Informe de recursos econmicos

Mayo 2013

Posgrados
Distribucin de los ingresos: Fondo de Gestin (Universidad)
(15% De Derechos Administrativos)

Fondo de Gestin 2%

Fondo de Investigacin (UGI-Facultad)

(25% De Derechos Acadmicos)

Fondo de Investigacin UGI 15% Sostenimiento y mejoramiento de posgrados Administracin 6%

Administracin e infraestructura de los posgrados (Facultad)

(10%De Derechos Acadmicos ms Profesionales de apoyo Programas de Posgrado)

Funcionamiento de posgrados

Valor total ingresado en 2012: 3,008039,826

Referencia: ingresos reales posgrados 2012

Educacin Permanente
Extensin solidaria nacional 1%

Distribucin de los ingresos: 5 % Direccin Acadmica* 6% Fondo de Investigacin del nivel nacional UGI* 1% Fondo nacional de extensin solidaria* 0.5% Fondo de riesgo para la extensin* 0.5% Direccin Nacional de extensin* 0.5% Direccin de extensin de la sede* 8.5% Facultad 78% Ejecucin de Cursos y Diplomados

Dir. Acadmica 5% Inv. - UGI 6%

Fondo de riesgo 0.5%

Extensin Nacional 0.5% Extensin sede 0.5%

Facultad 8.5%
Sostenimiento de Cursos y Diplomados 78%

*Transferencias a Nivel Nacional y Sede

(Art 19 Acuerdo 36/09)

Valor total ingresado en 2012: 788428,072

Referencia: ingresos de cursos y diplomados 2012

Extensin
Distribucin de los ingresos: 5 % Direccin Acadmica* 6% Fondo de Investigacin del Nivel Nacional UGI* 1% Fondo nacional de extensin solidaria* 0.5% Fondo de riesgo para la extensin* 0.5% Direccin Nacional de extensin* 0.5% Direccin de extensin de la sede* 8.5% Facultad 3% Administracin Operativa CEA 75% Ejecucin de Proyectos
*Transferencias a Nivel Nacional y Sede
(Art 19 Acuerdo 36/09)
Dir. Acadmica 5% Inv. - UGI 6%

Extensin solidaria nacional 1% Fondo de riesgo 0.5%

Extensin Nacional 0.5% Extensin sede 0.5% Administracin 3%

Facultad 8.5%

Ejecucin de Proyectos 75%

Valor total ingresado en 2012: 11,571939,138

Referencia: ingresos de Extensin 2012

Factores de riesgo que inciden en los ingresos

Volumen de contratacin de proyectos de Proyectos de extensin. Facturacin efectiva de proyectos de extensin. Contratacin y Facturacin inciden directamente en la reduccin de los rendimientos financieros. Nueva normatividad tributaria en el manejo del IVA (Rechazo devolucin de IVA). Nmero de matriculados en programas de Posgrado y cursos de Educacin permanente.

Recursos de Facultad
Destinacin Especfica Funcionamiento Extensin Funcionamiento Posgrados Funcionamiento Cursos y Diplomados Transferencias desde nivel nacional para ejecucin especfica Destinacin Regulada Fondo especial: Plan de Accin de Facultad
Acuerdo 82 de 2012 CSU y Acuerdo 30 de 2012 COFA

Fondo UGI Investigacin Convocatorias y Apoyos a investigacin

Resolucin 929 de 2007 REC, Resolucin 116 de 2007 COFA, Acuerdo 31 de 2012 COFA

Plan de accin de Facultad - ingresos

Transferencias Cursos y Diplomados 4%

Procedencia de los recursos (INGRESOS): Transferencias de extensin 8.5% Transferencias de Cursos y Diplomados 8.5% Otros ingresos de pregrado Venta de publicaciones Arrendamientos Otros ingresos (indemnizaciones y servicios) Devolucin de IVA Recursos de balances- excedentes financieros Transferencias por aportes sin contraprestacin Rendimientos financieros (85% a Facultad y 15% a nivel de sede)

Ing Pregados 1% Venta Publicaciones 1% Arrendamientos 0% Otros ingresos 3%

Tranferencias Extensin 51%

Devolucion de IVA 14%

Operaciones Internas 3% Recursos de balance excedentes financieros 6% Aportes internos sin contraprestacin 9% Rendimientos Financieros (85%) 8%

