CONTROL VOLUMETRICO SHC VERSION 2.

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RESUMEN LAS GRANDES Y PEQUEAS EMPRESAS REQUIEREN DEL CONTROL TOTAL SOBRE EL MANEJO Y DISTRIBUCIN DEL COMBUSTIBLE, CONTROLES VOLUMTRICOS CON UNA FCIL INTERFAZ, ENVI DE ARCHIVOS AL PORTAL DE PEMEX, EN POCAS PALABRAS EL CONTROL TOTAL PARA ESTACIN DE SERVICIO PARA CUMPLIR CON ESTAS NECESIDADES CADA VEZ MAYORES, LA CASA SOFTWARE GRUPO TIMEX HA DESARROLLADO SOBRE SU IMPLEMENTACIN SHC VERSION

2008 Grupo TIMEX. Todos los derechos reservados. La informacin contenida en este documento representa la visin actual de Grupo TIMEX sobre los asuntos ue se anali!an a la fecha de publicacin. "ebido a ue Grupo TIMEX debe responder a las cambiantes condiciones del mercado# no deber$ interpretarse como un compromiso por parte de Grupo TIMEX# y Grupo Time% no puede &aranti!ar la precisin de la informacin presentada despu's de la fecha de publicacin. Este documento es slo para fines informativos. G()*+ TIMEX ,+ +-(E.E G/(/,TI/ /LG),/# EX*(E0/ O IM*LI.IT/# E, E0TE "+.)ME,T+. Grupo TIMEX# el lo&otipo de Grupo TIMEX# 01. 2E(0I+, 2#3# Time%.ard son marcas re&istradas de Grupo TIMEX. 04L 0erver y Microsoft 5indo6s son marcas re&istradas de Microsoft .orporation. +tros nombres de compa78as y productos ue se mencionan en el presente pueden ser marcas re&istradas de sus respectivos propietarios.

GRUPO TIMEX AVE 20 NOVIEMBRE PLAZA SAN JOS 315 LOCAL # 12, COL. 20 DE NOVIEMBRE TELFONO ! 223520 ! 223521 FAX

INTRODUCCI"N
GRUPO TIMEX CUENTA CON SHC VERSIN !" COMO SOLUCIN INTEGRAL AL GASOLINERO EN CUANTO A CONTROLES VOLUMTRICOS SHC VERSIN !" FUNCIONA BAJO LOS PROTOCOLOS DE LOS DISPENSARIOS MAS IMPORTANTES COMO GILBARCO, BENNETT, TO#HEIN, WAYNE, ETC! TRABAJA BAJO LOS MONITORES DE TANQUES COMO VEEDER ROOT NORMAL, PLUSS, AUTOSTI#, ECO Y SITESENTINEL SHC VERSIN ES UN SISTEMA CON UNA INTERFAZ GRAFICA MUY AMIGABLE Y DE FCIL USO PARA EL USUARIO NORMAL Y AVANZADO PERMITINDOLE TENER CONTROL SOBRE VENTA DE COMBUSTIBLES, DE PRODUCTOS COMO ACEITES Y ADICTIVOS, GENERACIN DE DOCUMENTOS FISCALES TALES COMO$ FACTURACIN, CORTES, TIC#ET, ETC!

PARA EL PTIMO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SHC VERSIN !" SE REQUIEREN UNA SERIE DE REQUISITOS$ DE LOS PRIMORDIALES SON LOS SIGUIENTES$ SI SE TRABAJA LAS % HORAS UN SERVIDOR DE MARCA M&NIMO DE MEMORIA DE ' GB! %( GIGAS DE DISCO DURO! PROCESADOR DE !) GHZ M&NIMO! SUFICIENTES PUERTOS DE COMUNICACIONES CON LOS DISPOSITIVOS A MANEJARSE, TALES COMO$ INTERFAZES, MONITOREOS DE TANQUES, TIC#ET ERAS, IMPRESORAS, ETC! CABLEADO CON BUENAS CARACTER&STICAS, COMO RESISTENCIA, BUENA COMUNICACIN, FCIL DE UBICAR CONTROLADORES Y SOFTWARE PARA EL EQUIPO ETC!

'

INICI!R !"LIC!CI#N
PARA PODER INICIAR EL SISTEMA SHC VERSIN !" SOLAMENTE NECESITAMOS DAR DOBLE CLIC EN EL ICONO DEL SISTEMA UBICADO EN EL ESCRITORIO DE NUESTRA COMPUTADORA #ILUSTRACI"N$1%

DEBEMOS OBSERVAR ESTE FEC&A EN DIA ' &ORA CORRECTAMENTE TANTO EN (INDO(S COMO EN EL SUSTEMA S&C VERSION 2.5, OBSERVAR CAMBIOS DE &ORARIO 'A )UE AL ESTAR GENERANDO CONTROLES VOLUMETRICOS CADA ! &ORAS ESTOS DEBEN ESTAR EN TIEMPO

UNA VEZ DADO DOBLE CLIC SE ABRIR LA SIGUIENTE PANTALLA UNA DE LAS MANERAS MAS PRACTICAS DE APRENDER Y DOMINAR UN NUEVO SISTEMA ES SIN APRENDER A IDENTIFICAR LAS PARTES Y OPCIONES QUE CONSTITUYEN AL MISMO, TAL COMO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE ILUSTRACIN, SE PRESENTA LA PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA PARA PODER HACER USO A CUALQUIER ACCESO DEBE INICIAR UNA CUENTA Y UNA CONTRASEA ESTA EN ICONO EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA, LLAMADO LOGIN Y DAR CLIC# EN EL

#ILUSTRACI"N$2%, FINALMENTE INGRESAR NUESTRO USUARIO Y PASSWORD +ESTE LO OTORGA EL INSTALADOR O EL RESPONSABLE DE LA ESTACIN,

MEN* USUARIOS #LOGIN ACTIVADO ' LOGOUT DESACTIVADO%+

CONTRASE,A EN ESTE APARTADO SE DEBE INGRESAR EL NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEA PARA PODER ACCEDER A LOS MEN-S CON LOS QUE DISPONGAMOS

EL BOTN AYUDA NOS DA LOS DATOS REFERENTE A LA CASA SOFTWARE, DIRECCIN, TELFONOS, VERSIN DE SISTEMA Y EL BOTN CAMBIAR LICENCIA, ESTE BOTN SE DEBE DE MANEJAR CON CUIDADO YA QUE UN CAMBIO DE LICENCIA PUEDE AFECTAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE EL SISTEMA

"

ICONOS DEL MEN*

DESPUS MUESTRA LA PANTALLA PRINCIPAL CON LOS ACCESOS DE CADA USUARIO Y CADA UNO IDENTIFICADO CON ICONO QUE CORRESPONDE A CADA SUBMEN-S! LOS MEN-S SON LOS SIGUIENTES$ BOTN FUNCIN MEN- DE CONFIGURACIN

BOTN AYUDA MUESTRA LA VERSIN DEL SHC VERSIN !" Y DATOS DE LA CASA SOFTWARE CIERRA SECCIN DEL USUARIO EN ESE MOMENTO! MUESTRA LOS DATOS DE LOS TANQUES

MEN- DE HACIENDA Y CONTROLES VOLUMTRICOS

MEN- DE ANTICIPOS

MEN- CAMBIO DE PRECIOS PROGRAMADO

MEN- FACTURAS

MEN- DE REPORTES

MEN- DE CATLOGOS

MEN- DE BOMBAS

MEN- CORTES

BOTONES EXTRAS
ESTE BOTN FUNCIONA COMO PARO DE EMERGENCIA CUANDO EL BOTN DE PARO ESTA ACTIVO SE MUESTRA DE LA SIGUIENTE FORMA

POSICIONES DE DESPAC&O
EN SISTEMA LA PANTALLA NOS MUESTRA LOS SIGUIENTES ICONOS +

FUERA DE SISTEMA
ESTE ICONO INDICA FUERA DE SISTEMA S&C VER 2 NO REGISTRARA VENTA, NI PRECIOS, 'A )UE NO TIENE COMUNICACI"N CON ESA BOMBA 'A SEA POR MALA COMUNICACI"N, FUERA DE L-NEA, ETC. SI ES UN PROBLEMA DEBEMOS COMUNICARNOS CON EL INSTALADOR ' EN CASO DE NO RESOLVER DIRECTAMENTE A LA CASA SOFT(ARE

BOMBA EN L-NEA
LA SIGUIENTE IMAGEN NO MUESTRA UNA BOMBA EN L-NEA #COLOR VERDE%, APARTE ESTA EN MODO SERVICIO COMPLETO ' NOS DA LAS OPCIONES DE TRABAJAR CON ELLA

SI LE DAMOS UN CLIC A POSICI"N DE DESPAC&O PODREMOS TRABAJAR CON ELLA ' NOS MUESTRA LA SIGUIENTE PANTALLA

PODEMOS USAR EL MOUSE O EL TOUC& SCREEN PARA PREFIJAR UNA CANTIDAD EN LA BOMBA CON LOS BOTONES DIRECTOS O PREFIJANDO UNA CANTIDAD EN CASO SEA MODO CONSOLA ' DARLE CLIC AL BOTON INICIAR

TIPO DE PAGO NOS DA LAS OPCIONES DE PODER ESPECIFICAR LA FORMA DE PAGO

NOS MANDARA LAS SIGUIENTES OPCIONES LAS * ULTIMAS SON LAS ACTIVAS

LOS PUNTOS UNO Y DOS SON OFICIALES PARA HACIENDA Y PEMEX '!0 CONSIGNACION REFERENTE A VENTAS REALIZADAS POR DEFAULT !0 JARREO ESTE PUNTO ES PARA CALIBRACIONES, REVISIONES DE PROFECO, LA UBA, ETC! *!0 AUTO JARREO ES PARA LAS PRUEBAS PROPIAS DE LA ESTACIN Y ES POR PARTE DE EL GASOLINERA ESTOS PUNTOS SE ACTIVAN ANTES DE REALIZAR LAS RESPECTIVAS PRUEBAS 1 2343 5678937:7 67: ;<=

