AUDIT PADA PT POS INDONESIA (KELOMPOK I)

Oleh Kelompk XI

Tim Auditor

Putri Maulidyah S. Eka Sari P. Mufidha Al L. M. Alala Ilham S.

(06.2009.1.05006) (06.2009.1.05007) (06.2009.1.05012) (06.2010.1.05646)

Waktu Pelaksanaan

Pemilihan DSS

Pada proses audit ini dipilih domain Deliver and Support dengan proses yang diambil yaitu DS 4, 5, 10, 11, dan 12.

DS 4 Ensure Continuous Service Pengembangan, pengelolaan, dan pengujian IT Continuity Plans, offsite backup storage, dan pelatihan continuity plan berkala. DS 5 Ensure Systems Security Kebutuhan untuk mengelola integritas informasi dan perlindungan asset TI membutuhkan proses manajemen keamanan.

DS 10 Manage Problems Manajemen masalah yang efektif membutuhkan identifikasi dan klasifikasi dari masalah, root cause analysis, dan resolusi masalah. DS 11 Manage Data Pada proses manajemen data termasuk di dalamnya terdapat penetapan prosedur secara efektif untuk mengelola media library, data cadangan, pemulihan data, dan pemusnahan media yang benar.

DS 12 Manage the Physical Environment Perlindungan terhadap peralatan komputer dan kebutuhan personil membutuhkan fasilitas fisik yang didesain dan dikelola dengan baik.

Penentuan Metode Audit

Pengukuran terhadap tingkat kedewasaan/ kematangan TI agar dapat diketahui dan dievaluasi sejauh mana kinerja proses proses TI di PT Pos. Dalam upaya menilai tingkat kedewasaan TI PT Pos, disusun kuesioner berdasarkan deskripsi tingkat kedewasaan DS 4, 5, 10, 11 dan 12.

Kuisioner

Kuisioner untuk DS 4

Kuisione untuk DS5

Kuisioner untuk DS10

Kuisioner untuk DS11

Kuisioner untuk DS12

Tingkat Kedewasaan
Dengan menggunakan metode perhitungan maturity level maka didapatkan nilai audit sebagai berikut.

Tingkat Kedewasaan
5 4 3 2 1 0
DS 4

DS 12

DS 5 Tingkat Kedewasaan

DS 11

DS 10

Kesimpulan
1. Hasil penilaian audit diurutkan mulai dari tingkat kedewasaan terendah ialah: DS4 DS 4 Ensure Continuous Service sebesar 2,25. DS 5 Ensure Systems Security sebesar 3,0. DS10 Manage Problems sebesar 3,0. DS12 Manage the Physical Environment sebesar 3,75. DS 11 Manage Data sebesar 4,5. 2. Melihat hasil audit di atas, tingkat Kedewasan TI di PT Pos tergolong cukup tinggi.