Brisas Del Titicaca

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012 2017 Hacia una Gestin Eficiente y de Excelencia con Transparencia
Versin 1.0
Mayo de 2012
Plan Estratgico 2012-2017
CONTENIDO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
INTRODUCCION ............................................................................................................................... 3 GRUPOS DE INTERES ........................................................................................................................ 4 MISION ........................................................................................................................................... 7 VISION ............................................................................................................................................. 8 EJES ESTRATEGICOS ......................................................................................................................... 9 OBJETIVOS ESTRATEGICOS ............................................................................................................. 10 CADENA DE VALOR ........................................................................................................................ 11 ORGANIGRAMA ............................................................................................................................. 12 ANALISIS FODA .............................................................................................................................. 15 9.1 EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL .......................................................................................... 15 9.2 EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL .................................................................................. 16 9.3 EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTION ................................................................................. 17 9.4 EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA ............................................................................... 18 9.5 EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL .................................................................................... 19
10. ANALISIS ESTRATEGIA .................................................................................................................... 20 10.1 EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL ........................................................................................ 20 10.2 EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL ................................................................................ 21 10.3 EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTION ............................................................................... 22 10.4 EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA ............................................................................. 23 10.5 EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL .................................................................................. 24 11. TABLERO DE MANDO ..................................................................................................................... 25 11.1 EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL ........................................................................................ 26 11.2 EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL ................................................................................ 28 11.3 EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTION ............................................................................... 32 11.4 EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA ............................................................................. 35 11.5 EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL .................................................................................. 42
12. CARTERA DE PROYECTOS ............................................................................................................... 45
1. INTRODUCCION
El plan estratgico Institucional 2012 2017 de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca es una actividad de planificacin a mediano plazo de la directiva 2012 2013, con el fin de definir lineamientos que permitan llevar a la organizacin hacia un futuro deseado. Valga la pena notar, que es la segunda vez que la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca desarrolla un ejercicio de planificacin estratgica, pues en el 2005 se desarrollo un plan estratgico 2005 -2010, que ha sido usado como referente para la formulacin del presente documento. La Asociacin Cultural Brisas del Titicaca viene consolidndose como una institucin reconocida en el mbito cultural y artstico. El nmero de personas a las cuales impacta la operacin de la organizacin (Grupos de Inters) ha crecido sostenidamente, implicando esto un mayor esfuerzo para garantizar la satisfaccin de cada uno de los Grupos de Inters. Es por ello que la actual directiva plantea el concepto Hacia una Gestin Eficiente y de Excelencia con Transparencia, que busca convertir a la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca, en una institucin donde convivan de manera armnica la cultura y el arte con enfoque empresarial; implicando la implementacin de tcnicas, metodologas y/o herramientas administrativas y de gestin, que garanticen su crecimiento y desarrollo, gracias a una administracin eficiente de los recursos y un enfoque de excelencia con transparencia que implica lograr el nivel mximo de satisfaccin de cada uno de los Grupos de Inters. El Plan Estratgico 2012 2017 ha sido formulado en sesiones de trabajo con el Consejo directivo actual y plenarias con empleados y asociados quienes han aportado propuestas y puntos de vista para la construccin de lineamientos holsticos e integradores.
2.
GRUPOS DE INTERES
Conscientes de la magnitud del trabajo realizado y del impacto que tienen las actividades de la organizacin sobre diversas personas, organismos e instituciones, se ha desarrollado un anlisis para definir y caracterizar los Grupos de Inters o Stakeholders de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca. Esto permitir que la fijacin de objetivos y planes se realice bajo una visin holstica e inclusiva, buscando generar beneficios y satisfaccin en todas y cada una de las personas o instituciones a quienes impacta la gestin de la organizacin. Para la identificacin de los grupos de Inters se ha usado el criterio de Creacin de Valor, por el cual el anlisis parte de personas, grupos o instituciones en los cuales la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca puede y debe generar impactos positivos, beneficios y/o satisfaccin.
2.1. ASOCIADOS Pilar fundamental de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca, razn de ser de la organizacin y principal Grupo de Inters. Actualmente son 507 asociados entre puneos y puneistas buscando beneficios tangibles en cuanto a calidad en los servicios y productos ofrecidos por la institucin pero por sobre todo se ha detectado la necesidad de comunicacin exacta, transparente y oportuna. 2.2. FAMILIARES DE ASOCIADOS Los familiares de los asociados constituyen un porcentaje significativo de los visitantes y beneficiarios indirectos de los servicios y productos de la institucin. Actan como difusores de los productos y servicios de la institucin y por lo tanto demandan calidad y excelencia en los productos y/o servicios recibidos. 2.3. PUNEOS Personas naturales de la Regin Puno residentes en Lima o en el Exterior, visitantes por apego cultural y considerados como mercado nostlgico, por el grado en que los productos de la institucin satisfacen la necesidad de afiliacin con sus races y su cultura. Son llamados a convertirse en visitantes asiduos e incluso a vincularse como asociados. 2.4. PERUANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR Personas naturales del resto del Per, residentes en el Exterior, considerados como mercado nostlgico, por el grado en que los productos y/o servicios de la institucin refuerzan su sentido de pertenencia y concepto de peruanidad. Son visitantes ocasionales que esperan altos estndares de calidad. Llamados a convertirse en difusores internacionales de los productos y servicios de la institucin y representan la principal oportunidad para un eventual proceso de internacionalizacin de la organizacin.
2.5. RESIDENTES EN LIMA Personas naturales del resto del pas residentes en Lima que acuden como visitantes a la institucin con necesidades de diversin, cultura e identificacin, con expectativas y altos estndares de calidad esperados en sus productos y/o servicios, son potenciales visitantes frecuentes y difusores a nivel de entorno familiar, social y laboral. 2.6. TURISTAS NACIONALES Personas naturales residentes fuera de Lima, que acuden como visitantes con necesidades de diversin, cultura e identificacin. Si bien sus expectativas y estndares de calidad no son altos, esperan una buena relacin entre la calidad y el valor de los productos y/o servicios de la institucin. Aunque son visitantes ocasionales, actan como difusores a nivel nacional y representan la principal oportunidad de la institucin para un eventual proceso de crecimiento interno. 2.7. TURISTAS INTERNACIONALES Personas naturales del resto de pases del mundo, que acuden como visitantes con necesidades de diversin y conocimiento sobre la cultura del Per. Son considerados como un segmento estrella, por la importancia que tiene para el Per el turismo cultural y el crecimiento que ste viene registrando, por su alto potencial de compra y mayores estndares de calidad y beneficios esperados que presionan el mejoramiento continuo de los productos y/o servicios ofrecidos por la institucin. Son visitantes ocasionales y difusores internacionales de los productos y servicios de la institucin, as mismo representan una excelente oportunidad para un eventual proceso de internacionalizacin. 2.8. ORGANIZACIONES (Colegios, Asociaciones Fraternas, Empresas). Personas jurdicas del Per o del resto del mundo, con inters de establecer relaciones, convenios, acuerdos o contratos de servicios que beneficien a ambas partes. Si bien las organizaciones son grupos de inters con necesidades y requerimientos puntuales, pueden convertirse en socios estratgicos, difusores de los productos y/o servicios de la institucin e incluso en parte de una red de conocimiento o innovacin, que permita generar sinergias con beneficios para todas las partes. 2.9. ESTUDIANTES DE MUSICA, DANZA Y FOLCLORE Personas naturales residentes temporal o definitivamente en Lima, cuya necesidad de conocimiento y cultura genera demanda de productos culturales relacionados con la msica, danza y folclor puneo. Son el mercado objetivo para los servicios de capacitacin y enseanza que ofrece la institucin. Se convierten en difusores de sus productos y servicios y son potenciales colaboradores.
2.10. COLABORADORES Empleados directos o indirectos de la institucin que demandan adecuadas condiciones de trabajo, relaciones de trabajo basadas en la cortesa y el respeto. La acertada sincrona entre las necesidades de la institucin y la satisfaccin de los colaboradores es determinante para los beneficios que se generan a los dems grupos de inters. Adems de ser generadores de los beneficios e impactos a los dems grupos de inters actan como difusores sus productos y servicios en el entorno familiar y social. 2.11. FAMILIAS Y ORGANIZACIONES PUNEAS Personas naturales y jurdicas de la ciudad de Puno, que pueden ser beneficiadas con las actividades de la institucin. Bsicamente son beneficiarias de todos los programas y proyectos de responsabilidad social emprendidos por la organizacin. Como podemos ver en el anlisis anterior, se han enumerado e identificado todos los grupos de inters de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca, a los que espera beneficiar con la formulacin y ejecucin del Plan Estratgico. Ntese que en adelante, en cualquier aparte del documento nos estaremos refiriendo a los 11 Grupos de Inters que acabamos de citar.
3. MISION
La misin nos indica cul es la finalidad de la Asociacin Cultual Brisas del Titicaca y cul es su razn de ser.
La Asociacin Cultural Brisas del Titicaca tiene por misin preservar, fomentar y difundir las diversas expresiones culturales de Puno y el Per con alta satisfaccin de sus grupos de Inters, basndose en la gran vocacin de servicio, alta responsabilidad social de sus colaboradores y asociados, sumndose al compromiso de aportar en el desarrollo cultural, social y econmico de la regin Puno
Es importante indicar que se han citado tres acciones concretas que se pueden desplegar en una serie de proyectos y acciones: Preservacin: que involucra rescate, investigacin, documentacin y sistematizacin del conocimiento cultural Fomento: actividades o proyectos cuyo objetivo sea el estimulo o el reconocimiento de las diversas expresiones artsticas y culturales. Difusin: actividades cuyo objetivo sea la divulgacin y promocin de las diversas expresiones artsticas y culturales de la regin Puno De igual forma se habla de diversas expresiones culturales de Puno y el Per con carcter integrador , incluyendo danza, msica, gastronoma, fotografa, literatura, artes plsticas, lenguas as como cualquier otra expresin artstica de valor cultural. Se refuerza tambin el compromiso de la institucin con el desarrollo cultural, social y econmico de la regin Puno, trabajo que sin lugar a dudas se ha venido realizando, pero que adquiere, bajo el marco de este plan estratgico, alta importancia y acciones sistemticas, concretas y efectivas.
4. VISION
La visin como objetivo supremo nos indica cul es el futuro deseado de la Asociacin Cultual Brisas del Titicaca y sus aspiraciones en el plazo de 6 aos.
En el 2017, la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca ser una organizacin eficiente y sostenible, reconocida a nivel nacional e internacional por su trabajo en la preservacin, fomento y difusin de la cultura Punea y tambin Peruana y por la satisfaccin y beneficios generados a todos sus grupos de inters.
Ntese que se fija un horizonte de tiempo de 6 aos teniendo en cuenta que el periodo de Gestin de la Junta directiva es de 2 aos y se espera que las dos Juntas Directivas siguientes alineen sus propuestas y gestin a lo planteado en este Plan Estratgico Se plantea una organizacin eficiente, haciendo nfasis en que el carcter de Asociacin Cultural no debe ser excluyente del concepto de una institucin organizada y gestionada con las mejores prcticas de organizaciones privadas, con o sin nimo de lucro, donde los procesos se administran adecuadamente y la informacin, los productos y servicios cumplen a cabalidad los requerimientos de los grupos de inters. As mismo la gestin de los recursos, el conocimiento y la tecnologa debe ser ptimas a fin de potenciar las ventajas de la organizacin y garantizando su sostenibilidad de la misma. Se espera que el reconocimiento sea el resultante de un arduo trabajo de mejoramiento interno y de optimizacin de las diversas actividades de preservacin, fomento y difusin de la institucin, as como un plan de Marketing Estratgico enfocado en la consolidacin de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca, en el mbito cultural a nivel nacional e internacional.
5. EJES ESTRATEGICOS
Como una forma de enfocar los esfuerzos y hacer operativas la visin y misin se identificaron 5 ejes, a partir de los cuales se disearan los objetivos estratgicos, estrategias, acciones y actividades de la institucin. Para su definicin se ha tenido en cuenta el estatuto vigente, de tal forma que las actuales vocalas puedan asumir los objetivos planteados y liderar proyectos y acciones asociadas a cada uno de los ejes
6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Para la definicin de objetivos estratgicos, se han usado como referentes, cada uno de los ejes estratgicos previamente definidos, habindose desarrollado para cada uno, una matriz FODA, herramienta que permite el diseo de objetivos retadores pero reales y alcanzables con los recursos disponibles y en los plazos previstos. Cada uno de los objetivos fue analizado con el Consejo directivo y socializado en sesin libre con asociados y colaboradores para evaluar la viabilidad, dimensin y alcance de los objetivos planteados, llegando por consens a los siguientes objetivos:
6.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL Hacer de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca, una organizacin de excelencia, en el proceso de cultivar, recuperar, cautelar y difundir todas las expresiones culturales de Puno y del Per basado en la investigacin y una gestin eficiente del conocimiento y la informacin. 6.2. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL Posicionar a la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca como una organizacin comprometida con el desarrollo social y econmico de la regin Puno, a travs de programas de Responsabilidad Social de alto impacto y con beneficios tangibles y continuos para la comunidad punea. 6.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTION Consolidar a la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca como una organizacin eficiente, sostenible y competitiva, gestionada en base a planes, procesos y procedimientos sistemticos y organizados que permitan hacerla rentable, e incrementando los beneficios para los grupos de inters. 6.4. EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA Convertir a la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca en una organizacin flexible y abierta al cambio, comprometida con el uso de Tecnologas de Informacin y Comunicacin que le permitan incrementar su eficiencia operativa y aumentar los beneficios generados a los grupos de inters, gracias a una gestin adecuada del conocimiento y de la informacin. 6.5. EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL Hacer de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca, la institucin ms reconocida a nivel nacional e internacional, por su trabajo en la fomento, preservacin y difusin de expresiones culturales de Puno y del Per.
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7. CADENA DE VALOR
Con base en la misin, visin y los objetivos estratgicos previamente formulados, se realiz el anlisis de valor para detectar los procesos necesarios para responder a las necesidades y/o expectativas de los grupos de inters, esta metodologa permiti identificar 3 grupos de procesos clave y 4 procesos de apoyo o soporte. El anlisis determin que son 3 los grupos de procesos claves, claramente diferenciados, los que permitirn hacer uso ptimo de los recursos y los esfuerzos de la organizacin, con miras a la generacin de beneficios e impacto positivo en los grupos de inters.
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8.
ORGANIGRAMA
Como una accin de mejoramiento y una medida que permite hacer ms eficientes los procesos de la organizacin, se propone una estructura organizacional con base en los procesos previamente definidos y que precisa responsables para cada uno de los procesos. Vale la pena aclarar que el ejercicio de diagnstico, permiti detectar la ausencia de personal ejecutivo, haciendo confusa la distribucin del trabajo en la institucin y permitiendo que el Consejo Directivo desarrolle funciones ejecutivas, desvirtuando el concepto estratgico y directivo que le impone el estatuto. La validacin de este organigrama fue realizado mediante simulacin de casos donde, a partir de la generacin de escenarios, se evalu la funcionalidad y operatividad del organigrama planteado.
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La cadena de valor identificada y la estructura organizacional diseada para soportar dichos procesos, exige tambin un cambio en la composicin del Consejo Directivo, involucrando en primera instancia que el actual Vocal de Actividades sociales y Recreativas, pase a convertirse en el vocal de Actividades Sociales, Recreativas y de Responsabilidad Social, asumiendo este vocal la supervisin y control de las actividades y responsabilizndose del Proceso de Responsabilidad Social de la institucin. En segunda instancia, se propone la creacin de un Vocal de Tecnologa de Informacin, quien debe asumir la supervisin y control de las actividades y responsabilidad de la Gestin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin en la institucin; aspecto que haba sido subestimado hasta el momento, trayendo consigo el rezago tecnolgico y sus consecuencias en los procesos operativos, administrativos y estratgicos de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca.
CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENTE VICEPRESIDENTE SECRETARIO GENERAL TESORERO VOCAL DE ACTIVIDADES CULTURALES E INVESTIGACIN VOCAL DE ACTIVIDADES ARTSTICAS VOCAL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS VOCAL DE ACTIVIDADES SOCIALES, RECREATIVAS Y R.S. VOCAL DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL VOCAL DE TECNOLOGA DE INFORMACIN
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As mismo y como una estrategia para garantizar el efectivo cumplimiento de planes y programas planteados, se prev un comit de evaluacin compuesto por estamentos directivos, ejecutivos y de control, que sesionar de manera quincenal y permitir un seguimiento continuo del Plan Estratgico.
COMIT DE EVALUACIN
CONSEJO DIRECTIVO JUNTA DE VIGILANCIA (Actual Junta de Supervisin y Control) GERENTE GENERAL
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9. ANALISIS FODA 9.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL No.

