Segurana

PROGRAMA DE MELHORIA CONTNUA DA SEGURANA

Guia de Implementao do P.M.C.S.

Segurana

Modelo de Transformao da Dupont DuPont

Avaliao Planejamento Estratgico Recomendaes Planos de Ao Capacitao Consultoria Melhores Prticas Reavaliao Melhoria Contnua

Princpios da Excelncia em Segurana ( Filosofia de Segurana da DuPont )

Todos os acidentes so evitveis. A gerncia responsvel pela segurana. Todas as exposies operacionais podem ser controladas. Trabalhar com segurana condio de emprego. Os funcionrios devem receber treinamento de segurana. Auditorias de Gerenciamento uma obrigao. Deficincias devem ser corrigidas imediatamente. Segurana fora-do-trabalho importante. Segurana um bom negocio. Os funcionrios so a chave.

Modelo DuPont para Gerenciamento de Riscos de Processos

Planejamento e Resposta Emergncias Gerenciamento de Mudana de Pessoal

Auditoria

Tecnologia de Processos

Anlise de Riscos de Processo Procedimentos Operacionais e Prticas Seguras Gerenciamento de Mudana de Tecnologia Qualidade Assegurada Revises de Segurana Pr-partida

Comunicao e Investigao de Incidentes Segurana e Desempenho de Contratados Treinamento e Desempenho

Liderana e Compromisso Gerencial

Gerenciamento de Mudana das Instalaes

Integridade Mecnica

Elementos para a Excelncia no Gerenciamento de Segurana

Organizao

Poltica

Responsabilidade de Linha Metas e Objetivos Regras de Operao

COMPROMISSO VISVEL
Pessoal de Apoio Treinamento Auditorias

Motivao Comunicao

COMO UTILIZAR ESTE GUIA

O objetivo deste documento oferecer um guia para auxlio na implementao plena do Programa de Melhoria Contnua da Segurana como um meio para melhorar o desempenho da CSN em segurana e sade do trabalhador. O Programa de Melhoria Contnua da Segurana baseia-se em 4 reas, e abrange uma srie de 14 elementos que compem o Sistema de Gerenciamento da Segurana e Sade no Trabalho da empresa. Esses elementos definem a filosofia e compromisso da CSN no que tange s responsabilidades de segurana e sade do trabalhador no gerenciamento de suas operaes. Como se poder observar h uma forte inter-relao entre algumas reas e elementos no sistema. As reas e elementos do Programa de Melhoria Contnua da Segurana so :

LIDERANA

Liderana e Comprometimento Planejamento da Segurana e Sade do Trabalhador Envolvimento e Comprometimento dos Empregados Sade Ocupacional Contratados Atribuies e Responsabilidades Treinamento Preveno do Acidente Comportamental Preparo Para Emergncias Integridade Operacional e dos Equipamentos/Instalaes Auditorias de Segurana e Sade no Trabalho Indicadores Relato e Apurao e Divulgao de Anormalidades Normas e Padres de Segurana

PESSOAL

RECURSOS

SISTEMAS

AVALIAES DO SISTEMA A CSN conduzir auto-avaliaes anuais de todas as instalaes da empresa para cada elemento de modo a medir e registrar os avanos at sua total implementao. A CSN designar um Lder do PMCS para fornecer assistncia na implementao em cada unidade/setor e tambm para facilitar o processo de auto-avaliao anual. A tabela abaixo resume os critrios de avaliao para medir as fases de implementao para cada elemento do programa. As fases de implementao so: 1 2 3 4 5 Existem algumas prticas e melhorias esto sendo avaliadas Desenvolvendo plano para implementar melhorias Implementando o plano de ao Melhorias implementadas Reavaliando a implementao e melhorando o sistema

PLANO DE AO A CSN como corporao, ou cada uma de suas unidades, prepararo um plano de ao com base nas prioridades definidas em funo da avaliao conduzida e expectativa de avano da liderana. O plano de ao conter itens de implementao para os elementos considerados prioritrios pela empresa. recomendvel a elaborao de uma lista curta de itens para implementao no primeiro ano, assim como a escolha de itens para o segundo e terceiro anos. GLOSSRIO Visando facilitar o entendimento, muitos dos temas abordados nesse documento so tratados por siglas de uso comum entre os profissionais da rea de Segurana. Algumas siglas de uso da DuPont e outras da CSN so tambm utilizadas. ARP Anlise de Risco de Processo CA Acidente com Afastamento EPI Equipamento de Proteo Individual GST Gerencia de Segurana do Trabalho IO&EI Integridade Operacional e de Equipamentos/Instalaes LER Leso por Esforo Repetitivo PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional PMCS Programa de Melhoria Contnua de Segurana PPRA Programa de Preveno de Riscos Ambientais REMPAS Reunies Mensais de Preveno de Anormalidades SA Acidente Sem Afastamento SO Sade Ocupacional SST Segurana e Sade no Trabalho

LIDERANA E COMPROMETIMENTO NVEL

DESCRITOR
A funo superviso (toda funo com subordinados) est reagindo s preocupaes de segurana e utiliza apenas os ndices de acidentes (n de acidentes, taxa de freqncia, taxa de gravidade) A responsabilidade pela segurana somente discutida nas REMPAS e aps anormalidades de segurana. As premiaes e os reconhecimentos so baseados nos ndices de acidentes. -

EVIDNCIAS
A funo superviso esta atenta as preocupaes com a segurana e tomando aes corretivas. As preocupaes com a segurana baseiam-se to somente nos ndices reativos (n. de acidentes, n. de quase acidentes, taxa de freqncia , taxa de gravidade, etc.) Sempre que ocorre uma anormalidade ,as responsabilidades pela segurana so lembradas e reforadas. A unidade possui um programa de premiaes e reconhecimentos, prprio ou corporativo, e este baseia-se apenas nos indicadores de resultados. (n. de acidentes, taxa de freqncia, taxa de gravidade, etc.). Ex.: Adesivo no capacete, diploma por tempo de servio sem acidentes, prmio em dinheiro, ou brindes pelas mesmas conquistas. A empresa definiu indicadores de resultados (n. de acidentes, taxa de freqncia, taxa de gravidade, etc.) e os divulgou atravs de todos os nveis na organizao. A empresa desenvolveu e implementou um manual de normas de segurana que : . Atenda os objetivos de padronizao, orientao, treinamento e consulta rpida; . Contenha normas de carter geral; . Cubra as atividades de maior risco, como : Entrada em tanque e ambientes confinados; Bloqueio de equipamentos em reparo (Trancar, etiquetar, testar, uso de cadeados e etiquetas); Abertura de linhas de produtos agressivos e/ou sob presso; Servios em eletricidade e instrumentao; Isolamento de rea; Liberao de rea para servios de manuteno e/ou construo.

1 Os indicadores de resultados so estabelecidos e so os mesmos entre todos os nveis. Normas de segurana foram desenvolvidos e comunicados. -

Todos os funcionrios conhecem e tm acesso ao manual de normas de segurana da CSN. A funo superviso orienta o desenvolvimento de planos para melhorar o desempenho de SST. A funo superviso estabelece grupos de trabalho para : . Avaliar o desempenho de segurana da unidade; . Identificar reas de oportunidade para melhorias; . Desenvolver planos para implementar as melhorias em SST.

Todos os nveis da funo superviso receberam orientao Todos os nveis da funo superviso sobre : receberam o treinamento de liderana em segurana. . Organizao de segurana Caractersticas de uma boa organizao de segurana; O uso de profissionais de segurana. . Auditorias comportamentais Objetivo, o processo, categorias de observao, mtodos, sistemas, uso da informao.

. Treinamento e liderana em segurana Normas, procedimentos e treinamento; Aconselhamento corretivo; Ferramentas motivacionais. . . . . Investigao de incidentes Benefcios, procedimento, envolvimento da gerncia, reviso de relatrios de investigao. Gerenciamento da mudana Gerenciamento da segurana de processo; Elementos do sistema de gerenciamento de segurana de processo; Procedimento novo ou alterado de inspeo de equipamento novo ou alterado. Reunies de times de segurana Senso de propriedade

Contratados; Avaliao de desempenho.

LIDERANA E COMPROMETIMENTO (cont.) NVEL

2

DESCRITOR

EVIDNCIAS

A segurana tema obrigatrio das discusses da funo A funo superviso discute sobre superviso sobre metas, objetivos e desempenho com seu subordinados segurana com os subordinados diretos e diretos. empregados. A funo superviso rene-se aleatoriamente com executantes e conversa sobre segurana (mensalmente). As responsabilidades de segurana, metas, objetivos e disciplina esto muito Todos os empregados conhecem os objetivos e metas de bem definidas e comunicadas. segurana de sua unidade. Processos disciplinares referentes segurana foram definidos e comunicados aos empregados. A liderana (funo superviso) participa ativamente de reunies e treinamentos de segurana. A liderana (funo superviso) est participando ativamente de auditorias e apurao de anormalidades. A funo superviso est presente, atua e comunica as expectativas sobre a segurana com os empregados. Participar e, ao menos uma reunio de segurana com grupos por ms. Expor verbalmente expectativas e padres de desempenho e no meramente os indicadores. Participar de treinamentos de liderana em segurana. Executar ao menos uma auditoria comportamental por ms e uma de sistemas por trimestre. Acompanhar uma apurao de anormalidade, assegurando uma profunda apurao e que etapas especficas de preveno sejam identificadas. A funo superviso est presente no campo e interage freqentemente com os empregados sobre segurana para corrigir, orientar, esclarecer, ouvir e tambm para expor verbalmente suas expectativas e padres de desempenho.

A liderana (funo superviso) A liderana (funo superviso) define objetivos e metas de orienta as metas e os objetivos, que segurana para a unidade. esto alinhados atravs da organizao e no so baseados apenas em ndices de Os objetivos e metas definidos esto alinhados por toda a organizao. acidentes. Os objetivos e metas incluem ndices pr-ativos como : % de reduo de atos inseguros; % de reduo de condies inseguras; % de participao em reunies de segurana; % de auditorias executadas vs. O planejado; % de recomendaes de apuraes de anormalidades implementadas; alm dos ndices de acidentes (CA, AS, etc.). Um sistema para cuidar das A unidade executa pesquisas de satisfao dos empregados, preocupaes de SST dos empregados gerais e especficas, formais ou informais, onde o tema segurana est est implementado. includo. A funo superviso realiza contatos freqentes com os empregados, discute abertamente sobre suas preocupaes de segurana e d retorno. O processo disciplinar seguido consistentemente. A superviso e chefes de equipe compreendem seu papel em melhorar o desempenho da segurana A unidade realiza reunies de segurana onde os empregados so estimulados a exporem suas preocupaes e a unidade comunica as providncias tomadas. O processo disciplinar aplicado e tem como objetivo ser visto como : . Imparcial, Consistente, Justo, Previsvel. Supervisores e chefes de equipe : conduzem reunies de segurana; realizam auditorias de segurana; participam de apuraes de anormalidades; orientam empregados e contratados sobre procedimentos e prticas seguras de trabalho; . discutem com seus superiores as oportunidades de melhoria em segurana identificadas na rea; . respondem por questes de segurana em sua rea (Ex.: uso de EPIs, seguimento das normas e padres de segurana, relato preliminar de anormalidades, etc.) . . . . 0 (zero) acidentes com afastamento (igual para todos); % de reduo nas taxas de freqncia e gravidade (igual para todos) Horas de auditorias comportamentais previstas no ms (pode variar com a funo); Horas de treinamento em segurana (livre); N. de reunies de segurana que ir conduzir (pode variar com a funo);

Todos os nveis da funo superviso possuem metas e expectativas de segurana definidos e mensurveis.

