Municipalidad Distrital de Namora

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA PERFIL DE INVERSION PBLICA PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LECHE FRESCA MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE PASTOS MEJORADOS Y MANEJO SANITARIO DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE NAMORA - CAJAMARCA
Formulador: TELPEZ INGENIEROS S.R.L
Namora, julio del 2011
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
GRUPO TELPEZ INGENIEROS S.R.L
NDICE DE CONTENIDOS
CODIGO 1.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 5.0 6.0 CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de Referencia IDENTIFICACIN Diagnstico de la situacin actual Definicin del Problema y sus Causas Objetivos del Proyecto Alternativas de Solucin FORMULACIN Y EVALUACIN Horizonte del Proyecto Anlisis de la demanda Anlisis de la oferta Balance oferta demanda Planteamiento tcnico de las alternativas Costos Beneficios Evaluacin social Anlisis de sensibilidad Sostenibilidad Impacto ambiental Seleccin de alternativas Plan de implementacin Organizacin y Gestin Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS PAGINA 3 13 14 14 15 18 25 26 45 50 55 57 58 58 64 65 68 77 81 82 86 88 89 93 93 96 97 100 102
MODULO I RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO:
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA El presente Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil se denomina MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LECHE FRESCA MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE PASTOS MEJORADOS Y MANEJO SANITARIO DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE NAMORA - CAJAMARCA
B. OBJETIVO DEL PROYECTO: Objetivo General: El objetivo central del proyecto es la solucin ms adecuada y urgente al problema que se viene suscitando debido a la baja produccin y productividad del ganado lechero en el Distrito de Namora, por ello se plantea como objetivo central: Incrementar la Produccin y Productividad del ganado vacuno Lechero en el Distrito de Namora y Caseros, mediante el fortalecimiento de capacidades de los ganaderos y realizar sus actividades conjuntamente para mejorar la alimentacin del ganado con la siembra de pastos, llevar un control sanitario adecuado formulando calendarios sanitarios, realizar un buen manejo ganadero, mejorar la gentica con toros probados a travs de la inseminacin artificial, realizar capacitacin en transformacin lctea a nivel empresarial. Para poder cumplir el objetivo planteado se realizar la siembra de pastos mejorados de 100 hectreas de Rye Grass + trbol Rojo, 150 hectreas de avena + vicia, 50 hectreas de alfalfa, se instalaran 03 postas de inseminacin y se implementara 03 botiquines veterinarios para que as estratgicamente coberturar todos los caseros y se realizara una campaa de dosificacin por ao en los 36 caseros. Adems se realizar el fortalecimiento de las capacidades a travs de capacitaciones en los diferentes componentes que se plantea en el proyecto. C. BALANCE OFERTA-DEMANDA La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada. Es importante tener en cuenta es que al desarrollar las capacidades de los productores se tendr consecuentemente mejores niveles de productividad de leche, cuyos mrgenes de incremento por el proyecto no tendr problemas de comercializacin puesto que existe actualmente una demanda insatisfecha de leche fresca, tanto por las grandes empresas Nestl y Gloria, como tambin por las plantas procesadoras de lcteos (queso, mantequilla y otros), programas sociales de los municipios y por consumo directo de la poblacin mayormente urbana de los caseros involucrados en el proyecto.
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LECHE FRESCA SIN BALANCE OFERTA DEMANDA DE LECHE FRESCA CON PROYECTO PROYECTO Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Ao (TM/ao) (TM/ao) (TM/ao) Ao (TM/ao) (TM/ao) (TM/ao) 5,986.82 200,610.00 8,257.68 200,610.00 1 -194,623.18 1 -192,352.32 6,142.48 204,080.55 8,472.38 204,080.55 2 -197,938.08 2 -195,608.17 6,302.18 207,141.76 8,692.66 207,141.76 3 -200,839.58 3 -198,449.10 6,466.04 210,248.89 8,918.67 210,248.89 4 -203,782.85 4 -201,330.22 6,634.15 213,402.62 9,150.56 213,402.62 5 -206,768.47 5 -204,252.06 6,634.15 216,603.66 9,388.47 216,603.66 6 -209,969.51 6 -207,215.19 6,806.64 219,852.72 9,632.57 219,852.72 7 -213,046.07 7 -210,220.14 6,983.61 223,150.51 9,883.02 223,150.51 8 -216,166.89 8 -213,267.49 7,165.19 226,497.76 10,139.98 226,497.76 9 -219,332.58 9 -216,357.79 7,351.48 229,895.23 10,403.62 229,895.23 10 -222,543.75 10 -219,491.61 TOTAL 66,472.74 2,151,483.70 -2,085,010.96 TOTAL 92,939.60 2,151,483.70 -2,058,544.10
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO La alternativa seleccionada de ejecucin del Proyecto, contempla una duracin de 3 aos. A lo largo de este perodo, est previsto efectuar un conjunto de acciones enmarcadas en 5 componentes principales: COMPONENTE 1: EFICIENTE ALIMENTACIN DEL GANADO VACUNO Se instalar 100 hectreas de pastos de Rye Grass + Trbol, 150 hectreas de Avena + Vicia, 50 hectreas de Alfalfa, se realizar capacitaciones en un total de 108 cursos taller antes ejecutar las actividades correspondientes del presente componente, adems se complementar con la entrega de manuales con propuestas metodolgicas tcnicas y cientficas en el mejoramiento y conservacin de pastos. COMPONENTE 2: FORTALECER LAS PRCTICAS EN SANIDAD ANIMAL Se instalar 03 botiquines veterinarios para la prevencin y control de enfermedades parasitarias e infectocontagiosas; adems se realizar capacitaciones en un total de 108 cursos taller antes ejecutar las actividades correspondientes del presente componente, adems se complementar con la entrega de manuales con propuestas metodolgicas tcnicas y cientficas, para un buen manejo de un calendario sanitario de sanidad animal. COMPONENTE 3: EFICIENTE MEJORAMIENTO GENTICO DEL GANADO VACUNO. Se instalar 03 postas de inseminacin artificial para el mejoramiento gentico a travs de prcticas de Inseminacin artificial con pajuelas de toros probados de origen nacional ; adems se realizar capacitaciones en un total de 90 cursos taller antes ejecutar las actividades correspondientes del presente componente, adems se complementar con la entrega de manuales con propuestas metodolgicas tcnicas y cientficas, para un diagnstico del celo y momento de realizar la inseminacin artificial el cual ser monitoreado por 03 promotores capacitados en mejoramiento gentico. COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE TCNICAS DE TRANSFORMACIN LCTEA A NIVEL EMPRESARIAL. Se capacitar en tcnicas de transformacin lctea a nivel empresarial; adems se realizar capacitaciones en un total de 08 cursos taller al ejecutar las actividades correspondientes del presente componente, adems se complementar con la entrega de manuales con propuestas metodolgicas tcnicas y cientficas, para un
buen desarrollo del procesamiento de derivados lcteos. 5
COMPONENTE 5: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACINES DE LOS PRODUCTORES GANADEROS Se formalizar 02 Asociaciones de productores ganaderos; adems se realizar capacitaciones en un total de 12 cursos taller antes ejecutar las actividades correspondientes del presente componente, adems se complementar con la entrega de manuales con propuestas metodolgicas tcnicas y cientficas, para un buen desarrollo y administracin de las organizaciones. Los eventos de capacitacin sern realizados por profesionales especialistas en la naturaleza del curso taller, quienes sern convocados y seleccionados por la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Desarrollo Econmico de la Municipalidad Distrital de Namora. E. COSTOS DEL PROYECTO El proyecto contempla la realizacin de 5 componentes principales, los que generan un Costo Directo de S/. 2521,824.80 Nuevos Soles. Los costos por Gastos Generales, generan un costo de S/. 321,255.00 Nuevos Soles. Los costos por Estudios es de S/. 25,218.25 Nuevos Soles y Supervisin y liquidacin del proyecto ascienden a S/. 75,654.74 Nuevos Soles; haciendo una inversin total del proyecto de S/. 3455,707.16 Nuevos soles para los 3.0 aos de ejecucin del proyecto.
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVA 1
Item 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.03.00 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.04.00 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04 01.04.05 02.00.00 02.01.00 02.02.00 03.00.00 03.01.01 03.02.00 03.02.01 Descripcin EFICIENTE ALIMENTACION DEL GANADO VACUNO CAPACITACION PARA CAPACITACION EN PRODUCCION Y CONSERVACION DE PASTOS PARA LA ALIMENTACION DEL GANADO VACUNO INSTALACION DE RYE GRASS + TREBOL PREPARACION DE TERRENO SIEMBRA FERTILIZANTES LABORES CULTURALES TRANSPORTE DE SEMILLA Y FERTILIZANTES INSTALACION DE AVENA + VICIA PREPARACION DE TERRENO SIEMBRA FERTILIZANTES LABORES CULTURALES TRANSPORTE DE SEMILLA Y FERTILIZANTES INSTALACION DE ALFALFA PREPARACION DE TERRENO SIEMBRA FERTILIZANTES LABORES CULTURALES TRANSPORTE DE SEMILLA Y FERTILIZANTES FORTALECER LAS PRACTICAS EN SANIDAD ANIMAL Unid Cantidad Parcial Total 1,174,789.00 TALLER HA HA HA HA SAC HA HA HA HA SAC HA HA HA HA SAC TALLER UND TALLER UND 108.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5,715.00 150.00 150.00 150.00 150.00 4,332.00 50.00 50.00 50.00 50.00 1,655.00 108.00 3.00 90.00 3.00 1,450.00 865.20 968.20 1,110.00 370.80 2.00 535.60 939.00 1,340.00 391.40 2.00 618.00 1,392.10 980.00 659.20 2.00 1,525.00 271,456.60 1,525.00 66,412.00 156,600.00 342,850.00 86,520.00 96,820.00 111,000.00 37,080.00 11,430.00 489,564.00 80,340.00 140,850.00 201,000.00 58,710.00 8,664.00 185,775.00 30,900.00 69,605.00 49,000.00 32,960.00 3,310.00 979,069.80 164,700.00 814,369.80 336,486.00 137,250.00 199,236.00 11,200.00 TALLER 8.00 1,400.00 11,200.00 20,280.00 TALLER UND 12.00 2.00 1,440.00 1,500.00 17,280.00 3,000.00 2,521,824.80 321,255.00 2,843,079.80 511,754.36 100,872.99 75,654.74 25,218.25 3,455,707.16 0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.91 0.85 0.91 0.85 FC COSTO SOCIAL 1,007,966.65 142,506.00 291,422.50 73,542.00 82,297.00 94,350.00 31,518.00 9,715.50 416,129.40 68,289.00 119,722.50 170,850.00 49,903.50 7,364.40 157,908.75 26,265.00 59,164.25 41,650.00 28,016.00 2,813.50 842,091.33 149,877.00 692,214.33 294,248.10 124,897.50 169,350.60 10,192.00 10,192.00 18,454.80 15,724.80 2,730.00 2,172,952.88 273,066.75 2,446,019.63 91,794.42 68,845.82 22,948.61 2,537,814.05
CAPACITACION EN PRACTICAS DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES VETERINARIOS EFICIENTE MEJORAMIENTO GENETICO EN GANADO VACUNO CAPACITACION PARA CAPACITACION EN INSEMINACION ARTIFICIAL POSTAS DE INSEMINACION POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL CON PAJUELAS NACIONALES CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE TRANSFORMACION LACTEA A NIVEL 04.00.00 EMPRESARIAL 04.01.01 CAPACITACION TRANSFORMACION LACTEA A NIVEL EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES 05.00.00 GANADEROS CAPACITACION PARA FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DE 05.01.01 PRODUCTORES GANADEROS 05.02.00 FORMALIZACION DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES GANADEROS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 12.74% SUBTOTAL IVG 18% VALOR REFERENCIAL SUPERVISION Y LIQUIDACION 3 % ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 1.0% PRESUPUESTO TOTAL Fuente: Formulador
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO El Proyecto generar beneficios directos e indirectos tanto para la poblacin de los dos Centros poblados y dos Anexos distribuidos en 36 caseros delDistrito de Namora. - Incrementar la produccin de Leche. - Mejores Ingresos Econmicos de los productores ganaderos. - Mejores precios en la venta de animales. - Mejor calidad de los Productos de Transformacin Lctea. - Mejor canales de comercializacin. G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL La evaluacin se realiz utilizando la metodologa Costo - Beneficio, en razn de que las prcticas de mejoramiento de pasturas y mejoramiento de la gentica trae como resultado incremento de la produccin de leche, incremento de la carcasa y dotndole de valor agregado a los productos lcteos y as se est generando por tanto beneficios monetarios para el poblador. El indicador, permiti calcular el costo Beneficio que incurre la sociedad para ejecutar el presente proyecto y mantenerlo durante todo su horizonte de evaluacin. El VAN para la Alternativa seleccionada (Alternativa. 1) a Precios Privados es de S/. 8, 890,520.4Nuevos Soles un TIR de 63 % y el RCB, es de2.01. y a Precios Sociales de S/. 7,900, 122. 41Nuevos Soles, un TIR de 76%y RBC es de 2.10. H. SOSTENIBILIDAD Las Instituciones que conforman la alianza estratgica, darn su apoyo en la ejecucin del presente proyecto, comprometindose a trabajar en el desarrollo de la estrategia de trabajo propuesto, especialmente en la puesta a disposicin de la tecnologa disponible por instituciones que la conforman. Los resultados a obtener, motivar a los beneficiarios a continuar con el plan de manejo de los sistemas de produccin, especialmente en el mejoramiento gentico, manejo de pasturas, manejo de sanidad, y desarrollo de capacidades, como factores importantes a tener en cuenta en el mejoramiento de la productividad de leche; del mismo modo continuarn con el fortalecimiento de equipo e infraestructura. El proyecto contribuye a incrementar la demanda del servicio de asistencia tcnica por parte de productores de la zona en estudio; existiendo en la zona profesionales agrarios capacitados y calificados para cumplir dicha labor en forma eficiente y oportuna. a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento: Con la finalidad de asegurar la operacin y mantenimiento del proyecto, se capacitar en fortalecimiento organizativo a las organizaciones de ganaderos y se los formalizar en 02 Asociaciones de productores pecuarios para seguir con la etapa de operacin y mantenimiento de los botiquines veterinarios, postas de inseminacin artificial para el mejoramiento gentico, mdulos de transformacin Lctea; el cual ser asumido por la Municipalidad Distrital de Namora y los
beneficiarios. b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en la etapa de operacin. La municipalidad Distrital de Namora como entidad es la indicada en buscar el financiamiento del presente proyecto y asumir el compromiso para realizar la labor de seguimiento y evaluacin durante la etapa de operacin. c. La participacin de los beneficiarios: La participacin de los beneficiarios en este caso las organizaciones de ganaderos, ser importante por que aportaran con la mano de obra no calificada para la operacin y mantenimiento de las diferentes actividades ejecutadas en el proyecto y estarn en permanente coordinacin con la municipalidad Distrital de Namora. I. IMPACTO AMBIENTAL En el anlisis de la evaluacin de impacto ambiental observamos que en la etapa de Instalacin de pastos cultivados el grado de impacto es leve; esto significa que en esta etapa las actividades programadas dentro de este componente no generan impactos de carcter negativo al medio ambiente, sino por el contrario es beneficioso tanto para el medio fsico, biolgico y social. El uso de abonos orgnicos se constituye en impactos ambientales positivos, ya que se mejoran las condiciones ambientales y son favorables en todas las etapas de desarrollo de los cultivos. En principio la fertilidad, pH, textura y estructura de los suelos se mejora, hay poca incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo, finalmente se alcanzan buenos rendimientos. Debido al manejo de medicamentos, genera impacto al medio fsico y a la flora y fauna local, efectos que por ser de tipo estacional y de mediana duracin, no afectan significativamente al ambiente, por lo que no se han considerado mayores medidas de mitigacin de impacto ambiental. Por el contrario, la puesta en funcionamiento del proyecto traer beneficios positivos al medio ambiente, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la poblacin.
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto permitir dinamizar la actividad ganadera del distrito de Namora en la Regin Cajamarca, permitiendo desarrollar una produccin competitiva que genere el desarrollo socioeconmico de las familias campesinas. El estudio establece los elementos tcnicos que sustentan el dimensionamiento del proyecto y define los servicios y recursos necesarios para la adecuada atencin de la poblacin demandante. Para lograr los objetivos de este proyecto, se ha evaluado dos alternativas de solucin de las cuales representa un mayor beneficio la alternativa 1. Los indicadores de rentabilidad y los criterios evaluados para cada alternativa, se muestran a continuacin: ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA
A precios Privados VAN 8890,520.4 A costos Sociales VAN 7900,122.41 ALTERNATIVA 2 DESCARTADA A precios Privados VAN 4, 565,244.6 A costos Sociales VAN 4, 295,670.01 Se descarta la alternativa 2
TIR TIR
63% 76%
C/B C/B
2.01 2.10
TIR TIR
34% 40%
C/B C/B
1.43 1.48
debido a que el mejoramiento gentico con
transferencia de embriones solamente se utiliza para multiplicar genticamente animales seleccionados, los que en el mbito del proyecto no existe; adems se trabajara solamente con animales mejorados, debido a que en vacas criollas traera problemas en el parto y es bastante riesgoso, costoso y conllevara a la migracin del campo a la ciudad por la prdida del material gentico existente. Por lo que se concluye que la alternativa 01 es la seleccionada, todo ello en vista de los resultados obtenidos en la evaluacin social como se mostr en el cuadro anterior. Finalmente, se considera que la formulacin de este proyecto demuestra que es socialmente rentable, sostenible y que est de acuerdo con las polticas y normas nacionales y regionales, por lo que se recomienda su ejecucin.
RECOMENDACIONES:
Promover la difusin del Proyecto a fin de motivar a los pobladores de las zonas adyacentes a replicar la experiencia del proyecto. La Municipalidad Distrital, debe fomentar la formacin de la asociacin de productores agropecuarios para que permita abrir espacios sociales que permitan articular el desarrollo del proyecto.
Ejecutar el Proyecto de manera concertada con los productores de leche y la municipalidad Distrital de Namora para el correcto manejo de los recursos pecuarios. Elaborar el programa de capacitacin y definir las temticas, mediante planeamiento participativo. (Expediente tcnico). Por las consideraciones expuestas en los tems anteriores recomendamos aprobar y declarar la viabilidad del estudio de pre inversin y continuar con el ciclo de proyecto a nivel de inversin. K. MARCO LOGICO
LOGICA DE INTERVENSIN
INDICADORES
FUENTES Y MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN DEL PROYECTO: Mejor Nivel de vida de los Productores de leche Fresca en el distrito de Namora y Caseros.
Incrementar el nivel de ingresos en 62.5 % de las organizaciones de ganaderos al final de la ejecucin del proyecto.
Realizacin de encuestas. Evaluacin de impacto
PROPOSITO DEL PROYECTO: Incrementar la Produccin y Productividad del ganado lechero en el distrito de Namora y caseros.
1681 familias ganaderas incrementan el 62.5 % es decir de 5 litros/vaca/da, a 8 litros/vaca/ da al finalizar el proyecto.
Registro de ventas. Evaluacin econmica ex ante de los usuarios. Registro de ingresos y egresos. Reportes de supervisin Encuestas Entrevistas
Estabilidad econmica, social y poltica del estado. Gobierno municipal se identifica con el desarrollo ganadero. Demanda potencial para el consumo de leche y en derivados lcteos. Empresas acopiadoras dispuestas a seguir comprando leche fresca.
RESULTADOS ESPERADOS: 1. Eficiente alimentacin del ganado vacuno para la produccin de leche. 2. Fortalecer las prcticas de Sanidad Animal, para disminuir las enfermedades parasitarias e infectocontagiosas Eficiente Mejoramiento Gentico del ganado vacuno lechero, con prcticas de inseminacin artificial. Conocimiento en Tcnicas Transformacin Lctea. de
Incremento en 66.66 % de la productividad de pastos de 6,000 a9,000 Kg./ha/corte de pastos al finalizar el proyecto. Se ha disminuido en 40% la presencia de enfermedades parasitarias e infectocontagiosas al finalizar el proyecto. 1500 Vacas preadas mediante los mdulos de inseminacin artificial al finalizar el proyecto. 1681 familias productores han logrado capacitarse en tcnicas de transformacin lctea al finalizar el proyecto. 1681 familias ganaderas se han formalizado en 2 asociaciones de ganaderos al finalizar el proyecto.
3.
Informes de control de capacitaciones. Informes de supervisin y seguimiento. Contratos de compra venta. Registro de vacas inseminadas. Registro de cras nacidas. Encuestas. Entrevistas Fotos
4.
5.
Fortalecer las organizaciones de los productores pecuarios mejoran su tecnologa en su sistema ganadero.
Desembolsos oportunos segn cronograma. Usuarios con actitud proactiva y emprendedora. Condiciones climticas favorables para la produccin. Caseros organizados durante vigencia del proyecto Empresas acopiadoras dispuestas a seguir comprando leche fresca. Ganaderos adecuan su sistema productivo a los cambios tecnolgicos
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INDICADORES
SUPUESTOS
ACTIVIDADES: 1.1. Capacitacin en produccin y conservacin de pastos para la alimentacin del ganado. 1.1. Instalacin de mdulos demostrativos de mejoramiento de Rye Grass + Trbol Rojo. 1.2. Instalacin de parcelas demostrativas de Avena + Vicia para la produccin de forraje. 1.3. Instalacin de parcelas demostrativas de Alfalfa. 2.1 Capacitacin en Prcticas de prevencin y control de enfermedades
108 Talleres de capacitacin en produccin y conservacin de pastos al finalizar el proyecto. S/. 156,600.00 5400 Manuales de Capacitacin Repartidos. Se mejorar 100 hectreas de pastos en Asociacin Rye Grass + Trbol Rojo. S/. 342,850.00. Se instalar 150 hectreas de pastos en asociacin avena + vicia. S/. 489,564.00.
Documento de capacitacin. Registro de control de asistencia a talleres. Evaluacin de entrada y salida de los asistentes. Informe de supervisin. Informe de capacitacin Fotografas. Nmero de parcelas mejoradas. Evaluacin de rendimientos. Nmero de parcelas instaladas. Evaluacin de rendimientos Fotos.
Actitud proactiva de los beneficiarios del proyecto. Identificacin plena de los beneficiarios con el proyecto. Clima favorable. Empoderamiento de los productores a los cambios tecnolgicos. Financiamiento oportuno
Se instalar 50 hectreas de Alfalfa. S/.185,775.00. 108 talleres de capacitacin en prcticas de prevencin y control de enfermedades al finalizar el proyecto. S/. 164,700.00 7020 Manuales de Capacitacin Repartidos. 03 Botiquines veterinarios implementados para la prevencin y control de enfermedades y funcionando eficientemente al finalizar el proyecto S/. 814,369.80 90 talleres en prcticas de inseminacin artificial desarrollados al finalizar el proyecto S/. 137,250.00 5850 Manuales de Capacitacin repartidos. 03 Postas de inseminacin artificial con pajuelas nacionales instaladas y funcionando eficientemente al finalizar el proyecto S/ 199,236.00.
2.2 .Implementacin Veterinarios. de Botiquines -
Documento de capacitacin. Registro de control de asistencia a talleres. Evaluacin de entrada y salida de los asistentes. Botiqun veterinario eficientemente. funcionando
3.1 Capacitacin en Inseminacin Artificial: 3.2 Postas de Inseminacin Artificial. Documento de capacitacin. Registro de control de asistencia a talleres. Evaluacin de entrada y salida de los asistentes. Postas funcionando eficientemente. Registro de vacas inseminadas. Registro de cras nacidas.
Identificacin plena de los beneficiarios con el proyecto. Empoderamiento de los productores a los cambios tecnolgicos. Financiamiento oportuno
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INDICADORES
SUPUESTOS
4.1.
Capacitacin en Conocimiento en Tcnicas de Transformacin Lctea a nivel empresarial. en Conocimiento en de Transformacin
4.1.1.Capacitacin Tecnologas Lctea
08 talleres de capacitacin desarrollados para el conocimiento en tcnicas de transformacin lctea al finalizar el proyecto. S/. 11,200.00 240 Manuales de Capacitacin repartidos
Registro de litros de Leche Registro de Produccin Registro de Participantes a las capacitaciones Mdulos funcionando eficientemente, con un buen uso de leche, higiene y calidad del producto. Documento de capacitacin. Registro de control de asistencia a talleres. Evaluacin de entrada y salida de los asistentes. Minuta de cada de las microempresas formadas. Inscripcin en registros pblicos. Padrn de Socios. Documento de capacitacin. Registro de control de asistencia a talleres. Evaluacin de entrada y salida de los asistentes.
12 talleres de capacitacin desarrollados para el fortalecimiento de organizacin de los productores ganaderos al finalizar el proyecto. S/. 17,280.00 960 Manuales de Capacitacin Repartidos. 02 Asociaciones de Productores Pecuarios formadas y formalizadas al concluir el proyecto. S/ 3,000.00
5.1. Capacitacin en fortalecimiento de organizaciones de los productores ganaderos:
5.1 Formacin y formalizacin de organizaciones de ganaderos asociaciones o microempresas. las en -
GASTOS GENERALES EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION IGV TOTAL
S/. 321,255.00 S/. 25,218.25 S/. 75,654.74 S/. 511,754.36 S/. 3,455,707.16
Identificacin plena de los beneficiarios con el proyecto. Empoderamiento de los productores a los cambios tecnolgicos. Financiamiento oportuno.
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MODULO II ASPECTOS GENERALES
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2. ASPECTOS GENERALES:
NOMBRE DEL PROYECTO. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LECHE FRESCA MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE PASTOS MEJORADOS Y MANEJO SANITARIO DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE NAMORA - CAJAMARCA Ubicacin: Departamento /Regin Provincia Distrito Localidades/Caseros : : : : Cajamarca Cajamarca Namora Varios
Caseros del Centro Poblado de Huanico: Alto Tallambo, Alto Pachachaca, Alto Hierba Buena, Chiriconga, Campo Alegre, Huanico. Caseros del Centro Poblado de Quelluacocha:La Collpa, Huayllamasma, La Masma, El Progreso, Cutiquero, Quelluacocha. Caseros Zona Norte: Nuevo San Jos, Chuchun, La Perla, Ojo de Agua, Adacucho, Jigon, Bellavista, Laguna Sulluscocha, Juncos, Sarn, Laguna Santa rsula, El Aliso, Torres Huaylla Caseros de la Zona Sur: Casa Blanca, El Triunfo, El Molino, Las Manzanas, Namora, Chilacat, La Chilca, Samaday, Cose Huayan, Laguna San Nicols. Anexos: Nuevo Porvenir, San Francisco. Regin Geogrfica Altitud : : Sierra 2733 m.s.n.m.
UNIDAD FORMULADORA EJECUTORA. 2.2.1. Unidad Formuladora

