre aspectos tcnico, operativo de diversas reas usuarias. Ejecuta auditoras especiales no programados a solicitud del rea usuaria (gerente general o gerente de rea). Prepara los informes de auditoria de la parte del trabajo que desarrolla. i. SUBGERENCIA DE CONTRATOS
Se encarga de los procesos logsticos y de aprovisionamientos propiciando la optimizacin, reduccin de costos e incremento de niveles de servicio, a travs de la contratacin de proveedores serios y solventes, trabajando en conjunto las oportunidades de mejora en los servicios prestados. As mismo, la prestacin de servicios de Tecnologa y telecomunicaciones de Edelnor, Identificando de oportunidades de mejora en los procesos de negocio mediante el uso de tecnologa y el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los ANS de los Contratos de Outsourcing. j. SUBGERENCIA DE PLANIFICACIN TRIBUTARIA
Se encarga de evaluar el marco tributario vigente para determinar los posibles regmenes en los cuales puede ubicarse la compaa, y supervisar las actividades de clculo y liquidacin de tributos y aportes diversos; con la finalidad de optimizar los resultados de la empresa en materia tributaria, analizando normas tributarias para determinar el impacto que pudiera tener sobre los resultados, supervisa el clculo y liquidacin de los tributos y aportes a diversas entidades del Estado, atiende a los fiscalizadores tributarios y supervisa las actividades de anlisis contable referidas a tributos.
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4. Revisin Inicial de Costos 4.2.3 Personal
Se ha tomado como base para efectuar la Revisin Inicial de los Costos de Explotacin la estructura de personal y los costos correspondientes informados por EDELNOR en los organigramas de detalle, en el archivo de detalle de costos de Recursos Humanos, y en los Formatos V del Anexo I de los TDR. De los organigramas de detalle se obtuvo la estructura organizativa vigente en la distribuidora como as tambin las cantidades de personas asignadas a cada sector de la organizacin, del archivo de detalle de los costos de Recursos Humanos se obtuvieron los costos anuales correspondientes al personal de cada sector (incluyendo remuneraciones y otros gastos) y la informacin de los Formatos V de los TDR se utiliz para obtener la informacin faltante. En caso de discrepancias entre la cantidad de personas, y su nivel correspondiente, por cada sector de la organizacin entre la informacin de los organigramas y la contenida en el archivo de costos de RRHH se privilegi esta ltima. En la planilla del archivo de costos de RRHH la distribuidora no inform, por razones de confidencialidad, el costo anual del gerente general y de los gerentes, por lo que las mismas se estimaron. En el relevamiento detallado de la estructura orgnica de la Distribuidora se consider, Para la estimacin se supuso que el costo del gerente general resulta un 87% superior al del promedio de los gerentes y el de estos a su vez es 85% superior al promedio de los subgerentes, adems del personal propio perteneciente a la plantilla de la empresa, el personal contratado con asignacin funcional en la organizacin y el personal destacado por programa de capacitacin (practicantes y formacin laboral juvenil) ya que los mismos cumplen tareas y funciones de lnea dentro de la organizacin. El organigrama base desarrollado a partir de la informacin recopilada y las entrevistas efectuadas en el campo se presenta a continuacin, con una apertura hasta el nivel de gerencias. En el mismo se indican la cantidad de personas correspondiente a cada rea, y el costo anual de personal total correspondiente en miles de soles, de acuerdo al siguiente esquema:
Gerencia Tcnica
Total 237 23.677
Cantidad de Personas
Costo anual Costo anual miles S/. miles US$
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Organigrama
Edelnor
GG
Gerencia General
Total 575 1 2 53,161
987
GG1 Gerente General GG2 Empleado
SCO AUD
Auditora Interna
Total 4 512
Subgerencia Contratos
Total 7 1092
SPTR
Subgerencia de Planificacin Tributaria

Total 6 831
gl
Gerencia Comunicacin
Total 13 1,662
Gerencia Legal
Total 7 1,130
Gerencia Organizacin y Recursos Humanos

Total 31 3,654
grge
Gerencia Regulacin y Gestin de Energa

Total 8 1,365
Gerencia EconmicoFinanciera
Total 41 5,051
gc
Gerencia Tcnica
Total 237 21,059
Gerencia Comercial
Total 218 15,818
Para el anlisis de la estructura de personal hemos clasificado al personal en 10 niveles agrupados, que tienen en cuenta el cargo y el costo medio asociado a cada uno, en funcin de las caractersticas de la organizacin existente y la informacin disponible de encuestas de mercado. Consideramos que esta clasificacin es adecuada para efectuar estudios de optimizacin de la organizacin y los costos. Los niveles definidos son los siguientes: 4-18
EDELNOR 21/7/09

Gerente General Gerente Subgerente Jefe de Departamento Jefe de Seccin Profesional (Ingeniero/Contador/Analista) Supervisor Empleado Capataz / Caporal Tcnico / Operario
N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 N-10
A partir de estos niveles, y de la clasificacin dentro de los mismos del personal de la distribuidora, resulta la siguiente distribucin:
GERENCIA SUB GERENCIA SUBG. DESARROLLO COMERCIAL SECCION SECCION NEGOCIO CONSTRUCTORES (en blanco) UNIDAD DE NEGOCIO RETAIL UNIDAD DE NEGOCIOS SEGUROS UNIDAD DE NEGOCIOS FINANCIEROS Total SUBG. DESARROLLO COMERCIAL SUBG. OPERACIONES COMERCIALES SECC. EXPL. Y FACT. CLIENTES REGULADOS
3 1
PERSONAL POR NIVEL 4 5 6 7 8 1 4 1 2 1 8 1 1 1 1 1 3 16 1 1 1 1 1 3 1 1 5 11 5 2 6 3 17 1 2 1 1 4 1 3 3 7 7 1 2 2 1 23 50 65 70 1 12 74 65 4 29 13 6 1 20 5 6 5 10 1 3 10 1 1 4 2 13 11 2 11 5 3 2 2 4 7
10
Total 4 7 13 1 8 33 16
GERENCIA COMERCIAL
SECCION CONEXIONES Y CALIDAD DE MEDIDA SECCION CONTROL DE PERDIDAS SECCION CONTROL MOROSIDAD (en blanco) Total SUBG. OPERACIONES COMERCIALES SUBG.MERCADO NO REGULADO SECCION CLIENTES EMPRESARIALES E INSTIT. SECCION CLIENTES LIBRES (en blanco) Total SUBG.MERCADO NO REGULADO (en blanco) SECCION ADMINIS. Y CTRL. DE GESTION COM SECCION CANALES DE ATENCION SECCION EXPANSION SECCION MERCADO REGULADO (en blanco) Total (en blanco)
10 22 6 1
55 13 7 2 22 11 85 6 1
1 1 1
1 1 3
5 108 218 1 3 2 6 1 13 13
Total GERENCIA COMERCIAL
(en blanco)
SECCION EXPERIENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE SECCION PRENSA SECCION RELACIONES PUBLICAS (en blanco) PROMOCION Y PUBLICIDAD
1 1 1
Total (en blanco) Total GERENCIA COMUNICACION
4-19
EDELNOR 21/7/09

