Fvero Asssesoria e Treinamento Ltda.

ronaldo.favero@terra.com.br
INDICADORES

INDICADORES DE DESEMPENHO
ATUALIZAO

Agosto de 2012

ITEM

OBJETIVOS TENDNCIA FAVORVEL INTERPRETAO RESPONSVEL FREQUNCIA

DIVULGAO

(X) GESTO VISTA

TIPO DE REGISTRO

DESCRIO

58

SOLUO DE PROBLEMAS JUNTO AOS CLIENTES

DIMINUIR

SOMATRIO DOS TEMPOS DE SOLUO DOS PROBLEMAS EM UM PERODO/QUANTIDADE DE PROBLEMAS RESOLVIDOS NO PERODO SOMATRIO DA QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS/PERODO DE TEMPO

MENSAL

ABERTA

Grfico

91

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS

OTIMIZAR

MENSAL

ABERTA

Grfico

158

RECHAMADAS

DIMINUIR

(QTDE. DE RECHAMADAS EM FUNO DA NO SOLUO DO PROBLEMA ORIGINAL / QUANTIDADE DE CHAMADAS)*100

ASSISTNCIA TCNICA

MENSAL

ABERTA

Grfico

159

TEMPO ENTRE CONTATO E VISITA

DIMINUIR

(SOMATRIO DOS TEMPOS ENTRE CONTATO DO CLIENTE E A VISITA AO MESMO/QTDE. TOTAL DE VISITAS EFETUADAS)

MENSAL

ABERTA

Grfico

172

CHAMADAS EM GARANTIA

DIMINUIR

(QTDE. DE CHAMADAS EM GARANTIA)/(QTDE. DE PRODUTOS EM GARANTIA)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

DESEMPENHO DE QUALIDADE DO FORNECEDOR

AUMENTAR

IQF - NDICE DA QUALIDADE DO FORNECEDOR, CONFORME MTODO ESPECFICO DA EMPRESA

MENSAL

ABERTA

Grfico

VOLUME DE COMPRAS

OTIMIZAR

(COMPRAS(EM $)/FATURAMENTO(EM $)) x 100

MENSAL

FECHADA

Grfico

62

AVALIAO DE FORNECEDORES

AUMENTAR

MDIA DAS AVALIAES DE FORNECEDORES, POR FAMLIA E GERAL (ATRAVS DE CERTIFICAES, AUDITORIAS NOS FORNECEDORES, ETC) TEMPO DE CICLO REAL ( EM DIAS)/ TEMPO DE CICLO PLANEJADO (EM DIAS)*100 . ONDE:TEMPO DE CICLO COMPREENDE DESDE A EMISSO DO DOCUMENTO DE AQUISIO AT A LIBERAO DO MATERIAL PARA USO. PODESE CALCULAR POR FAMLIA DE MATERIAIS, POR FORNECEDOR, ETC. COMPRAS

MENSAL

ABERTA

Grfico

112

TEMPO DE CICLO DE COMPRA

AUMENTAR

MENSAL

ABERTA

Grfico

COMPRAS

131

ENTREGAS PENDENTES DE FORNECEDORES

DIMINUIR

(TOTAL DE COMPRAS COM ENTREGAS PENDENTES ATRASADAS ($))/(TOTAL DE COMPRAS ($))*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

INVESTIMENTO

OTIMIZAR

(INVESTIMENTO(EM $)/FATURAMENTO (EM $))*100

MENSAL

FECHADA

Grfico

140

RENTABILIDADE DO ATIVO

AUMENTAR

(LUCRO LQUIDO (R$) /ATIVO MDIO(R$))*100

AUMENTAR

FECHADA

Grfico

141

RENTABILIDADE DO PATRIMNIO

AUMENTAR

(LUCRO LQUIDO (R$) / PATRIMNIO LQUIDO MDIO (R$))*100

MENSAL

FECHADA

Grfico

146

LIQUIDEZ IMEDIATA

OTIMIZAR

(DISPONIBILIDADE EM $/PASSIVO CIRCULANTE EM $)*100

MENSAL

FECHADA

Grfico

147

LIQUIDEZ CORRENTE

OTIMIZAR

(ATIVO CIRCULANTE EM $ /PASSIVO CIRCULANTE EM $)*100

MENSAL

FECHADA

Grfico

148

LIQUIDEZ SECA

OTIMIZAR

((ATIVO CIRCULANTE EM $-ESTOQUES EM $)/PASSIVO CIRCULANTE EM $)*100

MENSAL

FECHADA

Grfico

149

LIQUIDEZ GERAL

OTMIZAR

((ATIVO CIRCULANTE + REALIZVEL A LONGO PRAZO)/(PASSIVO CIRCULANTE + EXIGVEL A LONGO PRAZO))*100 CONTABILIDADE

MENSAL

FECHADA

Grfico

150

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO

OTIMIZAR

ATIVOS CIRCULANTES OPERACIONAIS EM $ - PASSIVOS CIRCULANTES OPERACIONAIS EM $

MENSAL

FECHADA

Grfico

CONTABILIDADE

151

SALDO DE TESOURARIA

OTMIZAR

ATIVOS CIRCULANTES FINANCEIROS

MENSAL

FECHADA

Grfico

152

CAPITAL DE GIRO LQUIDO

OTIMIZAR

ATIVO CIRCULANTE EM $- PASSIVO CIRCULANTE EM $ OU NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO EM $ + SALDO DE TESOURARIA EM $

