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REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DISCIPLINA OPERATIVA EN ECOPETROL S. A.

RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 Elaborado 15/02/2012 Versin: 1

1. 2. 3. 3.1.

CONTENIDO OBJETIVO ........................................................................................................................ 2 GLOSARIO ....................................................................................................................... 2 CONDICIONES GENERALES ................................................................................................ 3 RESPONSABILIDADES .................................................................................................... 3

3.2. IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ACTIVIDADES CRTICAS Y PRIORIZACIN POR NIVEL DE RIESGO ................................................................................................................................. 6 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. ELABORAR/ACTUALIZAR DOCUMENTACIN (DISPONIBILIDAD Y CALIDAD) ............................ 7 COMUNICACIN Y ENTRENAMIENTO................................................................................. 9 VERIFICACIN AL CUMPLIMIENTO ................................................................................... 9 INDICADORES Y ANLISIS DE TENDENCIAS ................................................................... 12

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RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 1. OBJETIVO Establecer las etapas requeridas para asegurar Disciplina Operativa en todas las operaciones de Ecopetrol S.A, con el fin de minimizar los riesgos asociados a Seguridad industrial, Seguridad de procesos operacionales, salud y ambiente. 2. GLOSARIO UO: Unidad Operativa. ID: ndice de Disponibilidad. Ica: ndice de Calidad de Procedimientos. ICo: ndice de Comunicacin. ICu: ndice de Cumplimiento. Entrenamiento para cumplir Disciplina Operativa: Desarrollo de los conocimientos y habilidades requeridas para ejecutar una tarea o actividad. Cumplimiento: Aplicacin rigurosa y continua de los documentos. Listado de actividades: Relacin de actividades ejecutadas por los operadores/operarios en cada uno de sus procesos. Secuencia lgica: El paso a paso requerido para llevar a cabo la actividad o trabajo y que debe ser respetada para una ejecucin segura. Listado de actividades: Relacin de actividades elaborada por los operadores/operarios en cada una de las disciplinas, las cuales son utilizadas para determinar los procedimientos requeridos. Lmites de Proceso: Son los valores mximos y mnimos de presin, temperatura, flujo, porcentaje de apertura de vlvulas, nivel, composicin, lmites de explosividad, toxicidad, entre otros., que deben mantenerse durante el desarrollo de las diferentes actividades realizadas en la Instalacin o Planta. Documento Especfico: Es un documento con objetivo claro, en el cual se indican con precisin las actividades, valores de los parmetros a controlar y los resultados a cumplir, incluye Manuales, Procedimientos, Instructivos, formatos, entre otros. Matriz de Documento Cargo: Base de datos donde se listan los documentos crticos que aplican a cada uno de los cargos. Debe tenerse en cuenta el listado maestro de documentos del proceso en cada rea. Matrices de Conocimientos: Base de datos donde se listan los procedimientos, contra los nombres de los operadores/operarios y donde se determina cuales procedimientos dominan de manera satisfactoria (con base a la capacitacin previamente proporcionada). Las matrices de conocimientos deben ser definidas por reas, hasta el nivel que se requiera. Revisin de proceso: Verificacin del riguroso cumplimiento de los documentos del proceso, orientado a identificar las oportunidades de mejora (informacin, disponibilidad, cumplimiento, en la capacitacin, entre otras). 2/13 Elaborado 15/02/2012 Versin: 1

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Disciplina Operativa: La Disciplina Operativa (D.O) es el cumplimiento riguroso en forma continua de los documentos en todas las etapas del proceso en las instalaciones. 3. CONDICIONES GENERALES Establecer las reglas bsicas requeridas y los lineamientos recomendados para orientar al equipo de Disciplina Operativa en la ejecucin del documento actual. La Disciplina Operativa, es soporte para la administracin de la Seguridad de los Procesos, Proteccin Ambiental y Salud Ocupacional, por lo que aplica a todas las actividades/operaciones y proyectos de las diferentes reas operativas, especialmente las actividades consideradas como crticas. Asegura que todas las operaciones en cada rea operativa o Instalacin, se ejecuten en forma uniforme, correcta y de acuerdo con el cumplimiento de los estndares y normas establecidas. Frecuencias: De ejecucin: Este documento se aplica cada vez que se tenga la necesidad de elaborar un documento o de revisar los que se programen o requieran. De revisin de procedimientos: De acuerdo con la criticidad de la actividad a realizar o antes si las condiciones lo requieren. De proceso: Para asegurar el buen entendimiento y uniformidad de las actividades crticas, se harn revisiones del cumplimiento de los documentos asociados en el proceso en campo despus del entrenamiento y posteriormente de acuerdo con un programa establecido. Revisin de proceso: Revisin documentada realizada por el evaluador sobre el conocimiento que tiene el empleado de los documentos asociados a actividades crticas en el proceso aplicables a su trabajo y la habilidad para realizar dicha actividad.

