CURSO PS ENGENHARIA DE SEGURANA DO TRABALHO

A IMPLANTAO DE UM SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL, BASEADO NA NBR ISO 14001:2004

Unidade: Jacarepagu Turma: 10 Dia da Semana: Sbado
PARTICIPANTES: ALEX DE ALMEIDA OLIVEIRA BRUNO VALE FERREIRA FLVIO LEONARDO JOS BRITO ALVES JUNIOR JOSE CARLOS RANNA LUIZ EDUARDO GOMES MACHADO MARCELO RIBEIRO BASTOS MARCLOS LUIZ ALEXANDRE PAULO HENRIQUE VIEIRA DE AMORIM TANAMY MATHEUS MOTTA THAIENNY MORENO

Prof.: Carlos Pedrosa

RIO DE JANEIRO, AGOSTO / 2009

NDICE
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 2.0 3.0 4.0 Introduo e linhas gerais Histrico das revises Abreviaes Responsabilidades Distribuio Alteraes Arquivo

Finalidade e rea de aplicao Referncias Definies Requisitos do Sistema de Gesto Ambiental 4.1 4.2 4.3 Requisitos gerais Poltica Ambiental Planejamento 4.3.1 4.3.2 4.3.3 Aspectos ambientais Regulamentaes legais e outras Objetivos, Metas e Programa de Gesto Ambiental

Elaborado

Verificado

Aprovado

Data
08/08/09 Turma 10 BRUNO FLAVIO

4.4

Realizao e funcionamento 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 Estrutura e responsabilidades Formao, conscientizao e competncias Comunicao Documentao do SGA Controle da documentao

4.4.6 Controle operacional 4.4.7 Preparao para as emergncias e resposta 4.5

Controles e aes corretivas 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 Superviso e medies No conformidade, aes corretivas e preventivas Registros Auditoria do SGA

Reviso da Diretoria 1) 2) Relao dos procedimentos do SGA; Relao das Instrues Operacionais;

Complementao:

0.1 Introduo: A alta Direo Empresa X, considera seu objetivo estratgico a implementao e a manuteno do Sistema de Gesto Ambiental (SGA) no Local Solicitado. Para tanto, decidiu adotar como padro de referncia norma internacional NBR - ISO14001, com base na qual a rede Empresa X dever obter certificao formal do SGA por parte da Entidade reconhecida e escolhida ao nvel de Grupo. Este Manual descreve os elementos do Sistema de Gesto Ambiental da organizao e refere-se s atividades descritas a seguir: A Empresa X est situada ________________________- Tel: (__) _____________ Fax: (__) _________, entre as cidades de _________ e ____________, mais precisamente na no parque nacional da Serra dos rgos. Neste pargrafo, dever ser descrito as instalaes dos locais, ambientes, objetivos do negcio implantado, . 0.2 Abreviaes:

SGA: Sistema de Gesto Ambiental; RSGA: Responsvel do Sistema de Gesto Ambiental; MSGA: Manual do Sistema de Gesto Ambiental; PGA: Procedimento de Gesto Ambiental; IOA: Instruo Operacional Ambiental; RA: Registro Ambiental. 0.3 Histrico das revises: Qualquer reviso do SGA dever ser registrado no prprio documento conforme tabela abaixo:

01 Ed.

00 Rev.

08/2009 Data

Primeira emisso Descrio das alteraes

0.4 Responsabilidades: O RSGA o profissional nomeado pela alta direo, que ser gestor, responsvel pela verificao da coerncia do contedo do MSGA com a norma NBR ISO-14001 Sistema de Gesto Ambiental, e tambm pela distribuio, atualizao e controle do MSGA. A Diretoria aprova o MSGA e autoriza a distribuio do mesmo.

