Especificao do Cdigo de Barras para Bloquetos de Cobrana

Sem Registro SICOB - Nosso Nmero 16 posies

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3
4.1.4
4.1.4.1
4.1.4.2
4.1.4.3
4.1.4.4
4.1.4.5
4.1.4.6
4.1.5
4.1.5.1
4.1.5.2
4.1.5.3
4.1.5.4
4.1.5.5
4.1.5.6
4.1.6
4.1.6.1
4.1.6.2
4.1.6.3
4.1.6.4
4.1.6.5
4.1.6.6
4.1.7
4.1.7.1
4.1.7.2
4.1.8
4.1.8.1
4.1.8.2
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2

INTRODUO ................................................................................................................................................. 2
ESPECIFICAES GERAIS ........................................................................................................................... 2
FORMATO ....................................................................................................................................................... 2
GRAMATURA DO PAPEL ............................................................................................................................... 2
DIMENSO ...................................................................................................................................................... 2
NMERO DE VIAS OU PARTES .................................................................................................................... 2
DISPOSIO DAS VIAS OU PARTES............................................................................................................ 2
COR DA VIA/IMPRESSO .............................................................................................................................. 2
ESPECIFICAO DO RECIBO DO SACADO................................................................................................. 3
LEIAUTE .......................................................................................................................................................... 3
INFORMAES OBRIGATRIAS .................................................................................................................. 3
INFORMAES RECOMENDVEIS .............................................................................................................. 3
ESPECIFICAO DA FICHA DE COMPENSAO ....................................................................................... 4
DESCRIO DOS CAMPOS........................................................................................................................... 4
ITEM/AGRUPAMENTO [1]............................................................................................................................... 4
LOGOMARCA DO BANCO*: ....................................................................................................................... 4
CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO*: ............................................................................................. 4
REPRESENTAO NUMRICA/LINHA DIGITVEL*: ............................................................................... 4
ITEM/AGRUPAMENTO [2]............................................................................................................................... 4
LOCAL DE PAGAMENTO*: ......................................................................................................................... 4
VENCIMENTO*:........................................................................................................................................... 5
ITEM/AGRUPAMENTO [3]............................................................................................................................... 5
CEDENTE*:.................................................................................................................................................. 5
CPF/CNPJ*: ................................................................................................................................................. 5
AGNCIA / CDIGO DO CEDENTE*:......................................................................................................... 5
ITEM/AGRUPAMENTO [4]............................................................................................................................... 5
DATA DO DOCUMENTO*: .......................................................................................................................... 5
N DO DOCUMENTO*: ................................ ................................................................................................ 5
ESPCIE DE DOCTO*: ............................................................................................................................... 5
ACEITE*:...................................................................................................................................................... 5
DATA DO PROCESSAMENTO*: ................................................................................................................. 5
NOSSO NMERO*: ..................................................................................................................................... 5
ITEM/AGRUPAMENTO [5]............................................................................................................................... 5
USO DO BANCO: ........................................................................................................................................ 5
CARTEIRA*:................................................................................................................................................. 5
MOEDA*:...................................................................................................................................................... 5
QUANTIDADE:............................................................................................................................................. 6
VALOR: ........................................................................................................................................................ 6
(=) VALOR DO DOCUMENTO**: ................................................................................................................. 6
ITEM/AGRUPAMENTO [6]............................................................................................................................... 6
INSTRUES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)*: ........................................................ 6
(-) DESCONTO: ........................................................................................................................................... 6
(-) OUTRAS DEDUES/ABATIMENTOS:................................................................................................. 6
(+) MORA/MULTA/JUROS:.......................................................................................................................... 6
(+) OUTROS ACRSCIMOS: ...................................................................................................................... 6
(=) VALOR COBRADO: ............................................................................................................................... 6
ITEM/AGRUPAMENTO [7]............................................................................................................................... 6
SACADO*:.................................................................................................................................................... 6
SACADOR/AVALISTA: ................................................................................................................................ 6
ITEM/AGRUPAMENTO [8]............................................................................................................................... 6
CDIGO DE BARRAS*:............................................................................................................................... 6
AUTENTICAO - FICHA DE COMPENSAO*:...................................................................................... 7
OBSERVAES.............................................................................................................................................. 7
ANEXOS .......................................................................................................................................................... 8
ANEXO I CALCULO DO DGITO VERIFICADOR GERAL DO CDIGO DE BARRAS ................................ 8
ANEXO II FATOR DE VENCIMENTO......................................................................................................... 10
ANEXO III CAMPO LIVRE DO CDIGO DE BARRAS............................................................................... 11
ANEXO IV CLCULO DO DGITO VERIFICADOR DO NOSSO NMERO ............................................... 12
ANEXO V LINHA DIGITVEL / REPRESENTAO NUMRICA .............................................................. 13
COMPOSIO DA LINHA DIGITVEL: ........................................................................................................ 13
CLCULO DO DGITO VERIFICADOR DOS CAMPOS 1, 2 E 3 DA LINHA DIGITVEL ............................. 14