CLIC EN AUTO TIC.ET NUMERO 2 NOS IMPRIMIR/ EL TIC.ET AL TERMINAR LA VENTA DE FORMA AUTOM/TICAMENTE, CUANDO LE DEMOS CLIC SE FIJARA COMO ACTIVA CON UNA PALOMA COMO MARCA

AL BOT"N FACTURA NUMERO 3 NOS DA LA OPCI"N DE FACTURAR UNA VENTA AL MOMENTO #PUEDEN SER CUAL)UIERA DE LAS OPCIONES EN COLOR AZUL% NOS PERMITE TAMBIN SACAR UN TIC.ET DE LA VENTA )UE SELECCIONEMOS EN EL BOT"N RECIBO, 0121 345657 058 9:;<59 65 2=0 610 429:>=0 ?579=0 @ 017 610 A18>=0 65 0=;=8 210 9:;<59 47= 50 358017=2:B=6= #6=910 65 52 ;2:5795% 4 0:7 ;2:5795 @ 2=0 610 =32:;=7 3=8= A=;948=8 NUMERO ! >

T98?<@ 297 849<7@< T98?<@ A<B237:49=:C3 P:B: 5:8@6B:B @98?<@ 2< ;< <7 D<7E 5:8@6B:89F7 <7 26G! M<7E 5:8@6B:89F7 49GB<

BOMBA VENDIENDO
CUANDO NOS MAR)UE ESTA IMAGEN SIGNIFICA BOMBA VENDIENDO PRODUCTO EN ESE MOMENTO

SI LE DAMOS CLIC A LA IMAGEN MOSTRARA VENTA AL MOMENTO #57 ;=01 65 058 57 52 058?:618 @ 653576:5761 65 2= ?521;:6=6 65 52 058?:618 47= ?579= 57 9:5>31 85=2%

'(

EN COLOR AZUL NOS MUESTRA LAS 2 *LTIMAS VENTAS )UE &EMOS TENIDO EN ESA POSICI"N DE DESPAC&O EL BOT"N EN ROJO )UE INDICA PARAR ES PARA DETENER DE FORMA ABRUPTA LA VENTA SI LE DAMOS CLIC AL BOT"N FACTURA NOS DA LA OPCI"N DE FACTURAR UNA VENTA AL MOMENTO #PUEDEN SER CUAL)UIERA DE LAS 2 OPCIONES EN COLOR AZUL% NOS PERMITE TAMBIN SACAR UN TIC.ET DE LA VENTA )UE SELECCIONEMOS #PUEDEN SER CUAL)UIERA DE LAS 2 OPCIONES EN COLOR AZUL%

BOMBA LEVANTADA
CUANDO LEVANTAMOS MANGUERA ' ESTAMOS LISTO PARA EC&AR COMBUSTIBLE A UN CLIENTE NOS MUESTRA LA FIGURA SIGUIENTE, A VECES EN ESTA FORMA PIERDE UN POCO DE COMUNICACI"N ' NOS MUESTRA LA IMAGEN DE LA PISTOLA EN ROJO, NO &A' DE )UE ALARMARNOS ESTOS SON LOS ICONOS MAS IMPORTANTES NOS OFRECE ALGUNOS OTROS COMO VENTA EN TARJETA EL CUAL TRAE UNA TARJETA EN LA BOMBA, MODO CONSOLA, MODO DES&ABILITADA, MODO PREFIJADO PRECIO, ETC.

YA HABIENDO CONOCIDO LA PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA SHC V !" AS& COMO SUS BOTONES Y MEN-S, PROCEDEREMOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS MEN-S Y SUS SUBMEN-S!

''

MEN* DE TAN)UES
UNA OPCI"N MU' IMPORTANTE DEL SISTEMA 'A )UE CON ELLA TENEMOS LOS CONTROLES VOLUMTRICOS NOS DEBEN APARECER LOS TAN)UES CON SU CONTENIDO TOTAL, SU CAPACIDAD ' NIVELES DE AGUA CONFORME ENTRE O SALGA PRODUCTO DE LOS TAN)UES NOS LOS VAN REFLEJANDO EN LA GRAFICA, LLENANDOSE LOS COLORES DE EL PRODUCTO O BAJANDO SEG*N SEA EL CASO, EN UN TIEMPO )UE NOS MANEJE EL DISPOSITIVO DE MONITOREO DE TAN)UES

IMAGEN DE TANQUES MUESTRA LAS CAPACIDADES DE CADA TANQUE Y EL CONTENIDO DEL TANQUE! AS&, COMO LA TEMPERATURA, TODOS ESTOS DATOS SON TOMADOS DEL SISTEMA MEDIDOR DE TANQUES!

T:7H6< 1 PB3C68@3 C:A:89C:C T3@:4 C<4 T:7H6< EI92@<789: A8@6:4 V346D<7 C< AJ6: T<DA<B:@6B: C<4 T:7H6< +ESTE EJEMPLO ES FARENGHEIT,

'

TAN)UES A DETALLE SI )UEREMOS VER EN DETALLE CADA TAN)UE LE DAMOS UN CLIC AL ICONO DEL TAN)UE )UE )UERAMOS VER ' NOS SALDR/ LA SIGUIENTE PANTALLA

SI NO TENEMOS COMUNICACI"N NOS PONDR/ LA SIGUIENTE PANTALLA, COMO NOTAMOS LOS TAN)UES NOS APARECEN CON UNA &ORRIBLE X ENTONCES DEBEREMOS VER ESTE ACTIVADO EN LE SISTEMA EL MONITOREO, PRENDIDO EL DISP. DE POLEO, EL CABLE ENTRE ESTE ' EL SERVIDOR ESTE BIEN CONECTADO, ETC.

'*

MEN* DE CONTROLES VOLUMTRICOS

CON VARIOS SUB. MEN*S PANTALLA DE &ACIENDA

'%

SUB. MEN* DE CRONOMETRO+

EN ESTE MEN- SE GENERA LA NUEVA FECHA EN QUE EMPEZARAN A CORRER LOS VOLUMTRICOS Y DESDE ESE MOMENTO SE EMPIEZAN A CREAR LOS ARCHIVOS DE LOS CONTROLES VOLUMTRICOS! NOS ESPECIFICA RUTA DONDE SE GUARDARAN Y SE GENERAN CADA % HORAS, DEBE ESTAR ACTIVADA LA CASILLA GENERACI"N DE ARC&IVOS, 'A )UE ES OBLIGATORIO PARA TODAS LAS ESTACIONES DE SERVICIO

SUB. MEN* DE COMPRAS

CONSULTAR COMPRA$ AQU& MUESTRAS LAS RECEPCIONES DE LOS TANQUES, Y HAY QUE AGREGAR LAS RECEPCIONES PARA QUE GENERE LOS REPORTES! OPCIN DE CAPTURA DE COMPRAS A PEMEX, LE DAREMOS CLIC A EL MEN- HACIENDA, LUEGO ACCEDEREMOS A EL SUB! MEN- COMPRAS AQU& HAY QUE LLENAR EL NO! DEL DOCUMENTO, FECHA Y HORA DE RECEPCIN, LA CLAVE DEL DISTRIBUIDOR, HAY DATOS QUE SE LLENAN AUTOMTICOS PORQUE ESOS SE REGISTRAN DESDE EL SISTEMA DE MEDICIN DE TANQUES, OTROS DATOS QUE HAY QUE LLENAR COMO EL IMPORTE DEL FLETE, IVA DEL FLETE, RETENCIN DEL FLETE, Y BONIFICACIN, EL TOTAL DEBE DE CUADRAR CON EL DEL DOCUMENTO ORIGINAL! OJO SI NO SE CUENTA AGREGADO LOS ARCHIVOS TAD Y CATALOGO DE DOCUMENTOS EN EL MENCONTROLES VOLUMTRICOS NO PODREMOS PONER CLAVE DE DISTRIBUIDOR Y CLAVE DE DOCUMENTO '"

AL DARLE UN CLIC NOS MANDARA A LA SIGUIENTE PANTALLA, C37C< A:B: 44<J:B : 4: 8:A@6B: C< 4: A9A: C<G<D32 A:2:B 53B=32:D<7@< A3B 432 A:232 ' 1 83D3 B<H6929@3 A3B A:B@< C< PEMEX A:B: 8:A@6B:2 <7 53BD:2 83BB<8@:2

'! LE DAREMOS CLIC Y SELECCIONAREMOS EL MES Y EL AO EN EL PUNTO DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE CAPTURADAS ! LE DAMOS CLIC A AGREGAR COMPRA *! NOS APARECER UN FOLIO LE DAREMOS CLIC PARA SELECCIONARLO

'.

