Analisis de Riesgos

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PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA
ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO
Tabla de Contenido
1 PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA ........................................................................................................................................2 1.1Cartula de Revisiones y Autorizaciones ..................................................................................................................................2 1.2Tabla de Contenido ...................................................................................................................................................................2 1.3Objetivo .....................................................................................................................................................................................2 1.4Glosario y Definiciones..............................................................................................................................................................2 1.5Documentos de referencia ........................................................................................................................................................2 1.6Alcance y Aplicacin..................................................................................................................................................................3 1.7Riesgos y Protecciones Requeridas para la Ejecucin de la Tarea..........................................................................................3 1.8Secuencia de Pasos y Desarrollo .............................................................................................................................................3 1.9Indicadores y Anlisis de Tendencias .......................................................................................................................................8 1.10 Responsabilidades .................................................................................................................................................................9 1.10.1 Del Liderazgo y del comit de SMS..................................................................................................................................9 1.10.2 De la Lnea de Mando......................................................................................................................................................9 1.10.3 De la Funcin o Profesionales de SMS.........................................................................................................................10 1.10.4 De Otras Funciones .......................................................................................................................................................10 1.11 Lmites de Autoridad .............................................................................................................................................................11 1.12 Revisin de Ciclo de Trabajo ................................................................................................................................................11 1.13 Anexos ..................................................................................................................................................................................11 1.13.1 Anexo I. Ejemplo de mtodo para Divisin y Jerarquizacin. ........................................................................................12 1.13.2 Anexo II. Protocolo para la realizacin de Revisin de Riesgos de Procesos................................................................14 1.13.3 Anexo III. Mtodos de Revisin de Riesgos de Proceso. ...............................................................................................18 1.13.4 Anexo IV. Informacin Detallada sobre la Seguridad de los Procesos...........................................................................20 1.13.5 Anexo V. Protocolo para Evaluar el Riesgo ...................................................................................................................21 1.13.6 Anexo VI. Capas Independientes de Proteccin.............................................................................................................29 El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

1 PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA 1.1 Cartula de Revisiones y Autorizaciones 1.2 Tabla de Contenido
Los procedimientos del cliente debern incluir una cartula de revisiones y autorizaciones. Los procedimientos del cliente debern incluir una tabla de contenido referido a esta gua.
1.3 Objetivo
Establecer los lineamientos y la metodologa para llevar a cabo Anlisis de Riesgos de Proceso en los Centros de Trabajo, para que: El elemento de ARP, sea implementado y sustentado con altos estndares de calidad. Los criterios para realizar los ARP sean uniformes en todo el personal que los realice. A travs de un proceso sistemtico, se identifiquen, evalen y administren adecuadamente los riesgos de los procesos, operaciones o actividades peligrosas, durante todo el ciclo de vida de la instalacin, desde su etapa de concepcin y hasta su desmantelamiento.
1.4 Glosario y Definiciones
ASP ARP AC RRP CT Administracin de la Seguridad de los Procesos Anlisis de Riesgos de Proceso Anlisis de Consecuencias Revisin de Peligros de Proceso Centro de Trabajo
1.5 Documentos de referencia

Sistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos - Libro Azul
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SMS
Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

1.6 Alcance y Aplicacin
Este procedimiento aplica a todas las reas y Centros de Trabajo del Cliente. Los Anlisis de Riesgos se deben realizar en todas aquellas actividades y procesos en los que el manejo de sustancias peligrosas, impliquen riesgos para las personas, el ambiente y las instalaciones, en las siguientes reas; Exploracin y Produccin; Almacenamiento y Transporte; Refinacin; y Petroqumica.
1.7 Riesgos y Protecciones Requeridas para la Ejecucin de la Tarea

La aplicacin de este procedimiento implica los riesgos inherentes y propios del rea donde se efecten las actividades de campo de los ARP. En los procedimientos del cliente debern tener un listado de los riesgos para la realizacin de las tareas basados en el anlisis de riesgo, y las protecciones requeridas.
1.8 Secuencia de Pasos y Desarrollo

1. Planeacin y Preparacin para realizar un Anlisis de Riesgos de proceso. Nombrar a un miembro del Subequipo de ASP como Coordinador de Seguridad de los Procesos (el gur en ARP), el cual deber; - Asesorar a los Equipos de RRP en los aspectos tcnicos generales de ARP. - Coordinar los programas y ayudar a la lnea de mando en la fijacin de prioridades. - Ayudar en las labores de auditoria del programa de trabajo en ARP y en la capacitacin de los miembros de los Equipos de RRP. Nota; Deber ser una persona con estudios tcnicos, y haber recibido capacitacin en ARP y en los mtodos de RRP. Capacitar al personal integrante de los Equipos de RRP en como realizar ARP. - Los posibles miembros de los Equipos de RRP deben recibir capacitacin en los mtodos de revisin que se debern de aplicar. - Los Equipos de ARP deben ser multidisciplinarios con experiencia en Ingeniera, operaciones del proceso y mantenimiento. - Al menos una persona debe tener experiencia y conocimientos especficos del proceso que se revisara y otra persona debe conocer la metodologa a emplearse. 2. Aplicacin / Decisin para realizar un ARP.

ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO El ARP es una herramienta efectiva para identificar, evaluar, y controlar los riesgos en varios tiempos y etapas en el Ciclo de Vida de un proceso y deben ser realizados en los siguientes casos; Nuevas Instalaciones; Por lo general se realiza una serie de tres revisiones durante la vida de un proyecto; en la fase de desarrollo; la segunda se realiza en la etapa de pre-autorizacin, confirma que se han identificado los riesgos clave y que el presupuesto incluye los controles y las lneas de defensa apropiadas, y la tercera revisin se efecta durante la ingeniera de detalle y se enfoca en la precisin de la informacin sobre la seguridad del proceso (tecnologa del proceso) del diseo final. Procesos existentes; Las instalaciones existentes deben revisarse peridicamente para estudiar los efectos acumulados de los cambios en las instalaciones, la tecnologa y el personal desde la ltima revisin. La ley establece que estas revisiones se hagan cuando menos cada 5 cinco aos. Se recomienda que para los procesos de mayor riesgo se realicen cada 2 a 3 aos. Cambios en la tecnologa y las instalaciones; Tomar en cuenta que cualquier cambio a la tecnologa invalida los ARP anteriores. Cierre y/o desmantelamiento; Al descontinuar un proceso, pueden ocurrir varias cosas que, de no estudiarse a fondo, pueden dar lugar a incidentes graves durante su cierre y el desmantelamiento. Un ARP ayuda a evitar los riesgos excepcionales que se presentan durante el periodo de eliminacin progresiva. Investigacin de un incidente; La investigacin de un incidente de un proceso puede propiciar un ARP. El incidente podra sealar un riesgo an no reconocido, y un ARP podra identificar las diversas causas del riesgo, algunas de las cuales quizs no surgieron durante el incidente. Cumplimiento de requisitos reglamentarios;

ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO 3. Dividir los procesos a analizarse en bloques manejables y fijar prioridades para revisiones cclicas / Programa de ARP. Un equipo multidisciplinario de personal de la instalacin que incluya ingenieros de proceso, supervisores de operaciones y de mantenimiento, y al coordinador de seguridad de los procesos. Primero debe dividir el lugar en bloques lgicos del proceso y despus llevar a cabo un anlisis de las consecuencias de cada bloque. Estos bloques pueden ordenarse por productos terminados, por edificios de los procesos y/o por operaciones unitarias para aquellos procesos que manejen materiales peligrosos. Dar prioridad a los bloques de los procesos del lugar y comenzar con el proceso cuyo potencial de riesgo parezca ser el ms grave. Tambin deben tomarse en cuenta la antigedad del proceso y su historial de operacin. Un mtodo para calificar las prioridades, como una escala arbitraria del 0 al 5, puede aplicarse a cada caso con el fin de que los bloques del proceso puedan clasificarse en forma aproximada del de riesgo ms alto al de riesgo ms bajo. El Anexo I, presenta el ejemplo de un mtodo para dividir los procesos y fijar prioridades. El programa quincenal debe ser revisado y aprobado por el comit de SMS, y publicado. Mensualmente, o bien cada trimestre o semestre, debe revisarse el grado de avance con respecto al programa, a fin de ayudar a la lnea de mando a cumplir las fechas estipuladas. 4. Identificar y entender los peligros. Este paso se inicia revisando las instalaciones y las actividades, dentro del mbito del ARP para el rea objeto del estudio, a fin de escoger un rango inicial de escenarios de eventos accidentales hipotticos. Los eventos hipotticos se analizan sin importar cual sea su probabilidad de ocurrir siguiendo lo indicado en el paso 5. Se debern aplicar tcnicas de identificacin de peligros, tales como: revisin de los reportes de incidentes ocurridos, ya sea de la instalacin o en otra similar; revisin de los documentos de la administracin de cambios al proceso, el uso listas de verificacin para identificar riesgos, el uso listas de verificacin para prdida de contencin, y la experiencia de los integrantes del equipo. Otra manera de identificar los peligros es un recorrido en campo de todos los participantes e integrantes del equipo, que deben ser operadores, mecnicos, y personal con experiencia en el proceso. Adems podrn obtener una clara idea del proceso y de la forma de operar, y observar los equipos e instalaciones que manejen sustancias peligrosas.

ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO Durante el recorrido se deber comparar la instalacin contra los diagramas de tuberas e instrumentacin (DTIs), para asegurar que estn actualizados. 5. Realizar un Anlisis de Consecuencias. Estimar un rango (expresado de preferencia como ndice de fugas) de las cantidades de fugas potenciales, incluida la del peor de los casos, que pudieran ocurrir por una falla de ingeniera o de los controles administrativos. Estimar los efectos a favor del viento, la concentracin en contra de la distancia para los productos txicos e inflamables, el efecto del calor sobre la ignicin y la presin excesiva para las substancias explosivas. Estimar el impacto de las consecuencias sobre las personas del lugar y de sus alrededores y sobre el medio ambiente. Los escenarios del peor caso y del caso alternativo se preparan evaluando las siguientes probabilidades para cada material con alguna consecuencia adversa potencial que pudiera superar el rea inmediata de una fuga local: - Falla catastrfica de un recipiente o contenedor que provoque la prdida total de las substancias reglamentadas de su interior. Esta cumple las definiciones del peor caso. - Falla catastrfica de una tubera o manguera grande que provoque la prdida total de las substancias reglamentadas de su interior. - Exposicin de recipientes o equipos a un incendio, en caso de que ste pudiera ocurrir, o si se manejan o almacenan substancias inflamables o combustibles en su cercana. - Desfogue de dispositivos de alivio de presin en la base del diseo del sistema de alivio. Por lo general, el primer escenario que debe identificarse es el del peor caso. El peor caso se define como la fuga de la cantidad ms grande de una sustancia reglamentada por la falla de un recipiente o una tubera del proceso. Para los gases txicos, el peor caso presupone una fuga instantnea y el ndice de evaporacin al aire se basa en un estanque de 1 cm. de profundidad. Para los elementos inflamables, el peor caso presupone una fuga instantnea y una explosin de la nube de vapor. El rea y la poblacin afectadas por la fuga se determinan calculando la distancia de la fuente de la fuga al punto lmite en donde pudieran tolerarse los efectos adversos. El

ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO punto lmite para las substancias txicas lo define la EPA como el nivel 2 de la Emergency Response Planning Guideline (ERPG 2) calculado por la American Industrial Hygiene Association (AIHA). El ERPG 2 es la concentracin que pueden tolerar casi todos los individuos durante una hora sin sufrir o desarrollar efectos o sntomas irreversibles o muy graves para la salud que pudieran impedirles emprender alguna accin de proteccin. Para los elementos inflamables, los puntos lmite de la explosin de la nube de vapor se basan en una superpresin de 1.0 psi. El punto lmite de una exposicin a calor radiante se estima en 5 kilowatts por metro cuadrado durante 40 segundos. 6. Realizar una Revisin de Riesgos de Proceso (RRP) de cada bloque. (Escoger el bloque del proceso a analizar, basndose en las prioridades anteriores) El bloque escogido podra tener que dividirse en dos o ms partes si el equipo de RRP estima que la revisin va a tomarle ms de cuatro meses a un equipo para tal propsito. Los miembros del equipo que hagan la revisin, adems de seguir cumpliendo sus labores normales, debe dedicar de 10 a 15% de su tiempo a las actividades del equipo de revisin. La revisin adecuada de un proceso existente toma unas 10 semanas-hombre de trabajo. Para llevar a cabo la Revisin de Riesgos de Proceso, aplicar el protocolo que para tal efecto se describe en el Anexo II. 7. Establecer el ndice de Riesgo de cada bloque. Es importante que el equipo de ARP le dedique tiempo a evaluar el riesgo de los eventos peligrosos previamente identificados. El riesgo es el producto de la consecuencia del evento por la probabilidad que ocurra. Se recomienda no sobre reaccionar por considerar solo las consecuencias aunque estas sean muy importantes, algunas veces el riesgo puede ser mayor en eventos de consecuencias menos impactantes, pero donde la probabilidad que ocurra sea mayor. Se puede hacer una evaluacin cualitativa del riesgo para cada evento aplicando las metodologas estndar de evaluacin de riesgo, (Qu pasara si?/lista de Control,

ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO FMEA, HAZOP) a travs de la etapas de identificacin de riesgos, definicin de los eventos de riesgo y anlisis de las lneas de defensa. Con dicha informacin, en combinacin con el resultado del anlisis de consecuencias, se puede hacer una evaluacin cualitativa del riesgo asociado con cada evento. Una vez identificado los riesgos se debe emitir una recomendacin para mitigarlo y de ser posible eliminarlo. Para una buena seleccin de las recomendaciones se recomienda soportarse en las capas independientes de proteccin para los procesos Anexo VI, recordando que la intencin es dejar los procesos intrnsecamente seguros. El equipo de ARP deber decidir si el riesgo es aceptable o no. Para llevar a cabo la evaluacin de los riesgos, aplicar el protocolo que para tal efecto se describe en el Anexo V. 8. Atender hallazgos y Recomendaciones. Desarrollar y documentar un sistema de seguimiento para implementar el plan de accin de una manera oportuna y documentar la resolucin. Comunicar el plan de accin a los empleados de operaciones, de mantenimiento y de otras reas cuyas asignaciones de trabajo tengan relacin con el proceso analizado y/o a aquellos que pudieran verse afectados por las recomendaciones o las medidas. Una vez elaborado el reporte de hallazgos y recomendaciones por el equipo de RRP, debe ser revisado por el lder de la instalacin o rea, quien deber contestar a cada una de las recomendaciones, ya sea aceptando la recomendacin como est, aceptndola pero modificada, o rechazando la recomendacin. La respuesta deber asignar responsabilidad de seguimiento y fecha de cumplimiento de cada recomendacin.
1.9 Indicadores y Anlisis de Tendencias

Los siguientes son indicadores sugeridos, el uso de estos no es obligatorio y estar supeditado al plan de medicin del desempeo en SMS del CT.
% de personal de la Lnea de Mando capacitadas en ARP. % de cumplimiento del Programa de ARP de cada rea. % de Anlisis de Riesgos Procesos analizados segn el Programa del CT. % de cumplimiento de recomendaciones de los ARP

ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO Se sugiere hacer grficas de cada uno de los indicadores comparndolos contra los objetivos para efectuar un anlisis de tendencias.
1.10 Responsabilidades 1.10.1 Del Liderazgo y del comit de SMS
Establecer metas, objetivos y expectativas en relacin al elemento. Participar activamente en el programa de implementacin. Pedir cuentas de la implementacin del elemento. Dar seguimiento a la implementacin de los lineamientos para realizar ARP en todas las unidades o reas operativas, a travs de la Lnea de Mando del CT. Monitorear peridicamente los indicadores para ARP del punto 1.9 Auditar el nivel de implementacin y cumplimiento de los programas de ARP, en papel y en campo, para demostrar compromiso visible, dar ejemplo a la organizacin y fijar el estndar de las expectativas. Dar seguimiento en las reuniones del comit de SMS, al desempeo en ARP de la Lnea de Mando y establecer planes de accin para corregir las desviaciones. Reconocer logros sobresalientes y reorientar fallas e incumplimientos en la implantacin y aplicacin de ARP y por el cumplimiento de las recomendaciones. Hacer anlisis crticos de la implementacin y funcionamiento del elemento.
1.10.2 De la Lnea de Mando
Implementar el programa definido para establecimiento de ARP en todas las reas operativas del Centro de Trabajo. Identificar y corregir cualquier barrera u obstculo para la implementacin del elemento en sus reas de responsabilidad. Promover y asegurar que los lineamientos para realizar ARP, sean adecuadamente comunicados y entendidos por sus subordinados. Promover y asegurar la capacitacin de su personal en la realizacin de ARP. Asignar personal adecuado, entrenado en ARP y con conocimientos del proceso para la realizacin de ARP. Asegurar la realizacin de ARP con calidad en todas las reas del CT.

ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO Monitorear peridicamente los indicadores para ARP del punto 1.9 Rendir cuentas del estado de avance y ejecucin del programa de ARP. Apoyar la institucionalizacin y sustentabilidad del elemento, llevando a cabo auditorias programadas y corregir las desviaciones que sean encontradas. Transmitir los resultados de las auditorias en las reuniones del personal de sus reas de responsabilidad. Pedir cuentas de la implementacin. Hacer anlisis crticos de la implementacin y funcionamiento del elemento.
1.10.3 De la Funcin o Profesionales de SMS
Apoyar y promover la implementacin y sustentabilidad del elemento en el CT. Aprender y dominar la metodologa de ARP para asesorar a la Lnea de Mando. Colaborar en el asesoramiento para implantacin de ARP. Participar en el Subequipo de Implementacin de ARP. Mantener los principios del elemento (Fungir como Guardin de la Metodologa). Apoyar a la lnea de mando en el entrenamiento del personal en la realizacin de ARP. Analizar los resultados de los ARP y orientar a los Equipos de ARP y a la Lnea de Mando sobre acciones correctivas o de mejora. Auditar peridicamente la calidad de la aplicacin de este elemento en todas las unidades y reas operativas del CT y reportar sus resultados. Consolidar las mediciones de los indicadores haciendo un anlisis de las tendencias, y reportarlas al comit de SMS y a la Lnea de Mando.
1.10.4 De Otras Funciones
Del Equipo de Implementacin de Anlisis de Riesgos de Proceso: Desarrollar los lineamientos y procedimientos para la aplicacin y multiplicacin del ARP en la fase de implementacin. Desarrollar el programa de implementacin de ARP. Proponer los criterios e indicadores para la medicin del avance de la implementacin. Auditar el grado de implementacin y reportar el estatus y avances al comit de SMS.

1.11 Lmites de Autoridad
El comit de SMS es el nico que podr autorizar tanto los programas de ARP, como la disponibilidad de recursos, tanto de los humanos para el desarrollo del programa de ARP, como de los econmicos para cumplir las recomendaciones derivadas de los anlisis. Cualquier situacin al respecto, deber ser tratada en las reuniones mensuales de dicho organismo.
1.12 Revisin de Ciclo de Trabajo

No Aplica
1.13 Anexos
Anexo I. Anexo II. Protocolo para realizacin de Revisin de Riesgos de Procesos (RRP) Anexo III. Mtodos de Revisin de Riesgos de Proceso. Anexo IV. Informacin Detallada sobre la Seguridad de los Procesos (ISP) Anexo V. Protocolo para Evaluar el Riesgo Anexo VI. Capas Independientes de Proteccin
Criterios de Subdivisin, Clasificacin y Jerarquizacin.

1.13.1 Anexo I. Ejemplo de mtodo para Divisin y Jerarquizacin.
La siguiente tabla tiene el objetivo de clasificar la criticidad de un proceso una vez que ha sido caracterizado. Para aplicarla es necesario considerar los eventos relevantes, la experiencia previa, el juicio profesional, los registros histricos, las bases de datos, o cualquier combinacin de los mismos. Si se cuenta con un anlisis de consecuencias (hecho anteriormente), su consulta es de gran utilidad, y tambin se recomienda una revisin de los incidentes ocurridos en procesos similares. Nota 1: La puntuacin y los intervalos de las categoras son slo ilustrativos. Se deber definir una puntuacin coherente con los valores de la organizacin, el entorno, la fragilidad ambiental, la imagen, etc., entre otros factores.
Nota 2: Los factores de puntuacin no son exhaustivos.
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1.13.2 Anexo II. Protocolo para la realizacin de Revisin de Riesgos de Procesos
a) Escoger el mtodo de revisin y al lder del equipo. El Lder del Equipo, debe poseer las siguientes aptitudes: - Conocer el mtodo de revisin. - Lograr que cada miembro del equipo contribuya libremente. - Saber cmo obtener el consenso del equipo. - Saber ser un miembro ms del equipo. Las funciones del lder del equipo incluyen: - Integrar el Equipo de acuerdo con las necesidades del alcance. - Establecer el alcance y los lmites iniciales de la revisin, - Establecer una fecha lmite y un programa de trabajo. - Obtener el compromiso de los supervisores de los miembros del equipo, sobre el tiempo que van a dedicar y la prioridad que van a otorgar al trabajo de revisin. - Estipular el temario de cada reunin (puede ser informal). - Ver que se recopilen los materiales de referencia. - Mostrar sensibilidad ante los temas polmicos que pudieran surgir para poder discutirlos pronto con la gerencia de lnea. - Emitir el informe de manera oportuna. - El lder deber y sugerir la tcnica ms adecuada. En la RRP deben usarse uno o ms de los siguientes cuatro mtodos probados; - Qu pasara Si? / Lista de Control - Anlisis Modo de Falla y Efectos (FMEA) - Estudio de Peligros y Operabilidad (HAZOP) - Anlisis del rbol de Fallas (FTA) Para la seleccin del mtodo ms adecuado, ver el Anexo III. Mtodos de Revisin de Riesgos de Proceso.

ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO b) Seleccionar a los miembros del Equipo. Utilizar un Equipo multidisciplinario constituido por: - Personal de operaciones y de produccin - Personal de mantenimiento y mecnicos - Personal de ingeniera y tcnico - Por lo menos una persona con experiencia y conocimientos en el proceso que se vaya a revisar Al menos un integrante del Equipo debe tener experiencia y conocimientos en la metodologa de revisin. c) Reunir la informacin sobre seguridad del proceso para el bloque apropiado. El lder del Equipo debe asegurar que se recopile la informacin del proceso con suficiente anticipacin a la reunin de organizacional del Equipo. La informacin que debe reunirse para la revisin es la siguiente: - El anlisis de consecuencias realizado - Informacin sobre los riesgos de los materiales (HDSM) - Informacin sobre el diseo del proceso En el Anexo IV. Se muestra la Informacin Detallada sobre la Seguridad de los Procesos (ISP) que se requiere reunir para realizar la RRP. d) Celebrar la reunin organizacional del equipo. En la reunin de organizacin, adems de distribuir los materiales del proceso, el equipo debe establecer sus propias reglas para funcionar como equipo. El lder debe lograr las aportaciones de todos los miembros del equipo para establecer esas reglas. El lder debe explicar el alcance de la revisin y por qu se escogi determinado mtodo de revisin. Adems, debe asignar a ciertos miembros aquellas tareas que deban completarse antes de la siguiente reunin. Las reuniones de revisin solo deben durar de 3 a 6 horas, y de ser posible, deben pasar unos das (de 2 a 3) entre las reuniones. Las reuniones pueden ser ms largas y frecuentes, pero por lo general la calidad se deteriora.

ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO e) Aplicar el mtodo de revisin seleccionado. Se debe nombrar un relator que registre los descubrimientos del equipo. Las primeras sesiones se dedican a identificar las preocupaciones por los riesgos y el equipo no debe pasar mucho tiempo buscando respuestas para esas preocupaciones, ya que las respuestas sern parte del siguiente paso del protocolo. Despus de identificar las preocupaciones por los riesgos, el equipo determina con qu protecciones, en forma de controles administrativos y de ingeniera, ya cuenta el proceso para protegerse contra esos riesgos. Los controles administrativos adicionales (procedimientos, listas de control, organizacin, permisos, autorizaciones) y los controles de ingeniera (Interlocks, instrumentos, computadoras, dispositivos de relevo, proteccin contra incendios) que el equipo juzgue necesarios se convierten en las recomendaciones del equipo. Se requiere que las RRP demuestren que se toman en cuenta los factores de ubicacin y los factores humanos. Una proteccin adecuada puede incluir: distancia al riesgo, solidez de las paredes y los techos, paredes contra incendios, proteccin con rociadores internos, suministro de equipos autnomos de respiracin y de equipos con aire para escapar, monitoreo de las substancias txicas en el aire y provisiones para contar con refugios a toda prueba. Por factores humanos se entiende el anlisis de los errores humanos que pudieran resultar en riesgos. Esos errores pueden deberse a omisiones, procedimientos inadecuados, problemas de comunicacin, un mal diseo, capacitacin insuficiente y estrs. Aun cuando en las hojas que se empleen para el mtodo particular de RRP deben aparecer ejemplos de causas debidas a factores de ubicacin y factores humanos, se sugiere que resmenes separados del informe del equipo se dediquen a analizar esos factores. f) Lograr el consenso del equipo acerca de las recomendaciones. No todas las preocupaciones por los riesgos acaban generando sugerencias para cambiar el proceso, ya que algunas de esas preocupaciones ya deben contar con controles adecuados. Los cambios a los controles de los peligros deben ser de naturaleza conceptual; no deben implicar cambios detallados al diseo o procedimientos nuevos. El equipo debe tratar de generar soluciones opcionales para mejorar el control de los riesgos.

ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO g) Preparar un informe de los hallazgos y las recomendaciones del equipo. Todos los miembros del equipo deben aportar algo al informe y deben estar de acuerdo en que el informe representa su consenso en cuanto a los hallazgos y las recomendaciones. La seccin de explicacin tambin debe incluir una descripcin del anlisis cualitativo de las consecuencias y del estudio de los factores de ubicacin y humanos descritos antes. El anlisis de las consecuencias debe anexarse al informe de la RRP. Las formas llenas utilizadas en las sesiones del equipo deben incluirse en el apndice del informe, junto con una lista y el lugar donde se encuentran los archivos con todos los materiales de apoyo utilizados por el equipo. h) Presentar los hallazgos y las recomendaciones al liderazgo. Los miembros de la lnea de mando responsable del proceso revisado deben asistir a la reunin final de revisin del equipo. Deben haber ledo el informe escrito antes de la reunin. Debe estar presente alguien que tenga la autoridad para implementar los cambios aceptados en un plan de accin. Si se rechaza alguna de las recomendaciones, es necesario documentar la razn. Si un enfoque optativo, aceptable para el equipo, se presenta durante la reunin, podra agregarse al informe original como un apndice. i) Atender los hallazgos y las recomendaciones. Como resultado de la reunin de revisin de los hallazgos y las recomendaciones del equipo de RRP, el lder y la lnea de mando del CT, deben preparar y documentar un plan de accin detallado para implementar en forma oportuna las recomendaciones aceptadas. Si los enfoques opcionales se sustituyen, las razones de su sustitucin debern ser documentadas por la gerencia e incluirse en el expediente con el informe de la RRP.

1.13.3 Anexo III. Mtodos de Revisin de Riesgos de Proceso.

Qu pasara si/ Lista de Control Desarrollo de Datos bsicos Proyecto Previo a la Autorizacin Durante el Diseo Peridicamente en procesos existentes Cambio en el proceso Paro/Desmantelamiento del proceso X FMEA HAZOP rbol de Fallas X O O X X O O O O O O X X O O O XMximo OOpcional
El empleo de diferentes mtodos para la identificacin de los peligros de cada proceso o proyecto tiene sus ventajas. Cada mtodo enfrenta los peligros de manera diferente. Cuando se usa el mtodo Qu pasara si/Lista de control con FMEA o HAZOP, los dos se complementan y refuerzan la precisin y minuciosidad de la RRP general.

ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO Caractersticas de los mtodos de identificacin de riesgos

Metodologa Qu pasara si?/Lista de control Ventajas
-Cubre una amplia gama de peligros. -Requiere de poca capacitacin previa y es relativamente fcil de usar. -Es una herramienta de aprendizaje eficaz. -Cuestiona el diseo. -Toma en cuenta los efectos en los procesos adyacentes. -Compara el proceso con la experiencia previa. Enfoque metdico de los modos de fallas y sus consecuencias. -Rompe los procesos poco usuales en segmentos para su anlisis crtico. -Fcil de usar y documentar con la capacitacin apropiada. -Evaluacin metdica de todas las desviaciones respecto de la intencin del diseo. -Es bueno para las situaciones novedosas. -Es fcil de documentarse. -Est diseado para los procesos qumicos pero puede adaptarse a otros procesos. Define varias rutas hacia el Evento Tope. -Cuantifica la probabilidad de llegar al Evento Tope. -Proporciona informacin objetiva para la toma de decisiones. -Analiza combinacin de eventos. -Analiza los errores humanos
Desventajas -Los atajos dan lugar a revisiones dbiles. -Profundidad de anlisis limitada. -Slo funciona si se hacen las preguntas correctas. Anlisis de Modo de Falla y Efectos (FMEA) -Se enfoca en situaciones proseguir-no-proseguir (instrumentos y equipos). -No cuestiona las bases del diseo. Estudio de Peligros y Operabilidad (HAZOP) -Presupone que el diseo est correcto para las situaciones normales. -Es fcil desviarse. Anlisis del rbol de fallas -No es de fcil comprensin para el lector. -Se enfoca en el evento vs. el proceso (mbito limitado) -Requiere de la experiencia de un especialista. -Puede requerir de un esfuerzo y un gasto considerables y los rboles de fallas pueden volverse poco manejables. El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

