USAHA DONUT Donut TOUCH

Biaya Produksi Rp 25.000.000

Harga jual Donut @ Rp 5.000

Biaya dari sisi Head Office :

Karyawan Produksi
Karyawan Administrasi
Karyawan Marketing
Area Manager

6 orang
2 orang
2 orang
1 orang

@ 1.200.000/bln
@ 1.400.000/bln
@ 1.200.000/bln
@ 2.500.000/bln

= Rp 7.200.000
= Rp 2.800.000
= Rp 2.400.000
= Rp 2.500.000
Rp 14.900.000

Upah per posisi Karyawan Gerai :

Kepala Gerai @ Rp 2.000.000

Kasir

@ Rp 1.400.000

Penjaga @ Rp 1.200.000

Porsi Biaya Produksi Donut : ALL Rp 25.000.000

Gerai I-PTN
Gerai II-Mall
Gerai III-RS
Gerai IV-TmnKota

Penjualan

Sewa
Listrik
Iuran/retribusi
T.Biaya Rutin
Biaya Produksi
Kepala Gerai
Kasir
Penjaga 1
Penjaga 2
Penjaga 3
T.Biaya Gaji
LABA...

TARGET
2.000
6.000
3.000
4.000

3.333.333
10.000.000
5.000.000
6.666.667

ACTUAL
1.500
5.500
3.500
4.000

ACHIEVEMENT
75%
91.7%
117%
100%

Gerai I-PTN
Gerai II-Mall
Gerai III-RS
Gerai IV-TmnKota
7.500.000
27.500.000
17.500.000
20.000.000
200.000
50.000
50.000

1.000.000
100.000
80.000

400.000
80.000
50.000

300.000
100.000
75.000

300.000
3.333.333

1.180.000
10.000.000

530.000
5.000.000

475.000
6.666.667

2.000.000
1.400.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000

0
1.400.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000

2.000.000
0
1.200.000
1.200.000
1.200.000

2.000.000
1.400.000
1.200.000
0
1.200.000

7.000.000
- 3.133.333

5.000.000
11.320.000

5.600.000
6.370.000

5.800.000
7.058.333