PERSONAL POR NIVEL 4 5 6 7 8 1 1 1 1
SECCION PLANIFICACION SECCION PRESUPUESTOS (en blanco) Total SUBG. PLANIFICACION Y CONTROL SUBG. TESORERIA Y FINANZAS SECCION TESORERIA Y CAJA SECCION VALORES Y SEGUROS (en blanco) Total SUBG. TESORERIA Y FINANZAS (en blanco) Total (en blanco) Total GERENCIA ECONOMICO-FINANCIERA AUDITORIA INTERNA Total AUDITORIA INTERNA GERENCIA GENERAL SUBG. CONTRATOS SECCION GESTION APROVISIONAMIENTOS (en blanco) Total SUBG. CONTRATOS SUBG. PLANIFICACION TRIBUTARIA SECCION TRIBUTOS (en blanco) Total SUBG. PLANIFICACION TRIBUTARIA (en blanco) Total (en blanco) Total GERENCIA GENERAL GEREN CIA LEGAL (en blanco) Total (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)
GERENCIA
SUB GERENCIA CONTABILIDAD GENERAL
SECCION SECCION CONTABILIDAD Y ACTIVOS FIJOS SECCION COSTOS Y CUENTAS POR PAGAR
10 5 5 1
Total 8 6 3 17 1 3 3 7
2 1
(en blanco) Total CONTABILIDAD GENERAL SUBG. PLANIFICACION Y CONTROL
2 1
3 3
11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 5 1 1 1 5 2
2 5 9 2 11 1 1 9 1 1 2 2 4 2 3 2 3 2 2 6 4 4 4 3 1 3 4 3 2 13 13 3 2 1 6 6 6 5 5 3 3 1 1 6 2 2 2 1 1 1 1 1 23
10 3 1 14 3 3 41 4 4 3 4 7 2 4 6 3 3 20 7 7 7 5 1 7 2 5 7 1 3 31 31 3 3 2 8
Total GERENCIA LEGAL
GERENCIA ORGANIZACION Y RR-HH
(en blanco)
SECCION ADMINISTRACION DE PERSONAL SECCION GESTION DE LA INNOVACION SECCION SERVICIOS GENERALES (en blanco) SECCION DESARROLLO Y GESTION DE PERSONAS SECC. SEG. LABORAL, MEDIO AMBIENTE Y GEST. CONTRATISTAS SECCION SEGURIDAD PATRIMONIAL SECCION CAPACITACION Y BIENESTAR
Total (en blanco)
GERENCIA REGULACION Y GESTION DE ENERGIA
Total GERENCIA ORGANIZACION Y RR-HH (en blanco) SECCION GESTION DE LA ENERGIA SECCION REGULACION (en blanco) Total (en blanco)
4-20
EDELNOR 21/7/09

PERSONAL POR NIVEL 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1 1
SECCION CONTROL DE OBRAS SECCION NORMALIZACION
GERENCIA
SUB GERENCIA SUBG. DE MANTENIMIENTO
SECCION SECCION ANALISIS TECNICO SECCION CONTROL DE TRABAJOS SECCION MANTENIM. ALUMBRADO PUBLICO SECCION MANTENIM. DISTRIBUCION SECCION MANTENIM. TRANSMISION (en blanco)
10 3 4 2 6 2 1 5 19 20 44
Total 7 9 11 47 33 2 109 6 7
3 4 3 21 10 41 3 5 11 3 6 7 5
Total SUBG. DE MANTENIMIENTO SUBG. INGENIERIA Y OBRAS
5 1 1 1 1 1 1 1
18 3 1 3 1 1
GERENCIA TECNICA
SECCION OBRAS DISTRIBUCION SECCION OBRAS TRANSMISION SECCION PLANIFICACION TECNICA SECCION PROYECTOS DISTRIBUCION SECCION PROYECTOS TRANSMISION SECCION PROYECTOS Y OBRAS DE TRANSMISION (en blanco) Total SUBG. INGENIERIA Y OBRAS SUBG. OPERACIONES Y CALIDAD DEL S SECCION CALIDAD DEL PRODUCTO Y ANALISIS SECCION CALIDAD DEL SERVICIO SECCION GESTION DE DATOS TECNICOS SECCION OPERACION (en blanco) Total SUBG. OPERACIONES Y CALIDAD DEL SERV. (en blanco) Total (en blanco) (en blanco)
8 3 4 4
23 8 7 13 10 1 2
1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 16 96 2 4 15 2 40 6 4 3 2 2
1 10 1 19
77 8 5 4
1 1 3 1 1 32
24 24
30 2 49 2 2
Total GERENCIA TECNICA
87
237
TOTAL
7 13
1 49 191 79 144 90
575
Se ha efectuado la misma clasificacin para los costos anuales de personal correspondientes a cada rea de la organizacin considerando el costo de la CTS, tal como se presenta a continuacin:
GERENCIA SUB GERENCIA SUBG. DESARROLLO COMERCIAL SECCION SECCION NEGOCIO CONSTRUCTORES (en blanco) UNIDAD DE NEGOCIO RETAIL UNIDAD DE NEGOCIOS SEGUROS UNIDAD DE NEGOCIOS FINANCIEROS Total SUBG. DESARROLLO COMERCIAL SUBG. OPERACIONES COMERCIALES SECC. EXPL. Y FACT. CLIENTES REGULADOS SECCION CONEXIONES Y CALIDAD DE MEDIDA SECCION CONTROL DE PERDIDAS SECCION CONTROL MOROSIDAD (en blanco) Total SUBG. OPERACIONES COMERCIALES SUBG.MERCADO NO REGULADO SECCION CLIENTES EMPRESARIALES E INSTIT. SECCION CLIENTES LIBRES (en blanco) Total SUBG.MERCADO NO REGULADO (en blanco) SECCION ADMINIS. Y CTRL. DE GESTION COM SECCION CANALES DE ATENCION SECCION EXPANSION SECCION MERCADO REGULADO (en blanco) Total (en blanco) Total GERENCIA COMERCIAL (en blanco) SECCION EXPERIENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE SECCION PRENSA SECCION RELACIONES PUBLICAS (en blanco) PROMOCION Y PUBLICIDAD Total (en blanco)
556 556 556
556 556 556
Total GERENCIA COMUNICACION
COSTO TOTAL POR NIVELES (en miles de soles) 3 4 5 6 7 8 90 246 418 215 278 611 227 385 152 251 116 74 101 418 1,105 805 74 764 160 286 527 124 326 102 147 847 534 55 335 418 418 431 1,227 286 1,498 1,048 92 524 418 77 418 92 1,649 98 457 234 224 830 2,923 402 71 404 169 20 67 562 1,712 2,923 703 1,255 2,099 3,836 3,283 4,613 173 201 23 161 26 383 56 84 419 609 78 419 609 78
10 Total 336 912 1,222 152 542 3,166 972 101 654 1,528 390 418 101 3,962 1,048 616 496 2,160 790 4,379 475 169 75 718 75 6,531 176 15,818 173 224 187 994 84 1,662 1,662
G E R E N C IA C O M U N IC A C IO N
G E R E N C IA C O M E R C IA L
4-21
EDELNOR 21/7/09

