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Requisitos Legais

Perguntas Especficas

Evidncias

OHSAS 4.2 Poltica de SST

1. Foi comunicada aos colaboradores e terceiros?

2. Est disponvel a partes interessadas?

3. analisada criticamente para assegurar a permanecia pertinente e apropriada para a organizao?

OHSAS 4.3.1 Identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao de controles Levantamento de perigos e riscos

1. Qual a metodologia para o levantamento de perigos, avaliao dos riscos e determinao dos controles?

2. Verificar os Levantamentos de Perigos e Riscos, assim como seu controle aplicado.

3. Buscar evidencias que os colaboradores foram treinados sobre as LPRs.

4. Verificar se os colaboradores so envolvidos na identificao dos perigos, avaliao de riscos, determinao de controles e investigao de incidentes. Mostrar evidencias.

5. Verificar o Controle das LPRs.

6. Reavaliao do levantamento de perigos riscos conforme procedimento.

7. Verificar o controle de FISPQ e onde a pasta est disponibilizada.

OHSAS 4.3.2 Requisitos Legais e outros

1. Qual o procedimento para identificar e acessar a legislao e a outros requisitos de SST que lhe so aplicveis?

2. Como realizada a atualizao?

3. Verificar como realizada a avaliao de requisitos legais. Verificar o formulrio de avaliao de requisitos legais de SST.

OHSAS 4.3.3 Objetivos e Programas

1. Evidenciar objetivos de SST.

2. H programa para atingir os objetivos de SST?

3. O programa analisado criticamente a intervalo de tempo pr determinados?

OHSAS 4.4.2 Competncia, Treinamento e Conscientiza-o

1. H um programa de treinamentos?

2. Evidenciar Treinamentos

OHSAS 4.4.3.2 Participao e Consulta Comunicao participao e consulta

1. Verificar como realizada a comunicao interna de SST.

2. Verificar como realizada a comunicao externa de SST. O formulrio de Relatrio de Comunicao Recebida utilizado?

3. Como realizada a comunicao com prestadores de servios. (Evidenciar a utilizao do formulrio de APR Avaliao Preliminar de Riscos.)

OHSAS 4.4.5 Controle de Documentos

1. Documento Controle de documentos;

OHSAS 4.4.7 Prontido e resposta emergncia

1. Verificar o relatrio do Simulado.

2. Verificar gesto de simulado (cronograma/ programao)

OHSAS 4.5.3 Investigao de incidente, no-conformidade, ACs e APs Tratamento de Incidentes 1. Como o Tratamento de incidentes

Aes corretivas e preventivas 2. Verificar as aes corretivas e preventivas abertas e seu andamento.

OHSAS 4.5.4 Controle de Registros

1. Controle de registros;

2. Tempo de reteno;

3. Ordem cronolgica (ver os arquivos)

OHSAS 4.5.5 Auditoria Interna

1. Ver registros da ultima auditoria

2. Verificar se os auditores internos da OHSAS so qualificados.

OHSAS 4.6 Analise critica pela Direo

1. Verificar Ata de Reunio de Analise Critica.

APR

1. Verificar uso pela equipe interna de manuteno.

NR-1

Disposies Gerais 1. Foram elaboradas ordens de servio sobre SST para prevenir atos inseguros dos empregados no desempenho do trabalho?

2. Foram divulgadas as obrigaes e proibies que os empregados devem conhecer e cumprir?

3. Informou-se aos trabalhadores os riscos profissionais que podero originar nos locais de trabalho?

4. Foi informado o resultado dos exames mdicos e das avaliaes ambientais realizadas nos locais de trabalho (PPRA)?

NR-2

Inspeo Prvia 1. As novas instalaes foram aprovadas pelo rgo regional do MTE?

2.

Foram apresentadas as CAI Certificado de Aprovao de Instalaes?

3. A empresa protocolou a Declarao de Instalaes para edificaes existentes conforme Instruo Normativa No 1 de 17/05/83?

NR-3

Embargo ou Interdio 1. A empresa tem/teve alguma rea, instalao, equipamento ou obra interditada / embargada?

2. Os empregados recebem/receberam os seus salrios nos casos de interdio / embargo?

NR-4

SESMT 1. A empresa mantm um SESMT dimensionado conforme grau de risco e nmero de empregados?

2. O engenheiro do trabalho atende aos requisitos estabelecidos de formao em curso de especializao em Engenharia de Segurana do Trabalho?

3. O mdico do trabalho atende aos requisitos de formao para exercer a atividade?

4. O enfermeiro do trabalho atende aos requisitos de formao do curso de especializao em Enfermagem do Trabalho em nvel de ps-graduao?