Cuando se requiera evaluar un documento se debe hacer segn los criterios para evaluar un Documento especificados en el PDO-P-001 Procedimiento para la elaboracin de documentos Normativos y de Gestin.

3.1. 3.1.1.

RESPONSABILIDADES DEL COMIT DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL HSE A TRAVS DEL SUBCOMIT DE DISCIPLINA OPERATIVA Asegurar la implementacin de Disciplina Operativa en todas las reas Operativas, orientando, aconsejando, disciplinando o reconociendo a su personal para asegurar su institucionalizacin y sustentabilidad. Designar el Equipo Representativo de Implementacin de Disciplina Operativa en las reas de Ecopetrol.

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Dar los lineamientos para la formacin del Equipo de Disciplina Operativa de las reas y aprobar la membresa, verificando que participe personal de todas las reas operativas y administrativas. Definir los indicadores de Disciplina Operativa que sern reportados por las funciones de las reas operativas y administrativas. Asegurar que todas las reas cuenten con un plan de implementacin y aplicacin de Disciplina Operativa. Auditar el nivel de implementacin y uso de Disciplina Operativa en papel y en campo, para demostrar compromiso visible, dar ejemplo a la organizacin y fijar el estndar de expectativas. Establecer un calendario para celebrar las reuniones HSE, donde se revise el cumplimiento de avance de las 4 etapas de Disciplina Operativa.

3.1.2.

DE LA LNEA DE MANDO Asegurar la capacitacin de su personal en el proceso de las 4 etapas de Disciplina Operativa. Definir y asignar al personal que integra al Equipo Representativo de Implementacin de Disciplina Operativa. Asignar personal adecuado, entrenado en Disciplina Operativa y con conocimientos de las diferentes actividades que se realizan en su rea de responsabilidad. Implementar la iniciativa en todas sus reas de responsabilidad de acuerdo con el programa de implementacin definido. Asegurar que la ejecucin de las 4 etapas de Disciplina Operativa se realice con la calidad requerida y en todas las actividades de las reas de acuerdo con los lineamientos de Institucionalizacin y Sustentabilidad. Identificar y corregir cualquier barrera u obstculo para que su personal implemente Disciplina Operativa en su rea de responsabilidad. Comunicar los avances de Disciplina Operativa en las reuniones del personal de sus reas de responsabilidad. Realizar anlisis crticos de la implementacin y funcionamiento de Disciplina Operativa en sus reas de responsabilidad. DE LA FUNCIN O PROFESIONALES DE HSE Aprender y dominar la metodologa para asesorar a la lnea de organizacin. Mantener los principios de la iniciativa de Disciplina Operativa. 4/13

3.1.3.

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RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 . Apoyar a la lnea de organizacin en el entrenamiento del personal en Disciplina Operativa. Liderar procesos de auditoras peridicas de la calidad de la aplicacin de las 4 etapas del proceso de Disciplina Operativa en todas las reas de la organizacin. Hacer anlisis de tendencias y reportar el nivel de implementacin a la lnea de organizacin. REPRESENTANTES DE DISCIPLINA OPERATIVA DEL REA Coordinar la elaboracin de los programas de Disciplina Operativa, cubriendo las etapas de disponibilidad, calidad, comunicacin y cumplimiento de los procedimientos. Coordinar la aplicacin de este procedimiento, as como su implementacin en las reas operativas y administrativas de la instalacin. Asignar prioridades para la elaboracin de procedimientos faltantes, de acuerdo con el nivel de riesgo en cada una de las etapas de Disciplina Operativa. Aplicar los criterios para clasificar los procedimientos de acuerdo con el riesgo involucrado en las operaciones. Reportar mensualmente al Comit de HSE los avances en materia de Disciplina Operativa de su rea de responsabilidad. Participar en las reuniones de seguimiento a la implementacin del Programa de Disciplina Operativa. Coordinar la elaboracin de los programas de elaboracin de procedimientos, comunicacin y revisin de ciclos de trabajo de los procedimientos. Elaborado 15/02/2012 Versin: 1

Participar en el Equipo Representativo de Implementacin de Disciplina Operativa.