Valor total ingresado para el Plan de accin 2012: 1,920928,864

Plan de accin de Facultad 2012

PLAN DE ACCIN 2012

$ 2,416,598,733.38 $ 1,920,928,864.00 $ 1,906,656,303.03

2012

Estimado

Ingresos reales

Egresos reales

Plan de accin de Facultad 2012

Lneas del Plan Global 2010-2012
$ 320,480,000.00 $ 203,142,163.00

1 FORMACIN DE EXCELENCIA

$ 459,351,800.00 $ 320,660,352.00

2 CIENCIA, TECNOLOGA, INNOVACIN Y CREACIN ARTSTICA

$ 86,106,601.60 $ 63,026,442.00

3 UNIVERSIDAD PARA LOS ESTUDIANTES

$ 297,265,532.98 $ 268,717,082.00

4 DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA PRESENCIA EN LA NACIN

$ 57,608,000.00 $ 40,712,288.00 $ 310,572,798.80 $ 243,120,824.00 $ 885,214,000.00 $ 767,277,152.03

Ejecutado

5 COMUNICACIN CON LA SOCIEDAD

6 INTERNACIONALIZACIN

Funcionamiento
Planeado

Referencia: Plan Global de Desarrollo 2010 -2012 y Acuerdo 11 de 2011 COFA

Plan de accin de Facultad 2012

3 UNIVERSIDAD PARA LOS ESTUDIANTES, $ 63,026,442.00 ,

3%
2 CIENCIA, TECNOLOGA, INNOVACIN Y CREACIN ARTSTICA, $ 320,660,352.00 ,

4 DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA PRESENCIA EN LA NACIN, $ 268,717,082.00 ,

14% Ejecutado Plan de Accin 2012

5 COMUNICACIN CON LA SOCIEDAD, $ 40,712,288.00 ,

17%

2%
6 INTERNACIONALIZACIN, $ 243,120,824.00 ,

1 FORMACIN DE EXCELENCIA, $ 203,142,163.00 ,

13%

11%

Funcionamiento e Infraestructura, $ 767,277,152.03 ,

40%
Referencia: Plan Global de Desarrollo 2010 -2012 y Acuerdo 11 de 2011 COFA

Plan de accin de Facultad 2013

2. LIDERAZGO EN EL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR COLOMBIANO, 798,271,000 , 3. INFRAESTRUCTURA FSICA, TECNOLGICA Y DE SOPORTE ACORDE A LA MISION INSTITUCIONAL, 375,609,575 ,

Planeacin Plan de Accin 2013 en concordancia con las Lneas del Plan Global 2013-2015

32%

15%
4. SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA,

1. PRIMERA UNIVERSIDAD COLOMBIANA DE CLASE MUNDIAL, 250,808,000 ,

5. GESTIN EFECTIVA Y SOSTENIBILIDAD., 111,765,000 ,

4%
FUNCIONAMIENTO, 871,734,000 ,

10%

34%
Referencia: Plan Global de Desarrollo 2013-2015 y Acuerdo 30 de 2012 COFA

Plan de accin de Facultad 2013

Proyectos principales para estudiantes: Internacionalizacin - Capacitacin en segunda lengua 10 cursos al ao 5 idiomas-60 estudiantes mejores promedios Internacionalizacin - Movilidad para intercambio a 15 estudiantes sobresalientes 140 estudiantes apoyados para movilidad Apoyo a estudiantes en situacin de riesgo Apoyo por Bono alimentario para 25 estudiantes Apoyo por bono de transporte a 60 estudiantes Apoyo a 35 proyectos estudiantiles Otros Proyectos : Internacionalizacin Ctedras internacionales y Escuela Internacional Re acreditacin de los 7 programas de Pregrado de la Facultad Autoevaluacin de los programas de posgrados Definicin y re-evaluacin de lineamientos para observatorios, laboratorios, Bsico de Msica, reas curriculares, Tener 56 cursos de educacin permanente 2 convocatorias para proyectos investigacin 1 convocatoria para publicar proyectos de investigacin Concurso de diseo para el edificio de la Facultad de Artes.