RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS GENERALES

FTE.FTO UNIDAD GEST. FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAMA OBRA

CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO DE SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA IEI HUAYOCCARI, DIST HUAYLLABAMBA, PROV DE URUBAMBA - CUSCO

: CANON Y SOBRE CANON, Y REGALIAS : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLBAMBA

CDIGO 2.6.22.23 2.6.22.23 2.6.22.23 2.6.22.23 2.6.22.23 2.6.22.23 2.6.22.24 2.6.22.24 2.6.22.24 2.6.22.24

ESPECIFICA DE GASTOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES VESTUARIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIAL DE CONSUMO OTROS SERVICIOS PERSONAS JURDICAS MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPO Y MATERIAL DURADERO TOTAL GASTOS GENERALES
COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO: (DATO)

G. GRALES 11,718.75 0.00 0.00 0.00 588.70 1,035.00 225.00 0.00 150.00 0.00

13,717.45
61,691.46

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO GASTOS GENERALES

2.6.22.23 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
01 JORNAL DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO RESIDENTE PRINCIPAL ASISTENTE TECNICO MAESTRO DE OBRA ALMACENERO GUARDIAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA AUXILIAR DE ALMACEN PERSONAL 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.50 0.50 TOTAL 02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO RESIDENTE PRINCIPAL ASISTENTE TECNICO MAESTRO DE OBRA N DE PERSONASMESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTO 100.00 50.00 5.00 5.00 SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MESES 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 COEF. 0.25 0.50 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.25 COSTO 6,000.00 1,800.00 1,950.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 SUB TOTAL 3,750.00 0.00 4,875.00 2,250.00 0.00 281.25 281.25 281.25 0.00 11,718.75

S/.

11,718.75

0.00 0.00 0.00

2.6.22.23 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

01 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%) DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO RESIDENTE PRINCIPAL ASISTENTE TECNICO MAESTRO DE OBRA N DE PERSONASMESES 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTO 554.25 171.75 181.20 5.70

S/.

0.00

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%) DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO RESIDENTE PRINCIPAL ASISTENTE TECNICO MAESTRO DE OBRA N DE PERSONASMESES 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTO 95.45 29.58 31.21 0.98 SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.22.23 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

01 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS) DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO N DE PERSONASMESES 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTO 0.42

S/.

0.00

SUB TOTAL 0.00 0.00

2.6.22.23 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

01 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO RESIDENTE PRINCIPAL ASISTENTE TECNICO MAESTRO DE OBRA N DE PERSONASMESES 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTO 25.00 25.00 25.00 25.00

S/.

0.00

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO RESIDENTE PRINCIPAL ASISTENTE TECNICO MAESTRO DE OBRA N DE PERSONASMESES 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTO 16.67 16.67 16.67 16.67 SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03 AGUINALDOS NAVIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO RESIDENTE PRINCIPAL ASISTENTE TECNICO MAESTRO DE OBRA N DE PERSONASMESES 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTO 16.67 16.67 16.67 16.67 SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.22.23 VESTUARIO
DESCRIPCIN GUANTES DE JEBE LENTES PROTECTORES CASCOS BOTAS DE JEBE PROTECTOR NASAL GUANTES DE CUERO CHALECOS UND. UND UND PAR PAR UND UND UND TOTAL CANTIDAD 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 P.U. 8.85 18.00 9.52 28.50 12.50 12.00 30.00

S/.
SUB TOTAL 88.50 0.00 95.20 285.00 0.00 120.00 0.00 588.70

588.70

2.6.22.23 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES

DESCRIPCIN UND. PETROLEO DIESEL 2 GLN GASOLINA 84 OCT (CAMIONETA DE OBRA) GLN TOTAL CANTIDAD 50.00 20.00 P.U. 14.50 15.50

S/.
SUB TOTAL 725.00 310.00 1,035.00

1,035.00

2.6.22.24 MATERIALES DE CONSUMO

02 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS DESCRIPCIN IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN UND. EST TOTAL 03 MATERIALES DE LIMPIEZA DESCRIPCIN FRANELA DE COLOR ROJO UND. ML TOTAL CANTIDAD 5.00 P.U. 5.00 CANTIDAD 1.00 P.U. 200.00

S/.