MENSAL

FECHADA

Grfico

174

ENDIVIDAMENTO

OTIMIZAR

(PASSIVO CIRCULANTE EM $ + EXIGVEL DE LONGO PRAZO EM $)/(PATRIMNIO LQUIDO EM $) * 100

MENSAL

FECHADA

Grfico

175

ENDIVIDAMENTO ONEROSO

DIMINUIR

(RECURSOS ONEROSOS EM $)/(PASSIVO CIRCULANTE EM $ + EXIGVEL DE LONGO PRAZO EM $)*100

MENSAL

FECHADA

Grfico

176

IMOBILIZAO

OTIMIZAR

(ATIVO PERMANENTE EM $/PATRIMNIO LQUIDO EM $)

MENSAL

FECHADA

Grfico

177

EVA - VALOR ECONMICO AGREGADO

AUMENTAR

LUCRO LQUIDO EM $ - CUSTO DE OPORTUNIDADE DO CAPITAL EMPREGADO EM $

MENSAL

FECHADA

Grfico

122

ATENDIMENTO EM AT X SEGUNDOS

AUMENTAR

(QTDE. DE CHAMADAS ATENDIDAS EM X SEGUNDOS/QTDE. TOTAL DE CHAMADAS)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

123

TOM OCUPADO

DIMINUIR

(QTDE. DE CHAMADAS COM TOM DE OCUPADO/QTDE. TOTAL DE CHAMADAS)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

124

RESOLUES NA PRIMEIRA CHAMADA

AUMENTAR

(QTDE. DE CHAMADAS RESOLVIDAS NO PRIMEIRO CONTATO /QTDE. TOTAL DE CHAMADAS)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

CONTACT

125

TAXA DE ADERNCIA

AUMENTAR

(QTDE. DE OPERADORES QUE ESTAVAM NO ATENDIMENTO /QTDE. PLANEJADA DE OPERADORES)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

126

TEMPO DAS CHAMADAS ABANDONADAS ANTES DO ATENDIMENTO

DIMINUIR

(TOTAL EM SEGUNDOS DAS CHAMADAS ABANDONADAS ANTES DO ATENDIMENTO/QTDE. DE CHAMADAS ABANDONADAS) (SEGUNDOS)

CONTACT CENTER

MENSAL

ABERTA

Grfico

127

TEMPO MDIO DE ATENDIMENTO

OTIMIZAR

(TOTAL EM SEGUNDOS DAS CHAMADAS ATENDIDAS/QTDE. DE CHAMADAS ATENDIDAS) (SEGUNDOS)

MENSAL

ABERTA

Grfico

128

TEMPO MDIO DE FILA

DIMINUIR

(TOTAL EM SEGUNDOS DAS CHAMADAS EM FILA /QTDE. DE CHAMADAS EM FILA) (SEGUNDOS)

MENSAL

ABERTA

Grfico

129

TEMPO MDIO DE TRABALHO APS O ATENDIMENTO

OTIMIZAR

(TOTAL EM SEGUNDOS CONSUMIDOS APS OS ATENDIMENTOS/QTDE. DE ATENDIMENTOS) (SEGUNDOS)

MENSAL

ABERTA

Grfico

130

TOTAL DE CHAMADAS RECEBIDAS OU EFETUADAS POR OPERADOR

OTIMIZAR

(TOTAL DE CHAMADAS RECEBIDAS OU EFETUADAS/QTDE. DE OPERADORES) PODE-SE CALCULAR POR TURNO E GERAL

MENSAL

ABERTA

Grfico

AMOSTRAS SUBMETIDAS NO PRAZO

AUMENTAR

(QUANTIDADE DE AMOSTRAS SUBMETIDAS NO PRAZO/QUANTIDADE DE AMOSTRAS SUBMETIDAS) x 100

MENSAL

ABERTA

Grfico

AMOSTRAS APROVADAS NA PRIMEIRA SUBMISSO

AUMENTAR

(QUANTIDADE DE AMOSTRAS APROVADAS NA PRIMEIRA SUBMISSO/QUANTIDADE DE AMOSTRAS APROVADAS) x 100

MENSAL

ABERTA

Grfico

TEMPO DE DESENVOLVIMENTO

OTIMIZAR

SOMATRIO DOS DIAS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS/QUANTIDADE DE DESENVOLVIMENTOS

ENGENHARIA

MENSAL

ABERTA

Grfico

ENGENHARIA

INVESTIMENTO EM DESENVOLVIMENTO

OTIMIZAR

(TOTAL (EM $) INVESTIDO EM DESENVOLVIMENTO/FATURAMENTO (EM $))*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

170

CUSTO DO PROJETO

OTIMIZAR

(CUSTO EFETIVO DO PROJETO EM $/CUSTO PLANEJADO DO PROJETO EM $)*100

AO TRMINO DE CADA PROJETO

FECHADA

Grfico

VALOR AGREGADO POR ITEM

AUMENTAR

FATURADO LQUIDO (EM $)/QUANTIDADE DE PEAS FATURADAS

MENSAL

ABERTA

Grfico

160

FATURAMENTO POR REGIO

AUMENTAR

FATURAMENTO EM $ POR REGIO OU POR REA DEFINIDA PELA EMPRESA

MENSAL

ABERTA

Grfico

161

FATURAMENTO POR REPRESENTANTE OU POR DISTRIBUIDOR

AUMENTAR

FATURAMENTO EM $ POR REPRESENTANTE OU POR DISTRIBUIDOR

FATURAMENTO

MENSAL

ABERTA

Grfico

162

FATURAMENTO POR SEGMENTO DE MERCADO

AUMENTAR

FATURAMENTO EM $ POR SEGMENTO DE MERCADO

MENSAL

ABERTA

Grfico

163

FATURAMENTO POR CANAL

AUMENTAR

FATURAMENTO EM $ POR VENDA DIRETA, POR DISTRIBUIO, REPRESENTANTES, ETC

MENSAL

ABERTA

Grfico

FATURAMENTO DESCONTADO ANTECIPADAMENTE

DIMINUIR

(SOMATRIO DAS DUPLICATAS DESCONTADAS ANTECIPADAMENTE) (EM $) / FATURAMENTO(EM $) * 100

MENSAL

ABERTA

Grfico

10

JUROS

DIMINUIR

(JUROS PAGOS (EM $)/FATURAMENTO (EM $))*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

