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ANLISIS DEL PRESUPUESTO DEL H.

AYUNTAMIENTO DE MRIDA 2014 POR EJES TEMTICOS DEL PLAN


MUNICIPAL DE DESARROLLO, PRESENTADO POR LA BANCADA DEL PRI

Una Mrida
Una Mrida
Una Mrida
Una Mrida
Una Mrida
Una Mrida
TOTAL

EJES TEMTICOS

2014

% Total

con rostro humano


Joven
Ordenada y Moderna
Bien Gobernada
Cercana
Competitiva y Sustentable

$235,338,341.00
$24,579,177.00
$1,021,386,192.00
$678,846,007.00
$56,037,694.00
$243,685,067.00
$2,259,872,478.00

10.41%
1.09%
45.20%
30.04%
2.48%
10.78%
100.00%

DE LA ASIGNACIN DE RECURSOS A LOS 6 EJES TEMTICOS EN LOS QUE EST DIVIDIDO EL PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO 2012-2015 SE OBSERVA LO SIGUIENTE:

EN LA DISTRIBUCIN DEL GASTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL 2014 LA POLTICA SOCIAL OCUPA
NICAMENTE UN DIEZ POR CIENTO DEL TOTAL A EJERCER.

DE IGUAL MANERA, LAS POLTICAS PBLICAS DIRIGIDAS A LA ATENCIN DE LOS JVENES, EL


DEPORTE Y LA CULTURA FSICA REPRESENTAN APENAS EL UNO POR CIENTO DEL GASTO TOTAL
PROYECTADO PARA 2014.

ANLISIS DEL PRESUPUESTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MRIDA 2014 POR EJES TEMTICOS DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO

UNA MRIDA CON ROSTRO HUMANO


Desarrollo Social
Derechos Humanos
Participacin Ciudadana
Comisaras
Educacin
Infraestructura Social
Pueblo Maya
Mujer y Equidad de Gnero
Salud
Asistencia Social
Personas con Discapacidad
Familia
Nios, Nias y Adolescentes
Adultos Mayores
Eficiencia Administrativa y Tecnolgica para
lograr una Mrida con Rostro Humano

2014
$235,338,341.00
$51,100,788.00
$70,000.00
$3,765,571.00
$10,804,855.00
$20,501,442.00
$5,285,425.00
$150,000.00
$14,112,562.00
$39,673,250.00
$19,921,112.00
$9,618,435.00
$4,671,246.00
$10,079,902.00
$9,926,382.00

% Eje
100.00%
21.71%
0.03%
7.37%
4.59%
8.71%
2.25%
0.06%
6.00%
16.86%
8.46%
4.09%
1.98%
4.28%
4.22%

% Total
10.41%
2.26%
0.003%
0.17%
0.48%
0.91%
0.23%
0.01%
0.62%
1.76%
0.88%
0.43%
0.21%
0.45%
0.44%

$35,657,371.00

15.15%

1.58%

EN EL EJE UNA MRIDA CON ROSTRO HUMANO, EL CUAL CONTIENE LA POLTICA SOCIAL DEL MUNICIPIO Y
QUE REPRESENTA NICAMENTE UN DIEZ POR CIENTO DEL GASTO TOTAL A EJERCER EN 2014, SE PUEDEN
SEALAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

EL DESARROLLO SOCIAL OCUPA ESCASAMENTE EL 2.26 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

EN LO REFERENTE A DERECHOS HUMANOS SE LE ASIGNA EL 0.003 POR CIENTO DEL GLOBAL, ES


DECIR SETENTA MIL PESOS AL AO, MUY POR DEBAJO DEL SUELDO MENSUAL DE LA TESORERA
MUNICIPAL.

PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIN CIUDADANA SE DESTINA EL 0.17 POR CIENTO DE TODOS


LOS RECURSOS DISPONIBLES.

EN CUANTO AL GASTO DESTINADO A LAS COMISARAS DE MRIDA, STE REPRESENTA EL 0.48 POR
CIENTO DEL TOTAL, A PESAR DEL NOTABLE ABANDONO EN EL QUE SE ENCUENTRAN.

AL RUBRO DE EDUCACIN SE LE ASIGNA, MENOS DE UN PUNTO PORCENTUAL ,ES DECIR, EL 0.91 POR
CIENTO.