225.00

SUB TOTAL 200.00 200.00

SUB TOTAL 25.00 25.00

07 OTROS DESCRIPCIN PILAS DURACELL AA CANDADOS UND. PAR UND. TOTAL CANTIDAD 0.00 0.00 P.U. 5.00 30.00 SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00

2.6.22.24 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURDICAS

2 OTROS SERVICIOS DESCRIPCIN ENSAYO DE COMPRESION DE TESTIGOS ENSAYOS PROCTOR MODIFICADO DISEO DE MEZCLAS ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO UND. UND UND UND UNID TOTAL CANTIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 P.U. 35.00 150.00 350.00 25.00

S/.

0.00

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.22.24 MATERIALES DE ESCRITORIO

1 MATERIALES DE ESCRITORIO DESCRIPCIN UTILES DE ESCRITORIO UND. EST CANTIDAD 1.00 P.U. 150.00

S/.

150.00

SUB TOTAL 150.00

TOTAL

150.00

2.6.22.24 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO

DESCRIPCIN CAMARA DIGITAL MEMORIA USB LAP TOP IMPRESORA SILLAS DE MADERA P/ESCRITORIO ESCRITORIO DE MADERA AGUANO 04 GAVETAS DE 1.60X0.80X0.80 M VARIOS UND. UND UND UND UND UND UND Glb TOTAL CANTIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 P.U. 660.00 90.00 4,500.00 750.00 70.00 290.00 2,000.00

S/.
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

TOTAL GASTOS GENERALES

RESUMEN: %G.G.= 22.2356% Huayllabamba, Junio del 2013

S/.

13,717.45

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION

FTE.FTO UNIDAD GEST. FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAMA OBRA

: CANON Y SOBRE CANON, Y REGALIAS : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA

CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO DE SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA IEI HUAYOCCARI, DIST HUAYLLABAMBA, PROV DE URUBAMBA - CUSCO

CODIGO 2.6.22.23 2.6.22.23 2.6.22.23 2.6.22.23 2.6.22.23 2.6.22.24 2.6.22.24 2.6.22.24 2.6.22.24

ESPECIFICA DE GASTOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

G.SUPER. 3,750.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES VESTUARIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIAL DE CONSUMO

OTROS SERVICIOS PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS 25.00 MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPO Y MATERIAL DURADERO TOTAL GASTOS SUPERVISION 100.00 0.00 3,965.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO GASTOS DE SUPERVISION

2.6.22.23 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
01 JORNAL DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO SUPERVISOR DE OBRA ASISTENTE DE SUPERVISION CHOFER PERSONAL 0.25 0.00 0.00 1.00 MESES 2.50 0.00 0.00 COSTO 6,000.00 1,500.00 SUB TOTAL 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00

S/.

3,750.00

02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO SUPERVISOR DE OBRA ASISTENTE DE SUPERVISION CHOFER PERSONAL 0.25 0.00 0.00 TOTAL MESES 2.50 0.00 0.00 COSTO 0.00 0.00 0.00 SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.22.23 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

01 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%) DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO SUPERVISOR DE OBRA ASISTENTE DE SUPERVISION CHOFER PERSONAL 0.00 0.00 0.00 TOTAL MESES 2.50 0.00 0.00 COSTO 320.25 149.25 140.25

S/.

0.00

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%) DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO SUPERVISOR DE OBRA ASISTENTE DE SUPERVISION CHOFER PERSONAL 0.00 0.00 0.00 TOTAL MESES 2.50 0.00 0.00 COSTO 93.90 25.70 24.15 SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.22.23 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

O1 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO SUPERVISOR DE OBRA ASISTENTE DE SUPERVISION CHOFER PERSONAL 0.00 0.00 0.00 TOTAL MESES 2.50 0.00 0.00 COSTO 25.00 25.00 25.00

S/.

0.00

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

02 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO SUPERVISOR DE OBRA ASISTENTE DE SUPERVISION CHOFER PERSONAL 0.00 0.00 0.00 TOTAL MESES 2.50 0.00 0.00 COSTO 16.67 16.67 16.67 SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

03 AGUINALDOS NAVIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL CARGO PERSONAL SUPERVISOR DE OBRA 0.00 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION 0.00 TOTAL MESES 2.50 2.00 COSTO 16.67 16.67 SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00

2.6.22.23 VESTUARIO
DESCRIPCIN UND. CASCOS DE PROTECCION COLOR BLANCO UND TOTAL CANTIDAD 0.00 P.U. 75.00

S/.
SUB TOTAL 0.00 0.00

0.00

2.6.22.23 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES

DESCRIPCION ACEITE DE MOTOR PETROLEO DIESEL UND GLN GLN TOTAL CANTIDAD 1.00 5.00 P.U. 25.00 13.00

S/.
SUB TOTAL 25.00 65.00 90.00

90.00

2.6.22.24 MATERIALES DE CONSUMO

02 MATERIALES IMPRESIN Y FOTOGRFICOS

S/.

