Manual Del Sistema Administración PEMEX-SSPA v7

Sistema Pemex-SSPA
Comunicacin del Manual
9 de febrero de 2010
DCO-Subdireccin de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Proteccin Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantacin
VI VII VIII IX
Manual del Sistema de Administracin PEMEX - SSPA
Un Solo Sistema para PEMEX
Objetivo de la Comunicacin del Manual

Comunicar a los diferentes niveles jerrquicos de la organizacin el Manual del Sistema Pemex- SSPA, para:
Tener un amplio conocimiento del mismo Conocer las mejoras que se han incorporado
Familiarizarse con sus herramientas

Aplicarlo en el mbito de sus responsabilidades Utilizarlo para mejorar el desempeo integral en materia de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental

El Manual General del Sistema PEMEX-SSPA consta de los siguientes captulos: I. Descripcin General I.I. Introduccin I.II. Objetivo I.III. Alcance del Sistema y Declaratoria de Compromiso II. Integracin del Sistema
III. Funcionamiento del Sistema PEMEX-SSPA IV. Contenido Documental del Sistema V. Estrategia de Implantacin V.I. Lneas de accin (Planeacin, Preparacin, Ejecucin y Seguimiento, Auditora) V.II. Acrnimos SSPA, Glosario de Trminos y Marco Normativo VI. 12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA VII. Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos VIII. Subsistema de Administracin de la Salud en el Trabajo IX. Subsistema de Administracin Ambiental
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Descripcin General
I II III IV V
Introduccin: El diagnstico realizado en el 2006 mostr diferencias importantes entre los cuatro Organismos, tanto en los procesos como en las estructuras, evidenciando la necesidad de estandarizar las mejores prcticas de SSPA para estos aspectos, definiendo y estableciendo un solo sistema institucional para administrar la seguridad industrial, la salud en el trabajo y la proteccin ambiental en todo Petrleos Mexicanos.
DIC 2008
Descripcin General
I II III IV V
Objetivo: Guiar a la empresa hacia una mejora continua en su desempeo en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental, mediante la administracin de los riesgos de sus operaciones y/o procesos productivos, a travs de la implantacin de los elementos que lo componen y la interrelacin entre ellos, actuando como herramienta de apoyo al proceso homologado y mejorado de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental, consolidando as una cultura de manera consistente con la Poltica Institucional en la materia con nfasis en la prevencin.
Descripcin General
I II III IV V
Alcance del sistema y Declaratoria de compromiso: El sistema PEMEX-SSPA es de aplicacin obligatoria tanto para el ciclo de vida laboral de sus trabajadores como para el ciclo de vida de las instalaciones, procesos/productos y servicios de los Organismos Subsidiarios y reas corporativas de Petrleos Mexicanos, considerando sus actividades actuales y/o futuras. Para establecer el marco dentro del cual se circunscriben los objetivos, metas y acciones, en relacin con el sistema PEMEX-SSPA, Petrleos Mexicanos declara su Poltica en materia de SSPA.
Descripcin General
I II III IV V
Poltica
Petrleos Mexicanos es una empresa eficiente y competitiva, que se distingue por el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con la Seguridad, la Salud en el trabajo y la Proteccin Ambiental.
Principios
1. La Seguridad, Salud en el trabajo y Proteccin Ambiental son valores de la ms

alta prioridad para la produccin, el transporte, las ventas, la calidad y los costos
2. Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir 3. La Seguridad, Salud en el trabajo y Proteccin Ambiental son responsabilidad de
todos y condicin de empleo
4. En Petrleos Mexicanos, nos comprometemos a continuar con la proteccin y el

mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la comunidad
5. Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Seguridad, Salud en

el trabajo y Proteccin Ambiental son en beneficio propio y nos motivan a participar en este esfuerzo

El Manual del sistema PEMEX-SSPA consta de los siguientes captulos: I. Descripcin General I.I. Introduccin I.II. Objetivo I.III. Alcance del Sistema y Declaratoria de Compromiso II. Integracin del Sistema
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Integracin del Sistema

I II III IV V
El Sistema PEMEX-SSPA, est conceptualizado con un enfoque en el Macroproceso de SSPA definido para Petrleos Mexicanos, en las etapas de Planeacin de SSPA, Prevencin y Control de Riesgos de SSPA, Medicin y Evaluacin de SSPA y Anlisis, Cumplimiento y Mejora en SSPA.
Macroproceso SSPA
Planeacin SSPA
Prevencin y Control de Riesgos SSPA
Medicin y Evaluacin
Anlisis, Cumplimiento y Mejora
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Integracin del Sistema Pemex SSPA CONCEPTOS CLAVES

I II III IV V
Sistema: Es un conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que forman un todo y funcionan para un propsito comn. Generalmente esta definido con respecto al propsito de un sistema con un alcance mayor
Estructura Sistmica: Es la manera en la que los elementos de un sistema estn Cada parte organizados de un proceso para debe interrelacionarse de forma ptima. ajustarse de tal modo que tenga una posicin apropiada dentro del sistema
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Integracin del Sistema Pemex SSPA

I II III IV V
CONCEPTOS CLAVES
Sistemtico: Que sigue o se ajusta a
un sistema; es metdico que se procede siempre igual. Sistmico: Perteneciente o relativo a la totalidad de un sistema. Cada parte de un sistema es afectado por otra o depende de otra parte del sistema. Visin Holstica: del de Acentuar conjunto sus y la la
importancia
interdependencia
partes.
Inters en el entero ms que en el anlisis o separacin de las partes.
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I II III IV V
Que es un proceso? Una serie continua y repetible de actividades relacionadas que a travs del uso de recursos convierte una o ms entradas en una o ms salidas, creando valor para el Cliente.
Dueo (Responsable)
Proceso
Proveedor Entrada
Actividad 1 Actividad 2 Actividad n
Cumple con los requisitos
P
Metas y Objetivos
Cliente
Necesidades
Valor agregado
Eficiencia Eficacia
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I II III IV V
Interrelaciones de Procesos: Cada proceso representa un eslabn en la cadena de cliente proveedor. Los puntos de integracin entre procesos, en los que se da el intercambio de productos, servicios o informacin, se denominan interrelaciones. Dueo Prevencin y (Responsable) Control de Riesgos Proceso SSPA Proveedor Entrada
Actividad 1 Actividad 2
Medicin y Evaluacin Cumple con

los requisitos
Actividad n
P
Metas y Objetivos
Cliente
Necesidades
Valor agregado Eficiencia
Eficacia
Proceso
Proceso
Proceso
Entrada
Salida
Funci n 1 Funcin 2 Funcin n
Proveedor
Cliente
Proveedor
Entrada
Salida
Cliente
Entrad Proveedora
Salida
Cliente
INTERRELACIONES
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I II III IV V
CARACTERISTICAS RELEVANTES DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Entregan productos o servicios al cliente Satisfacen los requisitos que el cliente pidi del producto Definen pasos de principio a fin, necesarios para obtener los resultados y agregar valor
Son medibles en eficiencia y eficacia