0.5 Distribuio: O RSGA dever garantir o preenchimento e a manuteno de uma lista apropriada de distribuio na qual constem os destinatrios internos e externos de cada cpia controlada do MSGA distribudo. O RSGA dever assegurar a atualizao de todas as cpias controladas. 0.6 Alteraes: O MSGA um documento dinmico que deve portanto ser mantido atualizado na viso de melhoria contnua. Para essa finalidade qualquer pessoa pode propor alteraes do MSGA ao RSGA que avalia a solicitao e, quando necessrio, providencia a reviso do MSGA e a sua distribuio controlada. 0.7 Arquivo: O RSGA providencia a guarda do original do MSGA na edio e reviso vigentes. Os originais das edies e revises anteriores so arquivadas e conservadas por um perodo no inferior a dez anos, aps terem sido devidamente identificadas como documentos obsoletos. 1.0 FINALIDADE REA DE APLICAO Este MSGA descreve o SGA da Empresa X, documentado e mantido de acordo com a norma NBR - ISO 14001 SGA e suas atualizaes. O MSGA descreve os vrios elementos do SGA, a organizao dos mesmos, as correlaes entre os diferentes nveis de responsabilidade, especificando a documentao que diz respeito a cada requisito do SGA. Os contedos deste MSGA devem ser aplicados em todos os nveis da organizao. 2.0 REFERNCIAS Implementao do SGA conforme o padro da NBR ISO 14001, Manual de Referncias, Verso 2 (07/97); NBR - ISO 14001, Sistema de Gesto Ambiental - Requisitos e guia de uso (11/96); MCG Qualidade Management Consulting Group.

3.0 DEFINIES Todas as definies deste pargrafo foram extradas da NBR ISO 14001. Manual do Sistema de Gesto Ambiental (MSGA): documento que descreve o Sistema de Gesto Ambiental (SGA), sua organizao e os critrios de implementao e manuteno e indica as modalidades de funcionamento do SGA de acordo com os requisitos da norma de referncia NBR ISO 14001. Procedimento de Gesto Ambiental (PGA): documento que identifica as aes e especifica as responsabilidades dos encarregados da aplicao do procedimento, numa forma clara e que no d dito a equvocos.

Instruo Operacional Ambiental (IOA): documento que aprofunda e detalha em seqncia os PGA em indicaes operacionais, precisando de forma clara e objetiva os recursos, os mtodos utilizados, os critrios a serem seguidos, os registros exigidos. Edio: atualizao do texto de um procedimento aps um nmero de revises igual no mximo a 5 o no caso de alteraes substancias do documento. Reviso: atualizao do texto de um procedimento, no mbito de uma mesma edio. 4. REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL 4.1 Requisitos gerais: O SGA elaborado e documentado pela Empresa X, exige um compromisso significativo para a melhoria contnua do desempenho que diz respeito ao meio ambiente. Para alcanar este objetivo o SGA foi organizado de maneira a permitir que a Empresa X: Elaborar uma Poltica Ambiental apropriada; Identifique os aspectos ambientais significativos em condies normais, anormais e de emergncia, no que se refere s atividades, aos produtos e aos servios da organizao; Faa o levantamento de todas as regulamentaes legais, normativas e de outra natureza a serem aplicadas s atividades, produtos e servios da organizao; Identifique os objetivos e as metas ambientais e estabelecer as respectivas prioridades; Elabore, implemente e mantenha no tempo um Programa de Gesto Ambiental capaz de colocar em prtica a Poltica Ambiental e de alcanar os objetivos e as metas prestabelecidos; Garanta o controle operacional das atividades e monitorar os aspectos ambientais significativos atravs de controles oportunos e medies dos desempenhos relativos ao meio ambiente; Estabelea e mantenha programas ativos de auditoria peridica do SGA; Identifique e implemente aes corretivas e preventivas em todos os casos de no conformidade, verificando a eficcia das mesmas; Preveja e desenvolva as atividades de formao e sensibilizao do pessoal, necessrias para garantir a mxima eficcia na implementao e na manuteno do SGA; Garanta um fluxo correto e eficaz das informaes relativas ao meio ambiente internamente e junto aos interlocutores externos; Apresente periodicamente o SGA Diretoria para sua reavaliao, a fim de garantir que o SGA ou partes dele permaneam adequados s eventuais mudanas internas e externas.

4.2 Poltica Ambiental:

A Diretoria da Empresa X, define e revisa a prpria Poltica Ambiental levando em considerao os requisitos da Poltica Ambiental do Hotel e os princpios dos procedimentos: PGA 01 - 4.2.0 Poltica Ambiental; PGA 16 - 4.6.0 Analise Critica pela Administrao.

