MANUAL Ddgiplite

Manual de Sistema - DDGIPLite
Prezado cliente Bysoft ,
Voc acaba de adquirir um sistema para controle e gerao de documentos para processos de desembarao de Importao. Neste material, voc encontrar explicaes de todos os recursos oferecidos pelo sistema, possibilitando a implantao na rotina de trabalho, otimizao e melhor aproveitamento de tempo graas aos recursos automticos que o sistema oferece.
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ndice 1 - Conceitos bsicos do sistema ............................................................................................................. 4 2 Ferramentas de trabalho..................................................................................................................... 5 2.1 Personalizao do Ambiente ...................................................................................................... 5 2.2 - Barra de ferramentas X Menu ..................................................................................................... 7 2.3 Busca de Registro ....................................................................................................................... 8 2.4 Lista Principal........................................................................................................................... 10 2.5 - Movimentao........................................................................................................................... 11 2.6 Teclas de Atalho ....................................................................................................................... 13 3 Cadastro de usurio ......................................................................................................................... 13 4 Cadastros ......................................................................................................................................... 16 4.1 Cadastro de Importador ............................................................................................................ 16 4.2 Cadastro de Grupo de Importadores......................................................................................... 19 4.3 Cadastro de Despachante.......................................................................................................... 20 4.4 - Cadastro de Unidade Operacional............................................................................................. 21 4.5 - Destino de Valores .................................................................................................................... 22 4.6 - Cadastro de Produtos................................................................................................................. 23 4.7 - Cadastro de Tipo de Despesas................................................................................................... 24 4.8 Cadastro de Maquina Siscomex ............................................................................................... 25 4.9 Informaes Complementares .................................................................................................. 26 4.10 Cdigo ONU........................................................................................................................... 27 5 - Tabelas ............................................................................................................................................. 28 5.1 Tabela de Localidade ............................................................................................................... 28 5.1.2 Tabela de Natureza de Operao. ...................................................................................... 29 5.1.3 Tabela de Comisso e Servio........................................................................................... 30 5.1.4 Tabela de Armazenagem / SDA ........................................................................................ 31 5.2 Recuperao de Tabelas do Siscomex...................................................................................... 32 6 - Configuraes do Sistema................................................................................................................ 34 6.1 Configuraes Rede / Gerais .................................................................................................... 34 6.2 - Gerais ........................................................................................................................................ 35 6.3 - Calculo ...................................................................................................................................... 36 6.4 Abertura de processo ................................................................................................................ 37 6.5 - Integrao Siscomex ................................................................................................................. 39 6.6 Valores e Alquotas .................................................................................................................. 41 6.7 Numerrio / Custo Final ........................................................................................................... 42 6.8 - DI............................................................................................................................................... 44 6.9 Integrao DDGip-Lite x DDFinance ...................................................................................... 46 6.10 Informaes complementares ................................................................................................. 48 6.11 Aplicativos externos ............................................................................................................... 49 6.11.1 Aplicativos Externos II.................................................................................................... 50 6.13 LI/LSI ..................................................................................................................................... 52 7 PO / Fatura....................................................................................................................................... 53 7.1 Capa (Informaes Bsicas) ..................................................................................................... 54 7.2 Capa (Informaes complementares) ....................................................................................... 55 7.3 Itens (Lista dos Itens) ............................................................................................................... 56 7.4 Itens .......................................................................................................................................... 58
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7.5 - Ferramentas ............................................................................................................................... 59 8 Transferncia PO LI.................................................................................................................... 60 9 LI ..................................................................................................................................................... 64 9.1 - Capa........................................................................................................................................... 64 9.2 - Itens ........................................................................................................................................... 67 9.3 - Ferramentas ............................................................................................................................... 69 10 Transferncia de LI para o Orientador .......................................................................................... 70 10 Diagnstico da LI / Recuperao................................................................................................... 72 12 Transferncia de PO / LI DI...................................................................................................... 74 13 DI ................................................................................................................................................... 76 13.1 Capa da DI .............................................................................................................................. 76 13.2 Itens ........................................................................................................................................ 78 13.3 Ferramentas ............................................................................................................................ 79 14 Transferncia de DI para o Orientador: ......................................................................................... 81 15 Diagnstico DI............................................................................................................................... 82 16 - Numerrio....................................................................................................................................... 83 17 - Documentos.................................................................................................................................... 86 17.1 - DARF ...................................................................................................................................... 86 17.2 - ICMS ....................................................................................................................................... 87 17.3 Exonerao do ICMS.............................................................................................................. 87 17.4 - SDA......................................................................................................................................... 89 17.5 - GNRE ...................................................................................................................................... 90 17.6 - DAE......................................................................................................................................... 90 17.7 Planilha Coana........................................................................................................................ 91 17.8 Anvisa..................................................................................................................................... 92 17.9 Emisso de GRU .................................................................................................................... 93 18 Nota Fiscal..................................................................................................................................... 95 18.1 Nota Fiscal de Entrada............................................................................................................ 97 18.2 - Filhote.................................................................................................................................... 102 18.3 Complementar ...................................................................................................................... 105 18.4 Impresso.............................................................................................................................. 106 19 Custo Final................................................................................................................................... 108 20 Pr-Custo ..................................................................................................................................... 112 21 Follow-up / Abertura de processos.............................................................................................. 115 21.2 Baixa / Recuperao ............................................................................................................. 116 22 DSI Declarao Simplificada de Importao ........................................................................... 117 22.2 DSI Ferramentas ................................................................................................................ 117 22.3 DSI Integrao com o Siscomex ....................................................................................... 118
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1 - Conceitos bsicos do sistema

Os sistemas mais antigos (como o Orientador) por uma tendncia de mercado e ferramentas existentes na poca, trabalhavam (superficialmente) da seguinte forma: Uma vez que o sistema fosse aberto em uma estao, esta fazia a abertura de um arquivo de banco de dados dentro do servidor e este ficava aberto enquanto a mquina estivesse trabalhando. (Independente de qual arquivo seja este e de quantas mquinas esto trabalhando com o mesmo arquivo)
Estao Servidor
Estao
Estao
Estao
Caso uma das mquinas perca a comunicao (por uma trava de Windows, uma queda de rede eltrica ou simplesmente por uma falha humana), o sistema parava de funcionar em todas as mquinas, ocasionando assim uma possvel corrupo do banco de dados e por sua vez uma paralisao nas atividades para restabelecer a integridade dos dados. Esta forma de comunicao tambm possibilitava que os sistemas salvassem os dados digitados a cada mudana de tela (uma vez que o arquivo j estava aberto e era de uso exclusivo para aquela estao) Com as novas tecnologias, a comunicao entre as estaes e os servidores tambm evoluiu para um funcionamento mais seguro.
Estao Estao Servidor
Estao Estao
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Nesta nova forma de comunicao a estao apenas conversa com o servidor enviando solicitaes de informao. O Servidor faz uma cpia das informaes em um pacote e manda este para a estao. E uma vez de posse desta informao, a estao de trabalho abre o pacote e apresenta ao usurio (preservando assim os dados que esto no servidor). Caso esta mquina perca comunicao com o servidor, apenas os dados que esto com ela sero perdidos. Desta forma quando o usurio mudar de tela o sistema no ir mais salvar o processo, aguardando assim, que o usurio solicite que a informao seja enviada para o servidor selecionando o boto de salvar na tela.
2 2.1
Ferramentas de trabalho Personalizao do Ambiente
Ao entrar pela primeira vez em um mdulo do sistema (salve aqueles que so controlados via programao) o sistema exibir a tela restaurada como mostra a figura a baixo:
Isso acontece devido a um recurso chamado personalizao por estao . Existem usurios que gostam de trabalhar com a tela restaurada alinhada no centro do monitor, outros gostam de trabalhar com a tela restaurada alinhada no canto superior esquerdo (como mostra a figura cima) enfim, no DDGip-Lite cada usurio pode trabalhar da forma como ele achar mais adequado. Caso voc no goste de trabalhar com as barras de rolagem, voc pode maximizar a tela que todos os dados aparecero para sem nenhum problema.
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Importante: O Sistema foi elaborado com a resoluo mnima de 800 x 600. Caso voc trabalhe com uma resoluo inferior a esta voc pode ficar sem visualizar alguns campos. Dica: Como normalmente temos a necessidade de visualizar todos os campos da tela, sempre que a mesma for aberta como restaurada selecione o boto de Maximizar no canto superior da tela.
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2.2 - Barra de ferramentas X Menu