Son llevados a cabo por personas
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I II III IV V
DIFERENTES ENFOQUES ADMINISTRATIVOS Enfoque funcional Enfoque basado en Procesos
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ENFOQUE POR PROCESOS
Definir el proceso y su alcance, asi como sus proveedores y clientes
I II III IV V
Identificar y definir las entradas y salidas

Establecer las mtricas indicadores del proceso. e
Proceso 11
Funcin A
Funcin B
Funcin C
Definir los roles y responsabilidades de los involucrados en el proceso (proveedor-dueo del procesocliente). Establecer un mecanismo y compromiso de mejora continua.
Produ ctos/ Servic ios
Proceso 2
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I II III IV V
LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN ( ENFOQUE POR PROCESOS)
Partes Interesadas Proveedores
Funcin A
Funcin B
Funcin C
Proceso 1
Proceso 2
Productos / Servicios
Proceso 3
AREAS DE OPORTUNIDAD (Interfases entre las reas funcionales)

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Interaccin Sistema - Proceso
Administrativos
Objetivos, etc.
Humanos.
Liderazgo (Rev. Directiva); Competencia, toma de conciencia, etc.
Insumos
PROCESO
Tecnolgicos.
Productos Servicios
Control operacional ambiental, Plan de respuesta a emergencias, etc.
Retroalimentacin
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I II III IV V
Para su integracin el Sistema PEMEX-SSPA se apoya en 12 mejores prcticas administrativas las cuales se complementan con los Subsistemas de Seguridad de los Procesos, Proteccin Ambiental y Salud en el Trabajo con los cuales en Petrleos Mexicanos se administran integralmente los riesgos de SSPA a travs de 55 elementos del sistema.
Incorpora las lecciones de xito del PROSSPA y los avances del SIASPA
Integra los Equipos de Liderazgo a nivel central y local en materia de SSPA
SISTEMA PEMEX-SSPA
Principales Elementos
12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA

SUBSISTEMA DE: Seguridad de los Procesos, Salud en el Trabajo y Administracin Ambiental
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I II III IV V
12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA: Las 12 Mejores Prcticas son la base del sistema PEMEX-SSPA y estn constituidas por 12 Elementos organizados y estructurados en 3 segmentos estratgicos, que son los que proporcionan a la lnea de mando las directrices para administrar de manera integral y eficiente los subsistemas de administracin de la seguridad de los procesos, de salud en el trabajo y de proteccin ambiental en toda la organizacin. La integracin del sistema PEMEX-SSPA se logra con la aplicacin de las 12 MPI en cada subsistema (SASP, SAST y SAA), para reforzar su implantacin.
Los elementos que lo integran son los siguientes: I. Conceptuales: 1. Compromiso Visible y Demostrado 2. Poltica de SSPA 3. Responsabilidad de la Lnea de Mando II. Estructurales: 4. Organizacin Estructurada 5. Metas y Objetivos Agresivos 6. Altos Estndares de Desempeo 7. Papel de la Funcin de SSPA III. Operacionales: 8. Auditoras Efectivas 9. Investigacin y Anlisis de Incidentes 10. Capacitacin y Entrenamiento 11. Comunicaciones Efectivas 12. Motivacin Progresiva 21

I II III IV V
Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos: Este subsistema consta de 14 Elementos que, en combinacin con las 12 MPI se aplican sistemticamente a travs de controles administrativos (programas, procedimientos, evaluaciones, auditoras) a las operaciones que involucran materiales peligrosos, permiten que los riesgos del proceso sean identificados, entendidos y controlados y las lesiones e incidentes relacionados con el proceso puedan ser eliminados.
Los elementos que lo integran son los siguientes: I. Tecnologa 1. Tecnologa del Proceso 2. Anlisis de riesgos del proceso 3. Procedimientos de Operacin y Prcticas seguras 4. Administracin de Cambios de tecnologa II. Personal 5. Entrenamiento y Desempeo 6. Contratistas 7. Investigacin y anlisis de Incidentes 8. Administracin de Cambios de Personal 9. Planeacin y Respuesta a Emergencias 10. Auditoras III. Instalaciones 11. Aseguramiento de Calidad 12. Revisiones de seguridad de prearranque 13. Integridad Mecnica 14. Administracin de Cambios 22

I II III IV V
Subsistema de Administracin de Salud en el Trabajo: Este subsistema consta de 14 Elementos que se desarrollan multidisciplinariamente y que estn dirigidos a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la eliminacin de los agentes y factores de riesgo que ponen en peligro su salud, as como la prevencin de enfermedades de trabajo. Este subsistema se desarrolla integralmente en combinacin con las 12 MPI y con los elementos de los subsistemas (SASP y SAA), para lograr la administracin del sistema Pemex-SSPA.
Sus elementos son los siguientes: 1. Agentes Fsicos 2. Agentes Qumicos 3. Agentes Biolgicos 4. Factores de Riesgo Ergonmicos 5. Factores Psicosociales de Riesgo 6. Programa de Conservacin Auditiva 7. Ventilacin y Calidad del Aire 8. Servicios para el Personal 9. Equipo de Proteccin Personal Especfico 10. Comunicacin en Riesgos para la Salud 11. Compatibilidad Puesto-persona 12. Vigilancia de la Salud en el Trabajo 13. Respuesta Mdica a Emergencias 14. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores
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I II III IV V
Subsistema de Administracin Ambiental: Este subsistema consta de 15 Elementos, y estn dirigidos a la prevencin y control de la contaminacin, y en combinacin con las 12 MPI, y con los elementos de los subsistemas (SASP y SAA), se administran los aspectos e impactos ambientales de nuestras operaciones y procesos productivos, asegurando el cumplimiento del marco legal aplicable.
Los elementos que lo integran son los siguientes: 1. Aspectos Ambientales 2. Requisitos Legales y Otros Requisitos 3. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores 4. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 5. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia 6. Comunicacin Interna y Externa 7. Control de Documentos y Registros 8. Control Operacional Ambiental 9. Plan de Respuesta a Emergencias 10. Seguimiento y Medicin de las Operaciones 11. Evaluacin del Cumplimiento Legal 12. No conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva 13. Auditoras Ambientales 14. Mejores Prcticas Ambientales 15. Revisin por la Direccin
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Funcionamiento del sistema PEMEX-SSPA

