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ANALISIS DE RIESGOS
Con base en los riesgos identificados defina la probabilidad y el impacto de los mismos
PROBABILIDAD
ALTA: es muy factible que el hecho se presente.
MEDIA: es factible que el hecho se presente.
BAJA: es muy poco factible que el hecho se presente.
IMPACTO
ALTO: Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o efecto sobre la entidad
MEDIO: Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o efecto en la entidad
BAJO: Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto en la entidad
CONTROLES EXISTENTES:
CORRECTIVOS: eliminan la causa del riesgo ya ocurrido
PREVENTIVO: Eliminan la causa de un riesgo potencial.
ESTA DOCUMENTADO?
Indica si para el impacto del riesgo existe algún documento guía.
DOCUMENTO SOPORTE
Indica el nombre del documento.
TENER EN CUENTA:
ANALISIS DE RIESGOS
ESTA
RIESGO PROBA IMPACTO CONTROLES EXISTENTES DOCU DOCUMENTO SOPORTE
BILIDAD MENTADO
SI/NO
Alta Alto Ninguno SI Formato de registro de
calidad de materiales.
1. Deterioro
anticipado de los Informe de seguimiento
corredores viales y control de
Interventoría
2. Robo de la Alto Alto Utilización de materiales No No
señalización sobre norma Invías, (seguimiento
los corredores periódico a plano record de (docume Inventario Físico
Troncales del señalización) ntar)
Sistema.
3. Daño en Media Alto Ejecución plan de Si Manual de
estaciones por mal mantenimiento periódico y Mantenimiento de
funcionamiento o rutinario. estaciones.
daños en
elementos
electrónicos
(Puertas)
ANALISIS DE RIESGOS
ESTA
RIESGO PROBA IMPACTO CONTROLES EXISTENTES DOCU DOCUMENTO SOPORTE
BILIDAD MENTADO
SI/NO
Medio Alta Verificación cumplimiento de Si Manual de interventoría.
6. Demora en la los informes de Interventoría
información que se Informes de
debe suministrar al Interventoría
Ministerio de
Transporte o a otras
entidades
Baja Alto Verificación de los Ítems o Si Registro de Cantidades
7. Presupuestos componente de las Obras y Presupuesto
deficientes para la
ejecución de obras
8. El no Bajo Alto Aplicación de las normas Si Estudios de Plan de
cumplimiento de la ambientales para proyectos Manejo Ambiental
norma para la viales
elaboración de los
PMA y los EIA.
ADMINISTRACION DEL RIESGO
ANALISIS DE RIESGOS
ANALISIS DE RIESGOS
encuestas, censos y
levantamientos
ANALISIS DE RIESGOS
1 X 20 = 20 MODERADO 4
7. Presupuestos deficientes para la ejecución de obras
1 X 20 = 20 MODERADO 4
8. El no cumplimiento de la norma para la elaboración de
los PMA y los EIA.
1 X 10 = 10 TOLERABLE 7
9. Informes deficientes para el Mintransporte
ANALISIS DE RIESGOS
15 30 60
ALTA 3 6 3 1
MODERADO IMPORTANTE INACEPTABLE
10 20 40
MEDIA 2 8 5 2
TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE
5 9 10 7 20 4
BAJA 1
ACEPTABLE TOLERABLE MODERADO
ANALISIS DE RIESGOS