Reduo no ndice de atos inseguros na rea.

LIDERANA E COMPROMETIMENTO (cont.) NVEL

DESCRITOR
Os diretores, superintendentes gerais e gerentes coordenam ativamente e participam efetivamente dos processos de SST, incluindo a reviso peridica do Status do Programa para Melhoria Contnua de Segurana (PMCS). Os diretores, superintendentes gerais e gerentes compreendem os detalhes do plano de desenvolvimento da segurana. -

EVIDNCIAS
Os diretores, superintendentes gerais e gerentes esto coordenando e participando ativamente de atividades como auditorias e reunies de segurana, apurao de anormalidades e treinamentos de segurana. Os diretores, superintendentes gerais e gerentes esto envolvidos e coordenam a reviso, no mnimo semestral, do PMCS. Os diretores, superintendentes gerais e gerentes participaram da elaborao ou discusso para validao do Programa de Melhoria Contnua da Segurana (PMCS). Os diretores, superintendentes gerais e gerentes so informados, acompanham e prestam contas sobre a evoluo do PMCS.

A superviso e chefes de equipe A superviso e chefes de equipe receberam treinamento sobre os compreendem claramente os sistemas de sistemas de gerenciamento da segurana. gerenciamento de segurana e os planos para melhorar o desempenho em SST. A superviso e chefe de equipe participam na elaborao dos planos para melhorar o desempenho de SST de suas reas. As prticas das premiaes e A empresa possui uma poltica de premiaes de iniciativas em reconhecimento esto estabelecidas para segurana que visem a preveno (Ex.: sugestes de segurana; campanhas estimular os comportamentos e de preveno; melhorias em processo e prticas operacionais; etc.). atividades desejados. A empresa ou unidade possui uma poltica de reconhecimento das iniciativas em segurana (Ex.: brindes; adesivos no capacete; diploma nominal; destaque em publicao interna; destaque em reunio de segurana, etc.). A liderana (funo superviso) A unidade possui um time de suporte de SST composto por disponibiliza recursos para a melhoria profissionais de segurana e higiene ocupacional. contnua do desempenho de segurana Todas as funes da linha de organizao tem responsabilidades definidas no e confiabilidade operacional. gerenciamento da segurana da unidade. A unidade possui uma sistemtica para treinar os novos empregados e retreinar todos os empregados nas normas de segurana, padres e procedimentos gerais e especficos da funo. Os diretores, superintendentes gerais e gerentes envolvem-se em benchmarking e identificam as melhores prticas para o desenvolvimento de SST. Empregados na linha de organizao assumiram o papel de liderana dos sistemas de segurana, como treinamento, auditoria, apurao de anormalidades e gerenciamento da segurana de processo. Os diretores, superintendentes gerais e gerentes buscam consistentemente, em seus contatos com outras empresas, e/ou associaes de classe, comparar seu desempenho de segurana e procuram identificar as melhores prticas em uso no mercado, que possam auxiliar na melhoria dos sistemas de gerenciamento de SST. Os gerentes, supervisores e chefes de equipes assumiram a responsabilidade pela conduo dos sistemas de segurana (Treinamento, auditorias, apuraes de anormalidades, etc.) A rea (atravs dos gerentes, supervisores e chefes de equipes) definiu programas de treinamento e auditorias e controla sua implementao, mantm registros e avalia seu desempenho. Em caso de anormalidades a rea (gerentes, supervisores e chefes de equipes) toma a iniciativa de comunicar, apurar, relatar, manter registros, divulgar e implementar aes corretivas e preventivas. Os gerentes, supervisores e chefes de equipes constituram um grupo de trabalho para gerenciar a segurana do processo. A rea de segurana (GST) funciona como rea de suporte e consultoria.

PLANEJAMENTO DA SST NVEL

DESCRITOR
H uma viso de SST definida para a empresa. As atividades de SST so realizadas mas no esto baseadas em um plano definido para melhoria de desempenho. -

EVIDNCIAS
Existe uma viso definida para a unidade na qual o desempenho de segurana e sade est includo. (Ex.: Ser a empresa mais segura em sua rea de atuao no pas, regio, etc.) A unidade realiza as atividades de SST como : auditorias, treinamento, apurao de anormalidades, reunies de segurana, emite normas de segurana, desenvolve procedimentos e padres operacionais, possui um bom sistema de comunicao interna de segurana, mas essas atividades no esto conectadas a um plano de melhoria de desempenho. A empresa possui uma sistemtica para monitorar e identificar mudanas na legislao e implementar planos para adequao s novas exigncias. A empresa realiza avaliaes freqentes quanto conformidade com as exigncias legais vigentes e implementa aes visando corrigir as no conformidades identificadas.

A empresa identificou os aspectos legais no atendidos e implementou um plano de ao corretiva.

2 A empresa identificou falhas do programa SST e desenvolveu um plano para resolvlas baseando-se na estrutura do PMCS. -

A empresa verificou que seu programa de SST no inclua todos os elementos recomendveis para um sistema de gerenciamento de segurana e sade no trabalho. A empresa est providenciando a adequao do sistema de gerenciamento da segurana com base na estrutura do PMCS.

Os empregados esto familiarizados com o Programa para Melhoria Contnua da Segurana e com o plano de melhoria de desempenho de SST da unidade. Metas pessoais e expectativas de toda a linha hierrquica da organizao so desenvolvidas baseando-se no plano de melhorias em SST. A unidade est implementando o plano de melhorias em SST como planejado.

Os empregados receberam treinamento de esclarecimento sobre o Programa de Melhoria Contnua da Segurana. Os empregados foram informados sobre o plano de melhorias em SST da unidade e sobre suas responsabilidades no plano.

Metas pessoais devem incluir itens do plano de melhorias em SST (Ex.: participao em treinamentos, participao em auditorias, etc.).

A unidade definiu indicadores de progresso da implementao do plano de melhoria de SST. Os indicadores mostram que o avano na implementao est dentro do esperado.

O plano de melhorias em SST est disponvel e entendido pelos empregados.

Os empregados foram informados sobre o plano de melhorias em SST e este est disponvel para consulta de todos.

As aes do plano de melhoria de SST devem estar contidas O plano de melhorias em SST inclui aes nas seguintes reas : atribuies e responsabilidades, treinamento, claras para melhorar a sade ocupacional e o auditorias, desenvolvimento de normas e padres, definio de planejamento e execuo do programa de indicadores, envolvimento e comprometimento, liderana e segurana. comprometimento, organizao de segurana, integridade operacional e dos equipamentos e instalaes. O plano de melhorias em SST periodicamente avaliado e atualizado. O plano de melhoria em SST est orientando as atividades, os ndices, os comportamentos e os resultados de desempenho. A unidade avalia o avano do plano mensalmente e faz os ajustes que considera necessrios. Todas as atividades de segurana em andamento tem relao com itens do plano de melhoria em SST. Os indicadores em uso foram os escolhidos para avaliar a implementao do plano e o mostrar o desempenho de SST . visvel a melhoria no comportamento de segurana. Os resultados de desempenho j indicam progresso.

A empresa conduz benchmarking para

A empresa busca consistentemente em seus contatos com

identificar as melhores prticas para melhoria da SST. 5 A direo orienta um processo para reviso e atualizao das estratgias e planos para alcanar as metas e os objetivos de SST. -

outras empresas e/ou associaes de classe comparar seu desempenho de SST e procura identificar as melhores prticas em uso no mercado, que possam auxiliar na melhoria dos sistemas de gerenciamento de SST. As estratgias e planos para alcanar as metas e objetivos de SST so revisadas anualmente pela liderana da unidade e discutidas e validadas com a direo.

NORMAS E PADRES DE SEGURANA NVEL

1

DESCRITOR
Os padres de SST foram desenvolvidos e comunicados aos empregados. -

EVIDNCIAS
Normas e padres especficos de SST foram desenvolvidos (Ex.: Entrada em ambiente confinado; Trancar, Etiquetar, Testar; Trabalho em altura; Abertura de linha de produto agressivo e/ou sob presso; Proteo respiratria; Controle de asbesto; Controle de rudos, etc.) Todos os empregados e contratados conhecem os padres de segurana que se aplicam ao seu trabalho e tem acesso ao manual de padres de segurana para consulta e tirar dvidas. Todos os empregados conhecem suas responsabilidades pela segurana. Todos os empregados conhecem os objetivos e metas de segurana de sua unidade. Processos disciplinares referentes segurana foram definidos e comunicados aos empregados. A segurana tema obrigatrio das discusses da funo superviso sobre metas, objetivos e desempenho com seus subordinados diretos. A funo superviso rene-se aleatoriamente com executantes e conversa sobre a segurana. (Mensal) Todos os nveis da funo superviso receberam orientao sobre : Organizao de segurana: . Caractersticas de uma boa organizao; . O uso de profissionais de segurana. Auditorias comportamentais: . Objetivo; . O processo; . Categorias de observao; . Mtodos; Sistemas; . Uso da informao. Treinamento e Liderana em Segurana: . Normas, Procedimentos e Treinamento; . Aconselhamento corretivo; . Ferramentas motivacionais; Investigao de incidentes: . Benefcios; . Procedimento; . Envolvimento da gerncia; . Reviso dos relatrios de investigao. Gerenciamento da mudana: . Gerenciamento da segurana de processo; . Elementos do sistema de gerenciamento da segurana de processo; . Procedimento novo ou alterado de inspeo de equipamento novo ou alterado. Reunies de times de segurana Senso de propriedade: . Contratados; . Avaliao de desempenho. A unidade realizou a avaliao de seus sistemas gerenciais de SST utilizando a matriz do PMCS.

Esto disponveis na Intranet no site da GST onde se l Instruo de Segurana

As responsabilidades de segurana, metas, objetivos e disciplina esto muito bem definidas e comunicadas.

A funo superviso discute sobre segurana com os subordinados diretos e empregados.

Todos os nveis da funo superviso receberam o treinamento de liderana em segurana.