Para Facilitar o trabalho do dia a dia, o DDGip-Lite tem como um dos objetivos centralizar as rotinas mais comuns que o usurio utiliza em uma nica tela, evitando assim, que ele precise entrar e sair diversas vezes dos mdulos para efetuar procedimentos necessrios para o sistema. Foi justamente pensando nisso que a Bysoft passou a trabalhar sobre o mesmo padro dos produtos Microsoft ou seja, com uma Barra de Menu (que pode ser acessada pelo teclado) e uma Barra de Ferramentas na qual representamos a funo de cada boto com um desenho. (vide figura abaixo):
A Relao das Ferramentas como o menu, acontecem da seguinte forma: Incluir Alterar Excluir Salvar Cancelar Sair
Importante: Nem todas as ferramentas que esto declaradas na Barra de Ferramentas esto declaradas no menu, sendo assim SEMPRE observe a barra de ferramentas, pois no decorrer do treinamento voc ir notar que muitas rotinas foram otimizadas com elas. Dica: Como todos os sistemas Windows temos um boto que no controlado pelo DDGip-Lite chamado fechar que fica na parte superior direita da tela. Este boto NUNCA DEVE SER USADO NO SISTEMA, pois ele encerrar TODO o processo independente do que voc esteja fazendo. Observe: sempre que alguma alterao solicitada pela estao ao servidor, o sistema Fecha a porta de sada obrigando assim o usurio a salvar ou cancelar a operao (conforme item 1 deste manual).
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2.3
Busca de Registro
Seguindo os mesmos critrios do Orientador, o sistema DDGip-Lite tambm est dividido em pastas. Com as pastas podemos navegar sobre um registro visualizando seus detalhes, e a qualquer momento podemos alterar uma informao. Em qualquer um dos mdulos do sistema, a tela inicial trata-se de uma lista com todos os registros cadastrados. Atravs desta lista o usurio pode procurar o registro e navegar sobre seus detalhes Esta procura pode ser feita de 3 formas: 1 Utilizando a barra de rolagem no canto direito da tela 2 Selecionando um dos registros da lista e navegando com as setas de movimentao do teclado ( ) 3 Campo de Busca que fica localizado no canto superior Direito da tela
Campo de Busca
Barra de Rolagem
O campo de busca dividido em 2 partes sendo: 1 Chave de organizao
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2 Campo para digitao A chave de busca responsvel pela organizao dos dados na lista principal. Com ela voc poder (com as opes pr-programadas) organizar a lista do mdulo aberto, na tentativa de encontrar a informao desejada mais rapidamente. Para variar a organizao da lista basta selecionar o boto que fica ao dado da descrio e selecionar uma das opes que o sistema apresentar. Caso no encontre a informao apenas variando o campo Chave, voc pode digitar as primeiras letras no campo ao lado para que o sistema filtre as informaes para voc. Importante: Sempre que houver a digitao de uma informao no campo de busca, o usurio dever validar a digitao pressionando o <ENTER> no campo ou com o Mouse selecionando o boto de busca . Uma vez validada a busca o sistema ir apresentar na lista apenas o resultado da Busca, ocultando os demais registros do mdulo. Ateno: Na tentativa de ajudar ainda mais os usurios, hoje o sistema mantm salvo (estao por estao), qual foi a ultima busca feita no mdulo. Caso tenha a necessidade de voltar a ver todos os registros basta limpar a informao digitada no campo e pressionar o <ENTER> ou selecionar o boto de busca que automaticamente todos os registros voltaro a aparecer.
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2.4
Lista Principal
Como j citamos anteriormente, todo o sistema baseado em pastas sendo a primeira delas uma lista principal. Nesta lista voc encontrar informaes teis para facilitar o trabalho com o mdulo. Na figura abaixo, demonstramos um exemplo de lista principal.
Note que as principais informaes do mdulo so demonstradas na lista. Caso voc precise de mais detalhes basta selecionar a pasta do lado que os detalhes aparecero. Para visualizar os detalhes de um registro no adianta selecionar duas vezes o mesmo (Double Click), pois o sistema no ir mudar de tela. A nica forma que temos de visualizar os detalhes mudando de pasta. Dica: Voc sabia que podemos movimentar as colunas de uma lista? Basta com o mouse selecionar a parte superior de uma coluna (onde o programa indica o nome) e arrastar para o lado, colocando na ordem que achar mais adequada. Obviamente uma vez que a tela for fechada e reaberta, as colunas voltaro para sua posio original.
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2.5 - Movimentao
Uma vez selecionado o registro na lista principal e mudada a tela para os detalhes, a movimentao sobre os campos pode ser feita de 2 formas: 1 Campo por campo utilizando o Mouse 2 Com a tecla <TAB> do teclado Note na tela abaixo que temos basicamente 2 tipos de campos a serem preenchidos pelos usurios:
O primeiro um campo em aberto onde o usurio ir informar o dado que est sendo solicitado pelo sistema. Este campo tem uma caracterstica de estar branco (conforme circulo 1 na figura a cima) O segundo um campo fechado onde o usurio em um primeiro momento no pode digitar nele e tem a caracterstica de ter a cor cinza (conforme circulo 2 na figura a cima) Este campo sempre acompanhado por outro normalmente um campo cdigo. Isso acontece por que este campo est ligado a um cadastro. E se ele est ligado a um cadastro no faz sentido refazer a digitao desta informao uma vez que ela j foi cadastrada. Para os campos que esto ligados em cadastro tem 4 formas de preenche-los sendo elas: 1 Caso a informao que voc queira colocar j esteja cadastrada, basta preencher o cdigo exatamente igual ao cadastrado (respeitando inclusive maisculas e minsculas).
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Caso voc saiba que a informao est cadastrada, porm no lembra do
cdigo, basta selecionar com o mouse o boto de Consulta on line que fica logo frente. Note que ao selecionar a pasta, o sistema abrir uma tela que exatamente o cadastro do campo que voc est trabalhando (onde se aplicam todas as regras citadas acima). Caso procure a informao e no a encontre, sem precisar sair do mdulo voc pode cadastrar agilizando assim o trabalho de digitao. 3 Caso seja um usurio que no gosta de trabalhar com o mouse e prefira trabalhar apenas com o teclado, temos a tecla F5, que tem a mesma funo que a seleo do consulta on line pela pasta. 4 Para finalizar, imagine que voc saiba que a informao est cadastrada, porm no se lembra do cdigo. Ao invs de pressionar a tecla F5 ou selecionar o boto de consulta, basta pressionar <ENTER> no campo cdigo e o sistema ir mostrar uma tela semelhante a esta:
Observe que o campo que estava cinza agora se abriu e uma lista amarela apareceu. Esta lista amarela na verdade o cadastro do campo, porm de uma forma reduzida. Note que o cursor agora est aguardando voc digitar algumas letras do registro que voc quer encontrar. Para trazer o cadastro para a tela anterior basta posicionar sobre um dos itens da lista e pressionar o <ENTER> novamente. Importante: O <ENTER> um recurso de teclado. No adianta pressionar o <ENTER> e depois com o mouse selecionar duas vezes sobre um registro que o sistema no ir entender sua instruo. Dica: Se por acidente voc pressionar a tecla <ENTER> em um campo que no desejava, basta pressionar a tecla <ESC> que a lista amarela ir sumir.
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2.6
Teclas de Atalho
Como j citamos nos tpicos a cima, hoje o sistema possibilita mais de uma forma de fazer uma atividade e chegar no mesmo resultado. Foi pensando nisso que a Bysoft desenvolveu algumas teclas de atalho para as rotinas mais comuns, para aqueles usurios que no gostam de trabalhar com o mouse so elas: 1 <F5> - Consulta On line de um campo que tem origem em um cadastro. Faz a mesma funo do boto consulta . 2 - <ENTER> - Um consulta rpida da consulta rpida . Maiores informaes vide tpico 2.5 3 - <Page Down> e <Page Up> - Teclas de movimentao de pastas. Ao invs de movimentas as Pastas com o mouse, voc pode utilizar estas duas teclas para avanar e retroceder na movimentao do Mouse. 4 - <CTRL + Del> - Em Listas internas (para maiores informaes vide tpico 7 deste manual) caso voc tenha includo uma linha errada, a utilizao destas duas tecla sobre o item ir apag-lo. 5 - <ALT> - Note que na Barra de Menu, todas as opes esto com uma letra sublinhada . A associao da tecla <ALT> com a letra sublinhada no meu, ir executar a operao. Ex: <ALT + I> no menu que estamos apresentando a cima, incluiria um registro.
Cadastro de usurio
Uma das grandes novidades do DDGip-Lite a possibilidade de delegar o que cada usurio poder fazer no sistema. Por questes de segurana muitas vezes temos que restringir o acesso de alguns mdulos do sistema para determinados usurios. Assim que o sistema instalado, e executado uma tela como esta ser mostrada:
Caso voc no possua nenhum outro sistema da linha Door to Door da Bysoft, como padro, o nico usurio cadastrado o Administrador. Para entrar no sistema basta colocar no campo Nome do Usurio admin e no campo Senha admin.
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Por questes de segurana, sugerimos que esta senha seja trocada assim que todos os usurios forem criados. Para trocar a senha basta preencher os campos Nova Senha e Confirme a senha. Para estes campos o sistema no faz nenhum tipo de validao para letras maiscula e minscula Uma vez na tela principal do sistema, basta acessar o menu Opes, Sub-Menu acesso Cadastro de usurio que o sistema lhe apresentar o mdulo para iniciar o cadastro dos usurios.
Dentro do detalhe do cadastro, a maioria das informaes so auto-explicativas, porm chamamos a ateno para os seguintes campos: 1 Senha: Ao criar a senha do usurio voc pode colocar uma senha qualquer, pois como j explicamos anteriormente na tela de abertura o usurio pode trocar para a senha pessoal. 2 Mquina Siscomex: Cadastro da maquina que o usurio ir transferir os processos. (maiores informaes no item 4 deste manual) 3 Permisses: justamente nesta lista (que contem todos os mdulos do sistema) o responsvel por criar os usurios ir definir o que cada um pode fazer dentro do sistema inclusive controlando se o mesmo pode ou no fazer manuteno em determinados mdulos (atravs das opes (consulta / Alterao Excluso)).
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Dica: Apenas o usurio administrador tem direito de trabalhar com o cadastro de usurios. Mesmo que voc libere todos os mdulos do menu para um usurio ele no conseguir acessar o cadastro de usurios.
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Cadastros
Como j citamos anteriormente, para evitar o usurio digite a mesma informao vrias vezes, o sistema possui um cadastro. Este cadastro, bem organizado e completo, reduz muito o tempo de digitao e controle de um processo. No convm neste material Explicar cada campo de cada cadastro uma vez que a maioria deles auto-explicativo (como por exemplo, os campos nome, endereo, telefone). Mediante este fato estaremos apenas mostrando os principais cadastros e suas particularidades. CUIDADO: Caso voc tenha mais de um sistema da linha Door to Door da Bysoft, alguns cadastros so compartilhados entre eles. Sendo assim antes de manipular este mdulo, defina com todos os usurios regras para a digitao das informaes (como campos cdigo com o mximo de zeros esquerda, todas as informaes devem ser cadastradas sempre com letras maisculas, no utilizar caracteres especiais como , ~ , etc).
4.1
Cadastro de Importador
Neste cadastro voc estar incluindo os dados do seu cliente para entre outras coisas o registro da DI. Este cadastro (como outros no sistema) no se limita apenas em armazenar os dados do cliente. Ele tambm configurar algumas variaes na forma de trabalho de um cliente para o outro. Um exemplo disso o campo Modelo de nota fiscal (que fica na tela de informaes bsicas).
Maiores explicaes sobre este campo encontram-se no item 26 deste manual. Neste cadastro devemos dar uma ateno especial a tela de parmetros conforme mostramos na figura abaixo:
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Calculo Especial do ICMS ICMS
Campo responsvel em aplicar o fator para calculo do
Reduo especial do ICMS Campo responsvel em aplicar a alquota de reduo do ICMS apenas na base ou na base e no fator Integrao com o WebTrack Item responsvel em permitir que o sistema DDWebtrack gere ou no informaes de processo para Web Forma de Rateio da Taxa do Siscomex Configurao para que na nota fiscal caso este campo seja impresso possa ser rateado conforme necessidade do importador. Calculo FECP com diferena de base Campo responsvel pelo calculo de Fundo Estadual de Combate a Pobreza em vigor no Rio de Janeiro. Gera informaes complementares padro Em todos os processos de DI, temos que colocar uma srie de informaes neste campo (informaes que normalmente nos j colocamos em outras telas do sistema). Este parmetro permite ou no que o sistema monte automaticamente estas informaes nos quadros complementares das DI s do importador em questo. Para definir quais sero estas informaes veja o item 6 deste manual. No considera Despesas acessrias na NF Existem alguns importadores que trabalham com o Custo da importao antes da emisso da Nota fiscal de Entrada (NFE). Para estes casos o sistema tem uma opo de agregar as informaes lanadas no Custo
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no campo Despesas acessrias da Nota Fiscal. Com este parmetro voc ir decidir ou no se estas informaes sero impressas.
Essa tela servir para armazenar os dados de observao de cada departamento da empresa, apenas para fins administrativos, serve para mostrar nos relatrios de cadastro de importador do sistema.
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4.2
Cadastro de Grupo de Importadores
Como podemos ver este cadastro de preenchimento muito simples, porm tem uma grande importncia.
Vamos imaginar que sua empresa trabalhe com uma corporao que possui vrios importadores sendo que cada um deles tem um CNPJ diferente. Caso voc tente emitir um relatrio estatstico de quantos processos voc operou desta corporao, seria obrigado a emitir vrios relatrios. Com este cadastro voc pode criar um Grupo de importadores e depois entrar no cadastro de cada importador e definir que ele faz parte deste grupo.
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4.3
Cadastro de Despachante
Este cadastro o responsvel pelos dados da Emisso do SDA. Com ele voc pode no s colocar os dados do Despachante (para a impresso do formulrio) mais tambm pode definir qual o valor ser impresso em cada guia para cada importador em cada recinto. Confuso? Ento vamos explicar isto melhor.
Para tornar a negociao do SDA entre o despachante e o importador mais flexvel e personalizada, a Bysoft possibilita que cada despachante cadastrado no sistema possua um valor de SDA a ser recolhido podendo ainda dividir uma suposta perda de valor do SDA com o Recinto (caso o despachante possua algum tipo de acordo com o mesmo). Dica: Esta no a nica forma que o sistema possui para calculo do SDA. Neste manual voc encontrar todas as formas e certamente uma delas ir atender sua necessidade.
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4.4 - Cadastro de Unidade Operacional

Unidade Operacional o controle de filiais que uma comissria de despacho pode ter. Com este cadastro possvel identificar quais processos pertencero a qual filial.
O usurio ir identificar sempre a Unidade Operacional pelo cdigo que ela foi cadastrada. Note tambm que todos os dados contidos neste cadastro faro parte do cabealho dos relatrios que normalmente so enviados para os clientes.
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4.5 - Destino de Valores

No modulo de Solicitao de Numerrio (Maiores informaes item 16 deste manual) Podemos definir, por exemplo, em que conta bancria gostaramos que o importador depositasse uma quantia. Para no ficarmos digitando esta informao a cada solicitao, a Bysoft criou o cadastro de destino de valores.
Este cadastro meramente informativo, no tendo nenhuma relao com o sistema DDFinance da Bysoft.
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4.6 - Cadastro de Produtos

Para agilizar o trabalho de digitao de um processo, Foi criado um cadastro de produtos. Neste cadastro temos todas as informaes necessrias para o registro e informaes adicionais, para outros mdulos do sistema.
Uma das principais vantagens do cadastro de produtos a possibilidade de cadastrarmos a descrio para que o sistema complete o campo automaticamente quando o produto for acionado em um processo. No cadastro de produtos do DDGip-Lite possumos 4 tipos de descrio. 1 Descrio resumida 2 Descrio completa em portugus 3 - Descrio completa em Ingls 4 - Descrio completa em Espanhol 5 - Descrio completa Nota Fiscal No decorrer deste manual estaremos demonstrando onde podemos aplicar cada uma das descries citadas a cima.
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4.7 - Cadastro de Tipo de Despesas