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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1

INTRODUO

1.1

Este manual foi elaborado para orientar Clientes Cedentes a emitir/imprimir bloquetos de cobrana CAIXA na
carteira Sem Registro Eletrnica com Nosso Nmero de 16 posies, sendo que 14 destas posies so para
livre uso pelo Cedente. Apenas Clientes Cedentes com Cdigo do Cedente na operao 870 podem operar com
a Cobrana Sem Registro com 16 posies de Nosso Nmero.

1.2

Obrigatoriamente o Cliente Cedente deve enviar CAIXA amostras dos bloquetos por ele emitidos, para
validao e autorizao da emisso dos bloquetos de cobrana CAIXA.

1.2.1 As amostras devem possuir no mnimo 10 e no mximo 20 bloquetos, contendo:

- Todos os Dgitos Verificadores Geral do Cdigo de Barras possveis (de 1 a 9);
- Todos os Dgitos Verificadores de Nosso Nmero possveis (de 0 a 9).

1.2.2 O Cliente Cedente assume total responsabilidade pelas conseqncias advindas da emisso de bloquetos sem a
validao da CAIXA.

ESPECIFICAES GERAIS

2.1

FORMATO
Em vias blocadas, formulrio contnuo ou folha de papel A4 ou Carta, podendo conter micro-serrilha entre a
Ficha de Compensao e o Recibo do Sacado.

2.2

GRAMATURA DO PAPEL
Mnima de 50 g/m e recomendvel de 75 g/m.

2.3

DIMENSO
- Ficha de Compensao: 95 a 108 mm de altura por 170 (Papel A4) a 216 mm (Papel Carta) de comprimento;
- Recibo do Sacado: a critrio do Cliente Cedente, condicionado a aprovao pela CAIXA.

2.4

NMERO DE VIAS OU PARTES

Duas, sendo:
- Ficha de Compensao;
- Recibo do Sacado.
Nota: A critrio do Cliente Cedente, sem prejuzo das dimenses definidas para a Ficha de Compensao, o
Recibo do Sacado poder ser reduzido para incluso de 3 via ou parte, a ser utilizada como controle interno ou
protocolo de entrega.

2.5

DISPOSIO DAS VIAS OU PARTES

- Vias blocadas: a Ficha de Compensao deve ser a primeira via;
- Formulrio contnuo ou folha de papel: a Ficha de Compensao deve ser na parte inferior da folha.

2.6

COR DA VIA/IMPRESSO
- Fundo branco e impresso azul; ou
- Fundo branco e impresso preta.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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3

ESPECIFICAO DO RECIBO DO SACADO

3.1

LEIAUTE
A critrio do Cliente Cedente, sem prejuzo das definies deste manual, condicionado aprovao pela CAIXA;

3.2

INFORMAES OBRIGATRIAS
- Nome do Cedente (no caso de carns este campo opcional);
- Agncia/Cdigo do Cedente;
- Valor do ttulo (limitado a R$ 9.999.999,99);
- Vencimento;
- Nosso nmero;
- Nome do Sacado;
- Recibo do Sacado (para identificao da via ou parte).
Nota: Tais informaes devem ser as mesmas constantes na Ficha de Compensao.

3.2.1 Em cumprimento ao disposto no Artigo 7 do Decreto 6.523, de 31/07/08, e na Circular BACEN 3.370/07, se no
Recibo do Sacado houver a impresso da logomarca CAIXA, ainda obrigatrio constar no rodap dessa via:
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)
Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamaes no solucionadas e denncias)
www.caixa.gov.br

3.3

INFORMAES RECOMENDVEIS
- Representao Numrica do Cdigo de Barras (linha digitvel);
- CPF/CNPJ do Cedente;
- Nmero do documento (Seu Nmero).