A unidade completou a anlise da situao atual no Processo de Avaliao do Programa de Segurana. Cpias das normas, padres, e dos requisitos legais esto prontamente disponveis para todos os empregados.

A unidade prov acesso s normas e padres atravs de seu sistema interno de informao (INTRANET ou equivalente) e disponibiliza cpias impressas para consulta pelos empregados nos locais onde no h acesso eletrnico. A empresa possui uma sistemtica de acompanhamento e reteno em arquivo das normas, cdigos e leis que se aplicam segurana e sade do trabalho e permite o fcil acesso de todos empregados a essa informao.

NORMAS E PADRES DE SEGURANA (cont.) NVEL

DESCRITOR
As normas e padres de SST so consistentemente reforados atravs da unidade. Os empregados so conhecedores dos programas de SST da unidade, dos padres e normas, bem como o acesso s informaes. Existe um processo de gerenciamento de regulamentao. Empregados esto consistentemente envolvidos no desenvolvimento dos padres de SST. -

EVIDNCIAS
Treinar e/ou retreinar os empregados em ao menos 3 padres de SST por ms. Auditar mensalmente a aplicao dos padres de SST na unidade Os empregados receberam treinamento de esclarecimento sobre os programas de SST, padres e normas. Os programas de SST, normas e padres da unidade esto disponveis para consulta por todos os empregados. A empresa possui uma sistemtica para monitorar e identificar mudanas na legislao e implementar planos para adequao s novas exigncias. A empresa constituiu um comit responsvel pelo desenvolvimento de padres de SST. Empregados de diferentes unidades e nveis podem fazer parte desse comit. Os supervisores, chefes de equipe e empregados participam tambm das revises de padres atravs de sugestes para melhoria, ou nas datas previstas para reviso.

Um processo de trabalho existe para o A empresa constituiu um comit responsvel pelo desenvolvimento de padres, sua manuteno desenvolvimento de padres de SST. e reviso.

A empresa possui um processo escrito para a elaborao de padres. A empresa possui uma sistemtica para reviso peridica dos padres de SST. (Ex.: a cada 3 anos) Os padres da CSN e as normas da indstria so consistentemente aplicadas atravs de todas as unidades. Os padres da CSN e as normas de consenso da indstria so conhecidos e disponveis para os empregados envolvidos em projetos, construo, aquisio e manuteno. A CSN adota especificaes de compra onde os padres e normas so destacados. A empresa possui uma sistemtica para auditar nas vrias etapas da vida de uma instalao, desde o detalhamento do projeto, aquisio, montagem at as manutenes de rotina, a conformidade com os padres CSN e normas de consenso da indstria. Empregados e a funo superviso so considerados como experts e esto conduzindo treinamentos dos procedimento e padres de SST. Padres so revisados e atualizados como planejado. A unidade possui um programa de treinamento nos padres e procedimentos de SST. Empregados e a funo superviso so envolvidos na conduo dos treinamentos de padres e procedimentos de SST. A empresa possui um plano de reviso peridica dos padres de SST e todos esto dentro do prazo. (Ex.: a cada 3 anos)

Existe a prtica do compartilhamento de padres e normas atravs das unidades operacionais.

A empresa possui padres corporativos e normas de segurana que so adotados em todas as unidades. Existe um padro para o desenvolvimento de procedimentos e instrues

5 Padres esto alinhados com recomendaes de engenharia geralmente aceitos e reconhecidas, assim como com cdigos e normas da indstria. -

operacionais e este adotado por todas as unidades. A empresa adota em seus projetos e padres as recomendaes, normas e cdigos de engenharia de consenso da indstria, como : ASME, ANSI, ASTM, API, DIN, etc.

INDICADORES NVEL

DESCRITOR
Grupos de trabalho avaliam indicadores reativos tais como ndices de acidentes. -

EVIDNCIAS
A unidade utiliza indicadores reativos para avaliar seu desempenho de segurana, como : n. de acidentes, n. de quase acidentes, taxa de freqncia, taxa de gravidade. A funo superviso possui metas e objetivos pessoais de segurana, tais como : Reduzir o n. de acidentes na rea em %; reduzir a taxa de freqncia de acidentes com afastamento em X %; etc.

1 Toda funo superviso possui indicadores reativos em suas metas pessoais e objetivos. -

Grupos de trabalho avaliam e medem as Toda anormalidade de segurana com potencial de leso, doena, ou danos propriedade classificada e registrada para fins anormalidades de segurana com potencial de estatsticos por um grupo de trabalho constitudo por membros da unidade leso e doena, e danos propriedade e um representante da GST. (quase acidente). Indicadores pr-ativos (por exemplo: auditorias, treinamento etc.) esto definidos e so coletados pela empresa. Indicadores reativos (Ex.: ndices de acidentes) so analisados consistentemente para determinar tendncias e para desenvolver aes corretivas. Grupos de trabalho esto usando os indicadores do PMCS para avaliar a progresso no programa PMCS. A empresa definiu indicadores pr-ativos (% de atendimento nas reunies de segurana, % de reduo de atos inseguros; % de treinamentos dados vs. Planejado, etc.) e estes esto sendo monitorados em todas as unidades. Os ndices de acidentes (n. de acidentes com afastamento, n. total de acidentes, taxas de freqncia e de gravidade, etc.) so analisados consistentemente para identificao e tendncias e planejamento de aes. As unidades definiram grupos de trabalho compostos por membros de cada unidade para avaliar a progresso na implementao de cada elemento do PMCS utilizando a matriz de avaliao.

A funo superviso adota indicadores pr-ativos pessoais Indicadores pr-ativos para o para monitorar seu desempenho contra metas e objetivos estabelecidos acompanhamento da segurana, baseados (ex.: conduzir x auditorias; conduzir y auditorias de sistemas; participar na atividade individual, foram definidos e esto em z treinamentos, etc.) sendo coletados. Grupos de trabalho esto usando os indicadores PMCS para estabelecer os objetivos. A avaliao do desempenho de segurana da unidade inclui a progresso dentro da matriz. Indicadores pr-ativos so utilizados quando planejando ou orientando os processos de segurana. Os grupos de trabalho esto definindo objetivos de implementao para cada elemento do PMCS com base na matriz de avaliao do PMCS. O grfico que representa a progresso da unidade na implementao do PMCS um dos indicadores pr-ativos adotados pela empresa para seu desempenho de segurana. Ex.: . Planejamento do programa de treinamento Indicador : % de treinamentos realizados vs. Planejado; . Planejamento de Auditorias comportamentais Indicadores : % de auditorias efetuadas; N. de atos inseguros observados . Planejamento de Sade Ocupacional Indicadores : N. de medies planejadas/efetuadas N. de normas de SO divulgadas N. de exames peridicos programados /efetuados.

Indicadores pr-ativos so usados para orientao no processo de reviso do desempenho.

No processo de avaliao peridica de desempenho os indicadores pr-ativos so tambm considerados em adio aos reativos. (Ex.: Um bom desempenho de segurana no indicado apenas por resultados bons em acidentes, mas por bom desempenho nas atividades que do sustentao a esses resultados treinamento, auditorias, comportamento, etc.). Grupos de trabalho compostos por representantes das diversas unidades avaliam regularmente os indicadores em uso e propem as alteraes necessrias para o momento. Alm dos indicadores reativos (n. de acidentes, taxas de freqncia e de gravidade) os indicadores pr-ativos tambm so utilizados para orientar metas, objetivos e aplicao de recursos.

A aplicao dos indicadores periodicamente avaliada e adaptada para atender s necessidades da empresa. Indicadores pr-ativos so utilizados para guiar as decises da empresa.

SADE OCUPACIONAL NVEL

DESCRITOR
Requisitos da regulamentao e da unidade quanto sade ocupacional foram identificados. Responsabilidades por desenvolver e implementar programa de sade ocupacional foram estabelecidos. -

EVIDNCIAS
A empresa, atravs da GST, monitora sistematicamente a legislao e identifica as exigncias legais quanto sade ocupacional e prope a adoo de medidas adicionais ainda no contempladas pela lei (Ex.: ergonomia). A unidade definiu a responsabilidade pelo desenvolvimento e implementao do programa de sade ocupacional e esta reside num membro da organizao, que pode lanar mo do suporte das reas de apoio.

1 -

A empresa possui pessoal especializado, equipamentos e Recursos Tcnicos de sade ocupacional literatura especfica sobre sade ocupacional que esto a disposio das esto disponveis para consultas. unidades. Os problemas crticos de sade ocupacional foram identificados e o padro atual de desempenho determinado. A empresa conduziu avaliao em todas as suas operaes e identificou todos os agentes de risco a que os empregados e contratados esto expostos. A mesma avaliao indicou qual o nvel de proteo necessrio para cada risco e as protees disponveis no momento. (Padro atual).

Os planos de sade ocupacional foram A unidade definiu plano de ao de sade ocupacional para corrigir as deficincias identificadas em suas operaes, reduzindo a desenvolvidos para cobrir as deficincias no exposio do pessoal (empregados e contratados). atual padro de desempenho. A responsabilidade ( em termos das metas pessoais) para corrigir as deficincias de sade ocupacional foram definidas. Programas escritos de sade ocupacional esto sendo desenvolvidos. Programas escritos de sade ocupacional esto desenvolvidos. Atividades de sade ocupacional esto sendo desenvolvidas. Programas de treinamento de sade ocupacional foram identificados, desenvolvidos e esto sendo implementados. O plano de ao desenvolvido para corrigir as deficincias de sade ocupacional na unidade define claramente os responsveis por sua implementao. A unidade est desenvolvendo um programa escrito de sade ocupacional que abrange os requerimentos legais, mais aqueles aspectos introduzidos pela empresa. A unidade desenvolveu um programa escrito de sade ocupacional e este est sendo implementado. A unidade est desenvolvendo atividades de sade ocupacional, conforme o programa desenvolvido. (Ex.: monitoramento de rudo, poeira, vapores cidos e orgnicos, vibraes, radiaes, estresse trmico, etc.) A unidade identificou as necessidades de treinamento de sade ocupacional para todos os empregados expostos a agentes de riscos fsicos, qumicos ou biolgicos (Ex.: uso de respirador, uso de mscara autnoma, riscos ergonmicos, etc.) e desenvolveu um programa de treinamento que est sendo implementado. A unidade designou empregados para participarem nos grupos de trabalho de sade ocupacional, responsveis pelo desenvolvimento dos programas, sistemas e treinamentos.

Os operadores foram envolvidos na validao e desenvolvimento dos programas, sistemas e treinamentos.

Indicadores reativos e pr-ativos de sade ocupacional foram desenvolvidos.

A empresa definiu indicadores reativos (n. de doenas ocupacionais, taxa de gravidade por doena ocupacional, etc.) e pr-ativos (n. de medies feitas vs. planejadas, % de reduo do risco monitorado, % de exames peridicos realizados vs. planejado, % de recomendaes de melhoria implementadas, etc.)

