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Formato dos Arquivos para Sistema Prprio

Verso 6.6

AIM 2013

Sistema de Apurao dos ndices dos Municpios

Praa dos Aorianos, s/n - CEP 90010-340 Porto Alegre, RS (051) 3210-3100 http:\\www.procergs.com.br

Formato dos Arquivos de Sistema Prprio

Observaes Gerais ....................................................................................................................... 4 1 Guias Modelo B ....................................................................................................................... 5 1.1 TR 001 Identificao .............................................................................................................. 5 1.5 TR 910 Anexo 1 Produtor.................................................................................................... 7 1.6 TR 920 Anexo 2 ..................................................................................................................... 8 1.7 TR 941 Anexo 4 Entradas ................................................................................................... 9 1.8 TR 942 Anexo 4 Sadas .................................................................................................... 10 1.9 TR 950 Anexo 5 Entradas e Sadas .................................................................................. 11 1.10 TR 960 Anexo 6 Operaes e Prestaes de Servios Internacionais ............................ 12 1.11 TR 990 Observaes ......................................................................................................... 13 2 Importao das Compras de Produtor Rural ........................................................................... 14 2.1 Uso do TR 910 Anexo 1 Produtor ........................................................................................ 14 2.1.1 Cabealho ..................................................................................................................... 14 2.1.2 Dados do Anexo 1 ........................................................................................................ 14 3 Notas ...................................................................................................................................... 16 4 Glossrio................................................................................................................................. 24 Anexo I Figuras .......................................................................................................................... 25

Observaes Gerais
Para a criao do arquivo texto de importao atravs de sistema prprio necessrio observar algumas recomendaes: 1. O arquivo de sistema prprio deve ser gerado a partir das especificaes contidas nas tabelas de registros abaixo, identificadas por TR XXX onde XXX um nmero de 3 dgitos que identifica a informao que a linha contem. 2. Cada tabela representa uma linha no arquivo, onde a TR 001 invariavelmente informar o incio de uma nova Guia Modelo B, todas as linhas subseqentes sero associadas aos dados deste registro, at que uma nova ocorrncia do registro TR 001 aparea, ou at o final do arquivo. 3. Cada linha do arquivo deve ter obrigatoriamente 540 caracteres. 4. Legendas que identificam o Tipo de registro:
Alfanumrico, identifica registros que devem ser preenchidos com letras e nmeros. A informao deve ser alinhada esquerda e o espao no utilizado para completar o tamanho do campo deve ser preenchido com espaos em branco direita. Numrico, identifica registros que devem ser preenchidos apenas com nmeros. A informao deve ser alinhada direita e o espao no utilizado para completar o tamanho do campo dever ser preenchido com zeros esquerda. Caso seja um nmero negativo, o sinal de deve ser o primeiro caractere do campo. Devem ser usados apenas nmeros e o sinal de menos, quando necessrio, caso outro caractere seja utilizado em um campo numrico o arquivo no ser importado. Data, identifica registros que representam uma data. O formato deve ser AAAAMMDD, onde DD representa o dia, com dois dgitos obrigatrios, MM representa o ms com dois dgitos obrigatrios e AAAA representa o ano com 4 dgitos obrigatrios. Devem ser usados apenas nmeros, caso outro caractere seja utilizado em um campo de data o arquivo no ser importado.
Correto: 0000000000199523 -000000000199523

Errado: 0000000001995,23 000000000-199523 000000001.995,23

Correto: 20081231 20080131 Errado: 1122008 20083112 01/01/2008

5. Nos campos numricos com a representao 16 (14i2d) no tamanho, significa que o campo tem tamanho 16 composto de 14 inteiros e 2 decimais.

Arquivos Sistema Prprio Projeto AIM 2013 Observaes Gerais

Verso 6.6 (02/01/2013) 4

1 Guias Modelo B
1.1 TR 001 Identificao
Quadro Nome do Campo TR CGC/TE
Quadro 01

Incio Tipo Tamanho 001 N 003 004 N 010 014 028 074 082 090 091 N A D D A N 014 046 008 008 001

CNPJ Razo Social Inicial

Nota Sempre igual a 001 Inscrio Estadual Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais Inscrio Federal Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica Nome da Empresa Data no Formato AAAAMMDD Data no Formato AAAAMMDD Informar sempre 'G'

Quadro 02

Final Categoria Faturamento

Quadro 03

016 (14i2d) Faturamento anual da empresa

Quadro 04

N de empregados em 31 107 de dezembro 112 Valor da Folha de Salrios Kwh consumidos no 128 Perodo Reservado PROCERGS 140 Prprio, Tributado, no 168 Estabelecimento e/ou em Poder de Terceiros Prprio, Isento ou No 182 Tributado, no Estabelecimento, e/ou em Poder de Terceiros Pertencentes ao 196 Estabelecimento, em Poder de Terceiros Pertencentes a Terceiros, 210 em Poder do Estabelecimento Prprio, Tributado, no 224 Estabelecimento e/ou em Poder de Terceiros