3.1.4.

3.1.5.

JEFES DE DEPARTAMENTO, COORDINADORES DE PLANTA, SUPERVISORES Proveer los recursos humanos necesarios para la implementacin del Programa de Disciplina Operativa y participar durante la comunicacin del mismo. Asegurar la aplicacin de este procedimiento, as como su implementacin en sus reas de responsabilidad. Aprobar los programas de elaboracin, comunicacin y revisiones de ciclos de trabajo de los procedimientos. Coordinar la elaboracin de listados de actividades de cada una de las funciones de las reas, y garantizar la elaboracin de los procedimientos requeridos. Asignar los operadores encargados de participar en el programa de Disciplina Operativa.

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Participar junto con el Representante de Disciplina Operativa del rea, para la clasificacin de los procedimientos. Elaborar programa de Disciplina Operativa para llevar a cabo la implementacin en su rea de responsabilidad, de acuerdo al formato ECP-DHS-F 258 programa de implementacin de disciplina operativa. OPERADORES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO

3.1.6.

Participar en la implementacin del presente procedimiento y aportar su experiencia para: El desarrollo de Listado de Actividades, la Clasificacin de Procedimientos, la revisin de Procedimientos y las revisiones de Ciclos de Trabajo. Participar en el desarrollo y/o actualizacin de los procedimientos del rea de trabajo. Participar en las comunicaciones y revisiones de los procedimientos. Ejecutar sus actividades de acuerdo con lo descrito en los procedimientos, notificando cuando exista alguna diferencia entre lo realizado y lo escrito. Participar en las revisiones de ciclos de trabajo de los procedimientos aplicables a su puesto y sugerir modificaciones que los mejoren continuamente en aspectos de HSE. LMITES DE AUTORIDAD

3.1.7.

No aplica

3.2.

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ACTIVIDADES CRTICAS Y PRIORIZACIN POR NIVEL DE RIESGO

Previo a realizar la identificacin de las actividades crticas se deben tener como insumo las identificaciones y evaluaciones de riesgos asociados a Seguridad industrial, Seguridad de procesos operacionales, salud y ambiente. Se debe realizar la priorizacin del nivel de riesgo e importancia de las actividades realizadas en las reas operativas de ECOPETROL S.A., con el fin de establecer prioridades para la revisin, actualizacin, verificacin y aplicacin de Disciplina Operativa. Para la priorizacin de actividades se usa la Matriz RAM de ECOPETROL S.A., y el nmero de riesgos asociados a cada una de las actividades. Se evalan la SEVERIDAD de las consecuencias potenciales que pudieran presentarse por alguna o algunas fallas de disciplina al no seguir el documento evaluado o al no estar considerado algn peligro particular en el mismo. Igualmente se evala la PROBABILIDAD DE OCURRENCIA en caso de presentarse las dos desviaciones antes mencionadas. Para listar las actividades tenga en cuenta los procesos en operacin normal, operacin en emergencia, parada y arranque en procesos de mantenimiento. En conclusin se siguen los siguientes pasos:

Listar todas las actividades que se ejecutan en las instalacin, evaluar los riesgos asociados, con la siguiente metodologa: 6/13

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Seleccione los posibles peligros/riesgos asociados a una falla en la ejecucin de las actividades que cubre el procedimiento siendo evaluado. Ubquese en la seccin de Peligros involucrados que Controla el Procedimiento. En cada celda del formato ECP-DHS-F-308 Definicin de Prioridad de Procedimientos, se marca 1 para cada peligro que aplique. Si no aplica, se deja en blanco la casilla. Con los CRITERIOS DE SEVERIDAD del riesgo potencial que involucra la actividad, de acuerdo con la metodologa definida en la matriz RAM; empezando por los clasificados como VH, H, M, L, N, con un factor de severidad desde 5 para VH hasta 1 para los valorados como N, en los aspectos definidos en la matriz que son: daos a las personas, instalaciones, medio ambiente, cliente e imagen. Valore el factor de PROBABILIDAD DE OCURRENCIA de la consecuencia potencial conforme a los criterios de la tabla de abajo. Seleccione el Factor de la probabilidad y captrelo en la celda correspondiente en el formato ECP-DHS-F-308 Definicin de Prioridad de Procedimientos. CRITERIOS DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Ha sucedido varias veces en la Unidad, Departamento o Superintendencia. Sucede varias veces al ao en la empresa. Puede ocurrir al menos una vez en la vida de la instalacin. Ha ocurrido en la empresa. Improbable pero puede ocurrir en una instalacin similar. Ha ocurrido en la industria. Difcil pero no es imposible que ocurra. No ha ocurrido en la industria: No es realista la expectativa que ocurra. FACTOR 5 4