UNA VEZ SELECCIONADO EL FOLIO, NOS IREMOS A LA PARTE MOVIMIENTO DE TANQUES Y LE DAREMOS CLIC EN AGREGAR MOVIMIENTO AL MOMENTO DE DARLE CLIC NOS MANDARA A UNA SIGUIENTE PANTALLA

EN LA PANTALLA DE B-SQUEDA UBICAREMOS NUESTRA RECEPCIN QUE QUERREMOS APLICAR, 4: 2<4<88937:D32 1 C:D32 8498 <7 :8<A@:B

'/

UNA VEZ UBICADA NUESTRA RECEPCIN VOLVEREMOS AUTOMTICAMENTE A NUESTRA PANTALLA INICIAL NOS APARECER UNA FECHA EN MOVIMIENTOS EN TANQUES, EN LA PARTE DE ABAJO LE DAREMOS CLIC A AGREGAR DOCUMENTO

NOS MOSTRARA EL REGISTRO DE FACTURA, LO CUAL DEBEMOS DE LLENARLA CON LOS DATOS EN LA FACTURA FISICA QUE NOS PROPORCIONE EL PIPERO O DESDE LA FACTURA DIGITAL EN EL PORTAL

')

'! ! *! %! "! .! /! )! >! '(! ''! ' ! '*! '%! '"! '.! '/! ')!

FOLIO DE DOCUMENTO ESTE VIENE EN LA HOJA QUE NOS ENTREGA EL PIPERO AL MOMENTO DE LA CARGA, O EN LA FACTURA DIGITAL EN EL PORTAL CATALOGO TAD AQU& VIENE EL NUMERO QUE NOS OTORGA PEMEX Y CON EL QUE NOS SURTEN CATALOGO DOCUMENTOS, ESTE ES SI ES FACTURA DE PRODUCTO O REMISIN DE PRODUCTO, DNDOLE EN EL PUNTO '' SE CARGA TENIENDO CLARO ESTA EL CATALOGO DADO DE ALTA CLAVE DEL DISTRIBUIDOR, AQU& SE PONEN LOS DATOS DEL TAD CLAVE DE CATALOGO SI FUE REMISIN O FACTURA PRODUCTO CANTIDAD ESTA VIENE ESPECIFICADA EN LA FACTURA Y SE PONE EN METROS C-BICOS PRECIO UNITARIO, ESTA VIENE ESPECIFICADA EN LA FACTURA IMPORTE ESTA VIENE ESPECIFICADA EN LA FACTURA CASILLA IVA ESTA LA ACTIVAMOS O DESACTIVAMOS EN CASO DE NO DARNOS AUTOMATICAMENTE NUESTRA CANTIDAD SOBREPRECIO EN CASO DE VENIR ESPECIFICADO EN LA FACTURA LO CAPTURAREMOS IVA SOBREPRECIO EN CASO DE VENIR ESPECIFICADO EN LA FACTURA LO CAPTURAREMOS IMPORTE DEL FLETE, ESTA VIENE ESPECIFICADA EN LA FACTURA IVA DEL FLETE ESTA VIENE ESPECIFICADA EN LA FACTURA IVA RETENCI"N DEL FLETE ESTA VIENE ESPECIFICADA EN LA FACTURA BONIFICACION ESTA VIENE ESPECIFICADA EN LA FACTURA TOTAL ESTE NO LOS DA CON EL LLENADO DE LOS PUNTOS Y DEBE COINCIDIR CON LA FACTURA CERRAR ESTE BOTN ES EN CASO DE NO ESTAR SEGUROS, DE QUE NO CORRESPONDAN CANTIDADES, RECUERDE QUE SI HAY DIFERENCIAS MAYORES A CENTAVOS NO CAPTURAR LA COMPRA ACEPTAR PARA GUARDAR LOS CAMPOS QUE APLIQUEMOS

EJEMPLO DE LLENADO DE LA FACTURA FISICA DE PEMEX A EL SISTEMA, CADA ;:43B 59K:C3 2< D:B8: 837 67 76D<B3 <4 86:4 ;: 3B9<7@:C3 <7 <4 292@<D: A:B: 83789C9B 8:DA32

'>

L: 5:8@6B: 5L298: :7@<B93B 2< 59K: C< 4: 29J69<7@< 53BD: L32 A67@32 H6< 73 ;9<7<7 <2@9A64:C32 <7 4: 5:8@6B: 2< C<K:7 <7 G4:783 A3B C<5:64@, :4 597:4 4: 5:8@6B: C<G< 839789C9B <7 <4 @3@:4 29 :8:23 C95<B<789:2 C< 8<7@:;32, 29 23GB<A:2: <7@378<2 73 4< C:B<D32 :8<A@:B

AL MOMENTO DE DARLE ACEPTAR SI LO HACEMOS DE FORMA CORRECTA NOS DESPLEGARA EL MENSAJE SIGUIENTE

SUB. MEN* DE ENVI" DE ARC&IVOS

EXCLUSIVO PARA CLIENTES )UALI ' CLIENTES DE PRUEBA

ESTE MEN* ES EL )UE NOS PERMITE MANDAR ARC&IVOS CADA ! &ORAS AL PORTAL DE PEMEX SI LE DAMOS CLIC NOS MANDA AL SIGUIENTE RECUADRO DONDE LAS OPCIONES NUMERADAS

SON LAS SIGUIENTES+ 1. PAGINA A DONDE SE VAN LOS ARC&IVOS GENERADOS, ESTA NOS LAS DA PEMEX 2. CONTRASE,A PEMEX, ES LA CLAVE C45 =2 ACCEDER AL PORTAL DE PEMEX 710 2=0 381318;:17= 57 058?:;:1 = ;2:57950 @ 50 D7:;= 318 509=;:E7 3. RUTA DONDE ESTA EL PROGRAMA )UE MANDA LOS ARC&IVOS NOTA+ ESTA RUTA DEBE ESTAR EN EL IDIOMA DEL SITEMA OPERATIVO EL EJEMPLO ES EN INGLES !. USUARIO LLAVE SE DA AUTOM/TICAMENTE ' ES PARTE DE EL PROGRAMA )UE MANDA LOS ARC&IVOS AL PORTAL DE PEMEX 5. RECUADRO ENVI" ACTIVO, SI LE DAMOS UN CLIC ' NOS PONE UNA PALOMA )UIERE DECIR )UE SE ACTIVARAN ENVI" DE ARC&IVOS AUTOM/TICOS CADA TIEPO STIPULADO POR PEMEX . CORREGIR LOTES, LOS NUMEROS INDIVIDUALES DE CADA ARC&IVO POR MANDAR F. ACEPTAR PARA GUARDAR ALGUN CAMBIO G. CANCELAR PARA NO GUARDAR CAMBIOS

'

UN EJEMPLO DE CMO SE MUESTRA EL PORTAL DE PEMEX DONDE NOS MUESTRA LOS ARCHIVOS GENERADOS Y ENVIADOS, EN ESTE EJEMPLO SOLO LLEGARON *) ARCHIVOS, ASI QUE SE BUSCAN LOS ARCHIVOS QUE NO LLEGARON A EL PORTAL Y SI ESTAN COMO NO TRANSMITIDO SE PROCEDE A REINICIAR EL CONTADOR Y ENCRIPTACIN PARA QUE SE MANDEN

SUB MEN* DE CONSULTA DE ARC&IVOS EXCLUSIVO PARA CLIENTES )UALI ' CLIENTES DE PRUEBA EL SUB. MEN* CONSULTA DE ARC&IVOS ES EL )UE NOS INDICA LOS ARC&IVOS DONDE SE GRABAN, LA FEC&A CREACI"N ' FEC&A DE ENVI", SI EN EL RECUADRO ENVIADO NOS APARECE MARCADO CON UNA PALOMITA )UIERE DECIR 'A TRANSMITIDO D5 916=0 A18>=0 65H5 ;170429=805 52 3189=2 65 PEMEX C45 50 C4:57 6= R5034509=0 NOTA+ INDISPENSABLE ESTE ACTIVADO EL CRONOMETRO

1. D/NDOLE UN CLIC A SELECCIONAR SE PUEDE AGREGAR UN ARC&IVO INDIVIDUALMENTE PARA EL REENVI" A EL PORTAL 2. ARC&IVO LA RUTA DONDE SE GRABO UN ARC&IVO, SU NOMBRE ' TIPO 3. FEC&A EN )UE SE CREO EL ARC&IVO !. FEC&A EN )UE ESTA PROGRAMADO SE ENVI EL ARC&IVO 5. SI A)U- NOS MARCA CON UNA PALOMITA UN RECUADRO NOS INDICA SI SE ENVI" . EL RESULTADO DEL ENVI" SI DICE ARC&IVO TRASMITIDO ESTAMOS BIEN, EN CASO DE NO, SE SELECCIONA ELILOS ARC&IVO#S%, REINICIAMOS EL CONTADOR ' LA ENCRIPTACI"N F. FEC&A EN )UE SE ENVI" G. ULTIMO INTENTO NORMALMENTE ES UN RANGO DE A F INTENTOS ' NOS MUESTRA LA FEC&A J. NOS INDICA LOS N*MEROS DE INTENTO DE ENVIAR 10. ARC&IVO ENCRIPTADO RE)UISITO PARA MANDAR A PEMEX EL ARC&IVO EN CUESTI"N CON EXTENSI"N .GPG 11. NUMERO DE ENVI" DE PEMEX CONSTA DE N*MEROS ' LETRAS ' EL SISTEMA LO DA AUTOM/TICO 12. FEC&A )UE )UERAMOS CONSULTAR 13. REINICIAR CONTADOR DE ARC&IVO LE DAMOS CLIC PARA )UE EMPIECE A CONTARLE NUEVAMENTE LOS ARC&IVOS NO TRANSMITIDOS 1!. REINICIAR ENCRIPTACI"N, &A' UN PUNTO EN LA TABLA, ESTA ADELANTE )UE ES ENCRIPTADO, SI APARECE EN BLANCO, )UIERE DECIR NO )UIERE DECIR NECESITAMOS )UE SE ENCRIPTE PARA PODER MANDARLO ' ESTE PUNTO NOS SIRVE PARA ESO 15. SELECCIONAR TODOS LOS REGISTRO ES PARA CUANDO )UEREMOS SELECCIONAR TODOS LOS REGISTROS NO TRANSMITIDOS *