COSTO TOTAL POR NIVELES (en miles de soles) 3 4 5 6 7 8 224 191 413 134 467 197 39 32 197 358 229 912 164 307 418 103 418 164 410 184 800 144 142 418 418 327 941 44 75 44 75 837 197 849 683 1,929 365 147 365 147 217 113 418 269 75 418 217 382 75 147 418 265 418 147 265 212 212 1,202 217 529 147 552 438 438 438 388 66 323 213 183 160 1,009 1,009 340 219 55 613 613 136 136 136 95 192 140
GERENCIA
SUB GERENCIA CONTABILIDAD GENERAL
SECCION SECCION CONTABILIDAD Y ACTIVOS FIJOS SECCION COSTOS Y CUENTAS POR PAGAR (en blanco)
Total CONTABILIDAD GENERAL SUBG. PLANIFICACION Y CONTROL SECCION PLANIFICACION SECCION PRESUPUESTOS (en blanco) Total SUBG. PLANIFICACION Y CONTROL SUBG. TESORERIA Y FINANZAS SECCION TESORERIA Y CAJA SECCION VALORES Y SEGUROS (en blanco) Total SUBG. TESORERIA Y FINANZAS (en blanco) Total (en blanco) (en blanco)
Total GERENCIA ECONOMICO-FINANCIERA AUDITORIA INTERNA Total AUDITORIA INTERNA G E R E N C IA G E N E R A L SUBG. CONTRATOS Total SUBG. CONTRATOS SUBG. PLANIFICACION TRIBUTARIA Total SUBG. PLANIFICACION TRIBUTARIA (en blanco) Total (en blanco) Total GERENCIA GENERAL G E R E N C IA LEGAL (en blanco) Total (en blanco) (en blanco) SECCION ADMINISTRACION DE PERSONAL SECCION GESTION DE LA INNOVACION SECCION SERVICIOS GENERALES (en blanco) SECCION DESARROLLO Y GESTION DE PERSONAS SECC. SEG. LABORAL, MEDIO AMBIENTE Y GEST. CONTRATISTAS SECCION SEGURIDAD PATRIMONIAL SECCION CAPACITACION Y BIENESTAR Total (en blanco) (en blanco) SECCION GESTION DE LA ENERGIA SECCION REGULACION (en blanco) Total (en blanco) (en blanco) (en blanco) SECCION TRIBUTOS (en blanco) SECCION GESTION APROVISIONAMIENTOS (en blanco) (en blanco)
556 556 556
775 775 775 556 556 556
10 Total 828 600 268 1,696 164 307 522 992 983 285 418 1,687 675 675 5,051 512 512 330 762 1,092 147 684 831 987 987 3,421 1,130 1,130 1,130 648 66 661 696 404 695 136 348 3,654 3,654 340 415 611 1,365 1,365
Total GERENCIA LEGAL
G E R E N C IA E C O N O M IC O -F IN A N C IE R A
G E R E N C IA O R G A N IZ A C IO N Y R R -H H
165 146 556 191 184 136 188 1,011 1,011 196 556 556 556 196 196
328
Total GERENCIA ORGANIZACION Y RR-HH G E R E N C IA R E G U L A C IO N Y G E S T IO N D E E N E R G IA
556 556
652 652
427 427
Total GERENCIA REGULACION Y GESTION DE ENERGIA
4-22
EDELNOR 21/7/09

COSTO TOTAL POR NIVELES (en miles de soles) 3 4 5 6 7 8 133 251 171 262 445 355 153 243 92 158 1,675 316 178 971 116 418 68 418 885 3,585 1,119 188 133 97 506 53 145 813 170 96 313 43 108 524 171 574 51 145 428 167 418 43 418 928 3,347 493 303 528 39 129 306 113 218 179 185 220 80 418 79 418 724 1,238 220 198 92 92 1,255 2,537 8,170 220 1,902 4,550 197 7,327 15,888 4,302 9,637
GERENCIA
SUB GERENCIA SUBG. DE MANTENIMIENTO
SECCION SECCION ANALISIS TECNICO SECCION CONTROL DE TRABAJOS SECCION MANTENIM. ALUMBRADO PUBLICO SECCION MANTENIM. DISTRIBUCION SECCION MANTENIM. TRANSMISION (en blanco)
Total SUBG. DE MANTENIMIENTO SUBG. INGENIERIA Y OBRAS SECCION CONTROL DE OBRAS SECCION NORMALIZACION SECCION OBRAS DISTRIBUCION SECCION OBRAS TRANSMISION SECCION PLANIFICACION TECNICA SECCION PROYECTOS DISTRIBUCION SECCION PROYECTOS TRANSMISION SECCION PROYECTOS Y OBRAS DE TRANSMISION (en blanco) Total SUBG. INGENIERIA Y OBRAS SUBG. OPERACIONES Y CALIDAD DEL SERV. SECCION CALIDAD DEL PRODUCTO Y ANALISIS SECCION CALIDAD DEL SERVICIO SECCION GESTION DE DATOS TECNICOS SECCION OPERACION (en blanco) Total SUBG. OPERACIONES Y CALIDAD DEL SERV. (en blanco) Total (en blanco) Total GERENCIA TECNICA TOTAL (en blanco)
775
556 556 556 3,892
10 Total 556 1,063 351 838 1,293 3,443 1,393 2,658 486 3,037 9,044 321 656 441 1,569 222 674 632 259 1,055 312 886 167 461 1,235 6,421 870 435 331 2,147 2,811 498 2,147 4,945 648 648 6,418 21,059 6,595 53,161
De esta manera los costos totales de personal (incluyendo el gerente general, los gerentes, el personal contratado y los practicantes), considerando la CTS, resulta de 62 905 miles de soles. Por otra parte se ha determinado, a partir de los costos anuales informados por la distribuidora para su personal, el costo total promedio por persona y por ao para cada uno de los niveles. Estos costos incluyen el total de remuneraciones, beneficios, cargas sociales, tributos, es decir que representan el costo total para la empresa.
NIVEL COSTO PROMEDIO EDELNOR
M S/. / ao M US$/ao
G E R E N C IA T E C N IC A
Gerente General Gerente Subgerente Jefe de Departamento Jefe de Seccin Profesional Supervisor Empleado Capataz Tcnico
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
775.0 556.0 350.0 196.6 149.5 83.2 54.5 66.9 73.3
246.6 176.9 111.4 62.6 47.6 26.5 17.3 21.3 23.3
Tomando en cuenta estos costos promedio se presentan a continuacin los niveles principales de la organizacin valorizadas en miles de soles y en miles de US$ por ao. Como resulta lgico el monto total corresponde al real de la empresa, pero los montos por rea difieren por tratarse en este caso de remuneraciones promedio por nivel de la organizacin.
4-23
EDELNOR 21/7/09

Edelnor
Organigrama
GG
Gerencia General
Total 575 1 2 53,161
909
SCO AUD
Auditora Interna
Total 4 1104
Total 7 899
SPTR

Total 6 717
gl
Total 13 1,721 Total
Gerencia Legal
7 1,023

Total 31 3,196
grge

Total 8 1,205
Total 41 4,488
gc
Gerencia Tcnica
Total 237 20,609
Gerencia Comercial
Total 218 17,291
4-24
EDELNOR 21/7/09
COSTOS EN MILES DE US$/ AO

Organigrama
Edelnor
GG
Gerencia General
Total 575 1 2 16,920
289
SCO AUD
Auditora Interna
Total 4 351
Total 7 286
SPTR