SADE OCUPACIONAL (cont.) NVEL

DESCRITOR
As atividades do programa de sade ocupacional esto implementados. O sistema de auditorias de sade ocupacional (internas, N I, e externas, N II) est implementado e os programas esto sendo auditados. -

EVIDNCIAS
A unidade j executa periodicamente as atividades de monitoramento requeridas, conforme programa de sade ocupacional. A unidade desenvolveu um sistema de auditorias internas do programa de sade ocupacional e este est em uso. A empresa desenvolveu e implementou um sistema de auditorias cruzadas do programa de sade ocupacional, onde cada unidade auditada por uma outra unidade da empresa, incluindo reas de apoio. A empresa possui especialistas em sade ocupacional em seu quadro de funcionrios e gerencia as mudanas na organizao de modo a sempre contar com profissionais nessa rea. A unidade verificou nas auditorias do programa de sade ocupacional que as atividades de sade ocupacional e as aes do plano de melhoria para corrigir deficincias esto sendo conduzidas dentro dos prazos previstos.

A empresa possui um processo para manter especialistas em sade ocupacional. Os planos de sade ocupacional, as estratgias para a eliminao dos desvios, e as atividades esto dentro do planejado.

Os padres de manuteno, de operao Os padres de manuteno, operao e de outras atividades e de outras atividades incluem medidas para incluem informaes sobre os agentes de risco presentes nessas atividades garantir a sade ocupacional. e as medidas de proteo que devem ser adotadas. Sade ocupacional considerada no Todo planejamento de projeto inclui uma etapa de avaliao planejamento de um projeto. de riscos sade do trabalhador para introduo das medidas preventivas necessrias. ( Ex.: Rudo, iluminamento, radiaes, vibraes, ergonomia, Os programas de Segurana de Produtos etc.). esto implementados e funcionando. Todo pessoal (empregados e contratados) que opera com produtos perigosos alertado sobre os riscos desses produtos a sade durante seu manuseio, estocagem, transporte e embalagem. Os empregados e contratados que operam com produtos perigosos so treinados sobre como manuse-los com segurana e o que fazer em caso de contato com o produto, ou em caso de derrame ou vazamento. A empresa preparou Folhas de Informaes de Segurana do Produto (FISP) para todos os produtos perigosos que vende e orienta seus clientes, distribuidores e transportadores sobre a forma adequada de manuseio, transporte e estocagem, os riscos sade, o que fazer em caso de contato com o produto, ou em caso de derrame ou vazamento. Indicadores de sade ocupacional esto sendo usados para identificar tendncias, priorizar atividades e tomar decises de negcios. usada a comparao da CSN com outras empresas para melhorar a eficincia dos programas de sade ocupacional. -

A empresa analisa as tendncias mostradas pelos indicadores de sade ocupacional (Ex.: n. de casos de perda auditiva; n. de casos de doenas pulmonares; LER - leso por esforo repetitivo, etc.) para priorizar seus investimentos em melhorias e orientar seus negcios. A empresa busca consistentemente em seus contatos com outras empresas e/ou associaes de classe comparar seu desempenho de sade ocupacional e procura identificar as melhores prticas em uso no

Problemas emergentes de sade ( ex. Leso por Esforo Repetitivo -) so identificados e considerados.

mercado, que possam auxiliar na melhoria dos sistemas de gerenciamento de sade ocupacional. A empresa possui uma sistemtica para avaliar e identificar doenas que estejam relacionadas atividade, classific-las e tomar aes preventivas. (Ex.: Programa de ergonomia).

ENVOLVIMENTO E COMPROMETIMENTO DOS FUNCIONRIOS NVEL

DESCRITOR
Os empregados esto em dia com suas necessidades de treinamento e exames mdicos peridicos. -

EVIDNCIAS
A unidade definiu os requerimentos de treinamento para seus empregados e preparou um programa de treinamento. O programa de treinamento est sendo cumprido conforme planejado. A empresa atende aos requerimentos legais atravs do PCMSO e este est sendo cumprido.

1 Os empregados receberam os treinamentos do PMCS. -

Todos os funcionrios receberam treinamento bsico nos fundamentos do PMCS : - O que o PMCS; Os elementos do sistema de gerenciamento de SST; O plano de ao para melhoria; e o que esperado de cada empregado. A unidade criou grupos de trabalho (comits) para desenvolver atividades especficas de SST (Ex.: Uso de corrimo nas escadas da unidade; trnsito interno na unidade; etc.). A empresa promove e incentiva a participao de seu pessoal em cursos e treinamentos, internos e externos, incluindo o aspecto segurana (Ex.: Auditorias comportamentais; Gerenciamento da Segurana e Risco de Processos; Gerenciamento de Risco no Transporte; etc.). A empresa comunicou formalmente e refora para todos os seus empregados que trabalhar com segurana condio de emprego. A unidade utiliza grupos de trabalho formados por diferentes nveis da organizao para conduzir as avaliaes peridicas do PMCS e para implementar o plano de aes de melhoria. A unidade tem como padro fazer o reconhecimento daqueles empregados que se destacam por iniciativas na rea de segurana, atravs de contatos verbais e, eventualmente, por escrito. (Ex.: Em reunies especficas, reunies de segurana, publicaes internas, etc.). A unidade estimula seus empregados de todos os nveis para participarem de auditorias, liderar reunies de segurana e aplicar treinamentos de segurana.

Comits de segurana e grupos de trabalho so criados para trabalhar assuntos especficos.

A empresa est investindo no desenvolvimento pessoal dos empregados, incluindo especializao tcnica em assuntos de segurana. Os empregados acreditam que trabalhar com segurana condio de emprego. Os empregados so envolvidos em melhorar todos os elementos do PMCS. A funo superviso reconhece os empregados que demonstram iniciativa em liderar esforos ou atividades de melhoria da Segurana. Os empregados rotineiramente participam nas auditorias de segurana, lideram reunies de Segurana e aplicam treinamentos de segurana.

A funo superviso participa rotineiramente de auditorias, lidera reunies de segurana e aplica treinamentos de segurana. Os empregados respondem por sua prpria segurana e so responsveis pela Os empregados esto conscientes e questionam tarefas segurana de seus colegas. onde tenham que correr riscos de segurana e s as realizam aps certificarem-se de que as medidas de proteo foram tomadas.

Os empregados esto atuando junto a seus colegas, corrigindo atos inseguros e orientando sobre prticas seguras de trabalho. A unidade designou empregados para participarem dos Os empregados e os grupos de trabalho de grupos de trabalho que definem as metas e objetivos de segurana e segurana so envolvidos no desenvolvimento sade ocupacional. de metas e objetivos de segurana e sade ocupacional. Os empregados so treinados para desempenhar seu papel pessoal e responsabilidades de segurana e sade ocupacional. Todos os empregados receberam treinamento adequado quanto s suas responsabilidades sobre segurana e sade ocupacional no desempenho de sua funo.

ENVOLVIMENTO E COMPROMETIMENTO DOS FUNCIONRIOS (cont.) NVEL

DESCRITOR
As atividades do programa de segurana e sade ocupacional so liderados por grupos de trabalho. Os empregados possuem metas pessoais de desempenho de segurana e da funo e esto alinhadas com as metas da unidade. Os empregados entendem claramente seu papel e suas responsabilidades com relao a trabalhar de forma segura e participar em atividades de segurana. Tais atividades rotineiramente incluem treinamentos, auditorias e desenvolvimento de padres. Os empregados desempenham papis como especialistas para vrios assuntos (ex.: escavaes, andaimes, iamento de cargas, etc.) -

EVIDNCIAS
A unidade definiu grupos de trabalho para liderar as atividades do programa de segurana e sade ocupacional. Os empregados tem como meta aumentar a segurana e reduzir os acidentes em seu local de trabalho. A funo superviso tem como meta aumentar a segurana e reduzir acidentes em sua rea de atuao. Metas e objetivos mais especficos so definidos para cada funo. Grupos de trabalho de empregados assumiram a liderana das atividades de segurana como, treinamento, auditorias e desenvolvimento e reviso de padres. As responsabilidades dos empregados com relao a segurana foram bem definidas pela liderana. Os empregados da unidade entendem perfeitamente dos riscos das tarefas rotineiras e tambm de tarefas no rotineiras, tais como trabalhos em alturas (uso de andaimes), trabalhos em poos, escavaes (ambientes confinados), etc., e auditam e orientam a correta execuo desses trabalhos em suas reas. A unidade estimula seus empregados de todos os nveis para participarem rotineiramente das revises dos programas de segurana e sade ocupacional. Os empregados em contatos com outras empresas, sempre que possvel, realizam comparaes na busca de melhores prticas que possam melhorar a performance de segurana e sade ocupacional.

Os empregados participam rotineiramente da reviso dos programas de segurana e sade ocupacional. Os empregados participam da comparao das atividades com outras empresas para melhoria da performance.

PREVENO DO ACIDENTE COMPORTAMENTAL NVEL

1

DESCRITOR
A unidade alocou recursos para avaliar e recomendar opes de Gerenciamento da Segurana Comportamental. A funo superviso e empregados reconhecem o papel que o comportamento representa na preveno de anormalidades. -

EVIDNCIAS
A unidade est buscando no mercado alternativas de sistemas gerenciais para lidar com o comportamento pessoal e reduzir acidentes decorrentes dele. A funo superviso e empregados entendem que a maior parte dos acidentes so o resultado de comportamentos ou atos inseguros e por isso estes devem ser prevenidos.

A funo superviso apoia totalmente e A funo superviso foi treinada nas tcnicas de auditoria comportamental e apoia participando ativamente do programa de compreende o sistema de Preveno de preveno de anormalidades baseado em comportamento. Anormalidades Baseados em Comportamento. Existe um plano para incorporar o gerenciamento do comportamento no processo de gerenciamento da segurana. Auditorias e observaes incluem avaliaes do comportamento seguro. Um processo de preveno de anormalidades baseado em comportamento est sendo implementado (Ex.: treinamento, avaliao de comportamento crtico, habilidades de observao, indicadores, etc.). Os empregados esto liderando a implementao do sistema de preveno de anormalidades baseadas em comportamento. Processo Comportamental identifica a tendncia de anormalidades e desenvolve um plano de ao corretiva para controlar comportamentos de risco. A unidade planeja incluir no processo de gerenciamento da segurana um programa de auditorias comportamentais que envolva toda a funo superviso e que visa identificar e reduzir atos inseguros. A funo superviso, quando conduzindo auditorias e observaes na rea, tambm avalia comportamentos. A unidade est implementando um processo de gerenciamento do comportamento seguro que visa reduzir atos inseguros, os principais precursores das anormalidades.

A unidade designou empregados da linha de organizao para liderar a implementao do gerenciamento da segurana comportamental. A unidade possui uma sistemtica de avaliao das causas de anormalidades para identificar tendncias e desenvolver planos para controlar os comportamentos de risco associados a essas anormalidades.

Existe um processo implementado de A unidade implementou um processo de gerenciamento do comportamento seguro (baseado na observao, interveno e feedback), preveno de anormalidades baseado no que visa reduzir atos inseguros, os principais precursores das comportamento (Ex.: observao, interveno,

e feedback). 4 Indicadores baseados em comportamento so coletados, analisados, e comunicados aos empregados. Todos empregados so treinados em processos de segurana baseados em comportamento, tcnicas de observao, e habilidades de interveno. Todos os nveis de empregados so envolvidos no processo de segurana baseado em comportamento. Indicadores baseados em comportamento so usados para previso de falhas. Uso de indicadores baseados em comportamento tem resultado na diminuio das anormalidades baseados em comportamento. -

anormalidades. A unidade definiu indicadores de comportamento, que aps coleta e anlise so divulgados aos empregados. (Ex.: Atos inseguros observados por 6h, dia, ms; atos vs. n. de pessoas observadas; % de atos referentes a EPIs; % atos referentes a ferramentas; etc.). Todos empregados aprendem a identificar atos inseguros e a executarem suas atividades adotando prticas seguras de trabalho. Aprendem as tcnicas utilizadas na observao e habilidades de interveno para correo de atos inseguros. A funo superviso responsvel pela conduo de auditorias comportamentais, enquanto os executores foram treinados para identificar e praticar o comportamento seguro e entendem o processo. A unidade est utilizando os indicadores baseados em comportamento para identificar tendncias e potencial de ocorrncia de anormalidades. Os indicadores de anormalidades indicam uma diminuio nas anormalidades relacionadas com comportamento.

TREINAMENTO NVEL
1

DESCRITOR
Treinamentos em SST requeridos por lei so definidos e aplicados. -

EVIDNCIAS
A unidade treina todos os empregados nos itens relacionados a segurana e sade ocupacional pertinentes s suas funes que sejam requeridos por lei.

A unidade definiu e aplica um treinamento bsico para todos Treinamento para novos empregados so os novos empregados. aplicados. Treinamentos bsicos para executantes so aplicados. Demonstrao de habilidades so parte do treinamento. Sistema de documentao de treinamento do empregado est implementado. Descrio dos cursos esto disponveis para os empregados. As avaliaes pelos empregados so usadas para melhorar o processo de treinamento. Freqentemente, somente a funo superviso e profissionais da SST aplicam treinamentos. Envolvimento dos empregados como instrutores no freqente. Executantes recebem treinamento bsico especfico para suas funes (Ex.: operador, mecnico, etc.). Os treinamentos executados incluem uma parte de demonstrao de habilidades por parte dos treinandos. (Registros so mantidos) Registros de todos os treinamentos recebidos pelos empregados so retidos sistematicamente. A empresa desenvolve, documenta e divulga o contedo dos treinamentos A empresa implementa um questionrio de avaliao do treinamento e um processo para implementao do feedback. A maior parte dos treinamentos conduzida pela funo superviso e profissionais da GST (Ex.: treinamento em primeiros socorros, combate a incndio, padres de segurana, padres de operao, etc.). Apenas eventualmente os executantes so envolvidos em ministrar treinamentos ( Ex.: Uso de EPIs, isolamento de rea, uso adequado de ferramentas, etc.) O programa de treinamento da unidade inclui itens requeridos por lei (Ex.: . Instrues especficas de operao; . Uso de EPIs; . Risco dos produtos qumicos manuseados; . Riscos da funo (riscos ambientais);) e prticas seguras de trabalho (Ex.: Trabalho em alturas; trabalho com equipamento gerador de calor; isolamento de rea; trancar, testar e

Os planos de treinamento de SST incluem tpicos que so obrigatrios pela legislao, incluindo prticas seguras de trabalho.

etiquetar; uso de escadas portteis; uso de andaimes; etc.). Os planos de treinamento de SST esto integrados aos outros processos de treinamento. A aplicao prtica dos treinandos parte dos atuais cursos de treinamento. Os materiais dos cursos, mdulos e objetivos de aprendizados so documentados. Testes e resultados de demonstraes tcnicas so documentados. A eficincia dos treinamentos auditada. Registros de treinamento incluem descries e participao nas reunies peridicas (ex. Semanais) de segurana. Os registros individuais de treinamento so compilados. A unidade deve utilizar nos treinamentos de SST o mesmo suporte dos processos normais de treinamento, incluindo recursos e reteno de registros. Os treinamentos aplicados incluem uma demonstrao prtica do que foi aprendido. A unidade retm cpias da documentao dos treinamentos ministrados internamente. A unidade retm registros dos resultados dos testes e demonstraes tcnicas. A unidade audita regularmente a eficincia dos treinamentos atravs dos grupos de trabalho de empregados. (EX.: Verificao do ciclo de trabalho). A unidade retm, entre os registros de treinamento, evidncias das reunies peridicas de segurana, incluindo descrio dos temas aplicados e participao. Cada empregado possui registros na empresa que evidenciam os treinamentos que recebeu ao longo de sua vida na empresa.

TREINAMENTO (cont.) NVEL

DESCRITOR
Uma avaliao formal da necessidades de treinamento direciona o contedo dos programas dos cursos. Programas de treinamento so estabelecidos de acordo com um plano preestabelecido. Os empregados participam no desenvolvimento de cursos e apresentaes. Documentao sobre os treinamentos individuais, testes, e demonstrao de habilidades esto disponveis. Reunies peridicas (ex. Semanais, dirias) de segurana so pr-planejadas para atingir os objetivos de SST , incluindo objetivos de treinamento. Indicadores de treinamento foram definidos e so coletados. -

EVIDNCIAS
A unidade definiu as necessidades de treinamento por funo em nvel operacional e gerencial, incluindo segurana. A unidade promove treinamentos na admisso e retreinamentos peridicos do pessoal, e ambos fazem parte do plano de treinamento da unidade. A unidade envolve os empregados, conforme sua especializao, no desenvolvimento e aplicao de treinamentos. A unidade retm cpias da documentao dos treinamentos e registros dos resultados dos testes e demonstraes tcnicas realizadas e estes esto disponveis para consulta. A unidade preparou um programa de reunies peridicas, onde o tema principal j foi previamente definido, para atender s necessidades de treinamento e objetivos de SST. A unidade definiu e coleta indicadores para avaliao do programa de treinamento. (Ex.: % de atendimento; n. de hora de treinamento por ano; % de treinamentos executados vs. planejado, etc.).

Os planos e processos de treinamento so periodicamente melhorados com base nas avaliaes das necessidades de treinamento.

A unidade utiliza as avaliaes das necessidades de treinamento para melhorara seus programas e processos de treinamento (Ex.: Melhoria contnua da segurana, qualidade, habilidades de gerenciamento, etc.).

Como resultado da excelncia de treinamento, a organizao melhorou a performance de SST, como indicado pelas anormalidades relacionados com falta de treinamento.

Os indicadores de anormalidades indicam uma diminuio nas anormalidades relacionadas com treinamento.

AUDITORIAS DE SEGURANA E SADE NO TRABALHO NVEL

1

DESCRITOR
Algumas auditorias requeridas por lei so conduzidas e documentadas. Auditorias Nvel I so conduzidas por profissionais de SST. Auditorias incluem limpeza, arrumao e equipamentos. -

EVIDNCIAS
A unidade realiza as auditorias de SST requeridas por lei e possui evidncias. Profissionais de SST da unidade realizam auditorias na prpria unidade. As auditorias restringem-se a limpeza, arrumao, e equipamentos A unidade definiu um programa de auditorias internas de SST e desenvolveu checklists para uso dos supervisores e empregados. A unidade conduz auditorias de conformidade com os padres de regulamentao de SST conforme requerido. Alm dos profissionais de SST, supervisores eventualmente tambm participam das auditorias internas de SST (nvel I). A funo superviso tem como metas e objetivos pessoais de SST realizar um determinado n. de auditorias ao longo do ano. A unidade definiu responsabilidades em sua linha de organizao pela conduo de auditorias, avaliao das recomendaes e implementao das aes definidas at seu fechamento. A funo superviso participa de ao menos 1 auditoria informal por semana e de 1 auditoria de sistemas por trimestre.

O processo de auditoria interna da unidade (nvel I), juntamente com checklist e programao, est desenvolvido. Auditorias de conformidade legal so realizadas como planejado. Existe alguma participao de supervisores com profissionais de SST em auditorias Nvel I. Metas e objetivos pessoais incluem um requisito de auditoria. A unidade comprometeu formalmente recursos para conduo de auditorias, avaliao de recomendaes, e acompanhamento das aes at seu fechamento. A funo superviso da unidade participa em auditorias nvel I.

A unidade definiu um processo de auditoria e o implementou. A superviso responsvel pelo processo de auditoria, mas algum envolvimento dos empregados evidente. O treinamento de auditores est implementado. As recomendaes de auditorias so documentadas e acompanhadas at sua concluso. Auditorias dos sistemas, da conformidade, e de comportamento so realizadas.

A unidade desenvolveu um programa de auditorias internas de SST e o mesmo esta implementado. A funo superviso tem a responsabilidade pelo processo de auditorias e participa ativamente do mesmo, mas executores tambm so envolvidos. A unidade designou e providenciou o treinamento de auditores para conduo do processo de auditoria. Todas as recomendaes concludas de auditorias esto documentadas. As que esto em aberto fazem parte de uma lista de acompanhamento at sua concluso. A unidade possui programas de auditoria para sistemas (Ex.: gerenciamento de sade ocupacional; gerenciamento de segurana; investigao de anormalidades, etc.), conformidade (Ex.: PPRA, Mapa de Risco, PCMSO, etc.) e comportamental. A unidade como um todo est sendo coberta por auditorias, incluindo atividades de contratados em andamento. A unidade designou e providenciou o treinamento de auditores para conduo do processo de auditoria, incluindo a funo superviso, profissionais de SST e empregados. A unidade constituiu grupos de trabalho e designou empregados para desenvolverem os itens de verificao dos protocolos de auditoria e aplic-los em auditorias prticas. A unidade utiliza a lista de oportunidades identificadas nas auditorias para implementar a melhoria contnua da SST. A unidade avalia a eficincia dos sistemas de auditorias atravs da avaliao estatstica das mesmas (Ex.: % de auditorias realizadas vs. planejadas; % de recomendaes em aberto; % de recomendaes vencidas; etc.). A unidade realiza auditorias de preveno de incndios, exploses e falhas catastrficas de equipamentos e mantm um acompanhamento formal de todas as recomendaes geradas at sua concluso, quando so documentadas e arquivadas.