Em um processo de importao, podemos ter diversas despesas. Para evitar que o usurio tenha que ficar digitando estes despesas a cada processo (como em uma solicitao de numerrio ou em um relatrio de custo) temos hoje, um cadastro para estas despesas.
Alm do nome da despesa, este cadastro tambm faz alguns controles como citamos abaixo: Defaut na Solic. Num. Este campo responsvel em mandar a despesa para o mdulo de solicitao de numerrio sempre que ela for criada. Maiores informaes sobre o este mdulo, vide item 16 deste manual. Defaut Custo Final Este campo responsvel em mandar a despesa para o mdulo de Custo Final sempre que ele for criado. Maiores informaes este mdulo, vide item 19 deste manual. Defaut NFC Este campo responsvel em mandar a despesa para o mdulo de Nota Fiscal Complementar, sempre que ele for criado. Maiores informaes sobre este mdulo, vide item 18 deste manual. Mtodo de Rateio Para os mdulos de Custo Final e Nota fiscal complementar, o sistema precisa de alguns critrios para fazer o rateio total da despesa para os itens do processo. Este campo estabelece qual ser o critrio usado para a despesa que est sendo cadastrada. Despesas Aduaneiras Todas as despesas que forem cadastradas como SIM neste campo sero somadas na base de calculo do ICMS. Despesas Acessrias Todas as despesas que forem cadastradas como SIM sero somadas e faro paste do campo Despesas Acessrias do formulrio de Nota Fiscal. Importante: Caso possua o sistema DDFinance, o cadastro de Histrico de Processos o mesmo que o cadastro de Tipo de Despesa. Sempre que uma nova despesa for cadastrada pelo DDGip-Lite, deve-se entrar no DDFinance e preencher os campos que so pertinentes a ele e vice versa.
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4.8
Cadastro de Maquina Siscomex
Para que um usurio trabalhe com o DDGip-Lite, no necessariamente ele precisa ter, em sua estao de trabalho, o Orientador instalado (uma vez que o sistema funciona em rede, quando o processo for digitado em uma maquina todas as maquinas vero o mesmo processo). Sendo assim precisamos mostrar para o sistema quais maquinas tem o Orientador instalado, para que o sistema saiba para onde ele deve mandar o processo quando lhe for solicitada transferncia.
O campo Cdigo deve ser preenchido no momento em que a maquina estiver sendo cadastrada (sendo que o critrio de criao definido pelo cliente). O nico cuidado que o cliente tem que tomar, que este cdigo no pode ser igual em duas mquinas diferentes, uma vez que deveremos colocar em cada maquina este cdigo na tela de parmetros (maiores informaes sobre a tela de parmetros, vide o item 6 deste manual). O campo Nome apenas uma referncia para os usurios que trabalham com o sistema, podendo ser, por exemplo, o nome do usurio que trabalha na estao, ou o nome da estao de trabalho na rede (Ex: Micro_01), ou qualquer outra identificao escolhida pelo Cliente. Importante: Mesmo que voc tenha apenas uma nica maquina com o sistema DDGip-Lite instalado, este cadastro tem que ser criado, pois sem ele, nenhum processe ser enviado para o Orientador.
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4.9
Informaes Complementares
Apesar de o sistema possuir uma forma de preenchimento automtico deste campo na DI, existe algumas informaes que sempre devem ser preenchidas. Ou se olharmos para uma nota fiscal, tempos um campo de informaes complementares que seu contedo pode se repetir sempre que uma determinada situao acontece. Para estes casos temos o cadastro de informaes complementares.
Neste cadastro podemos digitar qualquer texto e aproveita-lo dentro da DI ou da nota fiscal Dica: Ao contrrio do que todos pensam, no existe mais a necessidade de utilizar o caractere | (pipe line) no incio da linha, pois ao transferir o processo para o Orientador, o sistema inclui este caractere automaticamente.
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4.10
Cdigo ONU
De acordo com uma exigncia Federal, certas mercadorias (a maioria delas produtos perigosos), para serem transportadas em territrio nacional, precisam de um cdigo, uma classificao e um texto explicativo seja impresso na nota Fiscal de Entrada. Para isso, as Organizaes das Naes Unidas criou um livro padronizando estas informaes. medida que os usurios forem trabalhando com o sistema, estas informaes podem ser cadastradas conforme mostramos na figura abaixo:
Dica: O simples cadastramento das informaes no implica na impresso das mesmas. Este cadastro funciona em conjunto com o ajuste de nota fiscal. Para Maiores informaes sobre o Ajuste, consulte o item 26 deste manual.
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5 - Tabelas
Como no Orientador, o DDGip-Lite tambm possui um mdulo de tabelas. Estes dados podem ser recuperados do Orientador para o DDGip-Lite uma vez que eles j estejam no orientador de uma maquina qualquer da empresa. Os procedimentos para recuperao de tabelas encontram-se descritos abaixo. Alm dos dados do Orientador, o DDGip-Lite possui algumas tabelas que o Orientador no possui. Estas tabelas devero ser cadastradas pelos usurios com o objetivo de diminuir o tempo de digitao de um processo. Abaixo citamos as principais tabelas que o DDGip-Lite tem e o Orientador no tem. Importante: Existem algumas tabelas (como Incoterm, Tabela de Tipo de Declarao, ETC) que esto abertas aos usurios apenas para caso em que eles queiram fazer alguma alterao na descrio para impresso em relatrios. A Incluso de um novo registro neste tipo de tabela no significa que o sistema ir trabalhar corretamente.
5.1
Tabela de Localidade
A tabela de Localidade foi uma alternativa encontrada pela Bysoft para evitar que o usurio fique digitando varias vezes as mesmas informaes de Cidade, Estado e Pais.
Ao trabalhar com esta tabela, o usurio estar sempre amarrando uma localidade a outra, iniciando seu cadastro em Pais e finalizando na cidade (uma vez que toda cidade pertence a um estado e a um pas). Quando o sistema instalado, a Bysoft j manda um grande numero de informaes cadastradas nestas tabelas fazendo assim com que os usurios apenas complementem com aquelas localidades que no esto cadastradas. Dica: O usurio no precisa ficar entrando e saindo de um mdulo para cadastrar uma localidade por completo. Basta entrar no mdulo de Cidades e utilizar o consulta on line para procurar um estado ou pais. Caso ele no encontre sem precisar sair da tela ele pode cadastrar o item faltante. Para maiores informaes de como trabalhar com este recurso basta consultar o item 2 deste manual. Para no complicar muito, a Bysoft entende como localidade tanto territrios nacionais como territrios internacionais. Para casos de territrios internacionais, o campo estado pode ser considerado como Opcional.
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5.1.2
Tabela de Natureza de Operao.

Esta tabela utilizada para a impresso da Nota Fiscal.
Como o principal objetivo deste cadastro a emisso da Nota Fiscal e este um documento estadual, esta tabela no existe no Orientador e temos que incluir os campos manualmente. Importante: Para clientes que possuem o DDExport, esta tabela exatamente a mesma para ambos os sistemas.
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5.1.3
Tabela de Comisso e Servio
Quando trabalhamos com um grande numero de importadores e para cada um deles temos um tipo de comisso especfico, temos que fazer o controle de quanto iremos cobrar em uma folha a parte . Foi justamente pensando nisso, que a Bysoft desenvolveu a tabela de Comisso e Servio, com o intuito de eliminar esta folha a parte .
Note que a atravs desta tabela, voc poder controlar por importador e por Recinto, quais sero as alquotas e valores que sero cobrados para a Comisso, Expediente, e para o SDA. Dica: Ao contrrio do que todos pensam, no existe a obrigatoriedade de ter apenas uma nica tabela para um determinado importador. O que determina a organizao da tabela o campo cdigo. Sendo assim, voc pode criar mais de uma tabela para um mesmo importador com valores diferentes para cada recinto.
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5.1.4
Tabela de Armazenagem / SDA
No momento da Solicitao de Numerrio, o sistema tem como calcular, um valor aproximado de Armazenagem para que o Importador faa um adiantamento desta despesa.
Ao invs de calcularmos o valor manualmente, podemos apenas cadastrar a tabela que o sistema ir calcular automaticamente o valor da armazenagem utilizando como base o Valor CIF. Alm da tabela, o usurio pode definir qual ser a data de inicio do calculo e se o sistema dever ou no considerar os dias no teis. (lembre-se que para os feriados o usurio dever cadastrar dentro do mdulo de Cadastros Feriados) Um outro recurso que podemos utilizar tambm nesta tabela a possibilidade de calcularmos o valor do SDA por recinto (independente do cliente). Dica: Podemos tambm solicitar um numerrio de um pr custo. Dvidas no pr custo consulte o item 20 deste manual.
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5.2
Recuperao de Tabelas do Siscomex
Como j dissemos anteriormente, existe uma rotina no DDGip-Lite que recupera as tabelas disponveis no Orientador. Ao contrrio do que todos pensam, no existe a necessidade de atualizar a tabela do DDGip-Lite em todas as maquinas. Como elas esto ligadas em rede, feito este procedimento em uma nica mquina todas as outras maquinas estaro atualizadas. Quais so os procedimentos para atualizar as tabelas? 1 No menu Opes escolha o subitem Atualizao de Tabelas Siscomex. Assim que esta opo for acionada, o sistema exibir uma tela com todas as tabelas disponveis para atualizao conforme mostramos na figura abaixo.
Note que o sistema possui 3 pastas sendo que 2 delas so apenas de tabelas do Orientador.
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Basta selecionar uma ou mais tabelas e pressionar o programa Iniciar sistema ir recuperar os dados.
que o
Cuidados Importantes: 1 No canto inferior esquerdo temos uma opo de Limpar Tabelas antes de atualizar . Caso este boto esteja selecionado, O sistema ir apagar todos os dados da tabela antes de recuperar os dados do Orientador. Para usurios que tem outros sistemas da Bysoft, cuidados especiais devero ser tomados com este campo, uma vez que ele ir apagar as tabelas de todos os sistemas e no apenas do DDGipLite. Ex: Caso selecione para apagar a tabela de taxa de Cmbio, o sistema preencher automaticamente o campo valor da Taxa (exatamente igual ao do Orientador). Porm os usurios do DDTraffic tero que incluir as taxar negociadas com o agente novamente (uma vez que o siscomex no dispes desta informao) 2 Ao entrar neste mdulo o sistema pode apresentar a seguinte mensagem:
Esta mensagem aparece, pois no cadastro de usurio no foi definida qual a maquina Siscomex que ele trabalha. Sendo assim voc ter 2 alternativas: 1 Preencher o campo Escolha a Maquina Siscomex que fica na parte superior direita da tela manualmente. 2 Caso voc no queira ficar preenchendo este campo todas as vezes que for trabalhar com este mdulo, basta cadastrar uma maquina Siscomex, no cadastro de usurio (maiores informaes sobre este assunto no item 3 deste manual). Por ultimo, temos uma tela chamada de Histrico . Esta tela tem a nica funo de mostrar para o usurio o resultado da operao uma vez que ela foi iniciada e finalizada. Dica: Mantenha sempre suas tabelas do Orientador atualizadas, e utiliza as ferramentas Marcar todas as Opes facilitar seu trabalho. e Desmarcar Todas as Opes , para
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6 - Configuraes do Sistema
Para um bom funcionamento do sistema, existem alguns cuidados que devemos tomar antes de iniciarmos nosso trabalho de digitao e controle de processos. Os prximos tpicos iro ajud-lo a configurar o sistema explicando cada um dos parmetros existentes. Para configurar o sistema entre no menu Opes subitem Parmetros Note que ao abrir a janela, o sistema apresentou 2 pastas principais (Rede e Parmetros do Sistema) .
6.1
Configuraes Rede / Gerais

