tem

1 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPBLICA CONTRALORA DELEGADA PARA EL SECTOR XXXXX CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE DE PLANEACIN ENTE O ASUNTO A AUDITAR TIEMPO AO XXXX ACTIVIDAD (MES) FASE DE PLANEACIN P 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 Conocer y analizar la Asignacin de Trabajo AT, P objetivo general y objetivos Especficos (Activdad A1) E P Conocer la Entidad a Examinar (Actividad A2) E Conocimiento en detalle del Ente objeto de control P fiscal o asunto a auditar E Identificar personal clave del ente objeto de control P fiscal o asunto a auditar E P Conocer la funcin de auditora interna E P Evaluar controles E P Realizar pruebas de recorrido E P Identificar Factores de Riesgo (Actividad A3) E P Asociar materias especficas a procesos E Asociar factores de riesgo de auditora a materias P especficas E P Definir procesos significativos para la auditora E Diligenciar Matriz para evaluar el diseo de controles - P Fase de Planeacin E P Definir estrategia de auditora E Elaborar el Plan de Trabajo y Programas de Auditora P (Actividad A4) E Elaborar los Planes de Trabajo por parte de otros P Equipos de Auditora -si los hayE Determinar la Coherencia del Plan de Trabajo P Conjunto. E P Aprobar el Plan de Trabajo Conjunto E P

(MES)
28 1 2 3 4 7 8 9

AUDITOR RESPONSABLE

(ESTE FORMATO ES UN REFERENTE Y PUEDE SER AJUSTADO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DEL PROCESO AUDITOR)
Ajust: Jos Miguel Zambrano, Mara Judith Reyes y Jaime Rodrguez Tibocha