Auditorias de todos os processos de trabalho esto implementadas. O grupo de auditores habilitados inclui empregados, supervisores, e profissionais de segurana e sade ocupacional. Empregados e grupos de trabalho so envolvidos para desenvolver e executar protocolos de auditoria. As informaes de auditoria so usadas para melhorar os planos, polticas e padres de SST. As estatsticas de auditoria esto implementadas para medir a eficincia dos sistemas de auditoria. A unidade conduz as auditorias de preveno de perdas e acompanha todas as recomendaes at suas concluses.

AUDITORIAS DE SEGURANA E SADE NO TRABALHO (cont.) NVEL

DESCRITOR
Os empregados so envolvidos em todos os aspectos do processo de auditoria. A empresa conduz auditorias de Nvel I, Nvel II e Nvel III. -

EVIDNCIAS
Empregados participam do treinamento para auditores, desenvolvimento de protocolos de auditoria, planejamento do programa de auditorias, execuo de auditorias, acompanhamento e implementao de recomendaes. Auditorias de nvel I, utilizando empregados da unidade, so realizadas. Auditorias de nvel II, utilizando pessoal de outras unidade, inclusive do GST, so realizadas. Auditorias de nvel III, utilizando auditores externos, so realizadas. Empregados so envolvidos em auditorias com grupos de trabalho e em reas diferentes das sua. A unidade percebe reduo nas taxas de freqncia de anormalidades medida em que as auditorias tambm identificam menos desvios.

Os empregados participam de algumas auditorias de outros grupos de trabalho. A ligao entre os processos de auditoria e a reduo da taxa de freqncia das anormalidades so acompanhadas pelas estatsticas. Os resultados das auditorias so comparados com as apuraes de anormalidades para melhorar o processo de auditoria.

A unidade compara a estatstica das causas de anormalidades com os desvios identificados nas auditorias e promove mudanas no processo de auditorias.

CONTRATADOS NVEL

DESCRITOR
O contratado possui um programa de segurana escrito. Padres e disciplina orientam o trabalho seguro. Reunies de segurana so conduzidas periodicamente.(Ex.: diria ou semanal). O programa de orientao de segurana da empresa e posto de trabalho est implementado. Investigaes de anormalidades de segurana so conduzidas como requerido pela empresa. Um processo formal de seleo de contratados existe, incluindo uma avaliao do desempenho de segurana. A unidade possui requisitos de segurana escritos para contratados. -

EVIDNCIAS
O contratado possui um programa de segurana escrito e renovado anualmente. O contratado possui padres e disciplina prprios e os aplicam para seus empregados. Os contratados realizam reunies relmpago (+/- 5 min.) antes de iniciar o servio. Todos os funcionrios de contratadas conhecem a orientao de segurana da empresa contratada e da CSN, incluindo a da rea onde o trabalho executado. As contratadas conduzem apurao de anormalidade como requerido pela CSN. A empresa possui um processo formal de seleo de contratados, que leva em conta o desempenho de segurana (na CSN ou outra empresa). A unidade definiu um padro escrito com os requisitos

mnimos de segurana para contratados. Regras de segurana equivalentes e padres se aplicam aos empregados da companhia e de contratados. A gerncia das contratadas estabelece metas e objetivos para o desempenho de segurana para empregados e subcontratados. O contratado tem um programa de autoavaliao (Auditoria Nvel I). A unidade conduz auditorias de conformidade legal. A empresa estabelece metas e objetivos para o desempenho de segurana dos contratados. Os contratados conduzem treinamentos especficos para o servio. O contratado realiza reunies regulares e programadas de segurana. O contratado possui um processo de disciplina que inclui segurana e sade ocupacional. O contratado recebe treinamento de orientao geral sobre a empresa e especfico sobre o processo antes de iniciar o trabalho. As empresas contratadas adotam regras e padres de segurana que so os mesmos ou melhores que os padres adotados pela CSN. Ex.: Zero fatalidades, % de reduo da taxa de freqncia de acidentes com afastamento; reduo da taxa de gravidade, etc.

As empresas contratadas avaliam seu desempenho de segurana regularmente. A CSN conduz regularmente auditorias de conformidade legal na contratada. A CSN estabelece metas e objetivos para o desempenho de segurana das empresas contratadas. As empresas contratadas treinam seu pessoal e apresentam evidncias do treinamento para tarefas especficas (Ex.: soldador, torneiro, eletricista, operador de empilhadeira, etc.) As empresas contratadas realizam reunies relmpago dirias (+/- 5 min.) e reunies programadas (no mnimo mensais com 1 hora de durao). As empresas contratadas possuem processos disciplinares referentes segurana que foram comunicados aos empregados. A CSN conduziu para os empregados da empresa contratada treinamento de integrao com orientao geral sobre a empresa e a unidade forneceu treinamento especfico sobre o processo antes de iniciarem o trabalho.

CONTRATADOS (cont.) NVEL

DESCRITOR
Contratados em geral assumiram a responsabilidade pela segurana de seus subcontratados. Os contratados fornecem abertamente informaes sobre riscos identificados na unidade. Reunies conjuntas de segurana da companhia com contratados so prtica comum. Apurao conjunta de anormalidades envolvendo a companhia e contratados prtica comum. O PMCS est introduzido para os contratados fixos, de tempo integral. -

EVIDNCIAS
A empresa contratada responde pela segurana das suas subcontratadas.

Os contratados tm trazido ao conhecimento da CSN situaes de risco que identificam no local de trabalho. As contratadas participam regularmente de reunies de segurana promovidas pela unidade da CSN. A unidade da CSN participa regularmente na apurao de anormalidades ocorridas com a contratada. Os contratados fixos (de longo prazo) recebem explanao

A fbrica est implementando um processo de avaliao ps-contrato. O contratado inicia a apurao das anormalidades e assegura aes corretivas. A empresa audita a eficcia do programa de segurana dos contratados (Audit. )Nvel II). O contratado identificou deficincias no desempenho de segurana e estabeleceu planos para corrigir essas deficincias. Os contratados respondem pelas aes de seus empregados e a poltica de disciplina da empresa se estende aos empregados de contratados. Treinamento em apurao de anormalidades fornecido aos supervisores e empregados dos contratados de tempo integral. -

sobre o PMCS. A CSN est implementando a avaliao do desempenho de segurana dos contratados ao fim do contrato, para referncia futura. Nas atividades supervisionadas e executadas por contratados a apurao das anormalidades iniciada pela empresa contratada que assegura a implementao das aes corretivas. A CSN conduz auditorias da eficcia do programa de segurana da empresa contratada utilizando grupos de trabalho formados por membros da rea contratante. A empresa contratada apresenta regularmente unidade contratante seus planos para corrigir deficincias identificadas no desempenho de segurana. A empresa contratada adequou seu processo disciplinar ao da CSN.

Os supervisores e empregados designados das empresas contratadas fixas (de longo prazo) receberam treinamento em apurao de anormalidades. As empresas contratadas fixas, de tempo integral, esto tambm implementando programas de melhoria de seus sistemas de gerenciamento de segurana. Representantes da contratada participam de auditorias conjuntas com a CSN nas reas onde esto trabalhando. Empresas contratadas estabeleceram metas desafiadoras de segurana que compartilha com a unidade (Ex.: programa de auditorias comportamentais; reduo dos quase acidentes; Zero acidentes com afastamento; etc.). As empresas contratados contribuem com sugestes para melhorar padres de segurana e operacionais. As empresas contratadas atuam na melhoria do aspecto comportamental de seus empregados, reduzindo os atos inseguros.

Contratados fixos, de tempo integral esto agora implementando PMCS ou seu sistema de gerenciamento de segurana equivalente. Auditorias conjuntas da CSN com o contratado so prtica regular. As contratadas estabelecem metas desafiadoras de segurana e compartilham essas metas com a unidade. Espera-se dos contratados que contribuam com informaes para os padres da unidade. Os contratados usam a tcnica da interveno positiva (da segurana baseada no comportamento) com os empregados.

CONTRATADOS (cont.) NVEL

DESCRITOR
Contratados fixos, de tempo integral, implementaram o PMCS ou outro sistema de gerenciamento de segurana equivalente. -

EVIDNCIAS
As empresas contratadas fixas, de tempo integral, implementaram programas de melhoria de seus sistemas de gerenciamento de segurana. (PMCS ou equivalente).

Na avaliao ps-contrato da empresa contratada o A empresa realiza auditoria ps- contrato, desempenho de segurana avaliado visando melhorar seu desempenho incluindo o desempenho de segurana do em futuros contratos. contratado com vistas a melhoria do desempenho de segurana. Atividades de projeto e contratados para projetos so cobertos pelo PMCS. O PMCS contempla aes especficas para atividades de projeto e contratados para projetos (de curta ou mdia durao).

RELATO, APURAO E DIVULGAO DAS ANORMALIDADES NVEL

DESCRITOR
Existe em uso um padro escrito para relatar, apurar e divulgar anormalidades, que atende aos requisitos legais da empresa. Apuraes so conduzidas em todos acidentes CA, SA e quase acidentes significativos. -

EVIDNCIAS
A unidade utiliza um padro escrito, que atende s exigncias da legislao e aos requisitos do negcio, para comunicao, apurao das causas e divulgao das anormalidades. Todos os acidentes com leso, com e sem afastamento, e os incidentes mais significativos ( incidente de processo, como incndios, derrames ou vazamentos, quebras de equipamentos, ou similar, com potencial para leses, danos ambientais, ou comunidade; quase acidentes graves, etc.), so investigados. O grupo de apurao , quase sempre, constitudo por

O pessoal de SST e de funo superviso

pessoal da unidade (funo superviso) e profissionais da GST. envolvido no processo de apurao de anormalidades. Supervisores de rea, assessorados pelos profissionais de SST, dirigem apuraes de anormalidades com empregados envolvidos. Existe um sistema para o compartilhamento interno dos relatrios de anormalidades. As apuraes e recomendaes para eliminao de anormalidades so documentadas. Um sistema bem compreendido para relatar e apurar todos as anormalidades est implementado. Indicadores de anormalidades (outros alm dos ndices de Acidentes) foram desenvolvidos e esto sendo coletados. Supervisores, com o suporte de pessoal tcnico da SST, providenciam a conduo das apuraes de causas das anormalidades, constituindo o time de apurao e liderando o processo, que envolve tambm a participao de empregados. A CSN adota o princpio do compartilhamento interno dos aprendizados das anormalidades entre as diversas unidades e reas, o que feito atravs do envio de resumos ou dos prprios relatrios de apurao. Livro de registro de ocorrncias, ou folhas de comunicao de anormalidades, relatrios de apurao, etc. Um processo para relato e apurao de todas as anormalidades, que bem conhecido por todas as unidades e pessoal envolvido, est implementado. A unidade utiliza, alm dos ndices de acidentes (n. de acidentes CA, n. de acidentes SA, taxa de freqncia, etc.), outros ndices, como : indicadores relacionados com o tempo (turno, dia da semana); indicadores relacionados com a parte do sistema de gerenciamento de segurana que falhou (liderana, pessoas, sistemas, recursos). Supervisores e empregados dirigem o sistema de apurao e j no necessitam assessoria externa. Pessoal de SST convidado como membro do time da apurao e para consultoria. A unidade possui uma sistemtica para divulgar com todo o pessoal afetado e para os contratados fixos de tempo integral, to logo concludas as apuraes, os relatrios com os aprendizados obtidos nas anormalidades ocorridas. A CSN possui uma sistemtica, em cada unidade, ou atravs da GST, para gerenciar a emisso, arquivamento e disponibilidade para consulta, das informaes de anormalidades. Na apurao das causas das anormalidades a unidade utiliza uma ferramenta estruturada (rvore de falhas ou metodologia similar). Executantes fazem parte dos times de apurao, como testemunhas, como pessoas experientes na operao, ou simplesmente para contriburem com idias na busca das causas das anormalidades. Indicadores de anormalidades (por rea, turno, dia da semana, sistema do SGS que falhou, etc.) so discutidos regularmente (reunio mensal) para identificao de tendncias.