NOMBRE LA ENTIDAD SECTOR PLIEGO RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP SUB GERENCIA DE ESTUDIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA CINTHIA ZAMBRANO ROJAS
Ing. Edwin Huaripata Mestanza
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2.2.2. Unidad Ejecutora NOMBRE LA ENTIDAD SECTOR RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA CARGO DIRECCIN TELFONO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA GOBIERNOS LOCALES SEGUNDO CARLOS QUIROZ ROMERO ALCALDE DISTRITAL Jr. Libertad 105 076-363700
La Municipalidad Distrital de Namora: Est conformada por una poblacin total de 9,466 habitantes segn Censo 2007, distribuidos en una superficie de 180.69 km2,asentndose una densidad poblacional de 52.4 habitantes por Km2; teniendo una intervencin social orientado a utilizar los recursos financieros en actividades agrcolas, ganaderas, Saneamiento y Mantenimiento de Infraestructura social. Entre los objetivos de la Municipalidad Distrital de Namora estn: Consolidar la gestin institucional para liderar la ejecucin de proyectos integrales de desarrollo. Aprovechar la oportunidad que ofrecen los potenciales recursos naturales, con incidencia en las zonas de pobreza, los que facilite generar su desarrollo auto sostenido, mediante la ejecucin de proyectos integrales, fortaleciendo la actitud de sus moradores, realizando la implementacin con la capacidad tcnica necesaria para su desarrollo socioeconmico. 2.3. PARTICIPACIN INVOLUCRADAS. DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES
ElMinisterio de Agricultura. La Direccin Regional de Agricultura Cajamarca, tiene como Objetivo desarrollar la gestin institucional que permita operativizarlos procedimientos para una mejor gestin administrativa, contribuyendo a ordenar el uso y aprovechamiento sostenido de los recursos naturales e incrementar la produccin y rentabilidad de la agricultura que permita promover la articulacin de los micro, pequeos y medianos productores a la economa de mercado, priorizando una poltica de desarrollo de infraestructura y servicios productivos agrarios y forestales que incidan a fortalecer la institucionalidad agraria con la participacin de los diferentes agentes econmicos que participan en el proceso productivo.Dicha Institucin participara en la ejecucin del presente proyecto a travs de la agencia de coordinacin del distrito de Namora. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA,Es el Organismo Pblico Descentralizado del Ministerio de Agricultura, es la Autoridad Oficial en Sanidad Agraria, Semillas y Produccin Orgnica del pas, con autonoma tcnica, administrativa, econmica y financiera. La Institucin tiene presencia nacional a travs de un nivel central normativo, 25 Direcciones Ejecutivas, 75 Unidades Operativas y 50 puestos de control externos e internos.
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Su misin es mejorar la sanidad, produccin orgnica e inocuidad y calidad agraria con la finalidad de contribuir al desarrollo nacional. Dotar al Per de un marco de seguridad agro sanitara sin constituir barreras injustificadas al comercio, conduciendo eficientes sistemas de proteccin fito y zoosanitaria y ejecutando programas de control, supresin y erradicacin de plagas y enfermedades que afectan a la agricultura nacional. Asimismo, garantizamos la produccin orgnica y fiscalizamos los insumos agropecuarios. El Instituto Nacional de Investigacin Agraria (INIA): Institucin encargada de brindar transferencia de tecnologa a los agricultores; Asistencia tcnica en pastos mejorados, mejoramiento gentico de ganado vacuno y la disponibilidad de Ecotipos de pastos y variedades mejoradas de buen rendimiento para lograr el incremento de produccin leche en el departamento de Cajamarca. LaMunicipalidad Distrital de Namora En el Marco de la Nueva Ley Orgnica de Municipalidades N 27972; los Gobiernos Locales promueven una adecuada prestacin de servicios pblicos en el desarrollo sostenible y armnico de su circunscripcin; de esta manera mejorar la calidad de vida de las familias. Dentro de este Marco la Municipalidad Distrital de Namora a travs de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Desarrollo Econmico prioriza el Proyecto Denominado Mejoramiento de la Produccin y Productividad de Leche Fresca Mediante Establecimiento de Pastos Mejorados y Manejo Sanitario del Ganado Vacuno en el Distrito de Namora Cajamarca. Los Beneficiarios: Los beneficiarios directos del proyecto, est constituida por las Productores Lecheros, quienes dependiendo de las actividades programadas, asumirn el siguiente compromiso: - A participar en todos los eventos de capacitacin que se programen en el proyecto. - Aportar con la mano de obra no calificada. - Preservar y mantener los bienes del proyecto para su sostenibilidad. - Participar proporcionando reas para implantacin de los mdulos demostrativos para el mejoramiento de las pasturas. - Participar proporcionando sus animales para su respectiva sanidad y el mejoramiento gentico a travs de la inseminacin. - En la actividad de mejoramiento gentico con inseminacin artificial, para los beneficiarios del proyecto el costo real por cada inseminacin que necesiten para sus vacas y el servicio del profesional, durante la ejecucin del proyecto ser asumido por el proyecto. - En las actividades de sanidad animal para la prevencin y tratamiento zoosanitario, el costo del producto y el tratamiento de su ganado estar a cargo del proyecto. - En las actividades de Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de los productores pecuarios en el tema de capacitacin en: sanidad animal, inseminacin artificial, mejoramiento gentico, mejoramiento y siembra de pasturas y transformacin Lctea e implementacin de mdulos de plantas
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queseras se realizara en forma estratgica con la finalidad de llegar a la mayora de beneficiarios. - Las organizaciones de productores agropecuarios que existen en el distrito y que estuvieran formalizadas estarn incluidos en el proyecto y se realizara coordinaciones para el fortalecimiento da capacidades de sus asociados y realizar acciones conjuntas que permitan mejorar el desarrollo de sus actividades agropecuarias de sus zonas de influencia, buscando que estas actividades sean: - Fuentes generadoras de empleo, como base del desarrollo econmico rural. - Una garanta para atender las necesidades nutricionales de su poblacin en trminos de seguridad alimentaria. - Elementos que propongan soluciones y trazar estrategias para alcanzar el desarrollo del sector ganadero del Distrito de Namora. En el proyecto, se incluirn a las asociaciones y/o organizaciones que se dedican a la produccin lechera, en el mbito de intervencin del proyecto, las mismas que velaran por el cumplimiento de las metas y acciones adecuadas de los recursos financieros considerados en el presente proyecto.
Asociacin de Productores Agropecuarios de Namora (APAN) La Asociacin est conformados, por familias campesinas que se han organizado en grupos de conservacin de suelos y produccin pecuaria de los Centros Poblados de Huanico y Quelluacocha, los cuales forman parte del comit de gestin de la parte alta de la Microcuenca Muyoc - Huanico y del Ro Namorino y los grupos conservacionistas de suelos y pecuarios de los caseros de la Zona Norte y Zona Sur de Namora.
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TABLA N 2: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS Bajos niveles tcnicos empleados para la funcin productiva del sector agropecuario. INTERESES Promover y articular actividades y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones del poblador rural. Estrategias de Intervencin Contribuir en la gestin y articulacin de las instituciones involucradas en el proyecto.
Ministerio de Agricultura
Escasos recursos destinados a la . Contribuir al mejoramiento de las prevencin y control de condiciones en sanidad animal, y de la actividad pecuaria. de Sanidad Agraria enfermedades de Fasciola Heptica Servicio Nacional SENASA Ejecutar, articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, as como con las instituciones pblicas y privadas, los programas y proyectos dirigidos a la innovacin agraria, que incluyen las actividades de Investigacin, Informacin y Difusin Tecnolgicas, la puesta en valor de los Recursos Genticos, y la provisin de Servicios Tecnolgicos. Promover el Desarrollo Econmico del distrito para mejorar las condiciones de vida de la poblacin. Mejorar la actividad ganadera, asegurando la aplicacin de recursos con responsabilidad y transparencia. Obtener una mejor condicin de vida social y econmica, mediante la ptima utilizacin de recursos. Ejecutar el trabajo en equipo de manera participativa
Gestionar y participar en la ejecucin del proyecto con personal tcnico capacitado.
Instituto Nacional de Investigacin Agraria INIA
Limitada Capacitacin y difusin de Tecnologas Modernas
Participar activamente en la capacitacin mediante la transferencia de Tecnologas de Manejo de Pastos, Mejoramiento Gentico a los agricultores
Municipalidad distrital de Namora
Escasa transferencia de capacidades en tema pecuarios Se maneja muy pocas reas de pasturas mejoradas y su nivel de produccin de forraje es bajo.
Contribuir con el financiamiento del proyecto y proveer informacin sobre el estado de avance del mismo. Participacin capacitaciones Proyecto activa en y ejecucin las del
Beneficiarios
Crianza de ganado vacuno criollo y vacuno criollo mejorado con niveles bajos de produccin lechera. Animales con alto ndice de Sus organizaciones de base estn parasitismo y enfermedades dbiles o mal organizadas. infecciosas tipo mastitis.
APAN (Asociacin de Productores Agropecuarios de Namora)
Gestionar y Participar en la ejecucin del Proyecto
2.4. MARCO DE REFERENCIA: Contexto Econmico Regional:
La Regin Cajamarca por sus caractersticas agro climticas, permite desarrollar una produccin ganadera de caractersticas extensiva o semi extensiva, cuya principal fuente alimenticia se concentra en el aprovechamiento de pasturas y su eficiencia depende directamente de su calidad y manejo tcnico. As mismo va a depender de la calidad gentica de los animales para producir leche en su mayor expresin. El contexto actual y la tendencia exige hacer de la produccin lechera, una actividad altamente competitiva, para lo cual es necesario implementar el desarrollo de un proceso integral que sistemticamente comprenda los aspectos de alimentacin, sanidad, mejoramiento gentico, manejo animal, procesamiento y comercializacin de los derivados lcteos.
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Tecnologa actual: La actividad pecuaria requiere de nuevas tcnicas acorde con la era actual; es una necesidad del productor pecuario sea implementado con elementos y medios modernos a efectos de que se pueda enfrentar el entorno, en tal contexto caracterizado por la globalizacin en la economa y de los sistemas agroalimentarios sitan el desarrollo pecuario en el manejo de pastos cultivados y naturales, para la alimentacin de la ganadera de la zona; siendo una prioridad desarrollar un nuevo enfoque y una nueva visin del sector, en la que participan en la toma de decisiones, todos los actores que intervienen en esta actividad. Cadenas productivas: A nivel de las Agencias Agrarias, en las actividades de Promocin Agraria, se viene impulsando la generacin de cadenas Productivas de Lcteos y Cuyes; para el primer caso se est promoviendo la organizacin de los productores en comits o asociaciones de productores ganaderos, stos a su vez se integran en Mesas de Dilogo, espacios de dilogo, coordinacin y concertacin con buenos resultados. Las experiencias ms importantes se muestran en la Mesa de Dilogo de la Cadena de Leche de Celendn, Bambamarca, Cutervo, Chota. En dichas Mesas promovidas participan activamente lo productores organizados, los Gobiernos Locales, las ONGs como CARE Per, ESCAES, Ayuda en Accin, las empresas privadas Nestl SA, Gloria SA y las Instituciones Pblicas como, Agencias Agrarias, Promocin Agraria, SENASA, INIA, permitiendo la generacin del espacio de dilogo y la toma de acuerdos y compromisos en funcin a las demandas de los productores. Demanda de leche: Se encuentra que la demanda en el mercado nacional del producto leche y sus derivados se proyectan para el presente ao un crecimiento de 1,9%; en tanto que el precio por litro de leche fresca en el mercado local con especial nfasis en las empresas acopiadoras Nestle y Gloria SA, es de S/ 0.70 y para la poblacin urbana es de S/. 1.00 que al procesar una comparacin con el precio del mercado internacional $ 0,24 por litro de leche fresca S/. 0,72 (valor de cambio $1=S/. 2.78), es ligeramente inferior. Derivados lcteos: El producto leche mediante acciones de transformacin se obtiene productos finales que son de consumo masivo de las poblaciones entre ellos tenemos: leche evaporada, leche condensada, yogur, mantequilla, quesos de diversas presentaciones, manjar blanco y leche fresca pasteurizada, entre otros. Ocurriendo que la tecnologa empleada en algunas zonas de produccin es artesanal con escasa aplicacin de tecnologa de la era actual, lo que propicia una baja produccin que no responde a la demanda, inherente a ello se tiene un producto de baja calidad tanto en su composicin como en el aspecto sanitario, propicindose una situacin no competitiva que da lugar a condiciones de atraso y mayor pobreza.
Contexto Econmico Local: La produccin lechera en el distrito de Namora en la actualidad, se realiza bajo un sistema de manejo con alimentacin al estacado. El alimento de los animales est constituido por especies vegetales nativas y especies mejoradas como el Rye grass Ecotipo Cajamarquino y en un mnimo porcentaje Dactylis las mismas que se hallan en muy malas condiciones por el deficiente manejo y de edad avanzada. Bajo estas condiciones la produccin de materia verde oscila entre 1.2 a1.8 Kg. /m2, frente a 5.0 Kg./m2 logrado con parcelas bien conducidas, esto significa 68% de prdida de rendimiento de materia verde.
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Este dficit de disponibilidad de alimento, hace que la soportabilidad o carga animal por hectrea sea 0.5 Unidad Animal (U.A.), siendo lo ptimo 3.0 U. A. / Ha, significando una ineficiencia de 83% en el aprovechamiento de pasturas. En estas condiciones se ha determinado que la produccin promedio por vaca es de 4.25 litros/da, existiendo un potencial gentico mayor que no se ha expresado al no existir las condiciones de alimentacin suficientes y como producto de este factor se adicionan los problemas reproductivos, evidencindose en vacas con problemas de preez cuyos das oscilan entre los 210 a 270 das, esto conlleva a obtener una cra cada 2 aos en lugar de una cra por ao, reducindose la eficiencia reproductiva a la mitad, por otro lado esta deficiencia alimentara de los animales produce retensiones placentarias al momento del parto y otros problemas reproductivos. Estas condiciones determinan que los ingresos econmicos de las familias ganaderas se vean seriamente afectados, por una baja produccin de leche, un menor nmero de cras para reemplazo y un mayor gasto en tratamientos sanitarios. La Municipalidad Distrital de Namora, como lineamiento poltico a travs de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Desarrollo econmico y dentro de sus objetivos tiene el fortalecimiento organizacional, tcnico y empresarial de los productores. Por tal razn, una de las metas planteadas es que su poblacin participe activamente en la gestin y organizacin comunal, distrital y provincial En tal sentido, el presente proyecto est orientado no slo a mejorar la produccin lechera ganadera; sino tambin realizar programas de mediano plazo como el mejoramiento gentico de la ganadera lechera, mejorar la calidad de pasturas, que obviamente depende de la disponibilidad de agua de riego y de suelos en el Distrito de Namora y Caseros, para lo cual se est considerando mdulos demostrativos para el mejoramiento de pastos cultivados, que se encuentren bajo riego, lo que significa garantizar el mejoramiento de pasturas ya instaladas, as mismo la transformacin y comercializacin de la produccin lctea. Con este proyecto se pretende cerrar el circuito de la produccin lechera, que no solamente significa mejorar pastos, sino tratar la problemtica lechera en su conjunto; por lo que el mejoramiento de la calidad de vida de los ganaderos est orientada a incrementar la produccin de sus actividades y pasa por lo siguiente: trabajar el tema de sanidad animal, alimentacin, mejoramiento gentico, manejo animal y as mejorar la reproduccin del hato lechero; por otro lado tambin ver la parte de comercializacin organizada para mejorar el precio de venta dentro del distrito hay empresas acopiadoras como son: empresas Nestl, Gloria, plantas procesadoras de queso presentes en la zona y el consumo humano directo de la poblacin y los programas sociales vaso de leche.
2.4.1. Antecedentes del proyecto: La actividad ganadera en nuestra regin, cada vez ms se est modernizando y buscan nuevas formas de enfrentar la problemtica que se muestre ms competitiva. Mediante el proceso de transformacin se obtiene productos finales que son de consumo masivo de la poblacin, entre ellos tenemos: queso de diferentes tipos, manjar blanco, yogur, mantequilla, entre otros; todo ello se logra con la aplicacin de una tecnologa artesanal. Y como resultado tenemos productos de baja calidad, bajo precio en el mercado, y no se puede competir en los mercados, pocos ingresos econmicos en conclusin actividad no rentable. La demanda en el mercado nacional del producto leche y sus derivados se proyectan para el presente ao un crecimiento de 2.8 %; en tanto que el precio por litro de leche
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL GRUPO TELPEZ INGENIEROS S.R.L
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fresca en el mercado local por parte de las empresas acopiadoras Nestl y Gloria SA, es de S/ 0.72 y para la poblacin urbana el precio es de S/. 1.20, resultando ser un precio superior al del mercado internacional ($ 0,17 por litro de leche). Como iniciativa de la Municipalidad Distrital de Namora, ejecut un primer proyecto FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS MODERNAS EN LA CRIANZA DE VACUNOS DE LECHE EN EL DISTRITO DE NAMORA en el periodo 200 7 - 2010, cuyas acciones se realizaron en los caseros del distrito, se realiz la instalacin de pastos, capacitacin en manejo y sanidad en la zona de altura en los Caseros de los Centros Poblados de Quelluacocha y Huanico,mas no en caseros de la Zona Sur y Norte del distrito; por este motivo es que se plantea realizar un proyecto ms integral donde se pueda cubrir a la mayor poblacin de ganaderos e incrementar produccin de leche mediante un buen manejo en la produccin de pastos mejorados, manejo y control sanitario, mejoramiento gentico, transformacin lctea y articulando a la cadena productiva de la leche;as poder mejorar los ingresos econmicos de los productores ganaderos. 2.4.2. Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto: La poltica sectorial agropecuaria, est encaminada a desarrollar servicios pecuarios de calidad, que contribuyan a mejorar la base productiva, el incremento de la productividad, buen manejo de los recursos naturales, manejo gerencial de las unidades pecuarias y un sistema eficiente de comercializacin. Este esfuerzo depende del trabajo concertado del sector pblico y privado y con los propios productores organizados. La estrategia de intervencin est orientada a un esfuerzo por aumentar significativamente la inversin y la productividad pecuaria, con el propsito de atacar el problema central que es su bajo nivel de rentabilidad y competitividad. Dentro del Plan de competitividad de la Regin Cajamarca, se ha priorizado a la Ganadera Lecheray a la produccin de Derivados Lcteos, como uno de los sectores productivos con mayor potencial de Cajamarca, cuyas ventajas comparativas destacan entre todas la actividad agropecuaria. Sin embargo la mayora de establos ganaderos se encuentran con bajo nivel de productividad debido a deficiencias en la alimentacin e inadecuado manejo del ganado lechero. Por lo que se pretende impulsar el desarrollo del sector bajo el esquema de cadena productiva de leche, desde la etapa de mejoramiento de pastos hasta la etapa de comercializacin de la leche, pretendiendo aumentar la productividad lechera y el mejoramiento de la calidad, variedad y mercadeo de los derivados lcteos. En cuanto al aumento de la productividad lechera, la Regin Cajamarca, incluye las siguientes lneas de accin: - Desarrollo de capacidades de los ganaderos a travs de asesora tcnica, capacitaciones y pasantas. - Mejoramiento de pasturas principalmente a travs de la instalacin de sistema de riego tecnificado. - Mejoramiento de manejo y sanidad del ganado, a travs de asistencia tcnica, capacitaciones y cursos especializados. - Mejoramiento gentico de ganado lechero a travs de inseminacin artificial. - Fortalecimiento de las organizaciones de productores a nivel de organizacin y gestin empresarial.
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Adems, a nivel de la produccin de leche, la Regin Cajamarca procura mejorar la variedad y calidad de derivados lcteos, para que puedan posicionarse en el mercado nacional como productos competitivos, permitiendo al productor un mayor ingreso por ventas mediante la agregacin de valor a las materias primas. Las principales lneas de accin para lograr este propsito son las siguientes: - Desarrollo de capacidades a travs de asesora tcnica capacitaciones y pasantas. - Mejoramiento de condiciones sanitarias de las plantas procesadoras. - Introduccin de nuevas tecnologas y equipos modernos en las plantas procesadoras. - Implementacin de programas de certificacin y creacin de marcas de productos finales que cumplen con las normas de calidad establecidas. - Fortalecimiento de los empresarios de este sector a nivel de organizacin y gestin empresarial. Dentro de los planes estratgicos de desarrollo concertado existente en algunos distritos, se concluye que la Ganadera lechera es la actividad ms importante en los distritos beneficiarios en la provincia, le siguen la ovina y porcina. La actividad agropecuaria est utilizando una tecnologa tradicional poco productiva, perjudicando con mayor nfasis a la ganadera vacuna, la cual necesita programas de mejoramiento gentico, sanidad animal, siembra y manejo de pastos, y crianza de animales menores, asistencia tcnica y capacitacin. Los volmenes de comercializacin de leche descontando el consumo destinados a los terneros, casi un 100% va al mercado, ya sea como leche fresca, cuajada y/o queso; la primera son entregadas a las empresas Nestl y Gloria y como sub producto se vende en los mercados de Cajamarca y Lima principalmente y en menor escala a Trujillo y Chiclayo. En la actividad pecuaria, tampoco se dispone de postas de inseminacin artificial, botiquines veterinarios a pesar de que dos transnacionales operan en la provincia. En este contexto se enmarca el proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Productividad de Leche Fresca Mediante Establecimiento de Pastos Mejorados y Manejo Sanitario del Ganado Vacuno en el Distrito de Namora - Cajamarca que tiene como objetivo lograr Incrementar la Produccin y Productividad del ganado Lechero en el Distrito de Namora y Caseros 2.4.3. La base legal para la promocin, desarrollo econmico y de la ubicacin en zona rural, lo faculta la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, que de modo directo facilita el desarrollo y ejecucin del presente proyecto, y est inmerso en: El Artculo VI.- Promocin del Desarrollo Econmico Local. Los gobiernos locales promueven el desarrollo econmico local, con incidencia en la micro y pequea empresa, a travs de planes de desarrollo econmico local aprobados en armona con las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; as como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. Artculo 36.-Desarrollo Econmico Local, Los gobiernos locales promueven el desarrollo econmico de su circunscripcin territorial y la actividad empresarial local, con criterio de justicia social.
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Artculo 86.- Promocin del Desarrollo Econmico Local Competencias de la Gerencia de Desarrollo Econmico:La Gerenciade Desarrollo Econmico, tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar proyectos productivos en la zona rural, acorde con los planes y programas de obras de desarrollo Municipal y Regional. Capacidad De la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Desarrollo Econmico: La Sub Gerencia de Recursos Naturales y Desarrollo Econmico de la Municipalidad Distrital de Namora, se encarga de coordinar con los alcaldes de los Centros Poblados, con las organizaciones de base y autoridades de los caseros para realizar convenios de apoyo agropecuario con las diferentes instituciones como es la Regin Cajamarca, INIA, Direccin Regional de Agricultura, AGRORURAL, SENASA, entre otras. En convenio con otras instituciones ejecuta proyectos de infraestructura, ambientacin de mercados, mejoramiento de pastos, crianza de cuyes, mejoramiento de suelos, fortalecimiento de cadenas productivas, cultivos de taya, proyectos de forestacin. La Municipalidad Distrital de Namora, ha reconocido a la actividad pecuaria como la principal fuente econmica de su poblacin, proyectndose a impulsar el desarrollo ganadero, con la ejecucin de actividades que contribuyen al desarrollo de la ganadera, como es el mejoramiento y revestimiento de canales de riego y pequeos reservorios para riego por aspersin, entre otros. Funciones especficas exclusivas de las Municipalidades Distritales: Disear un plan estratgico para el desarrollo econmico sostenible del distrito y un plan operativo anual de la municipalidad, implementarlos en funcin de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdiccin, a travs de un proceso participativo. Concertar con instituciones del sector pblico y privado de su jurisdiccin sobre la elaboracin y ejecucin de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo econmico del distrito. Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdiccin sobre informacin, capacitacin, acceso a mercados, tecnologa, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad. Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito. TITULO XI. La Promocin del Desarrollo Municipal en Zonas Rurales: Artculo 139.- Definicin: Las municipalidades ubicadas en zonas rurales son las que funcionan en capitales de provincia o distrito cuya poblacin urbana no es mayor que el 50% de su poblacin total. Tienen a su cargo la promocin del desarrollo integral, particularmente el desarrollo rural sostenible.
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Artculo 141.- Competencias adicionales: Las municipalidades ubicadas en zonas rurales, adems de las competencias bsicas, tienen a su cargo aquellas relacionadas con la promocin de la gestin sostenible de los recursos naturales: suelo, agua, flora, fauna, biodiversidad, con la finalidad de integrar la lucha contra la degradacin ambiental con la lucha contra la pobreza y la generacin de empleo; en el marco de los planes de desarrollo concertado. Es en este contexto, es que surge el presente Proyecto a nivel de Perfil MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LECHE FRESCA MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE PASTOS MEJORADOS Y MANEJO SANITARIO DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE NAMORA CAJAMARCA, por iniciativa de los caseros de la jurisdiccin del distrito de Namora quienes consientes de los bajos rendimientos productivos debido a la baja capacidad de alimentacin, sanidad animal y mejoramiento gentico; priorizan dentro de su Plan Operativo, el tema de mejoramiento de la ganadera. En respuesta a ello, la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Desarrollo Econmico del Distrito de Namora a travs de la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversin, asume el compromiso de formular el proyecto, validando la problemtica de la ganadera lechera en el distrito de Namora. CLASIFICADOR FUNCIONAL El proyecto se encuentra dentro del Clasificador Funcional del SNIP: Funcin Programa Subprograma : : : 10 AGROPECUARIA 024 PECUARIO 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL
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MODULO III
IDENTIFICACION
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3.1. IDENTIFICACION 3.1.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL: mbito del proyecto El mbito del proyecto est constituido por dos Centros Poblados y dos Anexos distribuidos en 36 caseros el Distrito de Namora.
MBITO PROYECTO
Figura N01: Mapa Provincial de Cajamarca y del Distrito de Namora
Referencias geogrficas de la provincia El distrito de Namora se encuentra en la provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca. Limita al norte con Los Baos del Inca y Encaada, por el sur con Jess y Matara, al este con el distrito de Oxamarca y al oeste con parte de Jess y con el distrito de Llacanora. La capital del distrito es el pueblo de Namora ubicado a 2 733 m.s.n.m. Geogrficamente se ubica en las coordenadas 921209 en la latitud sur y longitud oeste 792904. Limita al norte con Los Baos del Inca y Encaada, por el sur con Jess y Matara, al este con el Distrito de Oxamarca y al oeste con parte de Jess y con el distrito de Llacanora. Cuenta con una superficie 180,69 km2. El Distrito de Namora segn el cuadro N 03cuenta, con 9,466 habitantes de acuerdo al censo del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), del ao 2007.
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Distribuida con una Poblacin Urbana de 1,475 habitantes, poblacin Rural de 7,991 habitantes; de los cuales 4,546 son hombres y 4,920 son mujeres. Tabla N 03:Poblacin Censada Distrito de Namora
Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres
Fuente Instituto Nacional Estadstica e Informtica 2007
9466 1475 7991 4546 4920
Vas de Comunicacin de la Zona afectada El acceso a la localidad de Namora es slo por va terrestre. La comunicacin a esta localidad se realiza mayormente por la carretera asfaltada desde la ciudad de Cajamarca hasta la localidad de Namora (27 Km). Existen servicios de transporte a travs de camionetas rurales (combis), Colectivos, de tipo interdistrital, sin descartar el servicio interprovincial que existe hacia San Marcos y Cajabamba. Otra ruta opcional es por la carretera que pasa por el distrito de Baos del Inca, va que va por el tramo Baos del Inca Llacanora. El rea del proyecto, es accesible desde el distrito de Namora mediante la va de comunicacin directa de Cajamarca a Namora, mediante va asfaltada y a travs de trocha carrozable o caminos de herradura a los diferentes caseros, tal como se aprecia en la tabla siguiente: TABLA N 04: PRINCIPALES CARRETERAS EN EL MBITO DEL PROYECTO:
LONGITUD Km. CLASIFICACION Importancia Segn Superficie De Rodadura OBSERVACIONES
VAS DE ACCESO PRINCIPALES EN EL MBITO DEL PROYECTO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Cajamarca - Namora Casa Blanca Quelluacocha - Huanico La Masma Huayllamasma Namora Laguna San Nicols Namora Jign Bellavista - Torres Huaylla, Santa rsula Casa Blanca - Nuevo San Jos Chilacat Chilca Chilca Huayan Cose Chilca Samaday Namora Chuchun Juncos - El Aliso Las Manzanas Nuevo Porvenir Huanico Chiriconga Huanico Tallambo Pachachaca Alta - Alto Hierba Buena Quelluacocha Cutiquero Santa rsula - Sarn
27 37.15 3.50 7.0 1.90 3.00 6.0 2.10 6.55 2.40 8.63 5.50 1.50 6.40 11.50 2.80 3.5 3.5
Primaria Primaria Primara Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria
Asfaltada Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha
Transitable Rehabilitacin Rehabilitacin Rehabilitacin Con Mantenimiento Para Mantenimiento Para Mantenimiento Para Mantenimiento Para Mantenimiento Para Mantenimiento Para Mantenimiento Para Rehabilitacin Para Mantenimiento Para Mantenimiento Para Mantenimiento Para Mantenimiento En Mantenimiento Para Mantenimiento
Fuente: Plan Vial Participativo de la Provincia de Cajamarca.
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3.1.2. Descripcin de la situacin actual basada en indicadores cuantitativos y cualitativos: La poblacin objetivo del presente proyecto asentada en el Distrito de Namora, en los diferentes caseros de su jurisdiccin que tienen a las diferentes actividades agrarias (agricultura, ganadera, caza, pesca y silvicultura) como su principal actividad socioeconmica y especficamente a la ganadera orientada a la produccin de leche, actividad que ocupa a una poblacin de 1950 familias con una carga familiar promedio de 5 personas entre hombres, mujeres, jvenes y nios mayores de 15 aos (ver Tabla 5), actualmente se produce un volumen anual promedio comprendido entre 577.00 TM diarios, acopiados principalmente por las empresas NESTLE y GLORIA S.A., destinando una pequea parte a la elaboracin de quesillo, queso, autoconsumo y programas sociales.
TABLA N 05: ACTIVIDADES ECONMICAS PRINCIPALES A NIVEL PROVINCIAL Y DEL DISTRITO, MBITO DEL PROYECTO
ACTIVIDADES ECONOMICAS (CENSO 2007) PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura, Ganadera, Caza y Silvicultura PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Pesca PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Explotacin de Minas y Canteras PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Industrias Manufactureras PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Suministro de Electricidad, Gas y Agua PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Construccin PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Intermediacin Financiera PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin Pblica y Defensa, planes de seguridad social de afiliacin obligatoria PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Servicios Sociales y de Salud PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a Otras Activ. de serv, comunitarios, sociales y personales PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados con Servicio Domestico PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Organizaciones y rganos Extra territoriales PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas PEA Ocupada de 14 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez TOTAL PROVINCIA CAJAMARCA 27213 15 4236 6892 266 10116 2361 724 11205 3875 7634 467 4340 3003 7760 2275 3345 3690 6 5801 105224 DISTRITOS CAJAMARCA 6583 7 3736 5018 196 7600 2057 628 9435 3271 6281 453 3908 2298 6886 1933 2669 2754 5 4708 70426 NAMORA 1950 4 16 159 6 72 11 0 46 19 47 0 6 14 51 14 33 47 0 99 2594
FUENTE: INEI.2007.
El anlisis de la Tabla 05, nos muestra a las actividades econmicas principales en los distritos mbito del proyecto, que en orden de importancia son: actividades
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agrarias, enseres domsticos, actividades de industrias manufactureras y actividades de enseanza, que representan el 75,17%, 1.27%, 6.13% y 0.54% respectivamente; mientras que las actividades con menos participacin de la poblacin estn referidas a la pesca, actividades organizacionales y rganos extra territoriales, actividades de suministro de electricidad-gas y agua, construccin representando el 0.15%, 1.81% y 0.23%, 2,78% respectivamente.
3.1.3. Poblacin afectada y sus caractersticas: Poblacin de referencia, son dos Centros Poblados y dos anexos distribuidos en 36 caseros del Distrito de Namora; con 9,466 habitantes agrupados en 1,893 familias de acuerdo al Censo del INEI del 2007, cuya organizacin socio-cultural de la poblacin se basa en principios ancestrales factor que influye a la actividad pecuaria. La poblacin involucrada en el proyecto se caracteriza principalmente por ser eminentemente rural, pequeos propietarios de tierras, de bajos recursos econmicos, que basan su economa en actividades agropecuarias de subsistencia, con dificultades para acceder a servicios de asistencia tcnica pblicos de por s escasos y menos an a servicios privados por su economa deficiente y su carcter productivo individualista. TABLA N 06: POBLACIN TOTAL A NIVEL SEGN INDICE DE INTESIDAD DE
POBREZA. VARIABLE / INDICADOR POBREZA MONETARIA Incidencia de pobreza total Incidencia de pobreza extrema Indicadores de intensidad de la pobreza Brecha de pobreza total Severidad de pobreza total
FUENTE: FONCODES INEI. 2007.
Provincia CAJAMARCA Nmero % 165432 75045 47.5 21.6 16.6 7.7
Distrito NAMORA Nmero 8092 4716 % 77.2 44.9 31.5 16.0
En la Tabla 06, en cuanto a niveles de pobreza, referido a los ndices de intensidad de la pobreza, nos muestra de modo general a una poblacin con una incidencia de pobreza total de 8,092 personas que hacen un 77. 2% y una incidencia de pobreza extrema de 4,716 personas que hacen un total del 44.9%; con indicadores de intensidad de la pobreza con una brecha de pobreza total del 31.5%, y con una severidad de pobreza total del 16.0%, en el presente proyecto los beneficiarios son solamente pobladores del mbito rural, que a nivel del distrito considerados son 110 familias, todos pequeos productores de leche que en promedio tienen 3 vacas/ familia, con una economa de subsistencia y que basan su economa en la actividad pecuaria de produccin de leche, complementada con actividades agrcolas, artesana y a la venta de su mano de obra en las zonas urbanas en el distritos y en distritos cercanos.
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TABLA N 07: CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN A NIVEL PROVINCIAL Y DEL DISTRITO DE NAMORA, MBITO DEL PROYECTO.
CARACTERISTICAS DE LA POBLACION (2007) Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Tasa de Crecimiento Intercensal 1993 -2007 (%) Poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular FUENTE: INEI.2007. INFORMACION PROVINCIAL 316152 174728 141424 155571 160581 1.7 217988 68.95 13.8 CAJAMARCA 188363 150197 38166 92757 95606 1.6 135152 71.75 8.9 NAMORA 9466 1475 7991 4546 4920 1.1 5770 60.96 23
65.3
68.5
59.5
El anlisis de la Tabla 07, nos permite determinar que del total de la poblacin provincial (316,152 habitantes) censada el ao 2007, la poblacin total del distrito de intervencin del proyecto (9,466 habitantes) representa el 2.99% respecto al total de la poblacin provincial. Esta misma tabla nos permite visualizar en el total del distrito de intervencin del proyecto la tendencia dominante de la poblacin rural (84.42% en el distrito) respecto a la poblacin urbana (15.58%), con la nica excepcin en el distrito de Cajamarca, donde la poblacin rural ha migrado a la ciudad en busca de un mejor porvenir, situacin que con la ejecucin del presente proyecto se pretende si no detener, s disminuir esta migracin mediante el desarrollo de sus capacidades para el uso ptimo de sus recursos naturales y genticos en la tendencia de incrementar la productividad lechera para mejorar su calidad de vida. Otro aspecto importante que nos visualiza la tabla 07, es la predominancia del recurso humano de 15 aos a ms, que en promedio en el distritos de intervencin del proyecto representa el 60.96% de poblacin en edad de trabajar, por lo que se cuenta con el capital humano importante para desarrollar sus capacidades en su principal actividad productiva como es la ganadera lechera y lograr en ellos el cambio de actitudes de conformismo actual al de emprendimiento competitivo de su actividad en pro de mejorar significativamente sus ingresos econmicos.
3.1.3.1. Describir las reas afectadas La zona afectada por el problema, lo constituyen dos Centros Poblados y dos Anexos distribuidos en 36 caseros: Caseros del Centro Poblado de Huanico: Alto Tallambo, Alto Pachachaca, Alto Hierba Buena, Chiriconga, Campo Alegre, Huanico. Caseros del Centro Poblado de Quelluacocha: La Collpa, Huayllamasma, La Masma, El Progreso, Cutiquero, Quelluacocha.
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Caseros Zona Norte: Nuevo San Jos, Chuchun, La Perla, Ojo de Agua, Adacucho, Jigon, Bellavista, Laguna Sulluscocha, Juncos, Sarn, Laguna Santa rsula, El Aliso, Torres Huaylla. Caseros de la Zona Sur: Casa Blanca, El Triunfo, El Molino, Las Manzanas, Namora, Chilacat, La Chilca, Samaday, Cose Huayan, Laguna San Nicols. Anexos: Nuevo Porvenir, San Francisco. En este tem, ms que como reas afectadas nos referiremos a las reas o mbitos del proyecto, los mismos que se visualizan en la Tabla N 08, donde vemos la altitud de 2733 m.s.n.m, y una Latitud Sur de 0711'59" y Longitud Oeste 7819'24". TABLA N 08: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS CASERIOS DEL MBITO DEL
PROYECTO.
CASERIO Adacucho Alto Pachachaca Alto Hierba Buena Bellavista Nuevo San Jos Campo Alegre Casa Blanca Cau Cau Jigon Chilacat Chuchun Cose Cutiquero El Aliso El Molino El Triunfo Huanico Huayan Huaylla Masma Juncos La Chilca La Masma La Perla Laguna San Nicols Laguna Santa rsula Namora Ojo de Agua Quelluacocha Samaday Sarin Sulluscocha Tallambo COORD.UTM. N (9,204,527.2), E (793,993.6) N (9,206,412.5), E (808,176.1) N (9,206,116.8), E (807,097.6) N (9,204,950.87), E (792,489.81) N (9,207,590.67), E (797,978.65) N (9,203,383.4), E (803,996.6) N (9,203,566.72), E (796,705.84) N (9,202,336.48), E (800,638.44) N (9,202,515.8), E (793,219.5) N (9,203,177.98), E (795,636.20) N (9,207,723.74), E (794,727.73) N (9,197,197.34), E (797,986.05) N (9,207,004.0), E (800,295.5) N (9,208,265.2), E (792,588.2) N (9,201,796.43), E (803,586.42) N (9,201,856.9), E (801,104.0) N (9,205,553.6), E (806,045.1) N (9,200,263.0), E (795,485.4) N (9,205,881.9), E (805,384.0) N (9,205,839.1), E (794,980.9) N (9,201,033.1), E (796,246.5) N (9,207,745.70), E (805,875.60) N (9,203,363.0), E (795,893.0) N (9,199,244.76), E (794,457.90) N (9,207,917.3), E (792,658.4) N (9,203,616.30), E (795,935.95) N (9,203,529.1), E (795,093.9) N (9,207,021.4), E (801,495.5) N (9,199,313.35), E (798,288.25) N (9,207,358.59), E (793,026.34) N (9,204,314.75), E (788,737.17) N (9,205,560.1), E (807,980.4) S. 7 11 19" 7 10 15" 7 10 25" 7 11 06" 7 09 39" 7 11 54" 7 11 50" 7 12 29" 7 12 25" 7 12 03" 7 09 35" 7 15 17" 7 09 57" 7 09 18" 7 12 46" 7 12 45" 7 10 43" 7 13 38" 7 10 33" 7 10 36" 7 13 12" 7 09 32" 7 11 57" 7 14 11" 7 09 29" 7 59 11" 7 11 51" 7 09 58" 7 14 08" 7 09 47" 7 11 27" 7 10 43" W. 78 20 17" 78 12 35" 78 13 10" 78 21 06" 78 19 07" 78 14 51" 78 18 48" 78 16 40" 78 20 41" 78 19 23" 78 19 53" 78 18 05" 78 16 52" 78 21 03" 78 15 04" 78 16 25" 78 13 44" 78 19 27" 78 14 33" 78 19 43" 78 19 03" 78 13 50" 78 19 15" 78 20 01" 78 21 01" 78 24 11" 78 19 41" 78 16 13" 78 112 56" 78 20 49" 78 23 08" 78 12 41"
FUENTE: Informacin de Campo.
3.1.3.2. PROBLEMTICA DE LA PRODUCCION LECHERA A. LA ALIMENTACION DEL GANADO VACUNO En trminos generales la problemtica de la ganadera bovina Nacional est referida principalmente a la baja produccin y productividad acompaada de una reducida rentabilidad de la actividad. Las principales causas, segn anlisis de la cadena productiva, son: la estacionalidad de la produccin, baja cantidad y calidad de pastos y forrajes, subutilizacin de forrajes y residuos de cosecha, bajos ndices reproductivos, altas tasas de mortalidad en la recra de remplazo, altos costos de produccin de las ganaderas intensivas, escasez y alto precio de vientres, baja calidad de leche y carne, y retraso tecnolgico (INEI, 1993).
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Los pastos naturales constituyen el principal recurso natural con menor riesgo en la produccin, sin embargo en la mayora de unidades productivas estn inadecuadamente rotados y no cubren los requerimientos necesarios para desarrollar una ganadera sostenible, que se detecta en la prdida de peso del ganado en las pocas secas, trayendo consigo bajos niveles de produccin y productividad en las especies de ganado andino. (FULCRAND et al, 1991). Los pastos, tanto naturales como cultivados, constituyen la base de la alimentacin animal, mantienen al 84% de la ganadera nacional. Sin embargo, se estima que solamente 9.5% de la vegetacin nativa es de condicin buena y por lo menos el 60% es de condicin pobre. Los suelos degradados de condicin pobre o muy pobre deberan considerarse como tierras de proteccin; pero, en la prctica vienen siendo utilizadas. Por eso existe la necesidad de realizar investigacin para la generacin y validacin de tecnologas que tengan como objetivo mejorar el rendimiento, la calidad de pastizales y la recuperacin de pasturas degradadas, para incrementar la carga animal por unidad de rea, con lo cual el ganadero incrementar sus ingresos econmicos y por ende, su calidad de vida. (Flores, 1996). TABLA N 09: PRODUCCIN PECUARIA, A NIVEL DE VACUNOS DE LECHE EN LA ZONA DE INTERVENCION.
ESPECIES VARIABLE POBLACION PRODUCCION CARNE VACUNO Peso Prom. PRODUCCION LECHE Vacas Ordeo T.M UNIDAD DE MEDIDA Unidades Unidades Saca T.M 2008 14245 2564 333.32 300 3898 5017.95 5.1 2009 13200 2050 333.32 300 3831 4947.75 5.1 2010 16615 2450 333.32 300 3785 5038.2 5.1 2011 10217 2574 333.32 300 3778 5058.45 5.1 PROMEDIO 13569 2410 333 300 3823 5016 5
Lt. Prom x Vaca
FUENTE: Ministerio de Agricultura y Tenientes Gobernadores de los Caseros.
Al observar la Tabla 6, con informacin referida a la produccin de leche en el mbito del proyecto, tenemos que la produccin promedio de leche/vaca/da no supera los 5 litros, pudindose obtener producciones hasta 8 litros/ vaca da en pocas post parto. As mismo los periodos de produccin de leche actuales estn en el intervalo de 180 a 220 das, siendo el ptimo de 280 - 300 das; el primer parto los animales lo alcanzan tardamente a la edad de 39 a 45 meses, pudindose lograr estos a la edad de 33 a 36 meses; el periodo entre parto y parto es en promedio 20 meses siendo el ptimo de 12 y 13 meses en ganado criollo y criollo mejorado. Todos estos indicadores de produccin y reproduccin son principalmente la respuesta a una deficiente alimentacin dado que los forrajes son escasos, agudizndose durante la poca seca (junio-octubre); adems se ha podido determinar que la produccin forrajera alcanza rendimientos de 6.000 kilogramos de forraje verde por corte/ hectrea, durante la poca de lluvia y 3.500 kilogramos de forraje verde por hectrea y por corte durante la poca seca, practicndose 3 cortes por ao. Ver Tabla 10.
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TABLA N 10: LNEA DE BASE DE LA ACTIVIDAD LECHERA EN EL MBITO DEL PROYECTO.

VARIABLE Pastos mejorados Produccin de pastos: Forraje verde Produccin de leche Reproduccin Mejoramiento gentico Fortalecimiento Organizacional INDICADORES Has de pastos mejorados Kilos por Ha Periodo de lactancia Litros/vaca/da poca primer parto Periodo entre partos Vacas preadas por inseminacin artificial Estado de organizacin DATO ACTUAL 30 Has. 6000 Kg. / Ha/ corte. 180 220 das 5 Lts /vaca/ da 39 45 meses 20 meses 50 Medianamente organizados FUENTE ProductoresMunicipalidades ProductoresMunicipalidades ProductoresNestl Productores Productores ProductoresMunicipalidades VALIDEZ DEL DATO A, M, B. A M A A M A CONFIANZA A, M, B. A M A A M A CAMBIO ESPERADO 300 Has. 9,000 Kg./Ha/ corte 270 300 das 8 Lts/ vaca/ da (30% +) 33-36 meses 12 meses 500 vacas preadas/ao Organizacin Fortalecida
FUENTE: Elaboracin Informacin de Campo.
Adicionalmente se presenta la distribucin de produccin de pasturas a nivel de provincias. TABLA N 11: CAJAMARCA, PRODUCCIN DE PASTURAS POR PROVINCIA
ALFALFA N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROVINCIAS CAJAMARCA CAJABAMBA CELENDIN CHOTA CONTUMAZA CUTERVO HUALGAYOC JAEN SAN IGNACIO SAN MARCOS SAN MIGUEL SAN PABLO SANTA CRUZ TOTAL COSECHA (Has) 1132 974 111 130 88 6 233 PRODUCC. (Tm) 115632.0 46750.0 10670.0 3544.0 5913.0 156.0 6083.0 RYE GRASS COSECHA (Has) 9751.0 220.0 1119.0 PRODUCC. (Tm) 548982.0 15547.0 60401.0 TREBOL COSECHA (Has) PRODUCC. (Tm) OTROS PASTOS COSECHA (Has) PRODUCC. (Tm) TOTAL COSECHA (Has) 10883.0 1194.0 1267.0 2330.0 88.0 3086.0 1373.0 15073.0 19300.0 1887.0 663.0 201.0 12,392.00 760,004.00 187.00 6,190.00 41,657.00 13490.0 3281.0 615,459.00 1380.0 41.0 211.0 58,113.00 PRODUCC. (Tm) 664614.0 62297.0 72193.0 40319.0 5913.0 48455.0 20193.0 278302.0 221202.0 124686.0 65848.0 38209.0 3565.0 1,645,796.00
37.0
1122.0 2200.0 3080.0 1140.0 15073.0 19300.0 36775.0 48299.0 14110.0 278302.0 221202.0
709.0 473 11 10 3,877.00
48090.0 25697.0 1324.0 284.0 264,143.00
1028 244 30.0
71528.0 26661.0 36885.0
150.0
5068.0
FUENTE: Estacin Experimental Baos del Inca 2004.
La Tabla 11, correspondiente a la campaa 2003 2004, nos muestra a la provincia de Cajamarca con superficie cosechada de pastos siguientes: 3,877 hectreas de alfalfa, 12,392 hectreas de Rye Grass, 187 hectreas de Trbol, 41,657 hectreas de otros pastos, haciendo un total de 58,113 hectreas cosechadas, vale indicar que en trbol no se reporta mucho porque ste se siembra en asociacin con el Rye Grass.
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TABLA
PASTOS CULTIVADOS POR TAMAO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS, SEGN CULTIVO BAJO RIEGO Y EN SECANO, NMERO Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS
CULTIVOS POR DISTRITOS BAJO RIEGO Y SECANO CAJAMARCA N U. AGROP. SUPERFICIE NAMORA N U. AGROP. SUPERFICIE 294 571.84 2 0.12 8 1.54 5 2 12 0.7 106 80.36 163 486.92 1 0.2 686 739.85 114 7.26 235 52.32 50 76.94 114 13.56 134 142.15 53 433.52 2 1.3 2 10 1 0.05 3 1.25 1 1.5 TIPO DE PASTOS Y TAMAO DE UNIDADES PRODUCTIVAS (Has) TOTAL < 0.5 ALFALFA 0.5 - 4.9 > 5.0 < 0.5 RYE GRASS 0.5 4.9 > 5.0 TREBOL < 0.5 0.5 - 4.9 > 5.0 < 0.5 OTROS 0.5 4.9 > 5.0
12:
FUENTE: INEI III CENAGRO 1994.
El anlisis de la Tabla 12, de modo general nos muestra que los pastos cultivados predominantes, segn rea de cultivo son: Rye grass, alfalfa y trbol, que estn instalados principalmente en terrenos bajo riego. Haciendo la sumatoria del total de reas de pastos cultivados, para el ao 1994 se tiene lo siguiente: 18.0 has de alfalfa, 281.0 has de Rye Grass de trbol y el resto de otros pastos, que considera a: gramalote y kikuyo en las zonas del proyecto. Otro aspecto importante que se observa en la tabla 09, es que la mayor superficie de terrenos se ubica en el tem > de 5.00 has, que corresponde a su vez al menor nmero de unidades agropecuarias; mientras que los rangos < 0.50 has y 0.50 4.90 has agrupa a la mayor cantidad de unidades agropecuarias, en cuyos rangos se ubican mayormente los beneficiarios del presente proyecto. 3.1.4. EL CLIMA Y SUELOS DEL REA AFECTADA El distrito de Namora - Cajamarca, la altitud deja sentir su influencia y el clima vara desde templado existente en los valles de altitudes medias, (aproximadamente 2700 msnm.) hasta el fro de las montaas y mesetas que estn por encima de los 4200 msnm. Como se observa en el Mapa Climatolgico (Figura N 2). Estos climas templado y fro, tienen como caracterstica general, las temperaturas diurnas elevadas, que siempre sobrepasan los 20 C y bajas temperaturas nocturnas, que descienden a 0 C, a partir de los 3,000 m. de altitud, por lo menos durante los meses de invierno. La atmsfera es seca y las precipitaciones son abundantes durante el verano. Las micro cuencas del rio Namora y Muyoc -Huanico, presenta una diversidad de climas, determinados por los pisos ecolgicos existentes, desde la yunga fluvial representado por frtiles masetas altitudinales, con presencia de suelos I y II, suelos medianamente profundos a profundos, ligeramente alcalinos, de franco a franco arenosos, con disponibilidad de nutrientes, con disponibilidad de agua de riego, hasta la zona quechua, de climas templados. La zona ms alta es la jalca, donde actualmente se concentra la invasin de la crianza de ganado vacuno, especialmente la lechera y la crianza de ovinos.
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TABLA N 13: COMPORTAMIENTO CLIMTICO DEL VALLE DE CAJAMARCA SEGN LA ESTACIN A. WEBERBAUER, 2009 2010.
Estacin Ene. Presin Atmosfrica Media ( milibares) Temperatura Media C 1/ Precipitacin Total ( milmetros ) Humedad Relativa Media % Insolacin Media ( Horas y Dcimas) Evaporacin Media en Tanque (milmetros ) 741.5 14.6 180.7 77.0 4.2 3.1 Feb. 741.3 14.8 74.6 7.7 4.9 3.8 Mar. 741.7 15.7 110.5 81.0 4.0 3.7 Abr. 742.6 14.5 78.8 76.0 4.6 4.0 May. 742.8 13.7 42.2 76.0 6.9 4.6 2009 P/ Jun. 743.1 13.3 17.9 69.0 7.5 5.6 Jul. 743.0 13.5 12.3 65.0 6.3 5.1 Ago. 742.3 14.1 3.9 64.0 7.6 5.1 Set. 742.5 14.5 11.8 63.0 6.4 5.2 Oct. 741.7 14.5 78.5 71.0 5.6 4.0 Nov. 741.0 15.2 109.4 65.0 6.3 3.6 Dic. 741.7 16.1 74.2 70.0 5.4 3.4 Ene. 740.5 15.6 49.5 72.0 5.3 3.4 2010 P/ Feb. 741.4 15.7 112.9 70.0 4.7 3.8 Mar. 742.2 15.6 154.0 72.0 5.1 3.3 11 129.3 221.4 1 111.2 998.7 84.8 61.7 742.0 14.8 74.1 66.6 5.7 4.1 Total Anual Promedio
1/ 1mm. =1 litro por metro cuadrado Nota 1: - Latitud: 0710'S Longitud: 7830'W Altitud: 2,536 msnm. Fuente: SENAMHI - CAJAMARCA.
- A partir de Enero del 2003 los datos de Evaporacin son tomados de tanque tipo A y no de Piche debido a que este instrumento fue roto.
La Tabla 13, nos muestra datos climticos del valle de Cajamarca tomados durante 01 ao (Enero 2009 a Marzo 2010), donde podemos apreciar el promedio mensual de temperatura media de 14.8C y una precipitacin total anual de 794.8 mm., lo cual nos permite aseverar que existen condiciones de clima favorables para la ejecucin del proyecto en todos sus componentes.
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Figura N 2. Mapa Climatolgico de Cajamarca
Fuente: INFORME FINAL ESPECIALISTA RECURSO SUELO PROCESO ZEE OT REGIONAL - 2007
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TABLA N 14: USO ACTUAL DEL SUELO POR UNIDADES AGROPECUARIAS EN DISTRITOS MBITO DEL PROYECTO GANADERO.
SUPERFICIE AGRICOLA TOTAL DE UNIDADES AGROPECUARIAS POR DISTRITO CAJAMARCA N U. AGROP. SUPERFICIE NAMORA N U. AGROP. SUPERFICIE 1,487.00 17,430.47 1,470.00 5,103.44 479.00 1,234.26 1,205.00 3,869.18 593.00 8,077.62 110.00 220.40 500.00 7,857.22 153.00 724.54 659.00 3,524.88 923.00 12,327.04 6,513.00 6,373.00 2,552.00 4,843.00 2,086.00 774.00 1,088.25 1,534.00 7,576.28 1,019.00 874.75 4,583.00 4,965.60 5,212.00 14,504.88 TOTAL TOTAL B. RIEGO SECANO TOTAL MANEJADOS SUPERFICIE NO AGRICOLA PASTOS NATURALES NO MANEJADOS MONTES Y BOSQUES OTRA CLASE DE TIERRAS TOTAL
35,349.60 20,844.72 4,514.43 16,330.28 8,664.54
FUENTE: INEI III CENAGRO 1994.
El anlisis de la Tabla 14, nos determina en porcentajes el uso actual de suelos en el mbito del proyecto, que el 29.28% de la superficie total corresponde a superficie agrcola y el 70.72% es de superficie no agrcola, que a su vez est constituido por 65.53% de pastos naturales, 5.88% de montes y bosques y el 28.59% corresponde a otra clase de tierras. En lo referente a la superficie agrcola, se tiene que el 24.18% corresponde a superficie bajo riego, mientras que el 75.82% son suelos al secano; mientras que en la superficie de pastos naturales, solamente el 2.73% son manejados y el 97. 27% son no manejados (III Cenagro 1994). Para mayor ilustracin sobre uso actual de suelos se adjunta el mapa regional, el que deber ampliarse para apreciar con claridad los porcentajes respectivos.
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Figura N 03: Mapa de Uso de Suelos
B. DIAGNOSTICO DE SANIDAD ANIMAL Cajamarca es una importante cuenca lechera en el Per, cuya productividad se ve afectada desde hace muchos aos por la Fasciolaheptica,considerndose su condicin epidemiolgica como endmica. Este parsito registraba una prevalencia promedio en Cajamarca del 87.5 % (78% en Vacuno y 97% en ovinos) (CLAXTON, 1997). Habindose reportado inclusive en estudios posteriores ms focalizados una
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prevalencia mayor al 90% en Vacuno. Niveles que son muy preocupantes teniendo en cuenta ms an que estos resultados fueron obtenidos a travs de anlisis coproscpicos con una sensibilidad de 75%. (TORREL, 1997). La Fasciolosis heptica es responsable de considerables prdidas econmicas debido a los daos que ocasiona sobre la salud y productividad animal, que se manifiestan principalmente por afectar negativamente la conversin alimenticia, la tasa de crecimiento, la produccin y calidad de la leche, la disminucin de la capacidad reproductiva, el peso de los terneros destetados, causando adems, prdidas econmicas por el decomiso de hgados. (CHIRINOS, 1993). Por otro lado, se reporta que la prevalencia de esta enfermedad en humanos es de alrededor del 16% en nios y 9% en adultos. La Fasciolosis representa un alto riesgo sobre todo para la poblacin humana rural; la que es mayoritaria en la Regin Cajamarca. La presentacin de la Fasciolosis en las reas rurales cuenta con una alta correlacin, con los niveles de pobreza y la poca distribucin de agua potable. (George V, 2001), considerndose a 2.5 millones de personas en riesgo, en las zonas altamente endmicas de Bolivia y Per. (CARNEVALE, 2001). La intensidad de la infeccin ocasionada por la Fasciolaheptica, as como su prevalencia diagnosticada a travs de las heces del ganado Vacuno en Cajamarca son significativamente mayores entre los meses de Febrero-Marzo, AgostoSetiembre y entre Noviembre-Diciembre. Estos resultados cuentan con una alta correlacin entre las condiciones climticas que se presentan en Cajamarca, sobre todo con las precipitaciones que son mayores en esas pocas, lo que ocasiona una mayor humedad en los potreros y por lo tanto condiciones ms favorables para el desarrollo del molusco vector del parsito. (CLAXTON, 1997). La Distomatosis, considerada como un gran problema para el desarrollo de esta actividad, especficamente en la Regin Cajamarca se cuenta con tasas de prevalencia al ao 2005, en bovinos que van desde un rango en la Provincia de San Ignacio de 10 % a 86 % en la Provincia de Cajamarca, teniendo un promedio a nivel Regional de 75 %, en ovinos el rango menor se identifica en la Provincia de San Miguel 23 % a 51 % en Cajamarca, con un promedio Regional de 45 %, en la especie porcina se tiene rangos de 5 % en Cajabamba y el mayor de 30 % en Cajamarca, con un promedio de 23 % y en caprinos se tiene rangos de 9 % en la Provincia de Cajabamba y 31 % en Hualgayoc, con un promedio Regional de 14 % (SENASA, 2007).
C. DIAGNOSTICO DE MEJORAMIENTO GENETICO El Mejoramiento Gentico Animal consiste en la aplicacin de los principios de Gentica Cuantitativa, al diseo y conduccin de programas enfocados en la obtencin de animales con mejores caractersticas productivas (en este caso produccin de leche), que la poblacin que les sirve de base. La seleccin de animales, se basa en las diferencias fenotpicas que presentan los individuos o familias en las caractersticas de inters econmico para el criador y, que son el
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resultado de la diferente informacin gentica con que los animales nacieron y de sus interrelaciones con el medio ambiente de la zona. (FONCREAGRO 2011). Una combinacin deliberada de los factores de mejoramiento (mutacin, migracin y seleccin como factores sistemticos; deriva gentica y consanguinidad como factores dispersivos) representan un programa de mejoramiento; un grupo de programas de mejoramiento iguales constituyen un mtodo de mejoramiento ganadero y un grupo de mtodos de mejoramiento iguales viene a ser un sistema de mejoramiento, que para el caso del Vacuno Criollo tiene la siguiente problemtica. (FONCREAGRO 2011). Un ndice de seleccin permite la identificacin de los animales que mejor se adaptan a la meta gentica en general sin enfocarse en ningn rasgo en particular. Los ndices forzan a los productores a evaluar concienzudamente los rasgos que desean enfatizar y formular un plan especfico para maximizarlos en el hato. (FONCREAGRO 2011). La mejora gentica requiere variacin, de otra manera la seleccin sera un juego al azar. Una parte de la variacin debe ser el resultado de diferencias genticas, recibiendo el nombre de variacin gentica. Adems, solamente deben seleccionarse los mejores animales. La cuanta en que la seleccin favorecer a la mejora gentica depende de la intensidad de seleccin. El nmero y la clase de registros sobre la vaca y sus parientes determinan la exactitud de la seleccin. La variacin estndar constituye la medida ms intuitiva de la variacin. La heredabilidad se define como la fraccin de la varianza total que es la varianza gentica. El resto de la varianza (varianza total menos varianza gentica) de define como la varianza ambiental. La desviacin gentica estndar es la raz cuadrada de la varianza gentica. (FONCREAGRO 2011). Los factores de correccin para efectos tales como la edad y la edad al primer parto suelen diferir para las distintas razas, regiones e incluso estaciones del ao. La finalidad de la correccin busca ajustar el registro de produccin de una vaca para calcular la produccin que alcanzar al ser adulta. Dichos factores se denominan equivalente adulto (E.A); sin embargo, no predicen lo que producir la vaca cuando sea adulta. La correccin puede realizarse para otras edades estndar, tales como 2 aos o 42 meses, aunque tradicionalmente la base se considera la produccin de la vaca adulta. (FONCREAGRO 2011). Las vacas pueden seleccionarse para varios fines. Tres son de importancia fundamental: 1) Seleccin de vacas que han de permanecer en el rebao; 2) Seleccin de vacas que fecundadas producirn vaquillas para reposiciones, y 3) Seleccin de vacas que al fecundarlas proporcionarn hijos para ser utilizados en el rebao o en inseminacin artificial. El valor econmico relativo de la produccin lechera en comparacin con otros caracteres obliga a dedicar un inters primordial al rendimiento lechero en la mayora de los programas de seleccin. En consecuencia, el estudio de la seleccin de las vacas y de los toros incluir mtodos de seleccin para un carcter nico rendimiento lechero. La seleccin de vacas que han de ser conservadas en el rebao puede hacerse bien sobre la base del rendimiento lechero anticipado en la siguiente lactacin (capacidad de produccin real de la vaca) o mediante la determinacin de la superioridad gentica para la produccin lechera (valor gentico o como reproductora de la vaca). (FONCREAGRO 2011).
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La seleccin de animales, se basa en las diferencias fenotpicas que presentan los individuos o familias en las caractersticas de inters econmico para el criador y, que son el resultado de la diferente informacin gentica con que los animales nacieron y de sus interrelaciones con el medio ambiente. Para poder evaluar la magnitud de estas diferencias, es necesario conocer el tipo de accin gnica que las ocasiona y dado que en ellas estn involucradas cientos de pares de genes, el mejorador de animales se ha dado a la tarea de adaptar, desarrollar y refinar tcnicas estadsticas que permitan estimar los componentes de varianza en poblaciones de individuos agrupados por parentesco, obteniendo de esta manera la informacin necesaria para juzgar el mrito gentico de los reproductores y el avance gentico que se espera de una generacin a la siguiente. (FONCREAGRO 2011). El avance logrado en las ltimas dcadas en el Mejoramiento Gentico Animal, hace imprescindible que los criadores de ganado y los profesionales dedicados a esta rea, tengan un conocimiento claro de las herramientas genticas bsicas involucradas en dicho avance y, de esta manera participen en la dinmica de cra moderna animal. (FONCREAGRO 2011).
Sin embargo, en la implementacin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar las siguientes limitaciones: Factores externos en la poltica municipal distrital. La poblacin mantiene un nivel muy por debajo del estndar de vida apropiado. La presencia de fenmenos naturales como excesivas precipitaciones pluviales, deslizamientos, etc. Que los ganaderos cambien de actitud y no participen activamente en la ejecucin del proyecto.
3.1.5 Anlisis de peligros Naturales en la Zona Afectada 3.1.5.1 Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto
A. Aspectos Generales de sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona

1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? S Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sequas Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Plagas/enfermedades Incendios Forestales X X X X X X X X No X Comentarios Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sequas Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Plagas/enfermedades Incendios Forestales 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? S No X X X X X X X X X Comentarios
Derrames txicos
Derrames txicos SI X SI
X NO
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
NO
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? X
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B. Caractersticas Especficas de los Peligros

