Sistema de Gesto da Qualidade ANLISE CRTICA DO SGQ

Data: 29/11/2006 Folha: N: 04 01/06

1. RESULTADOS DAS AUDITORIAS - AUDITORIA INTERNA BRASCAN BRASIL 14/06/2006 A BEC foi considerada com o maior nvel (satisfatrio) de avaliao pela Auditoria Brascan Brasil. Pontos fracos: - Controles do desenho e/ou operao necessitam melhorias significativas. Oportunidades de melhoria: - Elaborar manuais do usurio para os mdulos que j esto em operao (PAM 85); - Elaborar o manual do administrador em tempo hbil para a passagem do sistema para o depto de TI do Grupo Brascan (PAM 85); - Elaborar uma poltica de senhas no sistema que deve contemplar (PAM 83): Avaliar o acrscimo ao PO.01 a prerrogativa de celebrar um contrato complementar a OC e OS (j foi adequado).

1.2 AUDITORIA INTERNA GERAL 28/08 e 29/08/06 No conformidades encontradas: - Falta de LPT referente a servio controlado, treinamento de funcionrio, preenchimento de LPT incorreto; - Falta de treinamento em quase toda a empresa em relao ao PO.09 (j foi dado o treinamento); - FVS aberta com data posterior a ocorrncia dos problemas; - FVS referente a cravao de estaca raiz incompleta apesar do servio j estar concludo; - Gerente de processo sem senha de acesso ao All Project (SGQ). Observaes: - Necessrio criar procedimento para informar fornecedores de servios e material com relao ao seu desempenho junto as obras; - Necessrio adequar o PQO da obra SMJ II em funo de todos os lotes em construo; - Avaliao dos murais da qualidade quando das visitas do Gerente da Qualidade aos setores.

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Data: 29/11/2006

Folha: 02/06

N: 04

Oportunidades de melhoria: - Criao do Time da Qualidade do escritrio central da Bec para maior integrao no Sistema de Gesto da Qualidade (j foi criado); - Ainda precisa melhorar a comunicao interna em toda a empresa; - Melhoria no sistema de informtica com maior atuao do CPD. 2. REALIMENTAO DE CLIENTE 2.1 PESQUISA DE SATISFAO PS-OCUPAO AK (22/05/2006) SW (22/05/2006) IC (22/05/2006)

- Servio de atendimento ao - Servio de atendimento ao - Servio de atendimento ao cliente cliente cliente ENTREGA: timo SAT: Bom - Qualidade do imvel Esquadrias: timo Rev. e pintura: Azulejo/cermicas: Tom./interruptores: Louas/metais: Conforto acstico: timo timo timo timo Bom ENTREGA: timo SAT: Bom - Qualidade do imvel Esquadrias: timo Rev. e pintura: Azulejo/cermicas: Tom./interruptores: Louas/metais: Conforto acstico: timo timo timo timo Bom ENTREGA: timo SAT: Bom - Qualidade do imvel Esquadrias: timo Rev. e pintura: timo Azulejo/cermicas: timo Tom./interruptores: timo Louas/metais: timo Conforto acstico: Bom

OBS: Esta pesquisa foi realizada diretamente com a Incorporadora, uma vez que estas casas foram construdas para amostra de decorao e at o momento no foram vendidas.

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Data: 29/11/2006 Folha: N: 04 03/06

2.2 RELATRIO SAT - PERODO DE JAN/05 A SET/06 OBRA Saint Tropez HABITE-SE Jan/02 PRINCIPAIS ITENS % RECLAMADOS Esquadria de alumnio Instalao de esgoto Esquadria de alumnio Instalao de esgoto Instalao de esgoto Instalao de esgoto Louas e metais Louas e metais Esquadria de alumnio MAIOR INCIDNCIA % 25,00% de 4,17% 26,15% 10,77% 18,52% 11,11% 6,83% 10,24% 12,40% 6,98%

27,08% Vedao 13,54% Vazamento conexes

Water Ways Barra de Itana Lagoa Itana Reserva Itana de de

Nov/02 Nov/02 Fev/04 Mai/05

30,77% Vedao 20,01% Obstruo ralo/vaso 14,81% Vazamento tubulao 19,51% Obstruo ralo/vaso 15,12% Metais 17,24% Metais 10,28% Funcionamento

Pisos/rodap/caimento 18,52% Diversos

3. DESEMPENHO DE PROCESSO E CONFORMIDADE DE PRODUTO 3.1 PROCESSOS Os procedimentos operacionais abaixo sofreram as seguintes alteraes: PO.01 melhor explicado a formalizao de contratos globais. PO.02 Alterao no controle de registros. PO.03 Acrscimo de proteo de servios acabados. PO.08 Alterao no controle de registros. PO.10 Alterao no controle de registros.