N N N N N N

005 016 (14i2d) 012 028 Preencher com zeros

014 (12i2d) Referncia 13 do quadro 06 014 (12i2d) Referncia 14 do quadro 06

Quadro 06

N N N

014 (12i2d) Referncia 16 do quadro 06 014 (12i2d) Referncia 17 do quadro 06 014 (12i2d) Referncia 19 do quadro 07

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Quadro 07

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Prprio, Isento ou No 238 Tributado, no Estabelecimento, e/ou em Poder de Terceiros Pertencentes ao 252 Estabelecimento, em Poder de Terceiros Pertencentes a Terceiros, 266 em Poder do Estabelecimento Local 280 Data 305 Nome do Encarregado 313 das Informaes DDD Fone 343 Fone 345 Nome 353 DDD 383 Fone 385 CPF/CNPJ 393 Nmero do CRC 407 E-mail 416 Ato Declaratrio 516

014 (12i2d) Referncia 20 do quadro 07

N N A D A N N A N N A A A N

014 (12i2d) Referncia 22 do quadro 07 014 (12i2d) Referncia 23 do quadro 07 025 008 030 002 008 030 002 008 014 009 100 008 Municpio Data no Formato AAAAMMDD

Quadro 10

Informaes do encarregado para Recibo

Nota 1 Nota 2 Preenchido somente quando existir Natureza 9 (Regime Especial) no Anexo 2, caso contrrio deve ser preenchido com zeros Preencher com 1 (Um) se for Guia de Baixa e 0 (Zero) se no for. Preenchimento com zeros at completar os 540 bytes do arquivo

Anexo 2

Indicador de Guia de Baixa Zeros

524 525

N N

001 016

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1.5 TR 910 Anexo 1 Produtor


Grupo Nome do Campo Incio Tipo Tamanho TR 001 N 003 CGC/TE 004 N 010
Identificao Empresa

Comentrios Sempre igual a 910 Inscrio Estadual de ICS Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais utilizar a inscrio da empresa que realizou compras de produtores rurais Inscrio Estadual de Produtor Rural

1 Produtor

CGC/TE Valor

014 024 038 062 086 110 134 158 182 206 230 254 278 302 326 350 374 398 422 446 470 494 518

N 010

N 014 (12i2d) Valor das compras total por produtor N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 023 Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Preenchimento com zeros at completar os 540 bytes do arquivo

2 Produtor 3 Produtor 4 Produtor 5 Produtor 6 Produtor 7 Produtor 8 Produtor 9 Produtor 10 Produtor 11 Produtor 12 Produtor 13 Produtor 14 Produtor 15 Produtor 16 Produtor 17 Produtor 18 Produtor 19 Produtor 20 Produtor 21 Produtor Zeros

OBS.: Em cada TR 910, informar 21 lanamentos de compras de produtores rurais, com a Inscrio Estadual do Produtor e o valor total de compras por produtor. Se houver mais compras a informar utilizar outros registros TR 910. Este tipo de registro poder ser utilizado independentemente para realizar a importao do Anexo 1 de produtores na prpria tela de edio deste Anexo (ver Figura 1). Consulte o Item 2 (Importao das compras de produtor rural) deste manual para maiores detalhes. A seqncia dos produtores no deve ser quebrada, isto , preencher os dados do 1, 2 e 3 produtores, deixar o 4 em branco (ou com zeros) e preencher o 5. As Inscries de Produtor informadas sero validadas contra o Cadastro de Produtor Rural da Secretaria da Fazenda, podendo ser glosadas caso a Inscrio informada no esteja regular no ano base em questo. Caso queira confirmar se a Inscrio informada encontra-se regular no ano base em questo, consulte o site da Secretaria da fazenda do RS http://www.sefaz.rs.gov.br, clicando em Contribuintes, depois em Consulta.

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1.6 TR 920 Anexo 2


Grupo Nome do Campo TR CGC/TE
Identificao da Empresa

Incio Tipo Tamanho 001 N 003 004 N 010 014 015 031 034 050 069 088 107 126 145 164 183 202 221 240 259 278 297 316 335 354 373 392 411 430 449 468 487 506 525

Natureza do anexo 2 Referncia 87 (Entradas/Despesas) Cdigo Municpio Valor

1 Municpio

Comentrios Sempre igual a 920 Inscrio Estadual Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais N 001 Identifica a natureza do Anexo 2 Consulte os identificadores na Nota 6 N 016 (14i2d) Preencher com o Valor da Referncia 87 referente Natureza do Anexo. N 003 Nota 5 N 016 (14i2d) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 016 Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Dividido como no 1 Municpio Preenchimento com zeros at completar os 540 bytes do arquivo