11

MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA

DIMINUIR

(MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA(EM $)/FATURAMENTO (EM $))*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

93

INADIMPLNCIA

DIMINUIR

(SOMATRIO DOS DBITOS EM ATRASO)/(SOMATRIO DAS VENDAS LQUIDAS)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

100

CAPITAL DE TRABALHO

DIMINUIR

((INVENTRIO TOTAL + CONTAS A RECEBER)-CONTAS A PAGAR)/(VENDAS LQUIDAS)*100

FINANCEIRO

MENSAL

ABERTA

Grfico

108

GASTOS FIXOS

DIMINUIR

(CUSTOS FIXOS + DESPESAS FIXAS EM $)/(FATURAMENTO EM $)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

116

PRAZO DE RECEBIMENTO

DIMINUIR

(PRAZO 1 + PRAZO 2 + ... + PRAZO N)/N

TRIMESTRAL

ABERTA

Grfico

117

ORAMENTOS

OTIMIZAR

(ORAMENTO REALIZADO EM $/ORAMENTO PROJETADO EM $) *100 POR CENTRO DE CUSTO

MENSAL

ABERTA

Grfico

144

PREVISIBILIDADE DE CAIXA

OTIMIZAR

(DESEMBOLSO REAL/DESEMBOLSO PROJETADO) * 100

MENSAL

ABERTA

Grfico

12

FATURAMENTO POR COLABORADOR

AUMENTAR

FATURAMENTO (EM $)/N DE COLABORADORES

MENSAL

ABERTA

Grfico

13

LUCRO

AUMENTAR

(LUCRO LQUIDO ($)/FATURAMENTO LQUIDO($)) x 100

MENSAL

FECHADA

Grfico

14

FATURAMENTO POR HORA PAGA

AUMENTAR

FATURAMENTO (EM $)/ TOTAL DE HORAS PAGAS

MENSAL

ABERTA

Grfico

15

MARGEM DE CONTRIBUIO

AUMENTAR

MARGEM DE CONTRIBUIO POR PRODUTO OU POR FAMLIA DE PRODUTOS

MENSAL

FECHADA

Grfico

56

METAS ATINGIDAS

AUMENTAR

(QTDE. DE METAS ATINGIDAS/TOTAL DE METAS)*100

SEMESTRAL

ABERTA

Grfico

65

AUTUAES

DIMINUIR

(TOTAL PAGO EM AUTUAES EM $/ FATURAMENTO EM $)*100

SEMESTRAL

FECHADA

Grfico

84

VARIAO DO FATURAMENTO

OTIMIZAR

((FATURAMENTO NO MOMENTO 2)/(FATURAMENTO NO MOMENTO 1))-1)*100

GERNCIA

MENSAL

FECHADA

Grfico

87

PROJETOS IMPLEMENTADOS

AUMENTAR

(QUANTIDADE DE PROJETOS IMPLEMENTADOS/QUANTIDADE DE PROJETOS APROVADOS)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

89

INVESTIMENTO POR PROJETO

OTIMIZAR

(SOMATRIO DOS INVESTIMENTOS NOS PROJETOS EM $)/(QUANTIDADE DE PROJETOS)

MENSAL

ABERTA

Grfico

118

MARGEM LQUIDA

AUMENTAR

(LUCRO LQUIDO EM $/ VENDAS LQUIDAS EM $)*100

MENSAL

FECHADA

Grfico

139

EBITDA

AUMENTAR

EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION AND AMORTIZATION : LUCROS ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIAO E AMORTIZAO

MENSAL

FECHADA

Grfico

178

DESEMPENHO DE CUSTO DO PROJETO (CPI)

OTIMIZAR

CPI = (QUANTIA ORADA PARA O TRABALHO REALIZADO NO PERODO EM $ / QUANTIA EFETIVAMENTE DESEMBOLSADA PARA O TRABALHO REALIZADO NO PERODO)*100

CONFORME PONTOS DE MEDIO E MONITORAMENTO DEFINIDOS QUANDO DA ANLISE DA VIABILIDADE DO PROJETO

ABERTA

Grfico

179

TAXA INTERNA DE RETORNO DE UM PROJETO (TIR)

AUMENTAR

VPL = 0 = INVESTIMENTO INICIAL + SOMATRIO DE t=1 AT N (Ft/(1+TIR)^t) ONDE VPL = VALOR PRESENTE LQUIDO, EM $

FECHADA

Grfico

16

CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR COLABORADOR

DIMINUIR

(CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA (KWh)/N DE COLABORADORES)

MENSAL

ABERTA

Grfico

17

CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR MATERIAL CONSUMIDO

DIMINUIR

CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA (KWh)/CONSUMO DE MATRIAPRIMA (T)

MENSAL

ABERTA

Grfico

114

CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR PRODUTO FABRICADO

DIMINUIR

CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA (KWh)/QUANTIDADE DE PRODUTOS FABRICADOS

MENSAL

ABERTA

Grfico

18

CONSUMO DE GUA

DIMINUIR

CONSUMO DE GUA (M)/N DE COLABORADORES

GESTO AMBIENTAL

MENSAL

ABERTA

Grfico

19

RESDUO

DIMINUIR

[RESDUO GERADO (T)/CONSUMO DE MATRIA-PRIMA(T)] x 100

MENSAL

ABERTA

Grfico

20

RECICLVEIS

AUMENTAR

[RESDUOS RECICLADOS (T)/RESDUOS GERADOS(T)] x 100

MENSAL

ABERTA

Grfico

21

ATERRO

DIMINUIR

[RESDUOS DESTINADOS PARA ATERRO (T)/RESDUOS GERADOS(T)] x 100

MENSAL

ABERTA

Grfico

22

SATISFAO DOS USURIOS DA INFORMTICA

AUMENTAR

(PONTOS OBTIDOS (QUESTIONRIO)/PONTOS POSSVEIS(QUESTIONRIO))*100

SEMESTRAL

ABERTA

Grfico

155

TEMPO DE ATENDIMENTO (HELP DESK)