Inicialmente vamos verificar a pasta de Rede conforme demonstramos abaixo:
A pasta rede responsvel poder apenas 2 campos que sem eles nenhum relatrio poder ser impresso pelo sistema. No primeiro campo, deveremos colocar o caminho dos arquivos RTM s. (ou seja, em que pasta na rede esto salvos os arquivos de relatrio do sistema). Maiores informaes sobre o que um RTM e como ele funciona encontram-se no item 24 deste manual. No segundo campo, devemos informar qual o caminho da impressora matricial que iremos imprimir os documentos do sistema. Este caminho deve ser informado com se estivssemos capturando uma porta de impressora (ou seja, \\NomeDoComputador\NomeDoCompartinhamento). Apesar de utilizarmos a mesma lgica, o sistema no faz nenhuma alterao em seu sistema operacional. Cuidado: Ao informar o caminho dos arquivos RTM s, todas as maquinas recebero o mesmo caminho. J o caminho da impressora, dever ser informado maquina por maquina. Isso se faz necessrio uma vez que em uma empresa de mdio porte, podemos ter mais de uma impressora matricial.
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A outra pasta (Parmetros do sistema) est dividida em 13 sub-pastas como representamos na figura abaixo:
Abaixo, veremos informaes importantes sobre as telas.
6.2 - Gerais
Esta a tela de Gerais do mdulo de parmetros:
Neta tela voc estar configurando as seguintes informaes: Unidade Operacional: Cada sistema representa uma nica unidade operacional. Informar qual ser a unidade operacional que este sistema estar trabalhando Validade Cdigo do produto em Fatura/LI/DI: Para que a Nota fiscal no saia sem estas informaes criamos este parmetro que obriga o usurio a cadastrar um produto para que este seja incluso em uma DI.
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Incluir Registro MS na descrio do Produto (Fatura/PO): O Registro no Ministrio da Sade uma exigncia Federal para alguns produtos. Com este parmetro o sistema acrescenta na descrio completa esta informao evitando assim que o usurio tenha que colocar manualmente. Utiliza FoLLowUp Padro: O sistema possui 2 tipos de mdulo de FLP. Um padro criado e configurado pela Bysoft. O Outro personalizado pelo cliente. Maiores informaes sobre a personalizao do FLP, vide o item 25 deste manual. Mensagem de confirmao antes de atualizar o item: Sempre que o cursor passar pelo campo Produto nos mdulos de PO, LSI, LI, DSI e DI e este campo j possui um cdigo de produto, exibida mensagem ao usurio questionando se o sistema deve buscar os dados do cadastro ou manter as informaes do item j digitadas. Integrar ao item da DI: Possibilidade de escolher qual campo da Capa da PO deve ser integrada ao item da DI (Nmero Fatura, Nro. Fatura/PO ou nenhum). Validar NCM em Fatura/LI/LSI/DSI/DI: Se selecionado sim, o sistema no permitir digitar um cdigo de NCM que exista nas Tabelas de NCM. Validar CFOP na emisso de Nota Fiscal: Se selecionado sim, o sistema no concluir a montagem de Notas Fiscais caso algum item no possua CFOP informado. Validar moedas na LSI, LI, DSI / DI Se selecionado sim, o sistema acrescenta ao menu movimentao a opo Consistncia de Moedas . Neste mdulo o usurio dever lanar os cdigos das moedas MLE, Frete e Seguro. Ao calcular uma DSI/DI ou montar o processo de LSI/LI o sistema compara o contedo das moedas do processo informadas no mdulo de Consistncia de Moedas com o processo. O usurio ficar impossibilitado de montar/calcular processo at que as informaes entre os mdulos fiquem de acordo. Perodo de datas vlidas para o sistema: Limita a digitao de datas no sistema de acordo com o informado neste parmetro. Utilizar 7 casas decimais no valor total do item: Por necessidades especficas, caso seja selecionada esta opo o sistema permite a digitao do valor total do item at 7 casas decimais.
6.3 - Calculo
Na tela de Clculo, encontraremos os seguintes campos:
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Esta tela tem a nica funo de mostrar para o sistema quais foram os cdigos criados pelos usurios para as despesas relacionadas (uma vez que cada despesa pode ter um cdigo diferente em cada empresa) Importante: As despesas de Comisso e Expediente no podem ser trocadas de cdigo, pois as despesas informadas nesta tela sero as mesmas na integrao do DDGipLite com o DDFinance.
6.4
Abertura de processo
Os parmetros de abertura de processo foram desenvolvidos com o intudo de eliminar mais um controle na rotina de uma comissria de despachos. Na maioria das empresas, o numero de processo uma seqncia que em alguns casos agregam algumas informaes conforme mostramos na tela abaixo:
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A referncia de um processo pode ser montada de acordo com a necessidade do cliente, podendo ser composta com todos os campos disponveis na tela (como seqncia, ms, ano, ETC). Na medida em que o usurio for definindo a referncia, um campo chamado Resultado da Mascara estar mostrando qual ser o resultado final de sua configurao. Antes de configurarmos esta tela, devemos tomar cuidado com os seguintes campos: Seqncia: nmero seqencial que deve ser configurado no campo Numero Seqencial com o ltimo numero do processo que foi aberto na empresa. Filial: Cdigo da unidade operacional definido na tela Gerais das configuraes do sistema. Importante: Este cdigo pode ser alterado processo a processo (maiores informaes consulte o item 21 deste manual) Cdigo de Controle: Uma sigla de at 4 caracteres preenchida no campo Cdigo Controle que pode ser associada referncia. Importante: Esta sigla no sofrer nenhuma alterao com relao a fia de transporte ou ao cliente. (Ela ser sempre fixa para todos os processos que forem abertos). Utilizar Sistema Abre: Parmetro exclusivo para utilizao do sistema DDAbre para abertura de processos.
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6.5 - Integrao Siscomex

Todos os dados que esto nesta tela DEVEM ser configurados mquina por mquina (pois estas informaes no ficam salvas no banco de dados). Sem estas configuraes o sistema no conseguir transportar os dados para o Orientador.
Ateno para o preenchimento de dois campos em especial: Cdigo da maquina siscomex: Este ser o cdigo de cada maquina (criado no cadastro de maquina siscomex ). Como os dados desta tela s podem ser visualizados maquina por maquina, tome cuidado para no colocar o mesmo cdigo em 2 maquinas diferentes. Intervalo para integrao Siscomex: Este ser o tempo que o sistema ficar verificando se o usurio mandou ou no dados para o orientador. Aprovao de alquotas de Impostos e Taxas: Selecionada a opo, ao integrar processos ao Orientador, caso alguma adio possua alquotas de impostos/taxas diferente da Tabela de NCM, a integrao obrigar a conferncia dos clculos e aprovao de usurio para transmitir o processo ao Orientador.
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6.6
Valores e Alquotas
Esta a tela responsvel em pegar os dados principais de Valores e Alquotas existentes no sistema.
Todo que colocamos nesta tela estaremos aplicando para todos os clientes em todos os processos independente de qual ele seja. Claro que para alguns casos (como comisso, SDA, etc) o sistema segue uma lgica para filtrar quais so as particularidades. Vamos citar o caso do SDA: Todos sabemos que o SDA pode ter algumas variaes de cliente para cliente. Neste caso a ordem que o sistema segue para calcular o SDA a seguinte: 1Ficha "Tabela de "SDA" localizada no cadastro de despachante, sendo: 1.1 Recinto Alfandegado + Importador; 1.2 Recinto Alfandegado + Importador em branco; 1.3 Importador + Recinto Alfandegado em branco. 2Ficha "Informaes Bsicas" localizada no cadastro de despachante; 3Tabela de Comisso e Servios; 4Tabela de Armazenagem/SDA por Recinto. 5Ficha "Valores e Alquotas localizadas na tela de parmetros do sistema Note que a ltima tela que o sistema tentou buscar um valor para calculo automtico foi tela de valores e alquotas. Podemos concluir que esta tela sempre ser o ultimo lugar que o sistema procurar um valor para calculo automtico. Observe tambm que existem algumas informaes que so configuradas apenas nesta tela (como o caso do CPMF). Isso acontece, pois em nenhum momento o sistema ser capaz de calcular CPMF de 2 formas diferentes. Para voc que do Rio de Janeiro ou trabalha com clientes de l, note que nesta tela tambm podemos configurar para que o sistema calcule automaticamente o valor do Fundo de Combate a Pobreza.
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6.7
Numerrio / Custo Final

Tela responsvel por personalizar ambos os mdulos.
Hoje o sistema possui apenas um parmetro no numerrio para personalizao da forma de calculo do CPMF, uma vez que muitas das personalizaes existentes em um numerrio podem ser feitas atravs do ajuste do mesmo (maiores informaes no item 24 deste manual). J na parte de Custo final podemos fazer as seguintes personalizaes: Soma CPMF nos totais do Custo: Existem importadores que consideram o valor do CPMF como custo, outros no. Este campo ser responsvel em autorizar a soma ao valor final. Trazer despesas Default do numerrio: Para clientes que no possuem o sistema DDFinance (pois aqueles que possuem as despesas do Financeiro so migradas automaticamente para o custo), sempre que houver uma solicitao de numerrio antes do usurio montar o custo, o sistema ir migrar os valores das despesas para a tela do custo (possibilitando ainda que o usurio altere um valor ou inclua valores que por ventura no tenham sido solicitados no numerrio). Valor do frete no Total do Custeio: Da mesma forma que podemos ou no colocar o Valor do CPMF, este parmetro controla o valor do Frete.
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6.8 - DI
Certo parmetro, por uma exigncia do orientador, deve ser previamente definido como mostramos na tela abaixo.
Um destes parmetros o cdigo da moeda dlar, pois sem ele o sistema no ir integrar corretamente com o orientador. Porm como podemos observar certos parmetros foram criados como segurana para evitar que o usurio faa procedimentos errados (como alterar adies criadas a partir de LI, Transferir processos j registrados, ETC). Sendo assim nos resta apenas explicar sobre alguns parmetros que foram colocados nesta tela apenas para facilitar o dia a dia de uma comissria como, por exemplo: Tipo de resumo de valores: Trabalhando em conjunto com o parmetro do cadastro de importador Gera informaes complementares padro este campo ir comear a definir quais sero os campos que aparecero neste histrico padro Baixa de processo automtica: Todos sabemos um processo de desembarao tem incio meio e fim. Uma vez que ele chega ao fim (que para algumas empresas a data rela de entrega, outras a data de
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desembarao e assim por diante) no precisamos mais ficar com este processo aparecendo em nossa lista. Com estes parmetros voc poder fazer com que o sistema esconda o processo, exibindo assim apenas os que estiverem em andamento. Caso precise visualizar os dados de um processo j baixado, basta fazer o processo de recuperao (para maiores informaes consulte o item 21 deste manual).
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6.9
Integrao DDGip-Lite x DDFinance
Este parmetro funcionar apenas para os clientes que possuem os 2 sistemas da Bysoft.
Para habilitar a integrao, basta colocar SIM no campo Integrar DDGipLite com DDFinance. Assim que este procedimento for feito, o sistema ir habilitar mais 2 campos. Para que no tenha problemas, mostre estes campos para um funcionrio que trabalha com o DDFinance e pergunte a ele como estes campo devero ser configurado. Importante: O No preenchimento destes campos implica no mau funcionamento do sistema.
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6.10
Informaes complementares
Esta tela permite a configurao dos dados que aparecero automaticamente no quadro de informaes complementares da DI.
Para que o sistema faa o preenchimento automtico, basta selecionar o campo que ele ser migrado automaticamente para uma relao no quadro ao lado. Uma vez na relao, o usurio ainda tem a possibilidade de alterar a seqncia que os campos aparecero com as setas . quadro de informaes
Importante: Os campos s aparecero no complementares da DI, quando o usurio calcular o processo.
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6.11
Aplicativos externos
Esta tela permite a configurao de dados necessrios para a integrao do DDGIPLite com outros aplicativos como: - Home Page de Secretaria da Fazenda de Estados - ICMS / Exonerao Online - TEWIN Aduaneiras - TEC Infoconsult - Home Page ANVISA
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6.11.1
Aplicativos Externos II
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6.12 Relatrio / Documentos Nesta guia so configurados os dados para gerao de alguns relatrios e documentos, sendo:
Exonerao de ICMS: Dados necessrios para gerao da guia de Exonerao em papel. Formulrio de DSI: Quantidade de linhas para a descrio do item no formulrio de DSI Controle de Credenciamento: Quantidade de dias padro para o controle de credenciamento. Esta informao copiada para o cadastro de credenciamento quando includo um novo. Histrico SDA: Permite a seleo de qual informao e ordem deve ser exibido no momento de gerao do SDA.
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6.13
LI/LSI
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PO / Fatura
Antes de Falarmos sobre o mdulo de PO no sistema DDGip-Lite, vamos pensar um pouco. Uma PO na verdade uma inteno de compra que o Importador aqui no Brasil manda para um Exportador no exterior. J uma Fatura uma compra efetiva sendo que todos os itens que esto neste documento forosamente devero ser embarcados. Segundo este raciocnio, deveramos digitar uma ou vrias PO s em um mdulo do sistema, transportar estas PO s para uma ou vrias Fatura e s ento darmos incio na gerao dos documentos LI ou DI. Se tivermos 2 documentos diferentes, por que a Bysoft juntou eles em um nico mdulo? Foi justamente pensando em otimizar o tempo que a Bysoft unificou estes 2 mdulos. Sempre ns iremos digitar todos os itens do documento que recebermos. (Independente se ele uma PO ou uma Fatura), pois no momento do embarque, conseguiremos fazer uma Baixa Parcial ou uma Baixa Total evitando que todos itens tenham que ser re-digitados. Digitando o PO no sistema voc no s ir ganhar tempo, uma vez que estar antecipando uma atividade que fatalmente teria que fazer em um dado momento do processo, como tambm estar abrindo a possibilidade fazer um Follow-up do processo antes mesmo que ele embarque, encontrando assim quais so as rotinas que mais tomam tempo. Alm do ganho de tempo antecipando a digitao, o PO tambm traz outros benefcios como, por exemplo: 1. 2. No obrigatoriedade da digitao de um PO pelo mesmo usurio que ir fazer a DI Dividir uma fatura em vrios PO s e distribuir a digitao para vrias pessoas. Uma vez feito isso, podemos re-agrupar estes PO s em uma Ou varias LI s / DI s.
Todos os dados digitados neste ndulo sero re-passados para os demais evitando a perda de tempo com a re-digitao de informaes. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre cada uma das telas deste mdulo de PO
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7.1
Capa (Informaes Bsicas)
Costumamos dizer que a Capa o Mnimo necessrio para a existncia de um processo de Importao como mostramos na tela abaixo.
Note que o sistema apresenta no uma mais 3 possveis referncias: 1- Campo chave de sistema. Todas as buscas sero feitas por este nome. Nunca poderemos ter 2 PO s com este campo igual. 2Numero da Fatura (caso ele o tenha). - Campo que o usurio pode colocar o
3- Uma referncia qualquer que o cliente pode colocar para controle dele. Alm destes 3 campos, o sistema tambm possui uma regra muito interessante com relao s informaes referentes do Exportador / Fabricante. Estes 2 campos pode ser preenchidos tanto na Capa do PO (informaes bsicas) como nos itens. Porm se ele for preenchido na capa o sistema no permitir que seja preenchido nos itens (uma vez que voc caracteriza que o mesmo Fabricante / Exportador ser utilizado para todos os itens) Demais campos desta tela so auto-explicativos.
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7.2
Capa (Informaes complementares)