1 . PROCESAR INFORMACI"N SI ESCOGIMOS ALGUNOS O TODOS LOS PUNTOS 13, 1! ' 15 ' LE DAMOS PROCESAR INFORMACI"N APLICA ESOS PUNTOS 1F. ELIMINAR COLA DE ENVI" CUANDO NO )UERAMOS TENER BASTANTES ARC&IVOS ARRASTRANDO, LO CUAL IMPLICA )UE EL SISTEMA INTENTE MANDARLOS ' ALENT EL SISTEMA POR ENDE, ESCOGEMOS DE )UE FEC&A A )UE FEC&A ' LE DAMOS APLICAR. SI &ACEMOS ESTOS PASOS ES RECOMENDABLE CERRAR SISTEMA ' VOLVERLO A ABRIR, CUANDO VUELVA A ENTRAR PUEDE ALENTARSE NUESTRO SISTEMA POR UN LAPSO DE TIEMPO #DEPENDIENDO DEL SERVIDOR ' SU DESEMPE,O , DE LA VELOCIDAD DE INTERNET ' DE SI EST/N BIEN LOS DATOS PARA EL ENVI"%

SUB. MEN* REGENERACIN DE ARCHIVOS

EN CASO DE QUE NO SE GENERARA EQUIS ARCHIVO SE PUEDE REGENERAR Y PROGRAMARLO PARA MANDARLO AL PORTAL DE PEMEX

SUB. MEN* RECEPCIONES MANUALES PARA APLICAR ENTRADAS O SALIDAS DE NUESTROS TANQUES

SE APLICA EL N-MERO DE TANQUE Y SU COMBUSTIBLE CON CANTIDADES

SUB. MEN* DE GASOLINERA

AQU& HAY QUE LLENAR TODOS LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN LA PANTALLA PARA PODER GUARDAR LOS DATOS DE LOS VOLUMTRICOS! DATOS GENERALES DE LA ESTACIN, ESTOS DATOS SE LLENA POR PERSONAL INSTALADOR, NO DEBE ESTARSE MODIFICANDO PUEDE ALTERAR EL SISTEMA CON LA LICENCIA Y NO CORRESPONDER Y EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA POR ENDE! PARA ACEPTAR LOS CAMBIOS O EL LLENADO SE DA CLIC EN ACEPTAR

"

SUB MEN* DE TIPO DE DOCUMENTOS

SON DOS LOS REQUERIDOS PARA CAPTURAR LAS COMPRAS A PEMEX$ RP REMICION PRODUSCTO FP FACTURA PRODUCTO

CLAVE$ CON QUE SE ALMACENARA EL TIPO DE DOCUMENTO, RELACIONADO CON COMPRAS A PEMEX Y ES DE CARACTERES MXIMO! NOMBRE$ ES EL NOMBRE CON EL QUE SE GUARDARA EL NUEVO TIPO DE DOCUMENTO! PESTA,A DETALLES SIRVE PARA LLENAR LOS TIPOS DE DOCUMENTOS! NUEVO TE DA OPCIN DE AGREGAR UN DOCUMENTO GUARDAR TE DA OPCIN DE SALVAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS DES&ACER PARA QUITAR LOS CAMBIOS YA REALIZADOS ACTUALIZAR PARA VER LOS CAMPOS CON SUS VALORES MAS RECIENTES

SUB. MEN* CATALOGO TAD

ESTE MEN- SON LOS PROVEEDORES QUE ABASTECEN LOS TANQUES, Y TAMBIN CUENTA CON EL PARA HACER B-SQUEDAS, SIRVE PARA PODER INTEGRAR LAS COMPRAS DE RECEPCIONES DE PIPAS A LOS TANQUES

CLAVE TAD$ ES UN CAMPO ENTERO CON EL CONSECUTIVO DE LOS PROVEEDORES DE TANQUES! NOMBRE+ NOMBRE DEL PROVEEDOR! DIRECCI"N UBICACIN DEL PROVEEDOR DE TANQUES CIUDAD$ CIUDAD DEL PROVEEDOR! RFC$ RFC DEL PROVEEDOR! CONTACTO$ NOMBRE DEL CONTACTO DEL PROVEEDOR TELFONO$ TELFONO DEL PROVEEDOR! PESTA,A DETALLES SIRVE PARA LLENAR LOS TIPOS DE DOCUMENTOS! NUEVO TE DA LA OPCIN DE AGREGAR UN DOCUMENTO GUARDAR TE DA LA OPCIN DE SALVAR LOS DOCUMENTOS GENERADOSM LOS DATOS DEL PROVEEDOR EN PANTALLA DES&ACER PARA ELIMINAR AL PROVEEDOR EN PANTALLA! ACTUALIZAR PARA VER LOS CAMPOS MS RECIENTES

SUB. MEN* BIT/CORA$

MUESTRA TODOS LOS EVENTOS AS& COMO$ ALERTAS DE TANQUES ALERTAS DE LOS DISPENSARIOS, INTENTOS DE ACCESO ILEGAL EN FIN TODOS LOS SUCESOS FUERA DE LO NORMAL QUE PUEDEN DAAR EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL SISTEMA

SUB. MEN* AUDITOR DE ARC&IVOS

ESTE MEN- SE ACTIVA CUANDO EL PERSONAL DE HACIENDA LO REQUIERAN Y NO ANTES! NOTA$ ES AJENO PARA EL USUARIO!

MEN* DE ANTICIPOS
EN ESTE MEN- SE CAPTURAN LOS DATOS DEL DESPACHADOR Y LOS ANTICIPOS DE CADA UNO ENTREGADO, LLEVA LAS CUENTAS DE CADA DESPACHADOR PARA QUE A LA HORA DEL CORTE, RESTE LOS ANTICIPOS REALIZADOS A CUENTA FINAL! ESTO ES -TIL POR SI REALIZAN ALG-N CAMBIO DE DESPACHADOR, SABER CUANTOS ANTICIPOS LLEVABA HASTA EL MOMENTO QUE LO CAMBIARON O POR SI SE TIENE QUE IRSE ANTES DEL FIN DE TURNO! DESPAC&ADOR$ ESTE CAMPO SE LLENA CON EL N-MERO DEL DESPACHADOR! ANTICIPO$ ESTE CAMPO SE LLENA CON LOS ANTICIPOS DEL DESPACHADOR AL QUE SE LE DESEA AGREGAR CANTIDAD! EL BOTN DE AGREGAR$ INCLUYE EL ANTICIPO DEL DESPACHADOR! REMOVER QUITA UN ANTICIPO SELECCIONADO DEL DESPACHADOR BOTN CERRAR$ CIERRA ESTA VENTANA!

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MEN* CAMBIO DE PRECIOS PROGRAMADOS

ESTE MEN* COMO SU NOMBRE LO DICE HACE CAMBIOS PROGRAMADOS DE PRECIOS A UNA &ORA QUE SE LE INDIQUE, SELECCIONANDO CASILLA DE ACTIVANDO Y COLOCANDO LOS NUEVOS PRECIOS AS& COMO FECHA Y HORA EN QUE SE DESEA EJECUTAR, ES -TIL PORQUE SE PUEDE PROGRAMAR CON ANTICIPACIN Y NO IR A PROGRAMARLOS A LAS ' $(( P!M! COMO LO ESTABLECEN LOS CAMBIOS DE PRECIOS ACTIVADO$ ESTA CASILLA INDICA QUE EL CAMBIO DE FECHA HA QUEDADO ACTIVADO Y HAY QUE DAR CLIC EN EL BOTN DE ACEPTAR! OJO SI LA CASILLA ESTA ACTIVADO NO ESTA PALOMEADA NO SE HAR EL CAMBIO DE PRECIO, DEBEMOS VER ESTE FEC&A DE CAMBIO$ SE LLENA CON FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZARA EL CAMBIO DE PRECIO! PRODUCTO+ SE AGREGA EL NOMBRE DEL PRODUCTO AL QUE SE LE DESEA REALIZAR EL CAMBIO DE PRECIO! PRECIO$ SER EL NUEVO PRECIO DEL PRODUCTO! CANCELAR PARA NO REALIZAR EL CAMBIO DE PRECIO

*(

MEN* FACTURACI"N
CON VARIOS SUBMEN*S LOS SUBMEN-S SE REFIEREN A LAS OPCIONES DE FACTURAS OJO PARA ESPECIFICARLE UNA IMPRESORA A LOS REPORTES DEBEMOS DARLE CLIC AL BOTN DERECHO DEL MOUSE SOBRE EL ICONO DE FACTURACIN Y SELECCIONAR UNA IMPRESORA PARA PODER IMPRIMIR ESTE DATO

SUB MEN* DE FACTURACI"N LIBRE

AQU& SE PUEDEN CREAR FACTURAS Y MODIFICAR EL FOLIO Y LA FECHA PARA CAPTURAR FACTURAS ATRASADAS, Y REIMPRIMIR FACTURAS ANTERIORES! ESTE MEN- CUENTA CON UNA B-SQUEDA PARA LOCALIZAR AL CLIENTE Y QUE EL LLENADO SEA MAS RPIDO DANDOLE * CLIC A N! CLIENTE TE MANDA A OTRO SUBMENU SE PUDE BUSCAR POR NOMBRE O POR RFC, EL CDIGO ES PARA AGREGAR EL PRODUCTO, CLIC EN AGREGAR DESCRIPCIN Y EL COSTO DEL PRODUCTO, SOLO SE AGREGA CANTIDAD O TOTAL EN EL CASO DE GASOLINA PORQUE NO ES NECESARIO CALCULAR LOS LITROS YA QUE ESTOS LOS CALCULA AUTOMTICAMENTE! Y SE PUEDEN AGREGAR TI#ETS ESTOS SE SUMA LOS TI#ETS Y GENERA LOS MONTOS DE LA VENTA! *'

