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Como gerar o SPED Contbil no Microsiga Protheus

Publicado em 18 de junho de 2012 por Marcos Zanetti

Neste artigo, saiba como gerar o SPED Contbil no Microsiga Protheus. O prazo de entrega at o dia 30 de junho de 2012 e a no apresentao do SPED Contbil no prazo fixado ser penalizada com multa de R$ 5.000,00 por ms calendrio. O que o SPED Contbil? SPED Contbil a substituio da escriturao em papel pela Escriturao Contbil Digital (ECD). Corresponde obrigao de transmitir em verso digital os seguintes livros: I livro Dirio e seus auxiliares, se houver; II livro Razo e seus auxiliares, se houver; III livro Balancetes Dirios, Balanos e fichas de lanamento comprobatrias dos registros neles transcritos. A partir do ano-calendrio 2009, esto obrigadas ao Sped Contbil todas as sociedades empresrias tributadas pelo lucro real. Para as outras sociedades empresrias a ECD facultativa. As sociedades simples, as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional esto dispensadas desta obrigao. A entrega do arquivo dever ser realizada at o dia 30 de junho de 2012. (Fonte: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-contabil/default.htm) Como implantar o SPED Contbil no Microsiga Protheus Executar o compatibilizador U_UPDCTB; Adicionar rotina Central Escriturao (CTBS001) ao menu do mdulo Contabilidade Gerencial; Importar do plano referencial da Receita Federal; Efetuar a amarrao do plano de contas da empresa ao plano referencial da Receita Federal; Preencher do campo Natureza da Conta nas contas contbeis da empresa; Preencher do cadastro de Contabilistas (mnimo 2: contabilista e responsvel legal da empresa);

Criar vises gerenciais referentes ao Balano Patrimonial e DRE; Gravar os arquivos de layout Ecdlivro_A.xml, Ecdlivro_B.xml, Ecdlivro_G.xml, Ecdlivro_R.xml, Ecdlivro_Z.xml no diretrio System (a grande maioria das empresas utiliza somente o arquivo Ecdlivro_G.xml, visto que geram o livro Dirio Geral). Como gerar o SPED Contbil no Microsiga Protheus Realizar a apurao de resultado do exerccio; Gerar o arquivo do Sped Contbil atravs da rotina Central de Escriturao, com especial ateno ao nmero sequencial do livro a ser registrado na junta comercial; Validar o arquivo no programa validador Sped Contbil 2012; Recolher a taxa de registro do livro contbil e informar o cdigo de autenticao no programa validador; Assinar o arquivo utilizando certificado digital (responsvel empresa e contabilista); Transmitir o arquivo Receita Federal. Se quiser saber mais sobre o SPED, este artigo do site Saia do Lugar bastante instrutivo. Se tiver qualquer dvida ou sugesto de artigos, escreva na seo de comentrios que teremos o maior prazer em ajudar.