A Poltica Ambiental atualmente definida pela empresa a seguinte:

POLTICA AMBIENTAL
A empresa de lazer Empresa X, compromete-se, atravs desta poltica, com a preservao do Meio Ambiente. Para isto a empresa de lazer Empresa X, utiliza mtodos de Gesto apoiados nos seguintes pontos:

4 Atender a legislao ambiental vigente, nos nveis Municipal, Estadual e Federal, e garantir a atualizao da documentao legal.
4 Estabelecer e revisar Objetivos e Metas, processos e procedimentos para que estes propiciem a melhoria contnua da performance ambiental. 4 Visar a reduo de resduos e a preveno de poluio. 4 Aplicar e exigir de terceiros o cumprimento dos padres ambientais estabelecidos pela empresa de lazer Empresa X.
4 Manter um canal de comunicao aberto e responsvel com as partes interessadas, quando solicitado.

4 Disseminar os conceitos desta poltica em todos os nveis da empresa de lazer Empresa X. Superintendente A Poltica Ambiental permanece disposio de quem a solicite. 4.3 Planejamento: 4.3.1 Aspectos ambientais

As atividades, produtos e servios da empresa de lazer Eco-Paradise Hotel, foram submetidos antes da implementao do Sistema, reviso inicial, visando identificar os pontos mais crticos em relao ao meio ambiente e fornecer informaes para basear o Programa de Gesto Ambiental e estabelecer um ponto de partida para a verificao da melhoria contnua nos desempenhos relativos ao meio ambiente.

Para assegurar a uniformidade na realizao da reviso inicial foi emitido e aplicado procedimento: PGA 16-4.6.0 Realizao da reviso inicial.

O levantamento e a descrio dos aspectos ambientais so realizados e documentados sob a responsabilidade do RSGA de acordo com os princpios do procedimento: PGA 02-4.3.1 Levantamento e descrio dos aspectos ambientais.

Os aspectos ambientais, uma vez identificados e descritos, so avaliados, sempre sob a responsabilidade do RSGA, de acordo com o procedimento: PGA 02-4.3.1 Levantamento e descrio dos aspectos ambientais; PGA 10-4.4.6 Controle Operacional.

No mbito da avaliao da importncia dos aspectos ambientais so tambm levadas em considerao e avaliadas eventuais reclamaes e observaes registradas no PGA 07-4.4.3 Comunicao. 4.3.2 Regulamentaes legais e outras

A identificao e o acesso s regulamentaes legais e s normativas que dizem respeito aos aspectos ambientais das atividades, produtos e servios da Empresa X, so garantidos pelo RSGA, o qual recorre a diferentes fontes de informao e providencia a anlise e a distribuio da regulamentao a ser aplicada a todas as funes envolvidas da organizao, de acordo com o procedimento: PGA 03-4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos.

O mesmo procedimento estabelece a responsabilidade pelo arquivo da documentao original e pelo registro das respectivas referncias no Sistema de Gesto Ambiental. 4.3.3 Objetivos, Metas e Programa de Gesto Ambiental

Coerentemente com a Poltica Ambiental estabelecida, a Diretoria promove a definio de objetivos e metas e a redao de um documento relativo ao Programa de Gesto Ambiental. A responsabilidade da coordenao das aes necessrias para a definio do Programa de Gesto Ambiental do RSGA, o qual garante o envolvimento das funes necessrias e a aprovao do Programa pela Diretoria. O Programa define, para cada objetivo e meta, as modalidades, os recursos, o tempo das aes e o pessoal responsvel pela implementao. A gesto do PGA responsabilidade do RSGA na forma de documento controlado e, quando necessrio, sujeito reviso. A responsabilidade do arquivo da documentao e do registro da Gerencia Administrativa. Todas as atividades relativas a quanto descrito neste pargrafo esto regulamentadas pelo procedimento: PGA 04-4.3.3 Objetivos e Metas.

4.4 Implementao e funcionamento:

4.4.1

Estrutura e responsabilidades

A Empresa X consciente da importncia da utilizao de recursos adequados e do envolvimento direto do pessoal, em todos os nveis da organizao, a fim de garantir o xito do SGA. Para tanto, a Diretoria define, documenta e comunica os papis e as responsabilidades, fornece os meios necessrios realizao e manuteno do SGA e garante que cada colaborador seja responsabilizado para com o ambiente, exigindo dele o mais estrito respeito dos PGA e das IOA aplicveis ao seu cargo. 4.4.2 Definio de estrutura e responsabilidade