Supervisores e subordinados dirigem as apuraes de anormalidades. Relatrios de anormalidades e resultados das apuraes so compartilhados com todos os empregados e com contratados fixos de tempo integral. Existe um sistema para gerenciar, manter e recuperar informaes de anormalidades. Para anlise de anormalidades utilizada a rvore de Causas ou metodologia similar.

Executantes so envolvidos em todos os aspectos do processo da apurao de anormalidades. Indicadores de anormalidades e dados so analisados para determinar tendncias de anormalidades, tipos de leses, atividades ou grupos de trabalho com taxa de freqncia de leses aumentada, etc. Indicadores de anormalidades e resultados de apuraes so usadas para melhorar os programas de SST, treinamento e processos de auditoria.

Indicadores de anormalidades (por rea, turno, dia da semana, sistema do SGS que falhou, etc.) e aprendizados coletados nas apuraes de anormalidades so usados para revisar e melhorar os programas de SST, identificar e reforar treinamentos e direcionar esforos de auditorias.

RELATO, APURAO E DIVULGAO DAS ANORMALIDADES (cont.) NVEL

DESCRITOR
Resultados de apuraes so documentadas, tm responsabilidades designadas, so acompanhadas at fechamento dentro da programao. Resultados de apuraes e lies -

EVIDNCIAS
A documentao das apuraes de anormalidades indica aes corretivas e preventivas associadas com as causas apontadas, indicam responsveis e prazos para sua implementao e so acompanhadas pela unidade at sua concluso nos prazos definidos. A unidade possui uma sistemtica para divulgar com todo o

aprendidas so compartilhadas com todas as unidades. Registros de leses e doenas so periodicamente auditados. O processo de relatar, apurar, divulgar e usar indicadores para acompanhar anormalidades contribui para uma reduo das anormalidades, enquanto mantm a proporo entre os quase acidentes e leses. Os custos das anormalidades, tanto diretos como indiretos, esto diminuindo continuamente. -

pessoal afetado, com os contratados fixos de tempo integral e com as outras unidades, to logo concludas as apuraes, os relatrios com os aprendizados obtidos nas anormalidades ocorridas. A unidade audita regularmente seus registros de leses e doenas ocupacionais para verificar a conformidade com a sistemtica de apurao de todas as anormalidades. A apurao e divulgao sistemtica de todas as anormalidades significativas est contribuindo para reduzir anormalidades, como mostram os indicadores. A apurao sistemtica tambm est permitindo determinar a proporo entre os quase acidentes e leses, e suas constncia, o que permite avaliar se todas as anormalidades so comunicadas. Despesas com remoo, hospitais, horas extras, treinamento, indenizaes, horas paradas, horas gastas em apuraes, advogados, entregas perdidas, retrabalho, etc., esto reduzindo sistematicamente.

PREPARO PARA EMERGNCIAS NVEL

DESCRITOR
A unidade possui um Plano de Resposta Emergencial escrito. -

EVIDNCIAS
A unidade emitiu e disponibiliza para os interessados seu Plano de Resposta a Emergncias.

Um sistema de resposta emergncias est sendo desenvolvido. Os requisitos de regulamentao esto identificados. Treinamento bsico em resposta a emergncia, incluindo primeiros socorros, proteo contra incndio e resposta a vazamentos, conduzido apropriadamente. A empresa dirigiu contatos com organizaes pblicas locais de resposta a emergncias. Alarmes de emergncia, notificao e sistemas de evacuao existem e so testados periodicamente. Um processo para gerenciar emergncias est implementado (Ex.: o Sistema de Comando do Incidente, ou equivalente).

A unidade identificou suas reas de risco e est desenvolvendo um sistema para responder emergncias nessas reas. A unidade identificou as exigncias legais e as incorporou no Plano de Resposta a emergncia. A unidade fornece treinamento bsico em resposta a derrames, proteo contra incndio e primeiros socorros mas no de forma regular.

A CSN fez contatos com organizaes como Defesa Civil, Bombeiros, ou outras, sobre seus riscos e planos de resposta a emergncia. A unidade possui sistemas de alarme e notificao para alertar para todos os empregados e contratados e orientar a resposta e evacuao, e estes so testados regularmente. A rea definiu um time com atribuies especficas para gerenciar emergncias e o implementou (Ex.: Sistema de comando da emergncia, incluindo : Coordenador geral, coordenador de comunicaes, coordenador de contagem de pessoal, coordenador de campo, etc.; ou equivalente.). A unidade conduz regularmente treinamento bsico para resposta a emergncia (vazamentos, derrames, incndios, primeiros socorros, etc.). A unidade desenvolveu um Plano de Resposta a Emergncias cobrindo todos os riscos potenciais existentes em suas atividades (Ex.: vazamentos, incndios, aes em casos de leso, etc.) . Recursos externos que possam contribuir em emergncias internas (Ex.: Bombeiros, defesa civil, etc.) j visitaram a empresa e esto familiarizados com seu riscos.

Existe treinamento bsico para resposta a emergncia. Foi desenvolvido um Plano de Resposta Emergencial completo, incluindo incndio, vazamentos, leses, etc. Recursos de resposta a emergncia externos esto familiarizados com os riscos da empresa.

Um sistema para inspeo e manuteno de A unidade possui um programa de inspees e equipamentos de resposta a emergncia fixos manuteno (prprio ou contratado) dos equipamentos de resposta a e mveis existe e atende normas reconhecidas, emergncia (Ex.: extintores de incndio, rede de incndio, carros de assim como as boas prticas de engenharia. emergncia, chuveiros de emergncia, lava-olhos, alarmes, macas, kits de primeiros socorros, etc.) e estes seguem as normas de consenso da indstria. O plano de resposta emergencial da unidade est totalmente integrado com o Plano de Resposta da empresa. Treinamento conduzido para o grupo de resposta a emergncia cobrindo funes individuais e responsabilidades. Simulaes internas so conduzidas numa base peridica. As capacidades de resposta a emergncia so alavancadas atravs da unidade e da empresa. O Plano de Resposta a Emergncia da unidade prev o acionamento do plano de emergncia da usina, caso a emergncia saia do controle, dos limites da unidade, ou tenha reflexos externos empresa. Os membros dos times de resposta a emergncia, como brigada de emergncia e brigada de incndio, recebem treinamentos especficos em suas reas de atuao tendo atuao e responsabilidades definidas. Os planos de emergncia so treinados em simulados, comunicados ou no, ao menos uma vez por ano para cada turno. A empresa possui uma sistemtica para disponibilizar mais recursos para resposta na medida em que uma emergncia deixa os limites da rea, unidade ou da planta.

PREPARO PARA EMERGNCIAS (cont.)

NVEL

DESCRITOR
Simulaes so conduzidos e incluem ajuda mtua, contratados externos, e outros recursos, pblicos e privados. A empresa est envolvida com a melhoria dos planos de resposta e capacidades da comunidade via treinamento, recursos e equipamentos. Cenrios de emergncia so identificados e recursos planejados. Simulaes e ocorrncias de emergncias so analisados e os aprendizados aplicados para melhorar o plano de resposta emergencial. Resultados da Anlises de Risco de Processo e de avaliaes de risco so usados para melhorar o plano de resposta emergencial. As aes de resposta emergncia da unidade so cobertas nos padres operacionais. O pessoal de resposta da comunidade est familiarizado com os riscos da empresa e planos de resposta emergencial. Indicadores foram desenvolvidos para manter as habilidades do plano de resposta emergencial. A empresa participa anualmente nas simulaes de desastre da comunidade. Os custos diretos e indiretos das emergncias esto diminuindo continuamente. -

EVIDNCIAS
Os simulados conduzidos na unidade contam com a participao de outras empresas (ajuda mtua), contratados e agncias de resposta, pblicas ou privadas (bombeiros, defesa civil, etc.). A empresa promove intercmbio com a comunidade visando melhorar seus planos de resposta a emergncia atravs de treinamentos, disponibilizao de recursos e equipamentos. A unidade desenvolveu uma matriz dos piores casos e dos casos mais provveis de emergncia, identificou e planejou os recursos para uso no plano de resposta a emergncias. A unidade revisa regularmente o plano de resposta a emergncias em funo da anlise crtica realizada em seguida aos simulados realizados e as respostas emergncias reais ocorridas. A unidade tem conduzido anlises de risco dos processos existentes e avaliaes de risco e estas apontam oportunidades para melhorar os recursos e planos de resposta emergncia. Os padres operacionais incluem aes de resposta a emergncia da unidade (Ex.: Instrues especficas para o operador acionar o plano de emergncia via alarme ou rdio, caso a operao saia de controle ou ocorra uma falha que cause leso grave, vazamento, derrame, incndio, etc.). Grupos de resposta da comunidade (Ex.: bombeiros, defesa civil, etc.) conhecem os riscos existentes na empresa e os planos de resposta emergncia. A unidade desenvolveu indicadores especficos para uso em situaes de emergncia (simuladas ou reais) de modo a dimensionar e manter seus recursos de resposta (Ex.: Tempo entre a deteco e acionamento do alarme; tempo gasto para evacuao; tempo para chegada da brigada ao local; tempo gasto na remoo de lesionados; tempo gasto para estancar um vazamento ou apagar um incndio, etc.). A empresa disponibiliza recursos e pessoal para participar periodicamente nos simulados de desastre da comunidade. A empresa tem contabilizado os custos envolvidos com emergncias (custo material e pessoal, direto e indireto), e estes tem diminudo continuamente.