Peligros Inundacin 1. Existen zonas con problemas de inundacin? Lluvias intensas Heladas Friajes / Nevadas Sequas Huaycos Derrumbes / Deslizamientos 1. Existen procesos de erosin? 2. Existe mal drenaje de suelos? 3. Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? 4. Existen antecedentes de deslizamientos? 5. Existen antecedentes de derrumbes? Plagas/Enfermedades 1. Existen antecedentes de plagas? 2. Existe antecedentes de enfermedades? Incendios Forestales 1. Existen antecedentes de incendios? Derrames Txicos 1. Existen antecedentes de derrames txicos? X X 1 2 X X 1 1 1 1 X X X X X 2 2 1 1 2 2 1 1 X X X X X 1 1 X 2 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 2 0 0 S N Frecuencia (a) B M A S.I. Intensidad (b) B M A S.I. Resultados (c ) = (a)*(b)
Instrucciones: a). Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos. *Frecuencia: Se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cal se puede realizar sobre la base de informacion historica o en estudios de prospectiva. * Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro especificoe cual aunque tiene una connotacion cientifica generalmente evalua en funcion al valor de las perdidas economicas, sociales y ambientales, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir se basa generalmente en el historial de perdidas ocurridas. b). Para definir el gradode frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala B= Bajo 1; M= Medio 2; Alto 3; S.I. = Sin Informacion: 4.
Anlisis de Resultados. De acuerdo con los resultados de la Parte B. la zona en la cual se desarrollar el proyecto, presenta Peligro Medio (grado 2); sta informacin se analizar de manera conjunta con el anlisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgos. 3.1.5.2 IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA.
Factor de Variable Vulnerabilidad Grado de Vulnerabilidad Medio Alto Bajo (A) Localizacin del proyecto respecto de la X condicin de peligro. (B) Caractersticas del terreno X (C) Tipo de construccin X (D) Aplicacin de normas de construccin (E) Actividad econmica de la zona (F) Situacin de pobreza de la zona (G) Integracin institucional de la zona (H) Nivel de organizacin de la poblacin Resiliencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. X X X X X X X X
Exposicin
Fragilidad
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Anlisis de Resultado: El Proyecto enfrenta un Grado deVulnerabilidad Media,ya que el grado de exposicin y fragilidad es Baja, y tiene variables de resiliencia media
1.3.5.3 ANLISIS DE RIESGO PARA LA IDENTIFICACIN DE MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS Con lo analizado en Identificacin de Peligros en la zona de Ejecucin de Proyecto (etapa de IDENTIFICACION del Proyecto), se determin el nivel de peligro asociado al Proyecto; Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por Factores de Exposicin, Fragilidad y Resiliencia (etapa de FORMULACION), donde se determin el Grado de Vulnerabilidad al que est expuesto el Proyecto; de esta manera se puede determinar el nivel de riego al que estara expuesto el proyecto considerando la siguiente escala:
C. Escala de Nivel de vulnerabilidad. Definicin de Peligros / Vulnerabilidad Grado de Bajo Peligros Medio Alto
Riesgo,
considerando
nivel
de peligros y
Bajo
Grado de Vulnerabilidad Medio Alto Medio
Anlisis de Resultado: De los resultados obtenidos anteriormente, donde el proyecto present un Grado de Peligro Medio y un Grado de Vulnerabilidad Bajo; estos resultados lo ubican en un nivel de Riesgo Medio al Proyecto, considerando la escala de Nivel de Riesgo.
En conclusin, se ha corroborado, que el nivel de riesgo, al que se expone la infraestructura que propone el proyecto es MEDIO. 3.1.6 Intento de Soluciones Anteriores La problemtica de la ganadera lechera en Cajamarca, es y ha sido tratada de manera parcial por instituciones como el Ministerio de Agricultura, SENASA, INIA, Nestl y Gloria, procesadores de queso; algunos Organismos no Gubernamentales que vienen interviniendo en la zona. La empresa NESTLE, cuenta con un pool de empresas de servicios veterinarios a lo largo de las rutas de acopio de leche, cuya labor se orienta bsicamente a proveer medicinas, vacunas, servicios de Inseminacin Artificial, siendo muy limitada la labor de asistencia tcnica y la capacitacin. El Proyecto de Desarrollo Ganadero de la Regin Cajamarca. (PRODEGA), durante los aos de 1991-1993, dentro de sus actividades ha desarrollado la implementacin de postas de inseminacin artificial con semen fresco, en zonas de
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importancia productiva, para lo cual se contaba con toros mejorados y la presencia de profesionales responsables de la asistencia tcnica, las postas se han desactivado, debido a que no se logr ensear ni sensibilizar a los ganaderos de la importancia o los beneficios del mejoramiento gentico del ganado a travs de la inseminacin artificial con semen de toros mejorados. Actualmente en la provincia de Cajamarca, se brinda servicios de inseminacin artificial a cargo de tcnicos y/o profesionales particulares, ligados a empresas formalizadas legalmente y algunos de ellos trabajando de manera independiente, pero dichos servicios no llegan a la poblacin involucrada en el presente proyecto debido a la distancia y a la dispersin con que se encuentra el ganado en la zona, por lo que la demanda de los productores no es atendida, siendo los recursos muy escasos para implementar postas de inseminacin artificial, desarrollar programas agresivos de capacitacin para sensibilizar a los ganaderos y mejorar las capacidades de los tcnicos que se dedican a esta labor. Como iniciativa de la Municipalidad Distrital de Namora, ejecuto un primer proyecto FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS MODERNAS EN LA CRIANZA DE VACUNOS DE LECHE EN EL DISTRITO DE NAMORA en el periodo 2008 - 2010, cuyas acciones se realizaron en los caseros del distrito, se realiz la instalacin de pastos, capacitacin en manejo y sanidad en la zona de altura a los Caseros de los Centros Poblados de Quelluacocha y Huanico, caseros de la Zona Sur y Norte del distrito ; por este motivo es que se plantea realizar un proyecto ms integral donde se pueda cubrir a la mayor poblacin de ganaderos e incrementar produccin de leche mediante un buen manejo en la produccin de pastos mejorados, manejo y control sanitario, mejoramiento gentico, transformacin lctea y comercializacin y articulando a la cadena productiva de la leche y as poder mejorar los ingresos econmicos de los productores ganaderos. 3.1.7 Matriz de Involucrados
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Cuadro N 15: Matriz de Involucrados

GRUPOS Ministerio de PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES Estrategias de Intervencin Contribuir en la gestin y articulacin de las instituciones involucradas en el proyecto. Gestionar y participar en la ejecucin del proyecto con personal tcnico capacitado.
Bajos niveles tcnicos empleados Promover y articular actividades y para la funcin productiva del sector proyectos que contribuyan a Agricultura agropecuario. mejorar las condiciones del Contribuir al mejoramiento de las poblador rural. Servicio Nacional Escasos recursos destinados a la prevencin y control de . condiciones en sanidad animal, y de Sanidad Agraria enfermedades de Fasciola Heptica de la actividad pecuaria. SENASA Ejecutar, articuladamente con el sector productivo, los gobiernos Instituto Nacional regionales y locales, as como con Limitada Capacitacin y difusin de las instituciones pblicas y de Investigacin Tecnologas Modernas privadas, los programas y Agraria INIA proyectos dirigidos a la innovacin agraria, que incluyen las actividades de Investigacin, Informacin y Econmico Difusin Escasa transferencia de capacidades Promover el Desarrollo Municipalidad Tecnolgicas, lamejorar puesta las en valor de en del distrito para distrital de los Recursos Genticos, y la tema pecuarios condiciones de vida de la poblacin. Namora provisin de Servicios Tecnolgicos. Se maneja muy pocas reas de Mejorar la actividad ganadera, asegurando la aplicacin de pasturas mejoradas y su nivel de recursos con responsabilidad y produccin de forraje es bajo. transparencia. Beneficiarios Crianza de ganado vacuno criollo y vacuno criollo mejorado con niveles bajos de produccin lechera. Animales con alto ndice de Sus organizaciones de base estn parasitismo y enfermedades dbiles o mal organizadas. infecciosas tipo mastitis. Obtener una mejor condicin de vida social y econmica, mediante la ptima utilizacin de recursos. Ejecutar el trabajo en equipo de manera participativa
Participar activamente en la capacitacin mediante la transferencia de Tecnologas de Manejo de Pastos, Mejoramiento Gentico a los agricultores
Contribuir con el financiamiento del proyecto y proveer informacin sobre el estado de avance del mismo. Participacin capacitaciones Proyecto activa en y ejecucin las del
APAN (Asociacin de Productores Agropecuarios de Namora)
Gestionar y Participar en la ejecucin del Proyecto
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS: Se ha determinado los principales problemas que afectan a la ganadera en el distrito de Namora y caseros. 3.2.1. Problema El problema central identificado es: Baja Produccin y Productividad del ganado vacuno Lechero en el Distrito de Namora y Caseros. 3.2.2. Causas: Para definir el problema central, se han identificado algunos factores considerados causas directas e indirectas que conlleva directamente al problema central de una baja produccin de leche, en tal sentido se han identificado las siguientes causas: 3.2.2.1. Directas - Deficiente Manejo Tcnico Productivo del Ganado Vacuno en el Distrito de Namora. - Dbil Articulacin al mercado de los Productores de la Leche.
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3.2.2.2. Indirectas: - Deficiente alimentacin del ganado vacuno, esto es debido a las escasas reas de terreno sembrados con pastos y a los bajos rendimientos de los cultivos de pastos sembrados por la falta de fertilizacin y manejo de los pastos, disminuyendo en un 20 a 30 % su productividad. - Los bajos rendimientos que no superan en promedio los 6.00 kilos/m2 de forraje verde por corte y se realizan tres cortes por ao, con sobrecarga animal, agudizndose durante la poca seca donde los rendimientos alcanzan de 2 a 3 TM por corte. No existen sistemas de riego tecnificado que contrarresten este efecto, se agudiza debido a que los ganaderos conocen muy poco sobre tcnicas de conservacin de pasturas que complementen la alimentacin del ganado en la poca seca. Tambin se debe: - Presencia de minifundio y fraccionamiento contino de la unidad familiar. - Economa muy poco desarrollada. - Desconocimiento de los costos de produccin. - Escasez estacional del agua. - Bajo nivel cultural de los ganaderos. - Bajo rendimiento de pasturas naturales y cultivadas, atribuido a problemas de baja fertilidad natural del suelo por la erosin. Ausencia de prcticas de resiembra y fertilizacin de los suelos. - Limitadas Prcticas en Sanidad Animal; debido a los escasos recursos econmicos de las familias campesinas y a la limitada capacitacin para hacer uso de frmacos en labores de prevencin y control de enfermedades parasitarias e infecciosas; no tienen claro el uso del calendario sanitario y la forma de uso de medicamentos frente a determinadas enfermedades.Es un problema de conocimientos y un bajo nivel educativo de las familias campesinas, que conlleva a tener el ganado vacuno subalimentados nutricionalmente dando lugar a bajos rendimientos. Una alta incidencia de enfermedades parasitarias e infecciosas en el ganado, deficiente manejo del ordeo realizado con ternero al pie de vaca y maneo existiendo el 60% incidencia de mastitis subclnica que disminuye la produccin y calidad de leche. Las acciones preventivas de sanidad no son ejecutadas, mayormente se hace tratamientos a indicios sintomticos del animal. - Deficiente Mejoramiento gentico del ganado lechero; son animales criollos y criollos mejorados, con aptitudes de doble propsito (carne y leche), no siendo de aptitud lechera. En los distritos de Cajamarca se ha determinado que solamente entre 5 % al 8 % del total existente representa un ganado mejorado genticamente con las razas Holstein , Brown Swiss el 92 % restante lo constituye ganado criollo y cruzado, lo que origina niveles bajos de produccin. En lo referente a la reproduccin el primer servicio se realiza a los 24 a 26 meses, el primer parto: de 33 a 35 meses; Periodo de inter parto: de 18 a 24 meses con periodos de lactancia actuales de 180 a 220 das. No existe una demanda organizada de los servicios de inseminacin artificial de los productores ganaderos en el mbito priorizado. Sin embargo se plantea la ejecucin del presente proyecto sobre la base de la demanda potencial, la misma que se ir expresando en la medida que los ganaderos se
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motiven, se sensibilicen y perciban de manera concreta los beneficios de la inseminacin de contar con este servicio. - Desconocimiento en Tcnicas de transformacin Lcteaa nivel empresarial, la produccin lechera son acopiadas por Gloria S.A y Nestl; debido al desconocimiento de tecnologas de transformacin y su articulacin en el mercado, apoyo en capacitacin para implementar plantas procesadoras en zonas estratgicas. La baja capacidad de los productores para buscar los canales de comercializacin hace que los productores la comercialicen en forma individual teniendo ausencia de una representatividad en el mercado y venden a intermediarios que tienen grandes ganancias. - Dbil organizacin de los productores Pecuarios; esto es debido a la falta de informacin y capacitacin sobre organizaciones micro empresariales que conlleven a trabajar con miras empresariales dentro de actividades principales. La presencia de organizaciones de productores con marcada debilidad en el desarrollo organizacional y ausencia de capacidad en la gestin; existe una fuerte dispersin de productores y escasa formalizacin de las mismas: Los procesos de produccin, comercializacin es realizado en forma individual, teniendo ausencia de una representatividad organizada, todos esto origina: - Reducida presencia de lderes agropecuarios representativos. - Dbil capacitacin en gestin empresarial. - Escasa presencia de instituciones de promocin agraria del sector estatal.
3.2.3.
Efectos: Una vez definido el problema central, es a partir de aqu, que se puede visualizar las consecuencias que se presentaran en el presente y posteriormente.
3.2.3.1. Efectos Directos: Oferta del producto leche de baja calidad. Se debe al desconocimiento de la composicin qumica de la leche y que en algunas ocasiones mezclan la leche con agua para poder obtener un mayor volumen adulterando as la calidad del producto. Actividad lechera no rentable; es as porque la baja produccin de leche de los animales conllevan a disponer de bajos capitales y no poder reinvertir en mejorar la ganadera, porque solo alcanza para el autoconsumo diario de las familias campesinas. Productores con difcil acceso al Crdito, esto es debido a los bajos ingresos percibidos por la actividad y las entidades financieras no operan con estas familias por ser de bajos recursos econmicos y no pueden sustentar los crditos.
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Escaso nmero de Microempresas Rurales, se puede observar tambin un escaso nmero de microempresas rurales, debido bsicamente a la falta de organizacin de los productores y los bajos conocimientos del manejo de microempresas, hace que no puedan formalizarse legalmente para poder operar con grandes empresas y mejorar los precios de venta en los mercados. 3.2.3.2. Efectos Indirectos: Bajos ingresos econmicos de los productores de leche en el Distrito de Namora. 3.2.3.3. Efecto final: Bajo Nivel de vida de los Productores de Leche Fresca en el Distrito de Namora y Caseros.
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL Bajo Nivel de vida de los Productores de Leche Fresca en el Distrito de Namora y Caseros
EFECTO INDIRECTO Bajos Ingresos Econmicos de los Productores de Leche
EFECTO DIRECTO
Oferta del Producto Leche de baja Calidad
EFECTO DIRECTO
Actividad Lechera no Rentable
EFECTO DIRECTO
Productores con difcil acceso al Crdito
EFECTO DIRECTO
Escaso Nmero de Microempresas Rurales
PROBLEMA CENTRAL
Baja Produccin y Productividad del ganado Lechero en el Distrito de Namora y Caseros
CAUSA DIRECTA
Deficiente Manejo Tcnico Productivo del Ganado Vacuno en el Distrito de Namora
CAUSA DIRECTA
Dbil Articulacin al mercado de los Productores de Leche Fresca
CAUSA INDIRECTA
Deficiente Alimentacin del Ganado Vacuno
CAUSA INDIRECTA
Limitadas Prcticas en Sanidad Animal
CAUSA INDIRECTA
Deficiente Mejoramiento Gentico del Ganado VacunoLechero
CAUSA INDIRECTA
Desconocimiento en Tcnicas detransformacin Lctea a nivel empresarial
CAUSA DIRECTA
Dbil Organizacin de los Productores Pecuarios
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3.3. Objetivo del proyecto:
3.3.1.
Objetivo General: Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est orientado a: Incrementar la Produccin y Productividad del ganado vacuno Lechero en el Distrito de Namora y Caseros
3.3.2. Objetivo Central: Incrementar la Produccin y Productividad del ganado vacuno Lechero en el Distrito de Namora y Caseros 3.3.3. Objetivos especficos: Incrementar la produccin de leche del ganado vacuno con una mejor alimentacin. Disminuir las enfermedades parasitarias e infectocontagiosas con una adecuada prevencin y control sanitario del ganado productor de leche. Mejorar la calidad gentica del ganado lechero con toros probados a travs de la inseminacin artificial con pajuelas Nacionales. Utilizar adecuadas tecnologas para darle valor agregado a los productos lcteos. Mejorar el precio de venta. Elevar el nivel cultural de las organizaciones de ganaderos por medio de capacitaciones.
3.3.4. Anlisis de medios: 3.3.4.1 Medios de primer nivel: Eficiente Manejo Tcnico Productivo del ganado Vacuno en el Distrito de Namora. Fortalecer la Articulacin al mercado de los Productores de Leche.
3.3.4.2 Medios de segundo nivel: - Eficiente Alimentacin del Ganado Vacuno. La eficiente alimentacin del ganado vacuno se establecer que con un buen manejo tcnico productivo de pastos mejorados se pasar de tener una produccin de 6000 Kg/Ha/Corte a 9000 Kg/Ha/Corte; con dicha produccin se asegurar la produccin de forraje verde para la alimentacin adecuada de la ganadera lechera en los caseros del mbito del proyecto.
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- Fortalecer las Prcticas en Sanidad Animal. Con una adecuada asistencia tcnica se dar a conocer sobre las enfermedades parasitarias e infecciosas las cuales generan prdidas en los rendimientos en la produccin lechera, hacer conocer sobre el uso adecuado de un calendario sanitario para as poder realizar el tratamiento con el uso de frmacos para prevencin y control de enfermedades. - Eficiente Mejoramiento Gentico del Ganado Vacuno Lechero. Con un eficiente mejoramiento gentico se trabajar con la inseminacin artificial con pajuelas de toros probados genticamente y as poder lograr mejorar la calidad gentica y acortar los periodos entre partos de 20 meses sin proyecto a 12 meses con proyecto. - Conocimiento en Tcnicas de transformacin Lcteaa nivel empresarial. La poblacin involucrada en el proyecto conocer las prcticas de transformacin lctea y comercializacin identificando mercados con una visin empresarial durante la ejecucin del presente proyecto. - Fortalecer las Organizacin de los Productores Pecuarios. Un buen fortalecimiento con asistencia tcnica se organizar a los productores lecheros teniendo en cuenta los lderes de cada comunidad y las religiones de cada poblador para as poder tener una asociacin bien consolidada, con miras empresariales. 3.3.4.3 Fin Directo - Oferta del Producto Leche de Buena Calidad. Ofertar leche de buena calidad con eficientes tcnicas de ordeo, higiene en el ordeo, cuidado despus del ordeo porque la leche se corta o envinagra ocasionado prdidas econmicas; teniendo en cuenta estas causas se podr tener un mayor precio por litro de leche vendido y por ende generar mayor ingreso a los productores lecheros. - Actividad Lechera Rentable. La produccin lechera es rentable cuando se da un buen manejo de alimentacin, sanidad, mejoramiento gentico a la ganadera lechera y no generarprdidas econmicas por gastos excesivos por medicina, tener un ptimo manejo en el ordeo y despus del mismo. - Productores con fcil acceso al Crdito. Las entidades financieras buscan operar con estas familias buenos ingresos econmicos y pueden sustentar los crditos. - Mejor Nmero de Microempresas Rurales. El Mejor nmero de microempresas rurales, debido bsicamente a la buena organizacin de los productores y buenos conocimientos del manejo de microempresas, hace que puedan formalizarse legalmente para poder operar con grandes empresas y mejorar los precios de venta en los mercados. por tener
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3.3.4.4 Fin Indirecto - Mejores Ingresos Econmicos de los Productores de Leche. 3.3.4.5 Fin Final: - Mejor Nivel de vida de los Productores de Leche Fresca en el Distrito de Namora y Caseros
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RBOL DE MEDIOS OBJETIVO - FINES

FIN FINAL
Mejor Nivel de vida de los Productores de Leche Fresca en el Distrito de Namora y Caseros
FIN INDIRECTO
Mejores Ingresos Econmicos de los Productores de Leche
FIN DIRECTO
Oferta del Producto Leche de Buena Calidad
FIN DIRECTO
Actividad Lechera Rentable
FIN DIRECTO
Productores con fcil acceso al Crdito
FIN DIRECTO
Mayor Nmero de Microempresas Rurales
OBJETIVO CENTRAL Incrementar la Produccin y Productividad del ganado Lechero en el Distrito de Namora y Caseros
MEDIO FUNDAMENTAL DIRECTO

Eficiente Manejo Tcnico Productivo del Ganado Vacuno en el Distrito de Namora
MEDIO FUNDAMENTAL DIRECTO

Fortalecer la Articulacin al mercado de los Productores de Leche
MEDIO FUNDAMENTAL INDIRECTO
Eficiente Alimentacin del Ganado Vacuno
Fortalecer las Prcticas en Sanidad Animal
Eficiente Mejoramiento Gentico del Ganado Vacuno Lechero
Conocimiento en Tcnicas detransformacin Lctea a nivel empresarial
Fortalecer las Organizacin de los Productores Pecuarios
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ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES, ACCIONES PROPUESTAS Y SELECCIN DE ALTERNATIVAS