Estrutura organizacional

Nome da Empresa

SUPERINTENDNCIA

DIRETORIA OPERACIONAL

REPRESENTANTE DO SISTEMA DA GESTO AMBIENTAL

GRUPO DE APOIO

GRUPO DE IMPLEMENTAO

G. ADMINISTRATIVA ADMINISTRAO RESTAURANTE

ALMOXARIFADO MANUTENA CALDEIRAS

G. OPERACIONAL

4.4.3

Definio de responsabilidades

Superintendncia/ Diretoria Operacional Responsvel pela alta administrao da Empresa X. Responsvel pelo Sistema de Gesto Ambiental Responsvel pela Administrao do Sistema de Gesto do Ambiental, representante da alta direo. Gerncia Operacional Responsvel pelo gerenciamento das atividades e servios da Empresa X, colabora e atua com o Sistema de Gesto Ambiental. Gerencia Administrativa Responsvel pela documentao, registro e arquivo dos documentos, colabora e atua com o Sistema de Gesto Ambiental.

Analista de RH Responsvel pela superviso das atividades de recursos humanos em geral, colabora e atua com o Sistema de Gesto Ambiental. Superviso de Suprimentos Responsvel pela superviso das atividades e controle de suprimentos em geral, materiais de uso e consumo diversos, colabora e atua com o Sistema de Gesto Ambiental. Comit de implementao do Sistema de Gesto Ambiental Responsvel pelas aes de implementao do Sistema de Gesto Ambiental, colabora e atua para o desenvolvimento do processo. Matriz das Responsabilidades

LOGOTIPO

MATRIZ DE ATUAO E RESPONSABILIDADE SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL

Funo rea Responsvel

ALTA ADMINISTRAO COORDENADOR E REPRESENTANTE DO SGA GRUPO DE APOIO GRUPO DE IMPLEMENTAO AMBIENTAL
Elaborado por / Data : Aprovado por / Data :

Nome do Elaborador ___/___/___

Nome da Pessoa a Aprovar ___/___/___

4.4.2

Formao, conscientizao e competncias

A Empresa X, reconhece a importncia da formao e sensibilizao do pessoal em todos os nveis da organizao, a fim de conseguir uma atuao eficaz da Poltica Ambiental e de alcanar os objetivos e as metas estabelecidas no Programa de Gesto Ambientais. Para tanto, a Diretoria garante que todas as funes da Empresa identifiquem as necessidades de formao e de treinamento especfico do pessoal e que tais necessidades sejam descritas anualmente no Plano de Sensibilizao / formao / treinamento ambiental: nesse plano dada especial nfase s exigncias do pessoal que desenvolve tarefas que podem causar srio impacto no meio ambiente. Esse Plano aprovado pela Diretoria e implementado pela funo RH, sob o controle do RSGA. Todas as atividades relativas a quanto descrito neste pargrafo esto regulamentadas no procedimento:

PGA 06-4.4.2 Treinamento, Conscientizao e Sensibilizao.

A Empresa X promove, quando oportuno, aes de sensibilizao junto aos fornecedores, informando-os sobre os requisitos do SGA e as regulamentaes que os podem envolver diretamente; particularmente, tais aes so dirigidas ao pessoal de Empresas externas que trabalha dentro da Sociedade. 4.4.3 Comunicao

A Empresa X, consciente da importncia de uma circulao eficaz e tempestiva das informaes sobre o meio ambiente dentro e fora da Sociedade; de fato, esse representa um elemento significativo para motivar o pessoal em relao ao SGA, favorecer o processo de melhoria contnua, criar um consenso da comunidade externa a respeito das atividades do hotel. Particularmente, a Empresa X estabeleceu e mantm ativo o seguinte procedimento: PGA 07-4.4.3 Comunicao.

A fim de garantir as comunicaes internas entre os diferentes nveis da organizao, bem como receber, documentar e responder s comunicaes vindas de fora da Sociedade. Esse procedimento estabelece, tambm, os critrios de registro e arquivo das comunicaes de provenincia externa e interna. 4.4.4 Documentao do SGA

O SGA da Empresa X descrito nos seguintes documentos fundamentais: MSGA Manual do Sistema de Gesto Ambiental; PGA Procedimentos de Gesto Ambiental; IOA Instrues Operacionais Ambientais.