Total 6 228
gl
Total 13 548
Gerencia Legal
Total 7 325

Total 31 1,017
grge

Total 8 383
Total 41 1,428
gc
Gerencia Tcnica
Total 237 6,559
Gerencia Comercial
Total 218 5,503
Los organigramas detallados, valorizados en miles de soles por ao y correspondientes a cada rea se presentan en el Anexo A.
4-25
EDELNOR 21/7/09
4. Revisin Inicial de Costos 4.3 ANALISIS Y DETERMINACION DEL NIVEL DE REMUNERACIONES
De acuerdo a lo indicado en los TDR para el Estudio de Costos del VAD, se ha efectuado el anlisis de la organizacin y de la estructura de personal relevada, correspondiente a la existente en Diciembre de 2008. Una vez efectuado el relevamiento y anlisis se procedi a revisar y optimizar la estructura de personal y a revisar el nivel de remuneraciones de la empresa sobre la base de sueldos de otras empresas comparables a partir de un estudio de remuneraciones de mercado desarrollado a tal fin. Como punto de partida del proceso de revisin inicial de los Costos de Explotacin se presentan las cantidades de personas y los costos totales anuales correspondientes a la empresa real (considerando los costos promedio por nivel de la organizacin). En el siguiente cuadro se presentan los datos abiertos por nivel de la organizacin, y expresados en soles y en dlares, valores que son equivalentes a los de los organigramas y tablas del punto 4.2.3.
Costos anuales de personal por nivel de la organizacin
Gerente General Gerente Subgerente Jefe de Departamento Jefe de Seccin Profesional Supervisor Empleado Capataz Tcnico/Operario Total Empresa
Empresa Real con costos promedio de Edelnor

Dotacin Costo anual en Costo anual miles S/. en miles US$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 7 13 1 49 191 79 144 0 90 575
775 3,892 4,550 197 7,327 15,888 4,302 9,637 0 6,595 53,161
247 1,239 1,448 63 2,332 5,057 1,369 3,067 0 2,099 16,920
A continuacin se presenta la misma informacin pero abierta por rea de la organizacin de la empresa real.
4-26
EDELNOR 21/7/09

Empresa Real con costos promedio de Edelnor
Dotacin Costo anual Costo anual en en miles S/. miles US$
Costos anuales de personal por rea de la organizacin

Gerencia General
Auditoria Interna Subgerencia Contratos Subgerencia de Planificacin Tributaria
3
4 7 6 13
909
1,104 899 717 1,721
289
351 286 228 548
Gerencia Comunicaciones Gerencia Legal Gerencia Organizacin y RR.HH. Gerencia Regulacin y Gestin de Ene Gerencia Econmico-Financiera Gerencia Tcnica Gerencia Comercial Total Empresa
7 31 8 41 237 218 575
1,023 3,196 1,205 4,488 20,609 17,291 53,161
325 1,017 383 1,428 6,559 5,503 16,920
4.4
ANALISIS DE LOS SERVICIOS DE TERCEROS
Como ya se ha indicado en el punto 4.1 de este Informe, del anlisis de los servicios mercerizados, tomando en cuenta la informacin disponible hasta la fecha, no se han identificado posibles modificaciones o ajustes a efectuar tanto en los costos como en el personal que efecta servicios tercerizados en actividades tcnicas, comerciales o de gestin de la distribuidora. 4.4.1 Costos de Servicios de Terceros
Como se indic anteriormente no se identificaron ajustes a efectuar en los costos de los servicios mercerizados de actividades tcnicas, comerciales o de gestin. 4.4.2 Personal de Servicios de Terceros
Como se indic anteriormente no se identificaron ajustes a efectuar en el personal que presta servicios mercerizados de actividades tcnicas, comerciales o de gestin. 4.5 ASIGNACION DE ACTIVIDADES Y DEDICACION DEL PERSONAL
A partir de esta estructura organizativa y esta dotacin total de personal (incluyendo empleados contratados y practicantes), se efectu un anlisis y una revisin inicial de la dotacin comparando las distintas actividades contra las prcticas habituales de empresas distribuidoras en Latinoamrica. Las conclusiones de esta revisin, para cada una de las reas organizativas involucradas, fueron las siguientes posibilidades de optimizacin identificadas: 4.5.1 Gerencia Comercial: Optimizando las labores del Departamento de Administracin y Control de la Gestin Comercial, se puede reducir un (1) profesional del Nivel 6 y 1 (1) empleado de Nivel 7.
4-27
EDELNOR 21/7/09
4. Revisin Inicial de Costos Desarrollando una optimizacin en la ejecucin de las tareas del Departamento de Clientes Empresariales e Institucionales se plantea una reduccin de dos (2) empleados del Nivel 7. En el Departamento de Explotacin y Facturacin de Clientes Regulados, teniendo en cuenta la tercerizacin existente en estas tareas, se plantea la reduccin de tres (3) empleados de Nivel 7. En el Departamento de Control de Prdidas se plantea una modificacin en los mtodos de deteccin y normalizacin de Consumos No Registrados Reduccin, aprovechando ms integralmente los tiempos disponibles para la ejecucin de las tareas, con el resultado esperado de la reduccin de dos (2) profesionales de Nivel 6 y 3 tcnicos de campo de Nivel 8. 4.5.2 Gerencia Tcnica: En general, teniendo en cuenta la tercerizacin de las labores de campo, se plantea la reduccin de personal en la forma que se indica a continuacin: Departamento de Obras de Distribucin: reduccin de tres (3) profesionales. Departamento de Mantenimiento de Distribucin: reduccin de tres (3) profesionales de Nivel 8 y cuatro (4) tcnicos de nivel 8. Departamento de Mantenimiento de Transmisin: reduccin de cinco (5) tcnicos de nivel 8. Departamento de Operaciones: Reduccin de 4 tcnicos de Nivel 8. 4.5.3 Resultados de la Revisin Inicial
Como resultados de la revisin efectuada se obtuvo el siguiente organigrama general con la correspondiente cantidad de personal y de costo total anual asociado a cada sector principal de la organizacin.
4-28
EDELNOR 21/7/09
Organigrama
Edelnor
GG
Gerencia General
Total 549 1 2 51,225
909
SCO AUD
Auditora Interna
Total 4 1104
Total 7 899
SPTR

Total 6 717
gl
Gerencia Legal
7 1,023

Total 31 3,196
grge

Total 8 1,205
Total 41 4,488
gc
Gerencia Tcnica
Total 218 19,157
Gerencia Comercial
Total 211 16,806
El mismo organigrama, pero con los costos expresados en dlares es el siguiente: 4-29
EDELNOR 21/7/09
Organigrama
Edelnor
GG
Gerencia General
Total 549 1 2 16,303
289
SCO AUD
Auditora Interna
4 351
Total 7 286
Total
SPTR

Total 6 228
gl
Total 13 548 Total
Gerencia Legal
7 325

Total 31 1,017
grge

Total 8 383
Total 41 1,428
gc
Gerencia Tcnica
Total 218 6,097
Gerencia Comercial
Total 211 5,349
Los datos de dotacin de personal y de los costos totales correspondientes se presentan a continuacin abiertos por nivel de la organizacin:
4-30
EDELNOR 21/7/09

Empresa Optimizada con costos promedio de Edelnor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 7 13 1 49 184 79 138 0 77 549
775 3,892 4,550 197 7,327 15,306 4,302 9,235 0 5,642 51,225
247 1,239 1,448 63 2,332 4,871 1,369 2,939 0 1,796 16,303
A continuacin se presenta la misma informacin pero abierta de acuerdo a cada rea de la organizacin:
Gerencia General
Empresa Optimizada con costos promedio de Edelnor