I II III IV V
Las 12 prcticas administrativas del PEMEX-SSPA son la base fundamental para la instrumentacin y administracin de los riesgos en SSPA, estas se interrelacionan en cada subsistema y se aplican en todas y cada una de las fases del macroproceso de SSPA, estos insumos dan como resultado el desempeo exitoso del sistema.
Macroproceso SSPA
Planeacin SSPA
Prevencin y Control de Riesgos SSPA
Medicin y Evaluacin
Anlisis, Cumplimiento y Mejora
Funcionamiento del Sistema PEMEX-SSPA

I II III IV V
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28
Contenido Documental del Sistema

I II III IV V
El sistema consta de dos tipos de documentos identificados de la siguiente manera:
Manual del sistema PEMEX-SSPA:

Conjunto de documentos, los cuales proporcionan la informacin necesaria para conocer y entender el sistema
Procedimientos o instrucciones de trabajo

desarrollados por los Organismos Subsidiarios: Documentos que, toman como referencia a las Guas tcnicas/Lineamientos de los elementos del PEMEX-SSPA, en ellos se particulariza la forma en que se d cumplimiento a los requisitos mandatorios del sistema PEMEX-SSPA.
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I II III IV V
Tanto el Manual del Sistema como los procedimientos o instrucciones de trabajo que se generen y declaren en los Organismos Subsidiarios con motivo de ste, sern considerados de manera integral como parte del Contenido documental del sistema.
Direccin General
Elementos
Descripcin de Elementos Requisitos cumplimiento Lineamientos/Guas Tcnicas Elemento Tabla de Autoevaluacin Guas de Autoevaluacin Protocolos de Auditoria
Poltica
Manual
DCO-Subdireccin de DOSSPA
Procedimientos Generales
Organismos Subsidiarios
Procedimientos Especficos
Procedimientos Operativos o Instrucciones operativas especficas Instrucciones de Trabajo e Instructivos Registros
reas del C. T
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I II III IV V
Descripcin del Elemento: Define cada uno de los elementos del subsistema, con la
finalidad de tener un entendimiento claro y homogneo del mismo. Aqu se establece la base conceptual del elemento como parte del sistema.
Descripcin:
Son aquellas actividades que permiten evaluar la compatibilidad entre los requisitos de desempeo fsico, funcional y psicolgico del puesto de trabajo y las caractersticas del mismo tipo, por parte de la persona propuesta para ocuparlo; a fin de mejorar el desempeo humano, prevenir riesgos, enfermedades y/o lesiones que interrumpan el proceso productivo.
11. COMPATIBILIDAD PUESTO PERSONA
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I II III IV V
Requisitos del cumplimiento: Establecen de manera clara y precisa qu debe hacerse para considerar cumplido el alcance de cada elemento. En otras palabras, son los QU que se deben cumplir de los elementos y que son la parte fundamental, tanto para la elaboracin de las Guas Tcnicas/Lineamientos como para la realizacin de las auditoras del elemento en referencia.
Requisitos:
11. COMPATIBILIDAD PUESTO PERSONA
11.1. Contar con procedimientos para evaluar la compatibilidad entre los requisitos de desempeo fsico, funcional y psicolgico del puesto de trabajo y las caractersticas del mismo tipo, por parte del trabajador, de acuerdo con lo establecido en la normatividad correspondiente.
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I II III IV V
Guas tcnicas/ Lineamientos:
Documentos
donde
se
describe de manera genrica

la forma de dar cumplimiento a los requisitos Dicho de de cada otra elemento.
manera, son los documentos donde se definen los CMO que atienden los QU de cada elemento
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I II III IV V
Tabla de Autoevaluacin
Elemento
Herramienta que permite a los

integrantes de una unidad de implantacin realizar la evaluacin del subsistema al
comparar
su
desempeo
Niveles
contra una serie de acciones descriptivas definidas en el cuerpo de la tabla, para cada
uno de los elementos, en cada

uno de los cinco niveles de implantacin que la integran
Acciones Descriptivas por nivel
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Evaluando el Sistema y Creando Conciencia Nivel 1
I II III IV V
Cada nivel posee ciertas caractersticas distintivas:
Es la base del elemento ya que determina

el rumbo de lo que queremos lograr
Este nivel se satisface cuando el personal

demuestra de manera objetiva estar consciente de la importancia de trabajar en el elemento y de cmo esto puede contribuir a mejorar el desempeo en SSPA
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Desarrollando el Sistema Nivel 2
I II III IV V
Corresponde al nivel de
implantacin en el cual se disean, preparan y documentan los procedimientos y mecanismos requeridos en cada Elemento
Este nivel se satisface hasta

que todos los procedimientos y mecanismos requeridos en el Nivel 2, se encuentran completamente diseados, desarrollados y documentados
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Estableciendo el Sistema Nivel 3
I II III IV V
Corresponde al nivel de implantacin

en el cual los procedimientos y mecanismos requeridos en cada Elemento comienzan a implantarse Este nivel se satisface hasta que todos los procedimientos y mecanismos desarrollados para satisfacer el Nivel 2, han sido difundidos, el personal ha sido capacitado y stos se comienzan a aplicar de forma generalizada, alcanzndose un grado de implantacin en el que slo se presentan algunas desviaciones aisladas
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Sistema Establecido Nivel 4
I II III IV V

en el que todos los procedimientos y mecanismos requeridos en cada Elemento, se encuentran totalmente implantados Este nivel se satisface hasta que todos los procedimientos y mecanismos desarrollados para satisfacer el Nivel 2, se encuentran totalmente implantados, no presentndose ningn tipo de desviacin de manera sistemtica En este nivel, el personal ya sigue los procedimientos por conviccin del beneficio que ello representa y se ha cumplido al menos un ciclo de mejora
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Mejoramiento Continuo Nivel 5
I II III IV V

en el que todos los procedimientos y mecanismos requeridos en cada Elemento, no slo se encuentran totalmente implantados, si no que adems, ya se han establecido e implantado ms de un ciclo de mejora, con la finalidad de buscar la excelencia traducida en efectividad y mejora continua
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I II III IV V
Criterios para Otorgar Niveles de Implantacin Nivel de Elemento:
Es el nivel que se otorga a un

elemento cuando todas las acciones descriptivas de ese nivel han sido cumplidas. Por ejemplo: Si se cumplieron todas las acciones descriptivas correspondientes al Nivel 3 de un determinado elemento, el nivel de ese elemento ser Nivel 3.
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I II III IV V
Criterios para Otorgar Niveles de Implantacin

Nivel del subsistema: El nivel del subsistema se otorgar cuando todos los elementos en ese nivel cumplen al 100% las acciones descriptivas.
Por ejemplo, si el subsistema fue evaluado en