! OK1 3=8= 31658 5>:9:8 A=;948=0 85=250 1 2:H850 50 :76:03570=H25 5095 =H:5891 47= ;4579= 65 404=8:10

CAMPOS A LLENAR$ NO FOLIO! ES EL N-MERO DE FOLIO CON QUE SE EXPEDIR LA FACTURA, YA VIENE ESPECIFICADO MAS ES AJUSTABLE MODIFICNDOLO DIRECTAMENTE NO. DEL CLIENTE$ NUMERO DEL CLIENTE, SI LO CONOCEMOS SOLO SE TECLEA, EN CASO DE SER CLIENTE NUEVO SOLAMENTE INGRESAMOS SUS DATOS EL SISTEMA NOS DARA AUTOMTICAMENTE SU NUMERO! ESTE CAMPO FUNCIONA PARA B-SQUEDAS DE CLIENTES RFC$ RFC DEL CLIENTE! NOMBRE+ NOMBRE DEL CLIENTE! DIRECCI"N+ DIRECCIN DEL CLIENTE! FEC&A+ FECHA DE LA FACTURA! COLONIA+ COLONIA DEL CLIENTE! CIUDAD$ CIUDAD DEL CLIENTE! C.P!$ CDIGO POSTAL DEL CLIENTE! C"DIGO$ AQU& SE AGREGA EL N-MERO DEL PRODUCTO QUE SE DESEE AGREGAR A FACTURA! CANTIDAD$ SE LLENA CON CANTIDAD DEL PRODUCTO A FACTURAR! IMPORTE$ SE LLENA CON EL IMPORTE DEL PRODUCTO! OBSERVACIONES$ SE PUEDEN LLENAR CON LAS OBSERVACIONES!

BOT"N DE AGREGAR+ CON ESTE BOTN SE AGREGAN EL PRODUCTO QUE SE CAPTURO EN EL CAMPO PRODUCTO, A LA FACTURA! BOT"N DE REMOVER$ QUITA EL PRODUCTO QUE SE SELECCIONO, ES -TIL POR SI LA INFORMACIN ES LA INCORRECTA! BOTON DE TIC.ETS+ SIRVE PARA AGREGAR LOS TI#ETS Y LOS VA SUMANDO Y MUESTRA LA SIGUIENTE PANTALLA! BOT"N TIPO DE PAGO AQU& SE ESPECIFICA EL TIPO DE PAGO NOS DESPLEGARA LAS OPCIONES Y PODEMOS ADECUARLA A EL PAGO DE NUESTRO CLIENTE

EJEMPLO DONDE DNDOLE CLIC AL NO CLIENTE NOS APARECEN LAS OPCIONES DE B-SQUEDA DE LOS CLIENTES EN LA MISMA IMAGEN DESPLEGADA EN SU PARTE INFERIOR

**

PARA FACTURAR PRODUCTOS+ SE ESCOGE EL PRODUCTO DNDOLE * CLIC SEGUIDOS EN EL CDIGO, NOS APARECER UN RECUADRO DONDE ESCOGEREMOS NUESTRO PRODUCTO QUE QUERAMOS FACTURAR EJEMPLO DE FACTURAR PRODUCTO CON SU CDIGO$ SE SELECCIONA EL CDIGO DEL PRODUCTO, NOS APARECER EL RECUADRO DE ABAJO EN LA MISMA IMAGEN Y LE DAREMOS DOBLE CLIC A EL PRODUCTO A FACTURAR

DESPUS DE ESCOGER EL PRODUCTO, LE ESPECIFICAMOS UNA CANTIDAD, NOS DAR EL TOTAL AUTOMTICAMENTE, LE DAREMOS AGREGAR Y PODREMOS IMPRIMIRLO DE PREFERENCIA NO DARLE EL TOTAL NOSOTROS A LOS COMBUSTIBLES, SOLO LA CANTIDAD! BOT"N DE TIC.ET DENTRO DE FACTURACI"N DATOS RELACIONADOS CON TIC#ET

*%

NUMERO DE TIC.ET+ SE LLENA CON EL O LOS FOLIOS DE TI#ETS QUE SE VAN A INCLUIR A LA FACTURA +',! BOTON AGREGAR$ LLENA LOS DEMS CAMPOS DE DATOS DEL TIC#ET Y LOS SUMA! BOTON ACEPTAR$ ACEPTA LOS CAMBIOS HECHOS! BOTON CANCELAR$ SALE SIN GUARDAR LOS CAMBIOS!

BOT"N AGREGAR TIC.ET PENDIENTES SIRVE PARA EN CASO DE IMPRIMIR TIC#ET CON LOS DATOS DE NUESTRO CLIENTE LLEVAR UN CONTROL MAS PRECISO DE LAS CARGAS DE SUS PRODUCTOS Y FACTURARLE MAS EFICIENTEMENTE AL SOLO DARLE CLIC A ESTE BOTN NOS DESPLEGARA UNA LISTA CON LAS CARGAS ORIENTADAS A SUS TIC#ET

F:8@6B:B @98?<@ NORMAL, <7@B:D32 : <4 G3@F7 @98?<@ 1 4< C:B<D32 <4 76D<B3 C< @98?<@, 67: ;<= <2@3 4< C:B<D32 8498 : :JB<J:B, 732 C<2A4<J:B: 4: 8:7@9C:C, 76D<B3 C< @98?<@, AB<893 <7 H6< 56< 83DAB:C3 1 AB3C68@3 <7@B< 3@B32, :4 C:B4< :8<A@:B 732 44<;:B: : 4: 5:8@6B: C37C< 4< C:B<D32 432 C:@32 C<4 849<7@< A:B: 5:8@6B:B <4 @98?<@

F:8@6B:B @98?<@ A<B237:49=:C3, A:B: <2@3 C<G<D32 @<7<B 67 @98?<@ 837 432 C:@32 C< 76<2@B3 849<7@< : 5:8@6B:B E7 5:8@6B:89F7 49GB< 4< 97C98:7 <4 76D<B3 C<4 849<7@< 59K:C3 <7 <4 @98?<@ 1 C<2A6N2 2< AB38<C< : C:B4< 8498 : <4 G3@F7 C< @98?<@, O:1 4< C:B<D32 67 8498 : :JB<J:B @98?<@ A<7C9<7@<2 1 :8<A@:B

*"

SUB. MEN* DE REPORTE DE FACTURAS POR FOLIO

SE ESPECIFICA UN RANGO DE FECHAS MAS LA SERIE A BUSCAR Y NOS DESPLEGARA AL DARLE ACEPTAR <2@< B<A3B@<

SUB MEN* DE CANCELAR FACTURAS

SOLO SE LE DA CLIC AL ICONO Y SE ESPECIFICA EL N-MERO DE FACTURA +NO DE FOLIO, Y SERIE NOS DAR EL SIGUIENTE CUADRO DE DIALOGO DONDE DEBEMOS ESPECIFICAR EL N-MERO DE FACTURA A CANCELAR Y SU SERIE

*.

SUB MEN* DE REPORTE 50 CLIENTES M/S IMPORTANTES

SE ESPECIFICA UN RANGO DE FECHAS Y NOS LOS DESPLEGARA AL DARLE ACEPTAR OJO PARA ESPECIFICARLE UNA IMPRESORA DEBEMOS DARLE CLIC AL BOTN DERECHO DEL MOUSE SOBRE EL ICONO Y SELECCIONAR UNA IMPRESORA PARA PODER IMPRIMIR ESTE DATO

SUB MEN* DE REPORTE DE CLIENTES CON COMPRAS

OJO PARA ESPECIFICARLE UNA IMPRESORA DEBEMOS DARLE CLIC AL BOTN DERECHO DEL MOUSE SOBRE EL ICONO Y SELECCIONAR UNA IMPRESORA PARA PODER IMPRIMIR ESTE DATO SE ESPECIFICA UN RANGO DE FECHAS Y NOS LOS DESPLEGARA AL DARLE ACEPTAR

SUB MEN* DE REIMPRESI"N DE FACTURAS

NOS DA LA OPCIN DE REIMPRIMIR FACTURAS YA APLICADAS SABIENDO EL N-MERO DE FOLIO Y LA SERIE, SE LO ESCRIBIMOS Y LO REIMPRIMIMOS E2@< B<A3B@< <2@: D:2 83DA4<@3 <7 <4 D<7E B<A3B@<2

*/

MEN* REPORTES
CON VARIOS SUBMEN*S

OJO PARA ESPECIFICARLE UNA IMPRESORA 3 67 @9A3 C< B<A3B@< DEBEMOS DARLE CLIC AL BOTN DERECHO DEL MOUSE SOBRE EL ICONO Y SELECCIONAR UNA IMPRESORA PARA PODER IMPRIMIR EL DATO QUE QUERAMOS TENER IMPRESO 1 67 B<A3B@< <7 8:23 C< 2<B 7<8<2:B93

*)

SUB MEN* DE TRANSACCIONES POR TURNO+

ESTE REPORTE MUESTRA A DETALLE TODAS LAS OPERACIONES DE LAS BOMBAS EN EL TURNO Y FECHA SELECCIONADOS Y SE LE PUEDE ESPECIFICAR, SI ESTA BUSCANDO UNA VENTA MAYOR A ALG-N MONTO HACIENDO B-SQUEDAS MS CORTA!

