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Qu es una auditora?
Es un examen sistemtico de las actuaciones y decisiones de las personas con respecto a: proceso, procedimientos o estructuras definidas. Siendo relacionado con la comprobacin, inspeccin, evaluacin y valoracin.
Tipos de auditora
Auditora Financiera De calidad Del entorno
Auditora de producto
Auditora de proceso Auditora de sistema Investigador de vendedor
1. La objetividad: toda observacin de no conformidad efectuada por el auditor, debe limitarse a los requisitos o elementos de la Norma. 2. El pataleo: toda observacin efectuada por el auditor debe ser revisada y conformada por el representante del rea (evitar el pataleo).
3. Muestreo: el auditor siempre trabaja por muestreo aleatorio y se recomienda un promedio de n=5 o n=7 dependiendo de la poblacin de datos.
4. Cdigo de tica: toda informacin procesada por el auditor debe ser conservada confidencialmente, no debe ser alterada por presiones u obsequios del auditado.
5. El fantasma: toda observacin efectuada por el auditor se obtiene de informacin verificada o cruzada de la fuente original.
6. Zapatero a su zapato: el auditor no debe incurrir en dar recomendaciones, dar la no conformidad y el responsable de ejecutar la accin correctiva es el auditado. En caso que se le soliciten una recomendacin puede darla, pero no es de carcter obligatorio. 7. Rompe hielo: la primera pregunta que formule el auditor debe ser abierta o general, que no se obtenga si o no como respuesta.
8. La evidencia: toda observacin efectuada debe ser documentada, soportada, registrada por evidencia objetiva.
2. Ejecucin: Realizacin de las auditoras de acuerdo al programa. Registro de las no conformidades y/o observaciones, en el formato de no conformidades.
3. Informe: Recopilacin y clasificacin de no conformidades, emisin y distribucin de los resultados de la auditora en el formato de informe final de auditora.
4. Seguimiento de acciones correctivas: Evaluacin de la aplicacin de acciones correctivas y de la eliminacin de las no conformidades y/o observaciones. Cierre de las no conformidades y/o observaciones.
Formato 1
Periodo de programacin Fecha Hora Proceso/ actividad Responsable Lugar Auditores Recursos
Criterios de auditora: 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1,8.2, 8.3, 8.4, y 8.5. Distribuir a:
Reporte de observaciones
Formato 2
Responsable(s) Observaciones
Actividad proceso
Formato 3
Depto. Aseguramiento de la calidad
No
Fecha
Actividad/proceso
Responsable
Fecha de cierre
Status
Determinar la eficiencia del sistema de calidad implantado para satisfacer los objetivos de la calidad. Proporcionar al auditado una oportunidad de mejora a su sistema de la calidad. Satisfacer requisitos regulatorios. Permitir la inscripcin del sistema de la calidad del organismo auditado, en un registro.
Actuar de acuerdo con los requisitos aplicables a la auditora. Comunicar y clasificar los requerimientos de la auditora.
Asegurar su confidencialidad.
Participar en la seleccin de otros miembros del equipo auditor. Preparar el plan de auditora.
Fases de la auditora
Referencias
Freedigitalphotos.net. (2013). Fotos e ilustraciones. Consultado el 17 de mayo de 2013, en http://www.freedigitalphotos.net/