Nivel 2, el nivel del subsistema en la Unidad de Implantacin ser Nivel 2 Nivel de implantacin del subsistema:
El porcentaje de avance de la implantacin del

siguiente nivel del subsistema, corresponder al promedio de los porcentajes de avance de todos los elementos en ese nivel evaluado. De existir avance en acciones descriptivas de otros niveles superiores, no se considerar para definir el porcentaje de avance enunciado anteriormente
Por ejemplo el porcentaje de avance del Nivel

3 ser el promedio de los porcentajes de avance de todos los elementos del subsistema en ese nivel
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I II III IV V
Gua de Autoevaluacin
Preguntas clave que inducen hacia

evidencias objetivas y orientan al evaluador en la implantacin efectiva del sistema, estas ayudan a identificar con claridad las brechas entre la situacin actual de su desempeo y la situacin futura definida
Es importante establecer que las

preguntas clave de las Guas, no son las nicas que se pueden hacer al respecto
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I II III IV V
Protocolo de Auditora
Documentos
del Sistema elaborados para servir de gua propuesta a los auditores del Sistema para la realizacin del proceso de auditoria basados en los requisitos de los Elementos y bajo un contexto de Disciplina Operativa (disponibilidad, calidad, comunicacin y cumplimiento)
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I II III IV V
Estrategia: Es el proceso seleccionado mediante el cual se espera alcanzar un estado futuro.
La estrategia consolida las acciones que se deben seguir, los roles que se deben adoptar en cada accin y los mecanismos para dar seguimiento a las acciones establecidas para alcanzar el fin deseado.
Plan de accin Roles y responsabilidades Mecanismos de seguimiento y control
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I II III IV V
Estratega: Persona que versa en estrategias
El estratega posee una gran capacidad para enfrentar las incertidumbres porque tiene bastante desarrollado el atributo de la viabilidad, es decir la habilidad de responder a estmulos no previstos de manera apropiada.
Para convertirse en un buen estratega es preciso ejercitar constantemente el pensamiento estratgico. Esto debe ser una prctica diaria, no algo a lo que se recurre slo cuando sobrevienen dificultades. El estratega no depende ni de la suerte ni de la inspiracin sino del pensamiento estratgico: la combinacin de mtodo analtico y elasticidad mental. Si no existen condiciones en el medio para el estratega l las crea y les da forma
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I II III IV V
La estrategia de implantacin es el punto de partida para iniciar el proceso de implantacin del sistema y se basa en la realizacin de una Autoevaluacin en cada Unidad de Implantacin que tiene por objeto identificar el estado actual del sistema. La estrategia se desarrolla en cuatro fases, mismas que deben seguirse necesariamente en el orden establecido y cumpliendo cada una de las lneas de accin. Las fases de Planeacin y Preparacin previas a la ejecucin y seguimiento de la Autoevaluacin, son la clave para alcanzar una implantacin exitosa
Planeacin
Preparacin
Ejecucin y Seguimiento
Auditora
Organizacin
Funciones y Responsabilidades
Planeacin Inicial
Comunicacin Efectiva
Capacitacin
Diagnstico y Situacin Futura
Identificacin de Brechas
Desarrollo del Programa
Ejecucin y Seguimiento
Auditora al Proceso de Implantacin
Auditora al Sistema Implantado
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I II III IV V
Lineas de accin
1. La definicin de la Organizacin para la implantacin
Las Lneas de Accin que conforman la fase de Planeacin son:
2. La definicin de las Funciones y Responsabilidades para la implantacin
3. La Planeacin inicial de las actividades relacionadas con la Autoevaluacin

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I II III IV V
Lineas de accin
3. Comunicacin efectiva
La segunda fase es la de Preparacin que incluye las Lneas de Accin de:
4. Capacitacin a la Organizacin en el sistema
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I II III IV V
Lineas de accin
6. Diagnstico inicial y Definicin de Situacin Futura en cada una de las unidades de implantacin
La tercera fase es la de Ejecucin y Seguimiento que abarca las Lneas de Accin:
7. Identificacin de Brechas entre la situacin actual y la situacin requerida por el Sistema 8. Desarrollo del Programa para alcanzar la situacin futura 9. Ejecucin y Seguimiento del cumplimiento del programa de cada una de las unidades de implantacin
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I II III IV V
Lineas de accin
La cuarta fase es la de Auditora que considera a las Lneas de Accin de:
10.Auditora a la estrategia de Implantacin, considerada como una auditora de seguimiento 11.Auditora al Sistema Implantado que nos permitir medir el grado de madurez del mismo
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I II III IV V
1. Organizacin para la implantacin

Esta Lnea de Accin consiste en que cada Organismo Subsidiario o rea del Corporativo:
*Refinera, Complejo Petroqumico, Complejo Procesador, Hospital, Un Activo Integral, Terminal de almacenamiento, Buque Tanque, una Direccin de Organismo, Una Direccin Corporativa, etc. Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA: Grupo de trabajo integrado con personal especialista en materia de SSPA que ha sido capacitado y tiene experiencia en el manejo del sistema PEMEX-SSPA del Organismo Subsidiario Cuando sea necesario, se podr incorporar personal de la Subdireccin de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SDOSSPA) de la Direccin Corporativa de Operaciones (DCO) Este equipo juega un papel relevante durante la implantacin del sistema, ya que es el que gua y asesora para evitar desviaciones al mismo El equipo para la Autoevaluacin se integra temporalmente en cada Unidad de Implantacin y est conformado por: Equipo de Liderazgo Local de SSPA Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA Lderes de los subequipos de las 12 MPI, SASP,SAST,SAA Coordinadores de elementos Integrantes de los equipos por elemento 52
Defina las reas, donde se implantar el

sistema PEMEX-SSPA Implantacin*) (Unidad de
Defina el equipo de especialistas de las reas

Corporativas y de la funcin de SSPA que apoyarn el proceso (Equipo de Apoyo PEMEXSSPA)
Defina el equipo de personal especializado y

competente de la unidad de implantacin que realizar la Autoevaluacin (Equipo para la Autoevaluacin)
I II III IV V
2.- Funciones y Responsabilidades

Equipo de Liderazgo Directivo
Lder del Equipo de Liderazgo Local de SSPA Es la Mxima Autoridad del centro de trabajo y tiene la responsabilidad del proceso de implantacin del sistema PEMEX-SSPA en su conjunto
Equipos de Liderazgo Centrales
Equipo de Liderazgo Local de la Unidad de Implantacin
Equipo de apoyo PEMEX-SSPA
Mxima Autoridad Equipos dedeapoyo PEMEX-SSPA la UI
El proceso en s es dirigido por el Equipo de Liderazgo Local de SSPA con el apoyo del (los) Equipo(s) de Liderazgo Central(es) de SSPA
Sub-equipo de
Liderazgo de
las MPI
Sub-equipo de Liderazgo del SAA
Sub-equipo de Liderazgo del SASP
Sub-equipo de Liderazgo de las SST
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
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I II III IV V
2.- Funciones y Responsabilidades