2 Municpio 3 Municpio 4 Municpio 5 Municpio 6 Municpio 7 Municpio 8 Municpio 9 Municpio 10 Municpio 11 Municpio 12 Municpio 13 Municpio 14 Municpio 15 Municpio 16 Municpio 17 Municpio 18 Municpio 19 Municpio 20 Municpio 21 Municpio 22 Municpio 23 Municpio 24 Municpio 25 Municpio 26 Municpio Zeros

OBS.: Para cada nova Natureza deve ser iniciada uma nova TR 920. Em cada TR 920, informar 26 municpios e seus respectivos valores. Se houver mais de 26, utilizar outros registros TR 920. A seqncia dos municpios no deve ser quebrada, isto , preencher o 1, 2, 3 e 4 municpio deixando o 5 em branco (ou com zeros) e preenchendo os demais municpios.

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1.7 TR 941 Anexo 4 Entradas


Grupo Nome do Campo TR CGC/TE
Identificao da Empresa

Incio 001 004

Tipo Tamanho N 003 N 010

Comentrios Sempre igual a 941 Inscrio Estadual Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais

Entradas de outros estados (1 UF)

Cdigo da Federao de Origem Valor Contbil Base de Clculo Outras Petrleo/Energia Outros Produtos

014 016 030 044 058 072 086 158 230 302 374 446 518

N N N N N N N N N N N N N

002

Nota 4

Entradas de outros estados (2 UF) Entradas de outros estados (3 UF) Entradas de outros estados (4 UF) Entradas de outros estados (5 UF) Entradas de outros estados (6 UF) Entradas de outros estados (7 UF)

Zeros

014 (12i2d) 014 (12i2d) 014 (12i2d) 014 (12i2d) ICMS Cobrado por Substituio Tributria sobre Petrleo ou Energia Eltrica 014 (12i2d) ICMS Cobrado por Substituio Tributria sobre outros produtos 072 Dividido como na 1 UF 072 Dividido como na 1 UF 072 Dividido como na 1 UF 072 Dividido como na 1 UF 072 Dividido como na 1 UF 072 Dividido como na 1 UF 023 Preenchimento com zeros at completar os 540 bytes do arquivo

OBS.: Em cada TR 941, informar 7 estados e seus respectivos valores (somente referente s entradas). Se houver mais de 7, utilizar outros registros TR 941. A seqncia das entradas no deve ser quebrada, isto , preencher a 1, 2, 3 e 4 entrada deixando a 5 em branco (ou com zeros) e preenchendo as demais entradas.

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1.8 TR 942 Anexo 4 Sadas


Grupo Nome do Campo TR CGC/TE
Identificao da Empresa

Incio 001 004

Tipo Tamanho N 003 N 010

Comentrios Sempre igual a 942 Inscrio Estadual Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais

Sadas para outros estados (1 UF)

Cdigo da Federao de Destino Valor Contbil (No Contribuinte) Valor Contbil (Contribuinte) Base de Clculo (No Contribuinte) Base de Clculo (Contribuinte) Outras

014 016 030 044 058 072

N N N N N N N N N N N N N

002 014 (12i2d) 014 (12i2d) 014 (12i2d) 014 (12i2d) 014 (12i2d)

Nota 4

Substituio Tributria 086

100 186 Sadas para outros estados (4 UF) 272 Sadas para outros estados (5 UF) 358 Sadas para outros estados (6 UF) 444 Zeros 530
Sadas para outros estados (2 UF) Sadas para outros estados (3 UF)

014 (12i2d) ICMS Cobrado por Substituio Tributria 086 Dividido como na 1 UF 086 Dividido como na 1 UF 086 Dividido como na 1 UF 086 Dividido como na 1 UF 086 Dividido como na 1 UF 011 Preenchimento com zeros at completar os 540 bytes do arquivo

OBS.: Em cada TR 942, informar 6 estados e seus respectivos valores (somente referente s sadas). Se houver mais de 6, utilizar outros registros TR 942. A seqncia das sadas no deve ser quebrada, isto , preencher a 1, 2, 3 e 4 sadas deixando a 5 em branco (ou com zeros) e preenchendo as demais sadas.

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1.9 TR 950 Anexo 5 Entradas e Sadas


Grupo Nome do Campo Incio Tipo Tamanho TR 001 N 003 CGC/TE 004 N 010
Identificao Empresa

Comentrios Sempre igual a 950 Inscrio Estadual Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais

CFOP Valor Contbil Base de Clculo Isentas ou No Tributadas Outras

014 018 034 050 066 082 098 182 266 350 434 518

N 004

Cdigo Fiscal de Operao

Importncias Excludas do Valor Adicionado 2 Operao Fiscal 3 Operao Fiscal 4 Operao Fiscal 5 Operao Fiscal 6 Operao Fiscal Zeros

