FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORAS

FO-SGC-05

Objetivo(1):

No. (2)

Proceso a auditar (3)

Puntos de la Norma a auditar y/o tipo de auditora a realizar (parcial o integral) (4)

Fecha de la auditora (5)

Duracin de la auditora (6)

Elabor(7)

Autoriz (8)

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORAS

FO-SGC-05

Instructivo para llenar el formato: Programa Anual de Auditorias. Objetivo: Contar con la calendarizacin de las auditoras internas y externas Distribucin y destinatario: El formato lo llena el Representante de la Direccin, lo autoriza el director y se publica en la pgina Web del Sistema de Gestin de Calidad del Tecnolgico. No. Concepto. Descripcin 1 2 3 4 5 6 7 8 Objetivo Nmero.
rea auditada. Puntos de la norma. Fecha. Duracin. Elabor. Autoriz Se anota el objetivo general para el programa de auditoras internas. Se anota el nmero consecutivo para cada auditora programada. Se anota el nombre del rea que se auditar. Se anota los criterios de la norma y el tipo de auditora. Se anota la fecha en que se auditar al rea mencionada. Se anotan los das estimados que durar la auditoria Se anota el nombre del Representante de la Direccin Se anota el nombre del Director.