3.4

LOGOMARCA DA CAIXA
A logomarca CAIXA e o nmero-cdigo/DV de compensao (104-0) sero admitidos no Recibo do Sacado em
duas situaes:
- Quando no houver a impresso da logomarca do Cliente Cedente;
- No conjunto da replicao da Representao Numrica do cdigo de barras (disposio contida na Ficha de
Compensao), conforme exemplo abaixo.

104-0

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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4

ESPECIFICAO DA FICHA DE COMPENSAO

4.1

DESCRIO DOS CAMPOS

ITEM

104-0

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000

Local de pagamento

Vencimento

[2]

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTRICAS AT O VALOR LIMITE

Cedente
Data do documento

N do documento

Espcie de docto.

Uso do Banco

Carteira

Quantidade

Moeda

Instrues (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Aceite

CPF/CNPJ

Agncia / Cdigo do Cedente

Data do processamento

Nosso Nmero

Valor

(=) Valor do Documento

[1]

[3]
[4]
[5]

(-) Desconto
(-) Outras Dedues/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros

[6]

(+) Outros Acrscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:
UF:
CPF/CNPJ:

[7]

CEP:

Autenticao - Ficha de Compensao

[8]

Observaes: - O modelo acima no est corretamente dimensionado .

- Campos de preenchimento obrigatrio do contedo, quando marcados com (*) abaixo
- Campos de preenchimento recomendvel, quando marcados com (**) abaixo

4.1.1 ITEM/AGRUPAMENTO [1]

4.1.1.1 LOGOMARCA DO BANCO*:
Na parte superior esquerda vem a identificao do Banco Cedente/Destinatrio, devendo conter a sua
logomarca.
4.1.1.2 CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO*:
direita da logomarca vem em negrito o nmero Cdigo/DV que o identifica na Compensao (104-0)
com as seguintes dimenses: caracteres de 5 mm e traos ou fios de 1,2 mm.
4.1.1.3 REPRESENTAO NUMRICA/LINHA DIGITVEL*:
Na parte superior direita vem a Representao Numrica, com as seguintes dimenses: caracteres de 3,5
mm a 4 mm de altura e traos ou fios de 0,3 mm de espessura;
Composio da Linha Digitvel e clculo do Dgito Verificador da Linha Digitvel no Anexo V.

4.1.2 ITEM/AGRUPAMENTO [2]

4.1.2.1 LOCAL DE PAGAMENTO*:
Deve apresentar a expresso PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTRICAS AT O VALOR LIMITE

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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4.1.2.2 VENCIMENTO*:
Informar a Data de Vencimento do Bloqueto, no padro DD/MM/AAAA, ou a expresso VISTA ou
CONTRA-APRESENTAO, de acordo com o Fator de Vencimento informado no Cdigo de Barras
(ANEXO II).
4.1.3 ITEM/AGRUPAMENTO [3]
4.1.3.1 CEDENTE*:
Nome do Cedente. No caso de Pessoa Jurdica: Razo Social ou Nome Fantasia.
4.1.3.2 CPF/CNPJ*:
CNPJ do Cedente (Pessoa Jurdica) ou CPF do Cedente (Pessoa Fsica).
4.1.3.3 AGNCIA / CDIGO DO CEDENTE*:
- Cdigo do Cliente no sistema de Cobrana, informado pela CAIXA.
- Formato AAAA.PPP.XXXXXXXX-DV, onde:
AAAA:
Cdigo da Agncia do Cedente
PPP:
Operao (870)
XXXXXXXX: Cdigo do Cedente
DV:
Dgito Verificador (Mdulo 11)
4.1.4 ITEM/AGRUPAMENTO [4]
4.1.4.1 DATA DO DOCUMENTO*:
Data de emisso do documento que originou o bloqueto, no padro DD/MM/AAAA.
4.1.4.2 N DO DOCUMENTO*:
Nmero utilizado e controlado pelo Cliente (Seu Nmero), para identificar o ttulo de cobrana.
4.1.4.3 ESPCIE DE DOCTO*:
Tipo de documento que originou o bloqueto, por exemplo: DM (Duplicata Mercantil), DS (Duplicata de
Servio), NP (Nota Promissria), etc.
4.1.4.4 ACEITE*:
Para identificar se o ttulo de cobrana foi aceito (reconhecimento da dvida pelo Sacado, expressa por sua
assinatura no ttulo).
4.1.4.5 DATA DO PROCESSAMENTO*:
Data de impresso do bloqueto, no padro DD/MM/AAAA.
4.1.4.6 NOSSO NMERO*:
- Nmero de identificao do ttulo no Banco. Permite ao Banco e a empresa identificar os dados da
cobrana que deram origem ao bloqueto.
- Composio: 8ZZZZZZZZZZZZZZ-D, Onde:
8 - Constante
ZZZZZZZZZZZZZZ - Nosso Nmero do Cedente
D - *Dgito Verificador
* Dgito Verificador do Nosso Nmero calculado atravs do Modulo 11 (incluindo o 8), conforme ANEXO IV.
Admite 0 (zero), diferentemente do DV Geral do Cdigo de Barras.