Nesta tela vem apenas para ajudar na digitao do PO conforme mostramos abaixo:
Desta tela o nico campo obrigatrio o Moeda Mercadoria . Os demais campos s precisam ser preenchidos caso voc tenha a informao, ou caso voc queira adiantar suas atividades. Destaque especial para o campo Despesas, onde o usurio pode informar o valor total de vrias despesas na tabela. O sistema ir somar estes valores e colocar automaticamente no campo Despesas (campo este que o usurio no consegue preencher). Ao transferir este PO para outro mdulo o sistema ir ratear este valor para os itens e agrega-lo ao valor MLE da Mercadoria. Demais campos na tela so auto-explicativos. Importante: Note que na tabela de despesas o sistema tem uma coluna chamada Seq. Esta coluna nunca dever ser preenchida, pois ela de preenchimento automtico. Dica: A lista de despesas que temos no PO tambm conhecida com lista secundria. Dentro do sistema voc encontrar esta lista em vrios mdulos. As regras para manipulao dos dados muito simples sendo elas: Seta para baixo no teclado : Inclui um novo registro Tecla <TAB>: Muda de campo dentro da lista. Demais comandos encontram-se no item 2 deste manual
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7.3
Itens (Lista dos Itens)

A tela de Itens na verdade dividida em 2 pastes. Lista de Itens Itens Veja abaixo a tela Lista de Itens :
Como voc pode ver a tela de Itens de simples conferncia. Nela no podemos fazer nenhum tipo de edio. medida que os itens forem sendo includos na tela ao lado, o sistema ir exibindo na lista.
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7.4
Itens
J na tela de Itens, o usurio poder fazer a incluso dos dados item a item utilizando as ferramentas de manipulao conforme citamos abaixo:
Note que os dados dos itens esto todos em uma nica tela (inclusive os dados do NVE) sendo que todos eles podem ser preenchidos no cadastro de produtos e migrados para esta tela um a im. Para a digitao dos itens, podemos trabalhar com as teclas de atalho (maiores informaes consulte o item 2 deste manual)Ou com as ferramentas dos itens sendo elas: Novo Item Cancelar Excluir Checado Ultimo Item Prximo Item Item Anterior Primeiro Item
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Os botes de navegao s podem ser utilizados com itens j digitados. Este mesmo recurso pode ser utilizado navegando pela pasta Lista dos Itens O Boto checado sempre ser utilizado logo aps a digitao do item. Note que ao selecionar o boto novo item ou alterar um item existente, este boto se paga aguardando que o usurio ou cheque o item ou cancele a operao no boto cancelar . serve para apagar um item j digitado. O Boto excluir
Dica: A lista de NVE funciona exatamente igual lista que explicamos a cima. A nica diferena que ela no tem a coluna seqncia. Demais campos desta tela so auto-explicativos.
7.5 - Ferramentas
Como j citamos no item 2 deste manual, este mdulo tambm contm uma barra de ferramentas. Alm das ferramentas j explicadas, surgiu uma nova ferramenta chamada duplicao . Uma vez selecionada uma PO pela lista principal, basta selecionarmos o boto de duplicao e o sistema ir apresentar a seguinte tela:
Informe uma nova referncia para o PO e o sistema far uma cpia de todos os dados do PO selecionada para um novo PO com a referncia digitada. Note que esta ferramenta no est declarada no menu, conforme j citamos em itens anteriores.
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Transferncia PO
LI
Uma vez digitado nosso PO, podemos transferi-lo (sendo que esta transferncia pode ser feita com 1 ou mais itens de um ou mais POs) para uma LI sem a necessidade de redigitar todas as informaes. Neste processo de transferncia, no se preocupe com os NCM,s ou os outros fatores que impedem 2 itens em ficar em uma nica LI. Apenas se preocupe em fazer a baixa de todos os itens que realmente iro embarcar e precisam de LI. Esta transferncia ocorre no menu abaixo:
Uma vez acionado este mdulo, o sistema exibir a seguinte tela:
Nesta tela, estaremos iniciando o processo de criao de nossa LI, ou seja, o campo Referncia da LI ser o numero do processo que o sistema criar no mdulo de LI. Os demais campos que esto na tela devero ser preenchidos exatamente iguais aos dados dos POs que voc estar migrando. Dica: Se colocarmos, o numero de uma PO j existente no campo Referncia da LI , o sistema ir exibir a seguinte MSG:
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Esta mensagem tem a nica funo de preencher a tela de transferncia automaticamente, importando os dados do PO e evitando a re-digitao. Uma vez preenchido o usurio pode voltar no campo de referncia da LI e trocar para o numero que ele quiser. Preenchida a tela, selecionando o boto avanar e o sistema entendera que o usurio est autorizando a criao da LI com aqueles dados. Uma nova tela ir aparecer conforme figura abaixo:
Estes j so dos dados que aparecero em sua LI. Em um primeiro momento, o sistema no lhe mostrar nenhum item. Isso acontece por que ele aguarda que o usurio selecione quais os POs e quais os itens que sero transportados (Baixados) para esta LI. O processo de baixa funciona acionando o boto Faturas sistema exibir a seguinte tela: onde o
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Note que o sistema est lhe apresentando apenas as PO s que contem o mesmo importador informado na primeira tela (onde definimos a Referncia da LI que estaremos Criando). Um outro ponto importante a ser comentado, que nesta tela, o sistema mostrar apenas as PO s que estiverem com saldo. Ou seja, PO s que j foram embarcados (sem saldo), o sistema no ir apresentar nesta tela, evitando assim que o usurio cometa erros. Uma vez que o usurio localizou seu PO, basta selecionar 2 vezes que o sistema ir apresentar a seguinte tela:
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Note que nesta tela o sistema ir exibir todos os itens que se encontram em seu PO. Desta forma voc poder no s escolher qual ser o item que ir baixar para o mdulo de LI, mas tambm poder escolher quanto voc gostaria de baixar, digitando a quantidade desejada no campo Quantidade e selecionando o boto Baixar
. Uma vez terminada todas as baixas dos itens deste PO, voc pode seguir para 2 caminhos: Dica: O sistema tambm possui uma forma de baixar todos os itens de um PO, atravs do boto Baixa Todos 1 . .
Finalizar a Transferncia atravs do boto
2 Continuar a transferncia atravs do boto . Com esta rotina o usurio poder incluir mais PO s nesta LI at que todos os itens deste embarque sejam baixados. Ao finalizar, o sistema voltar para a tela inicial, aguardando que o usurio inicie o processo novamente, ou que ele simplesmente cancele, para continuar suas atividades dentro do sistema. Vamos supor que ao entrar no modulo de LI, voc notou que faltaram fazer algumas baixar. O usurio pode voltar na tela inicial, digitar a mesma referncia e os mesmos dados que digitou para transferir que o sistema exibir a seguinte tela:
Basta confirmar a solicitao que o sistema ir permitir a incluso de mais itens nesta LI. Importante: sempre antes de fazer este tipo de procedimento, certifique-se que a sua LI est desmontada. (para maiores informaes sobre o status da LI consulte o item 9 deste manual) Um ltimo recurso existente nesta transferncia o estorno. Para fazer um estorno basta entrar na tela de itens da montagem de uma LI, e selecionar o campo estorno informando claro a quantidade desejada a ser estornada.
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LI
Neste capitulo estaremos mostrando os principais recursos para trabalhar com o mdulo de LI (com ou sem PO) Ao contrario do que todos imaginam, quando digitamos (ou importamos do PO) informaes referentes a um embarque, no precisamos ficar separando os itens que iro fazer parte de uma mesma LI. O sistema possui uma ferramenta que separa os itens criando quantas LI s forem necessrias aumentando assim a produtividade. Veja os principais recursos nos tpicos abaixo:
9.1 - Capa
Podemos dizer que a Capa da LI composta de 2 telas. A primeira que chamamos de Informaes Bsicas .
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Note que nesta tela temos os principais dados que compe uma LI. Costumamos dizer que todos os dados desta tela devem ser preenchidos ( medida que o embarque exigir).
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Uma vez informado os campos, podemos preencher a tela de Informaes Complementares como mostramos na figura abaixo:
J nesta tela informamos apenas os dados que nos ajudaro a concluir a confeco da LI. Note que existem alguns campos na LI do DDGip-Lite que no existe, na LI do Orientador. Isso acontece, pois no DDGip-Lite temos objetivo de evitar que o usurio faa trabalhos manuais automatizando assim suas atividades do dia a dia. Um bom exemplo para isso o campo Valor do Frete e Incoterm Note que na tela de Informaes Bsicas o sistema possui o campo Incoterm . Faz-se necessria esta informao, uma vez que no DDGip-Lite o usurio ir trabalhar com os valores da Fatura (ou seja, valor MLE) e o sistema ir calcular o valor MCV (valor exigido pelo siscomex). Atravs do Incoterm e do Valor do Frete (dependendo do Incoterm) o sistema poder calcular o valor MCV sem a necessidade de o usurio calcular manualmente. Os campos no quadro Anvisa referem-se a dados necessrios para emisso de documentos (GRU, Peticionamento, BISP, etc). Dica: O valor MCV s ser calculado quando o usurio Montar a LI . Maiores informaes sobre montagem de LI consulte item 9.3 deste manual.
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9.2 - Itens
Nos itens da LI temos as seguintes informaes:
Note que as ferramentas de manipulao de dados dos itens (incluso, movimentao excluso, etc) so as mesmas do PO. Sendo assim no se faz necessria explicao destas. Caso tenha alguma duvida basta reler o item 7.2 e 2.6 deste manual. Para os casos que os itens da LI foram migrados de uma PO, nenhum dado que foi digitado ser perdido evitando assim re-trabalho. Dica. Note que nesta tela o campo Valor Unitrio MCV (valor que ser transferido para orientador) no pode ser preenchido pelo usurio. Assim que esta LI for montada (maiores informaes sobre montagem de LI no item 9.3 deste manual) o sistema ir calcular o valor automaticamente baseando-se nos dados informados nas telas anteriores.
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9.3 - Ferramentas
Na barra de ferramentas do mdulo de LI, alm do boto de duplicar (j explicado no item 7.3 deste manual), temos 2 novas ferramentas. A primeira delas a ferramenta Montar LI . Alm do calculo do Valor MCV, ao selecionar este recurso, o sistema ir fazer tambm a separao dos itens para Vrias LI s (Respeitando os parmetros de quebra de uma LI (Fabricante, NCM, Acordos, ETC)). Importante: Ao acionar este boto, o sistema ir trocar o nome de sua LI, acrescentando uma seqncia numrica que se inicia em 001 e finaliza no numero de LI s necessrias para os itens Digitados / Migrados de uma PO. Sem este procedimento de montagem, o sistema no permitir que uma LI seja transmitida para o Orientador. A segunda ferramenta a possibilidade de se Desmontar LI . Esta ferramenta fazse necessria quando montamos uma LI e ao conferir o processo notamos que faltou digitar alguma informao (como por exemplo, um item). Ao desmontar uma LI, o sistema ir reagrupar todos os itens permitindo assim que o usurio proceda com as alteraes necessrias. NUNCA altere uma LI j montada. Sempre desmonte ela primeiro para depois fazer as alteraes.
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10
Transferncia de LI para o Orientador
Uma vez montada nossa LI, precisamos envia-la para o orientador, para que possamos fazer o procedimento de registro. Sendo assim antes de mandarmos uma LI para o Orientador, temos que observar 2 coisas: 1 Certifique-se que todos os dados esto preenchidos e que sua LI esteja montada 2 Certifique-se que a maquina siscomex para qual voc ir transferir encontra-se ligada (dvidas de configurao de maquina siscomex, consulte o item 6 deste manual). Se os dois pontos a cima estiverem a contento, basta acessar o seguinte Menu:
Uma vez acionada esta opo, o sistema exibir a seguinte tela:
Nesta tela o usurio poder selecionar a(s) LI(s) que desejar mandar para o siscomex, e executar a operao atravs do boto .
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Uma vez acionado, o sistema exibir uma discreta tela no canto inferior direito informando que o processo est sendo transmitido conforme ilustramos abaixo:
Assim que esta tela fechar o usurio poder abrir o orientador que todos os dados que ele digitou no DDGip-Lite estaro preenchidos. Dica: Ao tentar transferir um processo para o orientador, o sistema pode apresentar a seguinte tela:
Isso acontece, pois na verdade o sistema j est antecipando uma possvel MSG que o orientador ir apresentar quando o usurio for registrar a DI. Quando isso acontecer, aconselhamos que o usurio cancele a operao de transferncia no boto , volte na LI e faa as alteraes necessrias. Cuidado: Ao entrar neste mdulo o usurio pode ser surpreendido com a seguinte tela:
Ao contrrio do que todos imaginam isso no um erro de sistema. Esta MSG aparece, sempre que o usurio que estiver logado no tiver uma mquina siscomex cadastrada dentro de seu cadastro de usurio. Caso tenha alguma dvida, basta consultar o item 4 e o item 6 deste manual.
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10
Diagnstico da LI / Recuperao
Ao contrrio do que todos imaginam, apesar de ter telas parecidas, o mdulo de Diagnstico da LI bem diferente do mdulo de Recuperao de LI . Em um deles (diagnstico), o sistema responsvel apenas em resgatar do Orientador, o Numero e a data de registro de cada LI conforme ilustramos abaixo:
A principal diferena: Ao entrar neta tela o usurio estar visualizando todos os processos que estiverem salvos no banco de dados do DDGip-Lite, independente de qual mquina o processo foi digitado / transferido. J ao acionar o mdulo de Recuperao de LI o sistema no s trar o numero e a data de registro, mais sim a LI Inteira, sobre escrevendo todas as informaes que o usurio digitou no DDGip-Lite.
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Note que neta tela o usurio visualiza os dados que esto em sua base de dados no siscomex, ou seja, ao acionar este recurso, o sistema ir recuperar a LI inteira e no apenas o numero e a Data de Registro.
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12
Transferncia de PO / LI
DI
Uma vez que o campo numero da LI est preenchido, podemos pegar uma ou mais LI s juntar com um ou mais PO s e transferi todo para uma nica DI. Primeiramente entre no meu abaixo:
Ao escolher esta opo o sistema exibir a seguinte tela:
Note que esta tela muito semelhante tela de transferncia de PO para LI. Alm da semelhana de campos existe tambm uma semelhana com relao aos recursos que ela apresenta (com relao importao dos dados de um PO). Caso tenha alguma dvida consulte o item 8 deste manual Assim que a tela for preenchida (manualmente ou importando os dados do PO), basta selecionar o boto avanar que o sistema apresentar a seguinte tela.
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Note que esta tela muito semelhante tela de transferncia PO para LI. nica diferena o Boto Lis pois nesta tela voc poder no s importar itens do PO como tambm poder importar itens de LI s J registradas. Demais telas de transferncia e rotina de trabalho permanecem as mesmas da Transferncia PO para LI (observando que no boto Fatura o sistema ir
importar apenas os PO s com os dados digitados na primeira tela e no boto Lis o sistema ir importar apenas as LI s. Caso tenha alguma dvida consulte o item 8 deste manual.
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13
DI
Neste mdulo, o usurio poder criar sua declarao de importao com mais informaes que ele colocaria no Orientador, porm o sistema ir facilitar seu trabalho, controlando e gerando resultados a partir das informaes bsicas de um processo. Importante ressaltar, que neste mdulo (como nos outros mdulos que explicamos anteriormente) podemos, no s criarmos uma DI do incio como tambm transferir os dados de um mdulo para o outro (caso tenha alguma dvida basta consultar os itens 8 e 10 deste manual).
13.1
Capa da DI
Entenda por Capa da DI tudo aquilo que for diferente de adies e de itens. Ou seja: na capa encontramos todos os dados que so comuns para todos os itens e por conseqncia para todas as adies. Para facilitar, dividimos a Capa da DI em vrias pastas sendo que ao entrar em cada pasta voc notar uma semelhana muito grande com o Orientador. Estas so as pastas que compem nosso mdulo de DI:
No iremos demonstrar cada uma das pastas uma vez que os campos so auto explicativos, sendo assim passaremos apenas pelos campos que consideramos mais importantes sendo eles: Na tela de Informaes Bsicas citamos: : Neste campo o usurio estar informando qual a filial que est cuidando deste processo. Maiores informaes consulte o item 4 deste manual : Referncia do despachante. Normalmente a mesma referncia que o usurio coloca na Pasta com os documentos do processo. Este campo nunca poder ser repetido. Dica: Caso voc opte por trabalhar com o mdulo de Abertura de Processo o sistema ir preencher este campo automaticamente. (para maiores informaes consulte o item 6 deste manual). : Campo exclusivo para clientes que possuem o sistema DDFinance. Ele pode ser responsvel por identificar a rea responsvel por este processo (Ex: Desembarao) ou at mesmo a equipe (Ex: Importao Area) dependendo de como o cadastro foi criado. Na tela de Transporte / Carga citamos: : Os campos Identificao e Identificao Mster devem ser preenchidos com as informaes correspondentes e no com a informao da Presena de carga. Criamos este campo para que o usurio tenha as 3 informaes e no
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apenas a presena de carga como no Orientador. Com relao integrao deste campo com o orientador, no se preocupe, pois o sistema ir fazer a diviso das informaes e transferir os dados como se o usurio tivesse digitado manualmente. : Ativando esta opo, o sistema ir descontar um percentual do peso bruto (percentual este definido pelo usurio) encontrar um total do peso liquido e ratear este peso para os itens por um parmetro que informado na tela de complemento para adies. CUIDADO: O rateio do peso pode implicar em srios problemas uma vez que rateio uma diviso proporcional. Por se tratar de uma diviso, o sistema no tem como saber o peso real de cada item e isso pode acarretar em problemas na hora de fazer o valor do frete por item uma vez que este calculado com base no peso. A maneira mais confivel (apenas de ser a mais trabalhosa) exigir esta informao do importador. Na tela de Totais citamos: : Na DI do DDGip-Lite, temos a possibilidade de informar os dados do ICMS em 2 telas. O resultado ser o mesmo, porm para o sistema a tratativa ser diferente, pois, se informarmos aqui, ele entender que todas as adies desta DI tero a mesma alquota de ICMS, no permitindo que o usurio as altere nas adies, ou seja, o usurio s poder trabalhar com este campo na tela de Totais quando todo o processo tiver a mesma alquota. Na tela de Informaes complementares citamos: : Campo que pode ser preenchido automaticamente caso o usurio informe no Cadastro de Importador . Maiores informaes consulte o item 4 deste manual
: Estes campos so preenchidos automaticamente assim que a DI calculada. Dica: Nesta mesma tela temos tambm o quadro de informaes complementares. Lembre-se de trabalhar com as ferramentas automticas para reduzir seu tempo e aumentar sua produtividade. Caso tenha alguma dvida consulte os itens 4 e 6 deste manual. Na tela de Complementos para adio citamos : Caso o usurio selecione este campo, o sistema ir preencher automaticamente o valor do cambio em todas as adies. e : Ao invs do usurio preencher esta informao adio por adio, o sistema possui este campo para que ele preencha uma nica vez e o sistema ir repassar esta informao para todas as adies da DI. Caso o processo tenha regimes diferentes por adio, basta ir at a adio desejada e alterar o campo.
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: Este campo estar habilitado sempre que o usurio deixar em branco o campo do ICMS na tela de Totais. Preenchendo aqui, o sistema ir repassar esta informao para todas as adies (como na tela de totais), porm caso o processo tenha alquotas diferentes por adio, o sistema permitir que o usurio v at a adio diferente e altere o valor. : Para alguns estados, existe uma instruo normativa que solicita que as Despesas Aduaneiras sejam includas na base de calculo do ICMS. Este campo serve para o usurio informar o valor total das despesas. Importante: O valor da taxa Siscomex pode ou no ser informado, atravs do campo , sem a necessidade do usurio informar calcular o valor da taxa e informar manualmente nas Despesas Aduaneiras .
13.2
Itens
Esta a tela de Itens da DI:
: Com este campo, voc ir navegar sobre as adies da DI que o sistema vai criando medida que o usurio for digitando os itens. Ao lado da guia NVE existe a guia IPI Especfico para que seja possvel digitar estas informaes por item.
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13.3
Ferramentas
Na barra de ferramentas podemos encontrar vrios recursos teis para as tarefas do dia a dia sendo eles: Boto de Calculo : Sem precisar sair do modulo de DI, uma vez terminada a confeco do processo o usurio pode acionar este boto para que o sistema gere os resultados desejados (Encontrar os valores em reais, calculo de cambio, rateio de peso, ETC). Ao acionar este boto o sistema apresentar a seguinte tela:
Nela o usurio informar qual ser a data da Taxa para que o sistema possa fazer as devidas converses. Boto Consulta Calculo : Uma vez calculada a DI, o usurio pode acionar este boto e em tela, ele poder visualizar o resultado dos clculos feitos pelo sistema. Nesta mesma tela de consulta podemos inclusive fazer a impresso destes valores, bastando para isso selecionar o boto imprimir . Dica: A tela de consulta de calculo foi dividida em 2 pastas sendo elas Capa da DI e Adies . Se o usurio optar por fazer a impresso do relatrio com a tela de Capa DI selecionada, o sistema ir imprimir um relatrio apenas com os totais. Caso haja a necessidade de saber mais detalhes, basta selecionar a tela de Adies e imprimir, que o relatrio ser mais detalhado. Boto Consulta Diagnstico : Todos sabemos que aps nosso processo montado e calculado, deveremos fazer a transmisso para o Orientador (maiores informaes consulte o item 14 deste manual). Uma vez no orientador, antes de registrarmos a DI, o usurio faz uma Analise do processo no Orientador. Nesta anlise algumas vezes podem ser devolvidos erros que forariam o usurio a retornar no Gip-Lite e alterar a DI. Existe uma ferramenta que copia estes erros que esto no orientador para dentro do DDGip-Lite (maiores informaes consulte o item 15 deste manual). Uma vez feita esta cpia atravs deste boto, o usurio poder consultar estes erros de qualquer tela da capa da DI e alterar as informaes que esto erradas podendo depois retransmitir a DI para o orientador.
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Boto de Adies : Ao contrrio do que todos imaginam, esta no uma informao esttica dentro do sistema com a finalidade apenas de informar ao usurio que adio o item que ele est consultando se encontra. Se o usurio selecionar este boto, o sistema abrir uma tela com todos os campos das adies evitando assim que o usurio tenha que sair do mdulo de DI para entrar nas adies de um processo.
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14
Transferncia de DI para o Orientador:

Para acessar este mdulo, basta entrar no menu abaixo:
Uma vez acionado, o sistema exibir a seguinte tela:
Observe que nesta tela, o usurio estar vendo todos os processos que foram digitados no DDGip-Lite, independente de qual maquila e qual usurio digitou o processo. Para efetuar a transferncia do processo, basta selecionar um deles na relao e confirmar a operao no boto Executar . Dica: As mesmas regras e as mesmas ferramentas existentes na transferncia de LI para o siscomex, existem neste modulo tambm. Caso tenha alguma dvida, consulte o item 8 deste manual.
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15
Diagnstico DI
Para acessar este mdulo, basta selecionar a seguinte opo no Menu:
Ao acessar este mdulo, o sistema exibir a seguinte tela:
Como j explicamos no mdulo de LI, basta selecionar o processo que o sistema ir recuperar os dados do Siscomex conforme programado. Vale a pena lembrar que as mesmas regras de funcionamento do Mdulo de LI se aplicam para este mdulo. Caso tenha alguma dvida, basta consultar o item 11 deste manual. Importante: Como a DI do siscomex no possui uma srie de informaes que a DI do DDGip-Lite precisa, no existe um mdulo de recuperao de DI do siscomex, ao contrrio do mdulo de LI.
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16 - Numerrio
Este mdulo responsvel no s pela emisso do documento, mais tambm pela integrao com o DDFinance, uma vez que dele que sai a previso das despesas que sero gastas em um processo. Para iniciar o mdulo basta acessar o seguinte menu:
Na lista principal, aparecero todas as DI,s digitadas pelos usurios. Basta selecionar o processo e pressionar o boto Incluir . Uma vez acionada esta opo, o sistema apresentar uma tela com os seguintes dados:
Nesta tela de Dados do Processo colocamos os dados que o sistema ir apresentar no Cabealho do documento. Importante ressaltar, que as informaes que foram preenchidas da DI/DSI ou no Follow-Up, no precisaro ser digitadas novamente, uma vez que o sistema ir migrar os dados automaticamente para esta tela. Tome cuidado com os campos Data de Remoo e Data de Chegada pois dependendo do parmetro que foi colocado na tabela de armazenagem por recinto, o
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sistema ir fazer o calculo a partir destas datas (No caso de alguma dvida, consultar o item 5 deste manual). Automaticamente ser exibido o Importador proveniente da DI/DSI, porm o usurio pode alterar o importador da Solicitao de Numerrio se preciso (ex.: envio de numerrio para matriz ou unidade financeira do cliente). Uma vez preenchida a tela de Dados do Processo o usurio pode mudar para a tela de Informaes Bsicas e iniciar a confeco das despesas que sero relacionadas no numerrio, conforme mostra a figura abaixo:
Note que todas as despesas que estiverem cadastradas com o parmetro Default na Solic. Num. No cadastro de Tipo de Despesa o sistema ir migrar para a relao automaticamente, alm claro, de preencher os valores exatamente iguais ao clculo da DI. Para incluir uma despesa na relao, basta posicionar o cursor na ultima linha e pressionar a tecla de movimentao do seu teclado que o sistema incluir uma nova linha. Ao selecionar o campo Despesa o sistema ir apresentar um quadrado amarelo . Este o consulta On-Line para o cadastro Tipo de Despesa . Alm do campo Despesa Temos ainda 3 campos que achamos importante de ser comentado: 1 CLI : Nesta coluna o usurio ir definir se a despesa que est sendo lanada ser paga pelo cliente ou pelo despachante. 2 CPMF : Nesta coluna o usurio ir definir de esta despesa dever ou no ser calculado o CPMF 3 Destino : Neta coluna o usurio pode definir um destino para cada despesa (o nome da Comissria, O numero de uma conta bancaria, O nome de um banco, ETC). Esta coluna oriunda de um cadastro. Assim que todas as despesas estiverem preenchidas, o usurio pode salvar sua solicitao . Alm de gravar as informaes no banco de dados, o sistema ir fazer os
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clculos de totalizao, separando o que foi definido a ser pago pelo cliente (campo Diversos ) o que foi definido para ser pago pelo Despachante (campo Total ), qual o valor do CPMF total de acordo com as despesas selecionadas (campo CPMF ) e qual ser o valor total do numerrio (campo Total Geral ). Sem precisar sair do mdulo o usurio pode selecionar o boto de imprimir que o sistema exibir uma prvia do numerrio antes de manda-lo para a impresso. (caso o sistema no esteja efetuando a prvia, consulte o item 24 deste manual).
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17 - Documentos
Para facilitar o trabalho dos usurios, o sistema possui no menu, um mdulo com os principais documentos de importao. Hoje grande parte destes documentos no so mais impressos em papel e sim recolhidos atravs da internet. Para estes casos o sistema integra com o Site, evitando que o usurio tenha que re-digitar as informaes no navegador.
17.1 - DARF
O Darf um documento para impressoras matriciais. Ao acionar este mdulo o sistema exibir a seguinte tela:
Nesta tela, o usurio poder selecionar o processo que deseja efetuar a impresso do documento, alm claro das Datas e do Cdigo da Receita . Assim que o processo for selecionado, o sistema exibir a seguinte tela:
Preencha os campos com as informaes desejadas e pressione o boto OK que o sistema voltar para a tela anterior. Neste momento o usurio tem 2 alternativas: 1 Selecionar outro processo (desde que a tecla Shift do seu teclado esteja pressionada)
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Efetuar a impresso do documento pressionando o boto Imprimir
Dica: No se esquea que com o gerador de relatrios, podemos criar mais de um modelo de guia. Para maiores informaes consulte o item 24 deste manual.
17.2 - ICMS
Em alguns estados, a Guia de ICMS e impressa em um formulrio carbonado. J em outros estados, a guia s pode ser impressa atravs do site da Secretaria da Fazenda. Para os casos que a guia impressa no formulrio, o procedimento de impresso o mesmo do DARF. Para os estados que a guia On-Line, criamos uma forma de integrar o sistema DDGip-Lite ao site da Secretaria da Fazenda. Antes de efetuarmos a impresso do documento, certifique-se que os parmetros esto todos preenchidos (dvidas nos parmetros consulte o item 6 deste manual). Ao acessar o menu Documentos / ICMS, o sistema exibir alguns estados. Escolha de qual estado voc gostaria de efetuar a impresso. Caso voc selecione o estado de So Paulo, o sistema exibir a seguinte tela:
Nela, o usurio ir selecionar o processo que deseja integrar com o Site e Pressionar o boto Ok. Um navegador se abrir em sua maquina com a pgina da Secretaria da Fazenda (neste exemplo de So Paulo) e os dados do importador juntamente com os dados do processo sero integrados automaticamente. Nesta ocasio ser exibida a guia gerada pelo site para emisso.
17.3
Exonerao do ICMS
Para emisso da exonerao do ICMS, o sistema possui 2 formas: 1 Papel (para os casos de impresso em formulrio carbonado). Neste mdulo o sistema funciona da mesma forma que o Darf, porm ao selecionar o processo o sistema apresenta a seguinte tela:
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Esta tela tem apenas a funo de padronizar quais sero os dados que iremos imprimir no formulrio atendendo as exigncias prescritas na lei. 2 A outra forma a impresso da guia atravs do Site da Secretaria da Fazenda. Neste caso, o sistema apresenta a mesma rotina de impresso da impresso da gare de ICMS On-Line.
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17.4 - SDA
Da mesma forma que o ICMS, o SDA pode sofre variao de regio para regio, onde pode ser impresso em formulrio ou integrado para o site do Sindicato regional. Vamos usar como exemplo a impresso de um SDA de So Paulo. Ao acionar o mdulo, o sistema apresentar uma tela para seleo do processo. Quando selecionado exibida a tela conforme modelo abaixo:
Esta tela poder ser utilizada pelo usurio para preencher qualquer informao que ele queira que seja impresso na guia. O histrico do SDA tambm pode ser preenchido de forma automatizada conforme definio de parmetros. Finalizado o preenchimento da tela, basta selecionar o boto OK e o boto Imprimir. Para a gerao de arquivo para integrao ao site do Sindicato local, ser exibida tela conforme modelo abaixo. Aps seleo do processo, basta clicar no boto SDA Online . Desta forma ser gerado um arquivo na pasta onde se encontra o executvel do sistema. O usurio dever acessar o site do sindicato e selecionar o arquivo a ser integrado ao site.
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17.5 - GNRE
O Mdulo de GNRE tambm se divide em 2. O primeiro para a impresso do GNRE que ns classificamos como de Outros Estados . Para a impresso da guia, faz-se necessria instalao de um programa desenvolvido pela Sefaz de Pernambuco Fizepe. Ao acionar esta opo no menu, o sistema apresentar a seguinte tela:
Selecione o processo que deseja efetuara a impresso do documento e pressione o boto OK .
Dica: Note que o sistema no ir abrir nenhuma tela do sistema da Sefaz, ele apenas apresentar a tela de impresso de seu equipamento. O seguinte o GNRE que classificamos como On-Line . Este mdulo tem a mesma funcionalidade que o mdulo de impresso de ICMS On-Line
17.6 - DAE
O mdulo de DAE se divide em 3 de acordo com a sua necessidade atual de impresso: - So Paulo; - Bahia; - Minas Gerais; Ter listado todos os processos de DI e poder listar os processos de DSI, caso seja necessrio:
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O usurio poder definir o modelo a ser impresso, e ter a opo de digitar algumas informaes a mais no processo:
17.7
Planilha Coana
Esse mdulo tem como objetivo exportar os processos no layout da planilha disponibilizada pela Coana:
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Ser gerada uma planilha em Excel com os dados do processo de acordo com a Planilha Coana.
17.8
Anvisa
Com o objetivo de integrar o sistema ao rgo do ANVISA e com o intuito de impresso de documentos importantes como o peticionamento esse eletrnico esse mdulo foi criado. Esse mdulo precisa de ativao comercial junto a Bysoft, por isso se pretende usar tal funo precisa pedir a liberao do aplicativo junto a Bysoft.
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17.9
Emisso de GRU
A Home Page do GRU e Arquivo de Configurao podem ser preenchidos e cadastrados nos parmetros gerais de sistemas na pasta Aplicativos Externos II . Para realizar a emisso do Documento, acesse o Menu Documentos Emisso de GRU, o sistema apresentar uma tela para seleo do processo de LI, aps selecionar o processo de LI, dever preencher os campos da UNIDADE GESTORA, dentro da tabela de UNIDADE GESTORA o usurio dever preencher as informaes da Tabela Gesto, onde s visualizaremos os Registros da Tabela Gesto de acordo com o Registro da Tabela da UNIDADE GESTORA, preencher o Tipo de Recolhimento, preencher o campo % Sobre valor MLE , esse campo ir realizar a seguinte formula para Calculo. % Sobre Valor MLE = ((Valor MLE * x%) * Taxa da Mercadoria) X = percentual informado no campo. Taxa da Mercadoria = Informar o valor da taxa para ser aplicado na formula do campo % Sobre Valor MLE Aps o preenchimento das informaes, clicar no boto OK, o sistema ir abrir o site informa acima, realizando a emisso do documento.
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18
Nota Fiscal
A nota fiscal do DDGip-Lite nada mais do que um resultado de clculos feitos na DI. Sendo assim, uma vez a DI calculada e registrada, podemos emitir a nossa nota fiscal. Hoje, o sistema contem 3 tipos de nota fiscal (entrada, complementar e filhote). Cada mdulo pode ser acessado atravs do seguinte menu:
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Vamos conhecer detalhadamente cada um dos mdulos. Importante: O mdulo de Nota Fiscal funciona em conjunto com as configuraes (item 26 deste manual). Antes de iniciar os procedimentos de montagem da nota que veremos a seguir, certifique-se que todos os passos do item 26 tenham sido executados.
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18.1
Nota Fiscal de Entrada