Lder del Equipo de Liderazgo Local de SSPA.
Designa
a los lderes de los subequipos establecidos Supervisa las actividades del Equipo para la Autoevaluacin Tiene la responsabilidad principal de llevar a cabo la Autoevaluacin Coordina el desarrollo del Programa de Acciones de Mejora la ejecucin y seguimiento del mismo Designa, de entre los integrantes de cada uno de los subequipos establecidos de SSPA, a un coordinador de Elemento para cada uno de los elementos de cada subsistema
Equipos de apoyo PEMEX-SSPA de la UI
Equipo de apoyo PEMEX-SSPA
Mxima Autoridad
Sub-equipo de
Liderazgo de
las MPI
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
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I II III IV V
2. Funciones y Responsabilidades
Lder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA: Especialista en materia de SSPA del Organismo Subsidiario, que ha sido capacitado y tiene experiencia en el manejo del sistema PEMEX-SSPA Acuerda con la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin sobre la realizacin de las actividades crticas de planeacin antes de iniciar la Autoevaluacin Coordina actividades del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA de tal manera que se de seguimiento a todas las actividades de la Autoevaluacin de la Unidad de Implantacin Apoya al Lder del Equipo de Liderazgo Local de SSPA de la Unidad de Implantacin para asegurar que se obtengan todos los productos esperados, con oportunidad y que sean de calidad
Equipo de Apoyo PEMEX SSPA
Mxima Autoridad de la UI
Sub-equipo de
Liderazgo de
las MPI
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
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I II III IV V
Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA:
Capacita al personal que participa en la

Autoevaluacin previo a la realizacin de la Autoevaluacin
Da seguimiento al avance de la Unidad de

Implantacin en el desarrollo de la Autoevaluacin y del Programa de Acciones de Mejora de cada subsistema
Realiza
recomendaciones durante la Autoevaluacin y el proceso de desarrollo del Programa de Acciones de Mejora Aclara dudas, en cuanto al proceso de implantacin del sistema, en la Unidad de Implantacin Informa a la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin sobre aspectos clave, durante el proceso de Autoevaluacin
Equipos de Apoyo PEMEX SSPA
Sub-equipo de
Liderazgo de
las MPI
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
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I II III IV V
Lderes de los Subequipos establecidos: Coordinan el desarrollo de las actividades del Proceso de Autoevaluacin del subequipo correspondiente. Son responsables de:
Integrar, para cada elemento del sistema

PEMEX-SSPA, un equipo especfico orientado a apoyar al Coordinador de Elemento en el desarrollo de la Autoevaluacin
Integrar el Programa de Acciones de Mejora

para ese elemento en particular
Equipo de Apoyo PEMEX SSPA
Guiar a los integrantes de su equipo para la

Autoevaluacin en el da a da.
Mantener informada a la Mxima Autoridad

de la Unidad de implantacin de los avances y resultados preliminares
Sub-equipo de
Liderazgo de
las MPI
Preparar y entregar los productos asociados

con la Autoevaluacin (Programa de Acciones de Mejora y en su momento, la Ejecucin y Seguimiento del mismo)
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
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I II III IV V
Coordinadores de Elemento:
Son los responsables en la Unidad de

Implantacin de la Autoevaluacin, estudian y entienden a detalle lo relativo al elemento que les corresponde coordinar para as poder entender las conexiones e interrelaciones entre su elemento y los dems (Enfoque Sistmico) Proporcionar al lder correspondiente del subequipo establecido, el plan de trabajo para llevar a cabo la Autoevaluacin de su elemento Organizan las reuniones de Autoevaluacin con los integrantes del Equipo de Trabajo
Equipos de Apoyo PEMEX - SSPA
Fomentar
la participacin de los integrantes del Equipo de Trabajo del Elemento en la discusin de las acciones descriptivas y las preguntas clave contenidas en la Gua de Autoevaluacin Solicitar la participacin del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA, segn sea necesario, para resolver cualquier duda
Sub-equipo de
Liderazgo de
las MPI
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
58
I II III IV V
Integrantes de Equipos de Elemento:
Estas personas debern ser individuos cuyas

actividades diarias se relacionan al elemento. Ellos son, de hecho, los usuarios o clientes del elemento y su perspectiva ser clave para realizar una Autoevaluacin realista y objetiva, para posteriormente, desarrollar un Programa de Acciones de Mejora prctico y significativo
Conocen
y entienden a detalle la documentacin del sistema relativa al elemento que les corresponde, para as poder entender sus requisitos y las acciones descriptivas correspondientes preparacin del Reporte de la Autoevaluacin del elemento y en la preparacin del Programa de Acciones de Mejora
Equipos de Apoyo PEMEX SSPA
Sub-equipo de
Liderazgo de
las MPI
Apoyan al Coordinador de Elemento en la

Coordinador de Elemento1 Coordinador de Elemento n Coordinador de Elemento1 Coordinador de Elemento n
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
59
I II III IV V
3.-Planeacin Inicial
La visita de induccin del Lder del

Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA a la Unidad de Implantacin
Esta Lnea de Accin consiste en que el Lder del Equipo de Liderazgo Local de SSPA, en coordinacin con el Lder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA, se aseguren que se realicen todas las actividades de planeacin, para lograr un proceso efectivo de la Autoevaluacin del Sistema
La definicin del Equipo para la

Autoevaluacin y el Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA
La logstica para la operacin del

Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA
La programacin de la capacitacin
para el personal que participe en la Autoevaluacin
La planeacin de la Sesin de Arranque

y la Sesin de Resultados.
60
I II III IV V
4.- Comunicacin Efectiva
Definir con claridad el nivel de informacin

que se deber proporcionar a cada estrato funcional de la Organizacin
Esta Lnea de Accin consiste en

la realizacin de las actividades necesarias para dar a conocer el sistema y convencer a la Organizacin de los beneficios de su implantacin
La preparacin y ejecucin de un programa

que d cobertura a los trabajadores asegurando: la comprensin de la informacin, el convencimiento para la participacin en la implantacin del sistema y que propicie la retroalimentacin en relacin con el tema
Es importante sealar que esta

Lnea de Accin sienta las bases de la implantacin del sistema y se refleja en el resultado de la Autoevaluacin, asocindose al Nivel 1
La participacin activa de la Alta Direccin

y la Lnea de Mando en estas actividades, dando sustento as, al Elemento Compromiso Visible y Demostrado
Asegurar y hacer visible la participacin y

compromiso de la representacin sindical en el desarrollo de estas actividades
61
I II III IV V
5.- Capacitacin en el Sistema
El Equipo para la Autoevaluacin

deber recibir una capacitacin especfica por parte del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA acerca del proceso de implantacin del sistema, cuyo objetivo principal es el de prepararlos en la realizacin de la Autoevaluacin y en el desarrollo del Programa de Acciones de Mejora
Esta Lnea de Accin consiste en

la realizacin de las actividades necesarias para asegurar la capacitacin de la Organizacin en el sistema, subsistemas y proceso de implantacin, con un enfoque de Gestin por Procesos
Esta
capacitacin incluir los conceptos principales del sistema, subsistemas, proceso de implantacin, as como el alcance y contenido de cada uno de los elementos del subsistema que corresponda
62
I II III IV V
6. Diagnstico Inicial y Definicin de la Situacin Futura

Esta lnea de accin inicia con una Sesin de arranque donde se declara el estado futuro o nivel de implantacin que la Unidad de Implantacin pretende alcanzar en un tiempo determinado, tomando como referencia:
La reunin ser dirigida conjuntamente por la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin y el Lder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA y tiene como propsito:
Proporcionar una visin general del proceso

de implantacin del sistema PEMEX-SSPA, incluida la Autoevaluacin en la Unidad de Implantacin, y de responder a cualquier pregunta o inquietud que puedan tener los participantes en el proceso
Su problemtica actual en materia de

Seguridad, Salud en Proteccin Ambiental el Trabajo y
Sus capacidades y sus recursos Antes de iniciar las actividades de la fase

de Ejecucin y Seguimiento, la cual incluye la Autoevaluacin, debern haber sido concluidas todas las actividades de las fases de Planeacin y Preparacin.
Presentar al personal con responsabilidades

en el proceso de implantacin del sistema PEMEX-SSPA (Equipo para la Autoevaluacin).
Ratificar las fechas y horarios de las

reuniones clave, los productos principales y las fechas compromiso
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I II III IV V
Autoevaluacin:
El proceso de Autoevaluacin
consiste en que el Equipo de Elemento analiza y evala el cumplimiento con cada una de las acciones descriptivas que aparecen en la Tabla de Autoevaluacin del subsistema correspondiente, empezando en el Nivel 1 del elemento y movindose hacia los niveles superiores
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I II III IV V
La mecnica consiste en que el

Coordinador de Elemento o dueo de esa parte del proceso (en relacin con su responsabilidad funcional), utilizando como herramienta de orientacin las Guas de Autoevaluacin correspondientes, plantea al Equipo de Elemento las preguntas clave que aparecen en ellas, se autoevala y el equipo califica el cumplimiento de las acciones descriptivas mencionadas
65
I II III IV V
La
Autoevaluacin debe ser un proceso interactivo que resulte en consenso entre los participantes sobre la situacin actual y las acciones necesarias para avanzar a otro nivel de implantacin. Es esencial que esta parte del proceso se haga de manera abierta, con la mayor participacin posible de los miembros del Equipo de Elemento evaluar, y conforme se va sustentando el cumplimiento de cada una de las acciones descriptivas en ese nivel, se pasa al siguiente nivel de la tabla, realizando la misma mecnica de evaluar y sustentar cada accin descriptiva del elemento que se est evaluando. La evaluacin se suspende cuando el autoevaluado no puede sustentar el cumplimiento de las acciones descriptivas del nivel que se est valorando 66
La evaluacin inicia con el Nivel 1 del elemento a
Reuniones de trabajo durante el proceso de Autoevaluacin.
I II III IV V
Su objetivo es compartir informacin sobre el desarrollo

del proceso de Autoevaluacin, incluyendo resultados, conclusiones preliminares y obstculos encontrados
Motivar a cada integrante en la importancia de generar
Reuniones
Elemento:
entre
Coordinadores
de
informacin de valor para el proceso de implantacin
Su objetivo principal es el de resolver aspectos u

obstculos al proceso de Autoevaluacin y desarrollo de programas, as como revisar los resultados preliminares de la Unidad de Implantacin, incluyendo hallazgos importantes para elementos qu estn en proceso de Autoevaluacin o que ya han sido completados
Reuniones con la Mxima Autoridad de la

Unidad de Implantacin:
Sesin de Resultados: Esta reunin representa el final de la etapa

de Autoevaluacin
El propsito de esta reunin es el de entregar

formalmente los resultados de la Autoevaluacin a la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin por cada subsistema y el Plan de trabajo para la etapa de la elaboracin del Programa de Acciones de Mejora
67
12 MPI SASP SAST
I II III IV V
Manejo de Elementos Comunes

SAA Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad Objetivos, Metas, Programas e Indicadores Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras Investigacin y Anlisis de Incidentes Planeacin y Respuesta a Emergencias Respuesta Mdica a Emergencias Plan de Respuesta a Emergencias Competencia, Formacin y Toma de Conciencia Comunicacin Interna y Externa Auditoras Ambientales Objetivos, Metas, Programas e Indicadores Control de Documentos y Registros
Se recomienda
que los Equipos de trabajo, responsables de elementos comunes de los subsistemas, trabajen de manera coordinada y de ser posible simultnea para lograr Programas de Acciones de Mejora nicos para estos casos
Responsabilidad de la Lnea de Mando Metas y Objetivos Agresivos
Altos Estndares de Desempeo Investigacin y Anlisis de Incidentes
El resultado de esta estrategia se

deber ver reflejado en el resultado final de la Autoevaluacin, es decir, en el Programa de Acciones de Mejora especfico para cada subsistema, con la caracterstica de que aunque la accin se refleje en ms de un subsistema, slo se ejecuta una vez
Capacitacin y Entrenamiento Continuos

Comunicaciones Efectivas
Entrenamiento y Desempeo
Comunicacin de Riesgos para la Salud
Auditoras
68
I II III IV V
Resumen de las actividades de Autoevaluacin Nivel Actual: El nivel del elemento con base en
Reportes de la Autoevaluacin por Elemento.
las acciones descriptivas para cada nivel
Resumen de Hallazgos: Fortalezas principales

de la Unidad de Implantacin, respecto al elemento que se autoevala Debilidades principales y brechas clave de la Unidad de Implantacin que necesitan ser atendidas
Resumen
Reporte de subsistema.
la
Autoevaluacin
por
de los objetivos de la Autoevaluacin, Nivel Actual del subsistema con base en las acciones descriptivas por cada nivel
Resumen de Hallazgos.- Fortalezas principales

de la Unidad de Implantacin. Debilidades principales y brechas clave de la Unidad de Implantacin que necesitan ser atendidas, en relacin con el subsistema en referencia
69
I II III IV V
La Mxima Autoridad de la Unidad de