4.1.5 ITEM/AGRUPAMENTO [5]

4.1.5.1 USO DO BANCO:
No preencher.
4.1.5.2 CARTEIRA*:
SR Cobrana Sem Registro.
4.1.5.3 MOEDA*:
R$.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
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4.1.5.4 QUANTIDADE:
No preencher.
4.1.5.5 VALOR:
No preencher.
4.1.5.6 (=) VALOR DO DOCUMENTO**:
Informar o Valor do ttulo, em Real. No pode exceder R$ 9.999.999,99.
4.1.6 ITEM/AGRUPAMENTO [6]
4.1.6.1 INSTRUES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)*:
O Quadro destinado s Instrues deve conter a expresso Instrues (Texto de Responsabilidade do
Cedente) na primeira linha. As demais linhas devem ser utilizadas para indicao das condies de
recebimento do ttulo. As informaes fornecidas nesse campo so de responsabilidade do Cedente e
devem ser aprovadas previamente pela CAIXA.
4.1.6.2 (-) DESCONTO:
No preencher.
4.1.6.3 (-) OUTRAS DEDUES/ABATIMENTOS:
No preencher.
4.1.6.4 (+) MORA/MULTA/JUROS:
No preencher.
4.1.6.5 (+) OUTROS ACRSCIMOS:
No preencher.
4.1.6.6 (=) VALOR COBRADO:
No preencher.
4.1.7 ITEM/AGRUPAMENTO [7]
4.1.7.1 SACADO*:
- Nome, Endereo, Bairro, Cidade, UF e CEP do Sacado/Devedor.
- CPF/CNPJ do Sacado**
4.1.7.2 SACADOR/AVALISTA:
Nome e CPF/CNPJ do emitente original do documento que originou o bloqueto de cobrana, quando este
estiver sendo emitido por terceiro.

4.1.8 ITEM/AGRUPAMENTO [8]

4.1.8.1 CDIGO DE BARRAS*:
Na parte inferior esquerda vem o Cdigo de Barras, com as seguintes caractersticas:

Tipo: "2 de 5 intercalado", sendo que "2 de 5" significa que 5 barras definem 1 caractere, sendo que duas
delas so barras longas, e "intercalado" significa que os espaos entre barras tambm tem significado, de
maneira anloga s barras.

Posio: 12 mm desde a margem inferior da Ficha de Compensao at o centro do cdigo de barras e 5
mm da lateral esquerda da Ficha de Compensao at o incio do cdigo de barras (zona de silncio);

Dimenso: 103 mm de comprimento por 13 mm de altura.

Composio: O cdigo de barras para a cobrana contm 44 posies dispostas da seguinte forma:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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Posio
01 03
04 04
05 05
06 09
10 19
20 24
25 28
29 30
31 44

Tamanho
3
1
1
4
10
05
04
02
14

Picture
9 (3)
9
9
9
9 (8) V99
9 (5)
9 (4)
9 (2)
9 (14)

Contedo
Identificao do banco (104)
Cdigo da moeda (9 - Real)
Dgito Verificador Geral do Cdigo de Barras
Fator de Vencimento (Anexo II)
Valor do Documento
Cdigo do Cedente - fornecido pela CAIXA
Agncia de vinculao do Cedente
Constante 87
Nosso Nmero do Cliente com 14 posies

Campo Livre
Anexo III

NOTA DV GERAL DO CDIGO DE BARRAS (posio 5):