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL MUNICIPIO SE PREV EJERCER NICAMENTE EL 0.23 POR
CIENTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

AL PUEBLO MAYA, SE LE ASIGNA EL 0.01 POR CIENTO DEL GLOBAL, IGUAL A CIENTO CINCUENTA MIL
PESOS AL AO, EN UN MUNICIPIO EN DONDE HAY 74,827 MAYA HABLANTES, A QUIENES LES
CORRESPONDERA 2.04 PESOS POR PERSONA AL AO, SIN TOMAR EN CUENTA QUE EL PUEBLO MAYA
ABARCA TAMBIEN A OTRAS PERSONAS ADEMS DE LAS MAYA HABLANTES.

EN CUANTO A LA POLTICA ORIENTADA A LA MUJER Y A LA EQUIDAD DE GENERO, STA RECIBIR EL


0.62 POR CIENTO DEL GASTO GLOBAL DEL AYUNTAMIENTO.

LA SALUD OCUPA EL 1.76 POR CIENTO DEL ESFUERZO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL.

ASIMISMO, LA ASISTENCIA SOCIAL TENDR EL 0.88 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SE TIENE PROYECTADO EL 0.43 POR CIENTO DE LA
TOTALIDAD DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

EN CUANTO A LA FAMILIA SE DESTINAR EL 0.21 POR CIENTO DE LO PRESUPUESTADO PARA ESTE


AO.

LA ATENCIN A LAS NECESIDADES DE LOS NIOS, NIAS, Y ADOLESCENTES TENDR DISPONIBLE EL


0.45 POR CIENTO DEL GASTO.

EN CUANTO A LOS ADULTOS MAYORES, SE GASTAR EL 0.44 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO.

SE OBSERVA TAMBIEN QUE NO SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS DIVERSOS PROGRAMAS


CONTENIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN EL EJE ANALIZADO ENTRE LOS QUE SE
PUEDE SEALAR: EL PROGRAMA DE REINSERCIN SOCIAL DE EGRESADOS DEL CERESO, CENTRO DE
ATENCIN DE LA VIOLENCIA MASCULINA, APOYO A PERSONAS EN SITUACIN DE VULNERABILIDAD,
ENTRE OTROS. SIENDO INCORRECTO EL CASO DE AGRUPAR EN OTROS PROGRAMAS SEMEJANTES
LOS OMITIDOS.

DE IGUAL FORMA, EXISTE UN PROGRAMA DENOMINADO EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLGICA


PARA LOGRAR UNA MRIDA CON ROSTRO HUMANO, EL CUAL NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO EN EL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y POR LO TANTO RESULTA ILEGAL ASIGNARLE RECURSOS PARA SU
EJECUCIN.

ANLISIS DEL PRESUPUESTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MRIDA 2014 POR EJES TEMTICOS DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO

UNA MRIDA JOVEN


Jvenes
Cultura Fsica y Deportes
Eficiencia Administrativa y Tecnolgica para
una Mrida Joven

2014
$24,579,177.00
$8,542,954.00
$11,714,054.00

% Eje
100.00%
34.76%
47.66%

% Total
1.09%
0.38%
0.52%

$4,322,169.00

17.58%

0.19%

EN EL CASO DEL EJE MRIDA JOVEN, SE LE ASIGNA UNICAMENTE EL 0.38 POR CIENTO DEL
PRESUPUESTO TOTAL EN UN MUNICIPIO CON UNA POBLACIN DE CASI 300 000 MIL JOVENES.

PARA LA CULTURA FISICA Y DEPORTES SE PIENSA GASTAR SOLAMENTE EL 0.52 POR CIENTO DEL
GLOBAL DEL GASTO MUNICIPAL.

DE IGUAL FORMA SE QUEDAN SIN PRESUPUESTO DIVERSOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN EL PLAN


MUNICIPAL DE DESARROLLO TALES COMO: RETO JOVEN, CERTEZA JOVEN, BICI RUTA, CENTRO DE
ESPACIO JUVENIL, PREVENCIN DE ADICCIONES, ENTRE OTROS.

EN EL CASO DE AGRUPAR LOS PROGRAMAS OMITIDOS EN EL PRESUPUESTO EN LOS QUE SI ESTAN


CONSIDERADOS, SE CAE EN FALTA DE TRANSPARENCIA Y SE IMPOSIBILITA LA MEDICIN DE
RESULTADOS, LO QUE DENOTA UNA FALTA DE CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN LA ELABORACIN
DEL PRESUPUESTO.

ASIMISMO

SE

CONTEMPLA

UN

PROGRAMA

DENOMINADO

EFICIENCIA

ADMINISTRATIVA

TECNOLGICA PARA UNA MRIDA JOVEN, EL CUAL NO ESTA AUTORIZADO EN EL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO.

