62 621

627 629

40 403

41 411

415

92 921

94 942 79 791

92 921

X GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES REMUNERACIONES 6211 SUELDOS Y SALARIOS 6211.1 SUELDOS 6211.2 JORNALES SEGURIDAD Y PREVISIN SOCIAL BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 6291 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO 6291.1 CTS - EMPLEADOS 6291.2 CTS - JORNALEROS TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR INSTITUCIONES PBLICAS 4031 ESSALUD (4%) 4032 ONP REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR 4111 SUELDOS 4112 SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 4151 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO 4151.1 CTS - EMPLEADOS 4151.2 CTS - JORNALEROS x/13 por la contabilizacin de la planilla de remuneraciones y CTS de los trabajadores en el presente ejercicio X CENTRO DE COSTOS GANADO VACUNO GANADO VACUNO 9211 TERNERA HEMBRA 9212 TERNERA MACHO 9213 VAQUILLONA 9214 TORETES 9215 VACAS 9216 TOROS 9217 VACAS REPRODUCTORAS 9218 TOROS REPRODUCTORES GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS GENERALES CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS x/x por la transferecia de sueldos y salarios al centro de costos X CENTRO DE COSTOS GANADO VACUNO GANADO VACUNO 9211 TERNERA HEMBRA

289,819.00

74,000.00 184,000.00 10,320.00

6,166.00 15,333.00

10,320.00 33,540.00

64,380.00 160,080.00

6,166.00 15,333.00

245,440.00
10,357.00 5,891.00 34,557.00 31,588.00 16,960.00 27,881.00 99,354.00 18,852.00

22,880.00
22,880.00

19,666.00
831.00

94 942 79 791

63 631

632

636

40 401 40 401

46 469

92 921

922

923

9212 TERNERA MACHO 9213 VAQUILLONA 9214 TORETES 9215 VACAS 9216 TOROS 9217 VACAS REPRODUCTORAS 9218 TOROS REPRODUCTORES GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS GENERALES CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS x/x por la transferecia de CTS al centro de costos X GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE 6311 TRANSPORTE 6311.2 PASAJEROS ASESORA Y CONSULTORA 6329 OTROS 6329.1 H. ING. AGRNOMO SERVICIOS BSICOS 6361 ENERGA ELCTRICA 6363 AGUA 6364 TELFONO TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR GOBIERNO CENTRAL 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR GOBIERNO CENTRAL 4017 IMPUESTO A LA RENTA 4017.2 RENTA DE CUARTA CATEGORA CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR x/x por los diferentes gastos diversos efectuados en el ejercicio x CENTRO DE COSTOS GANADO VACUNO TERNERO HEMBRA 9211 HONORARIOS PROFESIONALES 9212 CONSUMO DE AGUA TERNERO MACHO 9221 HONORARIOS PROFESIONALES 9222 CONSUMO DE AGUA VAQUILLONA 9231 HONORARIOS PROFESIONALES

472.00 2,769.00 2,531.00 1,359.00 2,234.00 7,961.00 1,509.00

1,833.00
1,833.00

13,000.00

1,100.00

4,000.00 2,000.00 3,800.00 2,100.00

1,620.00

7,500.00
169.00 148.00 96.00 84.00 563.00

94

95

79

9232 CONSUMO DE AGUA 924 TORETES 9241 HONORARIOS PROFESIONALES 9242 CONSUMO DE AGUA 925 VACAS 9251 HONORARIOS PROFESIONALES 9252 CONSUMO DE AGUA 926 TOROS 9261 HONORARIOS PROFESIONALES 9222 CONSUMO DE AGUA 927 VACAS REPRODUCTORAS 9271 HONORARIOS PROFESIONALES 9272 CONSUMO DE AGUA 928 TOROS REPRODUCTORES 9281 HONORARIOS PROFESIONALES 9282 CONSUMO DE AGUA GASTOS ADMINISTRATIVOS 942 GASTOS GENERALES 9421 ENERGA ELCTRICA 9423 AGUA 9424 TELFONO GASTOS DE VENTA 952 GASTOS GENERALES 9521 PASAJEROS CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 792 CENTRO DE COSTOS GA GANADO VACUNO 7921 TERNERO HEMBRA 7922 TERNERO MACHO 7923 VAQUILLONA 7924 TORETES 7925 VACAS 7926 TOROS 7927 VACAS REPRODUCTORAS 7928 TOROS REPRODUCTORES 794 GASTOS ADMINISTRATIVOS 7942 GASTOS GENERALES 795 GASTOS DE VENTA 7952 GASTOS GENERALES x/x por el destino de los diferentes gastos diversos efectuados en el ejercicio

493.00 515.00 451.00 276.00 242.00 454.00 398.00 1,619.00 1,417.00 308.00 267.00

4,400.00
2,000.00 300.00 2,100.00

1,100.00
1,100.00

317.00 180.00 1,056.00 966.00 518.00 852.00 3,036.00 575.00 4,400.00 1,100.00

43,860.00

245,959.00

268,320.00

21,499.00

400.00

14,220.00

13,000.00