Fluxo para Dispensa de Licitao

Requisitante

INCIO

Emite Solicitao de Compra (MAT-010)

Separadamente, por classe de material.

Obtm aprovao da despesa

Conforme nvel de alada (COGECOR 19/2011)

Encaminha ao Polo de Suprimentos

Recebe material

FIM

(Almoxarifado)DIMAT

Sim
Produto em estoque?

Verifica correo da SC e disponibilidade em estoque

Separa produto e atende ao requisitante

Sim
Recebe e confere Nota Fiscal e produtos entregues
Produtos e NF corretos?

Atesta recebimento e entrega produtos ao requisitante Aciona Compras para providenciar correes

Se incompleta ou incorreta, devolvida para correo.

No

Encaminha DICOM conforme fluxo quinzenal

No

(Polo)DICOM

Prepara cotao (DL), agrupando por classe de material

Envia pedido de cotao aos fornecedores selecionados

Recebe propostas dos fornecedores consultados

Analisa propostas e define vencedor

Verifica regularidade fiscal do vencedor

Emite Pedido de Compra e envia ao fornecedor

Contata fornecedor para correes

Consulta Cadastro para indicao de fornecedores.

Fornecedor

Recebe pedido de cotao

Prepara proposta e encaminha ao Polo

Recebe Pedido de Compra e providencia fornecimento

Corrige problemas e reentrega materiais