N 016 (14i2d) Valor da coluna Valor Contbil (Antigas colunas 1 quadro 17 entradas ou 6 quadro 18 sadas) N 016 (14i2d) Valor da coluna Base de Clculo (Antigas colunas 2 quadro 17 entradas ou 7 quadro 18 sadas) N 016 (14i2d) Valor da coluna Isentas ou No Tributadas (Antigas colunas 3 quadro 17 entradas ou 8 quadro 18 sadas) N 016 (14i2d) Valor da coluna Outras (Antigas colunas 4 quadro 17 entradas ou 9 quadro 18 sadas) N 016 (14i2d) Valor da coluna Importncias Excludas do Valor Adicionado (Antigas colunas 5 quadro 17 entradas ou 10 quadro 18 sadas) N 084 Dividida como a 1 Operao Fiscal N 084 Dividida como a 1 Operao Fiscal N 084 Dividida como a 1 Operao Fiscal N 084 Dividida como a 1 Operao Fiscal N 084 Dividida como a 1 Operao Fiscal N 023 Preenchimento com zeros at completar os 540 bytes do arquivo

OBS.: Cada TR 950 comporta 6 grupos de operaes fiscais (linhas do Anexo). Portanto voc preenche um registro com 6 operaes fiscais da Guia Modelo B, se houver mais operaes, utilizar mais registros TR 950 at conseguir informar todas as operaes da Guia Modelo B. Ateno: informar todos os valores inclusive os que estiverem com zeros. A seqncia das operaes fiscais no deve ser quebrada, isto , preencher a 1, 2, 3 e 4 operaes fiscais deixando a 5 em branco (ou com zeros) e preenchendo as demais operaes.

Arquivos Sistema Prprio Projeto AIM 2013 1 Guias Modelo B

1 Operao Fiscal

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1.10 TR 960 Anexo 6 Operaes e Prestaes de Servios Internacionais


Grupo Nome do Campo TR CGC/TE
Identificao Empresa

Incio Tipo Tamanho 001 N 003 004 N 010

Comentrios Sempre igual a 960 Inscrio Estadual Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais

1 Pais

Cdigo Pas Total de Entradas Total de Sadas

014 017 033 049 084 119 154 189 224 259 294 329 364 399 434 469 504 539

N 003 N N N N N N N N N N N N N N N N N 016 (14i2d) 016 (14i2d) 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 002

Nota 3

2 Pais 3 Pais 4 Pais 5 Pais 6 Pais 7 Pais 8 Pais 9 Pais 10 Pais 11 Pais 12 Pais 13 Pais 14 Pais 15 Pais Zeros OBS.:

Dividido como no 1 Pas Dividido como no 1 Pas Dividido como no 1 Pas Dividido como no 1 Pas Dividido como no 1 Pas Dividido como no 1 Pas Dividido como no 1 Pas Dividido como no 1 Pas Dividido como no 1 Pas Dividido como no 1 Pas Dividido como no 1 Pas Dividido como no 1 Pas Dividido como no 1 Pas Dividido como no 1 Pas Preenchimento com zeros at completar os 540 bytes do arquivo

Em cada TR 960, informar 15 pases e seus respectivos valores. Se houver mais de 15, utilizar outros registros TR 960. A seqncia dos pases no deve ser quebrada, isto , preencher o 1, 2, 3 e 4 pais deixando o 5 em branco (ou com zeros) e preenchendo os demais pases.

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Verso 6.6 (02/01/2013) 12

A seqncia dos municpios no deve ser quebrada, isto , preencher o 1, 2, 3 e 4 municpio deixando o 5 em branco (ou com zeros) e preenchendo os demais municpios.

1.11 TR 990 Observaes


Grupo Nome do Campo TR CGC/TE Incio Tipo Tamanho Comentrios 001 N 003 Sempre igual a 990 004 N 010 Inscrio Estadual Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais

Identificao Empresa

1 linha de texto 2 linha de texto 3 linha de texto 4 linha de texto 5 linha de texto 6 linha de texto 7 linha de texto Zeros

014 084 154 224 294 364 434 504

A A A A A A A N

070 070 070 070 070 070 070 037

1 linha do Texto livre 2 linha do Texto livre 3 linha do Texto livre 4 linha do Texto livre 5 linha do Texto livre 6 linha do Texto livre 7 linha do Texto livre Preenchimento com zeros at completar os 540 bytes do arquivo

OBS.: Em cada TR 990 informar at 490 caracteres de texto para as observaes. Se for necessrio mais espao utilizar outros registros do tipo 990. No utilizar caracteres acentuados, ou qualquer tipo de outro smbolo, pois no sero identificados corretamente.