ANLISIS DEL PRESUPUESTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MRIDA 2014 POR EJES TEMTICOS DEL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

UNA MRIDA ORDENADA Y MODERNA


Desarrollo Urbano
Catastro
Servicios Pblicos Municipales
Obras Pblicas
Paramunicipales
Eficiencia Administrativa y Tecnolgica para
una Mrida Ordenada y Moderna

2014
$1,021,386,192.00
$42,050,198.00
$11,375,454.00
$572,000,179.00
$270,000,832.00
$11,450,826.00

% Eje
100.00%
4.12%
1.11%
56.00%
26.43%
1.12%

$114,508,703.00

% Total
45.20%
1.86%
0.50%
25.31%
11.95%
0.51%
5.07%

EN EL EJE UNA MRIDA ORDENADA Y MODERNA , SE OBSERVA LO SIGUIENTE:

SE DESTINA MENOS DEL DOCE POR CIENTO DEL PRESUPUESTO PARA OBRAS PBLICAS, EN
DETRIMENTO DE LA INVERSIN PBLICA PRODUCTIVA.

A LAS PARAMUNICIPALES, ENTRE ELLAS ABASTOS DE MRIDA, EL RASTRO MUNICIPAL, SE LE DESIGNA


EL 0.51 POR CIENTO, CUANDO ES DE CONOCIMIENTO LA NECESIDAD DE SU MODERNIZACIN Y
DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACIN SE LE HA SUBSIDIADO UNA CANTIDAD SIMILAR
APROXIMADAMENTE.

EN CONTRASTE A LO ANTERIOR, SE LE ASIGNA AL PROGRAMA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y


TECNOLGICA PARA UNA MRIDA ORDENADA Y MODERNA, MAS DE CIEN MILLONES DE PESOS, EL
CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, CONTRAVINIENDO EL ARTCULO,
41, INCISO C, FRACCIN 2, DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN.

ASIMISMO SE QUEDAN FUERA DEL PRESUPUESTO LOS SIGUIENTES PROGRAMAS CONTENIDOS EN EL


PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLGICO TERRITORIAL,
PROGRAMA

DE

REORDENAMIENTO

DE

LOS

MERCADOS

MUNICIPALES,

EL

PROGRAMA

DE

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, ENTRE OTROS.

ANLISIS DEL PRESUPUESTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MRIDA 2014 POR EJES TEMTICOS DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO

UNA MRIDA BIEN GOBERNADA


Cabildo Municipal
Gobierno Municipal
Polica Municipal
Contralora Municipal
Transparencia y Acceso a la Informacin
Pblica
Sistemas de Calidad
Servicios Internos y Desarrollo Institucional
Tecnologas de la Informacin y
Comunicaciones
Finanzas Pblicas
Eficiencia Administrativa y Tecnolgica para
una Mrida Bien Gobernada

2014
$678,846,007.00
$18,714,672.00
$51,147,680.00
$113,791,315.00
$14,640,448.00

% Eje
100.00%
2.76%
7.53%
16.76%
2.16%

% Total
30.04%
0.83%
2.26%
5.04%
0.65%

$1,771,114.00

0.26%

0.08%

$8,096,061.00
$231,505,906.00

55.30%
34.10%

0.36%
10.24%

$23,437,739.00

3.45%

1.04%

$142,779,964.00

21.03%

6.32%

$72,961,108.00

10.75%

3.23%

EN EL EJE UNA MRIDA BIEN GOBERNADA PUEDE SER SEALADO LOS PUNTOS QUE A CONTINUACIN SE
DETALLAN:

EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO NO CONTEMPLA ALGUN PROGRAMA DENOMINADO, CABILDO


MUNICIPAL, CONTRALORA MUNICIPAL, SISTEMAS DE CALIDAD, SERVICIOS INTERNOS Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL, ENTRE OTROS.

EN CONTRAPARTIDA, PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO COMO EL PROGRAMA


MERIDANO DE PROTECCIN CIVIL, PROGRAMA BIBLIOTECA VIRTUAL, PROGRAMA DE ARCHIVO
MUNICIPAL E HISTRICO, EL PROGRAMA DE REGULACIN DE ESPECTCULOS PBLICOS, PROGRAMA
DE REGULACIN DE ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS, NO ESTAN CONTEMPLADOS
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO, LO QUE DENOTA EL DESORDEN EN LA INTEGRACIN DEL
PRESUPUESTO QUE SE SOMETE A CONSIDERACIN.

