COMANDOS SAP - ALMOXARIFADO MIGO = BAIXA DE MATERIAIS Sada de Merc.

> Outras Sadas Nota ac -> Nome do Lanador Texto nro. Doc. -> nmero da requisio (ou SADA BALCO) Texto Breve Material -> cdigo do material Enter > Verificar > Registrar Mensagens de Erro Comuns: Saldo Insuficiente: Item zerado no estoque ou material que no foi lanado nota. Remessa: Geralmente de produtos qumicos, ir ao MMBE, copiar o nmero de remessa (cujo cone um frasco) Baixar por n de ordem: - colocar n da ordem > enter - A ordem (quando j editada) traz os materiais - Marcar os Quadradinhos > Verificar > Registrar

Transfrencia de Materiais - mudar no canto esquerdo superior da tela o tipo de transao de sada de materiais para transferncia . - Mesmo processo de baixar materiais at o campo DEPOSITO - Preencher o campo DEPOSITO com o deposito correspondente transferncia No caso de transferncia de leos e lubrificantes: - O deposito de estoque do almoxarifado o LUCI - O deposito para transferncia o LBCI (Lubrificao) Estorno de materiais: - Entrar primeiro na transao MMBE , bater o cdigo do produto > boto direito > opo movimento de mercadoria - Procurar a sada , no mnimo mais prxima da que o material foi dado baixa. - Copiar o n do documento - Voltar ao MIGO - Selecionar no canto esquerdo superior a transao Estornos > Colar o n do documento > ENTER > selecionar o quadrinho do material estornar > Verificar > Registrar. - Colocar a data vigente (canto superior esquerdo) - Contar o estoque fsico. Estorno de materiais de uma ordem: - Faz o estorno , entra na ordem (IW32) e elimina o material para no gerar Reserva . IW32 MODIFICAR ORDENS Incluso de itens numa ordem : - Nmero da ordem > enter - Aba COMPONENTES - Num. Material > Quant. Necessria - Campo TI colocar L (item de DEPSITO) - Campo DEPOSITO > 3150 > Operao : 10 ou 20 (sempre)

- Gravar > Copiar o nmero da ordem - Ir para MIGO > SADA DE MATERIAIS > NMERO DE ORDEM - Colar o nmero da ordem > marcar os itens > Verificar > Registrar Abrir ordens Encerradas - Num. Da ordem > ABA ORDEM > FUNO > Encerrar > Anular Encerramento Tcnico . - Incluir o item > Baixar o mesmo - Fechar a ordem atravs do mesmo caminho. MMBE VISO GERAL DO ESTOQUE Mtodos de consulta: Campo Descrio: Nmero do material Campo Centro : 3150 (trar os depsitos) Campo Depsito: Se prefervel ver somente, por exemplo, no Almoxarifado Industrial , colocar AI01, ou na Reserva Estratgica RE01. OBS: Prefervel deixar em branco, assim a informao vir detalhada referente todos os depsitos disponveis no centro 3150 OBS2: Desmarcar o quadrinho S/ LINHAS DE ESTOQUE ZERO , para ver a localizao do material zerado e por ventura, movimentao do mesmo. Materiais cuja quantidade estiverem zerados aparecero com um X. Consultar o nmero de reposio do material (MRP) - No canto Direito superior existe um boto MRP1 *Aba Suplementos > Exibir Material* Consultar Lista de estoque e necessidades til para ver existncia de pedidos de compra de materiais (RCs) ou Nmeros de pedidos, assim como Reservas de materiais em nmeros de ordem. Consultar anexos: - SUPLEMENTOS > EXIBIR MATERIAL > SERVIOS PARA OBJETO > LISTA DE ANEXOS > MODELO ALVARA

ZM120 IMPRESSO DE ETIQUETAS Campo CENTRO 3150 Campo DEPART. AI01 > Enter -Num. Material > Quantidade de Etiquetas > Qntd. Material > Enter ex: 30 caixas de parafusos com 100 parafusos cada caixa. Codigo : 400510 > Qnt. Etq : 30 Etiquetas > Qnt. Material : 100 pc Imprimir em IRA5 com a etiqueta virada para o lado de CIMA ZM121 CRIAR REQUISIES Campo CENTRO 3150 Nm. Do Funcionrio : 00000 (sequencia de 5 zeros) C.C Requisitante > preencher com o centro de custo Cdigo do Material > Quantidade > Requisitante > Canto superior da tela , clicar em Enviar ao almoxarifado Impressora IRA4 ZM58 VISUALIZAR/IMPRIMIR REQUISIES J CRIADAS