5. O Tcnico de Segurana do Trabalho portador do Registro Profissional expedido pelo MTE?

6. Os profissionais de SESMT so funcionrios para as empresas que se enquadram no QUADRO II anexo a NR-4?

7. Os profissionais de SESMT dedicam-se exclusivamente s atividades de Segurana e Medicina do Trabalho durante o horrio de atuao (no SESMT)?

8. Tem sido feitos anlises documentadas dos acidentes ocorridos, descrevendo o acidente/doena ocupacional, fatores ambientais, caractersticas do agente, condies do empregado, etc?

9. Os profissionais do SESMT tm registrado mensalmente os dados atualizados dos acidentes do trabalho, doenas ocupacionais e agentes de insalubridade preenchendo no mnimo os QUADROS III, IV, V e VI?

10. A empresa tem enviado anualmente os QUADROS citados na pergunta anterior at dia 31 de janeiro ao rgo regional do MTE?

11. So mantidos registros ref. Itens 8 e 9 no SESMT por um perodo de no mnimo 5 anos, quando aplicvel?

12. O SESMT foi registrado no rgo regional do MTE com: nome dos profissionais, nmero dos registros, nmero de empregados, grau de risco, etc.

NR-5 CIPA 1. A empresa constituiu a CIPA conforme o grupo que se enquadra e com participantes proporcionais ao nmero de funcionrios? 2. Caso a empresa no se enquadre no QUADRO I foi designado algum como responsvel pelo cumprimento dos objetivos desta NR? 3. Aps a posse dos novos membros da CIPA, foi protocolizada no rgo do MTE cpia das atas de eleio e de posse e o calendrio anual de reunies ordinrias? As reunies tm a freqncia mensal? 4. A CIPA elaborou o mapa de risco conforme Portaria n. 25 de 29.12.94 e esta revisada a cada gesto?

5. A CIPA elaborou um plano de trabalho que possibilite a ao preventiva na soluo de problemas de segurana e sade no trabalho?

6. A CIPA tem promovido junto com o SESMT a semana interna de preveno de acidentes SIPAT (envolve campanhas de preveno de AIDS)?

7. A CIPA mantm as atas de reunies com a assinatura dos presentes e feito o encaminhamento de cpias para todos os membros?

8. Aps a ocorrncia de acidentes graves ou fatais so realizadas reunies extraordinrias?

9. Caso ocorra a substituio de algum membro da CIPA feita a comunicao ao rgo do MTE justificando os motivos?

10. Os membros da CIPA participaram de um programa de treinamento com durao mnima de 20 horas. O treinamento foi executado no horrio normal de trabalho?

11. Os documentos relativos eleio dos membros da CIPA so retidos por pelo menos 5 anos?

12. Caso a empresa tenha em seu site empresas contratadas, ela acompanha o atendimento das medidas de segurana e sade no trabalho?

13. O relatrio anual de PCMSO foi discutido na CIPA e faz parte como anexo do livro de atas? PPRA foi apresentado e discutido na CIPA fazendo parte do anexo da ata de reunio?

NR-6

EPI 1. Como foram verificados os EPIs necessrios para as vrias atividades da empresa?

2. A Gesto de SST mantm todos os CAs referentes aos EPIs utilizados pelos seus empregados?

3. A empresa treinou os empregados quando ao uso adequado dos EPIs? Existem registros adequados de treinamento?

4. Os EPIs apresentam de modo visvel o nome do fabricante ou do importador?

5. A empresa entregou os EPIs necessrios? Existem registros de recebimento assinados pelo funcionrio?

NR-7

PCMSO 1A empresa elaborou e implementou o Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO e verifica a sua eficcia?

3. Quem dos mdicos do SESMT foi nomeado como coordenador responsvel pela execuo do PCMSO?

4. Caso a empresa seja desobrigada de manter um mdico do trabalho, que mdico do trabalho foi designado como responsvel? Esto excludas desta obrigatoriedade empresas com grau de risco 1 e 2 at 25 empregados e empresas com grau de risco 3 e 4 at 10 empregados.

5. Os empregados recm contratados s exercem as suas funes aps os exames admissionais?

6. Em relao ao empregado que muda de funo, os exames so realizadas antes da data de mudana desde que implique em riscos diferentes aos quais estava exposto?

7. So realizados exames peridicos anuais para os empregados com menos de 18 anos e maiores de 45 anos? Para a faixa etria entre 18 e 45 anos os exames so realizados pelo menos a cada dois anos?