3 2 1

Una vez identificados los Peligros involucrados que controla el Procedimiento, el FACTOR DE SEVERIDAD y la PROBABILIDAD DE OCURRENCIA se calcula el nivel de riesgo como el producto del FACTOR DE SEVERIDAD por la PROBABILIDAD DE OCURRENCIA. Tambin se calcula el valor de Prioridad del Documento como el producto de la sumatoria de Riesgos Involucrados que Controla el Procedimiento por el Nivel de Riesgo.

Con los valores de SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS POTENCIALES y de PROBABILIDAD DE OCURRENCIA se calcula el valor de RIESGO tomando su producto. El valor de prioridad se calcula de acuerdo a los siguientes rangos: RIESGO >=80 45 <= RIESGO < 80 20 <= RIESGO < 45 RIESGO < 20 Prioridad Prioridad Prioridad Prioridad 1 2 3 4 VH, H M L N

Para listar los procedimientos de mayor riesgo al de menor, se ordenan en forma descendente de acuerdo con su valor de RIESGO como primer criterio, y en orden descendente por su prioridad como segundo criterio. 3.3. ELABORAR/ACTUALIZAR DOCUMENTACIN (DISPONIBILIDAD Y CALIDAD) 7/13

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Se debe asegurar que todos los documentos de trabajo que son requeridos para las operaciones y/o actividades estn disponibles y accesibles en las reas de trabajo, garantizando: Una adecuada cobertura de procedimientos para cada una de las operaciones / actividades que lo requieran. Contar con la informacin correcta y consistente en todas las reas. Definir claramente prioridades, sobre la base del riesgo procedimientos para establecer criterios de revisin. e impacto que tengan los

3.3.1.

IDENTIFICACIN DE LOS DOCUMENTOS ACTUALES ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES CRTICAS. Incluir en el formato ECP-DHS-F-247 las actividades que requieren de un documento para controlar los riesgos asociados a ella, verificar si se requiere documento con el formato PDO-F003 y verificar si esta creado el documento en la instalacin o existe algn documento para la organizacin.

3.3.2.

EVALUACIN DE LA CALIDAD DE DOCUMENTOS ACTUALES ASOCIADOS A LOS RIESGOS CRTICOS. Se debe evaluar la calidad de los documentos existentes, segn el formato establecido en el PDO-P-001 Procedimiento de elaboracin y control de documentos.

3.3.3.

ESTABLECER EL PLAN DE ACTUALIZACIN DE DOCUMENTOS. Con base en el anlisis en el anlisis de la revisin de actividades crticas que requieren documentarse y el anlisis de la calidad de documentos existentes, se elabora el plan de actualizacin de la documentacin segn el formato ECP-DTI-F-074.

3.3.4.

ELABORAR/ACTUALIZAR DOCUMENTACIN Los documentos deben ser elaborados segn el PDO-P-001 Procedimiento para la elaboracin y control de documentos y el instructivo ECP-VST-I-004 para control de documentos tcnicos. La frecuencia de revisin de los procedimientos, se har de acuerdo en lo establecido en el procedimiento de elaboracin y control de documentos PDO-P-001.

3.3.5.

REVISIN DE CALIDAD DE LA DOCUMENTACIN ELABORADA O ACTUALIZADA La medicin de los criterios y el aseguramiento de los parmetros de calidad se deben realizar segn el Procedimiento para la elaboracin y control de documentos PDO-P-001, numeral 3.1.1 revisin de calidad en documentos.

3.3.6.