1 2 3 4 5 6
OPORTUNIDADES
Resurgimiento de la cultura e identidad nacional. Alta disponibilidad para involucrar a los usuarios (extranjeros y nacionales) dentro del espectculo brindado por ACBT. Implementar productos culturales de otras regiones. Implementacin de Hemerotecas Culturales. Desarrollo de investigacin cultural a partir de la generacin de comisiones de visitas a Puno. Internacionalizacin de los productos culturales de puno.
No.
1 2 3
AMENAZAS
Aparicin de un competidor en la generacin de productos culturales. Distorsin del Concepto Cultural a partir de la estilizacin del producto. Discusin del origen de las danzas (Ejemplo: Bolivia diablada)
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FORTALEZAS
Conocimiento del folcklore puneo y particularmente peruano. Identificacin con la cultura andina. Clasificacin y organizacin de msica y danzas. Acervo cultural en msica y danza del altiplano. Ascendencia aymara y quechua. Posicionamiento en la escena cultural de Lima. Estudiantes de Talleres generan identidad nacional e identificacin con la ACBT. Flexibilidad en la programacin de productos culturales (noches de folcklore). El 95% de la difusin de los productos culturales se realiza en el local ACBT. Los productos culturales se encuentran posicionados en el local ACBT. Alta disponibilidad de grupos externos de msica y danza (Puno y peruanos). Flexibilidad en la generacin de productos culturales (msica y danza) dirigidos a los usuarios del local (ACBT). Productos culturales de alta presentacin, espectculo y calidad artstica (mayor escala). Producto cultural definido como producto clsico. Posicionamiento de la Regin Puno como Capital del Folclor
No.
1 2 3 4
DEBILIDADES
Directores Artsticos no identificados con la ACBT. 5% de la difusin de los productos culturales se realizan en sectores externos. No se encuentra sistematizado los productos culturales. No hay un proceso de inmersin e induccin en el tema cultura punea para los colaboradores y puneistas
13 14 15
15
9.2. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL No.

