Matriz de controle de indicadores

Periodo
Administrao

Comercial

Faturamento
Ponto de equilibrio
Vendas
Atrasos entrega
Oramentos emitidos
Eficincia comercial

Meta

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

R$ 200,000.00
R$ 150,000.00

R$ 200,000.00
R$ 150,000.00

R$ 180,000.00
R$ 150,000.00

R$ 160,000.00
R$ 150,000.00

R$ 150,000.00
R$ 150,000.00

R$ 200,000.00
R$ 150,000.00

R$ 140,000.00
R$ 150,000.00

R$ 150,000.00
R$ 150,000.00

R$ 180,000.00
R$ 150,000.00

50

80%

50
5%
65
77%

50
5%
60
83%

65
6%
72
90%

42
7%
64
66%

56
5%
62
90%

48
6%
63
76%

50
5%
62
81%

55
7%
65
85%

100.00%

100.00%

95.00%

95.00%

98.00%

100.00%

96.00%

98.00%

99.00%

5%

60

RH

Treinamentos

Produo

Produzido (peas)

1100

1000

1000

1300

840

1120

1920

1000

1100

Qualidade

Sucata (peas)
% de sucatas
% reclamaes
Reclamaes

15
1.00%
0.09%
1

20
2.00%
0.40%
4

30
3.00%
0.20%
2

40
3.08%
0.31%
4

20
2.38%
0.36%
3

15
1.34%
0.36%
4

20
1.04%
0.10%
2

50
5.00%
0.50%
5

23
2.09%
0.36%
4

Meta
Faturamento
Ponto de equilibrio
Vendas
Atrasos entrega
Oramentos emitidos
Eficincia comercial
Treinamentos

R$ 200,000.00
R$ 150,000.00

50
5%

60
80%
100.00%

Meta de minimo R$ 200.000,00 de faturamento

Ponto de equilibrio tem como meta definida para esta empresa R$ 150.000,00
Minimo de 50 vendas por ms
Atrasos devem ser manter abaixo de 5% ao ms
Oramentos devem ter em seu total o minimo de 60 aprovados
Eficincia comerical dever estar acima de 80% do total de oramentos enviados.
Dever estar 100% dos colaboradores treinados.

Produzido (peas)

1100

Produo minima ao ms 1.100 peas

Sucata (peas)
% de sucatas
% reclamaes
Reclamaes

15
1.00%
0.09%
1

Total de peas sucateados do total produzido, dever manter-se em no mximo 15 peas.

1% do total produzido e o mximo aceitado.
0,09% do total produzido o aceitado , para conduo de reclamaes.
No mximo 1 reclamao ao ms.

Set

Out

Nov

Dez

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