ES DE OBSERVARSE LA ASIGNACIN DE UNICAMENTE UN CINCO POR CIENTO A LA POLICA


MUNICIPAL, EN CONTRASENTIDO AL REFORZAMIENTO DE LA SEGURIDAD PBLICA, TEMA SENSIBLE DE
LA AGENDA NACIONAL.

EN CONTRAPARTIDA, PARA EL PROGRAMA, EL CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN MUNICIPAL DE


DESARROLLO, DENOMINADO SERVICIOS INTERNOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SE LE ASIGNA
MAS DE 230 MILLONES DE PESOS, Y A TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA SE
LE OTORGA NICAMENTE EL 0.08 POR CIENTO.

DE IGUAL FORMA, SE LE AUTORIZA EL PROGRAMA FUERA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO,


EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLGICA PARA UNA MRIDA BIEN GOBERNADA, MAS DE 70
MILLONES DE PESOS.

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ANLISIS DEL PRESUPUESTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MRIDA 2014 POR EJES TEMTICOS DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO

UNA MRIDA CERCANA


Comunicacin Social y Relaciones Pblicas
Atencin Ciudadana y Vinculacin con la
Sociedad
Mrida Cercana

2014
$56,037,694.00
$33,512,036.00

% Eje
100.00%
59.80%

% Total
2.48%
1.48%

$19,940,955.00

35.58%

0.88%

$2,584,703.00

4.61%

0.11%

EN EL EJE MRIDA CERCANA ES DE MENCIONARSE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

NO SON CONTEMPLADOS ALGUNOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE


DESARROLLO COMO MIRCOLES CIUDADANO, AYUNTAMIENTO EN TU COLONIA, Y AYUNTAMIENTO EN
TU COMISARA.

POR EL CONTRARIO, SE LE ASIGNA UN PRESUPUESTO DE MS DE 2 MILLONES DE PESOS AL


PROGRAMA MRIDA CERCANA, EL CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN.

A LA ATENCIN CIUDADANA SE LE ASIGNA EL 0.88 POR CIENTO.

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ANLISIS DEL PRESUPUESTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MRIDA 2014 POR EJES TEMTICOS DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO

UNA MRIDA COMPETITIVA Y


SUSTENTABLE
Desarrollo Econmico y Turstico
Cultura y Recreacin
Ecologa y Medio Ambiente
Eficiencia Administrativa y Tecnolgica para
una Mrida Competitiva y Sustentable

2014

% Eje

% Total

$243,685,067.00

100.00%

10.78%

$48,930,162.00
$63,791,733.00
$97,630,368.00

20.08%
26.18%
40.06%

2.17%
2.82%
4.32%

$33,332,804.00

13.68%

1.47%

Eficiencia Administrativa y Tecnolgica

$260,782,155.00

11.54%

EN EL EJE UNA MRIDA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE, SE OBSERVA LO SIGUIENTE:

EXISTE INCONGRUENCIA ENTRE LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE


DESARROLLO

LOS

PRESUPUESTADOS,

LO

QUE

CONTRAVIENEN

LOS

CRITERIOS

DE

TRANSPARENCIA, PUES DIFICULTA LA EVALUACIN DE RESULTADOS Y LA RENDICIN DE CUENTAS.

NO SE CONTEMPLA ASIGNARLE PRESUPUESTO A PROGRAMAS COMO EL DE FERIA Y EVENTOS,


CENTRO DE APERTURA RPIDA DE EMPRESAS, MICROMER, EMPLEO Y CAPACITACIN, FOMENTO
PRODUCTIVO, MYPIMES, VINCULACIN EMPRESARIAL Y CARNAVAL DE MRIDA, ENTRE OTROS.

12

AL PROGRAMA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLGICA PARA UNA MRIDA COMPETITIVA Y


SUSTENTABLE, EL CUAL NO EST EN EL PLAN MUNICIPAL, SE LE ASIGNA MS DE 30 MILLONES DE
PESOS.

HACIENDO UNA SUMA DEL PROGRAMA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLGICA SE OBSERVA


QUE LE SON ASIGNADOS MAS DE 200 MILLONES A ESE PROGRAMA SIN ESTAR EN EL PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO.