DIMINUIR

SOMA DOS TEMPOS DE ATENDIMENTO/NMERO DE ATENDIMENTOS

INFORMTICA

MENSAL

ABERTA

Grfico

156

RECLAMAES DOS USURIOS

DIMINUIR

SOMA DAS RECLAMAES (POR MOTIVOS, POR REAS USURIAS)

MENSAL

ABERTA

Grfico

23

ENTREGAS NO PRAZO (POR CLIENTE)

AUMENTAR

(QUANTIDADE ENTREGAS NO PRAZO/QUANTIDADES DE ENTREGAS) x 100

MENSAL

ABERTA

Grfico

24

EFICINCIA DO TRANSPORTE

AUMENTAR

(TOTAL DA CARGA/CAPACIDADE DO VECULO)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

25

SATISFAO DOS USURIOS DO ALMOXARIFADO

AUMENTAR

(PONTOS OBTIDOS (QUESTIONRIO)/PONTOS POSSVEIS(QUESTIONRIO) )*100

SEMESTRAL

ABERTA

Grfico

26

ATRASO NA ENTREGA

DIMINUIR

SOMATRIO DOS DIAS DE ATRASO/TOTAL DE ITENS QUE FORAM ENTREGUES ATRASADOS

MENSAL

ABERTA

Grfico

27

GIRO DE ESTOQUE

OTIMIZAR

GIRO DE ESTOQUE = QTDE. VENDIDA/ESTOQUE MDIO. ONDE : ESTOQUE MDIO = (ESTOQUE INICIAL + ESTOQUE FINAL)/2 E QTDE. VENDIDA = ESTOQUE INICIAL + COMPRAS - ESTOQUE FINAL

MENSAL

ABERTA

Grfico

28

FRETE

OTIMIZAR

(TOTAL GASTO EM FRETES ($)/FATURAMENTO(EM $) ) x 100

MENSAL

ABERTA

Grfico

LOGSTICA

29

FRETE ESPECIAL

DIMINUIR

(TOTAL GASTOS COM FRETES NO PROGRAMADO OU EVITVEIS (EM $) /FATURAMENTO (EM $)) x 100 LOGSTICA (ESTOQUE DE MATERIAIS E ITENS COMPRADOS EM $/FATURAMENTO EM $) *100

MENSAL

ABERTA

Grfico

61

ESTOQUE

OTIMIZAR

MENSAL

ABERTA

Grfico

113

ATENDIMENTO AOS PEDIDOS

AUMENTAR

(QTDE. PRODUZIDA + QUANTIDADE DO ESTOQUE INICIAL)/(QTDE. VENDIDA) *100 POR LINHA DE PRODUTOS, POR CLIENTE

MENSAL

ABERTA

Grfico

119

INDISPONIBILIDADE DE MATERIAL

DIMINUIR

(ATRASOS DE PRODUO DEVIDO INDISPONIBILIDADES DE MATERIAIS/ATRASOS DE PRODUO)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

132

ESTOQUES SEM CONSUMO

DIMINUIR

($ DE ESTOQUES DE PRODUTOS ACABADOS OU DE MATERIAIS SEM CONSUMO H X SEMANAS/ $ DE ESTOQUE TOTAL )*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

137

SOBREPESO

DIMINUIR

((PESO MDIO - PESO DECLARADO)/(PESO DECLARADO)) *100

MENSAL

ABERTA

Grfico

143

ESTOQUE MNIMO

OTIMIZAR

ESTOQUE MNIMO = (VENDA MDIA MENSAL * TEMPO DE COBERTURA) /30 DIAS. ONDE : VENDA MDIA MENSAL = (SOMA DAS VENDAS NO PERODO/MESES DO PERODO)

MENSAL

ABERTA

Grfico

171

AVARIAS DURANTE O TRANSPORTE E ENTREGA

DIMINUIR

(QUANTIDADE DE PRODUTOS AVARIADOS DURANTE O TRANSPORTE E ENTREGA/QTDE. TOTAL DE PRODUTOS TRANSPORTADOS E ENTREGUES)*100 OU *1.000.000 (PPM)

MENSAL

ABERTA

Grfico

30

DISPONIBILIDADE

AUMENTAR

[(TOTAL DE HORAS POSSVEIS DE SE OPERAR - TOTAL DE HORAS EM MANUTENO)/TOTAL DE HORAS POSSVEIS DE SE OPERAR] x 100

MENSAL

ABERTA

Grfico

MANUTENO

31

CONFIABILIDADE (indicador secundrio . Fornece detalhamento do porqu a Disponibilidade est afetada) MANTENABILIDADE (indicador secundrio . Fornece detalhamento do porqu a Disponibilidade est afetada)

AUMENTAR

TEMPO MDIO ENTRE FALHAS = [(TEMPO ENTRE FALHA 2 TEMPO ENTRE FALHA 1) + (TEMPO ENTRE FALHA 3 - TEMPO ENTRE FALHA 2) + (TEMPO ENTRE FALHA N - TEMPO ENTRE FALHA N-1)] / N DE FALHAS-1