FEC&A+ SE ESCOGE LA FECHA QUE SE DESEE CONSULTAR! TURNO$ SE SELECCIONA EL TURNO DE LA FECHA A CONSULTAR! RANGO IMPORTE$ SIRVE PARA HACER UNAS CONSULTAS CON MONTOS MAYORES A UNA CANTIDAD! BOTON DE ACEPTAR$ MUESTRA EL REPORTE! BOTON CANCELAR+ REGRESA AL MEN- ANTERIOR!

SUB MEN* DE TRANSACCIONES POR BOMBA$

AQU& MUESTRA A DETALLE TODAS LAS TRANSACCIONES REALIZADAS POR UNA BOMBA SELECCIONADA EN LA FECHA Y TURNO REQUERIDO Y SE PUDE RESTRINGIR B-SQUEDAS MAYORES A ALG-N MONTO!

FEC&A+ SE ESCOGE FECHA QUE SE DESEE CONSULTAR! *>

TURNO$ SE SELECCIONA EL TURNO DE FECHA A CONSULTAR! RANGO IMPORTE$ SIRVE PARA HACER UNAS CONSULTAS CON MONTOS MAYORES A UNA CANTIDAD! BOT"N DE ACEPTAR$ MUESTRA EL REPORTE! BOT"N CANCELAR+ REGRESA AL MEN- ANTERIOR

SUB MEN* DE TRANSACCIONES POR D-A$

AQU& MUESTRA A DETALLE TODAS LAS TRANSACCIONES DE TODAS LAS BOMBAS EN UN D&A, NO IMPORTANDO LOS TURNOS ADEMS SE PUEDE RESTRINGIR EN BASES A UN MONTO!

FEC&A+ SE ESCOGE FECHA QUE SE DESEE CONSULTAR! TURNO$ SE SELECCIONA EL TURNO DE FECHA A CONSULTAR! RANGO IMPORTE$ SIRVE PARA HACER UNAS CONSULTAS CON MONTOS MAYORES A UNA CANTIDAD! BOT"N DE ACEPTAR$ MUESTRA EL REPORTE! BOT"N CANCELAR+ REGRESA AL MEN- ANTERIOR

%(

SUB MEN* DE REPORTE DE VENTAS$

MUESTRA UN REPORTE AH6L <2@9A64: 4: 53BD: C< 4:2 ;<7@:2 83D3 <5<8@9;3, :6@3 J:BB<3, K:BB<3, 83729J7:89F7, <@8! S< 4< C<G< :29J7:B <4 B<A3B@< C< ;<7@: A3B @6B73 837 G3@F7 C<B<8O3 A:B: H6< 732 ED9@: <4 B<A3B@<

S< <283J< 67: 5<8O:, :4J67: 2<86<789: H6< H6<B:D32 ;<B, <7 <2@< A67@3 <2 C37C< 2< B<54<K:7 4:2 3A8937<2 35989:4<2 C< PEMEX 83D3 K:BB<3, 83729J7:89F7, 29 :4J67: B<;929F7 732 A9C< C37C< 2< <D9@<7 B<54<K:C32 <2@:2 AB6<G:2 <2@< <2 <4 A67@3

A4 C:B4< :8<A@:B 732 D:7C:B: : 4: 3A89F7 C< ;<B @3@:4<2 C< @9A3 C< A:J3

%'

FEC&A$ SE ESCOGE LA FECHA QUE SE DESEE CONSULTAR! SECUENCIA TURNO SIRVE PARA HACER UNAS CONSULTAS EN DETERMINADO TURNO! FEC&A+ SE ESCOGE LA FECHA QUE SE DESEE CONSULTAR! BOT"N DE ACEPTAR$ MUESTRA EL REPORTE! BOT"N CANCELAR+ REGRESA AL MEN- ANTERIOR

SUB MEN* DE REPORTE DE VENTAS POR MES+

MUESTRA UN REPORTE DE VENTAS POR MES DE CADA BOMBA DIVIDIDO POR PRODUCTOS Y AL FINAL SACANDO UNA SUMA DE TODAS LAS BOMBAS AS& COMO PRODUCTOS EN EL MES SELECCIONADO! S< C<G< 2<4<88937:B 837 <4 G3@F7 C<B<8O3 C<4 M362< <4 B<A3B@< H6< <2A<89598: C378<7@B:C3

FEC&A$ SE ESCOGE LA FECHA QUE SE DESEE CONSULTAR! BOTON DE ACEPTAR$ MUESTRA EL REPORTE! BOTON CANCELAR$ REGRESA AL MEN- ANTERIOR!

SUB MEN* DE REPORTE DE VENTAS POR D-A$

MUESTRA UN REPORTE DE LAS VENTAS POR D&A EN CADA BOMBA AS& COMO CUANTO VENDI DE CADA PRODUCTO DEPENDIENDO DE LA FECHA SELECCIONADA! S< C<G< 2<4<88937:B 837 <4 G3@F7 C<B<8O3 C<4 M362< <4 B<A3B@< H6< <2A<89598: C378<7@B:C3

FEC&A+ SE ESCOGE LA FECHA QUE SE DESEE CONSULTAR BOT"N DE ACEPTAR$ MUESTRA EL REPORTE! BOT"N CANCELAR+ REGRESA AL MEN- ANTERIOR

SUB MEN* DE REPORTE DE FACTURAS$

AQU& MUESTRA TODOS LOS PRODUCTOS QUE SE VENDIERON ENTRE LAS FECHA SELECCIONADOS CON SUS RESPECTIVOS MONTOS! %

FEC&A+ SE ESCOGE LA FECHA QUE SE DESEE CONSULTAR! FOLIO$ SE SELECCIONA EL FOLIO DE LA FECHA A CONSULTAR! NO CLIENTES$ SIRVE PARA HACER UNAS CONSULTAS CON CLIENTES DETERMINADOS! BOT"N DE ACEPTAR$ MUESTRA EL REPORTE! BOT"N CANCELAR+ REGRESA AL MEN- ANTERIOR!

SUB MEN* DE REPORTE ESTAD-STICA DE VENTAS

TE DA LAS ESTAD&STICAS DE LAS VENTAS DE LA ESTACIN

%*

SUB MEN* DE REPORTE IESPS POR PERIODO

E095 8531895 710 356:8L 52 6M= @ 52 >50 @ =N1 C45 C458=>10 ?:04=2:B=8

%%

MEN* DE CAT/LOGOS
CON VARIOS SUB. MEN*S

A LAS OPCIONES QUE SE IMPRIMEN OJO PARA ESPECIFICARLE UNA IMPRESORA DEBEMOS DARLE CLIC AL BOTN DERECHO DEL MOUSE SOBRE EL ICONO Y SELECCIONAR UNA IMPRESORA PARA PODER IMPRIMIR ESTE DATO

%"

SUB MEN* DE PROVEEDORES$

ESTE MEN- AGREGA PROVEEDORES PARA LOS PRODUCTOS QUE SE COMPRAN Y EL ICONO G628:B SIRVE PARA HACER B-SQUEDAS PARA POSIBLES CAMBIOS!

CAMPOS$ '! PESTA,A H40;=8 SIRVE PARA HACER 837264@:2 DE LOS TIPOS DE CATLOGOS! ! PESTA,A DETALLES SIRVE PARA LLENAR LOS TIPOS DE DOCUMENTOS, D3C9598:B 3 29DA4<D<7@< 837264@:B! *! ADICIONALES+ CAMPOS ADICIONALES %! NUEVO TE DA OPCIN DE AGREGAR UN DOCUMENTO "! GUARDAR TE DA OPCIN DE SALVAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS ENTRE OTROS DATOS DE LLENADO REFERENTES AL PROVEEDOR

%.

SUB. MEN* DE CLIENTES CRDITO+

AQU& SE REGISTRAN Y SE CONSULTAN LOS CLIENTES QUE SE CAPTURAN PARA LAS FACTURAS TAMBIN CUENTA CON EL ICONO DE LUPA PARA B-SQUEDAS DE CLIENTES DE CRDITO!

PESTA,A H40;=8 SIRVE PARA HACER B-SQUEDAS DE LOS TIPOS DE CATLOGOS! PESTA,A DETALLES SIRVE PARA LLENAR LOS TIPOS DE DOCUMENTOS! PESTA,A ADICIONALES+ CAMPOS ADICIONALES PESTA,A CONTABLES REFERENTE A LA CONTABILIDAD NUEVO TE DA LA OPCIN DE AGREGAR UN DOCUMENTO GUARDAR TE DA LA OPCIN DE SALVAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS DES&ACER PARA QUITAR LOS CAMBIOS YA REALIZADOS ACTUALIZAR PARA VER LOS CAMPOS CON SUS VALORES MAS RECIENTES NOMBRE$ NOMBRE DEL CLIENTE DOMICILIO+ LUGAR DE RESIDENCIA DEL CLIENTE C"DIGO POSTAL+ CP DEL CLIENTE! ENTRE OTROS DATOS DE LLENADO REFERENTES DEL CLIENTE

%/

SUB. MEN* DE CLIENTES PISO+

LOS CLIENTES QUE NOS COMPRAN NORMALMENTE Y SE LES EXPIDE FACTURA AH6L A3C<D32 2:8:B 67 B<A3B@< 1: 2<: C< @3C32 76<2@B32 849<7@<2 837 4: 3A89F7 B3@F7 9DAB9D9B S9 4< C:D32 67 8498 1 <28B9G9D32 67: 4<@B: 1 C<2A6N2 C:D32 <4 G3@F7 9DAB9D9B N32 C<2A4<J:B: 67: 492@: C< 849<7@<2 837 <2: 97989:4 H6< O:1:D32 A6<2@3

S: 50;8:H:O8=>10 2= 2598= ;, 710 650325P=8M= 47= 3=79=22= 0:>:2=8 = 2= 0:P4:5795, 61765 710 6= 2=0 13;:1750 65 :>38:>:8 =;58;=8, =P8=76=8, =25K=8, 5Q3189=8, ;588=8, 59;.