Calculado atravs do Modulo 11, conforme ANEXO I.
ATENO: No admite 0 (zero).
4.1.8.2 AUTENTICAO - FICHA DE COMPENSAO*:
Na parte inferior direita vem a expresso Autenticao - Ficha de Compensao com dimenso mxima
de 2 mm e traos ou fios de 0,3 mm.
4.2

OBSERVAES

Campos de preenchimento obrigatrio do contedo, quando marcados com (*);

Campos de preenchimento recomendvel, quando marcados com (**);

O tamanho de cada campo (nmero de posies) pode variar, desde que obedecida a mesma disposio do
modelo e as dimenses mnimas do formulrio;

Os campos no utilizados podem ficar em branco.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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posies
5

ANEXOS

5.1

ANEXO I CALCULO DO DGITO VERIFICADOR GERAL DO CDIGO DE BARRAS

- O DV GERAL do Cdigo de Barras, localizado na posio 5, calculado atravs do MDULO 11, com peso de 2 a 9;
- Considerar as posies de 1 a 4 e de 6 a 44, iniciando pela posio 44 e saltando a posio 5.

5.1.1 1 PASSO
- Aplicar o mdulo 11, com peso de 2 a 9.
- O primeiro dgito da direita para a esquerda ser multiplicado por 2, o segundo por 3 e assim sucessivamente at o 9;
Dados usados para clculo:
- Agncia/Cdigo do Cedente: 0012.870.00000011-3
- Nosso Nmero: 801000901200200
104
9
1074 (15/09/2000)
160,00
00011
0012
87
01000901200200

Banco
Moeda
Fator de Vencimento
Valor
Cdigo do Cedente
Cdigo da Agncia de vinculao
Constante
Nosso Nmero (14 posies)

Posio: 01-03
Posio: 04-04
Posio: 06-09
Posio: 10-19
Posio: 20-24
Posio: 25-28
Posio: 29-30
Posio: 31-44

Linha 1 (L1) = Posio no cdigo de barras

Linha 2 (L2) = Dados usados para clculo
Linha 3 (L3) = ndice de multiplicao
Linha 4 (L4) = Resultado da Multiplicao
L1 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
L2 1 0 4 9 1 0 7 4 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 8 7 0 1 0 0 0 9 0 1 2 0 0 2 0 0
L3 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2
L4 04 00 08 81 08 00 42 20 00 00 00 00 00 07 36 00 00 00 00 00 00 07 06 00 00 03 04 72 56 00 06 00 00 00 18 00 08 14 00 00 08 00 00

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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5.1.2 2 PASSO:
Somar o resultado da multiplicao.
04 + 00 + 08 + 81 + 08 + 00 + 42 + 20 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 07 + 36 +
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 07 + 06 + 00 + 00 + 03 + 04 + 72 + 56 + 00 +
06 + 00 + 00 + 00 + 18 + 00 + 08 + 14 + 00 + 00 + 08 + 00 + 00
Total da Soma = 408

5.1.3 3 PASSO
Dividir o Total da Soma por 11.
408/11 = 37 (Resto 1)

5.1.4 4 PASSO
O Resto da diviso deve ser subtrado de 11
11 - 1 = 10
DV = 1

(ver Nota 1.1)

O resultado deve ser includo na 5 posio do Cdigo de Barras.

ATENO:
Nota 1:

Em nenhuma hiptese poder ser utilizado 0 (zero) como dgito verificador geral do cdigo de
barras/representao numrica - regra exclusiva para clculo do DV geral do cdigo de barras.

Nota 1.1:

Se o resultado da subtrao for igual a 0 (zero), 1 (um) ou maior que 9 (nove), assumir o dgito
igual a 1 (um).

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)

Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
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5.2

ANEXO II FATOR DE VENCIMENTO

5.2.1 FATOR DE VENCIMENTO (POSIES 06 A 09 DO CAMPO 5)

- o resultado da subtrao entre a data do vencimento do ttulo e a DATA BASE, fixada em 07.10.1997
(03.07.2000 retrocedidos 1000 dias do incio do processo);
- Trata-se de um referencial numrico de 4 dgitos, situado nas quatro primeiras posies do campo valor, que
representa a quantidade de dias decorridos da data base data de vencimento do ttulo;
- Os bloquetos de cobrana emitidos a partir de 1 de setembro de 2000 devem conter essas caractersticas,
para que quando forem capturados pela rede bancria, os sistemas faam a operao inversa, ou seja,
adicionar data base o fator de vencimento capturado, obtendo, dessa forma, a data do vencimento do
bloqueto.
5.2.2 CLCULO DO FATOR DE VENCIMENTO
Para obter o fator de vencimento podem ser utilizadas duas frmulas:
- Data Base de 07.10.1997, calculando o nmero de dias entre essa data e a do vencimento (data de
vencimento menos data base = fator);
Vencimento
Data Base
Fator de Vencimento