MENSAL

ABERTA

Grfico

32

DIMINUIR

TEMPO MDIO DOS REPAROS = (TEMPO DO REPARO 1 + TEMPO DO REPARO 2 + TEMPO DO REPARO N) / N

MANUTENO

MENSAL

ABERTA

Grfico

106

NVEL DE COBERTURA DO ESTOQUE DE PEAS

AUMENTAR

(NMERO DE VEZES QUE AS PESSOAS ENCONTRAM AS PEAS DE REPOSIO DE ESTOQUE QUE PROCURAM/NMERO DE VEZES QUA AS PESSOAS NO ENCONTRAM AS PEAS DE REPOSIO DE ESTOQUE DE QUE PRECISAM)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

107

HORAS NO PLANEJADAS

DIMINUIR

(TOTAL DE HORAS DE TRABALHO DA MANUTENO NO PLANEJADAS/TOTAL DE HORAS DE TRABALHO DA MANUTENO )*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

60

LEAD-TIME DE PRODUO

OTIMIZAR

SOMATRIO DO TEMPO DE PRODUO DE n LOTES/ n LOTES , POR PRODUTO, FAMLIA DE PRODUTOS E GERAL

MENSAL

ABERTA

Grfico

90

PRODUO HORRIA

OTIMIZAR

TOTAL DE PEAS PRODUZIDAS/NMERO DE HORAS

MENSAL

ABERTA

Grfico

PRODUO OEE (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS)

105

AUMENTAR

QUALIDADE * DISPONIBILIDADE * PRODUTIVIDADE

MENSAL

ABERTA

Grfico

120

QTDE. PRODUZIDA

AUMENTAR

(QUANTIDADE PRODUZIDA NO PERODO/QUANTIDADE PLANEJADA NO PERODO) *100

DIRIA

ABERTA

Grfico

33

RECLAMAO POR CLIENTE

DIMINUIR

QUANTIDADE DE RECLAMAES PROCEDENTES

MENSAL

ABERTA

Grfico

34

TEMPO DE CICLO DE ANLISE DO PRODUTO REPROVADO PELO CLIENTE

DIMINUIR

TEMPO MDIO PARA ANLISE DO PRODUTO REPROVADO PELO CLIENTE E SOLUO (EFICCIA)

MENSAL

ABERTA

Grfico

35

EFICCIA DAS SOLICITAES DE AES CORRETIVAS DE AUDITORIA DO SISTEMA

AUMENTAR

(SACS EFICAZES/SACS VERIFICADAS)*100

SEMESTRAL

ABERTA

Grfico

36

SATISFAO DOS USURIOS DA METROLOGIA

AUMENTAR

(PONTOS OBTIDOS (QUESTIONRIO)/PONTOS POSSVEIS (QUESTIONRIO) )*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

37

RETORNO EM GARANTIA

DIMINUIR

(TOTAL DE PRODUTOS QUE APRESENTARAM DEFEITOS/FALHAS DURANTE O PERODO DE GARANTIA/TOTAL DE PRODUTOS ENTREGUES)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

38

PPM POR CLIENTE

DIMINUIR

(QUANTIDADE NO-CONFORME/QUANTIDADE ENTREGUE) x 1.000.000 QUALIDADE

MENSAL

ABERTA

Grfico

39

PPM INTERNO

DIMINUIR

(QUANTIDADE NO-CONFORME /QUANTIDADE PRODUZIDA) x 1.000.000

MENSAL

ABERTA

Grfico

40

CUSTOS DA QUALIDADE

OTIMIZAR

(CUSTOS DA QUALIDADE (EM $)/FATURAMENTO (EM $) ) X 100

MENSAL

ABERTA

Grfico

41

NOTIFICAO DO CLIENTE QUANTO A SITUAO ESPECIAL RELACIONADA AS QUESTES DE ENTREGA E QUALIDADE PERTURBAES AO CLIENTE (MULTAS/PARADAS DE LINHA/RECALL)

DIMINUIR

N DE NOTIFICAES

MENSAL

ABERTA

Grfico

42

DIMINUIR

OCORRNCIAS DE PERTURBAES (EM U$)

ANUAL

ABERTA

Grfico

59

RETRABALHO

DIMINUIR

(QUANTIDADE DE PEAS RETRABALHADAS/QUANTIDADE DE PEAS PRODUZIDAS)*100 , POR PRODUTO, FAMLIA E GERAL

MENSAL

ABERTA

Grfico

88

GASTO COM RETRABALHO POR ITEM

DIMINUIR

(GASTO TOTAL COM RETRABALHO EM $)/(QUANTIDADE DE ITENS RETRABALHADOS)

MENSAL

ABERTA

Grfico

135

CONFORMIDADE NA INSPEO FINAL

AUMENTAR

(QTDE. DE INSPEES FINAIS COM RESULTADOS CONFORMES/QTDE. DE INSPEES FINAIS)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

157

CONFORMIDADE NOS PROCESSOS PESQUISA DE SATISFAO DO COLABORADOR

AUMENTAR

(QTDE. DE REQUISITOS CONSIDERADOS CONFORMES/QTDE. DE REQUISITOS AUDITADOS)*100 CALCULAR POR PROCESSO E GERAL MDIA DA SATISFAO DOS COLABORADORES (QUESTIONRIO) POR REA E GERAL

AO FINAL DE CADA AUDITORIA

ABERTA

Grfico

43

AUMENTAR

MENSAL

ABERTA

Grfico

44

SUGESTO DE COLABORADORES

AUMENTAR

QTDE. DE SUGESTES/NMERO DE COLABORADORES

MENSAL

ABERTA

Grfico

45

HORAS EXTRAS

DIMINUIR

(HORAS EXTRAS (EM $)/FOLHA DE PAGAMENTO (EM $))*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

46

FOLHA DE PAGAMENTO

OTIMIZAR

(FOLHA DE PAGAMENTO (EM $)/FATURAMENTO (EM $))*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