%)

LLENADO DE CLIENTES DE PISO EN PESTA,A DETALLES AQU& SE REGISTRAN Y SE CONSULTAN LOS CLIENTES QUE SE CAPTURAN PARA LAS FACTURAS TAMBIN CUENTA CON EL ICONO DE LUPA PARA B-SQUEDAS DE CLIENTES! AQU& SE REGISTRAN Y SE CONSULTAN LOS CLIENTES QUE SE CAPTURAN PARA LAS FACTURAS TAMBIN CUENTA CON EL ICONO DE LUPA PARA B-SQUEDAS DE CLIENTES DE CREDITO! PESTA,A BUSCAR SIRVE PARA HACER B-SQUEDAS DE LOS TIPOS DE CATLOGOS! PESTA,A DETALLES SIRVE PARA LLENAR LOS TIPOS DE DOCUMENTOS! NUEVO TE DA OPCIN DE AGREGAR UN DOCUMENTO GUARDAR TE DA OPCIN DE SALVAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS DES&ACER PARA QUITAR LOS CAMBIOS YA REALIZADOS ACTUALIZAR PARA VER LOS CAMPOS CON SUS VALORES MAS RECIENTES NOMBRE$ NOMBRE DEL CLIENTE DOMICILIO+ LUGAR DE RESIDENCIA DEL CLIENTE C"DIGO POSTAL+ CP DEL CLIENTE!

SUB. MEN* L-NEAS+

%>

SE PUEDE DIVIDIR LOS PRODUCTOS POR L-NEAS DE PRODUCTOS AS& COMO ACEITES, LUBRICANTES O COMBUSTIBLES!

NUEVO TE DA OPCIN DE AGREGAR UN DOCUMENTO GUARDAR DA OPCIN DE SALVAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS DES&ACER PARA QUITAR LOS CAMBIOS YA REALIZADOS ACTUALIZAR PARA VER LOS CAMPOS CON SUS VALORES MAS RECIENTES

SUB. MEN* PRODUCTOS

LOS PRODUCTOS SE DEBEN DE LLENAR DE LA SIGUIENTE FORMA$

PESTA,A DE LUPA SIRVE PARA HACER B-SQUEDAS DE LOS TIPOS DE CATLOGOS! PESTA,A DETALLES SIRVE PARA LLENAR LOS TIPOS DE DOCUMENTOS! NUEVO TE DA OPCIN DE AGREGAR UN DOCUMENTO GUARDAR TE DA LA OPCIN DE SALVAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS DES&ACER PARA QUITAR LOS CAMBIOS YA REALIZADOS ACTUALIZAR PARA VER LOS CAMPOS CON SUS VALORES MAS RECIENTES

"(

IMAGEN PRODUCTOS PESTAA DETALLES C"DIGO EL NUMERO CON QUE SE DE ALTA A UN PRODUCTO Y LLEVA UN CONSECUTIVO NOMBRE$ NOMBRE DEL PRODUCTO MARCA REFERENTE A MARCA DEL PRODUCTO L-NEA LA L&NEA DEL PRODUCTO NUEVO DA OPCIN DE AGREGAR UN DOCUMENTO GUARDAR TE DA OPCIN DE SALVAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS DES&ACER PARA QUITAR LOS CAMBIOS YA REALIZADOS ACTUALIZAR PARA VER LOS CAMPOS CON SUS VALORES MAS RECIENTES ENTRE OTROS DATOS DE LLENADO REFERENTES DEL PRODUCTO, EN FRONTERAS EL IVA ES DEL '( EN OTROS LUGARES DE REPUBLICA ES '", <4 IEPS TAMBIEN PUEDE ;:B9:B 1 <7 5:8@6B: D3C9598: <4 AB<893 A<B3 73 J<7<B: 9DA6<2@3

"'

SUB. MEN* FORMATO FACTURA

AQU& SE PUEDE ACOMODAR EL FORMATO DE LA FACTURAS PARA QUE CONOCIDA CON LOS MRGENES DE LAS FACTURAS QUE FUERON ELABORADAS POR IMPRENTA AQU& SE ACOMODAN LOS DATOS QUE SE LLENAN

LA PESTA,A DE LA LUPA SIRVE PARA HACER B-SQUEDAS DE LOS TIPOS DE CATLOGOS! LA PESTA,A CONFIGURACI"N SIRVE PARA LLENAR LOS TIPOS DE DOCUMENTOS! NUEVO TE DA LA OPCIN DE AGREGAR UN DOCUMENTO GUARDAR TE DA LA OPCIN DE SALVAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS DES&ACER PARA QUITAR LOS CAMBIOS YA REALIZADOS ACTUALIZAR PARA VER LOS CAMPOS CON SUS VALORES MAS RECIENTES !

SE LE DA DOBLE CLIC A LA FLECHA INDICADORA DEL FORMATO QUE QUERRAMOS ACOMODAR

"

NOS MANDARA AL SIGUIENTE RECUADRO, DONDE NOSOTROS VEREMOS COMO ACOMODAMOS NUESTRO FORMATO, LE DAMOS UN CLIC A LA OPCIN Y SIN SOLTARLO LO MOVEMOS A DETERMINADO LUGAR VERIFICANDO COINCIDA CON EL FORMATO DE NUESTRA FACTURA EN LA PARTE INFERIOR VIENEN OPCIONES, N-MERO DE TIC#ETS NUMERO DE COPIAS DE LA FACTURA QUE SAQUEMOS, LAS L&NEAS DETALLES +SON LAS QUE CONTIENEN CANTIDAD, DESCRIPCIN, CLAVE, ETC!,, IMPRIMIR Y MUY IMPORTANTE GUARDAR

NOSOTROS CON EL BOTN DERECHO SOBRE 8:DA3, PODEMOS DAR SI SEA VISIBLE O NO, SU UBICACIN TAMAO, ALTURA, ANCHO, ACEPTAR O CANCELAR

"*

PESTAA CONFIGURACIN EN FORMATO FACTURA CON EL BOTN DERECHO SOBRE NUESTRAS IMPRESORAS PODEMOS HACER PREDETERMINADO UN TIPO DE FACTURA, @:DG9N7 <7 <4 FORMATO PARA PREDETERMINAR ALGUNO

GUARDAR TE DA LA OPCIN DE SALVAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS

SUB MEN* DE MENSAJES TPV

MUESTRA LOS MENSAJES HACER CLIC EN LAS TERMINALES PUNTO DE VENTA!

SUB. MEN* TIC.ETS

AQU& SE CONFIGURAN LOS MENSAJES QUE QUIERAN QUE APAREZCAN EN TI#ETERA QUE ESTA CONECTADA DIRECTO AL SERVIDOR O AL SATLITE,

"%

SUB. MEN* EMPLEADO

E7 <2@< 26G! M<7E J6:BC:D32 432 C:@32 C< 76<2@B32 <DA4<:C32 <7 8:23 C< 44<;:B 67 C37@B34 DP2 56<B@<

LA PESTA,A DE LA LUPA SIRVE PARA HACER B-SQUEDAS DE LOS TIPOS DE CATLOGOS! LA PESTA,A DETALLES SIRVE PARA LLENAR LOS TIPOS DE DOCUMENTOS EMPLEADOS EN DATOS SE DAN LOS CAMPOS DE LLENADO DEL EMPLEADO FOTOGRAF-A SE PUEDE CON EL BOTN DERECHO IDENTIFICAR EN NUESTRO SISTEMA ALG-N EMPLEADO NUEVO TE DA LA OPCIN DE AGREGAR UN DOCUMENTO GUARDAR TE DA LA OPCIN DE SALVAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS DES&ACER PARA QUITAR LOS CAMBIOS YA REALIZADOS ACTUALIZAR PARA VER LOS CAMPOS CON SUS VALORES MAS RECIENTES

""

MEN* BOMBA
EL MEN- DE BOMBAS SE ACTIVA AL SELECCIONAR EL ICONO DE BOMBAS Y SE COLOCARA EN AMARILLO Y DESPUS SE SELECCIONA LA BOMBA QUE SE DESEE CONFIGURAR! CONFIGURAR BOMBA O BOMBAS SI SE SELECCIONA APLICAR A TODAS 432 C:DG932 :A498:7 : @3C:2 4:2 A3298937<2 C< C<2A:8O3 <7 :4J6732 A67@32

M3C3 C< 3A<B:89F7 237 432 29J69<7@<2 FULLSERV SIGNIFICA QUE LAS BOMBAS SE COLOCAN EN SERVICIO COMPLETO ESTO SIGNIFICA QUE EL DISPENSARIO PUEDE VENDER SIN RESTRICCIONES,

".

MODO CONSOLE RESTRINGE LA VENTA A LO QUE EL SISTEMA AUTORICE O EN ESTE CASO SOLO LO QUE SE AUTORICE LA TPV DES&ABILITADA NO PERMITE QUE DESPACHEN EN ESA BOMBA HASTA QUE SE DESHABILITE ESTA OPCIN! OA8937<2 C< @98?<@2 NO IMPRIMIR NO IMPRIME TIC#ET :6@3DP@98:D<7@< 1 29<DAB< <2@: C<2O:G949@:C: CORTE 67 83B@< C< @6B73 97C9;9C6:4 A3B 4: G3DG: PARCIAL SACA U7: ;<7@: A:B89:4 POR BOMBA! OA8937<2 :6@3 9DAB9D9B @98?<@2 AUTO IMPRIMIR TIC#ET IMPRIME TODAS LAS VENTAS DE ESA BOMBA :4 2<4<88937:B <4 B<86:CB3 D:B8P7C343 837 67: A:43D9@:

1.- CONSIGNACION Referente a ventas realizadas por default 2.- jarreo este punto es para cali raciones! revisiones de profeco! la u a! etc ".- auto jarreo es para las prue as propias de la estaci#n $ es por parte de el %asolinera Ojo &stos puntos se activan antes de realizar las respectivas prue as $ 'uedan (arcados )asta 'ue re%rese(os a la o( a $ lo des)a ilite(os
DESPACHADOR SE ASIGNA EL DESPACHADOR A LA BOMBA SELECCIONADA, 1 <7 <4 83B@< C< @6B73 2:4CBP 4: ;<7@: 3B9<7@:C: : <2@< C<2A:8O:C3B :29J7:C3 Y CLIC EN ACEPTAR GUARDA LOS CAMBIOS!