03.07.2000
07.10.1997
1000

- Tabela de correlao data X fator, iniciando pelo fator 1000, que corresponde data de vencimento
03.07.2000, e assim sucessivamente.
Fator
1000
1002
1074
1667
4789
9999

Vencimento
03.07.2000
05.07.2000
15.09.2000
01.05.2002
17.11.2010
21.02.2025

5.2.3 OBSERVAES:

Quando a primeira posio do campo valor (fator de vencimento + valor) for zero, significa que no cdigo
de barras/linha digitvel desse ttulo, no consta o fator de vencimento;

Bloquetos com vencimento VISTA ou CONTRA-APRESENTAO - somam-se 15 dias corridos data

do processamento. O resultado desta operao representa a data do vencimento, cujo fator correspondente
deve constar no cdigo de barras (posies 6 a 9) e na linha digitvel (posies 34 a 37).

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5.3

ANEXO III CAMPO LIVRE DO CDIGO DE BARRAS

5.3.1 COMPOSIO DO CAMPO LIVRE (POSIES 20 A 44)

O Campo Livre contm 25 posies dispostas da seguinte forma:
Descrio
Cdigo do Cliente Cedente
Cdigo da Agncia
Constante 87
Nosso Nmero do Cliente

Posio no
Cdigo de Barras
Posio: 20-24
Posio: 25-28
Posio: 29-30
Posio: 31-44

Observao
5 posies
CNPJ da Agncia da conta do cliente
87
14 posies (sem a 1 posio - constante 8)

Exemplo:
Para Agncia/Cdigo do Cedente: 0012.870.00000011-3, utilizar:
- Cdigo do Cliente Cedente = 00011
- Cdigo da Agncia = 0012
Para o Nosso Nmero: 801000901200200, utilizar:
- Nosso Nmero do Cliente = 01000901200200

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5.4

ANEXO IV CLCULO DO DGITO VERIFICADOR DO NOSSO NMERO

COBRANA SEM REGISTRO SICOB - 16 POSIES:
- Nosso Nmero com 15 posies sempre iniciando com 8
- Utiliza 1 dgito verificador calculado atravs do mdulo 11, com peso 2 a 9.
8NNNNNNNNNNNNNN - D1
Exemplo de clculo do D1:
Nosso Nmero usado para clculo: 801000901200200
8

Sentido Clculo

ndice Multiplicao

64

18

14

Resultado Multiplicao

64 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 18 + 0 + 8 + 14 + 0 + 0 + 8 + 0 + 0 = 118
Diviso = 118/11 = 10 (Resto = 8)
Subtrao = 11- 8 = 3
D1 = 3
Nota:

Se o resultado da subtrao for maior que 9 (nove) o DV ser 0 (zero), caso contrrio o resultado ser
o DV.

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5.5

ANEXO V LINHA DIGITVEL / REPRESENTAO NUMRICA

5.5.1 COMPOSIO DA LINHA DIGITVEL:

A Linha Digitvel composta por cinco campos, conforme discriminao a seguir:
1 Campo - Composto por: cdigo banco (posies 1 a 3 do cdigo de barras), cdigo da moeda (posio 4 do
cdigo de barras), as cinco primeiras posies do campo livre (posies 20 a 24 do cdigo de barras) e digito
verificador deste campo;
2 Campo - Composto pelas posies 6 a 15 do campo livre (posies 25 a 34 do cdigo de barras) e digito
verificador deste campo;
3 Campo - Composto pelas posies 16 a 25 do campo livre (posies 35 a 44 do cdigo de barras) e digito
verificador deste campo;
4 Campo - Dgito verificador geral do cdigo de barras (posio 5 do cdigo de barras);
5 Campo - Composto pelo "fator de vencimento" (posies 6 a 9 do cdigo de barras) e pelo valor nominal do
documento (posies 10 a 19 do cdigo de barras), com a incluso de zeros entre eles at compor as 14
posies do campo e sem edio (sem ponto e sem vrgula). No obstante existam 10 posies, o valor nominal
do documento no poder exceder R$ 9.999.999,99.
Nota 1:

Os trs primeiros campos devem ser editados, apos as cinco primeiras posies, com um ponto ., a
fim de facilitar a visualizao para a digitao, quando necessrio.

