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SISTEMA DE GEST INTEGRADO

Ttulo: Check List do SGI:


Data : 13-04 N NR 01 Projeto: ES - X Itens ok Pend.

Ordens de Servios de atividade desenvolvida no projeto assinada pelo empregado. Treinamento Introdutrio para todos novos empregados*. Certificado de Instalaes (CAI) da base protocolado na DRT*.

NR 03 NR 04 NR 05 NR 06

NR 02

Livro de Inspeo do Trabalho disponvel no RH*. Constituio e formalizao do SESMT (protocolo na DRT)* Enviar curriculum dos profissionais do SESMT ao cliente Programao mensal de DDS Relatrio mensal de SMS Enviar para a gerncia e ao cliente o relatrio mensal at o segundo dia til do ms subseqente inclusive de subcontratadas*. Estatstica de Indicadores de segurana acompanhada mensalmente*. Criar comit de QSMS - Reunio semanal QSMS com participao do cliente. Cronograma de Inspees de Segurana disponvel e inspees realizadas de acordo com o procedimento. Anlise preliminar de risco (APR) e Permisso para Trabalho PT est divulgada na frente, inclusive para subcontratadas*. Evidencia de que os Acidentes do Trabalho so investigados (Levantamento de investigao de acidentes, checando a respectiva emisso da CAT e Relatrio de Ao Corretiva, inclusive para sub contratadas)*. Sistemtica para emisso de PPPs Perfil Profissiogrfico Previdencirio em caso de demisso no projeto. Registro mensal de dados atualizados de acidentes do trabalho, doenas ocupacionais e agentes insalubres, conforme Quadros III,IV,V e VI. Encaminhamento do mapa contendo avaliao anual (quadros III,IV,V e VI) para a SSMT at 31 de janeiro do ano posterior, evidenciado. Constituio da CIPA (NR-05)*. Registro da CIPA na DRT regional*. Evidenciar Treinamento de CIPISTA*. Participao de um representante da sub contratada nas reunies ordinrias da CIPA da GEORADAR. Disponibilizar Mapa de Risco nas reas*. EPIs disponveis no projeto e estoque mnimo de EPIs no almoxarifado. Todos os EPIs possuem CAs e cpias de CA s arquivados. Ficha de EPIs devidamente preenchida em todos os campos (inexistncia de rasuras). Equipamento de proteo coletiva e individual para eletricista disponvel. PCMSO disponvel na base*.

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Ttulo: Check List do SGI:
PCMSO das subcontratadas disponveis na base*. ASOs dos empregados disponveis na base, inclusive de sub contratadas*. Programas da rea Mdica (Programa de Conservao Auditiva; Ergonomia, Proteo de Proteo Respiratria).
NR 07 NR 09 NR 11 NR 12

Kit de primeiros socorros disponveis nas frentes de trabalho. Servio Mdico disponvel no projeto (ambulatrio) de acordo com a RDC n. 50 de 21/02/2002 da ANVISA Parte II Programao Funcional dos Estabelecimentos de Sade Prestao de Atendimento Eletivo de Promoo e Assistncia sade em regime ambulatorial e hospital - dia. (ver dimenses mnimas definidas). Palestras de Sade Ocupacional Elaborar o Documento base do PPRA e disponibilizar no projeto*. Efetuar a ART e anexar ao PPRA Apresentao do PPRA para a CIPA. PPRA de subcontratadas disponveis na obra*. Projeto de estruturas contra descargas atmosfricas - NBR 5419, de 29/07/2005 PROTECAO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS*. Projeto das instalaes eltricas - NBR 5410, de 30/09/2005 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO*. Curso de NR 10 Bsico de Segurana para eletricista realizado*. Instalaes Eltricas das instalaes adequadas e seguras. Instrues de Segurana para manuteno eltrica*. Bloqueios Eltricos eficientes. Controle de CNH de operadores de equipamentos mveis e veculo evidenciado. * Curso de direo defensiva para Motorista de Veculo de Transporte de pessoas. Curso de MOPP (Movimentao de Produtos Perigosos) para motoristas de pessoas e cargas. Autorizao para operadores de sonda mecnica atravs de identificao de crach. Inspeo prvia de equipamentos mveis e semi mveis foram realizadas. Equipamentos de iar com capacidade de carga identificada em local visvel*. Equipamentos motorizados possuem inspeo inicial de segurana. Veculo de transporte de pessoas adequado ao padro. Treinamentos de operador de equipamento (com fora motriz prpria) aplicados no projeto (caminho munck)*. Inventrio de mquinas e equipamentos disponvel na base. Proteo de partes mveis dos equipamentos eficientes*. O conjunto oxi-corte esta dentro dos padres de segurana. Cilindros de oxi-acetileno em local adequado e sinalizado.

