Unidad 3. Anlisis y elaboracin de procedimientos Actividad: Caracterizacin y procedimientos de calidad Como coordinador de calidad de la empresa Frutos Veleos S.A.

sabe que para el desarrollo de procedimientos es necesario identificar la interrelacin de los procesos de la empresa, as como tambin los aspectos claves para caracterizarlo. Por esta razn su siguiente labor es generar la caracterizacin de procesos en la empresa, informacin que ser muy til para el desarrollo de procedimientos. Para el desarrollo de esta actividad usted debe: 1. Despus de haber establecido el mapa de procesos de la empresa Frutos Veleos S.A. en la actividad de la unidad 2, realice la caracterizacin de un proceso de apoyo y de un proceso de mejora continua de la empresa. La caracterizacin debe ser realizada de acuerdo al formato dispuesto en la pgina 13 del documento Caracterizacin de proceso SENA, disponible en el botn Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad 3, del men del programa de formacin. 2. Realice los procedimientos de mnimo una de las actividades establecidas en el proceso de apoyo seleccionado en el punto anterior, por ejemplo: Actividad del proceso de apoyo de compras: Adquirir los insumos y suministros necesarios para la realizacin del producto. Procedimiento: Compra de insumos y suministros. Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad. Enve un archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a travs de la plataforma, en el enlace Actividades / Actividades unidad 3 / Actividad Caracterizacin y procedimientos de calidad.

No olvide realizar la actividad interactiva, el aporte al foro temtico y la evaluacin de la unidad en los enlaces disponibles en el botn Actividades / Actividades unidad 3. Criterios de evaluacin Caracteriza un proceso de apoyo y un proceso de mejora continua de la empresa de acuerdo al formato dispuesto. Documenta el procedimiento de al menos una de las actividades establecidas en el proceso de apoyo de la empresa. Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto al aprendizaje adquirido. Entrega a tiempo: enva la actividad en la fecha indicada por el instructor.

El desarrollo de la actividad de caracterizacin correspondiente a la Norma ISO9001:2008 .Documentacin de un SGC, me permiti una vez estructurado el Manual de Calidad, identificar y conocer en la practica la interaccin existente entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad de la entidad. Igualmente Reconocer la influencia, relacin e importancia de los documentos de referencia y soporte en la Caracterizacin del Proceso de Administracin y Gestin de Calidad de mi organizacin.

Actividad del proceso de apoyo de administracin: Gestionar y controlar la documentacin generada en la organizacin. Procedimiento: administrar y gestionar la calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA CARACTERIZACION DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL Administracin y Gestin de Calidad

codigo: 1 Versin: 2 Pgina 3

Representante de la subdireccin de Centro ante el comit de Calidad

LIDER DEL PROCESO

Administrar y Controlar el sistema de Gestin de la Calidad y la documentacin generada en el Centro, para asegurar la eficaz planeacin, operacin y control de los procesos.
Subdirector de Centro

PROVEEDORES
Todos los procesos

ENTRADAS
Instrumentos y mecanismos para el seguimiento a los procesos y a la gestin definidos y diseados, Informacin del desempeo de los procesos Plan Estratgico, Plan Operativo de Centro Solicitud de creacin, modificacin o Lineamientos y directrices para la elaboracin de documentos del Sistema evaluacin de Gestin de de la la Gestin Calidad

ACTIVIDADES
Programar y desarrollar Auditoras Internas de Calidad

SALIDAS
Plan de Auditoras Internas de Calidad Informes de Auditorias Planes de Mejoramiento Instrumentos y mecanismos para el seguimiento a los procesos y a la gestin definidos y diseados Documentos elaborados

CLIENTES
Todos los procesos

Planeacin Operativa Direccin de Planeacin Y direccionamiento Corporativo Todos los procesos Funcionarios

Definir y/o disear y aplicar los instrumentos y mecanismos para realizar el seguimiento y medicin de la gestin, de los procesos y del servicio prestado.

Todos los procesos

Elaborar y / o modificar documentos del Sistema de Gestin de Calidad

Todos los procesos

RIESGOS

Ver mapa de riesgos del centro de formacion

INDICADORES

4.0 Sistema de Gestin de la Calidad, 4.2 Gestin Documental, 5.0 Responsabilidad de la Direccin, 5.5.2 Representante de la Direccin, 5.5.3. Comunicacin Interna, 8.0 Medicin, anlisis y mejora

REQUISITOS Normograma, matriz de relacin NTC-GP1000, MECI 1000, documentos asociados al proceso Nombre Elaboro Reviso Aprob Efren duarte Armando prince Nora claro Cargo Instructor Especialista iso 9000 Directora Control de Cambios
5.5.3. Comunicacin Interna 4.2 Gestin Documental

Fecha 07/07/12 08/07/12 09/07/12

5.0 Responsabilidad de la Direccin

5.5.2 Representante de la Direccin

versin 01

Fecha de Aprobacin 05/0912

Descripcin del cambio

8.0 Medicin, anlisis y mejora Mejora en la administracin y el manejo de la gestin de calidad dentro de todos los departamentos de cada dependencia.

