CRONOGRAMA - Implantao ISO 9001:2008 Item P 1 1.1 1.2 1.3 P 2 2.1 2.2 P 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.

3 3.3 3.4 D 4 4.1 4.2 4.3 4.4 D C 5 6 6.1 6.2 A 7 7.1 8 8.1 8.1

Rev.00 de 18/12/2012

CRONOGRAMA - Implantao ISO 9001:2008 Atividades Anlise Inicial do atendimento aos requisitos da ISO 9001:2008 Estabelecimento do Organograma Estabelecimento dos comits de qualidade (5S, comunicao interna, grupos de qualidade) Avaliao do atendimento a todos os requisitos da ISO 9001 Mapeamento de Processos Mapear os processos do SGQ (macro - processo) Identificar fluxo de informaes e documentos (diagrama da Tartaruga) Documentao do SGQ Elaborar Manual da Qualidade, Poltica da Qualidade, Objetivos e Indicadores Elaborao dos Documentos e Formulrios Elaborao do Procedimento de Controle de Documentos e Registros Elaborao dos demais procedimentos obrigatrios Elaborao de Procedimentos Operacionais e Instrues de Trabalho Anlise Crtica e Reviso dos Documentos e Formulrios Emisso dos Documentos e Formulrios Capacitao e treinamento Requisitos ISO 9001 Treinamento RD Formao de Auditores Internos Treinamento nos procedimentos do SGQ, Manual e Poltica da Qualidade Implementao dos Procedimentos Avaliao da Conformidade do Sistema de Gesto da Qualidade Realizao de Auditoria Interna Realizao de Anlise Crtica pela Direo Aes de Melhoria e Adequao ao Sistema de Gesto da Qualidade Realizao da Auditoria de Follow - up se necessrio Certificao Definio de Certificadora Auditoria de Certificao

Rev.00 de 18/12/2012

DEZ Ms 1 1 1 1 1 1 1 1

JAN Ms 2

FEV Ms 3

MAR Ms 4

ABR Ms 5

MAI Ms 6

JUN Ms 7

JUL Ms 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1