"/

MEN* TURNOS
VENTA PARCIAL$ MUESTRA UN INFORME DE VENTA HASTA EL MOMENTO DE LA CONSULTA, DE CADA UNA DE LAS BOMBAS AS& COMO SUS PRODUCTOS!

")

SUB MEN* DE VENTA PARCIAL

LAS VENTAS REALIZADAS DESDE EL -LTIMO CORTE DE TURNO HASTA EL MOMENTO ACTUAL LA IMPRESORA LA AGREGAMOS CON EL BOTN DERECHO SOBRE EL ICONO REFERENTE HACINDOLA DETERMINADA OK1 E09= 3=79=22= 71 05 85A850;= ;1709=795>5795

SUB. MEN* CORTE TURNO$

AQU& HACE EL CORTE DE TURNO SELECCIONANDO EL CORTE DE TUNO CORRESPONDIENTE, COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA! DNDOLE UN CLIC AL SUBMEN- CORTES POSTERIORMENTE SALE EL REPORTE DEL TURNO QUE FUE CORTADO, SI ES EL FINAL DEL D&A MOSTAR UN REPORTE ESTA CON LOS DATOS DE TODO EL D&A CON LOS MONTOS DE CADA TURNO EFECTUADO EN EL D&A! LA IMPRESORA LA AGREGAMOS CON EL BOTN DERECHO SOBRE E4 ICONO REFERENTE HACINDOLA DETERMINADA E7 8:23 C< 9DAB9D9B <4 83B@< <7 @98?<@ <B: @:DG9N7 837 <4 G3@F7 C<B<8O3 A3C<D32 C:B4< 4: 3A89F7 83B@< @98?<@ ">

E2@: A:7@:44: 732 D6<2@B: 4:2 8:7@9C:C<2 <7 ;<7@:2 :4 D3D<7@3 1 29B;< D<K3B 83D3 ;<7@: A:B89:4, 297 @3D:B <7 86<7@: <4 @3@:4 OK1 0: 509= ?579=7= 509= =H:589= 71 31685>10 ?57658 @= C45 05 85C4:585 509=8 85A850;=761 ;1709=795>5795

SUB. MEN* REIMPRESI"N DE CORTES+

REALIZA UNA REIMPRESIN D< 83B@< Y SE PUEDEN SACAR POR DIFERENTES CONCEPTOS COMO SON$ ANTICIPOS DE CORTE Y ;346D<7 2<B;9C3 < 9DA3B@< LA IMPRESORA LA AGREGAMOS CON EL BOTN DERECHO SOBRE EL ICONO .(

REFERENTE HACINDOLA PREDETERMINADA

.'

MEN* DE CONFIGURACIONES
AQU& LO MENOS QUE SE LE PUEDA MOVER YA QUE SON CAMPOS SERIOS QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEO DEL SISTEMA

SUB. MEN* CONEXIONES

AQU& SE PUEDEN AGREGAR OTRAS APLICACIONES QUE INTERACT-EN CON EL SHC Y SE CONFIGURAN LOS PUERTOS!

SUB. MEN* DE BOMBAS

AQU& SE CONFIGURA LAS BOMBAS CON LAS QUE SE CUENTE Y EL N-MERO DE MANGUERAS AS& COMO LOS PRODUCTOS POR CADA MANGUERA Y AL TERMINAR SE DA CLIC EN ACEPTAR Y SE GUARDARAN LOS CAMBIOS! UN EJEMPLO SER EL SIGUIENTE$ UNA BOMBA CON ' BOMBA CON MANGUERAS Y PRODUCTOS MAGNA ' Y PREMIUM MUESTRA LA IMAGEN SU CAPTURA SERIA LA SIGUIENTE COMO LA

.*

' SU EJEMPLO ILUSTRADO ES EL SIGUIENTE, OJO LOS PRODUCTOS NO SIEMPRE SON COMO EN EL EJEMPLO, A VECES ES AL REVS, PREMIUM 1 ' MAGNA 2, PARA ESTO SE DEBE VER CON EL TCNICO DE LOS DISPENSARIOS CUAL ES EL ORDEN DE LOS PRODUCTOS EN LOS TAN)UES

SUB. MEN* ESTACI"N

ESTA MUESTRA LOS DATOS DE NUESTRA ESTACIN Y SON LOS QUE APARECERN EN NUESTRA PANTALLA PRINCIPAL ADEMS DEL FOLIO DE FACTURA QUE SE FACTURO ULTIMO

.%

AQU& SE LLENAN LOS DATOS DE LA ESTACIN QUE SE VEN EN LA PANTALLA!

EJEMPLO DE ESTACI"N LLENADA CON DATOS

SUB. MEN* USUARIOS

EN ESTE MEN* SE AGREGAN USUARIOS, SE ELIMINAN, SE DAN PRIVILEGIOS, SE )UITAN PRIVILEGIOS, SE CAMBIAN CONTRASE,AS ' SE CONSULTAN USUARIOS SE CONSULTAN LOS USUARIOS EXISTENTES

PESTA,A DE LA LUPA SIRVE PARA HACER B-SQUEDAS DE LOS TIPOS DE CATLOGOS! ."

PESTA,A USUARIOS SIRVE PARA LLENAR LOS TIPOS DE DOCUMENTOS USUARIOS CONTRASEA USUARIO ETC! EN PRIVILEGIOS SE DAN LOS CAMPOS DE LLENADO DEL USUARIO LOS MEN-S QUE DISPONDR NUEVO TE DA LA OPCIN DE AGREGAR UN DOCUMENTO GUARDAR TE DA LA OPCIN DE SALVAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS DES&ACER PARA QUITAR LOS CAMBIOS YA REALIZADOS ACTUALIZAR PARA VER LOS CAMPOS CON SUS VALORES MAS RECIENTES

LA PESTA,A USUARIOS LUGAR DONDE SE CONSULTA EL USUARIO SU CONTRASE,A ' NIVEL NUEVO TE DA LA OPCIN DE AGREGAR UN DOCUMENTO GUARDAR TE DA LA OPCIN DE SALVAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS DES&ACER PARA QUITAR LOS CAMBIOS YA REALIZADOS ACTUALIZAR PARA VER LOS CAMPOS CON SUS VALORES MAS RECIENTES

..

LA PESTA,A PERMISOS LUGAR DONDE SE DAN PRIVILEGIOS NUEVO TE DA LA OPCIN DE AGREGAR UN DOCUMENTO GUARDAR TE DA LA OPCIN DE SALVAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS DES&ACER PARA QUITAR LOS CAMBIOS YA REALIZADOS ACTUALIZAR PARA VER LOS CAMPOS CON SUS VALORES MAS RECIENTES LOS SIGNOS EN MEDIO DE LAS OPCIONES Y PERMISOS SIGNIFICAN LO SIGUIENTE$ RRR SE SELECCIONA UN CAMPO Y SE VAN TODOS DE UN SOLO MOVIMIENTO A LOS PRIVILEGIOS R SE SELECCIONA UN CAMPO Y SE VA SOLO A LOS PRIVILEGIOS SSS SE SELECCIONA UN CAMPO Y SE VAN TODOS DE UN SOLO MOVIMIENTO DE LOS PRIVILEGIOS S SE SELECCIONA UN CAMPO Y SE VA SOLO DE LOS PRIVILEGIOS

./

SUB. MEN* MODEM

LUGAR DONDE SE CONECTA UN MODEM A OTRO, SE LE PUEDE ESPECIFICAR EL PUERTO VELOCIDAD, ETC.

.)

SUB. MEN* DISPOSITIVOS

EN ESTE MEN- SE AGREGAN LOS DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES, LECTOR DE TARJETAS, Y MONITOREO DE TANQUES CON SU RESPECTIVA INTERFASE ENTRE EL CPU AQU& SE DEBE DE TENER BASTANTE CUIDADO YA QUE ESTAS OPCIONES MODIFICAN EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO SISTEMA Y CAMBIAR UN PUERTO QUE NO CORRESPONDA PUEDE HACER QUE NUESTRO SISTEMA NOS DE UN DOLOR DE CABEZA AL PONERNOS LAS BOMBAS EN ROJO, NO ENCONTRAR NUESTROS TANQUES, ALENTARNOS DE SOBREMANERA EL SISTEMA, ETC AQU& SE CONFIGURA EL TIPO DE PROTOCOLO EN QUE SE DESEA CONECTAR EL SERVIDOR O SATLITE! Y DEBE CORRESPONDER EN CASO DE SER UN SERVIDOR A LA MARCA DE NUESTROS DISPENSARIOS

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SUB. MEN* ESTADO DEL SISTEMA

N32 97C98: 432 A34<32, <2@:C3 C< 4: D<D3B9: 59298:, 4: B<C 1 837<I937<2 837 C92A329@9;32

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SUB. MEN*

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SUB. MEN*

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