A ativao do SGA documentada atravs de: Poltica Ambiental; Programa de Gesto Ambiental; Plano de sensibilizao/formao/treinamento ambiental; Plano de Superviso e Medio Ambiental; Plano das Auditorias do Sistema de Gesto Ambiental; Reviso da Diretoria. As informaes relevantes relativas ao desenvolvimento do SGA so objeto de: RA Registros Ambientais, procedimentos: - Agendar uma visita Central de Atendimento, para ratificar que o empreendimento no se enquadra nas atividades que necessitam do EIA/RIMA e apresentao do projeto para anlise prvia e retirada da LP (Licena Prvia). - Se considerado necessrio pelo INEA a elaborao de EIA/RIMA ser necessrio anexar o RIMA ao processo para parecer do INEA e se aprovado, ser discutido em Audincia Pblica. Em caso de no aprovao do RIMA pelo INEA ou Audincia Pblica, este dever ser refeito. Validade da LP: at 5 anos a contar do incio do processo.

- Consulta ao IBAMA. - Solicitar a LI (Licena de Instalao), se aprovada tem-se a liberao para incio das obras. Validade da LP: at 6 anos a contar do incio da solicitao da LI. Cumprir os descrito no escopo do projeto, pois ser passivo de auditorias do INEA e se constatada NC (No Conformidades) a obra poder ser embargada e seu prosseguimento estar sujeito a discusso no judicirio. - Requerer a LO (Licena de Operao) para incio das atividades do empreendimento, que ter validade de no mnimo 4 anos e mxima de 10 anos renovveis. As Licenas necessrias so LP, LI e LO. Esses Registros Ambientais comprovam, quando possvel atravs de monitoramento, a realizao efetiva de um evento estabelecido no SGA. Os documentos mencionados so mantidos corretamente atualizados e oportunamente divulgados. 4.4.5 Controle da documentao

A Empresa X estabeleceu e mantm ativos os procedimentos: PGA 08-4.4.4 Documentao do SGA; PGA 09-4.4.5 Controle de Documentos.

Esses procedimentos garantem que o MSGA, os PGA e as IOA sejam: devidamente preenchidos, aprovados e emitidos pelo pessoal encarregado, codificados como estabelecido, divulgados e arquivados na maneira e nos tempos estabelecidos, revisados e atualizados quando necessrio, disponvel em condies correta de atualizao onde for necessrio consult-los, Todos os outros documentos mencionados no pargrafo 4.4.4, so objeto de aprovao, atualizao, distribuio e arquivo; as respectivas responsabilidades esto descritas nos PGA aplicveis. 4.4.6 Controle operacional

O compromisso com a obteno dos objetivos de eficincia ambiental no pode prescindir do controle de todas as atividades associadas aos aspectos ambientais relevantes identificados. A Empresa X portanto, planeja e implementa as atividades de controle operacional, inclusive da manuteno, atravs do levantamento, elaborao emisso e cumprimento das IOA necessrias, conforme o procedimento: PGA 10-4.4.6 Controle Operacional.

Estabelecendo as modalidades operacionais para a identificao e a elaborao das IOA necessrias, sua emisso e eventual posterior atualizao, levando em considerao: Aspectos ambientais significativos, Programa de Gesto Ambiental,

 Regulamentaes legais e normativas aplicveis, Todos os casos em que a ausncia dessas instrues poderia levar no conformidade em relao Poltica Ambiental, aos Objetivos e s Metas. Fornecedores e empresas contratadas so informados sobre as IOA relativas aos bens/ servios fornecidos ou s atividades realizadas dentro da Organizao. 4.4.7 Preparao para as emergncias e resposta

A Empresa X detecta e avalia os possveis riscos e as situaes de emergncias ambientais relacionadas aos aspectos ambientais relevantes de suas atividades, a fim de prevenir ou amenizar os impactos ambientais decorrentes de acidentes ou situaes de emergncia. Para cada aspecto ambiental significativo elaborada uma IOA apropriada que estabelece especificamente as medidas para a preveno e a minimizao dos impactos ambientais. A eficcia das IOA avaliada periodicamente, tambm atravs de simulaes especficas; de qualquer modo, as IOA esto sujeitas a avaliao e, se necessrio, a reviso aps ter-se verificado, eventualmente, um acidente ou uma situao de emergncia. As atividades anuais de treinamento e de simulao das emergncias so planejadas no Plano de sensibilizao/formao/treinamento ambiental. O PGA que define os critrios gerais para a resposta s emergncias, visando a preveno/ minimizao dos impactos que poderiam ocorrer, conforme o procedimento: PGA 11- 4.4.7 Preparao e Atendimento a Emergncia.