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL
Eficiente Alimentacin del Ganado Vacuno
Fortalecer las Prcticas en Sanidad Animal
Eficiente Mejoramiento Gentico del Ganado VacunoLechero
Conocimiento en Tcnicas detransformacin Lctea a nivel empresarial
Fortalecer las Organizacin de los Productores Pecuarios
ACCION 1A
ACCION 1B
ACCION 1C
Capacitacin en Mejoramiento Gentico del Ganado Vacuno de leche
ACCION 1E
ACCION 1F
Capacitacin enCapacitacin Instalacin en Prcticas de de pastos Sanidad Animal
Capacitacin en Tcnicas de Transformacin Lctea a nivel empresarial
Capacitacin en Fortalecimiento de Organizaciones de los Productores Pecuarios
ACCION 2A
ACCION 2B
ACCION 2C
Instalacin de Parcelas de Rye Grass + Trbol
Implementacin de Botiquines Veterinarios
Mejoramiento Gentico con Pajuelas Nacionales
ACCION 2 F
Formalizacin de la Organizacin de los Productores Pecuarios
ACCION 3A
Instalacin de Parcelas de Dactylis + Trbol
ACCION 3C
Mejoramiento Gentico con Embriones
ACCION 4A
Instalacin de Parcelas de Avena + Vicia
ACCION 5A
Instalacin de Parcelas de Alfalfa
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
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3.4.Alternativas de solucin: PROYECTO ALTERNATIVO 1: Mejoramiento de la Produccin y Productividad de Leche Fresca mediante establecimiento de Pastos Mejorados (Rye Grass + Trbol Rojo, Avena + Vicia, Alfalfa) y Manejo Sanitario (Implementacin de 03 mdulos de Botiquines Veterinarios para la prevencin y tratamiento zoosanitario), Implementacin 03 mdulos de mejoramiento gentico con prcticas de inseminacin artificial con Pajuelas de toros Nacionales, Capacitacin en tcnicas de transformacin lctea a nivel empresarial,Fortalecimiento organizacional. Actividades principales: INVERSIN FIJA TANGIBLE: Implementacin de mdulos demostrativos de mejoramiento de pastos cultivados de Lolium multiflorum + Trifolium repens (Rye grass + trbol rojo), en una extensin de 100 hectreas. Instalacin de parcelas demostrativas de avena + vicia para produccin de forraje, en una extensin de 150 hectreas. Instalacin de parcelas demostrativas de alfalfa una extensin de 50 hectreas. Implementacin de 03 mdulos de Botiquines Veterinarios para la prevencin y tratamiento de sanidad animal. Instalacin de 03 mdulos para el mejoramiento gentico a travs de inseminacin artificial. Capacitacin en Transformacin Lctea a nivel empresarial. Formalizacin y Fortalecimiento de dosasociaciones de productores agropecuarios.
INVERSIN FIJA INTANGIBLE: Elaboracin de estudios (estudio definitivo). Supervisin y liquidacin del proyecto.
POST INVERSION - Operacin y Mantenimiento.
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PROYECTO ALTENATIVO 2: Mejoramiento de la Produccin y Productividad de Leche Fresca mediante establecimiento de Pastos Mejorados (Dactylis Glomerata + Trbol Rojo, Avena+ Vicia, Alfalfa) y Manejo Sanitario (Implementacin de 03 mdulos de Botiquines Veterinarios para la prevencin y tratamiento zoosanitario), Implementacin 03 mdulos de mejoramiento gentico mediante la transferencia Embriones, Capacitacin en tcnicas de Transformacin Lctea a nivel empresarial, Fortalecimiento organizacional. INVERSIN FIJA TANGIBLE: - Implementacin de mdulos demostrativos de mejoramiento de pastos cultivados de Dactylis Glomerata + Trifolium repens (Dactylis + trbol rojo), en una extensin de 100 hectreas. - Instalacin de parcelas demostrativas de avena + vicia para produccin de forraje, en una extensin de 150 hectreas. - Instalacin de parcelas demostrativas de 50 hectreas de Alfalfa. - Implementacin de 03 mdulos para la prevencin y tratamiento de enfermedades. - Mejoramiento gentico a travs de la transferencia de Embriones. - Capacitacin en tcnicas de transformacin lctea a nivel empresarial. - Formalizacin y fortalecimiento de dos asociaciones de productores agropecuarios.
INVERSIN FIJA INTANGIBLE: - Elaboracin de estudios (estudio definitivo). - Supervisin y liquidacin del proyecto. POST INVERSION - Operacin y Mantenimiento.
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MODULO IV FORMULACION Y EVALUACION
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4.
FORMULACIN Y EVALUACIN:
En la etapa de pre inversin no se considera estudios de factibilidad por el monto de inversin y las caractersticas de este proyecto donde se requiere CAPACIDADES, para instalacin de mdulos demostrativos para instalar, mejorar y conservar forrajes, elevar la calidad gentica, mejorar la sanidad animal y el manejo lechero y mejorar las condiciones organizativas de los productores e implementar un programa de fortalecimiento de las capacidades de los productores. Tabla N 16: Horizonte del Proyecto
Mes 1 - 3 INVERSION HORIZONTE DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 Mes 4 - 36 INVERSION Instalacin de pasturas en asociaciones Rye Grass + Trbol, Avena + Vicia, Alfalfa. Implementacin 03 botiquines Veterinarios Instalacin de 03 postas de Inseminacin Artificial con Pajuelas Nacionales. Capacitacin en Tcnicas de transformacin lctea a nivel empresarial Conformacin de dos Asociaciones de Ganaderos legalmente constituidas HORIZONTE DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2 Mes 4 - 36 INVERSION Instalacin de pasturas en asociaciones Dactylis Glomerata + Trbol, Avena + Vicia, Alfalfa, Implementacin de 03 botiquines Veterinarios Instalacin de las postas de Inseminacin con Transferencia de Embriones. Capacitacin en tcnicas de transformacin lctea a nivel empresarial Conformacin de dos Asociaciones de Ganaderos legalmente constituidas Ao 2 - 10 POST INVERSION
4.1. Horizonte del proyecto: Es de 10 aos.
Elaboracin del expediente tcnico
Operacin y mantenimiento
Mes 1 - 3 INVERSION -
Ao 2 - 10 POST INVERSION
Elaboracin del expediente tcnico
Operacin y mantenimiento
4.2 Anlisis de la Demanda El presente proyecto orienta la solucin del problema identificado Baja Produccin y productividad de la ganadera lechera en el Distrito de Namora y Caseros, mediante el desarrollo de capacidades en los componentes identificados, a travs de la utilizacin de mdulos demostrativos tanto en alimentacin (parcelas demostrativos para el mejoramiento e instalacin de pastos), mejoramiento gentico (mdulos de mejoramiento gentico de inseminacin artificial), sanidad y manejo del hato (implementacin de mdulos para la prevencin y tratamiento zoosanitario y capacitacin tcnico productivo a nivel de familias) y desarrollo de capacidades en organizacin y gestin empresarial mediante capacitacin especializada. El desarrollo integral de estos componentes permitir incrementar la produccin lechera, por tanto la demanda del proyecto se orienta principalmente por solucionar la demanda de asistencia tcnica o desarrollo de capacidades de los beneficiarios directos del proyecto; sin embargo se presenta tambin la demanda del principal producto a obtener mediante la ejecucin del proyecto, como es la leche, cuya demanda principal se da a travs de los mercados cautivos de las grandes empresas Nestl y Gloria, adems de los
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programas sociales de las municipalidades, consumo directo de la poblacin en las zonas urbanas, plantas procesadoras de queso y quesillo. 4.2.1. Servicios que Ofrecer el Proyecto Los principales servicios demandados al proyecto sern: 1. Servicios de tratamiento y control de enfermedades parasitarias. 2. Servicios de Inseminacin Artificial con pajuelas nacionales para el mejoramiento gentico 3. Servicio de capacitacin y asistencia tcnica a los beneficiarios, para generar conciencia y capacidades en temas de manejo de pastos, Sanidad animal, mejoramiento gentico, transformacin y comercializacin de lcteos. 4.2.2. mbito de influencia del proyecto y la poblacin objetivo. Poblacin Objetivo: son un total de 9,466 habitantes agrupados en 1,893 familias, distribuidos en 36 caseros, la poblacin en su mayora ejerce funciones agropecuarias destinadas para el autoconsumo, con mayor incidencia en la produccin agrcola. Los medios de sustento son pastos naturales los que estn sujetos principalmente al rgimen pluviomtrico. El 85% de la poblacin est constituida bsicamente por agricultores y ganaderos y el 15% restante se dedica a otras actividades, el ingreso promedio que ostenta es de S/. 300.00 nuevos soles en promedio mensual. Los caseros beneficiados y distribuidos por zona, el nmero total de familias por cada uno de ellos segn Censo del INEI 2007. Tabla N 17: POBLACION REFERENCIA SEGN CENSO 2007.
Nombre LA LAGUNA SANTA URSULA CUTIQUERO HUAYLLAMASMA QUELLUACOCHA SARIN JUNCOS HUANICO BELLAVISTA OJO DE AGUA CASABLANCA CHILACAT JIGON EL TRIUNFO LA CHILCA CAU CAU HUAYAN LAGUNA SAN NICOLAS COSE SAMADAY EL PROGRESO NUEVO SAN JOSE POBLACION DISPERSA Poblacin Total 2007 448 185 202 743 219 180 241 277 153 374 281 236 251 208 364 189 199 248 269 254 392 1626 Poblacin ao 2011 Proyectada 468 193 211 776 229 188 252 289 160 391 294 247 262 217 380 197 208 259 281 265 410 1699 N de 2011 Familias 94 39 42 155 46 38 50 58 32 78 59 49 52 43 76 39 42 52 56 53 82 340
Tasa de Crecimiento anual 1.1%, Numero de personas por Familia 5. FUENTE: INEI 2007
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4.2.3. Poblacin Referencia Esta informacin ha sido recopilada de los caseros beneficiarios cuyas fuentes de informacin fueron los tenientes gobernadores de todos los caseros del distrito. Cuadro N 18: Poblacin Referencia en los caseros beneficiarios proyectado a lo largo del horizonte
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 CASERIO ALTO TALLAMBO LA MASMA LAGUNA SULLUSCOCHA ALTO HIERBA BUENA LAGUNA SAN NICOLAS BELLAVISTA EL PROGRESO COSE HUAYAN EL MOLINO CAU CAU HUAYLLAMASMA CUTIQUERO OJO DE AGUA QUELLUACOCHA CASA BLANCA JIGON LAGUNA SANTA URSULA SARIN ANEXO NUEVO PORVENIR TORRES HUAYLLA EL ALISO EL TRIUNFO SAMADAY ADACUCHO HUANICO CHIRICONGA ALTO PACHACHACA CAMPO ALEGRE LA COLLPA NUEVO SAN JOSE LA PERLA CHILACAT CERCADO NAMORA JUNCOS CHUCHUN LAS MANZANAS Total 2011 405 390 220 175 170 85 410 210 125 215 310 410 285 60 625 315 160 285 315 80 150 100 165 155 215 305 215 150 225 225 540 115 90 70 170 150 115 8405 2012 409 394 222 177 172 86 415 212 126 217 313 415 288 61 632 318 162 288 318 81 152 101 167 157 217 308 217 152 227 227 546 116 91 71 172 152 116 8497 2013 414 399 225 179 174 87 419 215 128 220 317 419 291 61 639 322 164 291 322 82 153 102 169 158 220 312 220 153 230 230 552 118 92 72 174 153 118 8591 2014 419 403 227 181 176 88 424 217 129 222 320 424 295 62 646 326 165 295 326 83 155 103 171 160 222 315 222 155 233 233 558 119 93 72 176 155 119 8685 2015 423 407 230 183 178 89 428 219 131 225 324 428 298 63 653 329 167 298 329 84 157 104 172 162 225 319 225 157 235 235 564 120 94 73 178 157 120 8781 2016 428 412 232 185 180 90 433 222 132 227 327 433 301 63 660 333 169 301 333 84 158 106 174 164 227 322 227 158 238 238 570 121 95 74 180 158 121 8878 2017 432 416 235 187 182 91 438 224 133 230 331 438 304 64 667 336 171 304 336 85 160 107 176 166 230 326 230 160 240 240 577 123 96 75 182 160 123 8975 2018 437 421 238 189 184 92 443 227 135 232 335 443 308 65 675 340 173 308 340 86 162 108 178 167 232 329 232 162 243 243 583 124 97 76 184 162 124 9074 2019 442 426 240 191 186 93 448 229 136 235 338 448 311 65 682 344 175 311 344 87 164 109 180 169 235 333 235 164 246 246 589 126 98 76 186 164 126 9174 2020 447 430 243 193 188 94 452 232 138 237 342 452 314 66 690 348 177 314 348 88 166 110 182 171 237 337 237 166 248 248 596 127 99 77 188 166 127 9275
Fuente: Tenientes Gobernadores de los Caseros 2011.
4.2.4. Poblacin demandante Potencial La demanda potencial del Proyecto, es la sumatoria de la poblacin beneficiariarecibir el servicio de capacitacin del proyecto en los 2 centros poblados distribuidos en 36 caseros y dos anexos del distrito de Namora, con una tasa de crecimiento del 1.5%. Tabla N 18: Poblacin demandante Potencial Proyectada al Ao 2011
DESCRIPCION Poblacin Referencia del Distrito de Namora 2011 Nmero de Familias 2011 2011 9889 1978 2012 9998 2000 2013 10108 2022 2014 10219 2044 2015 10332 2066 2016 10445 2089 2017 10560 2112 2018 10677 2135 2019 10794 2159 2020 10913 2183
Fuente Instituto Nacional de Estadstica e Informtica 2007.
4.2.5. Poblacin demandante Efectiva
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La demanda efectiva est determinada por la poblacin pecuaria, es decir por pobladores que cuentan con predios pecuarios ubicados en los dos centros poblados distribuidos en los 36 Caseros y dos anexos del mbito de accin del proyecto, ellos sern la poblacin activa porque sern el centro de las actividades de eficiente alimentacin del ganado vacuno, Fortalecer las prcticas de sanidad animal, Eficiente Mejoramiento Gentico del Ganado Vacuno, Conocimiento en Tcnicas de Transformacin Lctea, Fortalecer las Organizaciones de los Productores, componentes de proyecto, por lo tanto son ellos los que demandarn estos servicios durante el horizonte del proyecto determinndose la demanda poblacional que la demanda poblacional para los 10 aos de estos componentes. Cuadro N 19: Poblacin demandante Efectiva.
DESCRIPCION Poblacin Objetivo 2011 8405 2012 8497 2013 8591 1718 2014 8685 1737 2015 8781 1756 2016 8877 1775 2017 8975 1795 2018 9074 1815 2019 9174 1835 2020 9275 1855
Nmero de Familias 1681 1699 Beneficiarias Fuente: Actas de Compromiso.
Analizar la tendencia de utilizacin del servicio pblico a intervenir y los determinantes que la afectan. La utilizacin del servicio de asistencia tcnica hasta el III Censo Agropecuario de 1994 estaba coberturado en parte por entidades del estado como el Ministerio de Agricultura a travs de personal tcnico de sedes y subsedes de las Agencias Agrarias, del INIA, las que en la actualidad el MINAG solamente es un ente normativo, ya no hace extensin rural y el INIA solamente llega a pequeos grupos de productores organizados en la difusin de resultados de sus investigaciones en cultivos y crianzas, ms no realiza asistencia tcnica propiamente dicha. Del mismo modo hasta el ao 2000, asistencia tcnica hacia los productores de escasos recursos tambin era brindada por ONGs (CARE Per, CEDEPAS, EDAC, DAS, CEDAS, RAZ, PNUMA, etc.), Universidad Nacional de Cajamarca mediante sus proyectos SESA (Servicio de Extensin Silvo Agropecuario), PDRIJ (Proyecto de Desarrollo Rural Integral Jess), Chim Shaullo, Centros de Extensin y Proyeccin Universitaria (CEPEUs); pero esta asistencia tcnica era solamente hacia los beneficiarios organizados de cada uno de los proyectos tanto de las ONGs como de la UNC y estaba focalizada solamente en algunos caseros de los distritos de la provincia Cajamarca y en mbitos de otras provincias de la regin. En la actualidad los ciclos de financiamiento de estos proyectos han terminado, quedando sin este servicio la totalidad de pequeos productores agropecuarios. De los datos del III Cenagro de 1994, respecto a las fuentes de asistencia tcnica tambin se aprecia que esta era brindada por profesionales independientes (11%) y por empresas privada en 2.49% y esta era demandada por medianos productores, situacin que hasta la actualidad se viene realizando; pero ste no es el sector a beneficiar con el presente proyecto. TABLA N 20: ASISTENCIA TCNICA POR DISTRITOS EN EL MBITO DEL PROYECTO Y POR TAMAO DE UNIDADES AGROPECUARIAS.
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TAMAO DE UNIDADES AGROPECUARIAS POR DISTRITO
TOTAL
CONSIDERACION NECESARIA LA ASIST TECNICA
UNIDADES AGROP.QUE RECIBIERON ASISTENCIA TECNICA
FUENTES DE ASISTENCIA TECNICA MINAG INIA ONG Comit de Productores/Asoc. UNIVERSIDADES FONGAL PROFESIONAL INDEPEND. EMPRESA PRIVADA OTRA NO ESPECIFICADO
CAJAMARCA N U. AGROP. < 0.5 Ha N U. AGROP. 0.5 - 4.9 Ha N U. AGROP. > 0.5 Ha N U. AGROP. NAMORA N U. AGROP.
6513 2117 3578 818 1487
5352 1712 2934 706 917
572 98 368 106 200 12 75 113
212 32 139 41 122 10 50 62
27 2 22 3 3 1 2
90 13 65 12 15 7 8
106 27
52 4 34 14 31 9 22
141 29 80 32 3 1 1 1
25 1 16 8 1 -
51 7 28 16 11 5
34 6 22 6 7 1 2 4
71 8
16 5 11
1 1
< 0.5 Ha N U. AGROP. 203 114 0.5 - 4.9 Ha N U. AGROP. 716 438 > 0.5 Ha N U. AGROP. 568 365 Fuente: CENAGRO 1994.
Al analizar la Tabla 20, tenemos que del total de unidades agropecuarias (1,487) consideradas en el III CENAGRO del ao 1994, para los caseros del mbito del proyecto, el 61.68% (917 unidades agropecuarias) consideraban necesaria la asistencia tcnica para el mejor desarrollo de sus actividades, pero solamente el 13.45% del total (200) recibieron asistencia tcnica. Esto nos demuestra que tres cuartas partes de propietarios de unidades agropecuarias estn dispuestos a recibir asistencia tcnica, pero por estar desorganizados o por carecer de recursos econmicos no pudieron acceder a este servicio tan importante para desarrollar el producto leche, que sustenta principalmente su economa familiar. Dentro de las unidades que recibieron asistencia tcnica, en primer lugar se encuentran las unidades entre 0.50 4.99 has, seguido de unidades > de 5.00 has y al final las de < 0.50 has, 716, 568 y 203 unidades agropecuarias respectivamente. c. Caractersticas generales de la demanda, las cuales deben ser concordantes con las caractersticas de los bienes o servicios que producir el proyecto. TABLA N 21: CARACTERSTICAS DE LOS DEMANDANTES DE ASISTENCIA TCNICA EN EL MBITO DEL PROYECTO.
DISTRITOS NIVELES DE POBREZA POBLACIN (ao 2007) BENEFICIARIOS FAMILIAS POBLACIN
NAMORA TOTAL
9,466 9,466
1681 1681
8405 8405
FUENTE: FONCODES INEI 2007. Informacin de Campo.
La Tabla 21, de manera general nos determina con claridad que la poblacin de los distritos involucrados se encuentran en niveles de pobres a pobres extremos, segn el nuevo mapa de pobreza de FONCODES 2006, resultando solamente el distrito de Cajamarca con menor nivel de pobreza, representado por el quintil 4 que se refiere a ndices de carencias; pero este dato es engaoso porque no refleja la realidad de los pobladores de la zona rural donde estn los beneficiarios de este proyecto, porque la
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poblacin del distrito de Cajamarca es mayormente urbana y por tanto tienen menos carencias de servicios. Los demandantes del servicio de asistencia tcnica del proyecto son familias que sustentan sus ingresos econmicos en la actividad ganadera de produccin de leche, complementando sus ingresos con actividades agrcolas de auto subsistencia y son de bajos recursos econmicos que no les permiten acceder a los proveedores de asistencia tcnica, que en la actualidad solamente es brindado por profesionales independientes, por empresas y asociaciones de servicios agrarios. Para corroborar lo expresado anteriormente, segn la Tabla 20, tenemos que los servicios de asistencia tcnica eran demandados principalmente en los pequeos propietarios de tierras con el 13.65 y 48.15%, que corresponden a los rangos de unidades < 0.50 has y entre 0.50 4.9 has, donde se ubican principalmente los beneficiarios del presente proyecto; mientras que las unidades > 5.00 has que recibieron asistencia tcnica est representado por el 38.19%, siendo la fuente de asistencia tcnica en este caso por profesionales independientes, que en la mayora de casos es porque o bien eran conductores directos de la unidad agropecuaria o porque eran familiares cercanos de los propietarios de las unidades agropecuarias, solamente en muy pocos casos estos profesionales independientes eran remunerados; se asevera esto porque hasta la actualidad an en los productores agropecuarios de medianos ingresos no existe la cultura de pago por servicios de asistencia tcnica, aun cuando saben que es necesario; para poder obtener un buen producto final que es la produccin de leche para generar ingresos econmicos. TABLA N 22: DEMANDA ACTUAL DE LECHE FRESCA:
Poblacin de Referencia Demanda de Leche NESTLE/TM/AO Demanda de Leche GLORIA/TM/AO Demanda de Leche Plantas Queseras/TM/AO Demanda de leche por poblacin de Cajamarca/TM/ao Demanda TM/ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
108,000.00 87,120.00 3,690.00 1,800.00 200,610.00
109,868.40 88,627.18 3,753.84 1,831.14 204,080.55
111,516.43 89,956.58 3,810.14 1,858.61 207,141.76
113,189.17 91,305.93 3,867.30 1,886.49 210,248.89
114,887.01 92,675.52 3,925.31 1,914.78 213,402.62
116,610.32 94,065.65 3,984.19 1,943.51 216,603.66
118,359.47 95,476.64 4,043.95 1,972.66 219,852.72
120,134.86 96,908.79 4,104.61 2,002.25 223,150.51
121,936.88 98,362.42 4,166.18 2,032.28 226,497.76
123,765.94 99,837.86 4,228.67 2,062.77 229,895.23
FUENTE: Empresas Acopiadoras
En la tabla N 22; nos muestra la demanda organizada que asciende a 557,250 litros diarios de leche fresca, siendo las plantas de Nestl y Gloria quienes demandan en conjunto la mayor cantidad de leche (195,120Tm/ Ao). La demanda del principal producto a obtener con la intervencin del proyecto est asegurada en el tiempo, puesto que la oferta actual de los productores de leche no cubre la demanda instalada de las principales acopiadoras de leche fresca como son Nestl y Gloria y porque la transformacin de productos lcteos est en aumento por el incremento de la demanda y el posicionamiento de estos productos en mercados de las ciudades costeras: Trujillo, Chiclayo y Lima. 4.3 Anlisis de la Oferta
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4.3.1 Describir la oferta actual del bien o servicio, identificando los principales factores de produccin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestin, entre otros). La oferta actual de proveedores de asistencia tcnica en los ltimos tiempos aumentado considerablemente, teniendo en cuenta la disminucin laboral en entidades del sector estatal y privados para tcnicos y profesionales agrarios, quienes se han visto en la necesidad de ofertar sus servicios de asesoramiento y consultoras como personas naturales o como personas jurdicas (asociaciones o empresas de servicios agrarios) con diferencias sustantivas en cuanto a calidad y oportunidad del servicio, que est relacionado directamente con la experiencia de los profesionales, el apoyo logstico necesario, etc. a. Sealar las dificultades o problemas que eventualmente estn impidiendo que la entidad oferente provea el bien o servicio adecuadamente. Identificar los factores de produccin que generen restriccin de oferta. La principal limitante para que los servicios de asistencia tcnica privada lleguen a los pequeos y medianos propietarios es la carencia de recursos econmicos de los productores, quienes slo hacen esfuerzos por adquirir algunos insumos de calidad para sus procesos productivos, no teniendo en consecuencia recursos para contratar servicios de asistencia tcnica privada. Del sector estatal y de las ONGs que anteriormente brindaban asistencia tcnica, han asumido otros roles por el trmino de sus fuentes de financiamiento, o como en el caso del MINAG ahora solamente es un ente normativo del sector agrario; por lo que las municipalidades estn asumiendo este rol que les faculta la Ley Orgnica de Municipalidades con la creacin de las reas de Desarrollo Econmico Local. b. Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la situacin sin proyecto, considerando los rendimientos de los principales factores de produccin. TABLA N 23: PRODUCCIN LECHERA EN CASERIOS MBITO DEL SIN PROYECTO
OFERTA Leche TOTAL Lt/ao TOTAL TM/ao N de Vacas Rendimiento Lt/Vaca/Ao 3,823 1,566 5,986,818 5,986.82 6,142,475 6,142.48 6,302,180 6,302.18 6,466,036 6,466.04 6,634,153 6,634.15 6,806,641 6,806.64 6,983,614 6,983.61 7,165,188 7,165.19 7,351,483 7,351.48 7,542,621 7,542.62 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08 Ao 09 Ao 10
FUENTE: Tenientes Gobernadores del rea de Intervencin.
De la tabla N 23 se puede describir que la oferta sin proyecto est dada por la produccin de leche a 5 litros/ leche/da/vaca, con una poblacin ganadera actual de 3715 vacas en produccin haciendo una produccin de 1350 litros/da, haciendo una produccin 5986.82 Tm/Leche/ao. c. Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la situacin con proyecto, considerando los rendimientos de los principales factores de produccin.
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TABLA N 24: PRODUCCIN LECHERA EN CASERIOS MBITO DEL CON PROYECTO

OFERTA Leche TOTAL Lt/ao TOTAL TM/ao N de Vacas Rendimiento Lt/Vaca/Ao 3,823 2,160 8,257,680 8,257.68 8,472,380 8,472.38 8,692,662 8,692.66 8,918,671 8,918.67 9,150,556 9,150.56 9,388,471 9,388.47 9,632,571 9,632.57 9,883,018 9,883.02 10,139,976 10,139.98 10,403,616 10,403.62 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08 Ao 09 Ao 10
FUENTE: Tenientes Gobernadores del rea de Intervencin.
El anlisis de la Tabla 24, est referida al distrito de Namora, tenindose un promedio distrital de 3,715 vacas en ordeo/ ao, una produccin lechera de 2,160lt/vaca/ao y un promedio de 8 litros de leche/ vaca/ da, haciendo una produccin de 8,257.68Tm/Leche/ao; con una tasa de crecimiento del 2.6% anual con la ejecucin del proyecto. 4.4 Balance Oferta Demanda La realizacin del balance Oferta Demanda del servicio de asistencia tcnica, es un poco complicada porque en este caso no se trata de analizar en forma fra cifras estadsticas, sino que hay que analizar otras variables, porque si bien es cierto tenemos indicadores estadsticos del III CENAGRO del total de unidades agropecuarias que recibieron asistencia tcnica (13.45% de 1487 unidades), teniendo como fuentes de asistencia tcnica en ese entonces a la Universidad Nacional de Cajamarca, Instituciones pblicas como INIA, MINAG, ONGs, profesionales independientes, empresa privada y otros, tal como se puede apreciar en la Tabla 21 de asistencia tcnica por distrito en el mbito del proyecto y por tamao de unidades agropecuarias. En la actualidad tenemos que por aspecto coyunturales, este amplio abanico de fuentes de asistencia tcnica citada en el ao 1994 para el mbito del proyecto, se ha reducido por la desaparicin si no de las ONGs, s por el trmino de fuentes de financiamiento que ha hecho que muchos proyectos que trabajaban con productores rurales hayan concluido; del mismo modo se tiene que los servicios de extensin del MINAG, estos en la actualidad ya no se dan, quedando nicamente y en gran cantidad, no cuantificable, una oferta amplia de profesionales independientes y empresas privadas agrarias; por tanto el balance oferta demanda tiene por un lado un dficit de asistencia tcnica no menor a 24.88% de unidades agropecuarias o productores del mbito del proyecto, inclusive este indicador puede haberse incrementado en los ltimos aos debido a las parcelaciones de la propiedad por herencia o por compra de terrenos, este bajo acceso a servicios de asistencia tcnica constituye una principal causa de la postracin de la agricultura y de la economa precaria de los productores rurales; pero la contradiccin es que la oferta de asistencia tcnica a travs de proveedores de asistencia tcnica tambin existe y en buena cantidad, resultando que no es accesible a los productores del mbito del proyecto porque no disponen de la economa necesaria para pagar el servicio y continan ao tras ao realizando sus actividades econmicas con sus conocimientos ancestrales del aprendizaje familiar, sin hacer innovaciones tecnolgicas manteniendo por tanto bajos sus niveles de productividad. TABLA N 25: DFICIT DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TCNICA EN EL MBITO DEL PROYECTO.
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UNIDADES CONSIDERA UNIDADES UNIDADES AGROPEC. NECESARIA AGROPRC. AGROPECUARIAS TOTAL/1 QUE LA ASIST. SIN ASIST. POR DISTRITOS RECIBIERON TCNICA TCNICA A. TCNICA
DFICIT DE ASIST. TCNICA (%)
NAMORA
1,487 917 200 370 N U. AGROP. TOTAL 1487 917 200 370 1/ NO INCLUYE A LAS UNIDADES AGROPECUARIAS ABANDONADAS.
FUENTE: III CENAGRO. Elaboracin propia Julio 2011.
24.88 24.88
El anlisis de este rubro, socialmente es importante para la determinacin de la Municipalidad Distrital de Namora y de los caseros inmersos en el proyecto de apostar por este proyecto productivo, puesto que a travs del desarrollo de capacidades de los productores se estar contribuyendo a mejorar la productividad, mejorando por tanto sus ingresos econmicos y su calidad de vida que redundar en acceso a mejores servicios de salud, educacin, alimentacin, vivienda y vestido; puesto que es funcin de los gobiernos locales fomentar el desarrollo econmico de sus pobladores, mediante el desarrollo de productos de sus principales actividades econmicas. TABLA N 26: BALANCE OFERTA DEMANDA DE LECHE FRESCA SIN PROYECTO. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LECHE FRESCA SIN PROYECTO Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Oferta (TM/ao) 5,986.82 6,142.48 6,302.18 6,466.04 6,634.15 6,634.15 6,806.64 6,983.61 7,165.19 7,351.48 66,472.74 Demanda (TM/ao) 200,610.00 204,080.55 207,141.76 210,248.89 213,402.62 216,603.66 219,852.72 223,150.51 226,497.76 229,895.23 2,151,483.70 Brecha (TM/ao) -194,623.18 -197,938.08 -200,839.58 -203,782.85 -206,768.47 -209,969.51 -213,046.07 -216,166.89 -219,332.58 -222,543.75 -2,085,010.96
Fuente: Empresas Acopiadoras
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BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA PRODUCCION DE LECHE DEL PROYECTO

PRODUCCIN LECHE (TM)
250,000.00 200,000.00
Oferta (TM/ao) Demanda (TM/ao)
150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS DEL HORIZONTE
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que al desarrollar las capacidades de los productores se tendr consecuentemente mejores niveles de productividad de leche, cuyos mrgenes de incremento por el proyecto no tendr problemas de comercializacin puesto que existe actualmente una demanda insatisfecha de leche fresca, tanto por las grandes empresas Nestl y Gloria, como tambin por las plantas procesadoras de lcteos (queso, mantequilla y otros), programas sociales de los municipios y por consumo directo de la poblacin mayormente urbana de los distritos involucrados en el proyecto. TABLA N 27: BALANCE OFERTA DEMANDA DE LECHE FRESCA EN EL MBITO DEL
PROYECTO CON PROYECTO. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LECHE FRESCA CON PROYECTO Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Oferta (TM/ao) Demanda (TM/ao) Brecha (TM/ao) 8,257.68 200,610.00 -192,352.32 8,472.38 204,080.55 -195,608.17 8,692.66 207,141.76 -198,449.10 8,918.67 210,248.89 -201,330.22 9,150.56 213,402.62 -204,252.06 9,388.47 216,603.66 -207,215.19 9,632.57 219,852.72 -210,220.14 9,883.02 223,150.51 -213,267.49 10,139.98 226,497.76 -216,357.79 10,403.62 229,895.23 -219,491.61 92,939.60 2,151,483.70 -2,058,544.10
Fuente: Empresas Acopiadoras
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BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA PRODUCCION DE LECHE DEL PROYECTO