Nmero da requisio > Enter

ME2N CONSULTA DE PEDIDOS POR "NMERO Campo N. DA NOTA : 4400.... 4500...4800.. > F8 Obs: Sempre Colocar WE103 > este comando traz somente os pedidos PENDENTES

- Verificar campo DEPOSITO (Almox. Ind ou Almox. Aut. Agr.) - Verificar Class. Cont para ver o solicitante do Material (caso haja dvida se o material realmente debitado direto, verificar o nmero da ordem que est vinculado, no campo ORDEM da aba Class. Cont.) - Caso ainda haja dvida > Verificar aba TEXTOS. - Verificar sempre quantidade do pedido e confrontar com a quantidade em nota fiscal do material, verificar preos caso haja duvida. Ex: ser fornecido: 0 < significa que J FOI ATENDIDO o pedido. ainda faturar: 0 ME2L CONSULTA DE PEDIDOS POR FORNECEDOR Os mtodos de pesquisa por fornecedor so : - por nome do fornecedor Exemplo : Matchcode > Boto direito nas abas de cima > Exibir ... Fornecedor Geral Digitar o nome do fornecedor com Asterisco no incio e no final (ex: *NORTEL*) - pesquisar por CNPJ Exemplo: Matchcode : Boto Direito nas Abas de cima > Exibir ... por Inf. Fiscais Campo Dds1: colocar o numero do CNPJ sem traos e sem pontos J1B3N CONSULTA DE NOTAS FISCAIS Para consultar notas lanadas no sistema - Matchcode em n. do documento > Preencher o campo nro da nota fiscal (nro. NFE) > enter - procurar pela data aproximada do lanamento/expedio > enter J1B3NFE MONITOR DE NOTAS FISCAIS Cancelando uma nota fiscal (somente com prazo de 48 horas de expedio)

- Campo Dados Adcs - Colocar usurio > Nome > dds empr. > Empresa 03 > Local de negcios: 0315 > gerao de NFE > usurio do sistema (ex: TGONCALVES) - matchcode > clicar em : solicitar Estorno - Motivo do cancelamento > abrir matchcode > Emisso Indevida Seleciona o item > clicar em enviar solicitao ZM97 VER NOTAS EXPEDIDAS ANTERIORMENTE til para a seleo de modelos de referncia na expedio de notas fiscais.

Campo EMPRESA : 03 Campo FILIAL : 0315 Campo Fornecedor > Matchcode, para iniciar a busca detalhada Nos quadrinhos selecionveis, prefervel deixar somente a opo SADA marcada. Assim, sero exibidas somente as notas de sada da empresa, teis para modelos de criao de novas notas fiscais. Fazer o processo acima, verificar a que mais se aproxime da nota que ser feita > Boto voltar > copiar o nmero do documento > usar na CRIAO COM REFERNCIA na transao de criao de notas. ZM33 TIRAR RELATRIO POR PRATELEIRA Campo CENTRO > 3150 Campo DEPOSITO > AI01 Colocar Prateleira de Incio e Final Ex: A3901 A39Z (para puxar todos os itens de determinada prateleira, sem excesso) Para transferir para uma planilha: - SISTEMA > LISTA > GRAVAR > FILE LOCAL > PLAN. ELETR > Obs: no ultimo passo, na hora de escolher o local de gravao do arquivo, mudar o tipo de arquivo de .txt para .xls para formar o arquivo em excel. ME5A VERIFICAR RCS Campo CENTRO: 3150 - Embaixo de CDIGO DE ORDENAO, marcar TODOS OS CAMPOS > F8. - Verificar se j existe pedido - Caso no haja, verificar andamento na aba ESTRATG. DE LIBERAO MM03 CONSULTAR CODIGO ANTIGO DE MATERIAL Material: nro. Atual do material consultar > Enter Selecionar todas as opes > Enter Centro : 3150 Deposito: Caso necessite. Aba Ambiente > Exibir Modificaes.