1 2
OPORTUNIDADES
Convenios con Instituciones afines. Contar con Donaciones de Empresas pertenecientes a asociados y/o familiares. Desarrollo de Programas Proveedores ACBT. de Auspicios con
No.
1 2
AMENAZAS
Falta de credibilidad en los programas o proyectos de responsabilidad social emprendidos por la ACBT Distorsin entre el concepto de Asociacin Cultural y ONG Disminucin en los ingresos de la ACBT que inciden en la limitacin de los presupuestos destinados a programas de Responsabilidad Social. Malversacin de fondos y problemas de control de los recursos generados en las actividades de Responsabilidad Social Precedente de actividades que han resultado en robos y desfalcos para la ACBT Clientelismos en la asignacin de los recursos recaudados
4 5 6 7
Comunicacin de los Programas de Responsabilidad Social brindados por ACBT a partir de la difusin de los productos culturales. Convenios con Gobiernos Centrales y Regionales. Registro de Asociados orientados a brindar servicios profesionales para los programas de responsabilidad social y oportunidades laborales. Comunicacin de Generacin de Oportunidades Laborales para ser informado a los Asociados.
4 5 6
No.
1 2
FORTALEZAS
Conocimiento de la realidad social de Puno. Vnculos directos e institucionales a partir de los asociados. Fuerte iniciativa y antecedentes para la generacin de programas de responsabilidad social. Posicionamiento de la marca ACBT para auspicios y convenios dirigidos al apoyo de programas de responsabilidad social. Alta capacidad logstica para el apoyo de programas sociales.
No.
1 2
DEBILIDADES
Convenios a la fecha en menor escala. El personal operativo no se encuentra identificado con la generacin de Programas de Responsabilidad Social. No existe una planificacin para la gestin de los programas de responsabilidad social. Desconocimiento o desinters de los asociados en lo que respecta a programas de Responsabilidad Social
4 5
16
9.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTIN No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
OPORTUNIDADES
Implementacin de metodologas de trabajo estandarizadas. Implementacin de Herramientas de Gestin. Implementacin de Mecanismos de Supervisin y Control a partir de la identificacin de los procesos Implementacin de Sistemas Informacin ptimos e integrados para soportar los procesos ACBT. Crecimiento de Unidades de Negocio ACBT (Franquicias, Sucursales). Implementacin de Proyectos Organizacionales para definicin de perfiles, puestos de trabajo y mejora de la cultura organizacional. Implementar Programas de Capacitacin para mejora de la gestin ACBT. Implementar la estrategia de TI ptima para la automatizacin de la ACBT. Calidad en la Gestin del Consejo Directivo.
No.
1 2 3 4
AMENAZAS
Alta disponibilidad para doblar los mecanismos de control. Fuga de Talentos ACBT. Baja participacin de los Directivos debido a los inadecuados ingresos que se perciben. Multas, sanciones y penalidades causadas por malas prcticas, vicios en los procesos y procedimientos o incompetencia del personal
No.
1 2 3 4
FORTALEZAS
Vocalas y Comits predispuestos para definir procedimientos de organizacin y gestin. Situacin econmica suficiente para hacer sostenible las actividades ACBT. Flexibilidad para las modificaciones y actualizacin de Estatutos ACBT. Personal identificado con la ACBT.
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DEBILIDADES
No hay ROF, MOF, MAPRO. No hay perfiles de los puestos de trabajo. No existen mecanismos de control para las reas ACBT. No existe un planeamiento estratgico. No existe metodologas estandarizadas para la gestin de las reas de la organizacin (Ejemplo: Diseo de Plan Operativo, Gestin de Proyectos). No se ha realizado una evaluacin de personal. Personal contratado a partir de afinidades con los Directivos, empleados y asociados. Falla en la gestin de la informacin. Sistemas de Informacin parcialmente identificados y aislados. Plataforma tecnolgica deficiente. Redes de Comunicacin deficiente. Falla en la gestin del pasivo. No hay procedimientos y polticas para la gestin. No hay interconexin entre sedes Prdida de Capital Humano altamente capacitado. Mala interpretacin del concepto Sin fines de lucro por los asociados. Sobredimensionamiento del No de trabajadores de la institucin. No hay comedor para los empleados Rotacin no justificada del personal
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9.4. EJE ESTRATEGICO: INNOVACIN TECNOLOGICA No.

1 2 3 4 5 6 7 8
OPORTUNIDADES
Posibilidad de definir un PETI. Posibilidad de implementar un rea de sistemas eficiente. Posibilidad de contratar a personal informtico apropiado. Posibilidad de implementar sistemas de informacin integrados. Posibilidad de implementar un Centro de Datos apropiado. Posibilidad de definir metodologas apropiadas para la gestin de las TIC en la ACBT. Posibilidad de implementar sucursales interconectadas con el local principal. Incremento de la imagen institucional a mediano plazo a partir de la gestin transparente de la informacin.
No.
1 2 3
AMENAZAS
Prdida del control y supervisin apropiado debido a no contar con informacin suficiente para la toma de decisiones. Prdida de informacin y datos histricos. Posibilidad de posicionamiento de la competencia a partir del eficiente uso de las TIC. Debido al desconocimiento en metodologas de gestin de TIC, existe la posibilidad de realizar inversiones de forma ineficiente. Multas por falta de licenciamiento del software de la institucin.
No.
1 2
FORTALEZAS
Disponibilidad del Consejo Directivo para implementar estrategias dirigidas a la innovacin tecnolgica en la ACBT. Disponibilidad para realizar inversiones apropiadas dirigidas a la Innovacin Tecnolgica en la ACBT. Disponibilidad para realizar contratos de auspicios relacionados al campo de la TIC que servir de apoyo para los programas de responsabilidad social y productos ACBT. El estatuto manda la digitalizacin y resguardo de la informacin en un ente independiente.
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DEBILIDADES
No existe una lnea estratgica de TI. Existe un presupuesto inicial para el ao 2012 dirigido a las TIC. No existen Polticas de Seguridad de la Informacin, No existe un Plan de Contingencia. No existe un rea de informtica apropiada con funciones establecidas. No existe un Data Center apropiado para la administracin de la informacin ACBT. El personal no se encuentra capacitado ni es suficiente para afrontar los requerimientos de las distintas reas. Los sistemas actuales no cubren toda la necesidad de automatizacin. Existen islas de informacin en la ACBT. Existen actividades que generan informacin de alto impacto soportadas en hojas de clculo. No existen procedimientos de trabajo ni metodologas de TI, para la gestin de requerimientos de usuarios. La Plataforma Tecnolgica es deficiente. Los canales de comunicacin son deficientes. No existe interconexin entre sedes. No se han automatizado los procesos relacionados a los productos culturales de ACBT. El conocimiento de la ubicacin de la informacin se encuentra en el personal y no en la ACBT. No existe disponibilidad para la ubicacin de la informacin a nivel de detalle, requerido segn el estatuto ACBT.
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9.5. EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL No.