Arquivos Sistema Prprio Projeto AIM 2013 1 Guias Modelo B

Texto

Verso 6.6 (02/01/2013) 13

2 Importao das Compras de Produtor Rural


2.1 Uso do TR 910 Anexo 1 Produtor
Para realizar a importao somente dos dados de compras de produtores rurais utilizar o mesmo layout do TR910 do Anexo 1 de Produtor, mas incluindo antes deste um cabealho contendo o Ano Base para qual as informaes so referentes. Depois do arquivo ser gerado pelo sistema, pode ser utilizado qualquer nome, faa a importao atravs do respectivo boto dentro da tela do Anexo 1. (ver figura 1)

2.1.1 Cabealho
Grupo Nome do Campo Incio Tipo Tamanho TR 001 N 003 Ano Base 004 N 004
Identificao

Comentrios Sempre igual a 910 Utilizar 2012 Preenchimento com brancos at completar os 540 bytes do arquivo

Brancos

008

A 533

2.1.2 Dados do Anexo 1


Grupo Nome do Campo Incio Tipo Tamanho TR 001 N 003 CGC/TE 004 N 010
Identificao Empresa

Comentrios Tipo de Registro = 910 Inscrio Estadual de ICS Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais utilizar a inscrio da empresa que realizou compras de produtores rurais Inscrio Estadual de Produtor Rural

1 Produtor

CGC/TE Valor

014 024 038 062 086 110 134 158 182 206 230 254 278 302 326 350 374 398 422

N 010

N 014 (12i2d) Valor das compras total por produtor N N N N N N N N N N N N N N N N N 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor
Verso 6.6 (02/01/2013) 14

2 Produtor 3 Produtor 4 Produtor 5 Produtor 6 Produtor 7 Produtor 8 Produtor 9 Produtor 10 Produtor 11 Produtor 12 Produtor 13 Produtor 14 Produtor 15 Produtor 16 Produtor 17 Produtor 18 Produtor

Arquivos Sistema Prprio Projeto AIM 2013 2 Importao das Compras de Produtor Rural

19 Produtor 20 Produtor 21 Produtor Zeros

446 470 494 518

N N N N

024 024 024 023

Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Dividido como no 1 Produtor Preenchimento com zeros at completar os 540 bytes do arquivo

OBS.: Em cada TR 910, informar 21 lanamentos de compras de produtores rurais, com a Inscrio Estadual do Produtor e o valor total de compras por produtor. Se houver mais compras a informar utilizar outros registros TR 910. As Inscries de Produtor informadas sero validadas contra o Cadastro de Produtor Rural da Secretaria da Fazenda, podendo ser glosadas caso a Inscrio informada no esteja regular no ano base em questo. Caso queira confirmar se a Inscrio informada encontra-se regular no ano base em questo, consulte o site da Secretaria da fazenda do RS http://www.sefaz.rs.gov.br, clicando em Contribuintes, depois em Consulta.

Arquivos Sistema Prprio Projeto AIM 2013 2 Importao das Compras de Produtor Rural

