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Uso Consumo Icms
Uso Consumo Icms
1) Sada:
Alterar as sadas dos estados: AL, AM, BA, CE, DF, MT, MG, PE, RJ, SP (operaes internas) e PR, RS e SP nas operaes interestaduais.
2) ENTRADA: Alterar a entrada para todos os estados 3) Transaes usadas no CD170 - Guarulhos
Materiais do Estoque:
1 Transao : ME27 Criar pedido 2 VL10B Gerar Pedido 3 VL70 Imprimir Picking 4 VL02N Modificar entrega 5 J1B2N Modificar e dar Sada Nota fiscal
6) Recebimento na loja, baixa de nota fiscal: Simulam a transao MB0A. ZNFT1 E ZNFT1N ZNFT2 E ZNFT2N
7) Ordens de Venda envolvidas no processo de transferncia de consumo. ZT01 ZT04 ZT07 ZT08 ZT09 ZT10 ZT11
8) Contabilizao: Rever a contabilizao para todos os estados, entrada e sada dos que foram alterados. 9) EXEMPLO DE DIFERENCIAL DE ALQUOTA (ICOP) SP RJ SP 0% no tributado RJ - 19% ICOP (19 (RJ) 12 (SP)) = 7% 10) Priorizar Sadas do CD de Guarulhos 11) excees: embalagem para 8 estados da federao no h crdito de ICMS. Cabide CD Loja Loja CD retorno de embalagem, sem ICMS, exceto nos estados da BA, SE e SC. 12) Direitos fiscais 13) Documentar a parametrizao
14) Desenvolvimentos novos Relatrio de Acompanhamento do estorno do ICMS A contabilidade dever acessar um relatrio contendo as notas fiscais de transferncia de consumo que totalize o valor do icms para laar o estorno do ICMS. Parmetros de seleo: perodo e filial. Transferncia de Material de Consumo entre lojas Este um novo processo e dever ser desenvolvido para que as lojas faam a transferncia LOJA-LOJA e LOJA-CD.