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ANLISIS DEL PRESUPUESTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MRIDA 2014 POR OBJETO DEL GASTO
RESUMEN POR CAPTULOS
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
4000
y Otras Ayudas
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
6000 Inversin Pblica
7000 Inversin Financiera y Otras Previsiones
9000 Deuda Pblica

GRAN TOTAL

2014
$877,290,995.00
$157,986,636.00
$379,187,120.00

% Total
38.82%
6.99%
16.78%

$378,163,115.00

16.73%

$10,993,026.00
$387,974,194.00
$4,000,000.00
$64,277,392.00

0.49%
17.17%
0.18%
2.84%

$2,259,872,478.
00

100.00
%

GASTO BUROCRTICO
$1,414,464,751.00

62.59%

TOMANDO EN CUENTA LA CLASIFICACIN POR OBJETO DEL GASTO SE OBSERVA LO SIGUIENTE:

14

ES PRESENTADO A NIVEL DE CAPTULOS, LO CUAL IMPIDE UN ANLISIS A FONDO AL OMITIR LOS


CONCEPTOS Y LAS PARTIDAS, TANTO GENRICAS COMO ESPECFICAS.

LOS PROYECTOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CARECEN DE PRESUPUESTO


INDIVIDUAL, ES DECIR NO ESTAN COSTEADOS.

SE OBSERVA QUE LOS GASTOS BUROCRTICOS REPRESENTAN EL 62 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL
DEL PRESUPUESTO.

15

ANLISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2014 DEL H. AYUNTAMIENTO DE MRIDA RESPECTO AL DEL
2013 EN SUS EJES TEMTICOS

2013

%
Total

Una Mrida con


Rostro Humano

$265,998,968.
00

13.24
%

-2.83%

Una Mrida Joven

$18,101,262.0
0.90%
0

0.19%

$871,288,543.
00

1.81%

Una Mrida
Ordenada y
Moderna
Una Mrida Bien
Gobernada
Una Mrida
Cercana
Una Mrida
Competitiva y
Sustentable

43.38
%

$616,758,873. 30.71
00
%
$48,912,598.0
2.44%
0

DIF % Total
2013/2014

-0.67%
0.04%

DIF
2013/2014
$30,660,627.
00
$6,477,915.0
0
$150,097,64
9.00
$62,087,134.
00
$7,125,096.0
0

Increment
o 2014

Distribucin del
Incremento
2014

-11.53%

-12.19%

35.79%

2.58%

17.23%

59.69%

10.07%

24.69%

14.57%

2.83%

$187,361,551.
9.33%
00

1.45%

$56,323,516.
00

30.06%

22.40%

$2,008,421,7 100.00
95.00
%

12.52%

$251,450,68
3.00

12.52%

100.00%

16

HACIENDO UN ANLISIS COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 CON REFERENCIA AL 2013
SE PUEDE OBSERVAR LO SIGUIENTE:

A PESAR DE CONTEMPLARSE UN CRECIMIENTO EN TRMINOS GENERALES DEL PRESUPUESTO CON


RELACIN AL DEL AO PASADO DE MS DEL DOCE POR CIENTO, LO QUE REPRESENTA EN TRMINOS
ECONMICOS MAS DE 250 MILLONES DE PESOS ADICIONALES, A LA POLITICA SOCIAL DEL
AYUNTAMIENTO, REPRESENTADA EN EL EJE UNA MRIDA CON ROSTRO HUMANO, SE LE RESTA MS
DE 30 MILLONES DE PESOS, LO QUE REPRESENTA UN DECREMENTO EN MAS DEL ONCE POR CIENTO
EN ESTE RUBRO, Y UN DOCE POR CIENTO EN RELACIN AL INCREMENTO GENERAL EL CUAL NO LE
FUE ASIGNADO.

LO ANTERIOR, DEMUESTRA LA ORIENTACIN DE LA GESTIN DE ESTE AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE


ALEJA DE LAS POLTICAS PBLICAS ENCAMINADAS AL LOGRAR EL DESARROLLLO SOCIAL, LAS CUALES
COMBATEN LA DESIGUALDAD SOCIAL, LA POBREZA, LA MARGINACIN, LA EXCLUSIN, Y LA ATENCIN
A LOS GRUPOS EN DESVENTAJA SOCIAL.