3
4 7 6 13
909
1,104 899 717 1,721
289
351 286 228 548
7 31 8 41 218 211 549
1,023 3,196 1,205 4,488 19,157 16,806 51,225
325 1,017 383 1,428 6,097 5,349 16,303
4.6
OPTIMIZACIN INICIAL CONSIDERANDO LA ENCUESTA DE REMUNERACIONES DEL MERCADO
Una vez efectuada la optimizacin inicial del personal en las diferentes actividades de la empresa se consider el costo representativo del mercado correspondiente a la fecha de referencia del estudio, o sea diciembre de 2008, para lo que se utiliz una encuesta de remuneraciones de mercado. Anlisis de la Encuesta de Remuneraciones de Mercado Con la finalidad de determinar los costos representativos del mercado laboral para empresas del sector elctrico en la regin de Lima y con valores correspondientes al 31 de diciembre de 2008, se utiliz una encuesta de remuneraciones de mercado desarrollada por la empresa Price Waterhouse Coopers (PWC) durante el mes de febrero de 2009.
4-31
EDELNOR 21/7/09
4. Revisin Inicial de Costos En la misma se determinaron los costos anuales de remuneraciones y beneficios adicionales correspondientes a 13 empresas del sector elctrico de Per. En la encuesta se identificaros costos salariales correspondientes a 151 puestos correspondientes a las diferentes reas tpicas de la organizacin de una empresa, determinndose costos asociados al promedio, al primer cuartil (25% inferior), al segundo cuartil (mediana) y al tercer cuartil (25% superior) de la muestra de empresas participantes. Los valores correspondientes a los 151 puestos encuestados se agruparon en los niveles descriptos en el punto 4.2.3 anterior, considerando las funciones y responsabilidades correspondientes, segn se indica en las tablas siguientes:
NIVEL Nivel 1 - Gerente General Nivel 2 - Gerente
GERENTE GENERAL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GERENTE DE FINANZAS - CONTRALOR GERENTE DE AUDITORIA INTERNA GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL GERENTE COMERCIAL - FUNCIONAL GERENTE DE VENTAS - FUNCIONAL GERENTE DE VENTAS - UNIDAD DE NEGOCIOS GERENTE DE SERVICIO AL CLIENTE GERENTE DE PRODUCCION - FUNCIONAL GERENTE DE OPERACIONES GERENTE DE TRANSMISION
PUESTO
Nivel 3 - Subgerente
GERENTE ADMINISTRATIVO GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ASESOR LEGAL JEFE DE PROYECTO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS GERENTE TECNICO GERENTE DE LOGISTICA GERENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACION GERENTE DE MANTENIMIENTO
4-32
EDELNOR 21/7/09

NIVEL Nivel 4 - Jefe de Departamento
PUESTO
JEFE DE AUDITORIA INTERNA JEFE DE IMAGEN INSTITUCIONAL JEFE DE ADMINISTRACION JEFE DE SEGURIDAD JEFE DE SERVICIOS GENERALES JEFE DE PLANEAMIENTO FINANCIERO TESORERO JEFE DE CREDITOS Y COBRANZAS JEFE DE PRESUPUESTOS CONTADOR GENERAL SUB CONTADOR JEFE DE RECURSOS HUMANOS JEFE DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL JEFE DE VENTAS GERENTE DE PLANTA - FUNCIONAL GERENTE DE PLANTA - UNIDAD DE NEGOCIO ENCARGADO DE TALLER MECANICO JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL JEFE DE SOPORTE TECNICO LIDER DE PROYECTO JEFE DE DESARROLLO DE PROCESOS JEFE DE VALORES DE CLIENTES JEFE DE SUSCRIPCION/EMISION GERENTE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE JEFE DE MEDIO AMBIENTE JEFE DE LINEA SUB GERENTE DE OPERACIONES DE SISTEMAS JEFE DE TURNO DE OPERACION Y DESPACHO JEFE DE LINEA DE TRANSMISION JEFE DE SUBESTACION ANALISTA DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION
NIVEL Nivel 5 - Jefe de Seccin
PUESTO
AUDITOR ENCARGADO RELACIONISTA PUBLICO ABOGADO SENIOR ADMINISTRADOR DE SUCURSAL ENCARGADO DE CAJA ENCARGADO DE IMPUESTOS ENCARGADO DE BIENESTAR JEFE DE SERVICIO AL CLIENTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS JEFE DE INGENIERIA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD JEFE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRO JEFE DE LINEA DE PRODUCCION JEFE DE ALMACEN JEFE DE MANTENIMIENTO JEFE DE LOGISTICA JEFE DE COMPRAS JEFE DE TELECOMUNICACIONES ADMINISTRADOR DE LA RED ANALISTA DE SISTEMAS SENIOR INGENIERO INTERMEDIO INGENIERO DE PROTECCION Y MEDICION ANALISTA DE FACTURAS, TARIFAS Y ESTUDIOS SUPERVISOR DE LINEAS DE TRANSMISION
4-33
EDELNOR 21/7/09

NIVEL PUESTO Nivel 6 - Profesional (Ingeniero/Contador/Analista) ANALISTA DE PLANEAMIENTO
ABOGADO ANALISTA DE PROYECTO ANALISTA FINANCIERO CONTADOR DE COSTOS ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y COSTOS SUPERVISOR DE CAPACITACIN Y DESARROLLO ANALISTA DE CAPACITACION Y DESARROLLO ANALISTA DE COMPENSACIONES Y BENEFICIOS ENCARGADO DE PLANILLAS ASISTENTE SOCIAL ANALISTA DE MARKETING SUPERVISOR DE SERVICIO AL CLIENTE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENTAS REPRESENTANTE TECNICO DE VENTAS INGENIERO ELECTROMECANICO INGENIERO INDUSTRIAL INGENIERO ELECTRONICO INGENIERO QUIMICO ENCARGADO DE LABORATORIO INSPECTOR DE CONTROL DE CALIDAD SUPERVISOR DE TURNO ASISTENTE DE PRODUCCION INGENIERO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ASISTENTE DE LOGISTICA ADMINISTRADOR DE DEMANDA COMPRADOR ANALISTA DE SISTEMAS JUNIOR PROGRAMADOR ANALISTA DE PROCESOS INGENIERO JUNIOR ANALISTA DE OPERACIONES Y ESTADISTICAS ESPECIALISTA CALIDAD SERVICIO ELECTRICO SUPERVISOR DE SUBESTACION
NIVEL Nivel 7 - Supervisor
PUESTO
SUPERVISOR DE SEGURIDAD EJECUTIVO DE SERVICIO AL CLIENTE SENIOR ENCARGADO DE ALMACEN ENCARGADO DE TALLER ELECTRICO SUPERVISOR DE CONSTRUCCION SUPERVISOR DE CAMPO ENCARGADO DE SERVICIOS
Nivel 8 - Empleado
SECRETARIA - ASISTENTE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE DIVISION SECRETARIA DE DEPARTAMENTO RECEPCIONISTA - TELEFONISTA ASISTENTE DE VIAJES Y EVENTOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO CHOFER DE GERENCIA (administrativo) AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE TESORERIA ASISTENTE DE CREDITOS Y COBRANZAS AUXILIAR DE CONTABILIDAD ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS ASISTENTE DE MARKETING ASISTENTE DE ALMACEN/KARDISTA TECNICO DE TELECOMUNICACIONES TECNICO DE SOPORTE ASISTENTE DE TRANSMISION CHOFER OPERATIVO
4-34
EDELNOR 21/7/09