1 2 3 4 5 6 7 8
OPORTUNIDADES
Identidad Nacional. Implementacin de Metodologas y Procedimientos del Marketing. Flexibilidad para la Incorporacin de Recursos Necesarios para administrar el marketing en la ACBT. Implementacin de un CRM para fidelizacin de los usuarios ACBT. Alta posibilidad para la firma de convenios de auspicios e intercambios. Reconocimiento de la calidad en los productos y servicios ofrecidos por ACBT. Crecimiento econmico del pas permite realizar un mayor gasto en diversin por parte del pblico general. Incremento del Turismo Internacional y Nacional.
No.
1 2 3
AMENAZAS
Uso de la marca por parte de otras empresas, asociaciones o personas ajenas a la institucin. Posicionamiento de la marca como una empresa (Restaurant Turstico) Acusaciones por parte de la comunidad, alegando enriquecimiento con base en el folclor puneo sin retribucin a la regin.
No.
1 2 3
FORTALEZAS
Alto Posicionamiento de la marca. Reconocimiento por el INC como Centro Cultural Reconocimientos Nacionales. Reconocimiento emblemtica. y Premios Internacionales y
No.
1 2 3 4
DEBILIDADES
No se cuenta con un Plan de Marketing Institucional. No se cuenta con un Plan de Medios. No se cuenta con un Plan de Auspicios. No se han realizado convenios para posicionamiento tanto de la imagen cultural como los productos empresariales. No existe un marketing dirigido a los usuarios internos y asociados. No se han especificado proyectos de alto impacto para los diversos canales de comunicacin. No existen procedimientos estandarizados en la gestin del marketing institucional de la ACBT. Las diversas reas manejan de forma independiente el marketing para los productos culturales ACBT. Desconfianza en los asociados sobre el Consejo Directivo, empleados y proveedores. Los productos culturales y empresariales no estn estandarizados. Desconocimiento de la existencia de las herramientas de marketing por los asociados. Mala interpretacin del concepto Sin fines de lucro por los asociados. El espacio fsico de los asociados no tiene las mejores condiciones.
del
puneo
como
institucin
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Variedad en Cultura y Folklore peruano (para las presentaciones). Infraestructura excelente para la presentacin de los productos empresariales y culturales.
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10. ESTRATEGIAS 10.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL
OPORTUNIDADES
F1, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F12, F13 - O1, O2, O3, O4, O7* FO1 Aumento en el nmero y calidad de productos culturales ofertados por la ACBT F2, F4, F5, F15 - O2, O4, O5, O6* FO2 Desarrollo de un programa de investigacin que permita incrementar el activo intangible de la organizacin. F1, F3, F14 - O5, O7* Desarrollo de mecanismos y herramientas que permitan documentar el conocimiento de la ACBT F1, F2, F6, F7, F15 - O1, O2, O3, O7* Incremento de alianzas con otras asociaciones culturales a nivel nacional e internacional para establecer redes de cooperacin y adopcin de mejores practicas (Benchmarking)
AMENAZAS
F O R T A L E Z A S
FO4
FO5
D E B I L I D A D E S
D2 - O1, O3, O7*
DO1
Externalizacin e internacionalizacin de los productos culturales y empresariales de la ACBT
* Ver Matriz FODA en Pagina 15
20
10.2. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL
OPORTUNIDADES
F1, F2, F4, F5 - O1, O2, O3, O4*
AMENAZAS
F2, F5 - A1, A2, A3* FA1 Difusin de los programas de Responsabilidad Social realizados por la ACBT F1, F2, F3, F4, F5 -A1, A4, A5, A6* FA2 Definicin de los procedimientos y mecanismos de control para el proceso, actividades y responsables del proceso de Responsabilidad Social.
F O R T A L E Z A S
FO1
Diseo e implementacin de programas de Responsabilidad Social para el Departamento de Puno y otros F1, F2, F3, F5 - O1, O2, O4, O6* Participacin en eventos, proyectos e iniciativas de Responsabilidad Social generadas por otras instituciones en las que la ACBT puede colaborar y generar presencia institucional
FO2
D2, D3, D4 - O2, O3, O4*
D3, D4 - A1, A4, A5, A6* Proveer a los asociados de mecanismos o herramientas de control que permitan acceder en tiempo real a informacin DA1 de inters general para la ACBT.
DO1
Programas de comunicacin interna entre directivos, asociados y empleados para concientizar y generar respaldo y participacin en los programas de Responsabilidad Social gestionados por la ACBT D1, D3 - O1, O2, O3, O5, O6* Establecimiento de convenios y/o acuerdos con entidades publicas y/o privadas que sern auspiciadores de los Programas de Responsabilidad Social emprendidos por la ACTB
DO2
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10.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTIN
OPORTUNIDADES
F O R T A L E Z A S
AMENAZAS
F1 - O1, O2, O5* Estandarizacin de los productos empresariales para efectuar mediciones de rentabilidad y viabilidad.
FO1
D1. D2, D3, D4, D5, D12 - O1, O2, O3, 09* Formulacin e implementacin de herramientas de gestin (ROF, MOF, MAPRO, Perfiles de puesto, Indicadores de Gestin, etc.) que permitan optimizar, estandarizar y controlar el trabajo de cada persona vinculada a la institucin. D1, D6, D7, D14 - O2, O3, O6, O7, O9* Diagnostico, anlisis y optimizacin del subproceso de Talento Humano D8, D9, D10, D11, D13 - O1, O4, O7* Diagnostico, anlisis y optimizacin del proceso de Tecnologa y Sistemas de Informacin y la plataforma tecnolgica de la ACBT. D3, D5, D16 - O1, O2, O3, O4, O6, O8* Generacin de indicadores, restricciones, tamaos ptimos y dems herramientas que permitan una gestin eficiente y austera de los recursos de la ACBT. D1, D2, D3, D4, D5 - O1, O2, O3, O4, O6, 09* Implementacin de mecanismos de supervisin y control que sirvan para garantizar el seguimiento de la gestin y ejecucin de planes y proyectos. D4, D5, D6, D7, D14, D16, D18 - O2, O7, 09* Definicin de una estructura organizacional moderna y eficaz que garantice la ejecucin del plan estratgico y plan operativo.
DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
22
10.4. EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA
OPORTUNIDADES
F O R T A L E Z A S
AMENAZAS
F1, F2, F3 - A1, A2, A4, A5* FA1 Desarrollo de sistemas de informacin que permitan automatizar los procesos culturales y administrativos de la ACBT.
F1, F2, F3, F4 - O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, 08*
FO1
Creacin e implementacin de un PETI que permita gestionar el proceso de TI
DO1
D1, D2, D4, D5, D9, D14, D15, D16 - O2, O6, O8* Formulacin de planes, polticas y procedimientos que permitan gestionar adecuadamente el proceso de TI en la ACBT D7, D8, D9, D11, D12, D13 - O2, O4, O5, O7* Establecer una plataforma tecnolgica basada en estndares internacionales que pueda dar sostenibilidad a los nuevos sistemas de informacin. D4, D6, D10 - O2, O3, O4,O6*
DO2
DO3
Optimizacin del rea de TI de la ACBT D1, D2, D5, D7, D11, D14 - O1, O2, O3, O4, O5, O7, Definicin de un presupuesto anual para la inversin en Tecnologa de Informacin y Comunicacin. D1, D2, D5, D7, D11, D14 - O1, O2, O3, O4, O5, O7* Definicin de un presupuesto anual para la inversin en Tecnologa de Informacin y Comunicacin. D1, D2, D3, D4, D5 - O1, O2, O4, O5, O6*
DO4
DO5
DO6
Definir polticas desde el mas alto nivel jerrquico que permita la creacin de un sistema de informacin integral que est nicamente gestionado por el departamento de TI
23
10.5. EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL
OPORTUNIDADES
F1, F2, F3, F4 - O1, O2, O6, O8 FO1
F O R T A L E Z A S
AMENAZAS
F1, F2, F3 - A1, A2, A3 Posicionamiento de la ACBT como una organizacin sin fines de lucro, que con base en una modelo organizacional slido y sostenible genera beneficios para todos sus stakeholders F3, F4, F5 - A1, A2, A3 Incremento de la presencia y organizacin de eventos, ferias, muestras y dems actividades culturales que permitan consolidar a la ACBT como una de las organizaciones emblemticas del folclor y la cultura en el Per
Fortalecimiento de relaciones con organismos pblicos y privados para aumentar el nmero de premios y reconocimientos de la institucin. F1, F4, F5 - O2, O3, O5, O6, O7 Establecimiento de alianzas estratgicas con empresas que por su giro de negocio pueden ayudar a incrementar el nmero de Visitantes de la ACBT. F1, F5, F6 - O1, O3, O5, O6, O8
FA1
FO2
FA2
FO3
Reconocimiento de personas, grupos u organismos que por su aporte y trabajo con la cultura punea son merecedores de una distincin. (Miembros Honorarios) D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, D10 - O1, O2, O3, O5, O6, O7, O8 Desarrollo de un plan de Marketing Institucional que permita consolidar la presencia de la ACBT en medios locales, aumentar posicionamiento de marca y generar auspicios para la institucin. D1, D2, D3, D4 - O1, O3, O4, O5, O6 D1, D2, D6, D7 - A1, A2, A3 DA1 Desarrollo de un manual de Imagen Corporativa que garantice proteccin y estandarizacin en el uso de la marca ACBT D5, D9, D10 - A1, A2, A3 Convertir a los Asociados y Empleados de la ACBT en "brand lovers" (Amantes de la marca) para que acten como difusores de las buenas practicas de la organizacin
DO1
DO2
Implementacin de tcnicas o sistemas que permitan identificar con precisin las caractersticas, hbitos y preferencias del visitante y los asociados de la ACBT D5, D6, D7, D9, D11 - O2, O3 Desarrollo de un programa de Comunicacin y Marketing Interno que permita fortalecer la comunicacin entre directivos, asociados y empleados de la ACBT. D5, D6, D9, D11 - O2, O3
DA2
DO3
DO4
Estrategias de retroalimentacin del visitante y del asociado la ACBT
24
11. TABLERO DE MANDO
Como una herramienta de gestin y control se ha diseado un tablero de mando que plasma las acciones y actividades relacionadas a cada estrategia. El tablero de mando permite a cualquier estamento o grupo de inters hacer seguimiento, monitoreo y control de los planes y proyectos establecidos. Cabe mencionar que se han planteado acciones y actividades para el ao 2012 y 2013 debido a la autonoma del Consejo Directivo y se espera que los siguientes Consejos Directivos estn alineados a la Misin, Visin y Objetivos del presente Plan Estratgico.
11.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL
ESTRATEGIA
ACCIONES Formulacin del plan anual de investigacin cultural Gestin del plan anual de investigacin cultural Presentacin de Resultados de investigacin cultural
ACTIVIDADES
2012
2013
INDICADOR
META Informe revisado y aprobado 1 Investigacin por mes 1 Informe semestral
RESPONSABLE
SUPERVISION Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo
EVALUACION
Desarrollo de un programa de investigacin que permita incrementar el activo intangible de la organizacin.
100%
100%
Informe No de investigaciones realizadas Informe
Vocal de AC
nica
100% 100%
100% 100%
Vocal de AC Vocal de AC
Mensual Semestral
25
ESTRATEGIA
ACCIONES Diseo de las herramientas de recoleccin y sistematizacin de la informacin
ACTIVIDADES
2012
2013
INDICADOR
META
RESPONSABLE
SUPERVISION Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo
EVALUACION
100%
100%
Informe No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas
5 Herramientas 100% de informacin procesada 100% de informacin procesada 100% de informacin procesada 100% de informacin procesada 100% de informacin procesada 100% de informacin procesada 100% de informacin procesada 100% de informacin procesada 2 mecanismos operativos al 100%
Vocal de AC Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA
nica
Danzas
100%
100%
Mensual
Vestuario
100%
100%
Mensual
Msica Implementacin de herramientas de recoleccin de informacin para documentar el conocimiento de las diversas expresiones culturales desarrolladas por la ACBT
100%
100%
Mensual
Instrumentos musicales
100%
100%
Mensual
Lenguaje
100%
100%
Mensual
Gastronoma
100%
100%
Mensual
Literatura
100%
100%
Mensual
Fotografa Consolidacin de informacin en medios y mecanismos que garanticen el resguardo, accesibilidad y gestin de la informacin y conocimiento recolectado
100%
100%
Mensual
100%
100%
No. de medios y mecanismos
Vocal de AC
Consejo Directivo
nica
26
ESTRATEGIA Incremento de alianzas con otras asociaciones culturales a nivel nacional e internacional para establecer redes de cooperacin y adopcin de mejores practicas (Benchmarking) Externalizacin e internacionalizacin de los productos culturales y empresariales de la ACBT
ACCIONES Firma de convenios con otras asociaciones culturales peruanas Firma de convenios con otras asociaciones culturales a nivel internacional
ACTIVIDADES
2012 100%
2013 100%
INDICADOR Convenio firmado y en vigor Convenio firmado y en vigor
META 10 Convenios por ao
RESPONSABLE Vocal de AC
SUPERVISION Consejo Directivo
EVALUACION Semestral
100%
100%
5 Convenios por ao
Vocal de AC
Consejo Directivo
Semestral
Formulacin del plan de externalizacin de los productos de la ACBT Formulacin del internacionalizacin de la ACBT
100%
--
Informe
Plan revisado y aprobado Plan revisado y aprobado
Consejo Directivo Consejo Directivo
N/A
nica
--
100%
Informe
N/A
nica
11.2. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL

ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR Plan / No de reuniones con asociados META No de Programas Personas Beneficiadas No de Programas Personas Beneficiadas No de Programas Personas Beneficiadas RESPONSABLE SUPERVISION EVALUACION
Diseo de programas de responsabilidad social Diseo e implementacin de programas de Responsabilidad Social para el Departamento de Puno y otros
100%
100%
Vocal de ASR
Consejo Directivo
Mensual
Gestin de programas de responsabilidad social Presentacin de resultados de los programas de responsabilidad social
100%
100%
Cumplimiento del Plan
Vocal de ASR
Consejo Directivo
Mensual
100%
100%
Informe
Vocal de ASR
Consejo Directivo
Trimestral
27
ESTRATEGIA
ACCIONES Bsqueda de organizaciones, programas y eventos que pueden ser apoyados por la ACBT Seleccin de las organizaciones, programas y eventos Diseo del plan de financiamiento Ejecucin de actividades de apoyo y/o soporte
ACTIVIDADES
2012
2013
INDICADOR
META No de entidades o programas No de entidades o programas Presupuesto Actividades apoyadas
RESPONSABLE
SUPERVISION Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo Vocal de ASR
EVALUACION
Participacin en eventos, proyectos e iniciativas de Responsabilidad Social generadas por otras instituciones en las que la ACBT puede colaborar y generar presencia institucional
100%
--
Informe
Vocal de ASR
Mensual
100%
--
Informe
Vocal de ASR Vocal de ASR - Tesorero Vocal de ASR
Mensual
100% 100%
-100%
Plan Informe
Mensual Mensual
Programas de comunicacin interna entre directivos, asociados y empleados para concientizar y generar respaldo y participacin en los programas de Responsabilidad Social gestionados por la ACBT
Lanzamiento interno de los programas de responsabilidad social emprendidos por la institucin
Inclusion y promocin de los programas de responsabilidad social dentro de los mecanismos de comunicacin interna de la asociacin
Lanzamiento de programas de responsabilidad social en asamblea General de asociados Lanzamiento de programas en reunin general con empleados de la asociacin Inclusin de los programas de responsabilidad social dentro del boletn Interno de la ACBT Inclusin de los programas de responsabilidad social dentro de los peridicos murales de la ACBT Conversatorio de programas de responsabilidad social con Asociados
100%
--
Reunin Asamblea
100% socios informados
Consejo Directivo
N/A
Mensual
100%
--
Reunin Empleados
100% empleados informados
Administrador General
Vocal de ASR
Mensual
100%
100/%
No Noticias en Boletn Interno
1 nota en cada boletn
Vocal de ASR - Vocal de II
Bimestral
100%
100%
Nota en peridico mural
1 nota mensual
Mensual
100%
100%
Reunin
Participacin 100% socios
Vocal de ASR
Consejo Directivo
Bimestral
28
ESTRATEGIA
ACCIONES
ACTIVIDADES Bsqueda de empresas y/o organizaciones propiedad de ciudadanos Puneos Bsqueda de empresas y/o organizaciones gerenciadas o gestionadas por ciudadanos puneos Bsqueda de empresas y/o organizaciones que han apoyado en el pasado iniciativas o programas de responsabilidad social para Puno Bsqueda de empresas y/o organizaciones con inters de apoyar iniciativas o programas de responsabilidad social para Puno Reuniones con posibles auspiciadores Presentacin de propuesta Firma de acuerdo y/o convenio
2012
2013
INDICADOR
META 100% de Personas / organizaciones identificadas 100% de Personas / organizaciones identificadas
RESPONSABLE
EVALUACION
100%
--
Informe
Vocal de ASR
nica
100%
--
Informe
Vocal de ASR
Consejo Directivo
nica
Bsqueda de auspiciadores potenciales de los programas de responsabilidad Social de la ACBT Establecimiento de convenios y/o acuerdos con entidades publicas y/o privadas que sern auspiciadores de los programas de responsabilidad social emprendidos por la ACTB
100%
--
Informe
100% de Personas / organizaciones identificadas
Vocal de ASR
Consejo Directivo
nica
100%
--
Informe
100% de Personas / organizaciones identificadas 5 Reuniones mensuales 5 Propuestas mensuales 1 Acuerdo por mes
Vocal de ASR
Consejo Directivo
nica
100% 100% 100%
100% 100% 100%
Establecimiento de convenios y acuerdos con auspiciadores
No. de reuniones No. de propuestas Acuerdos o convenios firmados
Vocal de ASR Vocal de ASR Consejo Directivo
Consejo Directivo Consejo Directivo N/A
Mensual Mensual Mensual
Presentacin de resultados de los programas de responsabilidad social de la ACBT a los auspiciadores de los mismos
Envi de boletines electrnicos con los resultados y beneficios logrados gracias a los aportes de los auspiciadores
100%
100%
Boletn Electrnico
1 Boletn Trimestral
Consejo Directivo
Trimestral
29
ESTRATEGIA
ACCIONES Presentacin de los resultados de los programas de responsabilidad social en las noches del folclor reconociendo a los principales auspiciadores
ACTIVIDADES
2012
2013
INDICADOR No. de menciones de los programas de RS de la ACBT en las Noches de Folclor No. de menciones de los programas de RS de la ACBT en medios de comunicacin
META
RESPONSABLE
SUPERVISION
EVALUACION
100%
100%
1 Mencin en cada Noche del Folclor
Consejo Directivo
Mensual
Difusin de los programas de responsabilidad social realizados por la ACBT
Promocin de programas de responsabilidad social de la ACBT a travs de medios de comunicacin
100%
100%
5 Menciones por mes
Consejo Directivo
Trimestral
Definicin de los procedimientos y mecanismos de control para el proceso, actividades y responsables del proceso de Responsabilidad Social. Proveer a los asociados de mecanismos o herramientas de control que permitan acceder en tiempo real a informacin de inters general para la ACBT.
Formulacin y validacin de mecanismos de control Formulacin e implementacin de mecanismos de control para actividades de responsabilidad social Implementacin de mecanismos de control
100%
--
Mecanismos de Control Formulados y Validados
2 Mecanismos de Control
Consejo Directivo
N/A
nica
100%
--
Mecanismos de Control Implementados
2 Mecanismos de Control Operativos al 100%
Consejo Directivo
N/A
Trimestral
30
11.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTION
ESTRATEGIA
ACCIONES
ACTIVIDADES
2012
2013
INDICADOR No. de productos sistematizados
META 100% de productos sistematizados
RESPONSABLE
SUPERVISION
EVALUACION
Construccin de fichas de productos empresariales Estandarizacin de los productos empresariales y culturales para efectuar mediciones de rentabilidad y viabilidad. Construccin del portafolio de productos empresariales y culturales de la ACBT identificando objetivos del producto, publico, requerimientos, costos asociados, etc.
100%
--
Consejo Directivo
nica
Construccin de fichas de productos culturales
100%
--
No. de productos sistematizados No de productos costeados
100% de productos sistematizados 100% de productos costeados
Consejo Directivo
nica
Desarrollo de costeo por producto
100%
--
Consejo Directivo / Tesorero
nica
Diagnostico y formulacin del plan de seguridad y prevencin de la ACBT
Formulacin del plan
100%
--
Informe
Plan aprobado Plan ejecutado al 100% 100% de las obras ejecutadas 100% de la obras ejecutadas Obra entregada el 31/07/2012 Obra entregada el 30/06/2012
Administrador General Administrador General Administrador General Administrador General Administrador General Administrador General
Implementacin del plan
100%
--
Informe
Mejoramiento y optimizacin de la infraestructura fsica de la ACBT
Formulacin del plan Plan anual de mantenimiento de infraestructura Implementacin del plan
100%
--
Informe
100%
--
Informe
Consejo Directivo / Tesorero Consejo Directivo / Tesorero Consejo Directivo / Tesorero Consejo Directivo / Tesorero Consejo Directivo Consejo Directivo
Mensual
nica
Mensual
Mejoramiento del bar de socios Implementacin del comedor de empleados
Obra civil y adecuaciones Adecuaciones
100% 100%
---
Obra Obra
nica nica
31
ESTRATEGIA
ACCIONES Desarrollo de perfiles de puesto, definiendo claramente las responsabilidades y las habilidades, capacidades, formacin y experiencia requeridas para cada puesto. Definicin de la lnea de carrera y plan de compensacin de la ACBT Definicin del plan de capacitacin por rea Diagnostico de la actual escala salarial vs. sueldos reales promedio de mercado, con la finalidad de obtener diferencias entre el costo actual de la planilla y el costo optimo de la planilla
ACTIVIDADES
2012
2013
INDICADOR
META
RESPONSABLE
SUPERVISION
EVALUACION
100%
--
Perfiles de Puesto
100% de los perfiles formulados Informe revisado y aprobado Plan revisado y aprobado
Consejo Directivo
nica
100%
--
Informe Plan de Capacitacin
Administrador General Administrador General
Consejo Directivo Consejo Directivo
nica
--
100%
nica
Diagnostico, anlisis y optimizacin del subproceso de talento humano
100%
--
Informe
Informe revisado y plan de accin formulado
Consejo Directivo
nica
Mantenimiento Seguridad Anlisis de factibilidad para proyectos de tercerizacin de procesos de la ACBT Vestuario - Lavandera Ventas Contabilidad Alimentos y Bebidas Implementacin de la nueva estructura organizacional de la ACBT
100% 100% 100% 100% 100% 100%
------% de Implementacin
Informe
Informe revisado y Plan de accin formulado
Consejo Directivo
nica
100%
--
Estructura Implementada al 100%
Consejo Directivo
nica
32
ESTRATEGIA
ACCIONES Elaboracin de fichas de proceso para cada uno de los procesos identificados en la ACBT Elaboracin del manual de procedimientos de la ACBT
ACTIVIDADES
2012
2013
INDICADOR No. de procesos documentados
META 100% de los procesos documentados 100% de los procedimientos documentados 100% de los formatos, formularios y registros estandarizados Indicadores formulados para cada proceso y/o perfil de puesto
RESPONSABLE Administrador General
EVALUACION
50%
50%
nica
Formulacin e implementacin de herramientas de gestin (ROF, MOF, MAPRO, Indicadores de Gestin, etc.) que permitan optimizar, estandarizar y controlar el trabajo de cada persona vinculada a la institucin.
50%
50%
Manuales
Consejo Directivo
nica
Estandarizacin de formularios, registros y formatos usados para la gestin de la ACBT
50%
50%
Documentos
Consejo Directivo
nica
Definicin de los indicadores de gestin por procesos, reas y perfiles de puesto de la ACBT
50%
50%
Indicadores de Gestin
Consejo Directivo
nica
Generacin de indicadores, restricciones, tamaos ptimos y dems herramientas que permitan una gestin eficiente y austera de los recursos de la ACBT. Implementacin de mecanismos de supervisin y control que sirvan para garantizar el seguimiento de la gestin y ejecucin de planes y proyectos
Definicin de presupuestos asignados a cada rea como porcentaje de las ventas y/o utilidades generadas
100%
--
Ratios o Indicadores
Indicadores formulados para cada proceso/rea
Consejo Directivo
nica
RESUELTO CON EL PRESENTE DOCUMENTO
33
11.4. EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA

ESTRATEGIA ACCIONES Contratacin de plazas vacantes del Departamento de TI Disear los programas de capacitacin basado en la Gestin de proyectos, automatizacin de procesos y metodologas para la gestin de TI Implementar los programas de capacitacin basado en la Gestin de proyectos, automatizacin de procesos y metodologas para la gestin de TI Elaboracin del plan anual operativo de Informtica Definicin de la estructura orgnica del rea de TI. Formulacin de planes, polticas y procedimientos que permitan gestionar adecuadamente el proceso de TI en la ACBT Elaboracin de la poltica de seguridad de Informacin Elaboracin del anlisis de riegos de TI para la ACBT Elaboracin del plan de contingencia de TI Definicin del reglamento de uso de recursos y servicios de computo de la ACBT Disear la metodologa para la adquisicin e implementacin de los sistemas y Tecnologas de Informacin ACTIVIDADES 2012 Segn necesi dades 2013 Segn necesi dades INDICADOR No de Plazas META 100% requerimientos cubiertos RESPONSABLE Administrador General SUPERVISION Consejo Directivo EVALUACION Segn requerimient o
--
100%
Plan
Optimizacin del rea de TI de la ACBT
100% personal capacitado
Administrador General / Tesorero
Consejo Directivo
Mensual
--
100%
Horas de capacitacin
100% personal capacitado
N/A
Trimestral
100% 100% 100% 100% 100% 100%
-------
Plan Informe Informe Informe Informe Informe
Plan revisado y aprobado Documento aprobado Documento aprobado Documento aprobado Documento aprobado Documento aprobado Documento aprobado
rea de Sistemas rea de Sistemas rea de Sistemas rea de Sistemas rea de Sistemas rea de Sistemas rea de Sistemas
Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo
nica nica nica nica nica nica
100%
--
Informe
nica
34
ESTRATEGIA
ACCIONES Definicin de los lineamientos tcnicos para la implementacin de un Data Center Elaboracin del inventario de hardware y software de la ACBT Desarrollo del plan de mantenimiento de la plataforma tecnolgica Establecer las polticas y criterios para la estandarizacin de la plataforma tecnolgica
ACTIVIDADES
2012 100%
2013 --
INDICADOR Informe
META Documento revisado y aprobado 1 Informe Trimestral Plan ejecutado al 100% Documento revisado y aprobado
RESPONSABLE rea de Sistemas
EVALUACION nica
Levantamiento de Informacin en todas las reas y dependencias de la ACBT Elaboracin y gestin del plan
100%
--
Informe
rea de Sistemas rea de Sistemas rea de Sistemas
Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo
Trimestral
100%
100%
Plan
Trimestral
Formulacin de polticas Seleccin y acondicionamiento del espacio fsico para el Data Center Bsqueda de proveedor Solicitud de cotizaciones Seleccin del proveedor Contratacin del proveedor Instalacin del Data Center Dimensionamiento del alcance del equipamiento necesario para la gestin de los recursos de TI. Bsqueda de proveedor Solicitud de cotizaciones Seleccin del proveedor Contratacin del proveedor Instalacin de la red ACBT
100%
Informe
nica
Establecer una plataforma tecnolgica basada en estndares internacionales que pueda dar sostenibilidad a los nuevos sistemas de informacin.
100% 100% 100% 100% 100% 100%
------Espacio fsico implementado y operativo al 100% Espacio fsico implementado y operativo al 100% el 15 de junio
Implementacin del Data Center de la ACBT de acuerdo a las exigencias del negocio y basado en estndares internacionales
rea de Sistemas
Consejo Directivo
nica
100% 100% 100% 100% 100% 100%
------Equipamiento del Data Center implementado y operativo al 100% Equipamiento implementado y operativo al 100% el 30 de junio
Implementacin del equipamiento del Data Center para la administracin de los recursos de la ACTB
rea de Sistemas
Consejo Directivo
nica
35
ESTRATEGIA
ACCIONES
ACTIVIDADES Elaboracin del diagnostico de las redes de comunicacin Diseo de la arquitectura de la red de la ACBT Bsqueda de proveedores Solicitud de cotizaciones Seleccin del proveedor Contratacin del proveedor Instalacin de la red ACBT Dimensionamiento de las equipos de escritorio requeridos Seleccin de estrategia de alquiler o compra de equipos Bsqueda de proveedores Solicitud de cotizaciones Seleccin del proveedor Contratacin del proveedor Instalacin de los equipos Bsqueda de proveedores Solicitud de cotizaciones Seleccin del proveedor Contratacin del proveedor Instalacin de los equipos
2012
2013
INDICADOR
META
RESPONSABLE
SUPERVISION
EVALUACION
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
--------Plataforma computacional actualizada y operativa en todas las reas y dependencias de las ACBT Equipos instalados y operativos en todas las reas y dependencias de las ACBT al 31 de julio de 2012
Implementacin las redes de comunicacin con sus grupos relevantes
Redes de Comunicacin implementadas y operativas al 100%
Redes implementadas y operativas al 100% el 30 de junio
rea de Sistemas / Administrador General
Consejo Directivo
nica
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
------------
Adquirir los equipos de escritorio para fortalecimiento de la plataforma computacional
Consejo Directivo
nica
Implementacin de cableado estructurado para transferencia de voz y datos categora y redes inalmbricas de alto rendimiento
reas y/o dependencias con cableado y redes inalmbricas operativas
100% de reas y/o dependencias con Cableado y redes inalmbricas operativas
Consejo Directivo
nica
36
ESTRATEGIA
ACCIONES
ACTIVIDADES Identificacin del inventario de software requerido para el licenciamiento de los equipos de escritorio Identificacin de posibles convenios con proveedores de licencias de software Bsqueda de proveedores Solicitud de cotizaciones Seleccin del proveedor Contratacin del proveedor Instalacin de software
2012
2013
INDICADOR
META
RESPONSABLE
SUPERVISION
EVALUACION
100%
--
Adquirir las licencias de los productos de ofimtica y aquellos que den soporte al desarrollo e implementacin de Sistemas de Informacin.
100%
--
100% 100% 100% 100% 100%
------
No de equipos con software y licencias actualizadas
100% de los equipos de la ACBT con software y licencias actualizadas
Consejo Directivo
nica
Asignar un % anual de la utilidades obtenidas para la inversin en TI. Definicin de un presupuesto para la inversin en TI. Elaboracin de los presupuestos anuales para la inversin en TI alineado al PETI
100%
--
Partida presupuestal
Elaboracin y presentacin del presupuesto anual Aprobacin de Presupuesto anual
100%
--
Informe
100%
--
Presupuesto
Partida presupuestal asignada y aprobada Presupuesto entregado al Consejo Directivo en noviembre de 2012 Presupuesto Aprobado
Consejo Directivo
N/A
nica
rea de Sistemas
Consejo Directivo
nica
Consejo Directivo
N/A
nica
37
ESTRATEGIA
ACCIONES
ACTIVIDADES
Anlisis de requerimientos o estndares requeridos para administracin de la informacin Compra o desarrollo del sistema informtico Implementacin del sistema informtico Lanzamiento interno del sistema Anlisis de requerimientos o estndares requeridos para administracin de la informacin Compra o desarrollo del sistema informtico Implementacin del sistema informtico Lanzamiento interno del sistema Anlisis de requerimientos o estndares requeridos para administracin de la informacin Compra o desarrollo del sistema informtico Compra del hardware o plataforma tecnolgica requerida para la implementacin del sistema Implementacin del sistema informtico Lanzamiento interno del sistema de administracin del asociado y visitante de la ACBT
2012 100%
2013 --
INDICADOR
META
RESPONSABLE
SUPERVISION
EVALUACION
Implementacin de un ERP administrativo
100% 100% 100%
----
reas con mdulo ERP implementado
100% de las reas con ERP Implementado
rea de Sistemas
Consejo Directivo
Mensual
100%
--
Desarrollo de sistemas de informacin que permitan automatizar los procesos culturales y administrativos de la ACBT.
Desarrollo o Implementacin de un sistema de gestin de restaurantes
100% 100% 100%
----
No. de terminales/ puntos de venta con sistema de gestin implementado
100% de Terminales / Puntos de venta con sistema de gestin implementado y operativo
rea de Sistemas
Consejo Directivo
Mensual
100%
--
100%
-No. de ingresos gestionados a travs del sistema 100% de los ingresos de asociados gestionados a travs del sistema
Compra o desarrollo de un sistema que administre de manera eficiente la informacin (Identificacin /Ingreso / Registro) de los asociados de la ACBT
100%
--
rea de Sistemas
Consejo Directivo
Mensual
100%
--
100%
--
38
ESTRATEGIA
ACCIONES
ACTIVIDADES
Anlisis de requerimientos o estndares requeridos para administracin de la informacin Desarrollo del sistema informtico Implementacin del sistema informtico Lanzamiento interno del sistema Anlisis de requerimientos o estndares requeridos para administracin de la informacin Desarrollo del sistema informtico Implementacin del sistema informtico Lanzamiento interno del sistema Anlisis de requerimientos o estndares requeridos para administracin de la informacin Compra o desarrollo del sistema informtico Compra del hardware o plataforma tecnolgica requerida para la implementacin del sistema Implementacin del sistema informtico Lanzamiento interno del sistema de administracin de grupos de inters de la ACBT
2012
2013
INDICADOR
META
RESPONSABLE
SUPERVISION
EVALUACION
--
100%
Desarrollo de un sistema de gestin de productos culturales
----
100% 100% 100%
No. de usuarios con acceso al sistema de gestin / No. de actividades gestionadas sobre el sistema
100% de usuarios con acceso al sistema de gestin / 100% de actividades gestionadas sobre el sistema
rea de Sistemas
Consejo Directivo
Mensual
100% No. de eventos gestionados a travs del sistema 100% de los eventos gestionados a travs del sistema rea de Sistemas Consejo Directivo
Desarrollo de un sistema de gestin de eventos
50% 50% 100%
50% 50%
Mensual
--
100%
Compra o desarrollo de un sistema que administre de manera eficiente la informacin (Identificacin /Ingreso / Registro) de los grupos de Inters de la ACBT
--
100%
--
100%
--
100%