0.00

DESCRIPCION REVELADO DE FOTOGRAFIAS

UNID UND TOTAL

CANT 1.00

MONTO 0.00

SUB TOTAL 0.00 0.00

2.6.22.24 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS-PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS

DESCRIPCION IMPRESIN DE FOTOGRAFAS OTROS UNID UND GLB TOTAL CANT 20.00 1.00 MONTO 1.00 5.00

S/.
SUB TOTAL 20.00 5.00 25.00

25.00

2.6.22.24 MATERIALES DE ESCRITORIO

1 MATERIALES DE ESCRITORIO DESCRIPCIN UTILES DE ESCRITORIO UND. EST TOTAL CANTIDAD 1.00 P.U. 100.00

S/.

100.00

SUB TOTAL 100.00 100.00

2.6.22.24 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO

DESCRIPCIN MEMORIA USB OTROS UND. UND EST TOTAL CANTIDAD 2.00 1.00 P.U. 0.00 0.00

S/.
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00

0.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION

Huayllabamba, Junio del 2013

3,965.00

S10

Pgina:

Hoja resumen
Obra Localizacin Fecha Al 0104006 081303 5/31/2013 CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO DE SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA IEI HUAYOCCARI, DIST HUAYLLABAMBA, PROV CUSCO - URUBAMBA - HUAYLLABAMBA

Presupuesto base
001 CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO DE SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA IEI HUAYOCCARI, DIST HUAYLLABAMBA, PROV DE URUBAMBA - CUSCO Costo Directo Gastos Generales Supervisin Expediente Tcnico Liquidacin de obra TOTAL PRESUPUESTO Descompuesto del costo directo MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS SUBCONTRATOS Total descompuesto costo directo Nota : Los precios de los recursos incluyen I.G.V. son vigentes al : 5/31/2013 S/. S/. S/. S/. S/. 18,660.68 34,207.43 8,826.01 0.00 61,694.12 22.23% 6.43% 6.48% 2.00% 61,694.46

61,694.46 13,717.45 3,965.00 4,000.00 1,233.89 -------------84,610.80

ERROR

CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

PROYECTO:
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO DE SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA IEI HUAYOCCARI, DIST HUAYLLABAMBA, PROV DE URUBAMBA - CUSCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA CUSCO - URUBAMBA - HUAYLLABAMBA

PROPIETARIO: UBICACIN: MONEDA: PLAZO:

Nuevos Soles (S/.) 75 das calendarios MES 2 1,118.88 6,234.26 6,922.97 1,990.98 3,690.08 1,697.31 518.30 75.00 22,247.76 4,946.92 1,429.90 28,624.58 33.8% 56.0% MES 3 13,845.94 1,990.98 3,690.08 5,091.92 981.00 118.68 1,554.90 609.62 75.00 27,958.11 6,216.65 1,796.91 1,233.89 37,205.55 44.0% 100.0%

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SUB PRESUPUESTO SUB TOTAL MES 1 OBRAS PROVISIONALES 592.26 592.26 TRABAJOS PRELIMINARES 773.40 773.40 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,237.76 1,118.88 CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO CERCO DE 8,312.34 REJAS 2,078.09 CARPINTERIA METALICA 27,691.87 6,922.97 EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE3,981.95 TECHOS EXISTENTES CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 7,380.16 PINTURA Y ACABADOS 6,789.22 TRATAMIENTO JUEGOS MECNICOS INFANTILES 981.00 AREAS VERDES 118.68 REFACCION VEREDAS DE CIRCULACION2,073.20 INTEROR VEREDAS EXTERIORES 609.62 FLETE TERRESTRE 150.00 COSTO DIRECTO 61,691.46 11,485.59 Gastos Generales 13,717.45 2,553.89 Supervisin 3,965.00 738.20 Expediente Tcnico 4,000.00 4,000.00 Liquidacin de obra 1,233.89 TOTAL PRESUPUESTO 84,607.80 18,777.68 % avance financiero 22.2% % acumulado de avance 22.2%