8. So emitidas as ASO Atestado de Sade Ocupacional para cada exame mdico realizado?

9. As ASO esto arquivadas nos locais de trabalho e identifica que o trabalhador recebeu a 2o via?

10. Constam na ASO: nome do trabalhador, riscos ocupacionais existentes ou a ausncia destes, exames e datas, definio de apto ou inapto, nome do mdico responsvel pelo exame com no de inscrio no CRM - Conselho Regional de Medicina?

11. Os resultados dos exames e outras informaes esto registrados no pronturio individual sob responsabilidade do mdico coordenador e arquivadas por um perodo de 20 anos aps o desligamento do trabalhador?

12. Existe um relatrio anual de PCMSO prevendo as aes de sade a serem executadas conforme QUADRO III da NR-7?

13. Caso observado ocorrncia ou agravamento de doenas profissionais atravs dos exames constantes no QUADRO I da NR-7, foi emitida a CAT Comunicao de Acidente de Trabalho?

14. No caso do item anterior o trabalhador foi afastado da exposio ao risco, foi encaminhado a Previdncia Social? O empregador adotou medidas de controle do ambiente de trabalho? A empresa est equipada com material necessrio prestao de primeiros socorros? Est armazenada de modo adequado?

NR-8

Edificaes 1. Foram utilizados materiais ou processos antiderrapantes para os locais que apresentam riscos de escorregamento?

2. Nos andares acima do solo existem guarda-corpo com no mnimo 90 cm de altura? Quando forem vazados, uma das dimenses deve ser no mximo de 12 cm.

NR-9

PPRA

1. Foram elaborados os PPRA - Programa de Preveno de Riscos Ambientais, com planejamento anual e estabelecimento de metas, prioridades, periodicidade e forma de avaliao de desenvolvimento?

2.

O planejamento do PPRA contempla: Antecipao e reconhecimento dos riscos? Estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle? Avaliao dos riscos e da exposio dos trabalhadores? Implantao de medidas de controle e avaliao da sua eficcia? Monitoramento da exposio aos riscos? Registro e divulgao dos dados?

3.

O reconhecimento dos riscos contempla: Identificao? Localizao das possveis fontes geradoras? Identificao das funes e nmero de trabalhadores expostos? Possveis danos sade?

4. Medidas de ao/controle foram planejadas e implantadas quando o valor medido for maior que 50% do LT? (conforme NR-15 ou ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

5. Foram efetuadas as caracterizaes das funes e atividades e identificados os EPIs a serem utilizados?

6. Existem dados para constituir um histrico do desenvolvimento do PPRA e so mantidos por um perodo mnimo de 20 anos?

NR-10

Instalaes e Servios em Eletricidade

1.

As instalaes eltricas apresentam proteo contra risco de contato?

2. As edificaes esto protegidas contra descargas eltricas atmosfricas?

3.

Foi apresentado o Laudo de Inspeo dos pra-raios?

4. Existem sistemticas para bloqueio e identificao dos dispositivos de comando e alimentao?

5. Foi apresentado o Laudo da Instalao Eltrica executado por profissionais qualificados?

6. Os profissionais que atuam na rea eltrica so aptos a prestar primeiros socorros a acidentados atravs de tcnicas de reanimao cardiorrespiratrias?

7. Estes profissionais esto aptos a manusear equipamentos de combate a incndios nestas instalaes?

8. Os profissionais que trabalham em instalaes eltricas tm esta situao anotada no seu registro de empregado?

NR-11

Transporte, MovimentaoArmazenagem e Manuseio de Materiais 1. Esto identificadas de modo bem visvel as cargas mximas de trabalho permitidas?

2. Para os operadores de equipamentos de transporte com fora motriz prpria foram destinados treinamentos?

3. Os operadores de transporte motorizado so devidamente habilitados e portam carto de identificao com validade de um ano com nome e fotografia?

4.

O transporte manual de sacos no ultrapassa o limite de 60 metros?

5. Foi observado o distanciamento de 50 cm entre o material empilhado e a estrutura lateral da rea de armazenagem?

NR-12 Mquinas e Equipamentos 1. Os eixos transmissores de fora esto enclausurados?

2. Foram previstos distanciamentos mnimos de 60 ~80 cm entre os equipamentos?

3. Existem corredores principais de circulao de no mnimo 1,20 m - um metro e vinte centmetros - devidamente demarcados e desobstrudos?

NR-13

Caldeiras e Vasos de Presso

1. Foram apresentados os Pronturios, Registro de Segurana e os Relatrios de Inspeo das Caldeiras?

2. A Casa da Caldeira dispe de: pelo menos 2 sadas amplas e desobstrudas, sistema de iluminao de emergncia caso operar a noite, sensor para detectar vazamento de gs (ambiente fechado e usar gs)?