No. de transacciones con grupos de inters gestionadas a travs del sistema
100% de transacciones con grupos de inters gestionadas a travs del sistema
rea de Sistemas
Consejo Directivo
Mensual
--
100%
39
ESTRATEGIA
ACCIONES Construccin de intranet de consultas y reportes
ACTIVIDADES
2012
2013
INDICADOR
META Aplicativo operativo al 100% Informe revisado y plan de accin aprobado Portal operativo el 30 de agosto/2012 Informe revisado y plan de accin aprobado Aplicativo operativo al 100%
RESPONSABLE rea de Sistemas rea de Sistemas / Vocal de II rea de Sistemas rea de Sistemas rea de Sistemas
SUPERVISION Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo
EVALUACION
40%
60%
Aplicativo
Mensual
Diseo y desarrollo del portal Web 2.0 de la ACBT
Anlisis de requerimientos
100%
--
Informe
nica
Desarrollo del portal web
100%
--
Portal
Mensual
Implementacin de sistema de digitalizacin de documentos.
Anlisis de requerimientos Desarrollo del sistema informtico
--
100%
Informe
nica
--
100%
Aplicativo
Mensual
40
11.5. EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA ACCIONES Bsqueda de premios y reconocimientos que puede alcanzar la ACBT por su trabajo en pro de la preservacin y difusin de las expresiones culturales de Puno Postulacin de la organizacin a los premios seleccionados, seguimiento y gestin del proceso de nominacin y premiacin Establecimiento de alianzas o convenios con agencias de viajes para la inclusin de las visitas a la ACBT como parte de paquetes tursticos Establecimiento de alianzas o convenios con entidades publicas y privadas encargadas del fomento de la cultura y el turismo en el pas Investigacin de personas, grupo u organismos merecedores de la distincin Seleccin de los merecedores de la distincin Aprobacin de los nuevos miembros honorarios Acto publico de distincin a los miembros honorarios de la institucin ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVALUACION
Fortalecimiento de relaciones con organismos pblicos y privados para aumentar el nmero de premios y reconocimientos de la institucin.
100%
--
Informe
Informe revisado y plan de accin aprobado 5 premios y/o reconocimientos obtenidos por ao
Vocal de II
Consejo Directivo
nica
100%
100%
No. de Premio y reconocimiento s obtenidos
Vocal de II
Consejo Directivo
Mensual
Establecimiento de alianzas estratgicas con empresas que por su giro de negocio pueden ayudar a incrementar el No. de Visitantes de la ACBT.
100%
100%
No. de alianzas o convenios establecidos
10 alianzas o convenios establecidos por ao 5 alianzas o convenios establecidos por ao
Vocal de II
Consejo Directivo
Mensual
100%
100%
No. de alianzas o convenios establecidos
Vocal de II
Consejo Directivo
Mensual
100%
100%
Informe
Reconocimiento de personas, grupos u organismos que por su aporte y trabajo con la cultura punea son merecedores de una distincin. (Miembros Honorarios)
100%
100%
Informe
100%
100%
informe
Informe revisado y aprobado Informe revisado y aprobado Informe revisado y aprobado 1 Evento por ao
Vocal de II
Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo
nica
Vocal de II
nica
Vocal de II
nica
100%
100%
Evento
Vocal de II
nica
41
ESTRATEGIA Desarrollo de un plan de Marketing Institucional que permita consolidar la presencia de la ACBT en medios locales, aumentar posicionamiento de marca y generar auspicios para la institucin. Implementacin de tcnicas o sistemas que permitan identificar con precisin las caractersticas, hbitos y preferencias del visitante y los asociados de la ACBT Desarrollo de un programa de Comunicacin y Marketing Interno que permita fortalecer la comunicacin entre directivos, asociados y empleados de la ACBT.
ACCIONES Formulacin del plan de marketing de la ACBT (Periodo 2012-2013) Gestin del plan de marketing de la ACBT (Periodo 20122013) Monitoreo y control al plan de marketing de la ACBT (Periodo 2012-2013)
ACTIVIDADES
2012 100%
2013 100%
INDICADOR Plan Visitantes de la ACBT
META Plan revisado y aprobado No de visitantes de la ACBT Ejecucin de planes al 100%
RESPONSABLE Vocal de II
SUPERVISION Consejo Directivo Consejo Directivo
EVALUACION nica
100%
100%
Vocal de II
Mensual
100%
100%
Informe
Consejo Directivo
N/a
Trimestral
RESUELTO EN UNA DE LAS ESTRATEGIAS DE INNOVACION TECNOLOGICA
Desarrollo de la revista institucional con ediciones trimestrales Desarrollo y gestin de los peridicos murales para asociados y empleados
100%
100%
Revista
Edicin trimestral
Vocal de II
Consejo Directivo
Trimestral
100%
100%
Peridico mural
Actualizacin quincenal
Vocal de II
Consejo Directivo
Semanal
42
ESTRATEGIA
ACCIONES Implementacin del buzn de sugerencias
ACTIVIDADES Implementacin Desarrollo e implementacin de la encuesta
2012 100%
2013 100%
INDICADOR Buzn
META Buzn implementado Encuesta implementada en las noches del folclor Aplicativo operativo
RESPONSABLE Vocal de II
SUPERVISION Consejo Directivo Consejo Directivo
EVALUACION Mensual
Estrategias de retroalimentacin del visitante y del asociado la ACBT
Implementacin de un cuestionario de satisfaccin de servicio para los visitantes Implementacin de la funcionalidad de opiniones, quejas y reclamos en el Portal Web de la ACBT
100%
100%
Encuesta
Vocal de II
Mensual
100%
100%
Aplicativo
Vocal de II / rea de Sistemas
Consejo Directivo
Mensual
Posicionamiento de la ACBT como una organizacin sin fines de lucro, que con base en un modelo organizacional solido y sostenible genera beneficios para todos sus stakeholders Incremento de la presencia y organizacin eventos, ferias, muestras y dems actividades culturales que permitan consolidar a la ACBT como una de las organizaciones emblemticas del folclor y la cultura en el Per
RESUELTO CON LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MARKETING
Inventario de ferias, eventos, muestras, etc. relacionados con el folclor que se realizan a nivel nacional e internacional y en los cuales la ACBT pueda hacer presencia institucional Participacin en ferias, eventos, muestras y dems eventos seleccionados
100%
--
Informe
Informe revisado y plan de accin formulado
Vocal de II
Consejo Directivo
nica
100%
100%
No. de Participaciones
2 participaciones por mes
Vocal de II
Consejo Directivo
Mensual
43
ESTRATEGIA
ACCIONES
ACTIVIDADES
2012
2013
INDICADOR No de espectculos con soporte bilinge No de espectculos con soporte bilinge Piezas publicitarias
META 100% de espectculos con soporte audiovisual en ingles 100% de espectculos con soporte audiovisual en ingles 100% de piezas publicitarias en ingles y espaol Carta traducida aprobada e implementada
RESPONSABLE
SUPERVISION
EVALUACION
Desarrollo de herramientas de comunicacin que permitan reforzar la difusin de la cultura y el folclore Puneo y Peruano en las actividades de la ACBT
Inclusion de una sinapsis en ingles y espaol que explique el origen u objetivo de cada danza que se presenta en los espectculos de la ACBT (Reel pregrabado presentado en la pantalla gigante)
Desarrollo de las piezas audiovisuales
100%
--
Vocal de II
Consejo Directivo
Mensual
Implementacin
100%
100%
Vocal de II
Consejo Directivo
Mensual
Desarrollo de material publicitario impreso en ingles y espaol Actualizacin de la carta en idiomas ingles y espaol
100%
100%
Vocal de II
Consejo Directivo
Mensual
100%
--
Carta
Vocal de II
Consejo Directivo
nica
Desarrollo de un manual de Imagen Corporativa que garantice proteccin y estandarizacin en el uso de la marca ACBT
Elaboracin del manual de imagen corporativa Revisin del manual por los estamentos requeridos Presentacin y difusin del manual de imagen corporativa de la ACBT
100% 100%
---
Documento Documento
Manual formulado Manual revisado y aprobado 100% de Asociados y empleados informados
Vocal de II Vocal de II
Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo
nica nica
100%
--
Actividades de difusin
Vocal de II
nica
Convertir a los Asociados y Empleados de la ACBT en "Brand lovers" (Amantes de la marca) para que acten como difusores de las buenas practicas de la organizacin
Mejora de la infraestructura al servicio de los asociados Mejora de la infraestructura y lugares de trabajo de los empleados
RESUELTO EN UNA DE LA ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN Y GESTION RESUELTO EN UNA DE LA ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN Y GESTION
44
12. CARTERA DE PROYECTOS EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL 1. Desarrollo Plan de Investigacin Cultural 2012-2013 2. Diseo e implementacin de herramientas para documentar y sistematizar el conocimiento de la organizacin. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL 1. Formulacin del Plan de Responsabilidad social 2012-2013 2. Diseo de mecanismos y herramientas de control para Programas de Responsabilidad Social EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTION 1. Definicin de los productos empresariales y productos culturales actuales y potenciales de la ACBT 2. Elaboracin de Fichas de Proceso 3. Diseo de Perfiles de Puesto 4. Formulacin del Manual de Organizacin y Funciones (MOF) 5. Formulacin de Manuales de Procedimientos 6. Estandarizacin de Formatos y Documentos 7. Definicin de Indicadores de Gestin EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA 1. Diagnostico y Optimizacin de Plataforma Tecnolgica 2. Seleccin de sistema ERP 3. Implementacin del Sistema ERP Administrativo 4. Desarrollo de sistemas de informacin a la medida EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL 1. Formulacin Plan de Marketing 2012-2013 2. Desarrollo del Manual de Imagen Corporativa 3. Mejoramiento y Optimizacin del Portal Web de la Institucin 4. Mejoramiento de la Infraestructura Bar de Socios 5. Implementacin del Sistema de control de acceso y gestin de Socios 6. Implementacin del Sistema para la identificacin y gestin del visitante.
45
HISTORIAL DE REVISIONES
Fecha 16/05/2012
Versin 1.0
Descripcin Presentacin del Plan Estratgico
Autor Equipo Consultor Consejo Directivo / Equipo Consultor
19/05/2012
1.1
Revisin del Plan Estratgico
46