1.13.4 Anexo IV. Informacin Detallada sobre la Seguridad de los Procesos

La informacin debe estar actualizada, y consta de: Informacin actualizada sobre los riesgos de materiales (normalmente se encuentran en las hojas de seguridad), incluyendo: - Puntos de ebullicin y congelacin - Puntos de destello, auto-ignicin y lmites de inflamabilidad - Presiones de vapor - Energas y temperaturas de ignicin mnimas - Datos de corrosividad con respecto a los materiales de construccin - Datos de toxicidad, aguda y crnica, oral, inhalacin, ocular, cutnea, lmites de exposicin permisibles, normas de planeacin de respuesta a emergencias (NPRE); - Efectos de las mezclas accidentales con otros materiales que pueden estar en el proceso. Informacin del proceso: - Diagramas de flujo del proceso - Descripcin clara del objetivo del proceso, incluyendo las consecuencias de operar fuera de los lmites previstos - Inventarios mximos previstos - Estndares de variaciones operativas - Procedimientos y/o instrucciones operativas y/o manejo de lotes y listas de verificacin - Cambios ocurridos en el proceso y el proyecto. Informacin del proyecto de equipos, incluyendo: - Diagramas de flujo, incluyendo balances de materiales y energa - Disposicin de los equipos y planos arquitectnicos - Bases, clculos y especificaciones de los equipos - Dimensiones de los contenedores - Materiales de construccin - Base de proyecto y clculos de los sistemas de descarga de presin - Diagramas de tubera e instrumentacin (DTIs) - Cdigos y estndares para las tuberas - Diagramas de proveedores y manuales tcnicos y catlogos. Informacin de las operaciones, incluyendo: - Anlisis de incidentes y accidentes anteriores en el sistema o en sistemas similares, de la propia unidad, comunicados por otras unidades o del dominio pblico - ltimo reporte del anlisis de riesgos de la unidad - Historial del Off Set de la planta - Historial de paros de la planta

1.13.5 Anexo V. Protocolo para Evaluar el Riesgo
Primero se establece mediante el anlisis de consecuencias la categora del evento no deseado. A continuacin el equipo de ARP evala la frecuencia del evento que se trata de prevenir. La combinacin de la consecuencia y la frecuencia es por lo tanto usada para determinar la valoracin del riesgo. Esta valoracin es usada para establecer prioridades a las recomendaciones Este protocolo es para usarse como una evaluacin cualitativa del riesgo. No reemplaza a una evaluacin cuantitativa formal del riesgo cuando las circunstancias lo ameritan. Se debe ser especialmente cuidadoso al usar este protocolo cuando las consecuencias potenciales de un evento sean extremadamente altas o catastrficas. PROCEDIMIENTO PASO 1 El evento no deseado debe ser definido y las consecuencias deben ser evaluadas cualitativamente o cuantitativamente (por ejemplo, Un anlisis de consecuencias y un anlisis de localizacin segura de las instalaciones deben realizarse) PASO 2 Deben ser evaluadas las formas en que el evento podra ocurrir. Esto normalmente se hace a travs de la metodologa de revisin de peligros de proceso. PASO 3 Si el nivel de riesgo no es obvio para los eventos peligrosos identificados, deber usarse el procedimiento de evaluacin de riesgos. PASO 4 EVALUACIN DE CONSECUENCIAS Deber establecerse la categora de consecuencia de C-1 a C-4 de acuerdo a la tabla 1. La categora que mejor describa el evento es la que deber seleccionarse para determinar la categora de la consecuencia. PASO 5 EVALUACIN DE LA FRECUENCIA Las tablas 2 y 3 pueden ser utilizadas para evaluar la frecuencia de ocurrencia de los diferentes eventos. La categora de frecuencia de F-1 a F-4 que mejor describa el rango para determinar la categora deber seleccionarse.

ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO Los resultados del anlisis de riesgos de proceso (Anlisis de consecuencias + RRP) debern usarse para evaluar la frecuencia. PASO 6 EVALUACIN DEL RIESGO El valor de la categora de la evaluacin de consecuencias y la categora de la evaluacin de la frecuencia conjuntamente, se usan para encontrar un valor final a la evaluacin del riesgo, de acuerdo a la tabla 4 Guas para usar la matriz de evaluacin de consecuencias o la matriz de evaluacin de frecuencia de los eventos. Se tienen tres diferentes criterios para aplicar las matrices de evaluacin de consecuencias y de frecuencia de los eventos. Cualquiera de los criterios puede ser el ms apropiado, el equipo deber usar su juicio y elegir el ms apropiado. Criterio del punto ms dbil Se asume que el sistema es tan fuerte como el punto ms dbil de toda la cadena. La peor evaluacin individual (el nmero ms alto) se usa en la evaluacin del riesgo. Este criterio debe usarse cuando el equipo cree que el riesgo del evento en cuestin podra suceder por una falla en algn sistema de ingeniera o de administracin. Criterio de categora del objetivo Este criterio asume que solamente algunas (o una) de las categoras genricas son directamente aplicables a los peligros. En este caso el registro individual ms bajo entre las categoras del objetivo se selecciona. Este criterio deber ser usado cuando algunas categoras son mucho ms importantes que las otras: Ejemplo 1: Para una operacin de descarga de FFCC donde el peligro es la descarga accidental de material equivocado, hay muy pocos controles de ingeniera y la seguridad depende del entrenamiento y la disciplina operativa de la persona que atiende la descarga. La evaluacin de frecuencia de eventos deber enfatizar las categoras de factores humanos. Ejemplo 2: Para un sistema altamente automatizado con muchos Interlocks que tenga muy poca interaccin con el operador, la categora de controles de ingeniera (p Ej. Pruebas y confiabilidad) son los que resultan ms importantes. Criterio Balanceado El analista simplemente promedia los valores y redondea hacia arriba o hacia abajo para obtener un valor general. Esto puede ser usado cuando el equipo siente que hay alguna redundancia en las lneas de defensa. Por ejemplo una falla de Interlocks es deseable que sea corregida a travs de un fuerte entrenamiento de operadores y/o sistemas de administracin.

ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO Cuando se conozcan los nmeros de fallas deber usarse la tabla 2 en lugar de usar la tabla 3, para obtener una evaluacin de la categora de la frecuencia. La evaluacin de consecuencias suplementaria se indica en la tabla 5 y se proporciona para usarse en actividades donde no hay ARP. Los asuntos listados no deberan ser tpicamente aplicables para evaluar recomendaciones de ARP, pero podran ser tiles en el uso de esta herramienta de evaluacin de riesgo para otros propsitos. TABLA 1 MATRIZ DE EVALUACIN DE CONSECUENCIAS
Por efectos de incendio, explosin, fuga de productos txicos, daos a la salud.
Tipo de evento Seguridad y salud de los empleados Consecuencia menor Categora C-1 Ninguna lesin ni efectos en la salud Consecuencia moderada Categora C-2 Lesin menor o efecto reversible en la salud Consecuencia mayor Categora C-3 Mltiples lesiones menores 1 o lesiones incapacitantes o efectos moderados en la salud Lesiones o efectos moderados en salud demandas por dao hasta $1MM dlares. Consecuencia catastrfica Categora C-4 Una o ms fatalidades o efectos irreversibles en la salud Muerte o daos irreversibles Demandas por ms de $1MM dlares. Seguridad y salud de la comunidad Ninguna lesin ni efectos en la salud Lesin menor o efecto reversible en la salud
TABLA 2 CATEGORAS DE FRECUENCIAS DE EVENTOS

Categora F-1 Extremadamente improbable Descripcin No es realista la expectativa que ocurra Difcil pero no es imposible que ocurra Improbable pero puede ocurrir en una instalacin similar. Puede ocurrir al menos una vez en la vida de la instalacin
Frecuencia <10
-3 -4
F-2 Muy improbable 10 a 10

-4
F-3 Improbable 10 a 10
-2 -3
F-4 Probable >10 El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company
-2

ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO TABLA 3 MATRIZ DE EVALUACIN DE LA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS

F-1 Extremadamente Improbable F-2 Muy improbable F-3 Improbable F-4 Probable Atributos CONTROLES DE INGENIERA
Lneas de defensa Dos o ms sistemas pasivos independientes. No es asunto de confiabilidad Protocolo de prueba bien documentado. Verificacin completa de funcionamiento. Buenos resultados. Fallas raras No hay eventos importantes, pocos eventos menores. Se toman acciones correctivas inmediatas Dos o ms, al menos uno pasivo. Confiable Pruebas en orden, pueden estar incompletas las pruebas de verificacin, problemas son poco comunes No hay incidentes importantes, solo incidentes menores. Causas entendidas y aprendizajes captados Perturbaciones poco frecuentes se toman acciones correctivas efectivas Factor de cambio razonable. Puede ser una nueva tecnologa con algunas incertidumbres. Buenos ARPs. Uno o dos complejos
activos. Algunos asuntos de confiabilidad pueden tener modos comn de debilidad No se verifica con frecuencia, antecedentes de problemas. Peticiones de pruebas no efectuadas Un incidente mayor. Causas no totalmente entendidas. An hay dudas si las acciones correctivas son las adecuadas Perturbaciones menores crnicas, no todas entendidas ni atendidas. Las mas serias son resueltas Cambios rpidos o nueva tecnologa. Escasos ARPs algunos sin profundidad. Lmites operacionales inciertos Ninguno o uno complejo activo confiabilidad pobre No verificadas, no apreciadas, indefinidas Pruebas, integridad mecnica de Interlocks y sistemas de emergencia Historial de incidentes Muchos incidentes, cerca de haber pasado, no se aprende de las fallas Experiencia operativa Proceso bien entendido. Perturbaciones poco frecuentes se acta rpidamente Proceso estable; peligros entendido Informacin disponible de condiciones estndar de operacin Perturbaciones rutinarias casi nunca explicadas causas no bien entendidas Cambios rpidos. Nueva tecnologa ARPs incompletos o pobres. Aprendizaje sobre la marcha Factor de cambio El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO TABLA 3 MATRIZ DE EVALUACIN DE LA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS (CONTINUACIN)
Atributos F-1 Extremadamente improbable F-2 Muy improbable F-3 Improbable F-4 Probable FACTORES HUMANOS Entrenamiento y procedimientos Direcciones operativas claras disciplina adecuada. Errores sealados y corregidos. Entrenamiento rutinario normal, de refresco y en procedimientos de emergencia Operadores experimentados en todos los turnos. Todos son calificados. Nivel optimo de estrs. Cuidado de la gente. Peligros claramente entendidos y valorados Direcciones operativas crticas en buen estado. Auditorias y revisiones rutinarias. Personal familiarizado con los procedimientos Algn personal nuevo. Ocasional fatiga leve. El personal conoce sus limitaciones. Respeto hacia los peligros Existen direcciones operativas, no se actualizan con regularidad Pobre entrenamiento
en procedimientos de emergencia No se tienen direcciones operativas. Entrenamiento verbal. Instrucciones operativas informales. No hay entrenamiento para emergencias Varios turnos de personal sin experiencia. Exceso de tiempo extra fatiga comn. Moral pobre. Personal sin la habilidad requerida. Falta de atencin en los peligros Habilidades y comportamiento de operadores, mecnicos, supervisores y contratistas Posibles turnos de novatos, inexpertos. Periodos cortos de fatiga y otros de aburrimiento. Personal no acostumbrado a pensar. No todos entienden los peligros

ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO TABLA 4 MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGO La interpretacin del valor del riesgo es como se indica:
RIESGO DESCRIPCIN ACCIN RECOMENDACIN DE ARP Debe ser mitigado con controles de ingeniera y controles administrativos hacia un riesgo III o menor, dentro de un perodo de no mayor a 6 meses Debe ser mitigado con controles de ingeniera y controles administrativos hacia un riesgo III o menor, dentro de un perodo de no mayor de 12 meses Debe verificarse que se tengan procedimientos, controles y lograr que se mantengan I Intolerable Si II Indeseable Si III Administrable Evaluar caso por caso. Evaluar la efectividad de controles existentes, No IV Tolerable No requiere mitigacin. El contenido de este documento es propiedad de EI du Pont de Nemours and Company

ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO TABLA 5 MATRIZ DE EVALUACIN DE CONSECUENCIAS SUPLEMENTARIA

EVENTO /IMPACTO CONSECUENCIA MENOR C-1 CONSECUENCIA MODERADA C-2 CONSECUENCIA MAYOR C-3 CONSECUENCIA CATASTRFICA C-4 EFECTOS FINANCIEROS / INVERSIONES Prdidas de produccin / daos Menos de 1 semana de paro. Perdidas de menos de $100M Dls. El edificio realiza su funcin. Se puede usar con pequeas reparaciones. Riesgo leve a los ocupantes. 1 a 2 semanas de 2 a 4 semanas de paro. Daos entre paro. Daos entre $100M y $1MM $1MM y $2MM Dls. Dls. El edificio realiza su funcin pero requiere reparaciones mayores. Riesgo de lesin a los ocupantes. Perdida de integridad del edificio. Probables lesiones severas a los ocupantes. Ms de 1 mes de paro. Daos arriba de $2MM Dls. Daos a edificios Necesidad de demoler el edificio. Posibles lesiones fatales a sus ocupantes. EFECTOS AMBIENTALES Efectos dentro de instalaciones (on-site) Efectos fuera de instalaciones (off-site) Flamas de corta duracin, ruido inusual, humo u olores causando
quejas de los vecinos Flamas continuas, ruido molesto y olores persistentes. Polvo o lluvia cida. Fuego y humo afectando reas circunvecinas. Impacto de explosiones. Mucho polvo o lluvia cida. Ruido continuo, lluvia cida en vehculos. Humo intenso y mucho polvo u olores. Flama abierta, ondas de choque y emisin txica Incendios o explosiones significativas, evacuaciones Mucho gas o descarga de humo, evacuacin del rea. Emisin significativa de cancergenos. Dao mayor a la flora y a la fauna o repetidos eventos mayores.

ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO TABLA 5 MATRIZ DE EVALUACIN DE CONSECUENCIAS SUPLEMENTARIA (CONTINUACIN)

EVENTO /IMPACTO CONSECUENCIA MENOR C-1 CONSECUENCIA MODERADA C-2 CONSECUENCIA MAYOR C-3 CONSECUENCIA CATASTRFICA C-4
EFECTOS AMBIENTALES
Descarga de lquidos Descarga mayor a la cantidad reportada. Derrames contaminantes. Emisin significativa de descarga. Efecto local solamente. Bajo potencial para matar peces. Emisin de una gran cantidad de descarga. Efectos serios, muerte significativa de peces. No cumplimiento de permisos o condiciones. Reacciones de grupos ambientalistas. Multas significativas Considerable publicidad local. Alguna publicidad a nivel nacional. Continua y permanente contaminacin de agua. Emisiones grandes de descarga. Serios efectos en la vida silvestre. Impacto legal Incidente reportable Poca publicidad en TV y prensa local. Notificacin de agencias de gobierno. Publicidad significativa local. Multas mayores, actas de demanda Noticia de primera
plana local y nacional. Critica pblica. Atencin de los medios


1.13.6 Anexo VI. Capas Independientes de Proteccin

Planes de emergencia de la comunidad Planes de emergencia del Centro de Trabajo Dispositivos fsicos de proteccin (D R, vlvulas de alivio) Sistemas interlock de Seguridad (cierres automticos) Alarmas de los procesos crticos e intervencin del Operador Sistema de control bsico y alarmas del proceso
Diseo S e gur o de l P r oc e s o *D R - Disco de ruptura

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1 PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA 1.1 Cartula de Revisiones y Autorizaciones 1.2 Tabla de Contenido

1.4 Glosario y Definiciones

1.5 Documentos de referencia

Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

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1.6 Alcance y Aplicacin

1.7 Riesgos y Protecciones Requeridas para la Ejecucin de la Tarea

1.8 Secuencia de Pasos y Desarrollo

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1.9 Indicadores y Anlisis de Tendencias

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1.10 Responsabilidades 1.10.1 Del Liderazgo y del comit de SMS

1.10.2 De la Lnea de Mando

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1.10.3 De la Funcin o Profesionales de SMS

1.10.4 De Otras Funciones

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1.11 Lmites de Autoridad

1.12 Revisin de Ciclo de Trabajo

Criterios de Subdivisin, Clasificacin y Jerarquizacin.

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1.13.1 Anexo I. Ejemplo de mtodo para Divisin y Jerarquizacin.

Nota 2: Los factores de puntuacin no son exhaustivos.

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1.13.2 Anexo II. Protocolo para la realizacin de Revisin de Riesgos de Procesos

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1.13.3 Anexo III. Mtodos de Revisin de Riesgos de Proceso.

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ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO Caractersticas de los mtodos de identificacin de riesgos

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1.13.4 Anexo IV. Informacin Detallada sobre la Seguridad de los Procesos

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1.13.5 Anexo V. Protocolo para Evaluar el Riesgo

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TABLA 2 CATEGORAS DE FRECUENCIAS DE EVENTOS

F-2 Muy improbable 10 a 10

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ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO TABLA 3 MATRIZ DE EVALUACIN DE LA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS

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