Nota 2:

Os campos so separados por espao, equivalente a um caractere.

Nota 3:

Os dados da representao numrica no se apresentam na mesma ordem do cdigo de barras, mas

sim de acordo com a seqncia descrita acima.

Nota 4:

Os dgitos verificadores referentes aos campos 1, 2 e 3 no so representados no cdigo de barras.

Nota 5:

No quinto campo:

No dever haver separao por pontos, vrgulas ou espaos.

A existncia de 0000 no campo fator de vencimento da linha digitvel do bloqueto de cobrana

indicativo de que o cdigo de barras no contm fator de vencimento. Nesse caso, o banco
acolhedor/recebedor estar isento das responsabilidades pelo recebimento aps o vencimento,
que impede de identificar automaticamente se o bloqueto est ou no vencido;

Quando se tratar de bloqueto sem discriminao do valor no cdigo de barras a representao

deve ser com zeros.

O valor nominal do documento no poder exceder R$ 9.999.999,99.

EXEMPLO DE COMPOSIO DA LINHA DIGITVEL:

Campo 1
DV

10490.00118
Campo
Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 4
Campo 5

Campo 2
DV

00128.701000

Campo 3
DV

09012.002003

Contedo
Pos 01 a 04 e pos 20 a 24
Dgito verificador Mdulo 10
Pos 25 a 34
Dgito verificador Mdulo 10
Pos 35 a 44
Dgito verificador Mdulo 10
Pos 05 (DV Geral)
Pos 06 a 09 Fator de vencimento
Pos 10 a 19 (Valor do Ttulo)

Campo 4
DV Geral
1

Campo 5
FATOR VENC/VALOR
10740000016000

Tamanho
09
01
10
01
10
01
01
04
10

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5.5.2 CLCULO DO DGITO VERIFICADOR DOS CAMPOS 1, 2 E 3 DA LINHA DIGITVEL
- Calcular atravs de MDULO 10, com peso 2 e 1 alternados.
- Conforme o esquema abaixo, cada dgito do nmero, comeando da direita para a esquerda multiplicado, na
ordem, por 2, depois 1, depois 2, depois 1 e assim sucessivamente.
- Somar o resultado da multiplicao. Quando o resultado da multiplicao for um nmero com 2 dgitos, somar
os 2 algarismos (se uma multiplicao der 12, por exemplo, ser somado 1 + 2 = 3).
- O total da soma dever ser dividido por 10;
- O resto da diviso, subtrair de 10.
EXEMPLO 1: NMERO EXEMPLO: 104900011 - 8 (CAMPO 1)

Sentido Clculo

ndice Multiplicao

Resultado Multiplicao

Soma da multiplicao: 2 + 0 + 8 + 9 + 0 + 0 + 0 + 1 + 2 = 22
Diviso = 22/10 = 2 (resto = 2)
Subtrao = 10-2 = 8
DV = 8

EXEMPLO 2: NMERO EXEMPLO: 0012870100 - 0 (CAMPO 2)

Sentido Clculo

ndice Multiplicao

*14

Resultado Multiplicao

* Ver Nota 1
Soma da multiplicao: 0 + 0 + 1 + 4 + 8 + 5 + 0 + 2 + 0 + 0 = 20
Diviso = 20/10 = 2 (resto = 0)
DV = 0*** (Ver Nota 3)

EXEMPLO 3: NMERO EXEMPLO: 3200000010 - 2

Sentido Clculo

ndice Multiplicao

Resultado Multiplicao

Soma da multiplicao: 3 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 8**

Diviso = 8/10 = 0 (resto = 8)
Subtrao = 10-8 = 2

(Ver Nota 2)

DV = 2

Nota 1*:

Quando o resultado da multiplicao for um nmero com 2 dgitos, somar os 2 algarismos.

(14: 1+4 = 5).

Nota 2**: Se o valor da soma da multiplicao for inferior a 10, o DV corresponde diferena entre 10 e o valor
da soma.
Nota 3:

Se o resto da diviso for 0 (zero), o DV ser 0 (zero).

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