INTEGRIDADE OPERACIONAL E DOS EQUIPAMENTOS/INSTALAES NVEL DESCRITOR

Disciplina operacional (operar conforme padro), Integridade dos Equipamentos/Instalaes, e processos de manuteno preventiva esto sendo desenvolvidas. Padres de Integridade Operacional e dos Equipamentos/Instalaes (IO&EI) esto sendo desenvolvidos. Parmetros chave de controle de processo so identificados. Anlises de Risco de Processo so feitas para processos novos e existentes. Diagramas de Processo e Instrumentao e arquivos de equipamentos esto sendo desenvolvidos e atualizados. Empregados esto envolvidos em Anlises de Risco de Processo, e as no conformidade esto sendo comunicadas ao pessoal afetado. -

EVIDNCIAS
A unidade est desenvolvendo sistemticas para garantir a operao conforme padres e processos de manuteno preventiva para assegurar a integridade de equipamentos e instalaes.

A unidade est desenvolvendo padres especficos (manuais tcnicos, limites de operao segura, especificaes de materiais de construo, cdigos de tubulao, vlvulas e conexes, etc.) para assegurar a integridade operacional e dos equipamentos/especificaes. A unidade definiu os parmetros crticos para o controle e operao segura do processo. A unidade possui uma sistemtica para conduo regular de revises de risco dos processos novos e dos existentes. A unidade desenvolve e mantm atualizados diagramas de seus processos, especificaes e desenhos de construo dos equipamentos. Durante a conduo de anlises de risco de processos a unidade envolve executores (operadores, mecnicos, eletricistas, instrumentistas) com experincia nesse processos, nos times que esto realizando o estudo e comunica as descobertas feitas ao pessoal afetado (pessoal da rea a que pertence o processo). A unidade possui uma sistemtica para assegurar a existncia e atualizao dos diagramas de fluxo do processo, diagramas eltricos e desenhos de classificao eltrica. A unidade desenvolveu uma lista de equipamentos e instalaes crticas, cuja falha tem o potencial para causar leses, vazamentos ou derrames, incndios, etc. A unidade desenvolveu, aprova e revisa regularmente padres de operao e de manuteno. A unidade desenvolveu e implementou uma sistemtica para gerenciar mudanas (na instalao- mudana de lay-out, substituies em geral de vlvulas, tubulaes, conexes, juntas, equipamentos, etc.) e realizar reviso de riscos de pr-partida em instalaes novas ou reformadas. Programas de manuteno preventiva esto em uso para os equipamentos mais crticos para a segurana do processo. O pessoal de execuo (operadores, mecnicos, eletricistas, etc.) foi treinado numa viso geral, incluindo os riscos do processo e nas habilidades e padres especficos de sua funo. Outros tcnicos especializados (soldadores, aplicadores de isolamento trmico, etc.) que do assistncia contnua ao processo foram treinados nos riscos do processo, nas habilidades e padres especficos de sua funo e treinamentos de segurana requeridos. A unidade realiza auditorias regulares de conformidade com os padres operacionais e de manuteno.

Diagramas de Fluxo do Processo, diagramas de malha, e desenhos de classificao eltrica existem e esto sendo atualizados. Lista de equipamentos crticos so desenvolvidas.

Padres de operao e de manuteno so desenvolvidos, revisados, e aprovados. Um programa de Gerenciamento de Mudanas (GDM) e reviso de segurana de pr-partida est em uso. Manuteno preventiva existe para os equipamentos mais crticos. O pessoal de execuo foi treinado numa viso geral do processo, e habilidades e padres especficos da funo. Executantes qualificados foram treinados nos riscos do processo, habilidades especficas e treinamento requerido de segurana. Auditorias de IO&EI so conduzidas periodicamente. -

INTEGRIDADE OPERACIONAL E DOS EQUIPAMENTOS/INSTALAES NVEL DESCRITOR

Anlises de Risco de Processo foram completadas para todos os processos. Sistemas de acompanhamento esto em uso para itens de ao associados com Anlises de Risco de Processo e itens de Gerenciamento de Mudanas. -

EVIDNCIAS
A unidade completou Revises de Risco de Processos para todos os seus processos operacionais. A unidade possui uma sistemtica para acompanhar e assegurar a concluso de todas as recomendaes provenientes de revises de risco de processo e do gerenciamento de mudanas.

Cenrios dos piores casos e das falhas Grupos de trabalho, com a participao de empregados, mais provveis esto sendo desenvolvidos com esto desenvolvendo os cenrios para os piores casos de falha e para as ajuda das informaes dos empregados. falhas mais provveis. Um programa de confiabilidade mecnica est em uso. Retreinamento est disponvel para os especialistas em equipamentos/instalaes. Um processo de qualidade assegurada/controle de qualidade est em uso para Equipamentos/Instalaes. Anlises de Risco de Processo so conduzidas em intervalos de 5 anos. Auditorias de IO&EI esto sendo conduzidas. Indicadores para avaliar a qualidade e eficcia dos sistemas de IO&EI esto sendo implementados. A unidade implementou um programa de engenharia de confiabilidade para assegurar a integridade dos equipamentos e instalaes. Pessoal de manuteno recebe retreinamento freqente em suas respectivas especialidades. A unidade implementou uma sistemtica de qualidade assegurada / controle de qualidade para assegurar que seus projetos, equipamentos e instalaes sejam construdos, instalados e mantidos de acordo com as especificaes de projeto. A unidade identificou e classificou seus processos de alto, mdio e baixo risco e est submetendo os processos de risco alto e mdio a revises de risco de processo, pelo menos, a cada 5 anos. A unidade realiza auditorias regulares de conformidade com os padres operacionais, de manuteno e de confiabilidade. A unidade est definindo e implementando indicadores para avaliar a qualidade e eficcia de seus sistemas de IO&EI (Ex.: Horas paradas por quebra de equipamento, vazamentos por falha mecnica, quebras por falhas de material, quebras por falha de montagem ou manuteno, quebras por operao imprpria, etc.). A CSN comunicou para todos os empregados envolvidos e para a comunidade, conforme apropriado, os cenrios de falha mais provveis e os priores casos identificados em todas as suas operaes.

Cenrios dos piores casos e das falhas mais provveis esto completos para todas as partes do processo e os resultados foram comunicados a todos os empregados envolvidos e a comunidade, como apropriado. Programas de Integridade Operacional e dos Equipamentos/Instalaes esto em uso e funcionando. Programas de Integridade Operacional e dos Equipamentos/Instalaes so usados para predizer e prevenir falhas. Um processo foi implementado para acompanhar recomendaes de Anlises de Risco de Processo, auditorias de IO&EI, estudos de localizao de instalaes, at sua concluso. Estudos de localizao de instalaes foram completados e planos de contingncia foram desenvolvidos. A sistemtica para projetar processos novos ou reformados inclui consideraes sobre processos inerentemente mais seguros.

A unidade desenvolveu e implementou um programa de Integridade Operacional e dos Equipamentos e Instalaes consistindo, no mnimo, de : Qualidade assegurada; Manuteno preventiva; Gerenciamento de mudanas; Engenharia de confiabilidade. A unidade utiliza programas de IO&EI para predizer e prevenir falhas atravs de seus programas de manuteno preventiva e novos investimentos na melhoria da confiabilidade dos processos. A unidade possui uma sistemtica para acompanhar essas recomendaes, que inclui discusso peridica (semanal ou quinzenal) com os responsveis pelas aes para atualizar o status de cada uma, rever prioridades e prazos e documentar as aes concludas. A empresa conduz estudos sobre a localizao de novas instalaes e inclui em seus projetos planos de contingncia para evitar que anormalidades na futura operao tenham impacto externo. A empresa possui uma sistemtica para buscar tecnologias inerentemente seguras quando planejando novas instalaes ou reforma das existentes. (Ex.: tecnologias que utilizem reatores de volume menor, usem temperaturas e presses mais baixas, necessitem menor volume de armazenamento de produtos perigosos, tenham menos etapas e sejam mais simples que as atuais, etc.). A empresa compartilha entre suas unidades as melhores prticas e recursos de operao e especialistas de manuteno, tirando

O uso de recursos de operao e especialistas da manuteno so

compartilhados por toda a empresa. 5 Resultados de investigaes de anormalidades, auditorias, e indicadores esto sendo usados para melhoria contnua dos sistemas de manuteno. -

vantagem das experincias e aprendizados adquiridos. Os aspectos de manuteno avaliados em auditorias especficas e como causa raiz ou contribuinte de anormalidades tem gerado revises no s programas de IO&EI.

ATRIBUIES E RESPONSABILIDADES NVEL

1

DESCRITOR
A unidade alocou recursos para avaliar e recomendar opes de Gerenciamento da Segurana Comportamental. A funo superviso e empregados reconhecem o papel que o comportamento representa na preveno de anormalidades. Iniciando a definio e documentao das atribuies e responsabilidades referentes ao Sistema de Gerenciamento de Segurana. Os empregados foram familiarizados com o PMCS. -

EVIDNCIAS
A unidade est buscando no mercado alternativas de sistemas gerenciais para lidar com o comportamento pessoal e reduzir acidentes decorrentes dele. A funo superviso e empregados entendem que a maior parte dos acidentes so o resultado de comportamentos ou atos inseguros e por isso estes devem ser prevenidos. A unidade est definindo e documentando as atribuies e responsabilidades da linha de organizao pelo Sistema de Gerenciamento de Segurana. Todos os funcionrios receberam treinamento bsico nos fundamentos do PMCS : - O que o PMCS; Os elementos do sistema de gerenciamento de SST; O plano de ao para melhoria; e o que esperado de cada empregado. A unidade definiu , documentou e comunicou para todos os nveis da empresa as atribuies e responsabilidades de cada empregado. A empresa fornece treinamento geral e especfico para todos os empregados para o desempenho de suas atribuies e responsabilidades A unidade definiu grupos de trabalho de SST, que possuem atribuies e responsabilidades especficas e de conhecimento geral.

Atribuies e responsabilidades so desenvolvidas, documentadas e comunicadas para todos os nveis da empresa. Todos os nveis de empregados receberam treinamento em suas respectivas atribuies e responsabilidades. Os grupos de trabalho de SST esto constitudos e tm atribuies e responsabilidades designadas.

Todas as pessoas respondem por suas atribuies e responsabilidades no Sistema de Gerenciamento de Segurana. Existe um sistema implementado para revisar e atualizar as atribuies e responsabilidades referentes ao Sistema de Gerenciamento de Segurana.

Todos os empregados da linha de organizao da empresa, da diretoria aos executantes, conhecem e respondem por suas atribuies e responsabilidades no sistema de gerenciamento de segurana. A unidade possui um sistema para revisar e atualizar regularmente as atribuies e responsabilidades pelos programas e atividades do sistema de gerenciamento de segurana, de modo a permitir a rotatividade e participao dos empregados e manter a motivao pela segurana.