47

HORAS EXTRAS CONVERTIDAS EM COLABORADORES VIRTUAIS TREINAMENTO POR COLABORADOR

DIMINUIR

TOTAL DE HORAS EXTRAS/ 220 HORAS

MENSAL

ABERTA

Grfico

48

AUMENTAR

TOTAL DE HORAS DE TREINAMENTO/N DE COLABORADORES

MENSAL

ABERTA

Grfico

49

ABSENTESMO (CONSIDERAR AT 15 DIAS)

DIMINUIR

HORAS NO TRABALHADAS / (( TOTAL DE DIAS TEIS NO MS x HORAS NORMAIS TRABALHADAS POR DIA) x NMERO DE FUNCIONRIOS NO MS)) x 100 CLCULO POR REA E GERAL

MENSAL

ABERTA

Grfico

50

TURN OVER

DIMINUIR

(SOMA DOS DESLIGAMENTOS E CONTRATAES)/2/(N DE FUNCIONRIOS ATIVOS) x 100 CLCULO POR REA E GERAL

MENSAL

ABERTA

Grfico

153

TURN OVER DE DESLIGAMENTO

DIMINUIR

(SOMA DOS DESLIGAMENTOS)/(N DE FUNCIONRIOS ATIVOS) x 100 CLCULO POR REA E GERAL

MENSAL

ABERTA

Grfico

154

TURN OVER DE SUBSTITUIO

DIMINUIR

(SOMA DOS DESLIGAMENTOS QUE SERO SUBSTITUDOS E CONTRATAES PARA SUBSTITUIES)/2/(N DE FUNCIONRIOS ATIVOS) x 100 CLCULO POR REA E GERAL

MENSAL

ABERTA

Grfico

51

NDICE DE ACIDENTES

DIMINUIR

ESTATSTICAS DE ACIDENTES CONFORME NR 4 (EXEMPLOS, TAXA DE FREQUNCIA E TAXA DE GRAVIDADE)

MENSAL

ABERTA

Grfico

57

5S

AUMENTAR

(TOTAL DE PONTOS OBTIDOS/TOTAL DE PONTOS POSSVEIS)*100 , EM AUDITORIA 5S POR SETOR E GERAL

SEMESTRAL

ABERTA

Grfico

66

AMPLITUDE DA LIDERANA

OTIMIZAR

(NMERO TOTAL DE COLABORADORES - NMERO DE COLABORADORES EM POSIO DE LIDERANA)/(NMERO DE COLABORADORES EM POSIO DE LIDERANA) (NMERO TOTAL DE COLABORADORES - NMERO DE COLABORADORES DO RH )/(NMERO DE COLABORADORES DO RH ) (NMERO DE VAGAS EM ABERTO PREENCHIDAS POR COLABORADORES INTERNOS/ NMERO DE VAGAS PREENCHIDAS)*100

MENSAL

FECHADA

Grfico

67

AMPLITUDE DO RH

OTIMIZAR

MENSAL

FECHADA

Grfico

68

APROVEITAMENTO INTERNO

AUMENTAR

MENSAL

ABERTA

Grfico

69

CRESCIMENTO NA CARREIRA

OTIMIZAR

(NMERO DE COLABORADORES PROMOVIDOS/NMERO TOTAL DE COLABORADORES)*100

MENSAL

FECHADA

Grfico

70

REAJUSTE SALARIAL POR MRITO DE DESEMPENHO

OTIMIZAR

(NMERO DE COLABORADORES COM REAJUSTE SALARIAL POR MRITO DE DESEMPENHO / NMERO DE COLABORADORES COM REAJUSTE SALARIAL) *100

MENSAL

FECHADA

Grfico

71

INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E EM DESENVOLVIMENTO

OTIMIZAR

(TOTAL INVESTIDO EM TREINAMENTO E EM DESENVOLVIMENTO EM $/FATURAMENTO EM $)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

72

EFICCIA DAS CONTRATAES EXTERNAS TEMPO MDIO PARA CONCLUSO DAS CONTRATAES (EXCETO LIDERANA)

AUMENTAR

(NMERO DE COLABORADORES CONTRATADOS QUE PERMANECERAM NA EMPRESA APS DETERMINADO PERODO (EXEMPLO, 1 ANO))/(NMERO TOTAL DE CONTRATADOS)*100 SOMATRIO DOS TEMPOS PARA CONCLUSO DAS CONTRATAES/QUANTIDADE DE CONTRATAES CONCLUDAS