NIVEL Nivel 9 - Capataz / Caporal
PUESTO
TECNICO DE SERVICIOS TECNICO DE LINEAS DE TRANSMISION TECNICO DE LABORATORIO DE MEDICION TECNICO DE SUBESTACION OPERARIO DE MAQUINA A OPERARIO DE MAQUINA B AYUDANTE DE OPERARIO DE MAQUINA A SOLDADOR MECANICO MAESTRO ELECTRICISTA TECNICO DE MANTENIMIENTO
Nivel 10 - Tcnico / Operario
MENSAJERO ENFERMERO OPERARIO OPERARIO DE ALMACEN
Tomando en cuenta la composicin de la muestra de 13 empresas del sector elctrico del Per surge que las empresas con el mayor nivel de facturacin t el mayor tamao tomando en cuenta la cantidad de empleados propios resultan ser Edelnor y Luz del Sur. Tomando en cuenta estas caractersticas se consider que el valor que representativo del costo salarial para estas empresas en el mercado es el correspondiente al tercer cuartil, o sea el 25% superior de los costos de la muestra. Los valores que resultan se presentan en la siguiente tabla expresados en miles de soles y en miles de dlares estadounidenses anuales respectivamente, para cada uno de los niveles establecidos.
Costos salariales anuales Encuesta PWC Tercer cuartil ( 25% superior)
Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel 1 - Gerente General 2 - Gerente 3 - Subgerente 4 - Jefe de Departamento 5 - Jefe de Seccin 6 - Profesional (Ingeniero/Contador/Analista) 7 - Supervisor 8 - Empleado 9 - Capataz / Caporal 10 - Tcnico / Operario miles S/. / ao miles US$ / ao
666,3 2.868,2 2.518,7 4.482,9 2.157,3 1.896,7 322,9 906,9 415,1 30,3
212,1 152,1 114,5 64,9 52,8 35,5 34,3 24,1 22,0 9,6
Tomando en cuenta los valores obtenidos de la encuesta de remuneraciones, y considerando el personal por nivel resultante de la optimizacin inicial de costos se obtuvieron los costos salariales que se presentan en el punto siguiente. 4.6.1 Resultados de la Revisin Inicial considerando las remuneraciones de mercado
Como resultados de la revisin efectuada aplicando las remuneraciones del mercado se obtuvo el siguiente organigrama general con la correspondiente cantidad de personal y de costo total anual asociado a cada sector principal de la organizacin.
4-35
EDELNOR 21/7/09
Organigrama
Edelnor
GG
Gerencia General
Total 549 1 2 58,817
817
SCO AUD
Auditora Interna
Total 4 1187
Total 7 1048
SPTR

Total 6 810
gl
Gerencia Legal
7 1,075

Total 31 3,948
grge

Total 8 1,313
Total 41 4,974
gc
Gerencia Tcnica
Total 218 19,127
Gerencia Comercial
Total 211 22,610
El mismo organigrama, pero con los costos expresados en dlares es el siguiente:
4-36
EDELNOR 21/7/09
Organigrama
Edelnor
GG
Gerencia General
Total 549 1 2 18,720
260
SCO AUD
Auditora Interna
Total 4 378
Total 7 333
SPTR

Total 6 258
gl
Total 13 607 Total
Gerencia Legal
7 342

Total 31 1,256
grge

Total 8 418
Total 41 1,583
gc
Gerencia Tcnica
Total 218 6,088
Gerencia Comercial
Total 211 7,196
Los datos de dotacin de personal y de los costos totales correspondientes se presentan a continuacin abiertos por nivel de la organizacin: 4-37
EDELNOR 21/7/09

Empresa Optimizada con costos de mercado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 7 13 1 49 184 79 138 0 77 549
666 3,346 4,678 204 8,131 20,529 8,503 10,429 0 2,330 58,817
212 1,065 1,489 65 2,588 6,534 2,706 3,319 0 742 18,720
A continuacin se presenta la misma informacin pero abierta de acuerdo a cada rea de la organizacin:
Gerencia General
Empresa Optimizada con costos de mercado