Ao acionar a opo do menu, o sistema apresentar a seguinte tela:
Neste momento o sistema aguarda que o usurio selecione um processo para a impresso da nota fiscal uma vez que o processo foi selecionado, basta pressionar o boto avanar que se deparar com a seguinte tela:
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Note que os dados que aparecem nesta tela fazem parte do cabealho do formulrio. Dados como Peso Bruto , Via de Transporte ETC no precisam ser preenchidos uma vez que o sistema migrar da DI. Cuidado especial para os seguintes campos: - Natureza da Operao (CFOP): Este campo pode ou no vir preenchido da DI. Se for informado nesta tela o sistema ir repassar estas informaes para tosos dos itens. Caso algum item tenha CFOP diferente, o usurio ainda poder alterar item a item (vide prxima tela). - Remetente: Caso o processo tenha apenas 1 remetente, podemos informar nesta tela. Se achar melhor, o usurio pode manter este campo em branco que o sistema importar dos itens da DI o Exportador ou o Fabricante (dependendo da forma que o ajuste foi configurado). - Transportadora: Transportadora Rodoviria que ser impressa no rodap das notas. - Alquota de ICMS: Caso o usurio tenha preenchido esta informao na tela de Totais da DI, o sistema importar a alquota automaticamente. Caso contrrio, o sistema exibir este campo em branco, pois o sistema entende que existem mais de uma alquota por adio. Neste casos sugerimos que este campo fique em branco para que o sistema possa fazer a quebra de formulrio corretamente. - Despesas Acessrias e Despesas Aduaneiras: Caso o usurio tenha feito o Custo Final do processo antes da emisso da nota, o sistema preencher este campo automaticamente com os a soma dos valores padronizados no cadastro de Tipo de despesa. Caso contrrio, o usurio ainda pode informar apenas o valor total.
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- Informaes Extras: Um texto livre (diferente dos dados adicionais) que pode ser impresso em qualquer ponto do formulrio de nota fiscal. - Tipo de Montagem: Para que o usurio defina qual o tipo de montagem que deseja efetuar sendo as opes: - Normal = com as quebras normais por exportador; - Por Adio = transforma os itens da nota nas adies do processo; - Quebra por adio = utiliza somente a quebra de adies para montar a nota; - Por NCM = utiliza o NCM para ser o motivo da quebra das notas; - Por Container = utiliza o Container para ser o motivo da quebra das notas. Assim que preenchermos todos os campos, o usurio pode continuar o processo de montagem da nota, pressionando o boto avanar exibida: . A seguinte tela ser
Os dados de cada item iro ser apresentados para que o usurio possa alterar ou o Fabricante ou o CFOP ou a descrio da nota fiscal. Por ultimo, o usurio estar preenchendo os dados finais da nota conforme mostramos na tela abaixo:
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Note que nesta tela tm o campo Dados Adicionais, para impresso de uma informao qualquer do processo. Lembre-se que este campo pode ser migrado de um cadastro atravs do boto de consulta on-line . Ao avanar o mdulo, o sistema apresentar a seguinte tela:
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Na ltima tela de montagem de notas fiscais, pode-se visualizar os dados totais de cada formulrio gerado para o processo e ainda informar incluir ou alterar informaes de Dados Adicionais por formulrio. Para confirmar a montagem, basta clicar no boto .
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18.2 - Filhote
O modulo de nota fiscal filhote pode ser utilizado tanto para nota fiscal de Entrada como para nota fiscal complementar. Para qualquer um dos casos o procedimento de montagem o mesmo. Importante ressaltar que a montagem da nota fiscal filhote muito similar a montagem da nota fiscal de entrada. Ao acessar o menu de nota fiscal filhotes, o sistema exibir a mesma tela de seleo de processo que a nota fiscal de entrada. Uma vez selecionado o processo, nos depararemos com a seguinte tela:
Em um primeiro momento o sistema no apresentar nenhum registro na tela. Isso acontece por que nenhuma nota fiscal filhote foi criada. medida que as notas forem sendo criadas. Para criar uma nota, basta selecionar o boto Nova NF Filhote . Uma vez acionado, o sistema solicitar ao usurio que preencha o numero seqencial da nota que ele deseja criar atravs da seguinte tela:
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Informado o numero, basta confirmado no boto OK ser apresentada:
que a seguinte tela
Na relao o sistema exibir todos os itens que compem esta DI, sendo que atravs do campo Qtde. a Baixar o usurio poder informar qual a quantidade que cada idem dever conter na Nota que ele est criando. Dica: Caso o processo fisicamente tambm esteja separado por Fatura podemos atravs do campo Fatura (campo este que preenchemos nos itens da DI ou na capa do PO) fazer a criao das notas por fatura utilizando o boto Baixa por Fatura . Aps as baixas, o usurio pode continuar a montagem da nota selecionando o boto Avanar . Note que a tela que o sistema apresentar exatamente igual tela da nota fiscal de entrada.
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Importante: Para a montagem de uma nota fiscal filhote, tenha como regra que a nota Me (Entrada ou Complementar) tem que estar montada.
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18.3
Complementar
A montagem da Nota complementar segue a mesma lgica das outras duas que ns j citamos anteriormente. A tela de Seleo de Processo e Capa da Nota Fiscal so iguais as telas da nota fiscal de Entrada. Passando por elas voc deparar com a seguinte tela:
Nesta tela, o usurio estar preenchendo o valor total de cada despesa que deseja declarar em sua nota fiscal complementar. Dica. Caso voc no queira ficar preenchendo todas as despesas, podemos importar as despesas declaradas no numerrio (sendo que esta opo fica no mdulo de parmetros). Informado todos os totais, basta avanar que o sistema far o rateio dos valores atravs das regras informadas no cadastro de despesa. Terminada a operao, a seguinte tela ser apresentada:
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Note que a tela a mesma da Nota fiscal de Entrada, com a nica diferena da relao de despesas que aparece no canto direito sendo o valor que est aparecendo o valor j rateado. Demais procedimentos de montagem seguem a mesma regra da Nota Fiscal de Entrada.
18.4
Impresso
Cada mdulo contem uma opo de Impresso. Porm existem vrias ferramentas nesta tela de impresso que merecem um destaque. Antes de explicarmos cada uma delas, importante enfatizar que independente do mdulo (Entrada, Filhote ou complementar) as regras so as mesmas. Ao acessar o mdulo uma lista com todos os processos nos apresentada. Alm da pasta da Lista, uma outra pasta encontra-se ao lado dela. Nesta pasta o usurio ter a visualizao das seguintes informaes:
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Atravs dos botes de navegao o usurio pode navegar pelos formulrios que o sistema ir fazer a impresso e consultar no s os valores totais, mais tambm os valores por item alm de visualizar quais itens sero impressos em cada formulrio bem como informar a Quantidade, Espcie e Observaes para cada formulrio de nota fiscal gerada. Dica: Uma ferramenta muito importante o envio de um rascunho da nota fiscal por e-mail. Este recurso pode ser acionado atravs do boto .
Importante: Nesta mesma tela o usurio ir fazer a configurao das informaes que sero impressas no formulrio atravs do boto .
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Custo Final
Poderemos observar que o modulo de Custo Final muito similar ao mdulo da Nota Fiscal Complementar . Para acessar o mdulo, basta selecionar o seguinte menu:
Uma vez acionado o sistema apresentar uma com todos os processos que o Custo j foi solicitado. Para compor o custo de um processo, basta pressionar o boto Incluir na barra de ferramentas que o sistema apresentar a seguinte tela:
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Nesta tela o usurio ir visualizar todos os processos DI em aberto. Utilizando os recursos de busca, podemos selecionar o processo e confirmar utilizando o boto OK . Logo em seguida a o sistema lhe apresentada a seguinte tela:
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Na parte superior, o sistema informa os dados pro processo que aparecero no relatrio. Importante ressaltar que todos os dados que estiverem preenchidos na DI aparecero automaticamente. Na tabela de Despesas, o usurio poder informar quais so as despesas que faro parte do custo final da mercadoria, (utilizando o cadastro Tipo de Despesa ) alm do valor final da despesa, a data em que ela foi paga, se deseja ou no calcular CPMF sobre ela e qual ser o mtodo de rateio que o sistema utilizar para cada despesa. Dica: A coluna NFC ser preenchida automaticamente quando o processo j contiver uma Nota Fiscal Complementar. Assim que o usurio informou todas as despesas basta que salve os lanamento e selecionar a opo de Calculo que o sistema ir ratear os valores para os itens.
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Aps o clculo o usurio pode visualizar o resultado selecionado a pasta Itens da DI . A tela que ir visualizar ser a seguinte:
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Pr-Custo
Em certos casos, precisamos fazer uma prvia dos custos de um processo e passar para o importador que supostamente avaliar se vale a pena ou no importar a mercadoria. Para estes casos podemos fazer uma previso do custo de um modo mais detalhado ou de um modo mais resumido. Ao acionar o mdulo de Pr custo o sistema apresentar uma lista com todos os processos DIs em aberto aguardando que o usurio faa a incluso de um pr custo.
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Note que o campo Processo estar em branco aguardando que o usurio informe a referncia do processo. Na tela de Informaes Bsicas, Totais e Adies o usurio ir encontrar as informaes fundamentais para levantamento de custo de um processo (como regime de tributao, moeda, ETC). Observao: As adies so criadas automaticamente de acordo com os dados lanados nos itens deste mdulo.
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Abaixo, demonstramos a tela de Despesas:
Nesta tela, o usurio poder simular custos das principais despesas de uma importao (como Armazenagem, Transporte Rodovirio, ETC). As despesas informadas nesta tela sero rateadas para os itens conforme as regras definidas no cadastro Tipo de Despesa Passada por esta fase, chegamos a ltima tela do pr-custo que chamamos de Itens .
Finalizada a digitao, o usurio poder salvar o processo e na mesma tela efetuar o calculo . Sem precisar sair deste mdulo, podemos fazer a impresso concluindo assim o pr custo.
Pagina - 114
21
Follow-up / Abertura de processos.
Muitas vezes iniciamos a administrao de um processo de importao antes mesmo dos documentos originais chegarem em nossas mos. Para estes casos criamos o mdulo de Abertura de processo / Follow-Up. Nele voc poder fazer a reserva de uma referncia de processo e iniciar o controle de informaes. Para a Abertura de processo, O sistema lhe apresentar a seguinte tela:
Note que o sistema pede para ser preenchido o mnimo necessrio. De todos os campos da tela, destacamos apenas um chamado Tipo Servio . Este campo determinar toda a seqncia de trabalho dentro do sistema. Ex: Suponha que voc abra um processo com o tipo de servio PO. O sistema entender que as informaes que voc est preenchendo devero aparecer tambm no mdulo de Fatura /PO evitando assim a re-digitao de informaes. Aps salvar o processo, o sistema ir apresentar uma seqncia de telas (sendo que esta seqncia varia de despachante para despachante uma vez que as telas sero desenhadas pelo administrador do sistema). Para configurar a seqncia de telas, basta consultar o item 25 deste manual.
Pagina - 115
21.2
Baixa / Recuperao
Outro recurso muito pouco utilizado a Baixa / Recuperao de processos. No menu de Follow-Up, acione esta opo que o sistema lhe apresentar a seguinte
tela:
Na primeira pasta o sistema apresentar todas as DI, que estiverem digitadas no sistema. Uma vez que o processo foi considerado finalizado, basta seleciona-lo e confirmar sua baixa no boto . O processo vai deixar de aparecer em todos os mdulos do sistema menos na pasta de Recuperao de Processo . Caso o usurio precise consultar um processo que j tenha sido baixado, basta localiza-lo na pasta Recuperao de processo e Confirmar a operao.
Pagina - 116
22
DSI
Declarao Simplificada de Importao
Uma das grandes novidades do sistema DDGip-Lite o mdulo de DSI. Sua principal vantagem alm de poder transferir uma PO para a DSI, utilizar os cadastros do sistema (como o cadastro de produtos) e as facilidades de calculo e consulta de calculo (com a possibilidade de impresso de relatrio) Abaixo estaremos destacando algumas diferenas e os benefcios destas. 1 Como sabemos para cada Bem registrado na DSI no siscomex, o usurio tem que repetir as informaes de Regime de tributao, etc . Na tela de Pagamento / Complementares o sistema possui alguns campos que iro ajudar na digitao como mostramos na figura abaixo:
Note que a maioria destes campos se repete na tela de Bens. Isso por que toda e qualquer informao que for colocada nestes campos sero repassadas para todos os bens, permitindo que o usurio entre apenas no Bem que no segue o mesmo padro e altere para o correto.
22.2
DSI
Ferramentas
O mdulo de DSI segue a mesma padronizao das ferramentas apresentadas nos mdulos anteriores sendo elas:
Incluir Alterar Excluir Salvar Cancelar Sair Duplicar
Pagina - 117
Calcular Consulta de Calculo
Note que as mesmas facilidades desenvolvidas no mdulo de DI, foram criadas no mdulo de DSI (com no precisar sair do processo para efetuar o calculo ou a consulta de calculo)
22.3
DSI
Integrao com o Siscomex
O processo de integrao com o Siscomex, basicamente o mesmo da integrao siscomex de uma DI. Para integrarmos uma DSI com o Siscomex, basta acessar o seguinte menu:
A tela que o sistema apresentar a mesma de transferncia de DI, porm os processos apresentados sero apenas processos DSI.
Pagina - 118

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4.7 - Cadastro de Tipo de Despesas

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