MENSAL

FECHADA

Grfico

73

OTIMIZAR

MENSAL

FECHADA

Grfico

74

CONTENCIOSOS TRABALHISTAS

MINIMIZAR

(NMERO DE CONTENCIOSOS TRABALHISTAS NO PERODO/NMERO DE DEMISSES NO PERODO)*100

MENSAL

FECHADA

Grfico

75

ESTRUTURA DO RH

OTIMIZAR

(TOTAL DE GASTOS COM O RH EM $ / TOTAL DE GASTOS DA EMPRESA EM $) *100

MENSAL

FECHADA

Grfico

76

PESSOAL DO RH

OTIMIZAR

(TOTAL DE GASTOS COM O PESSOAL DO RH EM $/ TOTAL DE GASTOS COM O PESSOAL EM $)*100

MENSAL

FECHADA

Grfico

77

REMUNERAO VARIVEL

AUMENTAR

(REMUNERAO VARIVEL EM $/REMUNERAO TOTAL EM $)*100

MENSAL

FECHADA

Grfico

78

PARTICIPAO NOS RESULTADOS

OTIMIZAR

(PARTICIPAO NOS RESULTADOS EM $/LUCRO OPERACIONAL EM $)*100

SEMESTRAL RH

FECHADA

Grfico

79

BENEFCIOS

OTIMIZAR

(BENEFCIOS EM $/REMUNERAO EM $)*100

MENSAL

FECHADA

Grfico

80

BENEFCIOS POR COLABORADOR

OTIMIZAR

BENEFCIOS EM $ / NMERO TOTAL DE COLABORADORES

MENSAL

FECHADA

Grfico

81

GASTOS COM SADE

OTIMIZAR

GASTOS COM PROGRAMAS DE SADE EM $/NMERO TOTAL DE COLABORADORES COBERTOS

MENSAL

ABERTA

Grfico

82

DESLIGAMENTOS

DIMINUIR

GASTOS COM DESLIGAMENTOS EM $/NMERO TOTAL DE DESLIGAMENTOS

MENSAL

FECHADA

Grfico

83

VARIAO DO NMERO DE COLABORADORES

OTIMIZAR

((NMERO DE COLABORADORES NO MOMENTO 2/NMERO DE COLABORADORES NO MOMENTO 1) -1)*100

MENSAL

FECHADA

Grfico

85

PERMANNCIA

AUMENTAR

SOMATRIO DOS TEMPOS DE PERMANNCIA DOS COLABORADORES/NMERO TOTAL DE COLABORADORES

MENSAL

FECHADA

Grfico

86

IDADE

OTIMIZAR

SOMATRIO DAS IDADES DOS COLABORADORES/NMERO TOTAL DE COLABORADORES

MENSAL

FECHADA

Grfico

94

RECLAMAES ADMINISTRAO DE PESSOAL

DIMINUIR

SOMATRIO DAS RECLAMAES

MENSAL

ABERTA

Grfico

95

SALRIO MDIO

OTIMIZAR

SOMATRIO DOS SALRIOS/NMERO DE COLABORADORES

MENSAL

ABERTA

Grfico

96

AFASTAMENTOS

DIMINUIR

(NMERO DE COLABORADORES AFASTADOS)/(NMERO DE COLABORADORES)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

97

DESEMPENHO ELEVADO

AUMENTAR

(NMERO DE COLABORADORES COM DESEMPENHO ACIMA DA MDIA EM AVALIAO DE DESEMPENHO)/(NMERO DE COLABORADORES AVALIADOS)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

98

FORA DE TRABALHO FLEXVEL

OTIMIZAR

(NMERO DE TEMPORRIOS E AUTNOMOS/NMERO DE COLABORADORES)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

99

EFETIVAO DE ESTAGIRIOS

AUMENTAR

(NMERO DE ESTAGIRIOS EFETIVADOS/NMERO DE ESTAGIRIOS QUE CONCLUIRAM O ESTGIO)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

109

APRENDIZES

ATENDER

(QUANTIDADE REAL DE APRENDIZES/QUANTIDADE OBRIGATRIA DE APRENDIZES)*100

MENSAL

FECHADA

Planilha e/ou Grfico

110

PESSOAS COM DEFICINCIA (PCD)

ATENDER

(QUANTIDADE REAL DE PCD /QUANTIDADE OBRIGATRIA DE PCD)*100

MENSAL

FECHADA

Planilha e/ou Grfico

111

HEADCOUNT

OTIMIZAR

(HEADCOUNT REAL/HEADCOUNT PLANEJADO)*100

MENSAL

FECHADA

Planilha e/ou Grfico

115

DEMISSES POR INICIATIVA DOS COLABORADORES

OTIMIZAR

(TOTAL DE DEMISSES POR INICIATIVA DOS COLABORADORES/TOTAL DE DEMISSES)*100 . A DIFERENA DO RESULTADO E 100%, SIGNIFICA O TOTAL (EM %) DE DEMISSES POR INICIATIVA DA EMPRESA. (SOMATRIO DAS AVALIAES DOS GESTORES PELOS COLABORADORES, PARES E CLIENTES INTERNOS)/NMERO DE GESTORES

MENSAL

FECHADA

Planilha e/ou Grfico

121

AVALIAO DOS GESTORES

AUMENTAR

ANUAL

FECHADA

Grfico

133

NVEL DE SERVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

AUMENTAR

(QTDE. DE PAGAMENTOS CORRETOS/QTDE. DE PAGAMENTOS)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

134

ENTREVISTAS DE DESLIGAMENTOS

AUMENTAR

(QTDE. DE ENTREVISTAS DE DESLIGAMENTO/QTDE. DE DESLIGAMENTOS)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

136

INSPEES DE SEGURANA NO TRABALHO

AUMENTAR

(QTDE. DE PONTOS OBTIDOS NA INSPEO DE SEGURANA NO TRABALHO/QTDE. DE PONTOS POSSVEIS)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

138

RISCOS

DIMINUIR

RISCO DE CADA ATIVIDADE, CALCULADO DE ACORDO COM A LISTA DE PERIGOS E RISCOS (QTDE. DE TREINAMENTOS (OU DE TREINANDOS) QUE ATINGIRAM OS RESULTADOS MNIMOS PARA SE CARACTERIZAR A EFICCIA)/(QTDE. TOTAL DE TREINAMENTOS (OU DE TREINANDOS))*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

142

EFICCIA DOS TREINAMENTOS

AUMENTAR

MENSAL

ABERTA

Grfico

173

PRESENTESMO

DIMINUIR

(PRODUTIVIDADE EFETIVA/PRODUTIVIDADE PREVISTA)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

52

SATISFAO DO CLIENTE

AUMENTAR

MDIA DA SATSFAO DOS CLIENTES (QUESTIONRIO)