17

ANLISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2014 DEL H. AYUNTAMIENTO DE MRIDA RESPECTO AL DEL
2013 EN SUS EJES TEMTICOS
2013

DIF

DIF.%
Eje

DIF % Total

In.
Relativo

UNA MRIDA CON


ROSTRO HUMANO

$265,998,968.
-$30,660,627.00
00

-2.83%

11.53%

Desarrollo Social

$106,167,141.0
-$55,066,353.00
0
18.20%

-3.02%

51.87%

$232,000.00

-$162,000.00

-0.06%

-0.01%

69.83%

$3,273,831.00

$491,740.00

6.14%

0.00%

15.02%

Comisaras

$10,819,673.00

-$14,818.00

0.52%

-0.06%

-0.14%

Educacin

$20,221,225.00

$280,217.00

1.11%

-0.10%

1.39%

$3,845,748.00

$1,439,677.00

0.80%

0.04%

37.44%

$150,000.00

$-

-3.84%

0.00%

0.00%

$7,224,820.00

$6,887,742.00

3.28%

0.26%

95.33%

$34,853,125.00

$4,820,125.00

3.76%

0.02%

13.83%

Derechos Humanos
Participacin Ciudadana

Infraestructura Social
Pueblo Maya
Mujer y Equidad de
Gnero
Salud

Inc.
Real
24.05
%
64.39
%
82.35
%
2.50%
12.66
%
11.13
%
24.92
%
12.52
%
82.81
%
1.31%

18

Asistencia Social

$16,907,180.00

$3,013,932.00

2.11%

0.04%

17.83%

Personas con
Discapacidad

$9,399,271.00

$219,164.00

0.55%

-0.04%

2.33%

Familia

$4,559,764.00

$111,482.00

0.27%

-0.02%

2.44%

$10,872,238.00

-$792,336.00

0.20%

-0.10%

-7.29%

$6,833,245.00

$3,093,137.00

1.65%

0.10%

45.27%

$30,639,707.00

$5,017,664.00

3.63%

0.05%

16.38%

Nios, Nias y
Adolescentes
Adultos Mayores
Eficiencia Administrativa
y Tecnolgica para lograr
una Mrida con Rostro
Humano

5.31%
10.19
%
10.07
%
19.81
%
32.75
%
3.86%

COMPARANDO LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS AL EJE UNA MRIDA CON ROSTRO HUMANO EN LOS AOS
2013 Y 2014 LLAMA LA ATENCIN LO SIGUIENTE:

A PESAR DE UN CRECIMIENTO GLOBAL DEL DOCE POR CIENTO, EL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL
DEJA DE CRECER UN 64 POR CIENTO, RESTNDOLE MS DE 55 MILLONES DE PESOS, LO QUE
REPRESENTA MS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LO EJERCIDO EL AO ANTERIOR Y
REDUCINDOLO EN MS DE TRES PUNTOS DEL PRESUPUESTO GLOBAL.

EN LO QUE RESPECTA A LOS DERECHOS HUMANOS, SE NOTA QUE EL PROGRAMA DECRECE EN


TRMINOS REALES EN MS DEL 80 POR CIENTO CON RESPECTO AL AO ANTERIOR, RESTNDOLE

19

CASI EL SETENTA POR CIENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL


PASADO.

A PESAR DE LAS CONDICIONES DE MARGINACIN Y POBREZA EXISTENTES EN LAS COMISARAS DE


MRIDA, Y DEL INCREMENTO EN EL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS A EROGAR EN 2014, DEJAN DE
CRECER EN CASI UN 12 POR CIENTO, COMO SI LAS NECESIDADES DE SUS HABITANTES ESTUVIERAN
RESUELTAS, AL DEJARLAS EN UNA SUPUESTA DIVISIN DEL MONTO TOTAL ENTRE TODAS LAS
COMISARAS, EN $229,890.53 ANUALES POR COMISARA, O BIEN 629.83 PESOS DIARIOS, LO QUE
REPRESENTA 207.78 PESOS POR HABITANTE AL AO.

LOS PROGRAMAS DE EDUCACIN, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIA Y NIOS, NIAS Y


ADOLESCENTES, DEJAN DE CRECER EN MAS DE UN DIEZ POR CIENTO EN PROMEDIO.

AL PUEBLO MAYA, SE LE CONDENA AL ABANDONO, AL NO ASIGNARLE AUMENTO ALGUNO, EN LO QUE


PARECIERA UNA PRCTICA DE DISCRIMINACIN Y ELITISMO.

MIENTRAS TANTO, QUE SE LE ASIGNA 5 MILLONES DE PESOS ADICIONALES AL PROGRAMA EFICIENCIA


ADMINISTRATIVA Y TECNOLGICA PARA LOGRAR UNA MRIDA CON ROSTRO HUMANO.