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Ttulo: Check List do SGI:
Cilindro de GLP em local adequado e sinalizado. Qualificao de soldador Avaliao quantitativa de rudo conforme cronograma de PPRA. Avaliao quantitativa de particulados slica livre conforme cronograma de PPRA. Avaliao quantitativa de particulados - fumos metlicos conforme cronograma de PPRA. Avaliao quantitativa de Benzeno Tolueno Xileno. Adicional de periculosidade para os trabalhadores que fazem jus legalmente. Os pisos onde h circulao de pessoas esto adequados contra riscos de quedas. As escadas fixas e mveis esto de acordo com padro NR-18. Inventrio de Produtos Qumicos utilizados no projeto. Disponibilizar as Ficha de Informao de Segurana do Produto Qumico FISPQ nos setores da base. Definir local para construo de depsito de explosivos Construir o depsito de acordo com a quantidade de material a ser armazenado de acordo com a R 105 Solicitar Certificado de Registro (Depsito de material explosivo), junto ao exrcito do estado de localizao do projeto Licenciar o veculo de transporte de material explosivo junto ao exrcito Legalizar o profissional legalmente habilitado (blaster) responsvel pelo depsito, junto SSP. Elaborar lista de permisso de profissionais para acesso ao depsito de materiais explosivos Solicitar guia de trfego de explosivos, junto ao exrcito Fazer Mapa de estocagem de produtos controlados mensalmente Fazer ciclo de explosivo quinzenal Inspecionar o recebimento de materiais explosivos. Atividades de detonao e manuseio de explosivos com instruo de trabalho e treinamentos de manuseio de explosivos. Carteira de Blaster Ministrado pela Defesa Civil Observar a validade da mesma Curso MOPP para motoristas de Veculo de Carga Explosiva Caminho de Transporte de produtos inflamvel (comboio) adequado e sinalizado de acordo com a legislao vigente. Caminho comboio possui Kit de Emergncia adequado. Treinamento de Motorista de Caminho de transporte de lquidos inflamveis MOPP disponvel na obra. Extintores de incndio disponveis na base e inspecionados mensalmente. Elaborar Plano de Atendimento a Emergncia do projeto. Criar a equipe de combate emergncia Projeto de Combate a incndio e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB) disponvel*. Elaborar cronograma de treinamentos de simulados Realizar treinamentos de simulados Fazer mapa das instalaes de extintores da base. Plano de manuteno predial das instalaes fsicas (base e alojamentos). Instalaes Sanitrias mantidas adequadas e organizadas. Efetuar coleta de gua para emisso de Laudo de Potabilidade da gua (servida e de uso humano)*.

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NR 24

NR 23

NR 20

NR 19

NR 18

NR 16

NR 15

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Ttulo: Check List do SGI:
Plano de manuteno da caixa de gua (Registro de limpeza de caixa de gua)*. Plano de desinfeco das instalaes fsicas da obra. reas de vivncias e instalaes sanitrias adequadas. Plano de manuteno de ar condicionado *. Elaborar Plano de Gesto de Resduos Elaborar Plano de Gesto de Resduos de servios de sade - ambulatrio Fazer fossas spticas Definir destinao adequada para leos e graxas usados Definir destinao adequada para leo de cozinha Definir destinao adequada para resduos slidos Fazer conteno para Gerador Fazer conteno para produtos perigosos Disponibilizar vasilhames com tampa para coleta seletiva de resduos. Baterias isoladas e em local adequado Registrar o peso dos resduos antes do descartes. Sinalizao de Segurana eficiente na base*. Sinalizao de Segurana de partes eltricas em boas condies. Atestado de calibrao de equipamentos da rea de segurana: audiodosmetro, bomba gravimtrica, luxmetro, medidor de stress trmico*. Atestado de calibrao de equipamentos/instrumentos da rea mdica: esfigmomanmetro, audimetro (ISO 8253-1), cabine audiomtrica (Certificado de Atenuao - ANSI S3.1/91), etc*. Planilhas de Identificao de perigos e avaliao de risco do projeto de todas as atividades elaboradas e divulgadas*. Realizar Anlise Preliminar de Riscos APR especfica com base na planilha de identificao perigos/aspectos e avaliao de riscos/impactos ambientais. Elaborar AST para as atividades no rotineiras e atividades sem procedimentos formalizados Elaborar Permisso para Trabalho para os servios em ambientes confinados, trabalho em altura, servios com eletricidade. (Execuo de servios de manuteno, montagem e desmontagem dentro da Base) Elaborar Permisso para Trabalhos na execuo de servios. (ver item 4.5.7.2.5 do anexo IV) As atividades dos empregados do projeto esto em conformidade com o descrito no Manual de Descrio de Cargos (MAD)*. Matriz de Treinamentos de SMS (programado de acordo com a vigncia do contrato do projeto). Sistemtica de Capacitao tcnica para mudana de funo (capacidade tcnica treinamento e exame mdico). Quadro com a Poltica de Segurana, Sade, Qualidade e Meio Ambiente disponvel no projeto. Divulgao da Poltica de QSMS para todos os empregados *. Divulgao da Poltica de QSMS para todos os empregados das subcontratadas*. Disponibilizar a Pasta do SGI nos setores. Mapa de Controle de Registro conhecido na base. O Registro de Incidente (RI) est divulgado na obra*. Organograma disponvel na obra*. Arquivar as licenas ambientais Documentar evidncias de cumprimento das condicionantes das licenas ambientais

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ANEXO IV OSHAS 18001

NR 26

NR 25

SISTEMA DE GEST INTEGRADO


Ttulo: Check List do SGI:
Definir e treinar socorristas, no mnimo dois por turma. Elaborar Permisso para Trabalhos onde requeridos Disponibilizar ps e desinfectante para as frentes para tratamento dos dejetos gerados pelos trabalhadores no campo. Elaborar Plano de Comunicao Social, junto ao cliente Levantar comunidades afetas do projeto Elaborar cronograma das Palestras da comunidade OBS.: 1 - Para os itens aplicveis deve ser elaborado o Plano de Ao FO ES - X, de acordo com o tempo de vigncia do projeto. O prazo para o cumprimento dos itens aplicveis esta limitado h no mximo sessenta dias. 2 Os itens em (*) so conformidades legais para o Anexo IV e Certificao/ Manuteno da OHSAS 18001. Responsvel rea Assinatura

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