MENSAL

ABERTA

Grfico

53

CLIENTES ATIVOS

AUMENTAR

(QTDE. DE CLIENTES QUE COMPRARAM/QTDE. DE CLIENTES QUE ORARAM) *100

MENSAL

ABERTA

Grfico

54

ATENDIMENTO DOS ORAMENTOS NO PRAZO POR CLIENTE PEDIDOS CONQUISTADOS POR CLIENTE

AUMENTAR

(QUANTIDADE DE ORAMENTOS ENTREGUES NO PRAZO/QUANTIDADE DE ORAMENTOS REALIZADOS) x 100

MENSAL

FECHADA

Grfico

55

OTIMIZAR

(VALOR DOS PEDIDOS CONQUISTADOS(EM $)/VALOR DOS ORAMENTOS APRESENTADOS AO CLIENTE (EM $))*100. ((SOMATRIO DOS PREOS FINAIS/SOMATRIO DOS PREOS INICIAIS)-1)*100, POR PEDIDO, POR CLIENTE, POR FAMLIA DE PRODUTO, POR VENDEDOR, POR GERNCIA E GERAL (TOTAL CANCELADO EM $/TOTAL VENDIDO EM $)*100, POR VENDEDOR, POR GERNCIA, POR CLIENTE, POR FAMLIA E GERAL

MENSAL

FECHADA

Grfico

63

NEGOCIAES COM CLIENTES

OTIMIZAR

MENSAL

FECHADA

Grfico

64

CANCELAMENTO DE PEDIDOS

DIMINUIR

MENSAL

FECHADA

92

VISITAS AOS CLIENTES

OTIMIZAR

QUANTIDADE DE VISITAS AOS CLIENTES/PERODO

MENSAL

ABERTA

Grfico

101

RENOVAO

AUMENTAR

(VENDAS LQUIDAS DE PRODUTOS LANADOS H MENOS DE UM ANO/VENDAS LQUIDAS TOTAIS)*100

MENSAL

ABERTA

Grfico

102

VENDA MDIA POR VENDEDOR

OTIMIZAR

TOTAL DE VENDAS EM $/NMERO DE VENDEDORES (BUDGET DE MARKETING EM $ /(VOLUME DE VENDAS NO PERODO EM $/VOLUME DE VENDAS NO PERODO ANTERIOR EM $)-1) MARKETING E VENDAS

MENSAL

ABERTA

Grfico

103

EFICCIA DE MARKETING

AUMENTAR

SEMESTRAL

FECHADA

Grfico

MARKETING E VENDAS

104

INTENO DE COMPRA

AUMENTAR

RESULTADO DE PESQUISA DE MERCADO (NO CLIENTES) SOBRE A INTENO DE COMPRA (MARCA VERSUS A CONCORRNCIA) (QTDE. DE PEDIDOS ATENDIDOS NO PERODO/QTDE. TOTAL DE PEDIDOS PREVISTOS NO PERODO)*100

ANUAL

FECHADA

Tabela

145

ATENDIMENTO DE PEDIDOS (ON TIME IN FULL)

AUMENTAR

MENSAL

ABERTA

Grfico

164

MARGEM POR REGIO

AUMENTAR

MARGEM BRUTA EM $ POR REGIO

MENSAL

ABERTA

Grfico

165

MARGEM POR REPRESENTANTE

AUMENTAR

MARGEM BRUTA EM $ POR REPRESENTANTE

MENSAL

ABERTA

Grfico

166

MARGEM POR SEGMENTO

AUMENTAR

MARGEM BRUTA EM $ POR SEGMENTO

MENSAL

ABERTA

Grfico

167

MARGEM POR CANAL

AUMENTAR

MARGEM BRUTA EM $ POR CANAL (VOLUME VENDIDO PELA EMPRESA/VOLUME CONSUMIDO PELO MERCADO)*100 PODE-SE APURAR POR REGIO (ESTADO, PAS, CONTINENTE, ETC) ((QTDE. DE UNIDADES DE RECARGAS/QTDE. DE UNIDADES VENDIDAS (PRODUTOS RETORNVEIS))*100 (VOLUME COMPRADO/VOLUME TOTAL CONSUMIDO PELO CLIENTE) *100

MENSAL

ABERTA

Grfico

168

MARKET SHARE

OTIMIZAR

MENSAL

ABERTA

Grfico

169

RECARGAS

AUMENTAR

MENSAL

ABERTA

Grfico

180

FIDELIDADE DO CLIENTE

AUMENTAR

MENSAL

ABERTA

Grfico

: Novos Indicadores - Includos na reviso de fevereiro de 2012 Colaboraram com novos indicadores (via LinkedIn) na reviso de fevereiro/2012 : Adriana Campanharo, Gislaine Rossa, Izabel Nascimento e Luisa Feiten. : Novos Indicadores - Includos na reviso de maro de 2012 Colaboraram com novos indicadores (via LinkedIn) na reviso de maro/2012 : Carlos da Silva Pinto, Celso G. Furlan, Edilene Pantaroto Silva, Josilan Lagrimanate,Vicente Almeida : Novos Indicadores - Includos na reviso de junho de 2012 Colaboraram com novos indicadores/sugestes (via LinkedIn) na reviso de junho/2012 : Allan Ribeiro, Cleiton Freire, Elvis Antonio Furtado, Fabio de Azevedo Martins, Fbio Guimares Barbosa, Geni Ruffato Bezerra, Gilberto Mascarenhas, Gisele dos Santos, Glaucio Corra dos Santos, Guilherme Cordeiro, Jacques Thouly, Joaquim Moreira Filho, Luciana R. C. Neves, Rodrigo Sanches, Rosangela Sal, Roseane Levita, Sergio Castilho, Silvana S. da Luz, Thiago Silva Soares : Novos Indicadores - Includos na reviso de agosto de 2012

Colaboraram com novos indicadores/sugestes (via LinkedIn) na reviso de agosto/12 : Fabiane M. Monteiro, Fabio Lima, Filomena Scarel, Francisco Ueliton Nogueira Filho, Izael Alves, Larissa Castro, Marcello Donadio, Mark Runk, Tiago Petrozelli

Artigo sobre o assunto : http://www.rhevistarh.com.br/portal/?p=6490 . Perfil no LinkedIn : http://br.linkedin.com/pub/ronaldo-f%C3%A1vero/16/160/78b