3. As caldeiras possuem o Manual de Operao com procedimento de partida/parada; situaes de emergncia; segurana, sade e proteo ao meio ambiente?

4.

Os operadores de caldeira possuem o certificado de qualificao?

5. Foram apresentados os relatrios de inspees de segurana inicial e peridicos?

6. Regulamente so realizados testes de acumulao nas vlvulas de segurana?

7. Os vasos de presso apresentam a placa de identificao com todas as informaes obrigatrias pela NR e a categoria do vaso?

8. Foram apresentados os Pronturios, Registro de Segurana e os Relatrios de Inspeo dos vasos de presso?

9. Foram apresentados os relatrios de inspees de segurana inicial, peridicos e extraordinrios (alterao do local de instalao)?

10. Caso a empresa disponha de Servio Prprio de Inspeo de Equipamentos foi devidamente aprovado pelo INMETRO?

NR-15

Atividades e Operaes Insalubres 1. Foram levantadas as situaes que podem denotar insalubridade: rudo, calor, radiaes ionizantes, condies hiperbricas, radiaes no ionizantes, vibraes, frio, umidade, agentes qumicos, poeiras minerais, agentes qumicos ou agentes biolgicos.

2.

A empresa apresentou o Laudo de Insalubridade - (ou LTCAT)?

NR-16 Atividades e Operaes Perigosas 1. Existem atividades com explosivos, inflamveis ou com radiaes ionizantes na empresa?

2. Foram elaboradas Laudos de Periculosidade para a determinao da necessidade do adicional de periculosidade? (30% sobre o salrio)

NR-17

Ergonomia

1. A empresa realizou a anlise ergonmica para avaliar as condies do trabalho relacionadas ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobilirio, ao equipamento e s condies ambientais do posto de trabalho?

2. A empresa tem um plano de aes para minimizar problemas ergonmicos?

3. So realizadas sesses de ginstica laboral com o objetivo de atenuar/eliminar problemas de ergonomia?

4. Foram constatados casos de LER/DORT? Esto sendo acompanhados pela rea mdica?

NR-20

Lquidos e Combustveis Inflamveis

1. A empresa tem armazenamento de lquidos combustveis e/ou inflamveis?

2. A localizao deste armazenamento atende a Tabela desta NR?

3. Os tanques de inflamveis esto aterrados e nas operaes de transvazamento os tanques so aterrados ou ligados ao mesmo potencial?

4. As salas de armazenamento de inflamveis devem: ter parede e pisos construdos com material resistente ao fogo, ter instalao eltrica prova de exploso, ter sistema de combate a incndios, identificao inflamvel e no fume.

5. Todos os equipamentos para manusear lquidos inflamveis so a prova de exploso?

6. Existem fios terra apropriados e o carro transportador conectado a estes antes de efetuar a descarga?

7. Os recipientes estacionrios de GLP apresentam as placas de identificao com os dados exigidos por esta NR?

8. As vlvulas conectadas diretamente ao recipiente tm presso de trabalho mnimo de 18 Kgf/cm2 e so de fechamento rpido?

9. Os recipientes de armazenagem de GLP esto instalados de modo atender os distanciamentos exigidos por esta NR?

10. Os recipientes de armazenagem esto equipados com vlvulas de segurana?

11. O distanciamento do alambrado atende as distncias mnimas estabelecidas nesta NR de acordo com a capacidade?

NR-21 Trabalhos a Cu Aberto 1. So adotadas medidas de proteo aos trabalhadores contra insolao excessiva, calor, frio, umidade e os ventos inconvenientes?

2. As fossas negras esto no mnimo a 15 metros do poo, 10 da casa em lugar livre de enchente e a jusante do poo?

NR-23

Proteo Contra Incndios 1. A empresa possui proteo contra incndio, sadas suficientes para casos de abandono, equipamentos para combate a princpios de incndio e pessoas treinadas?

2. As sadas esto devidamente sinalizadas com placas ou sinais luminosos?

3. As caixas de escada esto providas de portas corta-fogo com fechamento automtico?

4. So executados periodicamente exerccios de combate ao fogo incluindo abandono do prdio?

5. Os extintores so examinados uma vez por ms e o resultado documentado na sua Ficha de Controle de Inspeo?

6. Os extintores portam uma etiqueta de identificao informando: a data da recarga, data da prxima recarga e n da identificao?