4.5 Controles e aes corretivas: 4.5.1 Superviso e medies

A Empresa X implementou um sistema de superviso e de medio permanente das principais caractersticas das suas atividades e operaes que podem ter um impacto relevante no meio ambiente. Esse sistema fornece tambm as informaes bsicas para avaliar a eficcia do Programa de Gesto Ambiental em relao aos objetivos de melhoria pr-fixados; particularmente, so escolhidos, supervisionados e medidos os indicadores mais adequados. As medies so realizadas usando aparelhos apropriados, tarados de acordo com as especificaes das IOA, para garantir uma cuidadosa medio dos indicadores escolhidos. Quando exigido nas IOA aplicveis, so realizadas e colocadas as disposies oportunos registros ambientais (ver pargrafo 4.5.3). As atividades de superviso e medio so efetuadas de acordo com o: PGA 12-4.5.1 Monitoramento e Medio.

O qual prev, entro outros: a identificao das atividades objeto de monitoramento e medies, a elaborao e implementao de um Plano de Monitoramento e Medio Ambiental o registro, a anlise e a avaliao dos resultados.

4.5.2

No conformidade, aes corretivas e preventivas

A efetivao constante da superviso e medio das atividades que podem ter impactos ambientais significativos garante a imediata identificao das eventuais no conformidades em relao aos objetivos e s metas da rede de lazer Eco-Paradise Hotel, constantes no Programa de Gesto Ambiental. Em ocasio das auditorias (ver pargrafo 4.5.4) do SGA podem tambm ser evidenciadas no conformidades referentes ausncia, ao no cumprimento ou inadequao de PGA ou IOA, bem como ao no cumprimento da norma de referncia Norma NBR ISO-14001. A no conformidade assinalada, avaliada e registrada de acordo com o procedimento: PGA 13-4.5.2 No conformidade e Aes Corretiva e Preventiva.

A qual prev, tambm, a identificao e a avaliao das causas e sucessivas decises relativas a eventuais aes corretivas e preventivas, a fim de eliminar as causas de no conformidade reais e potenciais. Tais aes corretivas e preventivas so estabelecidas em se levando em considerao a importncia dos problemas surgidos e dos impactos ambientais a serem enfrentados. As aes acima devem ser implementadas de acordo com o planejamento estabelecido e verificadas sob o aspecto de sua eficcia. Quando necessrio, devem ser definidas novas aes corretivas e preventivas, at ficar comprovado que a no conformidade foi eliminada. Quando a implementao de uma ao corretiva e / ou preventiva implica na alterao de documentos do SGA, os mesmos so revistos, como estabelece o pargrafo 4.4.5. 4.5.3 Registros

Os Registros Ambientais proporcionam a evidncia da manuteno do SGA no tempo. Particularmente, tais registros documentam o real desenvolvimento das atividades planejadas e fornecem evidncias adequadas a respeito da obteno dos objetivos e das metas fixadas, na tica da melhoria contnua. A Empresa X, estabeleceu, e mantm ativo, um procedimento relativo aos Registros Ambientais: PGA 14-4.5.3 Registros.

O qual : identifica os Registros Ambientais do SGA da Sociedade, inclusive aqueles sobre o treinamento, os resultados das auditorias e as Revises da Diretoria. estabelece os requisitos gerais para a redao, arquivo, conservao e eliminao (inclusive os tempos de conservao), identifica as modalidades de conexo com outros arquivos existentes, visando evitar uma duplicidade intil. 4.5.4 Auditoria do SGA

A Empresa X, efetua periodicamente Auditorias do SGA visando determinar se o Sistema corresponde a quanto foi planejado, e aos requisitos da norma ISO14001, e se corretamente aplicado e mantido ativo. Atravs das Auditorias, tambm, a Direo obtm informaes teis para a reviso do Sistema (ver pargrafo 4.6). Os critrios gerais e as modalidades para a execuo das auditorias so definidos no procedimento: PGA 15-4.5.4 Auditoria do SGA.

O qual estabelece a necessidade de:

 definir e implementar um programa das Auditorias, garantindo que todas as reas sejam auditadas no mnimo uma vez no ano, considerando, de qualquer maneira, a criticidade ambiental das reas/atividades a serem auditadas. confiar as auditorias a pessoas idneas a cumprir a tarefa de maneira objetiva e imparcial, e devidamente treinadas. respeitar os critrios estabelecidos para a realizao da auditoria e para a redao do relatrio conclusivo. No caso em que as auditorias evidenciarem a presena de no conformidade e a necessidade. Portanto, de aes corretivas e/ou preventivas.A Empresa X, opera de acordo com quanto estabelecido no pargrafo 4.5.2. 4.6 Reviso e Analise Critica da Diretoria A evoluo tcnica e operacional da Empresa X, do contexto territorial no qual opera, da normativa, o compromisso com a melhoria contnua, os resultados das Auditorias do SGA, implicam que a Diretoria reveja periodicamente seu SGA, visando avaliar a adequao e eficcia no tempo do mesmo. A Sociedade estabeleceu que essa Reviso seja feita no mnimo anualmente em reunio convocada para esse fim , de acordo com o procedimento: PGA 16-4.6.0 Analise Crtica pela Administrao.

Essa reviso oportunamente documentada e, conforme as concluses, pode dar origem a decises a respeito de: reviso da Poltica Ambiental, reviso do Programa de Gesto Ambiental, reviso dos documentos do SGA , tais como Manual, PGA e IOA, formao e sensibilizao do pessoal, melhoria da comunicao interna e externa, manuteno extraordinria de equipamentos e instalaes, mudanas na organizao, novos investimentos.

COMPLEMENTOS: 01 - Relao dos procedimentos do SGA PGA 01-4.2.0 - Poltica Ambiental; PGA 02-4.3.1 - Aspectos Ambientais; PGA 03-4.3.2 - Requisitos Legais e Outros Requisitos; PGA 04-4.3.3 - Objetivos e Metas; PGA 05-4..4.1- Estrutura e Responsabilidade; PGA 06-4.4.2 - Treinamento, Conscientizao e Sensibilizao; PGA 07-4.4.3 - Comunicao;

PGA 08-4.4.4 - Documentao do SGA; PGA 09-4.4.5 - Controle de Documentos; PGA 10-4.4.6 - Controle operacional; PGA 11-4.4.7 - Preparao e respostas a Emergncias; PGA 12-4.5.1 - Monitoramento e medio; PGA 13-4.5.2 - No conformidade e Aes Preventiva e Corretivas; PGA 14-4.5.3 - Registros; PGA 15-4.5.4 - Auditoria do SGA; PGA 16-4.6.0 - Analise Crtica pela Administrao.

02 - Relao das IOA: IOA 01-4.2.0-A Divulgao Interna da Poltica Ambiental; IOA 01-4.2.0-B Divulgao Externa da Poltica Ambiental; IOA 02-4.3.1-A Avaliao de Relevncia dos Aspectos Ambientais; IOA 03-4.3.2-A Atualizao da Legislao; IOA 04-4.3.3-A Objetivos e Metas; IOA 05-4.4.1-A Estrutura e Responsabilidade; IOA 06-4.4.2-A Sensibilizao, Formao e Treinamento; IOA 07-4.4.3-A Comunicao Interna; IOA 07-4.4.3-B Comunicao Externa; IOA 08-4.4.4-A Documentao do SGA; IOA 09-4.4.5-A Controle de Documentos; IOA 10-4.4.6-A Elaborao e Alterao de IOA; IOA 10-4.4.6-B Orientao a Prestadores de Servios; IOA 10-4.4.6-C Limpeza de Caixas d`gua e Reservatrios; IOA 10-4.4.6-D Coleta, Estocagem e Disposio de Resduos Classe I; IOA 10-4.4.6-E Disposio Final de Resduos; IOA 10-4.4.6-F Aquisio de Produtos Qumicos e Contratados; IOA 11-4.4.7-A Prepara o e Atendimento a Emergncia; IOA 11-4.4.7-B Brigada de Emergncias; IOA 12-4.5.1-A Monitoramento e Medio Interna; IOA 12-4.5.1-B Monitoramento e Medio Externo; IOA 13-4.5.2-A No Conformidades e Aes Preventiva e Corretiva; IOA 14-4.5.3-A Registros; IOA 15-4.5.4-A Auditoria do Sistema de Gesto Ambiental; IOA 16-4.6.0-A Analise Crtica pela administrao.