Implantacin, su equipo gerencial de primer nivel (Equipo de Liderazgo Local), el Equipo de Implantacin y el Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA presiden la sesin de resultados
Es importante que la Mxima Autoridad

de la Unidad de Implantacin haga un reconocimiento a aquellos elementos que resultaron con mejor desempeo, conforme a como se establece en el Elemento de Motivacin Progresiva y tambin que manifieste su compromiso con el desarrollo de las siguientes etapas del proceso de implantacin del PEMEXSSPA
70
7. Identificacin de Brechas
I II III IV V
Durante la etapa de Autoevaluacin, se identifican las Las brechas identificadas formarn parte brechas entre la situacin actual de los Reportes de la Autoevaluacin por del elemento y el estado futuro Elemento y del Reporte de Autoevaluacin declarado al inicio de la del subsistema y constituyen el Resumen Autoevaluacin, mediante el de Hallazgos en su apartado de mismo mecanismo de consenso Debilidades entre los integrantes del equipo.
71
I II III IV V
7. Identificacin de Brechas
Durante la etapa de Autoevaluacin,

las brechas identificadas se registran en la columna de Observaciones de las Guas de Autoevaluacin
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8. Desarrollo del Programa para Alcanzar la Situacin Futura Programa de Acciones de Mejora:
I II III IV V
El Coordinador de Elemento, con el apoyo

de su equipo, debe desarrollar el Programa de Acciones de Mejora para su elemento, preferiblemente en paralelo a la Autoevaluacin
Este programa describe las acciones

recomendadas que deben tomarse, en orden de prioridad, para cumplir con todas las acciones descriptivas por nivel y al mismo tiempo identifica al personal que se responsabilizar de llevarlas a cabo, as como: las estimaciones de los recursos y el tiempo requerido para su ejecucin, estableciendo fechas de compromiso para su cumplimiento
Donde sea posible y en particular con los

elementos comunes de los subsistemas deben alinearse y relacionarse las estrategias de mejora (y acciones individuales) con los otros subsistemas e iniciativas, ya iniciados previamente en la Unidad de Implantacin
Para cada subsistema se deber desarrollar

un Programa de Acciones de Mejora, el cual ser el resultado de la integracin de los Programas de Acciones de Mejora de todos los elementos del subsistema correspondiente
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I II III IV V
8. Desarrollo del Programa para Alcanzar la Situacin Futura
Este Programa de Acciones de Mejora debe contemplar, por lo menos, todas las actividades factibles de realizar en un perodo de dos aos
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8. Desarrollo del Programa para Alcanzar la Situacin Futura
Integracin de las acciones priorizadas en un solo programa:
I II III IV V
Los Programas de Acciones de Mejora de

cada subsistema en su conjunto conformarn el Programa de Acciones de Mejora del sistema PEMEX-SSPA de la Unidad de Implantacin
Informe PEMEX-SSPA: El propsito del Informe PEMEX-SSPA del subsistema es el de crear un documento que contenga el resultado general de la Autoevaluacin y del proceso de desarrollo del Programa de Acciones de Mejora El documento se conforma de dos partes: Programa de Acciones de Mejora Resumen Ejecutivo: Introduccin Resultado de la Autoevaluacin Resumen del Programa de Mejora Beneficios Obstculos Potenciales Aprobacin para su implantacin Una vez integrado el Programa de Acciones de Mejora debe ser firmado por la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin.
Previamente
se deber realizar el reordenamiento de las acciones de todos los elementos de cada subsistema, tomando en cuenta los resultados del trabajo conjunto de los elementos comunes, para conformar un programa depurado, para posteriormente incluir (o revisar) las fechas de inicio y terminacin de las acciones individuales, con base en la priorizacin
82
9. Ejecucin y Seguimiento del Cumplimiento
I II III IV V
Dada la duracin del Programa de Acciones de Mejora (dos aos), las Unidades de Implantacin debern considerar mecanismos para integrar el seguimiento y reporte del avance de la implantacin del sistema PEMEXSSPA.
Una vez aprobado el Informe PEMEX-SSPA y, consecuentemente el Programa de Acciones de Mejora del sistema debe iniciarse la Ejecucin y Seguimiento del mismo
Evaluaciones de la Ejecucin y el Seguimiento: Seis meses despus del inicio de la implantacin del Programa de Acciones de Mejora debe realizarse una Autoevaluacin de Seguimiento. El propsito de esta Autoevaluacin es validar el avance de la implantacin del SSPA y de redirigir la estrategia y las lneas de accin de la implantacin Despus de la Autoevaluacin de Seguimiento, las subsecuentes Autoevaluaciones debern realizarse por lo menos una vez al ao para verificar que se le est dando mantenimiento apropiado al Sistema y que ste contine siendo efectivo
83
I II III IV V
Las acciones requeridas para el cumplimiento del Programa de

Acciones de Mejora del sistema, incluyendo los requerimientos de recursos y las fechas de inicio y terminacin, tienen que ser comunicadas a cada una de las personas responsables de su ejecucin.
La Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin es responsable de

generar un reporte trimestral que tendr un resumen de los avances de implantacin.
84
I II III IV V
85
I II III IV V
Asesorar en la implantacin
Las reas de SSPA del Organismo Subsidiario y del Corporativo debern realizar visitas de seguimiento peridicas, ya sea para revisar elementos especficos de un subsistema o de varios subsistemas. Las visitas deben ser de carcter cualitativo para:
Detectar reas de oportunidad
Emitir
recomendaciones de mejora y promover su atencin en los diferentes niveles del Organismo Subsidiario y del Corporativo, segn sea el caso
96
10. Auditora al Proceso de Implantacin
I II III IV V
Esta verificacin
Cuando
la Unidad de Implantacin haya declarado que ha alcanzado el Nivel 2. se deber realizar una auditora de seguimiento al proceso de implantacin.
se realiza para asegurar que la estrategia de implantacin se ha aplicado tal y como lo establece el Sistema y es la base para una implantacin exitosa.
La verificacin la realiza el rea de