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3 Notas
Nota Comentrios 01 CPF ou CNPJ do Contabilista, embora seja um campo de contedo numrico ele foi declarado como alfanumrico porque existe CNPJ que inicia por 000, podendo causar problemas na hora de sua interpretao como sendo de pessoa jurdica. Portanto, preencha-o no tamanho total do cdigo, isto , para CPF utilizar 11 algarismos (incluindo os zeros esquerda se houver) e preencher o restante com brancos. No caso do CNPJ preencher todos os 14 algarismos sempre alinhados esquerda (incluindo os zeros esquerda se houver). Somente informar os nmeros sem uso de mscaras de edio, tais como pontos, vrgulas ou barras. 02 Matrcula no Conselho Regional de Contabilidade que tem o seguinte formato: LL NNNNNN D, onde LL o estado onde foi expedido o documento, NNNNNN o nmero do CRC e D pode ser O,T,S. (conforme constar na carteira do CRC ou branco se no existir) Exemplo: RS002387O (Sem uso de mscaras de edio) Se no souber o estado ou o Dgito final gere o CRC com dois espaos em branco para o estado e um branco para o Dgito da seguinte forma: 002387 (onde representa os espaos em branco). 03 Tabela de Paises: Cd Descrio Cd Descrio 001 - AFRICA DO SUL 411 - COREIA DO NORTE 002 - ANGOLA 412 - COREIA DO SUL 003 - ARGELIA 413 - EMIRADOS ARABES UNIDOS 004 - BENIN 414 - FILIPINAS 005 - BOTSUANA 415 - FORMOSA(TAIWAN) 006 - BURKINA FASSO 416 - IEMEN 007 - BURUNDI 417 - INDIA 008 - CABO VERDE 418 - INDONESIA 009 - CAMAROES 419 - IRA 010 - CHADE 420 - IRAQUE 011 - CONGO 421 - ISRAEL 012 - COSTA DO MARFIM 422 - JAPAO 013 - DJIBUTI 423 - JORDANIA 014 - EGITO 424 - KUWEIT 015 - ERITREIA 425 - LAOS 016 - ETIOPIA 426 - LIBANO 017 - GABAO 427 - MALASIA 018 - GAMBIA 428 - MALDIVAS 019 - GANA 429 - MIANMA 020 - GUINE 430 - MONGOLIA 021 - GUINE EQUATORIAL 431 - NEPAL 022 - GUINE-BISSAU 432 - OMA 023 - ILHAS COMORES 433 - PAQUISTAO 024 - LESOTO 434 - QUIRGUIZIA 025 - LIBERIA 435 - SIRIA 026 - LIBIA 436 - SRI LANKA 027 - MADAGASCAR 437 - TADJIQUISTAO 028 - MALAVI 438 - TAILANDIA 029 - MALI 439 - TURCOMENIA 030 - MARROCOS 440 - TURQUIA 031 - MAURICIO 441 - UZBEQUISTAO
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032 - MAURITANIA 033 - MOCAMBIQUE 034 - NAMIBIA 035 - NIGER 036 - NIGERIA 037 - QUENIA 038 - REPUBLICA CENTRO-AFRICANA 039 - RUANDA 040 - SAO TOME E PRINCIPE 041 - SENEGAL 042 - SERRA LEOA 043 - SEYCHELLES 044 - SOMALIA 045 - SUAZILANDIA 046 - SUDAO 047 - TANZANIA 048 - TOGO 049 - TUNISIA 050 - UGANDA 051 - ZAIRE 052 - ZAMBIA 053 - ZIMBABUE 100 - ANTIGUA E BARBUDA 101 - BAHAMAS 102 - BARBADOS 103 - BELIZE 104 - COSTA RICA 105 - CUBA 106 - DOMINICA 107 - EL SALVADOR 108 - GRANADA 109 - GUATEMALA 110 - HAITI 111 - HONDURAS 112 - JAMAICA 113 - NICARAGUA 114 - PANAMA 115 - REPUBLICA DOMINICANA 116 - SANTA LUCIA 117 - SAO CRISTOVAO E NEVIS 118 - SAO VICENTE E GRANADINAS 119 - TRINIDAD E TOBAGO 200 - CANADA 201 - ESTADOS UNIDOS 202 - MEXICO 300 - ARGENTINA 301 - BOLIVIA 302 - CHILE 303 - COLOMBIA 304 - EQUADOR 305 - GUIANA 306 - PARAGUAI 307 - PERU 308 - SURINAME 309 - URUGUAI
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442 - VIETNA 500 - ALBANIA 501 - ALEMANHA 502 - ANDORRA 503 - ARMENIA 504 - AUSTRIA 505 - AZERBAIDJAO 506 - BELARUS 507 - BELGICA 508 - BOSNIA-HERZEGOVINA 509 - BULGARIA 510 - CHIPRE 511 - CROACIA 512 - DINAMARCA 513 - ESLOVAQUIA 514 - ESLOVENIA 515 - ESPANHA 516 - ESTONIA 517 - FEDERACAO RUSSA 518 - FINLANDIA 519 - FRANCA 520 - GEORGIA 521 - GRECIA 522 - HOLANDA 523 - HUNGRIA 524 - IRLANDA 525 - ISLANDIA 526 - ITALIA 527 - IUGOSLAVIA 528 - LETONIA 529 - LIECHTENSTEIN 530 - LITUANIA 531 - LUXEMBURGO 532 - MACEDONIA 533 - MALTA 534 - MOLDAVIA 535 - MONACO 536 - NORUEGA 537 - POLONIA 538 - PORTUGAL 539 - REINO UNIDO 540 - REPUBLICA TCHECA 541 - ROMENIA 542 - SAN MARINO 543 - SUECIA 544 - SUICA 545 - UCRANIA 546 - VATICANO 600 - AUSTRALIA 601 - FIJI 602 - ILHAS MARSHALL 603 - ILHAS SALOMAO 604 - KIRIBATI 605 - MICRONESIA 606 - NAURU
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310 - VENEZUELA 311 - BRASIL 400 AFEGANISTAO 402 - BANGLADESH 403 - BAREIN 404 - BRUNEI 405 - BUTAO 406 - CAMBOJA 407 - CATAR 408 - CAZAQUISTAO 409 - CHINA 410 - CINGAPURA 04 Tabela de Estados: Cd Descrio 1 Acre 2 Alagoas 3 Amap 4 Amazonas 5 Bahia 6 Cear 7 Distrito Federal 8 Esprito Santo 10 Gois 12 Maranho 13 Mato Grosso 14 Minas Gerais 15 Par 05 Tabela de Municpios Cd Descrio 1 Agudo 2 Alegrete 3 Antnio Prado 4 Aratiba 5 Arroio do Meio 6 Arroio Grande 7 Arvorezinha 8 Bag 9 Barra do Ribeiro 10 Bento Gonalves 11 Bom Jesus 12 Bom Retiro do Sul 13 Caapava do Sul 14 Cacequi 15 Cachoeira do Sul 16 Esmeralda 17 Camaqu 18 Campinas do Sul 19 Campo Bom 20 Campo Novo 21 Candelria 22 Canela 23 Canguu 24 Canoas
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607 - NOVA ZELANDIA 608 - PALAU 609 - PAPUA NOVA GUINE 610 - SAMOA OCIDENTAL 611 - TONGA 612 - TUVALU 613 - VANUATU