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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012 2017 Hacia una Gestin Eficiente y de Excelencia con Transparencia

Plan Estratgico 2012-2017

12. CARTERA DE PROYECTOS ............................................................................................................... 45

Plan Estratgico 2012-2017

Plan Estratgico 2012-2017

Plan Estratgico 2012-2017

Plan Estratgico 2012-2017

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Plan Estratgico 2012-2017

Plan Estratgico 2012-2017

Plan Estratgico 2012-2017

9. ANALISIS FODA 9.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL No.

Plan Estratgico 2012-2017

9.2. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL No.

Plan Estratgico 2012-2017

9.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTIN No.

Plan Estratgico 2012-2017

9.4. EJE ESTRATEGICO: INNOVACIN TECNOLOGICA No.

Plan Estratgico 2012-2017

9.5. EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL No.

Plan Estratgico 2012-2017

10. ESTRATEGIAS 10.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL

D2 - O1, O3, O7*

Externalizacin e internacionalizacin de los productos culturales y empresariales de la ACBT

* Ver Matriz FODA en Pagina 15

Plan Estratgico 2012-2017

10.2. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL

D2, D3, D4 - O2, O3, O4*

* Ver Matriz FODA en Pagina 16

Plan Estratgico 2012-2017

10.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTIN

* Ver Matriz FODA en Pagina 17

Plan Estratgico 2012-2017

10.4. EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA

Creacin e implementacin de un PETI que permita gestionar el proceso de TI

* Ver Matriz FODA en Pagina 18

Plan Estratgico 2012-2017

10.5. EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL

Estrategias de retroalimentacin del visitante y del asociado la ACBT

Plan Estratgico 2012-2017

11. TABLERO DE MANDO

11.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL

META Informe revisado y aprobado 1 Investigacin por mes 1 Informe semestral

SUPERVISION Consejo Directivo Consejo Directivo Consejo Directivo

Desarrollo de un programa de investigacin que permita incrementar el activo intangible de la organizacin.

Informe No de investigaciones realizadas Informe

Plan Estratgico 2012-2017

ACCIONES Diseo de las herramientas de recoleccin y sistematizacin de la informacin

No. de medios y mecanismos

Plan Estratgico 2012-2017

INDICADOR Convenio firmado y en vigor Convenio firmado y en vigor

META 10 Convenios por ao

SUPERVISION Consejo Directivo

Plan revisado y aprobado Plan revisado y aprobado

Consejo Directivo Consejo Directivo

11.2. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL

Cumplimiento del Plan

Plan Estratgico 2012-2017