PLAN DE AUDITORA NORMA ISO 14001:2004 Auditoria N 01-2013

Elaborado por: Ing. Revisado por: MG. RC Aprobado por: PHD MA PHD SM

Objetivo: Empresa / Cliente: Direccin: Normas de referencias:

Determinar si todas las actividades cumplen satisfactoriamente y si lo establecido alcanza y/o excede los objetivos declarados por la organizacin, a los requisitos generales establecidos en ISO 14001:2004 Materiales Fierros EIRL Calle Herramientas N1881 (Tel. 336-7444) Cercado de Lima ISO 14001:2004 Normas Legales y propias de la Organizacin RECOLECCION, TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS CON FINES DE DISPOSICION EN RELLENO DE SEGURIDAD (EP-RS) RECOLECCION TRBASPORTE Y ALMACENAMIENTO Y COMERCCC DE RESIUDOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS (EC-RS) Lista maestra de documentos: Objetivos y Metas (Vigente a la Auditora en curso). Manual del SiG. Revisin por la Direccin. Ultima auditora realizada (interna o externa). Mapa de procesos. Estructura orgnica u organigrama de los responsables del cumplimiento de esta Norma. Lista de trabajadores que estn inmersos en el proceso Listado del registro de las SACP anteriores (no conformidades internas y externas) Listado de equipo crticos (criticidad de equipos) Sala de reuniones (gabinete zona de trabajo e in situ) Manual de Gestin Ambiental Documentacin abierta (revisin de copia controlada del Manual de Gestin Ambiental) Informe de auditoras anteriores Informe de revisin por la direccin Personal disponible en horas hombre (auditores y auditados) Ing. Sonia Herrera Tef. 96202098 Ing. Enma Rojas Jara Dra. Sonia Herrera Mg. Rowina Chambi Mg. Silvana Martinez Tipo de auditora: De Primera Parte Fecha de emisin (MA) (SH) (RC) (SM) 19 de Enero 2013

Alcance:

Documentos principales a auditar:

Recursos necesarios para la auditora: Persona de Contacto Miembros del Equipo: Fechas de auditoria

26 de Enero 2013

PROGRAMA

Hora DIA 1

Actividad

Alcance de la norma

Auditor

08:30 a 08:50

Reunin de apertura: El equipo auditor debe firmar o confirmar un Acuerdo de Confidencialidad. El auditor debe tener imparcialidad (no haber trabajado en la organizacin- tica) y la objetividad. Se solicita un rea donde los auditores puedan trabajar (ambiente disponible) (Durante la auditoria, los guas y los observadores (consultores) no pueden participar respondiendo a la auditoria. Visita a las instalaciones SILO DE MATERIA PRIMA 4.3.1, 4.4.4 , 4.45, 4.4.6, 4.5.4 4.3.1, 4.4.4 , 4.45, 4.4.6, 4.5.4 4.3.1, 4.4.4 , 4.45, 4.4.6, 4.5.4

Equipo Auditor

09:00 a 10:00

Equipo Auditor MA SM SH RC

10 a 13 MOLINO DE CRUDO - LOESCHE 13 A 14 14 A 16 16 A 17 17 A 18 DIA 2 MOLINO DE COKE 09:00 a 11:00 HORNO DE CEMENTO ALMUERZO SILO DE HOMOGENIZACIN - FRS Reunin de enlace de auditores Retroalimentacin

MA SM Equipo Auditor Equipo Auditor

4.3.1, 4.4.4 , 4.45, 4.4.6, 4.5.4 4.3.1, 4.4.4 , 4.45, 4.4.6, 4.5.4 4.3.1, 4.4.4 , 4.45, 4.4.6, 4.5.4 4.3.1, 4.4.4 , 4.45, 4.4.6, 4.5.4 4.3.1, 4.4.4 , 4.45, 4.4.6, 4.5.4 4.3.1, 4.4.4 , 4.45, 4.4.6, 4.5.4 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4 4.4.2, 4.3.2, 4.5.2, 4.6 4.2 , 4.4.1 4.4.6, 4-47, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1,

MA SM SH RC MA SM SH RC

ENFRIADOR DE CLINKER 11:00 a 13:00 SALA Y SILO DE CLINKER 13 A 14 ALMUERZO MOLINO DE CEMENTO Y DESPACHO 14 a 16 SILO DE CEMENTO

MA SM SH RC MA SM SH RC MA SM

ADMINISTRACIN, LEGAL, TI, MANTENIMIENTO 16 A 17 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN GERENCIA GENERAL

17 A 18

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE

SH RC