20

ANLISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2014 DEL H. AYUNTAMIENTO DE MRIDA RESPECTO AL DEL
2013 EN SUS EJES TEMTICOS

UNA MRIDA JOVEN

2013

DIF

$18,101,262.0
0

$6,477,915.00

Jvenes
Cultura Fsica y Deportes
Eficiencia Administrativa
y Tecnolgica para una
Mrida Joven

$8,542,954.00
$10,461,965.00
$7,639,297.00

$1,252,089.00
-$3,317,128.00

DIF %
Eje
34.76%
10.14%
24.62%

DIF % Total

In.
Relativo

0.19%

35.79%

Inc.
Real
23.27
%

0.38%
0.00%

11.97% -0.55%

-0.19%

43.42%

55.94
%

EN CUANTO AL EJE MRIDA JOVEN COMPARADO CON 2013, SE NOTA QUE EXISTE FALTA DE INTERS DE
PROMOVER LA CULTURA FSICA Y EL DEPORTE AL MANTENERLO EN LOS MISMOS NIVELES DE GASTO.

21

ANLISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2014 DEL H. AYUNTAMIENTO DE MRIDA RESPECTO AL DEL
2013 EN SUS EJES TEMTICOS

2013
UNA MRIDA
ORDENADA Y
MODERNA
Desarrollo Urbano
Catastro
Servicios Pblicos
Municipales
Obras Pblicas
Paramunicipales
Eficiencia Administrativa
y Tecnolgica para una
Mrida Ordenada y
Moderna

DIF

DIF %
Eje

$871,288,543. $150,097,649.0
00
0
$35,100,272.00
$9,656,820.00
$499,851,219.0
0
$217,708,854.0
0
$10,545,707.00
$98,425,671.00

DIF % Total

In.
Relativo

Inc.
Real

1.81%

17.23%

4.71%

$6,949,926.00
$1,718,634.00

0.09%
0.01%

0.11%
0.02%

19.80%
17.80%

7.28%
5.28%

$72,148,960.00

-1.37%

0.42%

14.43%

1.91%

$52,291,978.00

1.45%

1.11%

24.02%

$905,119.00

-0.09%

-0.02%

8.58%

11.50
%
-3.94%

$16,083,032.00

11.30%

0.17%

16.34%

3.82%

EN EL EJE MRIDA ORDENADA EN RELACIN CON 2013 SE OBSERVA QUE

LOS SERVICOS PBLICOS MUNICIPALES EXPERIMENTAN POCO NIVEL DE CRECIMIENTO, LO QUE


PARECIERA UNA FALTA DE INTRES POR MEJORLARLOS EN CONTRAVENCIN DE LO ESTABECIDO EN
EL ART 115 CONSTITUCIONAL.

22

EN CUANTO A OBRA PBLICA, SE MUESTRA UN DESINTERS POR ASIGNAR MAYOR RECURSOS A LA


INFRAESTRUCTURA Y A LA INVERSIN PBLICA PRODUCTIVA.

EL CASO DE PARAMUNICIPALES SE MUESTRA UNA FALTA DE PREVISIN Y DESCONOCIMIENTO DE SU


SITUACIN AL NO ASIGNARLE RECURSOS ADICIONALES PARA SU OPERACIN.

ANLISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2014 DEL H. AYUNTAMIENTO DE MRIDA RESPECTO AL DEL
2013 EN SUS EJES TEMTICOS
2013

DIF

UNA MRIDA BIEN


GOBERNADA
Cabildo municipal

$616,758,873.
$62,087,134.00
00
$16,308,109.00 $2,406,563.00

Gobierno Municipal

$39,190,135.00

Polica Municipal
Contralora Municipal
Transparencia y Acceso a
la Informacin Pblica
Sistemas de Calidad
Servicios Internos y
Desarrollo Institucional
Tecnologas de la
Informacin y
Comunicaciones

DIF %
Eje

DIF % Total

In.
Relativo

Inc.
Real

-0.67%

10.07% -2.45%

0.11%

0.02%

14.76%

$11,957,545.00

1.18%

0.31%

30.51%

$106,479,801.0
0

$7,311,514.00

-0.50%

-0.27%

6.87%

-5.65%

$10,796,426.00

$3,844,022.00

0.41%

0.11%

35.60%

23.08
%

$1,480,044.00

$291,070.00

0.02%

0.00%

19.67%

7.15%

2.24%
17.99
%

10.79
%
37.72
%

$7,958,526.00

$137,535.00

54.01%

-0.04%

1.73%

$154,090,335.0
0

$77,415,571.00

9.12%

2.57%

50.24%

$20,861,536.00

$2,576,203.00

0.07%

0.00%

12.35% -0.17%

23

Finanzas Pblicas

$140,316,382.0
0

-1.72%

-0.67%

1.76%

Eficiencia Administrativa
y Tecnolgica para una
Mrida Bien Gobernada

$119,277,579.0
-$46,316,471.00 -8.59%
0

-2.71%

38.83%

$2,463,582.00

10.76
%
51.35
%

UNA MRIDA BIEN GOBERNADA PARA 2014 MUESTRA CON RELACIN AL 2013 LO SIGUIENTE:

GOBIERNO MUNICIPAL CRECE EN MS DE 13 MILLONES DE PESOS.

