PRO-000310-GAQUG - ACESSO INICIAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS PORTOS SUL - Rev.

02 Anexo IV - Lista de Verificao do Programa de Segurana

Check List para Anlise do Programa de Saude e Segurana Contratadas

EMPRESA: DATA:

TECNOMONT 12/2/2013

N DO CONTRATO: DATA DE TERMINO: SIM NO X X X X X NA OBSERVAO

ITENS DE VERIFICAO 1 2 3 4 5 CAPA (com vigncia do PGR) NDICE ENCADERNAO PAGINAO RUBRICA DO RESPONSVEL TCNICO (em todas as pginas)

GERAL

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

01 1.1 DADOS GERAIS: Razo Social Nome Fantasia Endereo Telefone E-mail Preposto da empresa CNPJ Inscrio Estadual CNAE (Cdigo e Descrio) Atividade Principal Grau de Risco (Empresa) Grau de Risco (VALE) 1.2 DADOS DO CONTRATO Nmero Objeto Vigncia (Incio/Fim) Gerncias (Geral/rea) Local (is) de Trabalho Nmero de Empregados (Homens e Mulheres) 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 02 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 OBJETIVO OBJETIVO PRIORIDADES, METAS E CRONOGRAMA Metas De S&S da Contratada Prioridades Cronograma (Plano de Ao) RESPONSABILIDADES Diretoria/Gerncia Chefia/Superviso SESMT/Designado da CIPA Empregados X X X X X X ORGANOGRAMA/FLUXOGRAMA Organograma Fluxograma POLTICA DE ATUAO Poltica de Segurana Da Contratada X X X X X X X X X X X X X X X

IDENTIFICAO DA EMPRESA

X X X X

INTRODUO

FALTA RESPONSABILIDADE DO DESIGNADO DA CIPA

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Check List para Anlise do Programa de Saude e Segurana Contratadas

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

03 3.1 RG01 DECG Identificao de Perigos e Danos e Classificao dos Riscos Trabalhos em altura Conduo de Veiculos Automotores Equipamentos Mveis Bloqueio e Sinalizao Movimentao de Carga Espao Confinado Proteo de Mquinas Estabilizao de Taludes Explosivos e Detonao Produtos Qumicos Treinamentos de S&S Ferramentas/Trabalhos Manuais Aquisio e troca dos Equipamentos de Proteo Individual Comunicao investigao e anlise de acidentes Plano de Emergncia da Contratada Outros Riscos Resultantes de Modificaes/Novas Tecnologias
Pr-Anlise
Liberado para anlise Tcnica

ETAPAS DO PROGRAMA IDENTIFICAO DOS RISCOS (Pag 09 e pag 17) Alterar onde esta escrito APT para ART (Analise de risco da X tarefa) X X X X X X X X Incluir dados sobre trabalho em altura Incluir dados sobre conduo de veculos Incluir dados sobre eq. Moveis Incluir dados sobre bloqueio e sinalizao Incluir dados sobre movimentao de carga Incluir dados sobre espao confinado Incluir dados sobre proteo de maquinas Incluir dados sobre taludes NO APLICAVEL X X X X X X Incluir PRO 015710 Para tratamento de acidentes e INS 50 para tratamento de QA Leve Incluir dados sobre produtos quimicos

Anlise Tcnica Sem pendncias Com pendncias

NO Liberado para anlise Tcnica

OBSERVAES FINAIS:

CONTROLE DE RECEBIMENTO / ENTREGA

RESPONSVEL EMPRESA CONTRATADA

RESPONSVEL PELO RECEBIMENTO DA VALE

Nome legvel e Assinatura

Nome legvel e Assinatura

LEGENDA: NA - NO APLICVEL