Aprob

C-04

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA CARACTERIZACION DE PROCESO

Versin: 4.0

Pgina 1 de 1 NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO MEJORA CONTINUA LIDER DEL PROCESO Director (a) de Planeacin y Direccionamiento Corporativo

Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Mejora Continua en el SENA, con el fin de asegurar su convenencia, mejorar su eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema.

RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL Directores Regionales y Subdirectores de centros

PROVEEDORES

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES

Proceso de Planeacin Estrategica

PROCESO: GESTIN DE LAS COMUNICACIONES P Planear el el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Mejora Continua PROCEDIMIENTO: (2) Actas de Revisin por la Direccin
Solicitudes de creacin ,modificacin o Anulacin de documentos Reporte de no conformidades reales y potenciales Informes regionales de los avances del los planes de gestin ambiental H Controlar los documentos del Sistema

polticas, orientaciones estratgicas, planes, programas y proyectos de la entidad

Plan de trabajo del sistema integrado de mejora Todos los procesos continua institucional Proceso de Planeacin Estrategica Informe de avance del sistema Definicin de la Poitica y objetivos de calidad Planes de mejoramiento del Sistema Todos los procesos Todos los procesos

Todos los procesos

Listado maestro de documentos Informe del estado de acciones correctivas y preventivas Informe de seguimiento a la gestin ambiental institucional Programa de auditorias internas

Todos los procesos Comit Nacional del Sistema Integrado de Mejora Continua Proceso de Planeacin Estrategica Organos de Control Comits Nacional y Regionales del Sistema Integrado de Mejora Continua Proceso de Planeacin Estrategica

Todos los procesos

Consolidar y monitorear la Acciones Correctivas y preventivas

Comits Regionales del Sistema Integrado de Mejora Continua Comit Nacional del Sistema Integrado de Mejora Continua Proceso de Planeacin Estrategica Proceso de Mejora continua

Consolidar y monitorear los planes ambientales

Solicitudes de realizacin de auditorias internas Planes de mejoramiento institucional

Administrar las auditorias internas de calidad y Gestin Ambiental Informe consolidado de las auditorias internas

Informe de auditorias internas Retroalimentacin del cliente Desempeo de los procesos y la conformidad del producto y/o servicio

Todos los procesos

Estado de acciones correctivas y preventivas Cambios que podrian afectar el sistema Recomendaciones para la mejora Acciones de seguimiento de reevisiones previas efectuadas por la Direccin Riesgos actualizados e identificados

Consolidar y elaborar el informe de la Revisin por la Direccin

Informe para la Revisin por la Direccin

Proceso de Planeacin Estrategica

Proceso de Planeacin Estrategica

Proceso de Mejora Continua

Documentacin del Sistema Planes de mejoramiento No conformidades Mapa de Riesgos Indicadores

V/A

Realizar el Control de documentos y registros del Sistema Integrado de Mejora Continua Documentos y registros controlados del proceso Proceso de Mejora Continua Institucional, correspondientes al proceso Realizar seguimiento al proceso e implementar las acciones de mejora Acciones de mejora realizadas Proceso de Mejora Continua

Proceso de Planeacin Estratgica Proceso de Mejora Continua

V/A

RIESGOS: REQUISITOS

Ver mapa de riesgos de la vigencia Normograma, matriz de relacin NTC-GP1000, MECI 1000, Manual de calidad y los demas documentos asociados al proceso

INDICADORES

Hoja de vida del indicador del proceso

Control del Documento

Nombre Elaboro Reviso Aprob Oscar Andrs Rojas Iveth alexandra Gutierrez Juana perez Martinez Cargo Profesional Grupo de Gestin Presupuestal y Mejoramiento Continuo Funcionario Direccin de planeacin y Direccionamiento Corporativo Lider del procesos Fecha ago-10 sep-10 nov-10

Control de Cambios
versin 1 2 3 4 Fecha de Aprobacin jun-05 dic-05 dic-08 nov-10 Descripcin del cambio Versin Inicial del sistema Eliminacin de la estructura por macroprocesos Actualizacin nueva versin del procesos y procedimientos y paso de un interrelacin de procesos en un mapa a una cadena de valor Ajuste de las actividades del proceso Di Este documento impreso se considera copia no controlada t Juana Perez Martinez d PliDii Aprob Resolucin 001156 del 2005 Maria Cristina Alvarez Coordinadora Grupo de Mejora Continua de la Gestin Institucional Resolucin 003751 del 2008