250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00
Oferta (TM/ao) Demanda (TM/ao)
PRODUCCION DE LECHE (TM/AO) LECHE (TM)
10
AOS DEL HORIZONTE
Fuente: Elaboracin Propia.
4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS: 4.5.1. PROYECTO ALTERNATIVO 1: Mejoramiento de la Produccin y Productividad de Leche Fresca mediante establecimiento de Pastos Mejorados (Rye Grass + Trbol Rojo, Avena + Vicia, Alfalfa) y Manejo Sanitario (Implementacin de 03 mdulos de Botiquines Veterinarios para la prevencin y tratamiento zoosanitario), Implementacin 03 mdulos de mejoramiento gentico de inseminacin artificial con Pajuelas de toros probados de origen Nacionales, Capacitacin en Transformacin Lctea a nivel empresarial, Fortalecimiento organizacional. COMPONENTE 1: EFICIENTE ALIMENTACIN DEL GANADO VACUNO Para poder cumplir con lo planificado se ha programado las siguientes actividades: Capacitacin a los ganaderos en produccin y conservacin de pastos para la alimentacin del Ganado Vacuno, en la zona de intervencin, se desarrollarn eventos de capacitacin terico - prcticos, con un total de 108 cursos taller en los 36 Caseros y anexos beneficiarios y la elaboracin de manuales para fortalecer los conocimientos de las organizaciones de ganaderos, los que tienen como propsito combinar los conocimientos locales con las propuestas metodolgicas, tcnicas y cientficas de las diferentes labores culturales existentes para el mejoramiento de pasturas, y lograr mejores rendimientos productivos de pastos. Se orientara el mejoramiento con Rye Grass + Trbol, as como la siembra de Avena
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+Vicia y Alfalfa; cuya finalidad es instruir formas de productividad de pasturas, como tambin la conservacin de forrajes, tanto, de los excedentes como de los cultivos estacinales (avena + vicia, Alfalfa), lo que permitir disponer de un recurso alimenticio del ganado durante la poca de estiaje. Temas a desarrollarse: - Alimentacin del hato ganadero. - Importancia de la instalacin y mejoramiento de pasturas: mdulos demostrativos de Rye Grass + Trbol, Avena + Vicia, Alfalfa. - Manejo agronmico de pasturas. - Fertilizacin de pasturas. - Tcnicas de resiembra de pasturas - Tcnicas de conservacin de pasturas: ensilado y henificacin. - Manuales Tcnico Productivos en Produccin y Conservacin de Pastos. - Parcelas demostrativas de mejoramiento de Rye Grass + trbol. Esta actividad se desarrollar teniendo en cuenta mdulos o parcelas demostrativas en 100 hectreas y estar dirigida a mejorar el rendimiento de las pasturas existentes depredadas por el sobre pastoreo. Para lo cual se utilizar semillas mejoradas y adaptadas a la zona, el proyecto contempla el uso de variedades locales y mejoradas de gramneas y leguminosas adaptadas a la zona de influencia del presente proyecto como: Lolium multiflorum ms Trifolium repens (Rye grass + trbol rojo); para lo cual se instalar en reas bajo riego y que se puede utilizar para el riego canales o sistemas de riego por aspersin. As mismo esta accin apunta a mejorar la capacidad productiva de las praderas deterioradas cuya produccin actual es muy baja por efecto de la erosin, compactacin, baja fertilidad del suelo etc. Entonces mejorar la capacidad productiva a travs de un sistema de aireacin fertilizacin, resiembra as como el uso del forraje en el momento ptimo de su crecimiento influir significativamente en incrementar la produccin lechera del ganado. - Parcelas demostrativas de avena + vicia para produccin de forraje, comprende la siembra de forrajes estacinales como la asociacin avena-vicia para ser transformado en ensilado, el que servir para suplementar de alimento al ganado durante la pocas de sequa (estiaje). Esta actividad comprende la siembra de 150 hectreas de avena + vicia distribuidas en los 36 Caseros y anexos beneficiarios, con mdulos o parcelas demostrativas que ser sembrado en forma individual a partir del cual se transformar a ensilado. - Parcelas demostrativas de Alfalfa para produccin de forraje, comprende la siembra de forrajes estacinales. Esta actividad comprende la siembra de 50 hectreas de Alfalfa distribuidas en los 36 Caseros beneficiarios, con mdulos o parcelas demostrativas que ser sembrado en forma individual a partir del cual se transformar a ensilado.
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COMPONENTE 2: FORTALECER LAS PRCTICAS EN SANIDAD ANIMAL Para lo cual se ha programado las siguientes actividades: - Capacitacin a los ganaderos en prcticas de prevencin y prevencin de enfermedades, finalidad de estos108 talleres, es reforzar sus conocimientos en el diagnstico y tratamiento de las diferentes enfermedades del ganado vacuno en la zona de intervencin, fortalecer el manejo de los frmacos veterinarios, su aplicacin, asimismo la prevencin de enfermedades. Conocer el ciclo de las enfermedades y establecer medidas de prevencin y control de las enfermedades que afecta el ganado vacuno en la zona. Lograr utilizar los calendarios sanitarios acorde con la zona de influencia, as como la forma de definir un programa en el control de enfermedades. Fortalecer el conocimiento en forma participativa de las actividades referidas al manejo y a los requerimientos nutricionales del ganado desde la cra, recra, vacunos en produccin y se genere el mejor uso de los recursos alimenticios locales, que d lugar a bajos precios y se mejore la rentabilidad econmica. Cursos que orientaran a uniformizar los mtodos de ordeo, medidas preventivas de higiene y manejo de la leche con la finalidad de obtener una mejor calidad de leche tomando como indicador los slidos totales y mecanismos de control de la mstitis. Finalmente se publicar un manual de capacitacin para servir de gua a las organizaciones de ganaderos. Temas a desarrollarse: Diagnstico de enfermedades infecciosas, parasitarias y carenciales. Prevencin y control de las enfermedades infecciosas, parasitarias y carenciales. Tratamiento de las enfermedades infecciosas, parasitarias y carenciales. Implementacin y manejo del calendario sanitario. Manejo y administracin de medicamentos. Manejo del ganado vacuno lechero: Ordeo, calidad de leche. Manuales de Capacitacin en Sanidad Animal
- Implementacin de Botiquines Veterinarios;se implementar 03 mdulos estableciendo las medicinas en un botiqun, para lo cual se tendr la presencia de Tcnicos agropecuarios los cuales sern entendidos en el tema, para su conduccin, labor que ira paralelo a los servicios de inseminacin artificial. COMPONENTE 3: EFICIENTE MEJORAMIENTO GENTICO DEL GANADO VACUNO CON PRACTICAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL CON PAJUELAS DE TOROS PROBADOS DE ORIGEN NACIONAL Para lo cual se ha planificado las siguientes actividades: - Capacitacin a los de ganaderos en Inseminacin Artificial, en la zona de
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intervencin, se desarrollarn eventos de capacitacin terico - prcticos, con un total de 90 cursos taller en los 30 Caseros beneficiarios con poblacin ganadera activay tiene como propsito conocer el funcionamiento del aparato reproductor de la vaca como inicio de este programa y reforzar los conocimientos de mejoramiento gentico en los distritos donde ya se ha venido trabajando este tema e incidir con fuerza en los distritos que an no han trabajado la inseminacin artificial. El propsito es sensibilizar a los ganaderos el tema de mejoramiento gentico a travs de la inseminacin artificial, demostrar sus bondades. Lograr hacer que los productores sepan detectar el celo en forma oportuna y el momento ptimo de la inseminacin artificial. Igualmente 03 promotores pecuarios de los 36 Caseros se capacitaran en un centro autorizado sobre inseminacin artificial y finalmente se elaborar un manual de capacitacin que servir como documento de consulta para las diferentes organizaciones de ganaderos. Temas a desarrollarse: - Sensibilizacin en tecnologa de mejoramiento gentico a travs de la inseminacin artificial. - Deteccin del celo y momento ptimo de la inseminacin artificial. - Sincronizacin y preparacin de celo en vacas. - Gestin de la inseminacin artificial en los caseros beneficiarios - Elaboracin de Manuales de Capacitacin.
- Implementacin de Postas de Inseminacin Artificial: A travs de la implementacin y equipamiento de 03 postas de inseminacin artificial con pajuelas nacionales, se atender la demanda de 1500 vacas en produccin en todos los caseros beneficiarios del proyecto. COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE TCNICAS DE TRANSFORMACIN LCTEA A NIVEL EMPRESARIAL. Capacitacin a los ganaderos en tcnicas de transformacin Lcteaa nivel empresarial, tiene como objetivo propiciar organizaciones slidas y comprometidas con el desarrollo agropecuario en su casero, con 8 talleres con procesos metodolgicos que tenga como resultado grupos locales activos. Temas a desarrollarse Capacitacin en diferentes tipos de Quesos. Higiene y Calidad de Leche. Buenas Practicas de Salubridad. Elaboracin y Marketing. Identificacin de mercados. Manuales de Capacitaciones.
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COMPONENTE 5: FORTALECER LA ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES PECUARIOS. - Capacitacin a los ganaderos en fortalecimiento de la organizacin de Productores ganaderos, tiene como objetivo propiciar organizaciones slidas y comprometidas con el desarrollo agropecuario en su casero, con 12 talleres de capacitacin, con procesos metodolgicos que tenga como resultado grupos locales activos, con una perspectiva de manejo de recursoseconmicos con visin de cadena productiva, y comercializacin, con opciones de desarrollo en un contexto organizado. Que tengan los conocimientos terico prctico de gestin empresarial con enfoque de mercado, crditos, con conocimientos bsicos de marketing, contabilidad bsica. Tambin se elaborar un manual de capacitacin. Temas a desarrollarse: Organizacin y fortalecimiento empresarial. Gestin y administracin micro empresarial. Contabilidad prctica en la empresa. Sensibilizacin en tecnologa de sistemas productivos con enfoque de mercado. Plan de negocios. Manuales de Gestin Empresarial. - Formalizacin de las organizaciones de ganaderos, para consolidar los productores se organizar y formalizar 02Asociaciones, es decir una a nivel del distrito. Los eventos de capacitacin se desarrollarn a lo largo de todo el periodo de ejecucin de acuerdo al programa propuesto, los que estn programados con el desarrollo de actividades de campo inherentes a la naturaleza del curso. Los eventos de capacitacin sern realizados por profesionales especialistas en la naturaleza del curso taller, quienes sern convocados y seleccionados por la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Desarrollo Econmico de la Municipalidad Distrital de Namora, en estrecha coordinacin con los beneficiarios y el responsable del proyecto. Por cada curso taller ejecutado se entregara una Manual diseada por el expositor, considerando que a la finalizacin del proyecto se convocara una reunin en cada Casero.
4.5.2. PROYECTO ALTERNATIVO 2: Mejoramiento de la Produccin y Productividad de Leche Fresca mediante establecimiento de Pastos Mejorados (Dactylis Glomerata + Trbol Rojo, Avena + Vicia, Alfalfa) y Manejo Sanitario (Implementacin de 03 mdulos de Botiquines Veterinarios para la prevencin y tratamiento zoosanitario), Implementacin 03 mdulos de mejoramiento gentico con Transferencia de Embriones, Capacitacion en
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tecnicasde Transformacin Lctea, Fortalecimiento organizacional. COMPONENTE 1: EFICIENTE ALIMENTACIN DEL GANADO VACUNO Para poder cumplir con la planificado se ha programado las siguientes actividades: - Capacitacin a los ganaderos en produccin y conservacin de pastos para la alimentacin del Ganado Vacuno, en la zona de intervencin, se desarrollarn eventos de capacitacin terico - prcticos, con un total de 108 cursos taller en los dos centros Poblados y los dos Anexos distribuidos en 36 Caseros beneficiarios y la elaboracin de manuales para fortalecer los conocimientos de las organizaciones de ganaderos, los que tienen como propsito combinar los conocimientos locales con las propuestas metodolgicas, tcnicas y cientficas de las diferentes labores culturales existentes para el mejoramiento de pasturas, y lograr mejores rendimientos productivos de pastos. Se orientara el mejoramiento con Dactylis + Trbol Rojo, as como la siembra de Avena + Vicia, Alfalfa; cuya finalidad es instruir formas de productividad de pasturas, como tambin la conservacin de forrajes, tanto, de los excedentes como de los cultivos estacinales (avena + vicia, Alfalfa), lo que permitir disponer de un recurso alimenticio del ganado durante la poca de estiaje. Temas a desarrollarse: - Alimentacin del hato ganadero. - Importancia de la instalacin y mejoramiento de pasturas: mdulos demostrativos de Dactylis glomerata +Trbol, Avena + Vicia, Alfalfa. - Manejo agronmico de pasturas. - Fertilizacin de pasturas. - Tcnicas de resiembra de pasturas - Tcnicas de conservacin de pasturas: ensilado y henificacin. - Manuales Tcnico Productivos en Produccin y Conservacin de Pastos. - Parcelas demostrativas de mejoramiento de Dactylis glomerata + Trbol Rojo. Esta actividad se desarrollar teniendo en cuenta mdulos o parcelas demostrativas en 100 hectreas y estar dirigida a mejorar el rendimiento de las pasturas existentes depredadas por el sobre pastoreo. Para lo cual se utilizar semillas mejoradas y adaptadas a la zona, el proyecto contempla el uso de variedades locales y mejoradas de gramneas y leguminosas adaptadas a la zona de influencia del presente proyecto como: Dactylis glomerata ms Trifolium repens (Dactylis + trbol rojo); para lo cual se instalar en reas bajo riego y que se puede utilizar para el riego canales o sistemas de riego por aspersin. As mismo esta accin apunta a mejorar la capacidad productiva de las praderas deterioradas cuya produccin actual es muy baja por efecto de la erosin, compactacin, baja fertilidad del suelo etc. Entonces mejorar la capacidad productiva a travs de un sistema de aireacin fertilizacin, resiembra as como el uso del forraje en el momento ptimo de su crecimiento influir significativamente en incrementar la produccin lechera del ganado.
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- Parcelas demostrativas de avena + vicia para produccin de forraje, comprende la siembra de forrajes estacinales como la asociacin avena-vicia para ser transformado en ensilado, el que servir para suplementar de alimento al ganado durante la pocas de sequa (estiaje). Esta actividad comprende la siembra de 150 hectreas de avena + vicia distribuidas en los 36 Caseros y anexos beneficiarios, con mdulos o parcelas demostrativas que ser sembrado en forma individual a partir del cual se transformar a ensilado. - Parcelas demostrativas de Alfalfa para produccin de forraje, comprende la siembra de forrajes estacinales. Esta actividad comprende la siembra de 50 hectreas de Alfalfa distribuidas en los 36 Caseros beneficiarios, con mdulos o parcelas demostrativas que ser sembrado en forma individual a partir del cual se transformar a ensilado. COMPONENTE 2: FORTALECER LAS PRCTICAS EN SANIDAD ANIMAL Para lo cual se ha programado las siguientes actividades: - Capacitacin a los ganaderos en prcticas de prevencin y control de enfermedades, finalidad de estos108 talleres en los dos centros poblados distribuidos en 36 caseros y dos Anexos beneficiarios, es reforzar sus conocimientos en el diagnstico y tratamiento de las diferentes enfermedades del ganado vacuno en la zona de intervencin, fortalecer el manejo de los frmacos veterinarios, su aplicacin, asimismo la prevencin de enfermedades. Conocer el ciclo de las enfermedades y establecer medidas de prevencin y control de las enfermedades que afecta el ganado vacuno en la zona. Lograr utilizar los calendarios sanitarios acorde con la zona de influencia, as como la forma de definir un programa en el control de enfermedades. Fortalecer el conocimiento en forma participativa de las actividades referidas al manejo y a los requerimientos nutricionales del ganado desde la cra, recra, vacunos en produccin y se genere el mejor uso de los recursos alimenticios locales, que d lugar a bajos precios y se mejore la rentabilidad econmica. Cursos que orientaran a uniformizar los mtodos de ordeo, medidas preventivas de higiene y manejo de la leche con la finalidad de obtener una mejor calidad de leche tomando como indicador los slidos totales y mecanismos de control de la mastitis. Finalmente se publicar un manual de capacitacin para servir de gua a las organizaciones de ganaderos. Temas a desarrollarse: Diagnstico de enfermedades infecciosas, parasitarias y carenciales. Prevencin y control de las enfermedades infecciosas, parasitarias y carenciales. Tratamiento de las enfermedades infecciosas, parasitarias y carenciales. Implementacin y manejo del calendario sanitario. Manejo y administracin de medicamentos. Manejo del ganado vacuno lechero: Ordeo, calidad de leche. Manuales de Capacitacin en Sanidad Animal
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- Implementacin Botiquines Veterinarios, se implementar 03 mdulosestableciendo las medicinas en un botiqun, para lo cual se tendr la presencia de Tcnicos agropecuarios los cuales sern entendidos en el tema, para su conduccin, labor que ira paralelo a los servicios de inseminacin artificial. COMPONENTE 3: EFICIENTE MEJORAMIENTO GENTICO DEL GANADO VACUNO CON TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Para lo cual se ha planificado las siguientes actividades: - Capacitacin a los ganaderos en Transferencia de Embriones, en la zona de intervencin, se desarrollarn eventos de capacitacin terico - prcticos, con un total de 90 cursos taller en los 30 Caseros beneficiarios con poblacin ganadera activay tiene como propsito conocer el funcionamiento del aparato reproductor de la vaca como inicio de este programa y reforzar los conocimientos de mejoramiento gentico en los caserosdonde ya se ha venido trabajando este tema e incidir con fuerza en los distritos que an no han trabajado con transferencia de Embriones. El propsito es sensibilizar a los ganaderos el tema de mejoramiento gentico a travs de la transferencia de embriones con embriones, demostrar sus bondades. Lograr hacer que los productores sepan detectar el celo en forma oportuna y el momento ptimo de la transferencia de Embriones. Igualmente 03 promotores pecuarios de los 36 Caseros se capacitaran en un centro autorizado sobre transferencia de embriones y finalmente se elaborar un manual de capacitacin que servir como documento de consulta para las diferentes organizaciones de ganaderos. Temas a desarrollarse: - Sensibilizacin en tecnologa de mejoramiento gentico a travs de la transferencia de embriones. - Deteccin del celo y momento ptimo de la transferencia de embriones. - Sincronizacin y preparacin de celo en vacas. - Gestin de la transferencia de embriones en los caseros beneficiarios - Elaboracin de Manuales de Capacitacin. - Postaspara Transferencia de Embriones: A travs de la implementacin y equipamiento de 03 mdulos de transferencia de embriones, se atender la demanda de 1500 vacas en produccin en todos los caseros beneficiarios del proyecto. COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO EN LCTEA A NIVEL EMPRESARIAL. TCNICAS DE TRANSFORMACIN
- Capacitacin a los ganaderos en tcnicas de transformacin Lcteaa nivel empresarial, tiene como objetivo propiciar organizaciones slidas y comprometidas con el desarrollo agropecuario en su casero, con 8 talleres de capacitacin,con procesos metodolgicos que tenga como resultado grupos locales activos. Temas a desarrollarse - Capacitacin en diferentes tipos de Quesos.
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Higiene y Calidad de Leche. Buenas Practicas de Salubridad Elaboracin y Marketing. Identificacin de mercados. Manuales de Capacitaciones. COMPONENTE 5: FORTALECER PECUARIOS: LA ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES
- Capacitacin a los ganaderos en fortalecimiento organizacin de los productores pecuarios, tiene como objetivo propiciar organizaciones slidas y comprometidas con el desarrollo agropecuario en su casero, con 12 talleres de capacitacincon procesos metodolgicos que tenga como resultado grupos locales activos, con una perspectiva de manejo de recursoseconmicos con visin de cadena productiva, y comercializacin, con opciones de desarrollo en un contexto organizado. Que tengan los conocimientos terico prctico de gestin empresarial con enfoque de mercado, crditos, con conocimientos bsicos de marketing, contabilidad bsica. Tambin se elaborar un manual de capacitacin.
Temas a desarrollarse: Organizacin y fortalecimiento empresarial. Gestin y administracin micro empresarial. Contabilidad prctica en la empresa. Sensibilizacin en tecnologa de sistemas productivos con enfoque de mercado. Plan de negocios. Manuales de Gestin Empresarial.
- Formalizacin de las organizaciones de ganaderos, para consolidar los productores se organizar y formalizar 02Asociaciones de ganaderos, es decir dos a nivel del distrito. Los eventos de capacitacin se desarrollarn a lo largo de todo el periodo de ejecucin de acuerdo al programa propuesto, los que estn programados con el desarrollo de actividades de campo inherentes a la naturaleza del curso. Los eventos de capacitacin sern realizados por profesionales especialistas en la naturaleza del curso taller, quienes sern convocados y seleccionados por la Gerencia de Desarrollo Econmico de la Municipalidad Distrital de Namora, en estrecha coordinacin con los beneficiarios y el responsable del proyecto. Por cada curso taller ejecutado se entregara una Manual diseada por el expositor, considerando que a la finalizacin del proyecto se convocara una reunin en cada Casero. La evaluacin del programa de capacitacin ser medida en funcin a los niveles de organizacin que se logren y al incremento de la produccin lctea e ingresos econmicos de las familias.
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4.6. COSTOS PRIVADOS Y SOCIALES 4.6.1. ALTERNATIVA 1 En la el siguiente cuadro, muestra la inversin total. La inversin para la Alternativa 01 asciende a S/. 3455,707.16Nuevos Soles a Precios Privados y 2537,814.05 Nuevos Soles a Costos Sociales. Est representada por la siembra de 300 hectreas de pastos cultivados, para la preparacin del terreno, siembra, abonamiento, mezcla de fertilizantes se har a travs de los peones, quienes realizaran el trabajo durante el proceso de instalacin de las parcelas de pastos mejorados, sanidad animal, Mejoramiento Gentico, Capacitacin en Transformacin Lctea, Asistencia Tcnica en las diferentes actividades sumado a los costos por gastos generales, administracin del proyecto y los costos por estudios y supervisin. Tabla N 28: COSTOSA PRECIOS DE MERCADOY SOCIALESALTERNATIVA 1
Item 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.03.00 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.04.00 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04 01.04.05 02.00.00 02.01.00 02.02.00 03.00.00 03.01.01 03.02.00 03.02.01 04.00.00 04.01.01 05.00.00 05.01.01 05.02.00 Descripcin EFICIENTE ALIMENTACION DEL GANADO VACUNO CAPACITACION PARA CAPACITACION EN PRODUCCION Y CONSERVACION DE PASTOS PARA LA ALIMENTACION DEL GANADO VACUNO INSTALACION DE RYE GRASS + TREBOL PREPARACION DE TERRENO SIEMBRA FERTILIZANTES LABORES CULTURALES TRANSPORTE DE SEMILLA Y FERTILIZANTES INSTALACION DE AVENA + VICIA PREPARACION DE TERRENO SIEMBRA FERTILIZANTES LABORES CULTURALES TRANSPORTE DE SEMILLA Y FERTILIZANTES INSTALACION DE ALFALFA PREPARACION DE TERRENO SIEMBRA FERTILIZANTES LABORES CULTURALES TRANSPORTE DE SEMILLA Y FERTILIZANTES FORTALECER LAS PRACTICAS EN SANIDAD ANIMAL CAPACITACION EN PRACTICAS DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES VETERINARIOS EFICIENTE MEJORAMIENTO GENETICO EN GANADO VACUNO CAPACITACION PARA CAPACITACION EN INSEMINACION ARTIFICIAL POSTAS DE INSEMINACION POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL CON PAJUELAS NACIONALES CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE TRANSFORMACION LACTEA A NIVEL EMPRESARIAL CAPACITACION TRANSFORMACION LACTEA A NIVEL EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES GANADEROS CAPACITACION PARA FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES GANADEROS FORMALIZACION DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES GANADEROS TALLER UND 12.00 2.00 1,440.00 1,500.00 TALLER 8.00 1,400.00 UND 3.00 66,412.00 199,236.00 11,200.00 11,200.00 20,280.00 17,280.00 3,000.00 2,521,824.80 321,255.00 2,843,079.80 511,754.36 100,872.99 75,654.74 25,218.25 3,455,707.16 0.91 0.91 91,794.42 68,845.82 22,948.61 2,537,814.05 0.85 0.91 0.91 0.91 0.85 169,350.60 10,192.00 10,192.00 18,454.80 15,724.80 2,730.00 2,172,952.88 273,066.75 2,446,019.63 TALLER 90.00 1,525.00 TALLER UND 108.00 3.00 1,525.00 271,456.60 HA HA HA HA SAC 50.00 50.00 50.00 50.00 1,655.00 618.00 1,392.10 980.00 659.20 2.00 HA HA HA HA SAC 150.00 150.00 150.00 150.00 4,332.00 535.60 939.00 1,340.00 391.40 2.00 HA HA HA HA SAC 100.00 100.00 100.00 100.00 5,715.00 865.20 968.20 1,110.00 370.80 2.00 Unid Cantidad Parcial Total 1,174,789.00 TALLER 108.00 1,450.00 156,600.00 342,850.00 86,520.00 96,820.00 111,000.00 37,080.00 11,430.00 489,564.00 80,340.00 140,850.00 201,000.00 58,710.00 8,664.00 185,775.00 30,900.00 69,605.00 49,000.00 32,960.00 3,310.00 979,069.80 164,700.00 814,369.80 336,486.00 137,250.00 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.91 FC COSTO SOCIAL 1,007,966.65 142,506.00 291,422.50 73,542.00 82,297.00 94,350.00 31,518.00 9,715.50 416,129.40 68,289.00 119,722.50 170,850.00 49,903.50 7,364.40 157,908.75 26,265.00 59,164.25 41,650.00 28,016.00 2,813.50 842,091.33 149,877.00 692,214.33 294,248.10 124,897.50
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 12.74% SUBTOTAL IVG 18% VALOR REFERENCIAL SUPERVISION Y LIQUIDACION 3 % ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 1.0% PRESUPUESTO TOTAL
Fuente: Formulador
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4.6.2. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2:

En la el siguiente cuadro, muestra la inversin total. La inversin para la Alternativa 02 asciende a S/. 4162,206.72 Nuevos Soles a Precios Privados y 3070,401.82 Nuevos Soles a Costos Sociales. Est representada por la siembra de 300 hectreas de pastos cultivados, para la preparacin del terreno, siembra, abonamiento, mezcla de fertilizantes se har a travs de los peones, quienes realizaran el trabajo durante el proceso de instalacin de las parcelas de pastos mejorados, sanidad animal, Mejoramiento Gentico con transferencia de embriones, Transformacin Lctea, Asistencia Tcnica en las diferentes actividades sumado a los costos por gastos generales, administracin del proyecto y los costos por estudios y supervisin. Tabla N29: COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
Item 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.03.00 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.04.00 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04 01.04.05 02.00.00 02.01.00 02.02.00 03.00.00 03.01.01 03.02.00 03.02.01 04.00.00 04.01.01 05.00.00 05.01.01 05.02.00 Descripcin EFICIENTE ALIMENTACION DEL GANADO VACUNO CAPACITACION EN PRODUCCION Y CONSERVACION DE PASTOS PARA LA ALIMENTACION DEL GANADO VACUNO INSTALACION DE DACTYLIS GLOMERATA + TREBOL ROJO PREPARACION DE TERRENO SIEMBRA FERTILIZANTES LABORES CULTURALES TRANSPORTE DE SEMILLA Y FERTILIZANTES INSTALACION DE AVENA + VICIA PREPARACION DE TERRENO SIEMBRA FERTILIZANTES LABORES CULTURALES TRANSPORTE DE SEMILLA Y FERTILIZANTES INSTALACION DE ALFALFA PREPARACION DE TERRENO SIEMBRA FERTILIZANTES LABORES CULTURALES TRANSPORTE DE SEMILLA Y FERTILIZANTES FORTALECER LAS PRACTICAS EN SANIDAD ANIMAL CAPACITACION EN PRACTICAS DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES VETERINARIOS EFICIENTE MEJORAMIENTO GENETICO EN GANADO VACUNO CON EMBRIONES CAPACITACION EN TRANSFERENCIA DE EMBRIONES POSTAS DE INSEMINACION POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL CON EMBRIONES CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE TRANSFORMACION LACTEA A NIVEL EMPRESARIAL CAPACITACION EN TRANSFORMACION LACTEA A NIVEL EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES GANADEROS CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES GANADEROS FORMALIZACION DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES GANADEROS UND 3.00 260,412.00 781,236.00 11,200.00 TALLER 8.00 1,400.00 11,200.00 20,280.00 TALLER UND 12.00 2.00 1,440.00 1,500.00 17,280.00 3,000.00 3,100,922.80 321,255.00 3,422,177.80 615,992.00 124,036.91 93,027.68 31,009.23 4,162,206.72 0.91 0.91 112,873.59 84,655.19 28,218.40 3,070,401.82 0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 664,050.60 10,192.00 10,192.00 18,454.80 15,724.80 2,730.00 2,665,186.18 292,342.05 2,957,528.23 TALLER 90.00 1,525.00 TALLER UND 108.00 3.00 1,525.00 271,456.60 HA HA HA HA SACOS 50.00 50.00 50.00 50.00 1,655.00 618.00 1,392.10 980.00 659.20 2.00 HA HA HA HA SACOS 150.00 150.00 150.00 150.00 4,332.00 535.60 939.00 1,340.00 391.40 2.00 HA HA HA HA SACOS 100.00 100.00 100.00 100.00 4,264.00 865.20 968.20 1,110.00 370.80 2.00 TALLER 108.00 1,450.00 Unid Metrado Parcial Total 1,171,887.00 156,600.00 339,948.00 86,520.00 96,820.00 111,000.00 37,080.00 8,528.00 489,564.00 80,340.00 140,850.00 201,000.00 58,710.00 8,664.00 185,775.00 30,900.00 69,605.00 49,000.00 32,960.00 3,310.00 979,069.80 164,700.00 814,369.80 918,486.00 137,250.00 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.91 FC COSTO SOCIAL 1,005,499.95 142,506.00 288,955.80 73,542.00 82,297.00 94,350.00 31,518.00 7,248.80 416,129.40 68,289.00 119,722.50 170,850.00 49,903.50 7,364.40 157,908.75 26,265.00 59,164.25 41,650.00 28,016.00 2,813.50 842,091.33 149,877.00 692,214.33 788,948.10 124,897.50
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10.30% SUBTOTAL IVG 18% VALOR REFERENCIAL SUPERVISION Y LIQUIDACION 3 % ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 1.0% PRESUPUESTO TOTAL
Fuente: El Formulador
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4.6.3. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 4.6.3.1. OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ALTERNATIVA 1 Se registran costos en la operacin y mantenimiento sin proyecto, debido a que en la actualidad en la zona de influencia del proyecto, existe reas con pastos cultivados con un manejo tcnico inadecuado.
Tabla N 30.OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION OPERACIN Profesional Tcnico para dosificacin Medicina para dosificacin Peones para riego MANTENIMIENTO Mantenimiento de Rye Grass + Trbol Mantenimiento de Alfalfa TOTAL Meses und Jornal Ha Ha 1 1315 45 1 1 1 1 2 100 50 500 6 18 500 600 Unidad Cantidad N de Veces Costo Unitario COSTO TOTAL 10,010.00 500.00 7890 1620 80,000.00 50000 30000 90,010.00 F.C 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85 COSTO SOCIAL 7,161.50 455.00 6706.5 1377 68,000.00 42500 25500 75,161.50
Fuente: El Formulador. 4.6.3.2. OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
Los costos de Operacin y Mantenimiento para la Alternativa 1; los costos de mantenimiento comprende actividades de mantenimiento de Pastos y mantenimiento de los botiquines veterinarios; postas de inseminacin artificial, mantenimiento de las plantas de transformacin lctea que tendrn que realizarse para garantizar una adecuada sostenibilidad del proyecto a ser ejecutado. As para la alternativa 1 los costos de operacin y mantenimiento ascienden a S/.1,285,004.00 Nuevos Soles a Precios Privados y S/.1, 092,151.40 Nuevos Soles a Precios Sociales.
Tabla N 31: OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVA 1
Unidad Cantidad N de Veces 3 3 4 100 50 3 3 Costo Unitario 1800 14 50 1100 1500 271,456.00 66,412.00 COSTO TOTAL 85,800.00 Meses Gln Unidad Ha Ha Unidad Unidad 12 500 3 1 1 1 1 64,800.00 21000 1,199,204.00 600 110000 75000 814368 199236 1,285,004.00 0.91 0.66 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 COSTO SOCIAL 72,828.00 58,968.00 13860 1,019,323.40 510 93500 63750 692212.8 169350.6 1,092,151.40
DESCRIPCION OPERACIN Profesional Tcnico Combustible Gasolina MANTENIMIENTO Mantenimiento de Motocicleta Mantenimiento de Rye Grass + Trbol Mantenimiento de Alfalfa Mantenimiento de Botiquines Mantenimiento de Postas de Inseminacin TOTAL
F.C
Fuente: El Formulador.
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ALTERNATIVA 2 4.6.3.4. OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Se registran costos en la operacin y mantenimiento sin proyecto, debido a que en la actualidad en la zona de influencia del proyecto, existe reas con pastos cultivados con un manejo tcnico inadecuado. Tabla N 32: OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION OPERACIN Profesional Tcnico para dosificacin Medicina para dosificacin Peones para riego MANTENIMIENTO Mantenimiento de Rye Grass + Trbol Mantenimiento de Alfalfa TOTAL Meses und Jornal Ha Ha 1 1315 45 1 1 1 1 2 100 50 500 6 18 500 600 Unidad Cantidad N de Veces Costo Unitario COSTO TOTAL 10,010.00 500.00 7890 1620 80,000.00 50000 30000 90,010.00 F.C 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85 COSTO SOCIAL 7,161.50 455.00 6706.5 1377 68,000.00 42500 25500 75,161.50
Fuente : El Formulador
4.6.3.5. OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Los costos de Operacin y Mantenimiento para la Alternativa 2; los costos de mantenimiento comprende actividades de mantenimiento de Pastos y mantenimiento de los botiquines veterinarios; postas de inseminacin artificial, mantenimiento de las plantas de transformacin lctea que tendrn que realizarse para garantizar una adecuada sostenibilidad del proyecto a ser ejecutado. As para la alternativa 2 los costos de operacin y mantenimiento ascienden a S/.1,877,044.00Nuevos Soles a Precios Privados y S/. 1,595,351.40 Nuevos Soles a Precios Sociales. Tabla N 33:OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION Unidad Meses Gln Unidad Ha Ha Unidad Unidad Cantidad 12 500 3 1 1 1 1 N de Veces 3 3 4 100 50 3 3 Costo Unitario 1800 14 50 1200 1500 271,456.00 260,412.00 COSTO TOTAL 85,800.00 64,800.00 21000 1,791,204.00 600 120000 75000 814368 781236 1,877,004.00 COSTO SOCIAL 72,828.00 58,968.00 13860 1,522,523.40 510 102000 63750 692212.8 664050.6 1,595,351.40
F.C 0.91 0.66 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
OPERACIN
Profesional Tcnico Combustible Gasolina
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de Motocicleta Mantenimiento de Dactylis Glomerata + Trbol Rojo Mantenimiento de Alfalfa Mantenimiento de Botiquines Mantenimiento de Postas para transferencia de Embriones COSTO GENERAL Fuente: El Formulador.
80
4.7. BENEFICIOS:
Con la implementacin del proyecto con las 2 alternativas se obtendrn los beneficios siguientes: BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO En la situacin actual; si existe intervencin para mejorar las condiciones del deterioro del sector ganadero en el distrito de Namora, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos de la situacin actual que implica, ello ha provocado los bajos rendimientos en la produccin de leche, por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual a 5 litros/leche/vaca/da y 01 cra por ao. BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROTECTO La ejecucin del Proyecto proporcionar determinados ingresos por la venta de leche que con la ejecucin del proyecto ha sido posible cuantificarlos, por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin con proyecto a 8 litros/leche/vaca/da y 02 cras por ao.
4.7.1. 4.7.2. -
PROYECTO ALTERNATIVO 1: Se beneficiar a 1681 familias de 02 Centros Poblados distribuidos en 36 Caseros y 02 Anexos. Instalacin de pastos cultivados de Lolium multiflorum + Trifolium repens (Rye grass + trbol rojo), haciendo una extensin de 100 hectreas. Instalacin de 150 hectreas de avena + vicia para produccin de forraje, 50 hectreas de Alfalfa. 03 BotiquinesVeterinarios para la prevencin y tratamiento zoosanitario (Sanidad Animal). 03 postas para el mejoramiento gentico a travs de inseminacin artificial. Capacitacion en tcnicas de Transformacin Lctea a nivel empresarial. Formacin y fortalecimiento de 02 Asociaciones de los Ganaderos. PROYECTO ALTENATIVO 2: Se beneficiar a 1681 familias de 02 Centros Poblados distribuidos en 36 Caseros y 02 Anexos. Instalacin de pastos cultivados de Dactylis Glomerata + Trifolium repens(Dactylis Glomerata + trbol rojo), haciendo una extensin de 150 hectreas. Instalacin de avena + vicia para produccin de forraje, en una extensin de 150 hectreas. 03 Mdulos Implementados para la prevencin y tratamiento zoosanitario. 03 postas para el mejoramiento gentico a travs de Transferencia de Embriones. Capacitacin en tcnicas de Transformacin Lctea a nivel empresarial. Formacin y fortalecimiento de 02 Asociaciones de los Ganaderos.
81
82
4.8. EVALUACION SOCIAL:

Dado que el proyecto busca beneficios econmicos por comercializacin de leche, porque genera beneficios econmicos. Por tanto la evaluacin social se desarrolla a travs de la metodologa del anlisis costo-Beneficio.
4.8.1.
A PRECIOS PRIVADOS Tabla N 34: FLUJO DE CAJA A COSTOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1:
FLUJO DE CAJA PRIVADO Aos INGRESOS VBP Ingresos con pyto Ingresos sin pyto INGRESOS INCREMENTALES EGRESOS Inversin Operacin y Mantenimiento Con proyecto Sin proyecto O y M Incrementales COSTOS INCREMENTALES FLUJO NETO VAN TIR VANB VACT B/C 0.00 2,798,014.21 -2,798,014.21 8,890,520.4 63% 19,600,623.4 9,736,457.3 2.01 1,285,004.00 90,010.00 1,194,994.00 1,529,664.74 1,660,246.46 1,285,004.00 90,010.00 1,194,994.00 1,515,791.40 1,674,119.80 1,285,004.00 90,010.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,994,917.20 1,285,004.00 90,010.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,994,917.20 1,285,004.00 90,010.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,994,917.20 1,285,004.00 90,010.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,994,917.20 1,285,004.00 90,010.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,994,917.20 1,285,004.00 90,010.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,994,917.20 1,285,004.00 90,010.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,994,917.20 1,285,004.00 90,010.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,994,917.20 2,798,014.21 334,670.74 320,797.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,194,503.70 4,004,592.50 0.00 3,189,911.20 7,194,503.70 4,004,592.50 3,189,911.20 7,194,503.70 4,004,592.50 3,189,911.20 7,194,503.70 4,004,592.50 3,189,911.20 7,194,503.70 4,004,592.50 3,189,911.20 7,194,503.70 4,004,592.50 3,189,911.20 7,194,503.70 4,004,592.50 3,189,911.20 7,194,503.70 4,004,592.50 3,189,911.20 7,194,503.70 4,004,592.50 3,189,911.20 7,194,503.70 4,004,592.50 3,189,911.20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
83
Tabla N35: FLUJO DE CAJA COSTOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2:

FLUJO DE CAJA PRIVADO Aos INGRESOS VBP Ingresos con pyto Ingresos sin pyto INGRESOS INCREMENTALES EGRESOS Inversin Operacin y Mantenimiento Con proyecto Sin proyecto OyM Incrementales COSTOS INCREMENTALES FLUJO NETO VAN TIR VANB VACT B/C
10
7,194,503.70 4,001,450.00 0.00 3,493,708.87 3,193,053.70 341,185.59
7,194,503.70 4,001,450.00 3,193,053.70 327,312.26
7,194,503.70 4,001,450.00 3,193,053.70 0.00
7,194,503.70 4,001,450.00 3,193,053.70 0.00
7,194,503.70 4,001,450.00 3,193,053.70 0.00
7,194,503.70 4,001,450.00 3,193,053.70 0.00
7,194,503.70 4,001,450.00 3,193,053.70 0.00
7,194,503.70 4,001,450.00 3,193,053.70 0.00
7,194,503.70 4,001,450.00 3,193,053.70 0.00
7,194,503.70 4,001,450.00 3,193,053.70 0.00
1,877,004.00 90,010.00 0.00 3,493,708.87 -3,493,708.87 4,565,244.6 34% 19,619,932.7 13,686,080.1 1.43 1,786,994.00 2,128,179.59 1,064,874.11
1,877,004.00 90,010.00 1,786,994.00 2,114,306.26 1,078,747.44
1,877,004.00 90,010.00 1,786,994.00 1,786,994.00 1,406,059.70
1,877,004.00 90,010.00 1,786,994.00 1,786,994.00 1,406,059.70
1,877,004.00 90,010.00 1,786,994.00 1,786,994.00 1,406,059.70
1,877,004.00 90,010.00 1,786,994.00 1,786,994.00 1,406,059.70
1,877,004.00 90,010.00 1,786,994.00 1,786,994.00 1,406,059.70
1,877,004.00 90,010.00 1,786,994.00 1,786,994.00 1,406,059.70
1,877,004.00 90,010.00 1,786,994.00 1,786,994.00 1,406,059.70
1,877,004.00 90,010.00 1,786,994.00 1,786,994.00 1,406,059.70
84
4.7.2. A PRECIOS SOCIALES Tabla N 36: Flujo de Caja a Precios Sociales ALTERNATIVA 1:
FLUJO DE CAJA SOCIAL Aos INGRESOS VBP Ingresos con pyto Ingresos sin pyto INGRESOS INCREMENTALES EGRESOS Inversin Operacin y Mantenimiento Con proyecto Sin proyecto OyM Incrementales COSTOS INCREMENTALES FLUJO NETO VAN TIR VANB VACT B/C
10
6,097,037.03 3,393,722.46 0.00 1,958,415.32 2,703,314.58 294,701.33
6,097,037.03 3,393,722.46 2,703,314.58 284,697.40
6,097,037.03 3,393,722.46 2,703,314.58 0.00
6,097,037.03 3,393,722.46 2,703,314.58 0.00
6,097,037.03 3,393,722.46 2,703,314.58 0.00
6,097,037.03 3,393,722.46 2,703,314.58 0.00
6,097,037.03 3,393,722.46 2,703,314.58 0.00
6,097,037.03 3,393,722.46 2,703,314.58 0.00
6,097,037.03 3,393,722.46 2,703,314.58 0.00
6,097,037.03 3,393,722.46 2,703,314.58 0.00
1,092,151.40 75,161.50 1,016,989.90 1,958,415.32 -1,958,415.32 7,900,122.41 76% 16,610,697.8 7,918,704.9 2.10 1,311,691.23 1,391,623.34
1,092,151.40 75,161.50 1,016,989.90 1,301,687.30 1,401,627.28
1,092,151.40 75,161.50 1,016,989.90 1,016,989.90 1,686,324.68
1,092,151.40 75,161.50 1,016,989.90 1,016,989.90 1,686,324.68
1,092,151.40 75,161.50 1,016,989.90 1,016,989.90 1,686,324.68
1,092,151.40 75,161.50 1,016,989.90 1,016,989.90 1,686,324.68
1,092,151.40 75,161.50 1,016,989.90 1,016,989.90 1,686,324.68
1,092,151.40 75,161.50 1,016,989.90 1,016,989.90 1,686,324.68
1,092,151.40 75,161.50 1,016,989.90 1,016,989.90 1,686,324.68
1,092,151.40 75,161.50 1,016,989.90 1,016,989.90 1,686,324.68
85
Tabla N 37: Flujo de Caja a Precios Sociales ALTERNATIVA 2:

FLUJO DE CAJA SOCIAL Aos INGRESOS VBP Ingresos con pyto Ingresos sin pyto INGRESOS INCREMENTALES EGRESOS Inversin Operacin y Mantenimiento Con proyecto Sin proyecto OyM Incrementales COSTOS INCREMENTALES FLUJO NETO VAN TIR VANB VACT B/C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6,097,037.03 3,391,059.32 0.00 2,705,977.71
6,097,037.03 3,391,059.32 2,705,977.71
6,097,037.03 3,391,059.32 2,705,977.71
6,097,037.03 3,391,059.32 2,705,977.71
6,097,037.03 3,391,059.32 2,705,977.71
6,097,037.03 3,391,059.32 2,705,977.71
6,097,037.03 3,391,059.32 2,705,977.71
6,097,037.03 3,391,059.32 2,705,977.71
6,097,037.03 3,391,059.32 2,705,977.71
6,097,037.03 3,391,059.32 2,705,977.71
2,462,068.78
310,478.89
297,854.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,595,351.40 75,161.50 0.00 2,462,068.78 -2,462,068.78 4,295,670.01 40% 16,627,061.6 11,210,356.0 1.48 1,520,189.90 1,830,668.79 875,308.93
1,595,351.40 75,161.50 1,520,189.90 1,818,044.05 887,933.66
1,595,351.40 75,161.50 1,520,189.90 1,520,189.90 1,185,787.81
1,595,351.40 75,161.50 1,520,189.90 1,520,189.90 1,185,787.81
1,595,351.40 75,161.50 1,520,189.90 1,520,189.90 1,185,787.81
1,595,351.40 75,161.50 1,520,189.90 1,520,189.90 1,185,787.81
1,595,351.40 75,161.50 1,520,189.90 1,520,189.90 1,185,787.81
1,595,351.40 75,161.50 1,520,189.90 1,520,189.90 1,185,787.81
1,595,351.40 75,161.50 1,520,189.90 1,520,189.90 1,185,787.81
1,595,351.40 75,161.50 1,520,189.90 1,520,189.90 1,185,787.81
86
4.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD: En el presente proyecto, el anlisis de sensibilidad est sujeto a la variable de riesgo en el costo de implementacin del proyecto y el nmero de hectreas de terreno disponibles para pastos ante efectos climticos de la zona del proyecto que podran alterar los costos del proyecto, cambio de modalidad de ejecucin. En el caso de la variable de riesgo de costos, se asumen tres escenarios: un escenario optimista que contempla que los precios se encuentran en un 30% por debajo de lo que inicialmente se presupuest; un escenario medio que considera que el costo corresponde al real y un escenario pesimista en el que los costos estaran en un 30% por encima de los establecidos.
4.9.1. A PRECIOS PRIVADOS Tabla N 38: ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 y 2

VAN VAR % 30% 25% ALTERNATIVA 1 11,557,676.52 11,113,150.50 10,668,624.48 10,224,098.46 9,779,572.44 9,335,046.42 8,890,520.40 8,445,994.38 8,001,468.36 7,556,942.34 7,112,416.32 6,667,890.30 6,223,364.28 ALTERNATIVA 2 5,934,817.98 5,706,555.75 5,478,293.52 5,250,031.29 5,021,769.06 4,793,506.83 4565244.60 4,336,982.37 4,108,720.14 3,880,457.91 3,652,195.68 3,423,933.45 3,195,671.22
20% 15% 10% 5%

0%
-5% -10% -15% -20% -25% -30%
87
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION VAN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 Y 2 14,000,000.00 INDICE DE COSTO BENEFICIO 12,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00 30% 20% 10% -10% -20% VAR %
ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1
4.9.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES Tabla N39: ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 y 2
VAN VAR % 30% 25% ALTERNATIVA 1 10,270,159.13 9,875,153.01 9,480,146.89 9,085,140.77 8,690,134.65 8,295,128.53 7,900,122.41 7,505,116.29 7,110,110.17 6,715,104.05 6,320,097.93 5,925,091.81 5,530,085.69 ALTERNATIVA 2 5,584,371.01 5,369,587.51 5,154,804.01 4,940,020.51 4,725,237.01 4,510,453.51 4295670.01 4,080,886.51 3,866,103.01 3,651,319.51 3,436,536.01 3,221,752.51 3,006,969.01
20% 15% 10% 5%

0%
-5% -10% -15% -20% -25% -30%
-30%
0%
88
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION DEL VAN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 Y 2 12,000,000.00 INDICE DE COSTO BENEFICIO 10,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00 30% 20% 10% -10% -20% VAR %
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
4.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD: Los beneficiarios y la Municipalidad Distrital de Namora, que conforman la alianza estratgica, da por aprobado su voto de apoyo en la ejecucin del presente proyecto, comprometindose a trabajar en el desarrollo de la estrategia de trabajo propuesto, especialmente en la puesta a disposicin de la tecnologa disponible. Los resultados a obtener, motivar a los beneficiarios a continuar con el plan de manejo de los sistemas de produccin, especialmente en el mejoramiento gentico, manejo de pasturas, manejo de sanidad, y desarrollo de capacidades, como factores importantes a tener en cuenta en el mejoramiento de la productividad de leche; del mismo modo continuarn con el fortalecimiento de equipo e infraestructura. El proyecto contribuye a incrementar la demanda del servicio de asistencia tcnica por parte de productores de la zona en estudio; existiendo en la zona profesionales agrarios capacitados y calificados para cumplir dicha labor en forma eficiente y oportuna. Los productores agropecuarios, constituidos y autogestionarios conducen en forma eficiente sus procesos productivos, hasta llegar a la mejora de sus ingresos econmicos y la apertura de nuevos canales y mejores mercados. a. Los arreglos institucionales mantenimiento: previstos para la fase de operacin y
Con la finalidad de asegurar la operacin y mantenimiento del proyecto, se capacitar
-30%
0%
89
en fortalecimiento organizativo a las organizaciones de ganaderos y se los formalizar en pequeas 02 Asociaciones de productores pecuarios para seguir con la etapa de operacin de los mdulos de pastos, mdulos de mejoramiento gentico y los mdulos demostrativos para la prevencin y tratamiento zoosanitario, mdulos de transformacin Lctea; el cual ser asumido por la Municipalidad Distrital de Namora y Caseros beneficiados. ii) La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en la etapa de operacin. La municipalidad Distrital de Namora como entidad es la indicada de buscar el financiamiento del presente proyecto asume el compromiso de realizar la labor de seguimiento y evaluacin durante la etapa de operacin del proyecto. iii) La participacin de los beneficiarios: La participacin de los beneficiarios en este caso las organizaciones de ganaderos, ser importante por que aportaran con la mano de obra no calificada para la operacin y mantenimiento de las diferentes actividades ejecutadas en el proyecto y estarn en permanente coordinacin con la municipalidad Distrital de Namora. 4.11. IMPACTO AMBIENTAL: En la zona es importante el manejo de los pastos cultivados, este sistema repercutir en un microclima que beneficie directamente al proceso productivo lechero y que contrarreste las heladas, que en la zona pueden ser determinantes para la produccin de pastos. As mismo se utilizar en el proceso un nivel tecnolgico medio y ecolgico, utilizando abonamiento orgnico.
90
CUADRO N 40: IMPACTO AMBIENTAL DE LA INSTALACION DE PASTOS

OPERACIONES DEL PROYECTO IMPACTO AMBIENTAL VALORACION VALORACIO N ACUMULADA GRADO DE IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION
SUELO Prdida de cobertura vegetal (malezas arbustos) Disturba la estructura y textura del suelo
1. PREPARACION DE TERRENO
0.5 0.5 2.5 (L)
Facilita erosin Perturba el ecosistema Microbiolgico Extraccin de nutrientes y remocin de minerales AIRE Generacin de polvo en movimiento de tierras AGUA SUELO AIRE AGUA SUELO AIRE AGUA SUELO AIRE AGUA
0.5 0.5
0.5 (N) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 0.5 0.5 1.5 (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N)
Instalacin del cultivo Incorporacin de materia orgnica Surcos a nivel Incorporacin de materia orgnica Abonamiento orgnico
2. SIEMBRA 3. LABORES CULTURALES
4. COSECHA
Cuadros de valoracin aspectos Ambientales Unidades inconmensurables: IMPACTO MAYOR IMPACTO REGULAR IMPACTO MINIMO : : : 1.5 1 0.5
Interpretacin de resultados: En el anlisis de la evaluacin de impacto ambiental observamos que en la etapa de Instalacin de pastos cultivados el grado de impacto es leve; esto significa que en esta etapa las actividades programadas dentro de este componente no generan impactos de carcter negativo al medio ambiente, sino por el contrario es beneficioso tanto para el medio fsico, biolgico y social. El uso de abonos orgnicos se constituye en impactos ambientales positivos, ya que se mejoran las condiciones ambientales y son favorables en todas las etapas de desarrollo de los cultivos. En principio la fertilidad, pH, textura y estructura de los suelos se mejora, hay poca incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo, finalmente se alcanzan buenos rendimientos.
91
Tabla N 41: IMPACTO AMBIENTAL DE LA ISNTALACION DE BOTIQUINES VETERINARIOS, POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL Y PLANTAS DE TRANSFORMACION LACTEA Y CAPACITACION
Carcter (C) Negativo Positivo Neutro ETAPAS DEL PROYECTO Variables de Incidencia Medio Fsico Natural AGUA IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES VETERINARIOS, POSTAS DE INSEMINACION Y PLANTAS DE TRANSFROMACION LACTEA SUELO AIRE Medio Biolgico FLORA FAUNA Medio Socioculturales SOCIAL Medio Fsico Natural AGUA SUELO AIRE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Medio Biolgico FLORA FAUNA Medio Socioculturales SOCIAL Perturbacin (P) importante escasa regular importancia (I) Media Ocurrencia (O) Poco Probable Muy Probable Probable Extensin (E) Regional Puntual Local Duracin (D) Permanente Media Corta Reversibilidad (R) Irreversible Reversible Parcial Valoracin del Impacto Impacto
1 1 1
1 2 1
3 3 3
Baja
Alta
2 2 1
2 2 3 3
2 1
2 2 2
12 12 13
Positivo Positivo Positivo
Mediano Mediano Mediano
1 1
1 1 3
2 2
3 3
3 3
2 2
13 14
Positivo Positivo
Mediano Mediano
13
Positivo
Mediano
1 1 1
0 0 0
1 1 1
1 1 1
1 1 1
2 2 2
1 1 1
1 1 1
7 7 7
Positivo Positivo Positivo
Bajo Bajo Bajo
1 1
0 0
1 1
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
7 7
Positivo Positivo
Bajo Bajo
13
Positivo
Mediano
Carcter (C), Positivo (1) Negativo (-1) Neutro (0); Perturbacin(P) importante (3), Regular (2), Escaza (1); Importancia (I) Alta (3) Media (2), Baja (1), Ocurrencia (O) Muy Probable (3), Probable (2) Poco Probable (1), Extensin (E) Regional (3) Local (2) Puntual (1); Duracin (D) Permanente (3) Media (2) Corta (1); Reversibilidad (R) Irreversible (3) Parcial (2) Reversible (1). VALORACION DE IMPACTOS: Impacto Total= CX (P+I+O+E+D+R). Negativo (-), Severo (-) 15; Moderado (-)15 (-) 9; Compatible (-) 9, Positivo (+); Alto (+) 15; Mediano (+)15 (+) 9; Bajo (+).
92
Tabla N 42. PONDERACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL

ETAPAS DEL PROYECTO Variables de Incidencia Medio Fsico Natural AGUA SUELO AIRE Medio Biolgico FLORA FAUNA Medio Socio-culturales SOCIAL Medio Fsico Natural AGUA SUELO AIRE Medio Biolgico FLORA FAUNA Medio Socio-culturales SOCIAL valoracin del Impacto 12 12 13 13 14 13 7 7 7 7 7 13 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Impacto Mediano Alto Mediano Mediano Mediano Mediano Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto
IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES VETERINARIOS, POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL Y PLANTAS DE TRANSFORMACION LACTEA
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
Se identifican los impactos ambientales significativos para el medio ambiente ya sean positivos o negativos en las diferentes etapas del Proyecto. Entre los elementos del ecosistema que seran afectados por la ejecucin del proyecto tenemos: Medio fsico natural : Agua, aire, suelo Medio biolgico: Flora y Fauna Medio social: ser humano, sociedad.
En el anlisis de la evaluacin de impacto ambiental observamos que en la etapa de Instalacin de los botiquines veterinarios, postas de inseminacin artificial, instalacin de plantas queseras, el impacto es positivo; esto significa que en esta etapa las actividades programadas dentro de este componente no generan impactos de carcter negativo al medio ambiente, sino por el contrario es beneficioso tanto para el medio fsico, biolgico y social. En la etapa de Manejo y Mantenimiento de los botiquines y las postas de inseminacin el impacto es relativamente negativo, es decir que los impactos al medio fsico, biolgico y social son significativo. En la etapa de capacitacin y asistencia tcnica el impacto es de carcter positivo, cabe resaltar que la variable social es beneficiada con el Proyecto.
93
4.12. SELECCIN DE ALTERNATIVA: Como ya se explicara anteriormente se ha planteado 2 alternativas de solucin, de las cuales se ha concluido que la mejor alternativa es la nmero 1: Mejoramiento de la Produccin y Productividad de Leche Fresca mediante establecimiento de Pastos Mejorados (Rye Grass + Trbol Rojo, Avena + Vicia, Alfalfa) y Manejo Sanitario (Implementacin de 03 mdulos de Botiquines Veterinarios para la prevencin y tratamiento zoosanitario), Implementacin 03 mdulos de mejoramiento gentico de inseminacin artificial con Pajuelas de toros probados de origen Nacional, Instalacin de mdulos de Transformacin Lctea, Fortalecimiento organizacional, Fortalecer las capacidades de comercializacin de derivados lcteos, uno por las ventajas en costo, beneficio y porque tcnicamente es la ms apropiada para la realizacin de los objetivos planteados. ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA A precios Privados VAN 8890,520.4 TIR 63% C/B 2.01 A costos Sociales VAN 7900,122.41TIR 76% C/B 2.10 ALTERNATIVA 2 DESCARTADA A precios Privados VAN 4, 565,244.6 A costos Sociales VAN 4, 295,670.01 TIR TIR 34% 40% C/B 1.43 C/B 1.48
4.13. PLAN DE IMPLEMENTACION: PROYECTO ALTERNATIVO 1: Para poder cumplir con lo planificado se ha programado las siguientes actividades:
94
Tabla N 43: CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA 1

N 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 3.2 4.0 4.1 5.0 5.1 5.2 DESCRIPCION UNIDAD TOTAL AO 1 AO 2 AO3 I II III I II III I II III TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
Componente 1: EFICIENTE ALIMENTACION DE GANADO VACUNO Capacitacin en Produccin y Conservacin de Taller Pastos para la Alimentacin del Ganado Vacuno Has Instalacin de Rye Grass + Trbol Instalacin de Avena + Vicia Instalacin de Alfalfa Has Has
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
12.5% 100% 100% 100%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
Componente 2: FORTALECER LAS PRACTICAS DE SANIDAD ANIMAL Capacitacin en Practicas de Prevencin y Control Taller de Enfermedades Unid Implementacin de Botiquines Veterinarios
100% 100%
12.5% 100% 12.5% 100%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
Componente 3: EFICIENTE MEJORAMIENTO GENETICO EN GANADO VACUNO Taller 100% Capacitacin en Inseminacin Artificial Postas de Inseminacin Artificial Unid 100%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
Componente 4: CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE TRANSFORMACION LACTEA A NIVEL EMPRESARIAL Capacitacin en Transformacin Lctea a nivel Taller 100% 33.33% empresarial Componente 5: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES GANADEROS Capacitacin en Fortalecimiento de la Taller 100% 25% Organizacin de Productores Ganaderos Formalizacin de las Organizacin de Productores Unid 100% Ganaderos Glb 100% 12.5% Gastos Generales IGV 18% Glb Unid Unid 100% 100% 100% 100.0% 12.5% 100.0% Elaboracin del Expediente Tcnico Supervisin y Liquidacin
33.33%
33.33%
25% 50% 12.5%
25% 50% 12.5%
25%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
6.0 7.0
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
95
Tabla N 44: CRONOGRAMA AVANCE FINANCIERO ALTERNATIVA 1

AO 1 N 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 3.2 4.0 4.1 5.0 5.1 5.2 DESCRIPCION UNIDAD TOTAL I TRIMESTRE Componente 1: EFICIENTE ALIMENTACION DE GANADO VACUNO Capacitacin en Produccin y Conservacin de Taller Pastos para la Alimentacin del Ganado Vacuno Instalacin de Rye Grass + Trbol Instalacin de Avena + Vicia Has Has 156600 100.00% 342850 100.00% 489564 100.00% 185775 100.00% 1174789.00 II TRIMESTRE 19575 12.5% 342,850.00 100% 489,564.00 100% 185,775.00 100% 1037764.00 20587.5 12.5% 814,369.80 100% 834957.30 17156.25 12.5% 199,236.00 100% 216392.25 3733.33 33.33% 3733.33 4320 25% III TRIMESTRE 19575 12.5% I TRIMESTRE 19575 12.5% II TRIMESTRE 19575 12.5% AO 2 III TRIMESTRE 19575 12.5% I TRIMESTRE 19575 12.5% AO3 II TRIMESTRE 19575 12.5% III TRIMESTRE 19575 12.5%
Has Instalacin de Alfalfa SUB TOTAL COMPONENTE 1 Componente 2: FORTALECER LAS PRACTICAS DE SANIDAD ANIMAL Capacitacin en Practicas de Prevencin y Control Taller de Enfermedades
19575.00 20587.5 12.5%
19575.00 20587.5 12.5%
19575.00 20587.5 12.5%
19575.00 20587.5 12.5%
19575.00 20587.5 12.5%
19575.00 20587.5 12.5%
19575.00 20587.5 12.5%
6.0 7.0
164700 100% 814369.8 Unid Implementacin de Botiquines Veterinarios 100% SUB TOTAL COMPONENTE 2 979069.80 Componente 3: EFICIENTE MEJORAMIENTO GENETICO EN GANADO VACUNO 137250 Taller Capacitacin en Inseminacin Artificial 100% 199236 Unid Postas de Inseminacin Artificial 100% SUB TOTAL COMPONENTE 3 336486.00 0.00 Componente 4: CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE TRANSFORMACION LACTEA A NIVEL EMPRESARIAL 11,200.00 Capacitacin en TransformacinLctea a nivel Taller empresarial 100% SUB TOTAL COMPONENTE 4 11200.00 Componente 5: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES GANADEROS 17280 Capacitacin en Fortalecimiento de la Organizacin Taller de Productores Ganaderos 100% 3000 Formalizacin de las Organizacin de Productores Unid Ganaderos 100% SUB TOTAL COMPONENTE 5 20280.00 SUB TOTAL 2521824.80 321255 Glb Gastos Generales 100% 511,754.36 Glb IGV 18% 100% 25218.25 25218.25 Unid Elaboracin del Expediente Tcnico 100% 100.0% 75,654.74 Unid Supervisin y Liquidacin 100%
20587.50 17156.25 12.5%
20587.50 17156.25 12.5%
20587.50 17156.25 12.5%
20587.50 17156.25 12.5%
20587.50 17156.25 12.5%
20587.50 17156.25 12.5%
20587.50 17156.25 12.5%
17156.25 3733.33 33.33% 3733.33 4320 25% 1500 50% 5820.00 40156.88 12.5%
17156.25 3733.33 33.33% 3733.33 4320 25% 1500 50% 5820.00 40156.88 12.5%
17156.25
17156.25
17156.25
17156.25
17156.25
4320 25%
4320.00 40156.88 12.5% 509529.56 100.0%
40156.88 12.5%
40156.88 12.5%
40156.88 12.5%
40156.88 12.5%
40156.88 12.5%
9456.84 12.5%
9456.84 12.5%
9456.84 12.5%
9456.84 12.5%
9456.84 12.5%
9456.84 12.5%
9456.84 12.5%
9456.84 12.5%
96
4.14. ORGANIZACIN Y GESTIN: . Rol y funciones de la institucin ejecutora y sus socios: LaMunicipalidad Distrital de Namora a travs de la Sub Recursos Naturales y Desarrollo Econmico, tendr las atribuciones de: Convocar a las organizaciones y/o de ganaderos de cada casero para implementar el proyecto. Otorgar los recursos financieros comprometidos en el presupuesto para la adquisicin e implementacin de los mdulos planificados en el proyecto. Apoyar con recursos humanos para organizar un sistema de informacin, planificacin, seguimiento y evaluacin durante la ejecucin del proyecto. Coordinar estrechamente con las municipalidades de los Centros Poblados de Huanico y Quelluacocha, para la ejecucin del presente proyecto. Dirigir la administracin y el uso responsable, adecuado y eficiente de los recursos financieros destinados para la implementacin de las actividades del proyecto. Facilitar el desplazamiento del personal al campo. Llevar a cabo las adquisiciones de insumos definidos en el proyecto. Es responsable de la contratacin del asistente tcnico. Es responsable de la rendicin de gastos efectuados ante administracin de la Municipalidad de Namora.
Del profesional contratado: Es responsable de la sistematizacin de las experiencias de las actividades del proyecto. Es responsable de la conduccin tcnica de las reas productivas hacia la obtencin de resultados positivos Es responsable de conducir las capacitaciones hacia el logro del entendimiento de los productores para la replicabilidad prctica de las actividades del presente proyecto. Es responsable de emitir un informe sobre el avance y resultados de las actividades del presente proyecto. Es responsable de disear las separatas en forma esquemtica y con lenguaje sencillo que facilite la comprensin de los productores.
97
4.14.
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:
La Matriz del Marco Lgico, del proyecto se plantea en base a criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, al identificar las acciones coherentes para el logro de los medios fundamentales y propsito del Proyecto; asimismo se han planteado los indicadores pertinentes para medir el efecto e impacto del proyecto en los beneficiarios, con los supuestos necesarios.
LOGICA DE INTERVENSIN INDICADORES FUENTES Y MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN DEL PROYECTO: Mejor Nivel de vida de los Productores de leche Fresca en el distrito de Namora y Caseros.
Incrementar el nivel de ingresos en 62.5 % de las organizaciones de ganaderos al final de la ejecucin del proyecto.
Realizacin de encuestas. Evaluacin de impacto
PROPOSITO DEL PROYECTO: Incrementar la Produccin y Productividad del ganado lechero en el distrito de Namora y caseros.
1681 familias ganaderas incrementan el 62.5 % es decir de 5 litros/vaca/da, a 8 litros/vaca/ da al finalizar el proyecto.
Registro de ventas. Evaluacin econmica ex ante de los usuarios. Registro de ingresos y egresos. Reportes de supervisin Encuestas Entrevistas
Estabilidad econmica, social y poltica del estado. Gobierno municipal se identifica con el desarrollo ganadero. Demanda potencial para el consumo de leche y en derivados lcteos. Empresas acopiadoras dispuestas a seguir comprando leche fresca.
RESULTADOS ESPERADOS: 1. Eficiente alimentacin del ganado vacuno para la produccin de leche. 2. Fortalecer las prcticas de Sanidad Animal, para disminuir las enfermedades parasitarias e infectocontagiosas Eficiente Mejoramiento Gentico del ganado vacuno lechero, con prcticas de inseminacin artificial. Conocimiento en Tcnicas Transformacin Lctea. de
Incremento en 66.66 % de la productividad de pastos de 6,000 a9,000 Kg./ha/corte de pastos al finalizar el proyecto. Se ha disminuido en 40% la presencia de enfermedades parasitarias e infectocontagiosas al finalizar el proyecto. 1500 Vacas preadas mediante los mdulos de inseminacin artificial al finalizar el proyecto. 1681 familias productores han logrado capacitarse en tcnicas de transformacin lctea al finalizar el proyecto. 1681 familias ganaderas se han formalizado en 2 asociaciones de ganaderos al finalizar el proyecto.
3.
Informes de control de capacitaciones. Informes de supervisin y seguimiento. Contratos de compra venta. Registro de vacas inseminadas. Registro de cras nacidas. Encuestas. Entrevistas Fotos
4.
5.
Fortalecer las organizaciones de los productores pecuarios mejoran su tecnologa en su sistema ganadero.
Desembolsos oportunos segn cronograma. Usuarios con actitud proactiva y emprendedora. Condiciones climticas favorables para la produccin. Caseros organizados durante vigencia del proyecto Empresas acopiadoras dispuestas a seguir comprando leche fresca. Ganaderos adecuan su sistema productivo a los cambios tecnolgicos
98
INDICADORES
SUPUESTOS
ACTIVIDADES: 1.1. Capacitacin en produccin y conservacin de pastos para la alimentacin del ganado. 1.4. Instalacin de mdulos demostrativos de mejoramiento de Rye Grass + Trbol Rojo. 1.5. Instalacin de parcelas demostrativas de Avena + Vicia para la produccin de forraje. 1.6. Instalacin de parcelas demostrativas de Alfalfa. 2.3 Capacitacin en Prcticas de prevencin y control de enfermedades
108 Talleres de capacitacin en produccin y conservacin de pastos al finalizar el proyecto. S/. 156,600.00 5400 Manuales de Capacitacin Repartidos. Se mejorar 100 hectreas de pastos en Asociacin Rye Grass + Trbol Rojo. S/. 342,850.00. Se instalar 150 hectreas de pastos en asociacin avena + vicia. S/. 489,564.00.
Documento de capacitacin. Registro de control de asistencia a talleres. Evaluacin de entrada y salida de los asistentes. Informe de supervisin. Informe de capacitacin Fotografas. Nmero de parcelas mejoradas. Evaluacin de rendimientos. Nmero de parcelas instaladas. Evaluacin de rendimientos Fotos.
Actitud proactiva de los beneficiarios del proyecto. Identificacin plena de los beneficiarios con el proyecto. Clima favorable. Empoderamiento de los productores a los cambios tecnolgicos. Financiamiento oportuno
Se instalar 50 hectreas de Alfalfa. S/.185,775.00. 108 talleres de capacitacin en prcticas de prevencin y control de enfermedades al finalizar el proyecto. S/. 164,700.00 7020 Manuales de Capacitacin Repartidos. 03 Botiquines veterinarios implementados para la prevencin y control de enfermedades y funcionando eficientemente al finalizar el proyecto S/. 814,369.80 90 talleres en prcticas de inseminacin artificial desarrollados al finalizar el proyecto S/. 137,250.00 5850 Manuales de Capacitacin repartidos. 03 Postas de inseminacin artificial con pajuelas nacionales instaladas y funcionando eficientemente al finalizar el proyecto S/ 199,236.00.
2.4 .Implementacin Veterinarios. de Botiquines -
Documento de capacitacin. Registro de control de asistencia a talleres. Evaluacin de entrada y salida de los asistentes. Botiqun veterinario eficientemente. funcionando
3.3 Capacitacin en Inseminacin Artificial: 3.4 Postas de Inseminacin Artificial. Documento de capacitacin. Registro de control de asistencia a talleres. Evaluacin de entrada y salida de los asistentes. Postas funcionando eficientemente. Registro de vacas inseminadas. Registro de cras nacidas.
99
INDICADORES
SUPUESTOS
4.1.
Capacitacin en Conocimiento en Tcnicas de Transformacin Lctea a nivel empresarial. en Conocimiento en de Transformacin
4.1.1.Capacitacin Tecnologas Lctea
08 talleres de capacitacin desarrollados para el conocimiento en tcnicas de transformacin lctea al finalizar el proyecto. S/. 11,200.00 240 Manuales de Capacitacin repartidos
Registro de litros de Leche Registro de Produccin Registro de Participantes a las capacitaciones Mdulos funcionando eficientemente, con un buen uso de leche, higiene y calidad del producto. Documento de capacitacin. Registro de control de asistencia a talleres. Evaluacin de entrada y salida de los asistentes. Minuta de cada de las microempresas formadas. Inscripcin en registros pblicos. Padrn de Socios. Documento de capacitacin. Registro de control de asistencia a talleres. Evaluacin de entrada y salida de los asistentes.
12 talleres de capacitacin desarrollados para el fortalecimiento de organizacin de los productores ganaderos al finalizar el proyecto. S/. 17,280.00 960 Manuales de Capacitacin Repartidos. 02 Asociaciones de Productores Pecuarios formadas y formalizadas al concluir el proyecto. S/ 3,000.00
5.1. Capacitacin en fortalecimiento de organizaciones de los productores ganaderos:
5.2 Formacin y formalizacin de organizaciones de ganaderos asociaciones o microempresas. las en -
GASTOS GENERALES EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION IGV TOTAL
S/. 321,255.00 S/. 25,218.25 S/. 75,654.74 S/. 511,754.36 S/. 3,455,707.16
Identificacin plena de los beneficiarios con el proyecto. Empoderamiento de los productores a los cambios tecnolgicos. Financiamiento oportuno.
100
5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto permitir dinamizar la actividad ganadera del distrito de Namora en la Regin Cajamarca, permitiendo desarrollar una produccin competitiva que genere el desarrollo socioeconmico de las familias campesinas. El estudio establece los elementos tcnicos que sustentan el dimensionamiento del proyecto y define los servicios y recursos necesarios para la adecuada atencin de la poblacin demandante. Para lograr los objetivos de este proyecto, se ha evaluado dos alternativas de solucin de las cuales representa un mayor beneficio la alternativa 1. Los indicadores de rentabilidad y los criterios evaluados para cada alternativa, se muestran a continuacin: ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA A precios Privados VAN 8890,520.4 A costos Sociales VAN 7900,122.41 ALTERNATIVA 2 DESCARTADA A precios Privados VAN 4, 565,244.6 A costos Sociales VAN 4, 295,670.01 Se descarta la alternativa 2 TIR TIR 34% 40% C/B C/B 1.43 1.48 TIR TIR 63% 76% C/B C/B 2.01 2.10
debido a que el mejoramiento gentico con
transferencia de embriones solamente se utiliza para multiplicar genticamente animales seleccionados, los que en el mbito del proyecto no existe; adems se trabajara solamente con animales mejorados, debido a que en vacas criollas traera problemas en el parto y es bastante riesgoso, costoso y conllevara a la migracin del campo a la ciudad por la prdida del material gentico existente. Por lo que se concluye que la alternativa 01 es la seleccionada, todo ello en vista de los resultados obtenidos en la evaluacin social como se mostr en el cuadro anterior. Finalmente, se considera que la formulacin de este proyecto demuestra que es socialmente rentable, sostenible y que est de acuerdo con las polticas y normas nacionales y regionales, por lo que se recomienda su ejecucin.
101
RECOMENDACIONES:
Promover la difusin del Proyecto a fin de motivar a los pobladores de las zonas adyacentes a replicar la experiencia del proyecto. La Municipalidad Distrital, debe fomentar la formacin de la asociacin de productores agropecuarios para que permita abrir espacios sociales que permitan articular el desarrollo del proyecto.
Ejecutar el Proyecto de manera concertada con los productores de leche y la municipalidad Distrital de Namora para el correcto manejo de los recursos pecuarios. Elaborar el programa de capacitacin y definir las temticas, mediante planeamiento participativo. (Expediente tcnico). Por las consideraciones expuestas en los tems anteriores recomendamos aprobar y declarar la viabilidad del estudio de pre inversin y continuar con el ciclo de proyecto a nivel de inversin.
102
ANEXOS
GASTOS GENERALES ALTERNATIVA 1 Y 2 INSUMOS ALTERNATIVA 1 Y 2 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 1 Y 2 COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA 1 Y 2 COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS. ALTERNATIVA 1 Y 2. LINEA BASE DE LA PRODUCCION GANADERA EN EL DISTRITO DE NAMORA LINEA BASE DE LAS AREAS PARA LA PRODUCCION DE PASTURAS PANEL FOTOGRAFICO SOLICITUDES DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES ACTAS DE COMPROMISOS
103
Cuadro N 1: GASTOS GENERALES ALTERNATIVA 1