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Data: 29/11/2006 N: 04

Folha: 04/06

3.2 CONFORMIDADE DO PRODUTO Tabela com resultado dos Indicadores. INDICADOR IQ1 Planejamento obra IQ2 Anlise projeto crtica IQ310dias OSIS 5,5 IQ4 < 4% IQ5 5 IQ615dias SMJ II 5,28 % CATISA 6 0,46 % GF 471 3,87 CATISA 5 19,85 dias CATISA 6 2,0% 68% (toda a empresa) CASAS AK / SW / IC 100% PAM SGQ x IQ8 PAM SAT x IQ6 META IQ1 < 2% IQ2 90% OBRAS OBSERVAES CAT 6 iniciada Obra recm

SMJ(casas) 0,1 % SMJ(casas) 88,89 %

CATISA 6 No fornecido CATISA 6 60,94%

IQ2 ser revisado, tendo em vista a dinmica de projetos na caixa postal O Departamento de suprimentos no consegue gerar IQ3 pelo sistema novo PAM SMJ II x IQ4

IQ3 Suprimentos

IQ4 Execuo obra IQ5 Entrega Obra IQ6 Assistncia tcnica

IQ7 IQ7 < 5% Controle de equipamentos IQ8 Controle do SGQ IQ9 Satisfao cliente IQ8 > 80% IQ9 70%

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Data: 25/04/2006 Folha: N: 04 05/06

4. SITUAO DAS AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS 4.1 PERODO JAN/05 SET/06 Abertas: 90 aes corretivas Concludas: 61 aes corretivas 68 % 5. ACOMPANHAMENTO DAS AES ORIUNDAS DAS ANLISES CRTICAS ANTERIORES - AES IMPLANTADAS: Treinamento dos gerentes nos PO.04 e PO.06 AVALIAO: Houve uma melhora aps treinamento sem atingir a perfeio.

Incluso no check-list do gerente do SGQ da Apesar da verificao ainda existem avaliao de PAM(s) abertas nas obras dificuldades para abertura das PAM (s). Realizao de exposio do SAT dos principais Os grupos apresentam solues que passaram problemas ocorridos nas obras e criao dos a ser detalhes construtivos padres e que esto grupos de trabalhos no site da Qualidade. Elaborao do PO de Gerenciamento Substituio dos rdios do SAT Est em fase de reviso para logo a seguir ser posto em uso. O encarregado e o tcnico do Sat usam agora telefone celular.

Transformao dos arquivos SGQ em PDF Transformao foi positiva. evitando-se sua adulterao - Aes em andamento: Reativao da escola de alfabetizao; Reviso do IQ2; Intensificar acompanhamento dos indicadores; Promover atualizao no sistema de informtica. - Aes no implantadas: Melhoria do atendimento do CPD s obras / SAT; Criao do indicador global do SGQ; Criao de procedimentos para Depto Pessoal e Contas Pagar; Extratificar falhas FVSs; Reavaliao do formulrio de Pesquisa Satisfao do Cliente; Promoo de cursos tcnicos.

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Data: 29/11/2006 Folha: N: 04 06/06

6. MUDANAS QUE POSSAM AFETAR O SGQ - IPO abertura de capital da Brascan; - Mudana para nova sede BEC; - Aumento do nmero de obras previsto para 2007. 7. RECOMENDAES PARA MELHORIA - Alterar o prazo da pesquisa de Satisfao do Cliente de 6 para 12 meses ps entrega. * Esta alterao deve-se a que nos primeiros meses os clientes ainda no esto utilizando plenamente o produto pois esto em fase de mudana e alteraes (reformas) em suas unidades. J aos doze meses a populao do empreendimento j est usando o imvel e as partes comuns no seu dia a dia apresentando na pesquisa uma realidade mais concreta. 8. NECESSIDADE DE RECURSOS - Inserir o SGQ no Business plan da BEC visando registrar a previso de recursos para o sistema.