CONTROL DE CAMBIOS El lder del rea debe asegurar que se asignen responsables por rea para el control de cambios en los documentos y el resguardo de los mismos. 8/13

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RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 3.4. 3.4.1. COMUNICACIN Y ENTRENAMIENTO DEFINIR LA MATRIZ DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR PUESTO CARGO. Se debe elaborar la matriz en el formato ECP-DHS-F-252 para definir claramente los documentos que aplican en los diferentes Cargos Puestos en la organizacin. ESTABLECER EL PLAN DE COMUNICACIN Y ENTRENAMIENTO. Elaborado 15/02/2012 Versin: 1

3.4.2.

Se debe asegurar que los documentos estn debidamente comunicados a travs de los canales corporativos oficiales de la empresa, cada rea define los mas convenientes dependiendo las necesidades. Cada Jefe de rea debe asegurar con la Vicepresidencia de Talento Humano, que en el Plan de Desarrollo Individual de su equipo de trabajo se incorporen el entrenamiento en los documentos crticos (Manual, Procedimientos, Instructivo, Formatos, entre otros). El plan de desarrollo debe ser debidamente comunicado y entregado al trabajador, asegurando que incluya los documentos crticos. El registro de comunicacin debe hacerse en el formato ECP-DHS-F254. 3.4.3. REVISAR MECANISMOS ACTUALES DE ENTRENAMIENTO Y CREAR Y ACTUALIZAR LOS MECANISMOS DE ENTRENAMIENTO QUE SE REQUIERAN.

Se debe contar con los mecanismos de comunicacin y entrenamiento corporativos y/o los propios de cada rea. Se recomienda adoptar la mejor prctica de Guas de Entrenamiento y Evaluacin usada en la iniciativa de Excelencia Operacional. 3.4.4. REALIZAR EL ENTRENAMIENTO AL PERSONAL EN LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE LES APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS.

Se debe asegurar dejar evidencia de la formacin. Los mecanismos pueden ser: Registro de Asistencia, Gua de Entrenamiento, entre otros. 3.4.5. DETERMINAR EL NDICE DE COMUNICACIN

Determinar el ndice de Comunicacin de los procedimientos para cada rea operativa y elaborar reporte para la Gerencia. Nos muestra el porcentaje de cumplimiento de la etapa de Comunicacin. La gerencia y el equipo de Disciplina Operativa analizarn la informacin para identificar tendencias y establecer planes de accin para un mejor desempeo en el cumplimiento.

3.5. 3.5.1.

VERIFICACIN AL CUMPLIMIENTO ELABORAR PROGRAMA DE REVISIN DE PROCESO EN LAS INSTALACIONES (DISPONIBILIDAD, CALIDAD, ENTRENAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS). 9/13

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El lder del rea debe elaborar el programa de revisin de procesos (inspecciones) para el cumplimiento por parte del rea. Formato ECP-DHS-F - 256. Es fundamental dar prioridad a los documentos crticos (procedimientos, guas, instructivos). Establecer en los programas fechas y responsables. Se deben realizar revisiones a los documentos (procedimientos, guas, instructivos), como promedio cada 18 meses. Esta frecuencia puede ser reducida o ampliada dependiendo de: La experiencia del empleado. El impacto en el negocio. Evaluacin del riesgo especificado de las actividades realizada.

Durante las revisiones de proceso en las instalaciones, siempre deben considerarse las medidas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental establecidas en cada rea.

3.5.2.

EVALUACIN DE LOS PROCESOS EN LAS INSTALACIONES A TODOS LOS OPERADORES, MANTENEDORES (PRIMERO LOS DE MAYOR RIESGO). Para realizar las revisiones de proceso en las instalaciones se debe evaluar la disponibilidad, calidad, entrenamiento y cumplimiento. Tener en cuenta que se debe utilizar el siguiente formato: ECP-DHS-F-257 formato revisin de ciclos de trabajo y adicionalmente se pueden utilizar las siguientes listas de chequeo:

ECP-DHS-F-250 Lista de verificacin para auditar disponibilidad de procedimientos ECP-DHS-F -251 Auditorias de Calidad de procedimientos y mtodos