Cd 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Cd 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

Descrio Paraba Paran Pernambuco Piau Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Rondnia Roraima Santa Catarina So Paulo Sergipe Mato Grosso do Sul Tocantins Descrio Amaral Ferrador Andr da Rocha Arroio do Sal Aurea Baro Boqueirao do Leo Brochier Camargo Campos Borges Capela de Santana Caseiros Cerro Branco Cerro Grande Cerro Grande do Sul Cidreira Cristal Dezesseis de Novembro Dois Lajeados Doutor Maurcio Cardoso Eldorado do Sul Entre Rios do Sul Entre-Ijus Erebango Ernestina
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25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Carazinho Carlos Barbosa Casca Catuipe Caxias do Sul Cerro Largo Chapada Constantina Crissiumal Cruz Alta Dois Irmos Dom Pedrito Encantado Encruzilhada do Sul Erechim Erval Grande Espumoso Estncia Velha Esteio Estrela Farroupilha Faxinal do Soturno Feliz Flores da Cunha Frederico Westphalen Garibaldi Gaurama General Cmara So Vicente do Sul Getlio Vargas Girua Gramado Gravata Guaba Guapor Guarani das Misses Herval Horizontina Humait Ibirub Iju Ira Itaqui Jaguaro Jaguari Julio de Castilhos Lagoa Vermelha Lajeado Lavras do Sul Machadinho Marau Marcelino Ramos Maximiliano de Almeida Montenegro Mostardas

272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326

Estao Eugnio de Castro Fagundes Varela Faxinalzinho Glorinha Guabiju Harmonia Ibarama Ibirapuit Imb Imigrante Ipe Ipiranga do Sul Itacurubi Ivora Jaboticaba Jaquirana Lagoo Montauri Morro Redondo Nova Alvorada Nova Esperana do Sul Nova Hartz Nova Roma do Sul Pantano Grande Paraso do Sul Paverama Pinhal Pirap Poo das Antas Pouso Novo Progresso Protsio Alves Quinze de Novembro Relvado Riozinho Saldanha Marinho Santa Maria do Herval So Domingos do Sul So Joo da Urtiga So Jorge So Jos do Herval So Jos do Hortncio So Miguel das Misses Sede Nova Segredo Silveira Martins Taquaruu do Sul Terra de Areia Trs Arroios Trs Cachoeiras Trs Palmeiras Trindade do Sul Tunas Tupandi
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80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

Muum No Me Toque Nonoai Nova Palma Nova Petrpolis Nova Prata Novo Hamburgo Osrio Paim Filho Palmeira das Misses Panambi Passo Fundo Pedro Osrio Pelotas Pinheiro Machado Piratini Porto Alegre Porto Lucena Quara Restinga Seca Rio Grande Rio Pardo Roca Sales Rolante Rosrio do Sul Sananduva Santana do Livramento Santa Brbara do Sul Santa Cruz do Sul Santa Maria Santa Rosa Santa Vitria do Palmar Santiago Santo ngelo Santo Antnio da Patrulha Santo Augusto Santo Cristo So Borja So Francisco de Assis So Francisco de Paula So Gabriel So Jernimo So Jos do Norte So Jos do Ouro So Leopoldo So Loureno do Sul So Luiz Gonzaga So Pedro do Sul So Sebastio do Ca So Sep So Valentim Sapiranga Sapucaia do Sul Sarandi Seberi

327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381

Vanini Vila Flores Vila Maria Vista Alegre Vista Alegre do Prata Vista Gacha So Vendelino Alto Feliz Ametista do Sul Arambar Baro do Triunfo Barra do Guarita Barra do Rio Azul Barra Funda Boa Vista das Misses Bom Progresso Campestre da Serra Candiota Capito Carlos Gomes Centenrio Charrua Colinas Coqueiros do Sul Coronel Barros Coxilha Derrubadas Dois Irmos das Misses Engenho Velho Garruchos Gentil Gramado dos Loureiros Gramado Xavier Hulha Negra Inhacora Itapuca Lagoa dos Trs Cantos Lajeado do Bugre Lindolfo Collor Linha Nova Manoel Viana Maquin Marat Mariana Pimentel Mato Castelhano Mato Leito Minas do Leo Monte Belo do Sul Mormao Morrinhos do Sul Morro Reuter Muliterno Nicolau Vergueiro Nova Boa Vista Nova Pdua
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135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

