CHECK LIST AUDITORIA GIPo

NOME: _______________________________________________________________________
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EP ID: _________________________________ TN ID: ________________________________

CONTRATO:

DIGITALIZADO

NA DROPBOX

LCP
EP
TESTEMUNHAS

** necessrio que todas as pginas sejam

rubricadas, mas para auditoria apenas apresentase a primeira.

RUBRICAS 1 PG**
COMPROVANTE DE
ASSINATURA: DIGITALIZADO

EP AN:

DIGITALIZADO

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ASSINATURAS BATEM

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RESPONSVEL DO CL
EP
IDs BATEM

TN AN:

DIGITALIZADO

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RESPONSVEL DO CL
IDs BATEM

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FSICO
VIRTUAL

DIGITALIZADO

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CONSTA NA PLANILHA DE RESPOSTAS

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