El supervisor inmediato y su equipo de trabajo deben ejecutar la revisin de los procesos en las instalaciones. . Comunicar a la Gerencia y Equipo de Disciplina Operativa la calificacin de Calidad de los procedimientos, incluir oportunidades de mejora, recomendaciones y conclusiones. Nota: Cuando se evala calidad tener en cuenta las siguientes consideraciones: El contenido de los documentos debe cumplir con los requisitos establecidos, deben ser claros, especficos, entendidos por todo el personal y vigentes de acuerdo con su frecuencia de revisin. Un documento es de calidad cuando cumple con todos los requerimientos que permiten su evaluacin. Tomar una muestra representativa (3 a 5) de Procedimientos de cada rea. Revisar el contenido de los procedimientos segn el Procedimiento para la elaboracin y control de documentos PDO-P-001, numeral 3.1.1 revisin de calidad en documentos 10/13

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EVALUACINES INTERNAS AL PROCESO Se deben realizar segn el procedimiento de evaluaciones internas integrales de ECOPETROL S.A. y el protocolo de ASP. Estas evaluaciones de disponibilidad, calidad, entrenamiento y cumplimiento de los documentos se deben hacer por parte de la lnea de mando para identificar oportunidades de mejora en sus reas de responsabilidad. Se pueden utilizar las siguientes listas de chequeo:

ECP-DHS-F-250 Lista de verificacin para auditar disponibilidad de procedimientos ECP-DHS-F -251 Auditorias de Calidad de procedimientos y mtodos

Comunicar a la Gerencia y Equipo de Disciplina Operativa la calificacin de Calidad de los procedimientos, incluir oportunidades de mejora, recomendaciones y conclusiones

3.5.4.

ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO SEGN LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS. El establecimiento de Planes de Mejoramiento se debe hacer segn el procedimiento ECP-VEC-P001.

3.5.5.

GESTIN DE INDICADORES DE DISCIPLINA OPERATIVA. A continuacin se presentan los indicadores que miden la implementacin de Disciplina Operativa, estos nos muestran el estatus de implementacin y sirve de referencia para verificar los avances e identificar tendencias.

ndice de Disponibilidad: Muestra la disponibilidad de los documentos requeridos en el rea de trabajo.

ID = (Procedimientos Disponibles / Total de Procedimientos Requeridos) * 100.

ndice de Calidad: Evaluar si los documentos han sido elaborados con los criterios de calidad segn el Procedimiento para la elaboracin y control de documentos PDO-P-001.

ICa = (Evaluacin de la muestra de acuerdo a los criterios de Calidad). ndice de Comunicacin: Evaluar si los documentos han sido debidamente comunicados a todo el personal que lo requiere. ICo = (No. de personas capacitadas/No. de personas a capacitar)*100

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ndice de Cumplimiento: Evaluar si los documentos han sido debidamente comunicados a todo el personal que lo requiere. ICu = (No. de Personas certificadas / No. de Personas a Evaluar)*100

ndice de Disciplina Operativa: Muestra

el grado de desempeo que el rea

tiene

considerando los incidentes que tienen impacto en el negocio y que fueron originados por desviaciones de Disciplina Operativa. No. de incidentes en: H (SALUD) S (SEGURIDAD) E (Medio Ambiente) ndice de D.O. = 100 - ------------------------------------------------------------------------- x 100 No. de empleados en la Unidad Operativa Interpretacin: El ndice de Disciplina Operativa refleja el desempeo que el rea Operativa est teniendo en un rea determinada, de acuerdo a la siguiente escala: Excelente Muy Bueno Bueno Regular Requiere atencin inmediata 98 - 100 % 95 - 97 % 92 - 94 % 88 - 91 % Menor a 88 %

NOTA: El ndice de D.O. puede ser calculado en cualquier rea o sector, considerando los incidentes que tengan un impacto en el negocio y que fueron originados por desviaciones a la Disciplina Operativa (D.O.) 3.6. INDICADORES Y ANLISIS DE TENDENCIAS % de personal entrenado en DO. ndice de Disponibilidad de Procedimientos ndice de Calidad de Procedimientos ndice de Comunicacin de Procedimientos ndice de Cumplimiento de Procedimientos ndice de Disciplina Operativa

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RELACIN DE VERSIONES Versin 1 Fecha 15/02/2012 Cambios Elaboracin de documento

Para mayor informacin sobre este documento dirigirse a quien lo elabor, en nombre de la dependencia responsable: Elabor: Jorge Giovanny Noy, con el apoyo de los representantes del equipo de Disciplina Operativa de los negocios. Telfono: 2343305 Buzn: jorge.noy@ecopetrol.com.co Dependencia: DIRECCIN DE HSE Y GESTIN SOCIAL

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