7. Os locais destinados aos extintores esto sinalizados, o piso est pintado e desobstrudo?

8. Existe sistema de alarme capaz de dar sinais perceptveis em todos os locais da construo com botes de acionamento visveis e identificados?

NR-24

Condies Sanitrias e de Conforto Nos Locais de Trabalho 1. As instalaes sanitrias atendem as condies exigidas: 1 sanitrio/20 operrios, higienizadas, iluminadas (100 lux) , 1 torneira/20 trabalhadores, etc.)

2. Quando necessria a troca de roupas a instalao oferece vestirio com: 1,50 m2 / trabalhador, paredes e pisos lavveis, iluminadas, armrios individuais, utilizadas exclusivamente para esta finalidade.

3. Quando aplicveis, os alojamentos atendem aos requisitos especificados nesta NR? (tamanho mnimo da porta de 1,00 m X 2,10 m, iluminamento

mnimo de 100 lux, caixa com areia como cinzeiro, gua potvel disponvel, servio de limpeza, destino adequado dos resduos, etc.)?

NR-25

Resduos Industriais

1. Os resduos gasosos so eliminados dos locais de trabalho de modo a atender os limites da NR-15?

2. As medidas, mtodos, equipamentos ou dispositivos para eliminar os contaminantes gasosos foram submetidos aprovao dos rgos competentes do MTE?

3. Os resduos slidos ou lquidos so disponibilizados de modo a evitar os riscos sade e segurana dos trabalhadores?

4. A disposio dos resduos industriais atende s legislaes ambientais aplicveis?

NR-26

Sinalizao de Segurana

1. As cores definidas so utilizadas para a preveno de acidentes?

2. VERMELHO indicar aparelhos e equipamentos de combate a incndios e botes de emergncia para a interrupo de circuitos eltricos?

3. AMARELO - deve ser utilizado para indicar cuidado p. ex. entrada de elevadores, paredes de fundo sem sada, empilhadeiras, tratores, ponterolante, partes salientes que possa se esbarrar, para choques de equipamentos de transporte, etc.

4. 5. VERDE- Equipa/to de Segurana, cx. com mscaras contra gases, chuveiros de segurana, macas, lava-olhos, caixas com EPIs, dispositivos de segurana, etc. 6.

NR-33

Segurana e Sade nos trabalhos em Espaos Confinados

1. A Empresa identificou os espaos confinados, os riscos especficos, implementou a gesto de segurana e capacitou os trabalhadores que esto expostos a estes locais?

2. O acesso a estes espaos somente ocorre aps a emisso da PE Permisso de Entrada de acordo com o anexo II desta NR?

3. Os funcionrios de empresas contratadas foram informados e so acompanhados para assegurar o atendimento a esta NR?

4. Existe uma sistemtica para reconhecer, identificar, cadastrar e sinalizar os espaos confinados para evitar o acesso de pessoas no autorizadas?

5. Foi implantada uma sistemtica de controle: do acesso a espaos confinados, das condies da atmosfera, das Permisses de Entrada, da superviso dos trabalhos, etc.?

6. As medidas de proteo incluem no mnimo: avisos de advertncias na entrada, pessoas habilitadas para o acesso, proibio da ventilao com oxignio, testar e calibrar os instrumentos antes do uso e o uso de equipamentos de verificao que no tenham interferncias eletromagnticas?

7. O trabalho em espaos confinados acompanhado por uma superviso capacitada para: controle de entrada e sada de trabalhadores, contato permanente com os empregados dentro do espao, adotar procedimentos de emergncia e resgate, operar equipamento de resgate, etc.?

8. Os procedimentos de trabalho em espao confinado e as PE so revisados anualmente e encaminhados para apreciao pela CIPA ou designado?

9. Os trabalhadores que adentram em espaos confinados dispem de, no mnimo: equipamento de comunicao, dispositivo de iluminao e EPIs?

10. Os trabalhadores designados passaram por programas de capacitao inicial e pelo menos a cada ano?

11. O contedo programtico do Programa de Capacitao contempla: definies, identificao, reconhecimento, avaliao e controle dos riscos, funcionamento dos EPIs, tcnicas de resgate e primeiros socorros e uso da PE?

12. O treinamento de no mnimo oito horas sendo: 4 horas de treinamento terico e 4 horas de prtico?

13. Foram apresentados os certificados de todos os trabalhadores capacitados em trabalho em espao confinado com o contedo programtico?

14. As medidas de emergncia contemplam: identificao atravs da APR, descrio das medidas de salvamento e primeiros socorros, utilizao dos equipamentos de resgate, designao de pessoal responsvel para as medidas emergenciais para cada servio e a realizao de simulados?