Alberto Espinosa Hernndez

Ingeniero Qumico Industrial Maestro en Ciencias en Medio Ambiente y Desarrollo Integrado Tel. +52 (55) 5388-7470 iqi_albertoeh@yahoo.com.mx

DIAGNSTICO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO-9001:2008

1.1.- INTRODUCCIN AL DIAGNSTICO. Como punto de partida, una vez que la organizacin ha decidido implantar un sistema de gestin de la calidad (SGC) o mejorar uno ya existente, debe analizar en qu medida su funcionamiento cotidiano se ajusta a los requisitos de la norma, para conocer la distancia que hay entre la gestin actual de la organizacin y el modelo de gestin propuesto por ISO 9001. Es un paso importante antes de adentrarse en el desarrollo e implantacin del SGC.

Mediante la realizacin del diagnstico previo, la organizacin llega a comprender el conjunto actual de actividades y de herramientas con las que afronta cada da su labor y los problemas asociados. Tambin le permite conocer los puntos fuertes y dbiles respecto a los requisitos de la norma. Adems, la realizacin de un diagnstico previo y la elaboracin de un posterior informe permiten conocer el punto de partida de la implantacin del sistema y servir como referencia del esfuerzo y dedicacin que sern precisos. Por ello, es importante que la puntuacin de las respuestas refleje de forma realista la situacin de la organizacin en relacin con los principios de la gestin de la calidad y los requisitos de la norma ISO-9001. Cada una de las preguntas deben ser puntuadas en funcin de la situacin actual de la empresa u organizacin, el criterio ser el siguiente:

M. en C. Alberto ESPINOSA HERNNDEZ. Ing. INGENIERA, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD Diagnstico de un Sistema de Gestin de la Calidad basado en la norma internacional ISO-9001:2008

PUNTUACIN
2 1 0 N

CRITERIO
El cumplimiento del requisito es completamente satisfactorio. El Cumplimiento del requisito es parcialmente satisfactorio. El cumplimiento del requisito es totalmente nulo. El cumplimiento del requisito NO aplica a la organizacin.

1.2.- CUESTIONARIO DE DIAGNSTICO PREVIO. 1.2.1.- (4.0.-) SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 1.2.1.1.- (4.1.-) REQUISITOS GENERALES.

La organizacin debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestin de la calidad (SGC) y mejorar continuamente su eficacia. En relacin con los procesos, la organizacin debe: a).- Identificar y concretar cmo se interrelacionan los procesos necesarios para el SGC. b).- Determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces. c).- Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos. d).- Realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos.

e).- Implementar las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

Procesos en la Organizacin
1 Han sido identificados los procesos necesarios para el SGC y determinado su secuencia e interaccin? Han sido determinados los criterios y mtodos necesarios para asegurar que todo salga bien? Se dispone de los recursos suficientes, tanto materiales, como humanos y de informacin? Se realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos? Se llevan a cabo acciones para alcanzar los objetivos establecidos y mejorar continuamente?

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Adolfo Lpez Mateos No. 33 Col. La Pastora. Deleg. Gustavo A. Madero. C.P. 07290 Mxico, D.F. Tel. +52 (55) 5388-7470; mvil: (+52+1) 55-3932-2749 iqi_albertoeh@yahoo.com.mx

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1.2.1.2.- (4.2.-) REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN. 1.2.1.2.1.- (4.2.1.-) DOCUMENTACIN DEL SGC.

La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) debe incluir: a).- Las declaraciones documentadas de una poltica de calidad y de los objetivos de la calidad. b).- Un Manual de Calidad c).- Los Procedimientos documentados requeridos en la ISO-9001 d).- Los documentos que la organizacin necesite para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de los procesos e).- Los registros.

Documentacin del SGC

6 7 8 9 10 11 12 Est definida, documentada y aprobada por la Direccin, la Poltica de Calidad de la organizacin? Han sido definidos, objetivos de calidad? Si es as, estos objetivos son acordes con la Poltica de Calidad? Han sido dados a conocer a todo el personal, tanto la Poltica como los objetivos de Calidad? Est establecida la revisin de los objetivos y de la poltica de calidad? Existe un Manual de Calidad? Existe una coleccin de procedimientos que cubra las actividades del SGC?

1.2.1.2.2.- (4.2.2.-) MANUAL DE CALIDAD

La organizacin debe establecer y mantener un Manual de Calidad que incluya: a).- El alcance del SGC, incluyendo detalles y la justificacin de posibles exclusiones. b).- Los procedimientos documentados establecidos para el SGC, o referencia a los mismos. c).- Una descripcin de la interaccin entre los procesos del SGC de la organizacin.

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El Manual de Calidad
13 Describe el alcance del SGC y sus exclusiones? Se ajusta a las directrices principales de ISO-9001 en cuanto a responsabilidades de la 14 Direccin, gestin de los recursos, prestacin del servicio y, la medicin, anlisis y mejora continua de los servicios prestados? 15 16 Describe los procesos que se dan en la organizacin y la interaccin entre ellos? Hace referencia a los procedimientos que se aplican en la organizacin? Cree que el manual es suficientemente comprensible para todo el personal de la 17 organizacin y da una idea clara de la misma, de su actividad y del sistema de gestin de la calidad de la organizacin? 18 Se incluye la lectura del manual en el proceso de formacin del personal?

1.2.1.2.3.- (4.2.3.-) CONTROL DE LOS DOCUMENTOS.

Todos los documentos requeridos por el SGC, deben ser controlados. La organizacin debe establecer un procedimiento documentado que defina los controles de los documentos del SGC, para: a).- Aprobar los documentos b).- Revisar y actualizar los documentos c).- Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin de los documentos d).- Asegurarse de que los documentos se encuentran disponibles en los puntos de uso e).- Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables. f).- Asegurarse la identificacin y distribucin de los documentos de origen externo g).- Prevenir el uso de documentos obsoletos (caso de conservarse) mediante identificacin

Control de Documentos
19 Han sido identificados los responsables de aprobar, revisar y actualizar la documentacin del SGC? Quedan claros los cambios ocurridos en los documentos y su estado de edicin y/o revisin? Se ha distribuido la documentacin al personal encargado de su aplicacin? Existe un listado? Se controla la documentacin de origen externo (circulares, asociaciones,

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administracin, etc.? Se conserva una copia de los distintos documentos del SGC legible y fcilmente identificable? Existe una metodologa para prevenir el uso de documentos obsoletos?

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