Serafina Corra Sobradinho Soledade Tapejara Tapera Tapes Taquara Taquari Tenente Portela Torres Tramanda Trs Coroas Trs de Maio Trs Passos Triunfo Tucunduva Tupanciret Tuparendi Uruguaiana Vacaria Venncio Aires Vera Cruz Veranpolis Viadutos Viamo Colorado Igrejinha Ajuricaba Alecrim Alpestre Alvorada Anta Gorda Arroio dos Ratos Arroio do Tigre Augusto Pestana Baro do Cotegipe Barraco Barros Cassal Boa Vista do Burica Bossoroca Braga Buti Cachoeirinha Cacique Doble Caibat Caiara Cambar do Sul Campina das Misses Cndido Godoi Chiapeta Ciriaco Condor Coronel Bicaco Cruzeiro do Sul David Canabarro

382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436

Nova Santa Rita Novo Barreiro Novo Machado Novo Tiradentes Pareci Novo Passo do Sobrado Picada Caf Pinhal Grande Pinheirinho do Vale Ponto Ponte Preta Porto Mau Porto Vera Cruz Presidente Lucena Quevedos Rio dos ndios Sagrada Familia Salvador das Misses Santa Clara do Sul Santa Tereza Santo Antnio do Palma Santo Antnio do Planalto Santo Expedito do Sul So Joo do Polesine So Jos das Misses So Jos do Inhacora So Jos dos Ausentes So Martinho da Serra So Pedro da Serra So Pedro do Buti So Valentim do Sul So Valrio do Sul Sentinela do Sul Serio Serto Santana Sinimbu Tiradentes do Sul Travesseiro Trs Forquilhas Tupanci do Sul Unio da Serra Vale do Sol Vale Real Vila Nova do Sul Vitria das Misses Xangri-l Ararica Balnerio Pinhal Barra do Quara Benjamin Constant do Sul Boa Vista do Sul Capivari do Sul Caraa Cerrito Chu
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190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

Dom Feliciano Dona Francisca Erval Seco Fontoura Xavier Formigueiro Ibia Ibiraiaras Ilpolis Indepndencia Itatiba do Sul Ivoti Jacutinga Liberato Salzano Mariano Moro Mata Miraguai Nova Ara Nova Bassano Nova Brescia Palmitinho Para Pejuara Planalto Porto Porto Xavier Putinga Redentora Rodeio Bonito Ronda Alta Rondinha Roque Gonzales Salvador do Sul Santana da Boa Vista Santo Antnio das Misses So Marcos So Martinho So Nicolau So Paulo das Misses Selbach Serto Severiano de Almeida Vicente Dutra Victor Graeff Bom Princpio Capo da Canoa Capo do Leo Charqueadas Cotipor Fortaleza dos Valos Jia Palmares do Sul Parob Salto do Jacu Tavares Teutnia

437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 490 491 492

Chuvisca Cristal do Sul Dilermando de Aguiar Dom Pedro de Alcntara Doutor Ricardo Esperana do Sul Estrela Velha Fazenda Vilanova Floriano Peixoto Herveiras Itaara Jari Macaramba Mampituba Marques de Souza Monte Alegre dos Campos Muitos Capes Nova Candelria Nova Ramada Novo Cabrais Passa Sete Senador Salgado Filho Sete de Setembro Taba Toropi Turuu Ubiretama Unistalda Vale Verde Vespasiano Corra Vila Langaro Acegu Alm. Tamandar do Sul Arroio do Padre Boa Vista do Cadeado Boa Vista do Incra Bozano Canudos do Vale Capo Bonito do Sul Capo do Cip Coronel Pilar Coqueiro Baixo Cruzaltense Forquetinha Itati Jacuizinho Lagoa Bonita do Sul Mato Queimado Novo Xingu Paulo Bento Pedras Altas Pinhal da Serra Quatro Irmos Rolador So Jos do Sul
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245 246 247

gua Santa Alegria Alto Alegre

493 494 495 496 497

So Pedro das Misses Santa Ceclia Santa Margarida do Sul Tio Hugo Westfalia

06 Natureza do Anexo 2: 1 Transporte 2 Energia Eltrica - Distribuio 3 Comunicao 4 gua 5 Vendas fora do Estabelecimento 6 - Energia Eltrica - Gerao 9 Regime Especial (Preencher campo do Ato Declaratrio)

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4 Glossrio
Termo TR Referncia Valor referncia CGC/TE CNPJ CPF CRC DDD CFOP Significado Abreviatura para Tipo de Registro, serve para identificar o formato de cada registro do arquivo So os campos da guia anual identificados por nmeros. So encontrados nos quadros 04,05,06,07,08,10,17,18 e 21 e nos Anexos 1, 2 e 4. So os valores preenchidos dentro dos campos ao lado dos campos de referncia. Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais (ou Inscrio Estadual) Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica (idem a CGCMF) Cadastro de Pessoas Fsicas Conselho Regional de Contabilidade Discagem Direta a Distncia cdigo da rea Cdigo Fiscal de Operao

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Anexo I Figuras

Figura 1 Tela do Anexo 1 por Produtor, em destaque o boto de importao.

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