SSPA que desempea la funcin de auditora conforme a la Gua Tcnica para la Gestin de Auditoras al Proceso y al Sistema Pemex- SSPA, Clave: 800/16000/DCO/GT/061/10
97
11. Auditora al Sistema Implantado
I II III IV V
Para apoyar este proceso se utilizarn

los documentos del sistema y como herramientas de ayuda, Protocolos de Auditora especficos para las 12 MPI y cada subsistema
Cuando
el proceso de implantacin ha avanzado y se ha cubierto el Nivel 3 en su totalidad se considera la realizacin de auditoras cuantitativas integrales en SSPA, por lo menos una vez al ao
Las reas de SSPA que desempeen la

funcin de auditora son los responsables de efectuar la Auditoria al sistema implantado
Los
resultados de estas auditoras soportarn las Autoevaluaciones que haya realizado la Unidad de Implantacin y calificarn el grado de madurez del sistema en la misma
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Acrnimos SSPA
I II III IV V
Acrnimos SSPA
12 MPI AC ACR ADC ADCP 12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA Aseguramiento de Calidad Anlisis Causa Raz Administracin de Cambios Administracin de Cambios de Personal
AE
AICD - OEA APR ARP ASIPAs AST ATL CAISSPA CAM CCAE CEO CIL
Auditora Efectiva
Agencia Interamericana para la Cooperacin y el Desarrollo de la Organizacin de Estados Americanos Anlisis Preliminar de Riesgos Anlisis de Riesgos de Procesos Subdirecciones o Gerencias de Auditora de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental de los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas Anlisis de Seguridad en el Trabajo Aviso de Trabajador Lesionado Comisin Asesora de Interorganismos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental Centro de Ayuda Mutua Centro de Coordinacin y Apoyo a Emergencias Condiciones Esperadas de Operacin Certificado de Industria Limpia
CMSH
COE CRAE
Comisin Mixta de Seguridad e Higiene

Centro de Operacin de Emergencias Centro Regional de Atencin a Emergencias
99
Glosario de Trminos
I II III IV V
Glosario de Trminos
Accidentes Es aquel incidente que ocasiona afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al ambiente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribucin del producto y que debe ser reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y/o correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia. Accidente de Trabajo Es toda lesin orgnica o perturbacin funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente. Administracin de Cambios Es el responsable de administrar los cambios que se realicen en el centro de trabajo.
Agente Energa, sustancia u objeto que en determinadas condiciones puede causar dao a los trabajadores, al medio ambiente, a las instalaciones o a terceros.
Activacin de la Respuesta a Emergencias Es la cadena de comunicaciones y acciones que se originan desde el momento que se detecta la situacin de emergencia y se da aviso al rea designada, quien comunica a los niveles superiores para atender y activar el Plan de Respuesta a Emergencias.
Actividad Asociada Es aquella que genera el impacto ambiental significativo, cuando no se cuenta con el control operacional adecuado o no se aplica correctamente.
Agente de Riesgo a la Salud Es toda materia, energa u organismos vivos que pueden causar dao a la salud de los trabajadores.
Aguas de Estanque Es el agua que se acumula o almacena como reservorio en el lugar o recipiente especfico. Agua de enfriamiento Agua proveniente de una torre de enfriamiento que recibe tratamiento qumico y sirve para enfriar equipos especficos de procesos industriales mediante ciclos de retorno.
100
Marco Normativo
I II III IV V
En esta seccin del Manual SSPA se presentan las principales disposiciones jurdicas en materia; a efecto de que sirvan de referencia para identificar, recopilar e integrar, conjuntamente con las normas tcnicas internas y prcticas del manual, un marco normativo especfico; aplicable a cada Lnea de Negocio de los Organismos Subsidiarios y de Petrleos Mexicanos. De la Administracin Pblica: Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 05/02/1917, 19/06/2007 y 26/09/2008. Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo. DOF 29/11/1958 y 28/11/2008 Administracin Pblica: Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo DOF 29/11/1958 y sus reformas Reglamento de la Ley Orgnica de Petrleos Mexicanos DOF 10/08/1972 y sus reformas Secretara del Trabajo y Previsin Social: NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y reas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene DOF 24/11/2008 NOM-002-STPS-2000. Condiciones de seguridad, prevencin, proteccin y combate de incendios en los centros de trabajo DOF 08/09/2000
101
Leyes
Reglamentos
Normas Oficiales Mexicanas (Clasificadas por Dependencia)
http://tv.intranet.pemex.co m/index.cfm?mode=entry &entry=BA271FE3-9512D301-8C088910881FC238
102
VI VII VIII IX
Manual del Sistema de Administracin PEMEX - SSPA
Un Solo Sistema para PEMEX
103

Manual Del Sistema Administración PEMEX-SSPA v7

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Sistema Pemex-SSPA

Comunicacin del Manual

Manual del Sistema de Administracin PEMEX - SSPA

Un Solo Sistema para PEMEX

Objetivo de la Comunicacin del Manual

Familiarizarse con sus herramientas

Comunicacin del Manual

1. La Seguridad, Salud en el trabajo y Proteccin Ambiental son valores de la ms

4. En Petrleos Mexicanos, nos comprometemos a continuar con la proteccin y el

5. Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Seguridad, Salud en

Comunicacin del Manual

Integracin del Sistema

Prevencin y Control de Riesgos SSPA

Anlisis, Cumplimiento y Mejora

Integracin del Sistema Pemex SSPA CONCEPTOS CLAVES

Integracin del Sistema Pemex SSPA

Inters en el entero ms que en el anlisis o separacin de las partes.

Integracin del Sistema Pemex SSPA

Cumple con los requisitos

Integracin del Sistema

Medicin y Evaluacin Cumple con

Valor agregado Eficiencia

Integracin del Sistema Pemex SSPA

CARACTERISTICAS RELEVANTES DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Son medibles en eficiencia y eficacia

Integracin del Sistema Pemex SSPA

DIFERENTES ENFOQUES ADMINISTRATIVOS Enfoque funcional Enfoque basado en Procesos

Integracin del Sistema Pemex SSPA

Identificar y definir las entradas y salidas

Produ ctos/ Servic ios

Integracin del Sistema Pemex SSPA

LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN ( ENFOQUE POR PROCESOS)

Partes Interesadas Proveedores

AREAS DE OPORTUNIDAD (Interfases entre las reas funcionales)

Interaccin Sistema - Proceso

Control operacional ambiental, Plan de respuesta a emergencias, etc.

Integracin del Sistema

Integra los Equipos de Liderazgo a nivel central y local en materia de SSPA

12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA

Integracin del Sistema

Integracin del Sistema

Integracin del Sistema Pemex SSPA

Integracin del Sistema Pemex SSPA

Comunicacin del Manual

Funcionamiento del sistema PEMEX-SSPA

Prevencin y Control de Riesgos SSPA

Anlisis, Cumplimiento y Mejora

Funcionamiento del Sistema PEMEX-SSPA

Comunicacin del Manual

Contenido Documental del Sistema

El sistema consta de dos tipos de documentos identificados de la siguiente manera:

Manual del sistema PEMEX-SSPA:

Procedimientos o instrucciones de trabajo

Contenido Documental del Sistema

Procedimientos Operativos o Instrucciones operativas especficas Instrucciones de Trabajo e Instructivos Registros

Contenido Documental del Sistema

Contenido Documental del Sistema

11. COMPATIBILIDAD PUESTO PERSONA

Contenido Documental del Sistema

Guas tcnicas/ Lineamientos:

describe de manera genrica

Contenido Documental del Sistema

Herramienta que permite a los