3
4 7 6 13
817
1,187 1,048 810 1,908
260
378 333 258 607
7 31 8 41 218 211 549
1,075 3,948 1,313 4,974 19,127 22,610 58,817
342 1,256 418 1,583 6,088 7,196 18,720
4.7
EVALUACIN DEL VALOR CONTABLE DEL ACTIVO FIJO DE EDELNOR S.A.A.
EDELNOR (Empresa de Distribucin Elctrica de Lima Norte S.A.A.) fue constituida en Per por escritura pblica de fecha 10 de marzo de 1994, en cumplimiento de la Resolucin Suprema N 165-93-PCM del 10 de mayo de 1993. Es subsidiaria de Inversiones Distrilima S.A. (posee el 60% de las acciones con derecho a voto representativas del capital social al 31 de diciembre de 2008) que a su vez es subsidiaria del Grupo ENDESA de Espaa, a travs de Enersis S.A., una empresa domiciliada en Chile. En el mes de setiembre del 2007, la empresa de capitales italianos Enel Energy Europe S.R.L. y la empresa de capitales espaoles Acciona S.A. adquirieron el 67.05% y 25.01%, respectivamente, del total de las acciones representativas del capital social de ENDESA de Espaa.
4-38
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4. Revisin Inicial de Costos EDELNOR tiene por objeto distribuir energa elctrica en la parte norte de Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao y las provincias de Huaura, Barranca, Huaral y Oyn, segn los contratos suscritos con el Estado Peruano. Asimismo, realiza otros servicios relacionados al giro principal como: trabajos de movimientos de redes y venta de bloques de potencia, y a partir del mes de setiembre de 2006 ha incursionando en la venta de artefactos elctricos en su zona de concesin. Su domicilio legal, donde se encuentran sus oficinas administrativas, es Calle Csar Lpez Rojas 201, San Miguel, Lima, Per. 4.7.1 Estructura y valor contable de los Activos Fijo.
Segn estados financieros al 31-12.2008 auditado por la empresa Deloitte, los activos fijos presentan la estructura y el valor contable siguiente:
Saldos Iniciales S/.000 Costo ms revaluacin: Adiciones S/.000 Retiros o ventas S/.000 Otros cambios S/.000 Saldos Finales S/.000 Vida til Promedio Aos
Terrenos Edificios y otras construcciones Maquinaria y equipo Unidades de transporte Muebles y enseres Equipos diversos Trabajos en curso Total
Menos depreciacin acumulada y provisin para prdida por deterioro:
61,101 151,383 2,732,661 3,949 37,724 25,711 50,672 3,063,201
1,361 268 2,981 22 196,696 201,328
-19,203 -9,925 -5,571 -869 -4,674 -286
7,906 49,804 13,584 155,042 140,287 2,868,738 3,348 36,031 1,361 26,808 -163,138 84,230 3,224,001
-40,528
Terrenos Edificios y otras construcciones Maquinaria y equipo Unidades de transporte Muebles y enseres Equipos diversos Total Neto
7,752 39,966 1,021,581 2,845 27,355 17,977 1,117,476 1,945,725
3,828 102,028 357 1,811 2,487 110,511
-7,752 -8,901 -2,455 -725 -4,175 -223 -24,231
34,893 1,121,154 2,477 24,991 20,241 1,203,756 2,020,245
3% 4% 13% 8% 20%
ELECTROLIMA, en el ao 1994, como parte del proceso de privatizacin, transfiri activos a EDELNOR (Empresa fusionada con EDECHANCAY S.A.), que incluy inmuebles, maquinaria y equipo, con la correspondiente depreciacin acumulada. EDELNOR, en el ao 1994, efectu una reevaluacin voluntaria de sus activos fijos, asimismo en el ao 1996, en acto previo a la fusin con EDECHANCAY S.A., realizo una nueva revaluacin voluntaria.. El mayor valor asignado a sus activos fijo, considerado como el nuevo costo, fue acreditado a la cuenta patrimonial (otras reservas) y posteriormente capitalizado. La construccin de obras en curso (inmuebles, maquinaria y equipo), incluyen costos de financiamiento relacionados con los intereses capitalizados que se adicionan como parte del costo de las obras en curso. Estos intereses capitalizados ascienden a MS/.2,166 y MS/. 2,037 por los aos 2008 y 2007 respectivamente.
4-39
EDELNOR 21/7/09
4. Revisin Inicial de Costos La construccin de las obras en curso, absorben gastos directos vinculados a la ejecucin de las obras. La metodologa aplicada para su determinacin consiste en que EDELNOR prepara una distribucin del tiempo que cada rea estima que dedic a la obra, sobre la base de un estudio de tiempos realizado en cada ejercicio, procediendo a determinar un porcentaje que se aplica sobre los gastos directos que se relacionan con la obra. Los gastos directos capitalizados ascienden a MS/.14,574 y MS/..14,307 en los aos 2008 y 2007 respectivamente. Segn el Informe de la Auditoria Externa Deloitte, al 31 de diciembre de 2008, EDELNOR ha estimado que los valores recuperables de sus inmuebles, maquinaria y equipo, son mayores a sus valores en libros; por lo que considera que no es necesario constituir provisin para prdida por deterioro para esos activos a la fecha de los estados financieros. Al termino del ao 2008, el valor contable de los activos fijos, asciende a MMS/. 3,063 correspondiendo a terrenos el 1.99%, a edificios y otras construcciones el 4.94%, maquinaria y equipo el 89.21%, unidades de transporte el 0.13%, muebles y enseres el 1.23%, equipos diversos el 0.84% y a trabajos en curso el 1.65%. La depreciacin acumulada y provisin para prdida por deterioro al 31.12.2008, asciende a la suma de MM S/.1,117 correspondiendo a terrenos el 0.69%, edificios y otras construcciones el 3.58%, maquinaria y equipo el 91.42%, unidades de transporte el 0.25%, muebles y enseres el 2.45% y equipos diversos el 1.61%. En opinin de la firma de Auditoria Externa, los estados financieros al 31.12.2008 presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situacin financiera de EDELNOR. Cabe precisar que la auditoria realizada ha incluido una evaluacin de la presentacin de los estados financieros, donde el 86% corresponde a inversiones permanentes. 4.7.2 Poltica contable en la valorizacin de las inversiones en Activos Fijo.
EDELNOR, a efecto de la valorizacin de sus bienes de activo fijo, mantiene la poltica contable siguiente: El mayor valor asignado por las reevaluaciones de los bienes transferidos por el Estado, efectuadas en 1994 y 1996, se registran como el nuevo costo de los activos. Inmuebles, maquinaria y equipo se registran al costo, y en el caso de los bienes transferidos por el Estado en el proceso de privatizacin (hasta diciembre de 1996) al costo revaluado, y estn presentados netos de depreciacin acumulada y de prdida por deterioro acumulada. La depreciacin anual se reconoce como gasto y se determina siguiendo el mtodo de lnea recta en base a la vida til estimada de los activos, representada por tasas de depreciacin equivalentes. Los bienes de activo fijo se deprecian en su totalidad sin considerar la existencia de un valor residual.
4-40
EDELNOR 21/7/09
4. Revisin Inicial de Costos Cuando un activo fijo se vende o es retirado del uso, su costo y depreciacin acumulada se eliminan y la ganancia o prdida resultante se reconoce como ingreso o gasto.
Las obras en curso se capitalizan cuando se completan y su depreciacin se
calcula desde el momento en que son puestas en operacin.