GASTOS GENERALES
COSTO DIRECTO S/. A. GASTOS GENERALES FIJOS CANT. A.01 GASTOS VARIOS CARTELES DE OBRA (01 Unidades) GASTOS POR IMPREVISTOS B. GASTOS GENERALES VARIABLES B.01 GASTOS DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO MEDICO VETERINARIO TECNICOS EN INSEMINACION ARTIFICIAL SECRETARIA MESES S/. - MES 425.00 150.00 SUBTOTAL 1,275.00 5,400.00
2,521,824.80 TOTAL 1,275.00 5,400.00 6,675.00
3.00 1.00 1.00 36.00 TOTAL A - 02
1.00 3.00 1.00
36.00 36.00 36.00
2,000.00 1,800.00 1,100.00
72,000.00 194,400.00 39,600.00 306,000.00 306,000.00
TOTAL B - 01 B.02 MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCILETAS
3.00
36.00
35.00
3,780.00 3,780.00 3,780.00
TOTAL B - 02 B.03 MATERIALES IMPRESOS DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA 3.00 1.00 3.00 1.00 TOTAL B - 04 600.00 1,000.00 1,800.00 3,000.00
4,800.00 4,800.00 %
RESUMEN DE GASTOS GENERALES RESUMEN DE GASTOS GENERALES FIJOS
TOTAL
A.01 GASTOS VARIOS
6,675.00
6,675.00
0.265%
RESUMEN DE GASTOS GENERALES VARIABLES B.01 GASTOS DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA B.02 MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD
306,000.00 3,780.00
B.03 MATERIALES
4,800.00
314,580.00
12.47%
TOTAL GASTOS GENERALES
321,255.00
12.74%
104
Cuadro N 02: GASTOS GENERALES ALTERNATIVA 2

GASTOS GENERALES COSTO DIRECTO S/. 3,100,922.80 A. GASTOS GENERALES FIJOS CANT. A.01 GASTOS VARIOS CARTELES DE OBRA (01 Unidades) GASTOS POR IMPREVISTOS 3.00 1.00 TOTAL A - 02 B. GASTOS GENERALES VARIABLES MESES 1.00 36.00 S/. - MES 425.00 150.00 SUBTOTAL 1,275.00 5,400.00 TOTAL 1,275.00 5,400.00 6,675.00
B.01 GASTOS DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO MEDICO VETERINARIO TECNICOS EN INSEMINACION ARTIFICIAL SECRETARIA
1.00 3.00 1.00
36.00 36.00 36.00
2,000.00 1,800.00 1,100.00
72,000.00 194,400.00 39,600.00 306,000.00
TOTAL B - 01 B.02 MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCILETAS
306,000.00
3.00
36.00
35.00
3,780.00 3,780.00
TOTAL B - 02 B.03 MATERIALES IMPRESOS DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA
3,780.00
3.00 3.00 TOTAL B - 04
1.00 1.00
600.00 1,000.00
1,800.00 3,000.00
4,800.00 4,800.00
RESUMEN DE GASTOS GENERALES RESUMEN DE GASTOS GENERALES FIJOS A.01 GASTOS VARIOS RESUMEN DE GASTOS GENERALES VARIABLES B.01 GASTOS DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA B.02 MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD B.03 MATERIALES 6,675.00 TOTAL 6,675.00 % 0.2153%
306,000.00 3,780.00 4,800.00 314,580.00 10.1447% 10.36%
TOTAL GASTOS GENERALES
321,255.00
105
Cuadro N 03: INSUMOS REQUERIDOS ALTERNATIVA 1

Cdigo Descripcin insumo Unidad Precio Cant. Requerida 3,600.00 600.00 2.00 114,400.00 2,608.00 Parcial MANO DE OBRA YUNTA PARA BARBECHO, PRIMERA, SEGUNDA CRUZA YTA YUNTA PARA TAPADO YTA INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS GLB PEON HH CAPACITADOR HH SUB TOTAL MATERIALES ACEITE CASTROL MULTIGRADO GLN PONCHOS DE JEBE UND ANALGESICOS GLB MATERIAL DIDACTICO UND COMPLEJO B 500 ML FCO TINTURA DE YODO FSCOx 100 ML FCO INOCULANTE. KG UREA SAC MANUAL DE MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES UND MANUAL DE INSEMINACION ARTIFICIAL UND MANUAL DE CULTIVO, MANEJO DE PASTOS Y CONSERVACION DE PASTOS UND MANUAL DE ORGANIZACIONES UND MANUAL DE TRANSFORMACION LACTEA UND SEMILLA DE RYE GRASS KG SEMILLA DE TREBOL ROJO KG SEMILLA DE AVENA KG SEMILLA DE VICIA KG SEMILLA DE ALFALFA KG PIPETAS PARA TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS UND NITROGENO LIQUIDO KG CAL AGRICOLA SAC PIZARRA ACRILICA UND VIOLETA DE GENCIANA FSCO x 250 ML FCO VITAMINA AD3E 100 ML FCO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND NARICERA DE BRONCE UND TRANSPORTE DE SEMILLAS Y ABONOS SAC COMBUSTIBLE GLN ALIMENTACION UND PAJUELAS NACIONALES UND TRICLABENDAZOLE 17% - FEBENDAZOLE 12% ORAL LT DETERGENTE Y DESINFECTANTE BOL GUANO DE ISLA SAC PAPEL SECADOR GLB FUNDAS PARA INSEMINACION PQT PISTOLA UNIVERSAL UND ESTANTE DE MADERA UND SILLAS DE MADERA PZA MAMELUCOS UND ALQUILER DE MOVILIDAD UND SUB TOTAL EQUIPOS PROYECTOR MULTIMEDIA UND TERMODESCONGELADOR CON TERMOMETRO INCORPORADO PZA GUANTES OBSTETRICOS DESCARTABLES PQT EMBUDO # 14 UND BOTAS DE JEBE 38 -40 PZA MOTOCICLETAS UND CORTA PAJILLAS UND TANQUE CRIOGENO DE 30 KG UND TANQUE CRIOGENO DE 20 KG UND TANQUE CRIOGENO DE 3 KG UND SUB TOTAL HERRAMIENTAS MANUALES %MO TOTAL
291274 291276 391320 470104 470392
30.00 30.00 1,500.00 2.50 50.00
108,000.00 18,000.00 3,000.00 286,000.00 130,400.00 545,400.00 378.00 330.00 4,500.00 26,080.00 7,560.00 765.00 18,375.00 54,000.00 35,100.00 29,250.00 27,000.00 2,880.00 1,600.00 36,000.00 16,800.00 72,000.00 22,500.00 43,750.00 180.00 72,900.00 91,000.00 1,350.00 64.80 57,720.00 1,350.00 120.00 23,404.00 24,192.00 163,000.00 18,000.00 742,500.00 180.00 216,000.00 900.00 195.00 600.00 1,200.00 600.00 900.00 71,720.00 1,886,943.80 2,250.00 660.00 225.00 36.00 360.00 40,500.00 90.00 10,500.00 10,500.00 12,000.00 77,121.00 12,360.00 2,521,824.80
010267 021332 026108 053085 090355 090503 100254 100512 101478 101480 101488 101490 101491 240187 240188 240190 240192 240194 260197 280205 290307 293109 299831 303525 307607 30994 320118 340004 370102 370527 370533 390246 390700 390935 391265 394966 435731 439830 440708 530202
42.00 110.00 500.00 80.00 14.00 5.10 15.00 90.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 12.00 28.00 6.00 6.00 35.00 3.00 15.00 13.00 450.00 10.80 65.00 450.00 40.00 2.00 14.00 2.00 12.00 165.00 20.00 60.00 300.00 65.00 200.00 400.00 50.00 150.00 220.00
9.00 3.00 9.00 326.00 540.00 150.00 1,225.00 600.00 7,020.00 5,850.00 5,400.00 960.00 320.00 3,000.00 600.00 12,000.00 3,750.00 1,250.00 60.00 4,860.00 7,000.00 3.00 6.00 888.00 3.00 3.00 11,702.00 1,728.00 81,500.00 1,500.00 4,500.00 9.00 3,600.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 6.00 326.00
110161 307085 370168 375364 379951 481257 485001 560514 560516 560518 370101
3,000.00 220.00 75.00 12.00 60.00 13,500.00 30.00 3,500.00 3,500.00 4,000.00
0.75 3.00 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
106
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 1
107
108
109
110
111
112
Cuadro N 04: INSUMOS REQUERIDOS ALTERNATIVA 2

Cdigo Descripcin insumo 291274 291276 391320 470104 470392 MANO DE OBRA YUNTA PARA BARBECHO, PRIMERA, SEGUNDA CRUZA YUNTA PARA TAPADO INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS PEON CAPACITADOR SUB TOTAL MATERIALES ACEITE CASTROL MULTIGRADO PONCHOS DE JEBE ANALGESICOS MATERIAL DIDACTICO COMPLEJO B 500 ML TINTURA DE YODO FSCOx 100 ML INOCULANTE. UREA MANUAL DE MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES MANUAL DE INSEMINACION ARTIFICIAL MANUAL DE CULTIVO, MANEJO DE PASTOS Y CONSERVACION DE PASTO MANUAL DE ORGANIZACIONES MANUAL DE TRANSFORMACION LACTEA SEMILLA DE RYE GRASS SEMILLA DE TREBOL ROJO SEMILLA DE AVENA SEMILLA DE VICIA SEMILLA DE ALFALFA PIPETAS PARA TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS NITROGENO LIQUIDO CAL AGRICOLA PIZARRA ACRILICA VIOLETA DE GENCIANA FSCO x 250 ML VITAMINA AD3E 100 ML IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NARICERA DE BRONCE TRANSPORTE DE SEMILLAS Y ABONOS COMBUSTIBLE ALIMENTACION EMBRIONES TRICLABENDAZOLE 17% - FEBENDAZOLE 12% ORAL DETERGENTE Y DESINFECTANTE GUANO DE ISLA PAPEL SECADOR FUNDAS PARA INSEMINACION PISTOLA UNIVERSAL ESTANTE DE MADERA SILLAS DE MADERA MAMELUCOS ALQUILER DE MOVILIDAD SUB TOTAL EQUIPOS PROYECTOR MULTIMEDIA TERMODESCONGELADOR CON TERMOMETRO INCORPORADO GUANTES OBSTETRICOS DESCARTABLES EMBUDO # 14 BOTAS DE JEBE 38 -40 MOTOCICLETAS CORTA PAJILLAS TANQUE CRIOGENO DE 30 KG TANQUE CRIOGENO DE 20 KG TANQUE CRIOGENO DE 3 KG SUB TOTAL HERRAMIENTAS MANUALES TOTAL Unidad YTA YTA GLB HH HH Precio 30.00 30.00 1,500.00 2.50 50.00 Cant. Requerida 3,600.00 600.00 2.00 114,400.00 2,608.00 Parcial 108,000.00 18,000.00 3,000.00 286,000.00 130,400.00 545,400.00 378.00 330.00 4,500.00 26,080.00 7,560.00 765.00 18,375.00 54,000.00 35,100.00 29,250.00 27,000.00 2,880.00 1,600.00 36,000.00 16,800.00 72,000.00 22,500.00 43,750.00 180.00 72,900.00 91,000.00 1,350.00 64.80 57,720.00 1,350.00 120.00 20,502.00 24,192.00 163,000.00 600,000.00 742,500.00 180.00 216,000.00 900.00 195.00 600.00 1,200.00 600.00 900.00 71,720.00 2,466,041.80 2,250.00 660.00 225.00 36.00 360.00 40,500.00 90.00 10,500.00 10,500.00 12,000.00 77,121.00 12,360.00 3,100,922.80
010267 021332 026108 053085 090355 090503 100254 100512 101478 101480 101488 101490 101491 240187 240188 240190 240192 240194 260197 280205 290307 293109 299831 303525 307607 30994 320118 340004 370102 370527 370533 390246 390700 390935 391265 394966 435731 439830 440708 530202
GLN UND GLB UND FCO FCO KG SAC UND UND UND UND UND KG KG KG KG KG UND KG SAC UND FCO FCO UND UND SAC GLN UND UND LT BOL SAC GLB PQT UND UND PZA UND UND
42.00 110.00 500.00 80.00 14.00 5.10 15.00 90.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 12.00 28.00 6.00 6.00 35.00 3.00 15.00 13.00 450.00 10.80 65.00 450.00 40.00 2.00 14.00 2.00 400.00 165.00 20.00 60.00 300.00 65.00 200.00 400.00 50.00 150.00 220.00
9.00 3.00 9.00 326.00 540.00 150.00 1,225.00 600.00 7,020.00 5,850.00 5,400.00 960.00 320.00 3,000.00 600.00 12,000.00 3,750.00 1,250.00 60.00 4,860.00 7,000.00 3.00 6.00 888.00 3.00 3.00 10,251.00 1,728.00 81,500.00 1,500.00 4,500.00 9.00 3,600.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 6.00 326.00
110161 307085 370168 375364 379951 481257 485001 560514 560516 560518 370101
UND PZA PQT UND PZA UND UND UND UND UND %MO
3,000.00 220.00 75.00 12.00 60.00 13,500.00 30.00 3,500.00 3,500.00 4,000.00
0.75 3.00 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
113
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 2
114
115
116
117
118
119
VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA SITUACION SIN PROYECTO A COSTOS PRIVADOS Y SOCIALES
Cuadro N 05:
Aos Total de Vacas Produccin Leche (kg.x cabeza) Produccin total de leche(kg.) Precio de venta (S/.x kg.) Ingresos x venta de Leche Total Vacas % DE Saca Anual Prom. Peso Promedio Vivo x Vaca Saca Prom. (Kg) Precio de Venta(S/ Kg ) Ingresos x venta de Carne Ingresos Totales 0.75 3,870,787.50 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 3.50 133,805.00 4,004,592.50 1 3,823.00 5.00 5161050
Valor de la Produccin Situacin Sin Proyecto a Precios Privados ALTERNATIVA 1 y 2.

2 3 3,823.00 5.00 5161050 0.75 3,870,787.50 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 3.50 133,805.00 4,004,592.50 0.75 3,870,787.50 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 3.50 133,805.00 4,004,592.50 4 3,823.00 5.00 5161050 0.75 3,870,787.50 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 3.50 133,805.00 4,004,592.50 5 3,823.00 5.00 5161050 0.75 3,870,787.50 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 3.50 133,805.00 4,004,592.50 6 3,823.00 5.00 5161050 0.75 3,870,787.50 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 3.50 133,805.00 4,004,592.50 7 3,823.00 5.00 5161050 0.75 3,870,787.50 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 3.50 133,805.00 4,004,592.50 8 3,823.00 5.00 5161050 0.75 3,870,787.50 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 3.50 133,805.00 4,004,592.50 9 3,823.00 5.00 5161050 0.75 3,870,787.50 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 3.50 133,805.00 4,004,592.50 10 3,823.00 5.00 5161050
3,823.00 5.00 5161050 0.75 3,870,787.50 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 3.50 133,805.00 4,004,592.50
Cuadro N 06:
Aos Total de Vacas Produccin Leche (kg.x cabeza) Produccin total de leche(kg.) Precio de venta (S/.x kg.) Ingresos x venta de Leche Total Vacas % DE Saca Anual Prom. Peso Promedio Vivo x Vaca Saca Prom. (Kg) Precio de Venta(S/ Kg ) Ingresos x venta de Carne Ingresos Totales 0.85 FC 1 3,823.00 5.00 5161050 0.6 3,280,328.39 3,823 5.0% 0.85 200.00 38,230.00 2.97 113,394.07 3,393,722.46
Valor de la Produccin Situacin Sin Proyecto a Precios Sociales ALTERNATIVA 1 y 2

2 3,823.00 5.00 5161050 0.6 3,280,328.39 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 2.97 113,394.07 3,393,722.46 3 3,823.00 5.00 5161050 0.6 3,280,328.39 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 2.97 113,394.07 3,393,722.46 4 3,823.00 5.00 5161050 0.6 3,280,328.39 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 2.97 113,394.07 3,393,722.46 5 3,823.00 5.00 5161050 0.6 3,280,328.39 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 2.97 113,394.07 3,393,722.46 6 3,823.00 5.00 5161050 0.6 3,280,328.39 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 2.97 113,394.07 3,393,722.46 7 3,823.00 5.00 5161050 0.6 3,280,328.39 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 2.97 113,394.07 3,393,722.46 8 3,823.00 5.00 5161050 0.6 3,280,328.39 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 2.97 113,394.07 3,393,722.46 9 3,823.00 5.00 5161050 0.6 3,280,328.39 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 2.97 113,394.07 3,393,722.46 10 3,823.00 5.00 5161050 0.6 3,280,328.39 3,823 5.0% 200.00 38,230.00 2.97 113,394.07 3,393,722.46
120
Cuadro N 07:
Aos Total de Vacas Produccin Leche (kg.x cabeza) Produccin total de leche(kg.)/ao Precio de venta (S/.x kg.) Ingresos x venta de Leche Total Vacas % De Saca Anual Peso Promedio x Vaca Saca Prom kg Precio de Venta (S/. X Kg ) Ingresos x venta de Carne Ingresos Totales 1 3,823.0 8.0 8257680.0 0.84 6,936,451.20 3,823.0 5.00% 300.00 57,345.00 4.50 258,052.50 7,194,503.70
Valor de la Produccin Situacin Con Proyecto a Precios Privados ALTERNATIVA 1 y 2

2 3,823.0 8.0 8257680.0 0.84 6,936,451.20 3,823.0 5.00% 300.00 57,345.00 4.50 258,052.50 7,194,503.70 3 3,823.0 8.0 8257680.0 0.84 6,936,451.20 3,823.0 5.00% 300.00 57,345.00 4.50 258,052.50 7,194,503.70 4 3,823.0 8.0 8257680.0 0.84 6,936,451.20 3,823.0 5.00% 300.00 57,345.00 4.50 258,052.50 7,194,503.70 5 3,823.0 8.0 8257680.0 0.84 6,936,451.20 3,823.0 5.00% 300.00 57,345.00 4.50 258,052.50 7,194,503.70 6 3,823.0 8.0 8257680.0 0.84 6,936,451.20 3,823.0 5.00% 300.00 57,345.00 4.50 258,052.50 7,194,503.70 7 3,823.0 8.0 8257680.0 0.84 6,936,451.20 3,823.0 5.00% 300.00 57,345.00 4.50 258,052.50 7,194,503.70 8 3,823.0 8.0 8257680.0 0.84 6,936,451.20 3,823.0 5.00% 300.00 57,345.00 4.50 258,052.50 7,194,503.70 9 3,823.0 8.0 8257680.0 0.84 6,936,451.20 3,823.0 5.00% 300.00 57,345.00 4.50 258,052.50 7,194,503.70 10 3,823.0 8.0 8257680.0 0.84 6,936,451.20 3,823.0 5.00% 300.00 57,345.00 4.50 258,052.50 7,194,503.70
Cuadro N 08:
Aos Total de Vacas Produccin Leche (kg.x cabeza) Produccin total de leche(kg.)/ao Precio de venta (S/.x kg.) Ingresos x venta de Leche Total Vacas % De Saca Anual Peso Promedio x Vaca Saca Prom kg Precio de Venta (S/. X Kg ) Ingresos x venta de Carne Ingresos Totales 0.85 0.85 FC 1 3823 8.0 8257680.0 0.7 5,878,348.47 3823 5.00% 300.00 57,345.00 3.8 218,688.56 6,097,037.03
Valor de la Produccin Situacin Con Proyecto a Precios Sociales ALTERNATIVA 1 y 2

2 3823 8.0 8257680.0 0.7 5,878,348.47 3823 5.00% 300.00 57,345.00 3.8 218,688.56 6,097,037.03 3 3823 8.0 8257680.0 0.7 5,878,348.47 3823 5.00% 300.00 57,345.00 3.8 218,688.56 6,097,037.03 4 3823 8.0 8257680.0 0.7 5,878,348.47 3823 5.00% 300.00 57,345.00 3.8 218,688.56 6,097,037.03 5 3823 8.0 8257680.0 0.7 5,878,348.47 3823 5.00% 300.00 57,345.00 3.8 218,688.56 6,097,037.03 6 3823 8.0 8257680.0 0.7 5,878,348.47 3823 5.00% 300.00 57,345.00 3.8 218,688.56 6,097,037.03 7 3823 8.0 8257680.0 0.7 5,878,348.47 3823 5.00% 300.00 57,345.00 3.8 218,688.56 6,097,037.03 8 3823 8.0 8257680.0 0.7 5,878,348.47 3823 5.00% 300.00 57,345.00 3.8 218,688.56 6,097,037.03 9 3823 8.0 8257680.0 0.7 5,878,348.47 3823 5.00% 300.00 57,345.00 3.8 218,688.56 6,097,037.03 10 3823 8.0 8257680.0 0.7 5,878,348.47 3823 5.00% 300.00 57,345.00 3.8 218,688.56 6,097,037.03
121
CUADRO N 09. LINEA BASE DEL PROYECTO GANADERIA EN LOS CASERIOS

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 CASERIO ALTO TALLAMBO LA MASMA LAGUNA SULLUSCOCHA ALTO HIERBA BUENA LAGUNA SAN NICOLAS BELLAVISTA EL PROGRESO COSE HUAYAN EL MOLINO CAU CAU HUAYLLAMASMA CUTIQUERO OJO DE AGUA QUELLUACOCHA CASA BLANCA JIGON LAGUNA SANTA URSULA SARIN ANEXO NUEVO PORVENIR TORRES HUAYLLA EL ALISO EL TRIUNFO SAMADAY ADACUCHO HUANICO CHIRICONGA ALTO PACHACHACA CAMPO ALEGRE LA COLLPA NUEVO SAN JOSE LA PERLA CHILACAT CERCADO NAMORA JUNCOS CHUCHUN LAS MANZANAS Total N DE VACAS 269 99 7 98 7 5 229 1 2 180 146 153 67 35 496 306 8 9 59 15 20 44 165 1 43 269 83 95 245 168 191 65 8 36 59 96 44 3823 N DE TOROS 142 49 36 62 66 42 113 55 57 122 100 88 47 12 249 112 70 115 82 27 43 24 46 75 52 122 64 50 116 85 92 22 22 18 64 74 32 2647 N DE TERNERAS 121 34 3 43 1 92 N DE BECERROS 87 18 8 34 1 82 3 116 50 77 24 12 463 101 2 2 22 9 11 16 23 16 137 23 45 131 67 97 23 3 10 30 47 24 1814 N OVINOS 328 121 121 153 239 5 423 91 115 115 216 195 64 7 1258 231 153 304 183 52 58 51 59 207 95 301 145 57 181 163 169 53 64 5 161 161 45 6349 N CABALLOS 84 8 26 13 41 47 30 49 22 50 21 1 97 11 29 9 16 6 15 6 15 3 57 21 21 35 22 78 2 8 5 22 20 1 891
186 60 81 31 22 265 81 4 5 25 11 13 26 89 1 30 167 51 44 124 70 102 22 6 26 50 72 25 1983
122
CUADRO N 10. LINEA BASE DEL PROYECTO PASTOS Y CAPACITACIONES INSATISFECHAS

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 39 CASERIO ALTO TALLAMBO LA MASMA LAGUNA SULLUSCOCHA ALTO HIERBA BUENA LAGUNA SAN NICOLAS BELLAVISTA EL PROGRESO COSE HUAYAN EL MOLINO CAU CAU HUAYLLAMASMA CUTIQUERO OJO DE AGUA QUELLUACOCHA CASA BLANCA JIGON LAGUNA SANTA URSULA SARIN ANEXO NUEVO PORVENIR TORRES HUAYLLA EL ALISO EL TRIUNFO SAMADAY ADACUCHO HUANICO CHIRICONGA ALTO PACHACHACA CAMPO ALEGRE LA COLLPA NUEVO SAN JOSE LA PERLA CHILACAT CERCADO NAMORA JUNCOS CHUCHUN LAS MANZANAS Total N DE BENEFICIARIOS DIRECTOS 81 78 44 35 34 17 82 42 25 43 62 82 57 12 125 63 32 57 63 16 30 20 33 31 43 61 43 30 45 45 108 23 18 14 34 30 23 1681 N DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS 405 390 220 175 170 85 410 210 125 215 310 410 285 60 625 315 160 285 315 80 150 100 165 155 215 305 215 150 225 225 540 115 90 70 170 150 115 8405 Ha para siembra Rye Grass 15 15 5 12 2 15 8 10 2 2 10 10 1 20 2 2 0.5 1 1 2 0.5 12 3 2 5 8 8 1 1 3 3 150 1 1 4 200 5 5 2 28 8 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 5 2 2 Ha Para Siembra Avena + Vicia Ha Para Siembra de Alfalfa N de Capacitaciones Alimentacin de Ganado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 N de Capacitaciones Sanidad Animal 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 N de Capacitaciones Inseminacin Artificial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 N de Capacitaciones Transformacin Lctea N de Capacitaciones Fortalecimiento Organizacional 1
1 1 2 1 1
15 18 6 15 5 1 15 2 20 2 5 6 8
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 90 2
3 3 1
4 1 1 2 1 2 50
12
123
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO
PANEL FOTOGRAFICO
Foto N 01: Parcelas con Riego Por Aspersin y pastos con tecnologa Media.
Foto N 02: Parcelas con aptitud para la Siembra de Pastos Casero Alto Pachachaca.
124
Foto N 03: Reunin con los Beneficiarios para dar Alcance sobre la implementacin del Proyecto Casero Alto Hierba Buena
Foto N 04: Estado Actual de los Pastos sin manejo Casero La Masma.
125
Foto N 05: Reunin con los Beneficiarios para dar Alcance sobre la implementacin del Proyecto Casero Alto Tallambo
Foto N 06: reas con aptitud para la siembra de pastos y ganadera sin manejo sanitario Centro Poblado de Huanico
126
Foto N 07: Escasas reas de Pastos Asociacin Rye Grass Trbol Casero La Masma
Foto N 08: Crianza de Ganado criollo Casero La Masma
127
Foto N 09: Exposicin de Ganado Criollo, Brown Swiss, Holstein en la I Feria del Centro Poblado de Quelluacocha
Foto N 10: Ejemplar de Ganado Brown Swiss en la I Feria Quelluacocha Namora.
128
Foto N 11: Ejempalres de Terneras Brown Swiss
Foto N 12: Procesamiento de Leche en Forma artesanal Casero Campo Alegre.
129
Foto N 13: Sala de Recepcin de la Planta de Transformacin Lctea Casero Campo Alegre
Foto N 14: Sala de Recepcin de la Planta de Transformacin Lctea Casero Campo Alegre en condiciones inadecuadas.
130
Foto N 15: Sala de Oreo de la Planta de Transformacin Lctea Casero Campo Alegre
Foto N 16: Sala de Procesamiento de la Planta de Transformacin Lctea Casero La Collpa.
131
Foto N 17: Sala de Oreo de la Planta de Transformacin Lctea Casero Collpa.
Foto N 18: Sala de Oreo de la Planta de Transformacin Lctea Casero La Collpa.
132
Foto N 19: Sala de Procesamiento de la Planta de Transformacin Lctea Casero La Collpa
Foto N 20: Pasturas de Rye Grass sin manejo Tcnico Casero Casa Blanca
133
Foto N 21: Ganado Vacuno para manejo de Reproduccin con inseminacin Artificial Casero El Molino
Foto N 22: Ganado Vacuno sin manejo Tcnico en pastos e Inseminacin Artificial.
134
Foto N 23: Vacas con manejo adecuado para inseminacin artificial y control sanitario Casero el Triunfo
Foto N 24: Parcelas con Problemas de drenaje y presencia de Fasciola heptica
135
Foto N 25: reas de pastos sin manejo casero LA Collpa.
Foto N 26: reas disponibles para la instalacin de pastos casero La Masma.
136
Foto N 27: reas con cobertura de pastos Naturales aptas para instalacin de pastos mejorados caserio Campo Alegre
Foto N 28: Pastos y Ganado sin manejo Tcnico y Sanitario Casero Huaylla Masma
137
Foto N 29: Vacas criollas pastando Casero Quelluacocha.
Foto N 30: Micro reservorios para riego de pequeas reas de pastos Casero Sarn
138
Foto N 31: Pastos sin manejo tcnico Casero Sarn
Foto N 32: Pequeas reas de pastos Casero El Aliso.
139
Foto N 33: reas Aptas para la siembra de Avena + Vicia Casero Sarn.
Foto N 34: reas de produccin de Avena Casero Santa rsula.
140
Foto N 35: Dficit de pastos en tiempos de estiaje Casero Santa rsula.
Foto N 36: Manejo de ganadera Casero El Triunfo.
141
SOLICITUDES DE LOS BENEFICIARIOS
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
ACTAS DE COMPROMISO
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
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170
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188
189
190

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