POLICA DEJA DE CRECER EN UN CINCO POR CIENTO

SERVICIOS INTERNOS Y DESAROLLO INSTITUCIONAL RECIBE MS DE 77 MILLONES EN FOMENTO A


MS BUROCRACIA.

24

ANLISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2014 DEL H. AYUNTAMIENTO DE MRIDA RESPECTO AL DEL
2013 EN SUS EJES TEMTICOS

UNA MRIDA CERCANA


Comunicacin Social y
Relaciones Pblicas
Atencin Ciudadana y
Vinculacin con la
Sociedad
Mrida Cercana

UNA MRIDA
COMPETITIVA Y
SUSTENTABLE
Desarrollo Econmico y
Turstico

2013

DIF

DIF %
Eje

DIF % Total

In.
Relativo

Inc.
Real

$48,912,598.0
0

$7,125,096.00

0.00%

0.04%

14.57%

2.05%

$30,507,806.00

$3,004,230.00

-2.57%

-0.04%

9.85%

-2.67%

$15,958,115.00

$3,982,840.00

2.96%

0.09%

24.96%

12.44
%

$2,446,677.00

$138,026.00

-0.39%

-0.01%

5.64%

-6.88%

2013

DIF

DIF %
Eje

DIF % Total

In.
Relativo

Inc.
Real

1.45%

30.06%

17.54
%

$187,361,551.
$56,323,516.00
00
$37,602,671.00

$11,327,491.00

0.01%

0.29%

30.12%

Cultura y Recreacin

$47,633,278.00

$16,158,455.00

0.75%

0.45%

33.92%

Ecologa y Medio
Ambiente

$75,023,951.00

$22,606,417.00

0.02%

0.58%

30.13%

17.60
%
21.40
%
17.61
%

25

Eficiencia Administrativa
y Tecnolgica para una
Mrida Competitiva y
Sustentable

$27,101,651.00

$6,231,153.00

-0.79%

0.13%

22.99%

10.47
%

EN UNA MRIDA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE SE LE OTORGA AL PROGRAMA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA


SEIS MILLONES DE PESOS MS MIENTRAS AL PUEBLO MAYA SE LE DEJA CON 150 MIL PESOS.

26

ANLISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2014 DEL H. AYUNTAMIENTO DE MRIDA CON RESPECTO AL
DEL 2013 POR OBJETO DEL GASTO
RESUMEN POR CAPTULOS

2013

DIF

100
Servicios Personales
0
200
Materiales y Suministros
0

$809,121,303.0
$68,169,692.00
0

300
Servicios Generales
0

$419,792,123.0
0
$40,605,003.00

400
0
500
0
600
0
700
0
Y
900
0

$294,197,310.0
$83,965,805.00
0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras


Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversin Pblica
Inversin Financiera y Otras Previsiones
Deuda Pblica
GRAN TOTAL

$77,903,747.00 $80,082,889.00

$5,713,324.00

$5,279,702.00

$321,352,300.0
$66,621,894.00
0
$3,322,508.00
$77,019,180.00

In
In Real
Relativo
8.43%
4.09%
90.28
102.80%
%
-9.67% 22.19
%
16.02
28.54%
%
79.89
92.41%
%
20.73%

8.21%

20.39%

7.87%

-16.54%
$12,741,788.00

29.06
%

$677,492.00

$2,008,421,795. $251,450,683.0
00
0

12.52%

27

COMPARANDO LOS CAPTULOS DEL PRESUPUESTO ENTRE EL 2013 Y 2014, SE OBSERVA UN INCREMENTO DE
CASI 70 MILLONES EN SERVICIOS PERSONALES, MS DE OCHENTA MILLONES EN MATERIALES Y
SUMINISTROS, EL CUAL CRECE EN MS DEL CIEN POR CIENTO, MIENTRAS QUE EL CAPTULO DE
TRANSFERENCIAS OBTIENE MAS DE OCHENTA MILLONES Y SE DUPLICA LA ADQUICIN DE BIENES MUEBLES
INMUEBLES Y TANGIBLES, EN DETRIMIENTO DE LA INVERSIN PBLICA.

28