INTRODUCCION

La logstica es definido por la RAE como el conjunto de medios y mtodos necesarios para llevar a cabo la organizacin de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribucin.

Logstica es un trmino que frecuentemente se asocia con la distribucin y transporte de productos terminados; sin embargo, sa es una apreciacin parcial de la misma, ya que lalogstica se relaciona con la administracin del flujo de bienes y servicios, desde la adquisicin de las materias primas e insumos en su punto de origen, hasta la entrega del producto terminado en el punto de consumo. De esta forma, todas aquellas actividades que involucran el movimiento de materias primas, materiales y otros insumos forman parte de los procesos logsticos, al igual que todas aquellas tareas que ofrecen un soporte adecuado para la transformacin de dichos elementos en productos terminados: las compras, el almacenamiento, la administracin de los inventarios.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE PEDIDO INTERNOS DE MATERIA PRIMA

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Nombre del documento: Compra de materia prima importada. Referencia a la Norma ISO9000

1. Propsito
1.1 Abastecer a la planta de los materiales necesarios para la produccin, adems de un estricto control de compras, con lo cual nos garantizamos que tenemos los ingredientes con calidad.

2. Polticas de operacin Tenemos que cotar previamente con la planeacin de lo que se quiere producir en cada mes. De acuerdo con los informes : la compra de materia prima.

ELABOR Planeacin NPPC

CONTROL DE EMISION REVIS Recursos Humanos, Auditora Interna Firma: Firma:

AUTORIZ Dir. General

Firma:

Febrero 2007

3. Procedimiento de entrega

Nombre del documento: Compra de materia prima importada. Referencia a la Norma ISO9000

Cdigo: MP_GC_04

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4. Descripcin del procedimiento

Secuencia de Etapas 1.- Realiza la planeacin de produccin y el sistema calcula las necesidades de materia prima. 2.- Analiza en sistema las necesidades. 3.- Determinar cuanto necesita comprar y en que fecha necesita cada ingrediente 4.- Cotiza con los proveedores autorizados.

Actividad

Responsable

Aqu es importante tener en cuenta lo que se quiere producir y en que cantidades Esto se realiza respecto a la produccin programada Investigar, con provedores, la existencia de materia prima que necesitamos. Despus, que sabemos con quien se puede comprar, analizamos a nuestra conveniencia. Se toma una decisin, basandos en servico, calidad y disponibilidad. El proveedor nos la envia por fax o correo electrnico Ya recibida, al proveedor.

Planeacin.

Comprador estratgico. Comprador estratgico.

Comprador estratgico.

5.- Elige al proveedor

Comprador estratgico.

6.- Enva una proforma invoice.

Proveedor.

7.- La proforma invoice se entrega al rea de Comercio Exterior 8.- Realiza el calculo de importacin 9.- Coloca en sistema el pedido.

Proveedor.

Cuidadosamente, pero con rpidez y eficacia. Debe ser colocado puntualmente, para establecer las condiciones de pago y provisiona los gastos de importacin.

Comercio exterior.

Comprador operativo de compras.

10.- Libera el pedido. 11.- Enva el pedido puntual al proveedor.

Dandole una supervisin, oportuna. Ya con el Vo. Bo. Del Gerente de compras. Se envia al proveedor y hay que confirmar que ya ha recibido el pedido

Gerente de compras. Comprador operativo de compras.

5. Documentos de referencia.

Manual de Procedimientos Generales Manual de Polticas de la empresa y Reglamento Interno.

6. Registros Formatos 1. Pro forma invoice 2. Anlisis, requerido de control de calidad Tiempo de Retencin 1 ao 1 ao Responsable de Conservarlo Gerencia de compras Control de calidad Cdigo de Registro 123234

7. Glosario Good recive: Es una opcin en el cuadro de dilogo que se abre en el sistema al capturar entrada de mercanca. Pro forma invoice: Es una prefactura del proveedor.

8. Anexos
Autorizacin para liberacin de pedidos abiertos
Monto Responsables

Hasta $ 2500dls $25000 a $ 5000 dls Ms de $ 5000dls

Gerente de Compras Subdirectora de Finanzas Country Manager

Los gastos indirectos generados por la compra de un material puesto en la planta del proveedor son provisionados va sistema por medio del pedido abierto o pedido puntual.

9.

BIBLIOGRAFA

http://www.unlu.edu.ar/ http://es.scribd.com/