Las obras en curso incluyen: los desembolsos para la construccin de activos,
los intereses financieros y los otros gastos directos atribuibles a dichas obras, devengados durante la etapa de construccin. Los desembolsos incurridos despus que un activo fijo ha sido puesto en uso, se capitalizan como costo adicional de ese activo, siempre que tales desembolsos resultaran en beneficios econmicos futuros superiores al rendimiento normal evaluado originalmente para dicho activo. Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del ejercicio en que son incurridos. 4.7.3 Cul es el valor de los Activos fijo para una Empresa?
Es necesario precisar que al efectuar una evaluacin de los activos fijos con la finalidad de expresar la razonabilidad de estos valores registrados en el balance de la empresa, el problema a resolver consiste en determinar qu valor econmico tiene esos bienes para la empresa, a la fecha en que se realiza la evaluacin. Al reflexionar sobre este punto advertimos que, cuando la empresa adquiere un bien, lo que en realidad desea adquirir son los servicios que ste le puede brindar, es decir, los beneficios que puede derivar de su uso. Podramos decir que cuando la empresa adquiere un bien est, en ltima instancia, comprando un paquete de servicios futuros que l espera que le brinde a lo largo de su vida til, servicios futuros que la empresa est pagando por adelantado en el momento de la compra. En el caso particular de la empresa elctrica, los bienes de inversin que son comprados o construidos por la empresa, tienen la finalidad de recibir de ellos slo un servicio especfico o tcnico, y para que sirvan as como instrumentos a un fin operativo provechoso para la empresa. Se trata de bienes que son adquiridos para ser asignados a ciertos destinos, en los que no pueden generar dinero, sino brindar un servicio a la organizacin empresarial, la cual ella si genera dinero. El bien de servicio tiene obviamente, un nico valor para la empresa, que corresponde al nico servicio que l le puede brindar que es su valor de uso. Cuando el dueo de los bienes es una empresa, constituye un tipo de dueo muy especial, es un dueo para quien el nico comportamiento aceptable (tanto para la ley1 como para la masa de accionistas), es el de racionalidad econmica. Como que su mxima responsabilidad social es precisamente la de lograr una administracin eficiente de los recursos de los que dispone (humanos, financieros, tecnolgicos, equipamiento, etc.) De acuerdo con ello, los bienes valen para la empresa slo en razn de una estricta racionalidad econmica, o sea en funcin del aporte econmico que pueden hacer a la empresa, o al valor econmico que se puede razonablemente asignar a los servicios futuros que pueda brindarle al utilizarlos.
La Ley General de Sociedades Ley 26887 establece textualmente que los representantes de la Sociedad deben actuar con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal y lo hace responsable por dolo, abuso de facultades y negligencia grave.
4-41
EDELNOR 21/7/09
4. Revisin Inicial de Costos Comnmente y segn las circunstancias, los activos fijos se evalan en la siguiente forma: Costos histricos: Corresponde al monto pagado por la adquisicin, incluyendo los costos normales de preparacin del activo para su uso. Costos de reposicin. Monto que sera necesario desembolsar para reponer un activo. Frecuentemente, el costo de reposicin es igual al valor razonable de mercado. Valor razonable de mercado. El precio al cual un vendedor vendera a un comprador, ambos decidiendo libremente. Valor presente. El valor hoy en da de algo que vence en el futuro 4.7.4 PCGA en la valorizacin de Activos Fijo.
Los PCGA2 establecen que: Los activos fijos se registren a su costo y este valor en libros se reduce peridicamente (se deprecia) en forma sistemtica y racional. La base contable de los activos depreciables, es el costo que incluye los desembolsos necesarios para preparar al activo para su uso, excepto en los casos de recapitalizaciones, donde s es permisible aumentar o disminuir el valor en libros de los activos, llevndolos a su valor razonable de mercado. Se cargan a gastos los desembolsos innecesarios que no contribuyeron a implementar, o aumentar, la utilidad del activo. Se capitalizan los costos de demolicin y remocin (menos el valor residual) de estructuras ubicadas en terrenos comprados para la construccin de edificios. Los terrenos en s no son depreciables. Cuando en estados contables suplementarios se usan los mtodos de contabilidad segn el nivel general de precios, se desminuye la distorsin de los activos y de la depreciacin causada por la inflacin. Los PCGA promulgados prohben aumentar el valor en libros de los activos, para reflejar valores de tasacin. Sin embargo, y a pesar de que prohben ese procedimiento, los PCGA establecen que si aumenta el valor en libros de los activos fijo para reflejar valores de tasacin o valores de mercado, la depreciacin se basa en el nuevo valor en libros. 4.7.5 Conclusiones. De acuerdo al anlisis realizado y a los fundamentos tericos revisados se concluye que los activos fijos de la empresa no reflejan sus costos de reposicin, tampoco su valor razonable de mercado, dado que la contabilidad al da de hoy, refleja de dos maneras los valores del activo fijo: para aquellos activos anteriores al 01 de enero de 1994, para los cuales su valor de incorporacin es al valor neto revaluado y a partir de dicho valor se comienza un nuevo proceso de depreciacin. La segunda, para aquellos activos adquiridos a partir del 02 de enero de 1994 se presentan a valores histricos corregidos por inflacin.
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados por casi la totalidad de los pases
4-42
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4. Revisin Inicial de Costos El valor del activo puede resultar razonable bajo los criterios de auditoria, pero realizar inferencias a partir de dicho valor contable puede llevar a errores, razn por la cual su valor no es considerado relevante para el Estudio de Costos del Valor Agregado de Distribucin (VAD). Para la empresa el valor caracterstico de un bien es lo que se denomina su valor de inversin que no corresponde al valor contable. Ese valor de inversin es el valor econmico de toda la serie de ingresos futuros que se esperan del bien, coincide con los que los analistas burstiles denominan el valor intrnseco del bien. El valor de inversin no es el nico valor que tiene un bien para la empresa. Generalmente todo bien que es capaz de generar automticamente ingresos, tiene compradores en el mercado, es decir que todo bien de inversin tiene tambin un valor de mercado. En el caso de las empresas de la industria elctrica, sus bienes por razones de sus propias caractersticas no son necesariamente comerciales. Una lnea de transmisin o de distribucin diseadas especficamente para cumplir una tarea particular difcilmente encuentra comprador en le mercado, su nico valor de mercado ser, seguramente, el de chatarra. La vida til de un bien y su valor residual queda determinada a ltimo momento. Se le conoce con certeza slo cuando ya est muy cerca la fecha de su baja. Es entonces cuando de alguna manera, la empresa determina que los servicios que es capaz de brindarle el bien en su actual destino ya no le sern, de all en adelante econmicamente til. Antes de llegar a esa instancia, la vida til remanente de un bien y su valor residual es slo una conjetura, que ser ms o menos acertada segn como evolucionen en el futuro los factores o circunstancias que afecten su vida til.
4-43
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4-44
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4.8
FORMATOS C
Una vez efectuada la Revisin 2 o el Ajuste Inicial de Costos detallado en el punto 4.5 precedente se ha efectuado la modificacin correspondiente a los Formatos B, resultante de la revisin y validacin de antecedentes, obtenindose los Formatos C que se adjuntan en el Anexo L de este informe.
4-45
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PA Knowledge Limited 2009

INDICE 1. 2. Introduccin 1-1

Cdigo A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

5,675 3,098 165 1,554

59,410 14,853 8,773

Referencias RED DE BT RED DE MT

52.167 10.500 156.500

52.167 52.167 12.500 162.500 344.000

350 Ctvs US$ por Libra

Data Ref. BCR - CU IPCU - VAD Julio 08 Diciembre 08

Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09

1312,05 1312,05 1281,70 1371,00 1423,50

2647,34 2579,32 2504,96 2368,72 2240,72

US$ por tonelada

2000,00 Week LME AL - VAD 1500,00

3,48 3,10 1,0% 4,0% 2,0% 3,0% 10% 5

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 550 550

COSTO VEHICULOS - US$ / ao

14% 15% 11% 10%

61% 38% 18% 15%

79% 59% 27% 23%

OPTIMIZACIN TCNICA ECONMICA DE LAS INSTALACIONES ELCTRICAS

f prdidas = 0,7 * f c arg a + 0,3 * f c arg a

f prdidasMT = 0,7 * f c arg aMT + 0,3 * f c arg aMT

f prdidasBT = 0,7 * f c arg aBT + 0,3 * f c arg aBT

Sistema de Distribucin Elctrica LIMA NORTE

Metrados Empresa Modelo

Metrados Empresa Real

Diferencias Modelo vs. Real

58.8 5% -97.7 -7% -38.9 -2%

Sistema de Distribucin Elctrica LIMA NORTE

Metrados Empresa Modelo

Metrados Empresa Real

Diferencias Modelo vs. Real

6,058.7 -3,151.9 -52%

Desnudo con arbol

2. Observaciones OSINERGMIN 2.8 BALANCE DE ENERGA Y POTENCIA

PRDIDAS ESTNDAR DE ENERGA Y POTENCIA

569,2 53,1 545,6 1.168,0

Evolucin del hurto de conductores

Evolucin del hurto de luminarias y equipos de Alumbrado Pblico

732,4 48,0 5,6 786,0

Centros de Transformacin MT/BT

TOTALSED Costo Unitario

3.414 2.952 519 6.885,0

Requerimiento Mano de Obra [ HH / 100 km 100 tr ]

Comparacin de Costos de Explotacin entre la Empresa Modelo y la Empresa Real

289 548 325 1.017 1.437 1.942 5.560

260 607 342 1.256 1.499 2.174 6.138

272 247 341 848 2.357 1.835 5.900

Total tareas de Apoyo

Absolucin: La absolucin de esta observacin es la misma que la absolucin de la observacin 44 precedente.

2. Observaciones OSINERGMIN 2.12 FORMATOS D

OBSERVACIONES DE LA EMPRESA LUZ DEL SUR

Restablecimiento del servicio

3. Observaciones de la Empresa Luz del Sur 3.3.3 Absolucin

VADMT 1,0000 0,9996 0,9992 0,9988

VADBT 1,0000 0,9857 0,9716 0,9578

VADSED 1,0000 0,9917 0,9834 0,9753

3. Observaciones de la Empresa Luz del Sur 3.6.2 Sustento:

VADMT 1,0000 0,9927 0,9855 0,9783

VADBT 1,0000 0,9911 0,9822 0,9735

Ao 1 FEE VAD MT FEE VAD BT 1,000 1,000