RECIBO DE PAGAMENTO

Dados do Muturio JOSE HILDO VIEIRA

Contrato: 805600001712-3

R SENADOR MARCOS FREIRE 00333 - LAGOA SECA - APODI - RN - 59700000 CPF/CGC: 00002384944460 Descrio das 15 primeiras prestaes R$ 240 6,0000 0000000 MFMMS 306/025 370 05606
830/310 - QUITACAO PRESTACOES CAIXA/EMGEA-NORMAL Atu. Monet. Dif. Prest. Encargo Devido

Prazo do Financiamento Taxa de Juros Contratual Categoria Profissional Complemento Sigla RGE L. Financ/Or. Recursos TP UNO - Agncia do Contrato

N Vencimento

Multa

Juros

042 04/05/13 043 04/06/13

6,55 6,53

6,50 1,47

0,00 0,00

10,30 10,82

327,46 326,64

350,81 345,46

Extrato de Evoluo Saldo Devedor Terico em 04/06/13 R$32.335,93 Saldo Remanescente do FGTS R$ 0,00 Informe-se sobre a reduo do prazo sem amortizao da dvida

PAGAMENTO AT: 13/06/13

VALOR A PAGAR R$ 696,27

Via do Muturio - Autenticao Mecnica

|104-0| 10490.61300 37000.908055 60000.171235 7 57280000069627

Local de Pagamento: PAGVEL EM QUALQUER AGNCIA BANCRIA AT O VENCIMENTO Cedente: CAIXA ECONMICA FEDERAL Data Documento: 13/06/13 Uso do Banco: Mensagens - Valores calculados para pagamento at : 13/06/13 No receber aps esta data. - At a data de vencimento constante neste documento, pagvel em qualquer Agncia Bancria,na Rede de Casas Lotricas ou nos Correspondentes Bancrios "CAIXA AQUI", observando o limite de valor do canal de recebimento. N Documento: 805600001712-3 Carteira: SIACI Espcie Doc.: Espcie Moeda: R$ Aceite: Quantidade: Data Processamento: Valor: Vencimento 13/06/13 Agncia/Cdigo Cedente 05606/908056000017123-5 Nosso Nmero 0613037000-1 (=) Valor do Documento 696,27 (-) Descontos/Abatimentos ******** (-) Outras Dedues ******** (+) Mora/Multa ******** (+) Outros Acrscimos ******** (=) Valor Cobrado 696,27 Autenticao no Verso Ficha de Compensao

Tipo de Pagamento:

830/310 - QUITACAO PRESTACOES

CAIXA/EMGEA-NORMAL

Solicitante:

EC90601

Sacado: JOSE HILDO VIEIRA Sacador/Avalista: