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Cópia de Forma - o - Pre - Os
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Cliente:
PRODUTO OU SERVIO: 1 TESTE DATA:
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.99 2
CUSTO MATERIAL APLICADO ( MP e INSUMOS )CALCULADO A PREO DE VENDA DO COMRCIO PREO R$ Materiais Unid Qtd. Materiais Unitrio Total MDF 5,5MM Unid 1.16 RODZIO MDF 15MM Unid 1.17 TAPA FURO COMPENSADOPAINEL 18MM Unid 1.18 DOBRADIA COMPENSADO 4MM Unid 1.19 FERRO FITA 22MM ROLO 20MTS 1.20 AMORTECEDOR FITA 35MM ROLO 20MTS 1.21 ESQUADRETA KIT PORTA DESLIZANTE 2P. KIT 1.22 FRMICA KIT PORTA DESLIZANTE 3P. KIT 1.23 FOLHA PERFIL PUXADOR Unid 1.24 SELADORA PUXADOR Unid 1.25 THINNER VB Unid 1.26 VERNIZ COLA GALO 1.27 ESTOPA SUPORTE INVISVEL Unid 1.28 CORREDIA CUSTO TOTAL MATERIAL MO DE OBRA ( FOLHA DE PAGAMENTO ) Salrio Funo Qtd. 1 1 1 1 1 0 5 R$ 1,500.00 1,300.00 1,100.00 750.00 600.00 % 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 Encargos HORAS Salrio Empre +encargos gado/ Ms Disponveis / MS R$ 2,145.00 160 160.00 1,859.00 160 160.00 1,573.00 160 160.00 1,072.50 160 160.00 858.00 160 160.00 7,507.50 800.00
Unid Unid CARTELA Unid Unid Unid PCT. C/ 4 Unid Unid Unid Unid Unid Unid PAR
Qtd. -
2.99 CUSTO DA MO DE OBRA 3.0 DESPESAS FIXAS Despesa Fixas Pr-labore (2) Encargos sociais sobre pr-labore Salrios administrativos Encargos sociais sobre salrios administrativos Seguros Despesas bancrias Juros Honorrios contbeis Material de expediente Aluguel TOTAL DESPESAS FIXAS 9,615.00 PELAS R$ 3,000.00 2,500.00 100.00 465.00 150.00 700.00 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 Despesa Fixas Despesas de viagens gua Luz Telefone Propaganda Combustvel Manuteno marcenaria Manuteno Kombi Depreciao de maquinrio / ms R$
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.99 4 5 6 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8
12.02 -
DESPESAS DE COMERCIALIZAO - VARIAVEIS Despesas Comercializao % COFINS (3 %) 0.00 PIS ( 0,65 %) 0.00 COMISSES 5.00 SIMPLES 8.00 ICMS 0.00 Contribuio social (1%) 0.00 OUTROS 0.00 13.00 40.00 53.00 -
7.99 (%) TOTAL DE DESPESAS DE COMERCIALIZAO 8 9 10 11 (%) LUCRO DESEJADO (%) DESPESAS COMERCiALIZAO + LUCRO ( MARK-UP ) PREO DO PRODUTO A VISTA = (CUSTO MP/INSUMOS + MDO) x 100 = {100 - [(%) DESP COM + (%) LUCRO]} CUSTOS ADICIONAIS REPASSADOS Evento 11.1 11.2 11.3 11.4 Encargos Financeiros (juros) Despesas cobrana/boleto Fretes Outros Taxa/Unid. 3% a.m. 3.00 Taxa 0.00 3.00 100.00
103.00 103.00