Perguntas para Auditoria NBR ISO 9001:2008

Item 4.2.3 Controle de documentos. Como so controlados os documentos da Qualidade? Os documentos esto legveis e prontamente identificveis? Item 4.2.4 Controle de registros. feito algum tipo de registro durante suas atividades? Mostre-me alguns exemplos. Onde so arquivados esses registros? Qual o tempo de arquivamento? Item 5.3 Poltica da qualidade. Voc conhece a poltica da qualidade da empresa? O que voc faz no dia-a-dia para atender essa poltica? Item 6.2.2 Competncia, treinamento e conscientizao. Qual a sua funo na empresa? Voc possui treinamento de sua atividade? Conhece as especificaes tcnicas? Mostre-me alguns exemplos. Voc mesmo avalia essa atividade?

Item 7.5.1 Controle de produo e prestao de servio. Existem documentos para realizar sua atividade (PSQ, IT)? Item 7.5.3 Identificao e rastreabilidade. Como feita a identificao do produto ao longo do processo? Como garante a rastreabilidade do produto? Item 7.5.5 Preservao do produto. Como feito o manuseio e preservao do produto? Verificar se o produto no est sendo danificado. Item 7.6 Controle de equipamento de monitoramento e medio. Voc possui algum equipamento de medio para sua atividade? Este equipamento est registrado na metrologia? Item 8.2.3 Monitoramento e medio de processos. Quais so os indicadores da rea? Voc poderia me explicar algum? Qual o ndice de defeitos da rea? Item 8.3 Controle de produto no conforme. Como so tratados os produtos no conformes?

 Existe um procedimento documentado que descreva o que deve ser feito com os produtos no conformes?